Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület 2011. december 22-én 14 órakor kezdődő ülésére a Városháza Nagytermébe. Napirend: 1. A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 2. 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása 3. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 4. Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz - elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendelet módosítása 5. Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló önkormányzati rendelet módosítása 6. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 7. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet módosítása 8. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása 9. Dr. Lizák Anna és Dr. Darvas Tamás kérelmének elbírálása 10. Dr. Frankó Károly háziorvos bejelentése 11. Jelentés Dr. Frankó Károly és Dr. Veréb Lajos háziorvosoknál a Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. sz. alatti telephelyen végzett ellenőrzésről 12. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei 1-11 havi finanszírozási helyzetéről 13. Tájékoztató a város nevelési és oktatási feladatit ellátó intézmények működési helyzetéről a nemzeti közoktatási törvénytervezet tükrében 14. A Csoda- Vár Gyermekcentrum kérelme 15. A Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelme 16. Idősek Otthona fejlesztése 17. Önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők áremelési kérelme 18. Javaslat a szolgálati, szociális és költségalapú bérlakások lakbéremelésére A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat Testületi ülések Előterjesztések menüpontban. http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.
19. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2011. évi beszámolója a szolgálati-, szociális-, és költségalapú bérlakásoknál elvégzett felújításról 20. Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal 2012. év első félévi irodaszer ellátásra benyújtott ajánlatok elbírálásáról 21. Turisztikai Desztináció Menedzsment létrehozása 22. Csónakház tervezési előkészítési költségeinek megosztási kérelme, és a 0823/2 hrsz-ú ingatlan fejlesztés céljára való rendelkezésre állás 23. Kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése a Fő úton és a Hídfő utcán 24. Hozzájárulás gázolaj tároló konténerkút telepítéséhez 25. Az Endrődi Cuti Kft. 2011. évi közterület használat bérleti díjának a módosítása 26. Az Endrődi utca közterületből területrész értékesítése nyílt árverésen 27. Támogatást szolgáló alapok 2011. évi pályázati felhívásának módosítása 28. Pályázat benyújtása a DAOP-4.1.3/A-11 jelű pályázati felhívásra a szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése érdekében 29. Beszámoló a 2011. évben benyújtott és folyamatban lévő pályázatokról 30. Beszámoló társulásokban és érdekképviseletekben végzett munkáról 31. A Gyomaendrődi Futball Club kérelme 32. A Gyomaendrődi Judo Klub kérése 33. A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesületének kérése 34. Mezőgazdasági utak fejlesztéséhez pályázat benyújtása 35. Bejelentések Az Ötv. 12. (4) bekezdése alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen kerül sor. 1. GYOMAKÖZSZOLG Kft üzletrészéből értékesítés 2. A kötvényforrás jövőbeni kezelési formájának meghatározása 3. Projektmenedzsment létrehozása a TIOP-3.4.2/11 és a DAOP-4.1.3/A-11 jelű pályázati felhívásokra benyújtandó projektek végrehajtására 4. Jogi képviselő megbízása 5. Mezőőri állás betöltése 6. Átmeneti segély ügyben érkezett fellebbezés elbírálása Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Gyomaendrőd, 2011. december 22. Várfi András polgármester
ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. december 22. napján tartandó rendes üléséhez
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról a 2011. 12. 22-i ülésre 554/2010. (XII. 23.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Polgármesteri hivatal 2011. évi irodaszer ellátására benyújtott ajánlatok elbírálása Határidő: 2011. 01. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. január 5. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete elfogadta a 2011 évi nyomtató, fénymásoló kellékanyagok, és egyéb irodaszerek pályázati eljárásáról szóló tájékoztatót. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete bíráló bizottsága döntése alapján Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala a 2011 évi irodaszer ellátására a különböző kategóriákban az alábbi szállítókkal köt szerződés 2011. január 5. napján 1. A/4, A/3 másolópapír, laporelló: Color Shop Papírbolt, 5500 Gyomaendrőd, Petőfi u. 4., 2. Különféle író és irodaszer: Color Shop Papírbolt, 5500 Gyomaendrőd, Petőfi u. 4., 3. Nyomtató, fax és fénymásoló tonerek: Mágus - Comp, 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230. 149/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Aditus Tanácsadó Zrt. pályázatíró-tanácsadó céggel kötött megbízási szerződés felmondása Határidő: 2011. 04. 01., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. május 20. Gyomaendrőd Város Önkormányzata képviseletében Várfi András polgármester 2011. április 1-én írásbeli értesítést küldött az Aditus Tanácsadó Zrt-nek a 2009. április 1-én megkötött szerződésünk felmondásáról. Határidő: 2011. 06. 15., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. június 30. Az Aditus Tanácsadó Zrt-vel kötött megbízási szerződés 2011. április 1-én írásban felmondásra került, az utolsó, május havi megbízási díjat 2011. június 30-án kiegyenlítettük a cég felé. 328/2011. (V. 26.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Önkormányzati termőföldek árverés útján történő haszonbérletbe adása Határidő: 2011. 09. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. augusztus 5. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete a tulajdonában lévő termőföldek földhaszonbérbe adását hirdette meg helyben árverés útján az alábbi feltételek mellett: Hrsz. Művelési ág Terület ( ha )AK érték Induló bérleti díj licit 02155/7 szántó 13,8990 622,45 45 kg/ak 02629/38szántó 45,4355 681,45 45 kg/ak 02667/9 szántó 5,7650 138,49 45 kg/ak 02754/1 szántó 23,4000 542,78 45 kg/ak 02754/3 szántó 16,6814 416,10 45 kg/ak A 2011. augusztus 5-én de. 10.00 órára kiírt árverésre nem volt jelentkező. A T. Képviselő - testület csökkentette a bérleti díj mértékét 35 kg/ak értékre, és 2011. szeptember 23-ára tűzte ki a fölhaszonbérlet árverést, amely már eredményes volt. 475/2011. (VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása Határidő: 2011. 08. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. augusztus 31. A Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását elfogadó határozati kivonatot 2011. augusztus 31-ig megküldtük Dr. Skorka András Irodavezető részére. 477/2011. (VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Beszámoló a bérlakások ellenőrzéséről Határidő: 2011. 11. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. december 22. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2011. december 22-i ülésre benyújtotta a bérlakások felújításáról szóló beszámolóját. 508/2011. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Helyi adórendelet felülvizsgálata, változtatási javaslatok Határidő: 2011. 10. 27., felelős: Dr. Csorba Csaba, végrehajtva: 2011. október 27. A helyi adókról szóló rendelet-tervezet normaszövege a 2011. október 27-i képviselő-testületi ülésre, annak másodikfordulós megtárgyalására, előterjesztésre került. 513/2011. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Koncepció lkészítése az háziorvosi ellátás terén kialakult helyezet megoldására
Határidő: 2011. 11. 24., felelős: Dr. Torma Éva, végrehajtva: 2011. december 22. Az ad-hoc bizottság megtárgyalta az egészségügyi alapellátásban kialakult helyezetet, mely alapján a Képviselő-testület 2011. november 29-i ülésén úgy döntött, hogy amennyiben az önkormányzatra visszaszáll egy felnőtt háziorvosi praxis úgy a háziorvosi körzetek számát csökkenti. 514/2011. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Dr. Lizák Anna és Dr. Darvas Tamás ajánlatára visszatérés Határidő: 2011. 11. 24., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. december 22. Az ajánlatról, az ingatlan megvásárlásáról jelen testületi ülésen dönt a Képviselőtestület. 568/2011. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Remondis Kft. elleni peres eljárás megindításáa, jogi képviselő megbízása Határidő: 2011. 09. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. október 28. A T.Képviselő-testület szeptemberi ülésén úgy döntött, hogy a hulladéklerakó telepet korábban üzemeltető Remondis Kft. ellen pert indít, mivel az érvénytelenné nyilvánított üzemeltetési szerződés alapján az elszámolás tárgyában a felek nem jutottak egyezségre. A kereset elkészítésével és a per vitelével Dr. Soós Tibor ügyvédet bízta meg. Október hónapban a hulladéklerakóban tulajdonos többi önkormányzat képviselő-testületei is meghozták ezt a döntést. Az ügyvéd úrral 2011. október 28-án került megkötésre a megbízási szerződés. Jelenleg a keresetlevél elkészítése van folyamatban. 569/2011. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Pertársaság képviseletére megbízás adása Határidő: 2011. 09. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. október 28. A T.Képviselő-testület szeptemberi ülésén a hulladéklerakó telepet korábban üzemeltető Remondis Kft. elleni perindítás mellett döntött, az érvénytelenített üzemeltetési szerződés elszámolása tárgyában. A kereset összeállításával és a bíróság előtti eljárás vitelével Dr. Soós Tibor ügyvédet bízta meg. Októberben a hulladéklerakóban tulajdoni hányaddal rendelkező többi önkormányzat képviselőtestületei is így döntöttek, és felhatalmazták Várfi András polgármester urat az ügyvédi megbízási szerződés aláírására, a kapcsolódó pénzügyi kifizetések igazolására, valamint a felperesek közötti elszámolásra. Az önkormányzatok döntése értelmében az eljárás pénzügyi fedezetét a Regionális Hulladékkezelő Kft. bevételeiből kell biztosítani. Az ügyvédi megbízási szerződés aláírására 2011. október 28-án került sor. Jelenleg a keresetlevél elkészítése van folyamatban. 611/2011. (X. 27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Csatlakozás az Isztambuli Vízügyi Megegyezéshez Határidő: 2011. 11. 15., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. november 15. A Képviselő-testület októberi ülésén úgy döntött, hogy csatlakozik az Isztambuli Vízügyi Megegyezéshez. A Polgármester által aláírt csatlakozási nyomtatvány elektronikus úton továbbításra került a nyomtatványon megadott címre. 612/2011. (X. 27.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Körös Kajak Sportegyesülettel kötött Használatba adási szerződés módosítása Határidő: 2011. 10. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. október 31. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult, hogy a Körös Kajak Sportegyesület pályázatot nyújtson be a DAOP-5.1.3-11 kódszámú pályázati kiírásra a Gyomaendrőd, VII. kerület 1. szám, 0823/2 hrsz alatti ingatlan sportcélú fejlesztése érdekében. Hozzájárult továbbá a nyertes pályázat végrehajtásához, a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához, egyidejűleg vállalja, hogy az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. A Képviselő - testületi döntésről a határozat a Körös Kajak Sportegyesület részére 2011. október 31. napjáig át lett adva. K. m. f. Várfi András polgármester Dr. Csorba Csaba jegyző A kivonat hiteléül: Jakucs Mária
ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 22-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása Készítette: Tóthné Gál Julianna Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. II. 15.-i ülésén elfogadta a város 2011. évi költségvetését a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít. A költségvetés módosítását szükségessé tette: A Képviselő-testület által hozott döntések, Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai, Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai. A költségvetési főösszeg 98.446.- E Ft összeggel nőtt. Főbb előirányzat változások a következők: A költségvetési rendeletbe jelen módosítás során került be az államháztartáson kívülről átvett Szabadság úti Óvoda óvodai feladat 4 hónapra eső normatív támogatási összege. Még nem került beépítésre a normatív támogatások közé a 2011. október havi normatíva lemondás összege, melynek oka, hogy a kincstár még nem küldte meg az egyeztető táblákat a lemondás összegéről. A központosított támogatások között szerepel a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 495 E Ft-os összege, és a Kis Bálint Általános Iskola részére pályázaton biztosított BMT tanulók oktatásával kapcsolatos feladatokra kapott 570 E Ft. A felhalmozási célú bevételekből átcsoportosításra került a Belvíz VII. beruházáshoz kapcsolódóan 54.482 E Ft összegű támogatás, mely összeg a támogatás tényleges átutalását és a Kincstár értesítését követően kerülhet a központosított támogatások közé. Az egyéb központi támogatásoknál jelentkezik a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjára biztosított összeg, mely a július-október havi bérkompenzáció összegét tartalmazza. A kitüntetési, a sport- és rendezvény alap felhasznált részének a kivezetése megtörtént a megfelelő kiadás nemekre. A tartalékban elhelyezett 7.000 E Ft úszásoktatásra elkülönített összegből január-augusztus hónapokban 3.747 E Ft összeg felhasználása történt, jelen módosítás során a Kis Bálint Ált. Iskola és a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola szeptember és október hónapot terhelő költségeinek beépítése történt meg, mely kiadások a megfelelő kiadás nemekre előirányzatosításra kerültek. Az 581/2011., és a 616/2011. Gye. Kt. határozat alapján a tartalékban lévő előző évi pályázatokból befolyt pénzeszközökből kivezetésre került a Liget Fürdő részére 25.000 E Ft összegű működési célú pénzeszközátadás. Az 530/2011. Gye.Kt. határozat szerint a Cigány Szervezetek Országos Szervezete részére 876 E Ft működési célú támogatási kölcsönt nyújtottunk, melynek előirányzatosítása megtörtént. A szúnyoggyérítésre elkülönített összegből átcsoportosításra került 1668 E Ft, melyből az 548/2011. Gye. Kt. határozat alapján az 1.628 E Ft-ba kerülő karácsonyi díszkivilágítást, az 558/2011. Gye. Kt. határozat szerint pedig a Csillagpor Művészeti Egyesületnek átadott 40 E Ft-ot finanszíroztuk. 2011. szeptember 8-án megkaptuk a kompetencia alapú oktatás pályázat végelszámolásához kapcsolódóan a 11.667 E Ft-ot, a városi örökség megőrzése pályázat is lezárult, 5.562 E Ft összeg érkezett a bankszámlánkra. Az ÁROP 1.A.2/A-2008-0213 támogatásból is befolyt a hiányzó 10.684 E Ft, továbbá megérkezett a Könyvtár TIOP és TÁMOP pályázatának elszámolása összesen 11.255 E Ft összegben, mely a tartalékba került az előző évi pályázatokból befolyt összeghez. Megtörtént a 2011. évi népszámlálás pénzügyi elszámolása, mely összességében 8.754 E Ft-ba került, fedezetéül központi szervtől átvett pénzeszköz szolgál. A Városi Alapfokú intézményben a kisértékű tárgyi eszközök előirányzatából átvezetésre került a beruházások közé 480 E Ft, mely 1 db grafikai présgép és 1 db casió digitális elektromos zongora forrásául szolgál. Az intézményeknél a saját bevétel növekedések, továbbá a pályázatokon elnyert támogatási összegek kerültek beépítésre. 2011. december 16-án a hagyománynak megfelelően ismét megrendezésre kerül az idősek városi karácsonya. A lebonyolítással kapcsolatos kiadások fedezetének összegével - 200 E Ft-tal növelésre került a 2
Térségi Szociális Gondozási Központ támogatása, melynek fedezete az egyéb önkormányzati eseti ellátások szakfeladatról biztosított. A Városi Egészségügyi Intézménynél az előirányzatok közé beépítésre került 7.362 E Ft plusz OEP bevétel, melyet a dolgozók külön juttatására kíván fordítani az intézmény vezetése. A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 77. (1) bekezdése alapján ( A közalkalmazottat a munkáltató meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve átmeneti többletfeladatok ide nem értve az átirányítást teljesítéséért a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül egyszeri vagy meghatározott időre szóló, havi rendszerességgel fizetett kereset-kiegészítésben részesítheti. ) teljesítményértékelés után, igazgatói döntésen alapuló, külön juttatásban részesülnek az intézményben dolgozó közalkalmazottak; megköszönve ezzel az egész éves kitartó, áldozatkész munkát. A kiadás forrásaként a 43/1999. Kormány rendelet alapján az intézményt megillető OEP-től származó pluszbevétel szolgál. Kockázati tényezők: Amennyiben a fenti előirányzati tételek nem kerülnek beépítésre a költségvetési rendeletbe, úgy a Képviselő-testület által hozott döntések alapján történő fent felsorolt kifizetéseknek nincs meg a kifizetési jogosultsága. Az eredeti költségvetésbe be nem tervezett kiadások, és azok forrása is beépítésre került a költségvetésbe. Likviditási szempontból kedvezőtlen, növekvő tendenciájú a kifizetések összege. A likviditási problémák megoldása állandó odafigyelést, a jelentkező kiadások rangsorolását igényli, esetenként késedelmes teljesítéshez vezethet. Előnyök: A tartalékba került előző évi pályázati támogatások összege fedezetül szolgál az év végéig várható 40-45 millió Ft összegű helyi adó bevétel kiesésnek, valamint részbeni fedezetet nyújt az iparűzési adónál túlfizetéssel rendelkező cég esetleges visszautalási igényére. Az idősek városi karácsonyának megszervezése a város kulturális életében igen fontos, hisz ezúton is megnyilvánul az idősekre való odafigyelés, az egyedül és családban élő idősek ünnepének meghittebbé tétele mellett. A közfoglalkoztatás 2011. évi alakulása és a Munkaügyi Központtal való együttműködés számos előnnyel jár az intézményeink vonatkozásában. 2011. évben folyamatos volt a támogatott munkavállalók foglalkoztatása rövid és hosszú távon is, mely foglalkoztatás nagyban hozzájárult az intézmények személyi juttatásai felett történő kedvező gazdálkodásra, a közalkalmazott munkavállalók leterheltségének kompenzálására, ezáltal az ellátási színvonal növelésére. A bérkompenzáció azon dolgozók 2011. évi bérkiegészítését finanszirozta meg, akiknek a SZJA törvény módosítása alacsonyabb szintű bért eredményezett volna, mint a 2010. évi szint. Ezen összeget az állam megfinanszírozta az önkormányzat és intézményei részére, ezen összeg nem került többletkiadásába az önkormányzatnak. Az OEP-től származó plusz bevétel fedezetet biztosíthat az egészségügyben dolgozó közalkalmazottak számára igazgatói döntésen alapuló, külön juttatás kifizetésére. Hátrányok: Amennyiben a módosítás során jelentkező előirányzatok nem kerülnek beépítésre, úgy intézményeink finanszírozásában jelentős túlfinanszírozás mutatkozhat, melyet az intézmény saját erejéből nem lenne képes megoldani. Amennyiben a közfoglalkoztatás nem vált volna lehetővé intézményeink részére, úgy az eredeti költségvetés szerinti személyi juttatások feletti gazdálkodás nem lett volna biztosított. Amennyiben a városi karácsony nem kerülhetne megrendezésre, úgy megszakadna egy mostanra hagyománnyá vált városi rendezvény, mely sok egyedülálló résztvevő idős esetében az egyetlen karácsonyi ünneplést jelenti. Az önkormányzat egyre csökkenő bevételei nem teszik lehetővé, hogy egységesen minden közalkalmazott és köztisztviselő részesüljön egész éves munkája elismeréseként külön juttatásban. A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe IV. előirányzat változás címén. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen. Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet módosításának elfogadását. Döntési javaslat "A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás 3
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2011. (..) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. -ában szereplő bevételek főösszege 4.360.048.-E Ft-ra módosul, részletezve a 2. melléklet szerint. 2. Az ÖR. 3. -ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.552.300.-E Ft-ra változik, részletezve a 3. mellékletben. 3. Az ÖR. 4. -ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 81.666.-E Ft-ra módosul, részletezve a 4. melléklet szerint. 4. Az ÖR. 5. -ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege 913.554.- E Ft-ra, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 464.088.- E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 30.941.-E Ft-ra, a felhalmozás egyéb kiadásai 418.525.-E Ft-ra módosul. A módosításokat feladatonként az 5. melléklet részletezi 5. Az ÖR. 6. -a szerint az önkormányzati tartalék összege 812.528.-E Ft-ra változik, a tartalék részletezését a 6. melléklet tartalmazza. 6. A Kis Bálint Általános Iskolánál 1 fő óvodapedagógus csökkenés, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolánál 1 fő óvodapedagógus növekedés történt 2011. szeptember 1.-től a Csárdaszállási telephely feladat átszervezése miatt, melyet a 13. melléklet mutat. Záró rendelkezések 7. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 4
Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 4 026 207 III. módosított előirányzat 4 261 602 IV. módosított előirányzat 4 360 048 változás 98 446 Cím Alcím Előir. szám szám szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Változás 1. Költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás 2532 2. Normatív kötött felhasználású tám. 7 3. Központosított támogatás 55547 4. Címzett- és céltámogatások 5. TEKI támogatás 6. Céljellegű decentralizált támogatás 7. Vis maior támogatás 8. Egyéb központi támogatás 6927 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 1. Helyi adók 1. Iparűzési adó 2. Építményadó 3. Telekadó 4. Magánszemélyek kommunális adója 5. Idegenforgalmi adó 6. Pótlékok, bírságok bevétele 2. Átengedett központi adók 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA jöv.kül.mérséklése 3. SZJA normatív módon elosztott 4. Gépjármű adó 5. Termőföld bérbeadása 3. Különféle bírságok 4. Egyéb sajátos folyó bevételek 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2. Mezőőri járulék bevétele 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése 2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei-osztalékok 4. Koncesszióból származó bevételek Oktatási ágazat 4. Kis Bálint Általános Iskola 1. Saját bevétel 953 2. Átvett pénzeszköz műk c. 2991 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 5. Rózsahegyi K. Ált. Iskola 1. Saját bevétel 72 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3094 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 6. Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 760 3. Felhalm.célú bevétel -962 4. Előző évi pénzmaradvány 1
7. Városi Egészségügyi Intézmény 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 7618 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 8. Térségi Gondozási Központ 1. Saját bevétel -544 2. Átvett pénzeszköz műk c. 9707 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 9. Polgármesteri Hivatal 1. Családsegítő Szolgálat 1. Saját bevétel (pályázatok) 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felh.célú bev.(pályázatok) 4. Előző évi pénzmaradvány 2. Városi Könyvtár 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3582 3. Felhalm.célú bevétel 8033 4. Előző évi pénzmaradvány 3. Városi Zene- és Művészeti Iskola 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 1. Saját bevétel 491 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 5. Cigány Kisebbség 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 6. Német Kisebbség 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Saját bevétel 0 2. Átvett pénzeszköz műk c. -57 959 3. Felhalm.célú bevétel 54 721 4. Előző évi pénzmaradvány 10. Kölcsönök visszatérülése Lakáshitel visszafizetés Belvíz kölcsön visszafizetés Margaréta Óv.kölcsön visszafiz. Vizit Betegszállító Kft.kölcsön visszafiz. Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. Közköltséges temetés visszatér. CSZOSZ-től műk.c.tám.kölcsö 876 Gyomaszolg Kft tul.kölcsön vfiz.290/2008. (V Gyomaközszolg Kft tul.kölcsön vfiz. 289/2008 10. Kölcsönök visszatérülése összesen: 11. Egyéb finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitelfelvétel Bevétel változás összesen: 98 446 2
Működési költségvetési kiadások változása 3. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Eredeti előirányzat 983 892 259 481 671 651 438 210 6 160 2 359 394 III. Módosított előirányzat 999 690 263 419 783 801 459 289 6 498 2 512 697 IV. Módosított előirányzat 1 006 954 265 721 785 893 486 792 6 940 2 552 300 Változás 7 264 2 302 2 092 27 503 442 39 603 4. cím Kis Bálint Általános Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Taninform programra átcsop. -52-52 BMT tanulók oktatásával kapcs.feladatokra 570 570 2011. évi kompenzáció 1 699 459 2 158 úszásoktatás 184 184 TÁMOP 3.4.3. pály."merj a legjobb 2 144 521 1 004 3 669 Csárdaszállás elszámolás -Óvoda -495-131 -1 040-1 666 ellátottak p.jutt.korrekció -82 82 0 saját bevétel növekedésből 800 800 szabad pénzmaradvány rendezés 509 509 Változás 3 348 849 1 384 509 82 6 090 5. cím Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Taninform programra átcsop. -40-40 2011. évi kompenzáció 1375 376 1 751 Óvodai feladatellátás 578 578 Átvett pe.hunya önk-tól 1189 321 1 510 úszásoktatás 135 135 Közcélú foglalkoztatás 996 135 1 131 Csárdaszállás telephely 0 2011. évi kompenzáció 73 20 93 Csárdaszállás óvodai feladat 495 131 1040 1 666 0 0 Változás 4 128 983 1 713 0 0 6 824 6. cím Kner Imre Gimnázium Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Taninform programra átcsop. -32-32 2011. évi kompenzáció 808 219 1 027 TISZK visszafizetés -962-962 Tempus Útravaló ösztöndíj p. 400 360 400 Normatíva visszafiz.köt. -2 300-2 300 Változás 1 208 219-3 294 0 360-1 867 7. cím Egészségügyi Int. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 2011. évi kompenzáció 344 93 437 átcsoportosítás takarítás átszerv.m 589 28-617 0 munkaügyi központos támogatásbó 202 54 256 keresetkiegészítés 5 800 1 562 7 362 Változás 6 935 1 737-617 0 0 8 055 8. cím Térségi Gondozási Központ Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 2011. évi kompenzáció 1422 384 1806 közhasznú munkavégzők 9707 9707 közérdekű felajánlás 110 110 saját rezsis beruházás rendezése 1417 1417 esély klub kerítés építése 100 100 Városi karácsony 200 200 Változás 11129 384 1827 0 0 13340 3
9. cím 1. alcím Térségi Humánsegítő Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 9. cím 2. alcím Városi Könyvtár Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen könyvtári érdekeltségnövelő tám.felh 495 495 Könyvtár Tudásházzal kötött együttm.alapján 360 360 0 Változás 0 0 855 0 0 855 9. cím 3. alcím Városi Zene- és Művészeti Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen zongora és présgép vásárlása -480-480 0 0 Változás 0 0-480 0 0-480 9 cím 4. alcím Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Halfőző verseny bevétel előir. 491 491 0 0 0 0 Változás 0 0 491 0 0 491 9. cím 5. alcím Cigány Kisebbségi Önk. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 0 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 9. cím 6. alcím Német Kisebbségi Önk. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 9. cím 7. alcím Polgármesteri Hivatal ig. és egyéb feladat Szem.jutt. Mu.ter.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 02100010 Erdőgazdálkodás 0 Változás 0 0 0 0 0 0 36000010 Víztermelés,-kezelés,-ellátás 0 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 37000010 Szennyvíz elvezetés 0 0 Változás 0 0 0 0 0 38210110 Települési hulladék 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 52211010 Helyi közutak üzemeltetése 0 Változás 0 0 0 0 0 4
42110010 Útépítés 0 Változás 0 0 0 0 0 68100010 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 0 0 Változás 0 0 0 0 0 68200110 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 Változás 0 0 0 0 0 68200210 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 Változás 0 0 0 0 0 81300010 Zöldterület kezelés, parkgondozás átcsop.takarítási tev. átszerv miatt 750 750 Pásztor u. fásítás 221 221 közmunka saját erő átadása 1 504 1 504 Változás 0 0 221 2 254 0 2 475 84112110 Önkormányzati jogalkotás-képviselők 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 841116 kisebbségi képv.választás 0 Változás 0 0 0 0 0 0 84111510 Önkormányzati képviselőválasztás 0 Változás 0 0 0 0 0 84112411 Gyámhivatal 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 84112412 Építéshatóság 0 Változás 0 0 0 0 0 84112610 Igazgatási tevékenység kitüntetési alap felhasználása 157 43 200 rendezvényalapból nemzeti ünnepre 29 29 átcsoportosítás-szakmai tev.szolg-ból -1 960-1 960 2011. évi kompenzáció -272-73 -345 0 0 Változás -115-30 -1 931 0-2 076 84112611 Okmányiroda 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 84112612 Önkorm.ellátó szolg.-kisegítők átcsop.takarítási tev. átszerv miatt -750-750 Változás 0 0-750 0-750 84112613 Igazgatás-ösztöndíjasok 0 Változás 0 0 0 0 0 0 Változás 0 0 0 0 0 84140210 Közvilágítás 548/2011. Gye.Kt.hat.-díszvilágításra átcs. 1 628 1 628 Változás 0 0 1 628 0 1 628 84140310 Városgazdálkodás 0 Változás 0 0 0 0 0 84140311 Vállalkozói iroda 0 Változás 0 0 0 0 0 5
84215510 Testvérvárosi kapcsolatok testvérvárosi kapcsolatok 948 948 Változás 0 0 948 0 948 84242110 Közterület felügyelők 0 Változás 0 0 0 0 0 84242111 Mezőőri szolgálat 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 84242112 Településőrök 0 0 Változás 0 0 0 0 0 84253110 Polgárvédelmi tev. 0 0 Változás 0 0 0 0 0 84254110 Ár- és belvízvédelem 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 85101150 Óvodai nevelés 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 86210250 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 86905210 Szúnyoggyérítés, település eü. 548/2011. Gye.Kt.hat.-díszvilágításra átcs. -1 628-1 628 558/2011.Gye.Kt.hat.-Csillagpor Műv.E-nek -40-40 Változás 0 0-1 668 0-1 668 87301110 Időskorúak bentlakásos ellátása 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 87901210 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj 0 Változás 0 0 0 0 0 88211110 Rendszeres szoc.segély 0 Változás 0 0 0 0 0 88211210 Időskorúak járadéka 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 88211310 Lakásfennt.tám.norm.alapon 0 Változás 0 0 0 0 0 88211410 Helyi rendszeres lakásfenn.tám. 0 Változás 0 0 0 0 0 88211510 Ápolási díj alanyi jogon 0 Változás 0 0 0 0 0 88211710 Rendszeres gyermekvédelmi ell. 0 Változás 0 0 0 0 0 88211810 Kieg.gyermekvéd.ellátás 0 Változás 0 0 0 0 0 88211910 Óvodáztatási ellátás 0 Változás 0 0 0 0 0 6
88212110 Helyi eseti lakásfenntartási t. 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 88212210 Átmeneti segély 0 Változás 0 0 0 0 0 88212310 Temetési segély 0 Változás 0 0 0 0 0 88212410 RK gyermekvédelmi tám. 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 88212510 Mozgáskorl.közl.tám. 0 Változás 0 0 0 0 0 88212910 Egyéb önk.eseti p.ell. városi karácsonyra ÖNO-nak -200-200 Változás 0 0 0-200 -200 88220110 Adósságkezelési szolgáltatás 0 0 0 Változás 0 0 0 0 0 88220210 Közgyógyellátás 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 88220310 köztemetés 0 Változás 0 0 0 0 0 88910150 Bölcsődei ellátás 0 Változás 0 0 0 0 0 88993510 Otthonteremtési támogatás 0 Változás 0 0 0 0 0 88993610 Gyermektartásdíj megelőlegezés 0 Változás 0 0 0 0 0 88994250 Önk.által nyújtott lakástámogatás 0 Változás 0 0 0 0 0 89030150 Civil szervezetek működési támogatása 558/2011.Gye.Kt.hat.-Csillagpor Műv.E-nek 40 40 civil alapból átcsop.-esély klub -100-100 0 Változás 0 0 0-60 0-60 89044110 Közcélú támogatás közmunka saját erő átadása Zö -26505-3578 -30083 Változás -26505-3578 0 0-30083 89044210 Közhasznú foglalkoztatás 0 Változás 0 0 0 0 0 89044310 Közmunka 0 Változás 0 0 0 0 0 91042210 Védett természeti értékek megőrzése 0 0 0 Változás 0 0 0 0 0 8520211 ált.iskolai okt. TIOP 1.1.1.-07 pályázat eszköz 495 125 815 1 435 Változás 495 125 815 0 0 1 435 7
91050210 Közműv.int.működtetése 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 91050210 Képtár 0 Változás 0 0 0 0 0 93120410 Diáksport 0 0 Változás 0 0 0 0 0 93190350 M.N.S. egyéb sporttámogatás ovi sportnap 200 200 0 0 Változás 0 0 200 0 200 93291110 Fürdő Liget fürdőnek pe.-581/2011, 616/2011 Kt h. 25000 25000 Változás 0 0 0 25000 25000 93291910 M.N.S. egyéb szórakoztatás szaloncukorkupa kiadásai 250 250 0 0 Változás 0 0 250 0 0 250 85600021 okt.kieg.t.-kompetencia alapú oktatás 0 Változás 0 0 0 0 0 88100010 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(magtárlapos) 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 94990010 Egyéb közösségi és társ.tev-szonda múzeumi referens 0 0 Változás 0 0 0 0 0 96030210 Temetkezés 0 Változás 0 0 0 0 0 93110210 Sportlétesítmények működtetése 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 84117310 Népszámlálás népszámlálás kiadásai 6641 1613 500 8754 0 Változás 6641 1613 500 0 0 8754 Összesen: -19 484-1 870 213 26 994 0 5 853 Polg.Hiv. összesen: -19 484-1 870 1 079 26 994 0 6 719 Mindösszesen: 7 264 2 302 2 092 27 503 442 39 161 7 264 2 302 2 092 27 503 442 39 161 8
Felújítás Eredeti előirányzat 69 015 III. Módosított előirányzat 80 660 IV. Módosított előirányzat 81 666 változás 1 006 Cím Alcím Előir. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve Változás szám szám szám 6. Oktatási ágazat 1. Kis Bálint Ált.Isk. 4. 2. Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 3. Kner Imre Gimn. 4. Városi Egészségügyi Intézmény 8. Térségi Szoc. Gond. Központ 10. Polgármesteri Hivatal 3 6. 4 Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 6. 4. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 608/2011.Gye.Kt.hat-temető vízelvezetés felúj. 1 006 Felújítás változás összesen: 1 006 9
Fejlesztés és egyéb kiadások változása Fejlesztési.kiad. Felh. célú pe.átad. Felhalm. egyéb kiadásai Összesen Eredeti előirányzat 375 587 10 728 403 663 789 978 III. Módosított ei. 418 566 30 781 413 663 863 010 IV. Módosított ei. 464 088 30 941 418 525 913 554 Változás 45 522 160 4 862 50 544 Cím Alcím Előir. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve Változás szám szám szám 6. Oktatási ágazat 1. Kis Bálint Általános Iskola 5. 2. Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 3. Kner Imre Gimnázium 7. Városi Egészségügyi Intézmény 8. Térségi Gondozási Központ konyhai fejlesztés- saját rezsis beruházás miatti átcsop. -1 417 Városi Zeneiskola Zongora és présgép vásárlása 480 Határ Győző Városi Könyvtár 11. Polgármesteri Hivatal Rózsahegyi K.I.fűtéskorszerűsítés 500 Fő u.melletti II-III kerékpárút eng.terv 1 960 Taninform program felh.jog. 124 TIOP 1.1.1.-07 pály. - Eszközbesz. 42 519 Kerékpársáv és út terv 1 000 Út-és parkoló tervek készítése -1 000 Mirhóháti u. idősek otthona ép.felújítás pály.-hoz terv kész. 1 356 Fejlesztési kiadás összesen: 45 522 10. Térségi Szociális Gondozási Központ 11. Polgármesteri Hivatal 4. 527/2011 Gye.Kt.hat.Körös Kajak SE csónakházra pe.átad 160 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 160 11. Polgármesteri Hivatal 4. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat CSZOSZ-nek műk.c.tám.kölcsön nyújtása-530/2011. Gye.Kt. hat 876 9. Zöldpark Kft-nek közfoglalkoztatáshoz pe.megelőlegezés 3 986 Felhalmozás egyéb kiadásai összesen: 4 862 Felhalmozási kiadás összesen: 50 544 10
6. Céltartalék Eredeti előirányzat 807 820 III. Módosított előirányzat 805 235 IV. Módosított előirányzat 812 528 Változás 7 293 Cím Alcím Előir. Cím neve szám szám szám Alcím neve Előirányzat neve Változás 11. Polgármesteri Hivatal 4. Működéssel kapcsolatos tartalék Kitüntetési alap -200 Sport alap -1 198 Rendezvényalap -229 Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úszásoktatás) -319 Papp Zsigmond hagyatékának költsége -160 Kner Imre Gimnázium norm.vfiz.köt. 2 300 Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: 194 Felhalmozással kapcsolatos tartalék Előző évi megelőlegezett pályázatokból befolyt.pe.felh. 8 253 Hulladéklerakó per költség Gye-re eső rész -221 Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: 8 032 Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 8 226 Egyéb általános tartalék -933 Polgármesteri Hivatal összesen: 7 293 Céltartalék változás összesen: 7 293 11
2. melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2011. évben Cím Alcím Előir. szám szám szám Cím neve Alcím Módosított Módosított Előir. neve 2011. évi terv neve előirányzat III. előirányzat IV. 1. Költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás 698 101 705 613 708 145 2. Normatív kötött felhasználású tám. 10 792 143 448 143 455 3. Központosított támogatás 0 31 912 87 459 4. Címzett- és céltámogatások 0 0 0 5. TEKI támogatás 0 0 0 6. Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 0 7. Vis maior támogatás 0 6 325 6 325 8. Egyéb központi támogatás 8 747 15 674 1. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 708 893 896 045 961 058 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 1. Helyi adók 1. Iparűzési adó 270 000 270 000 270 000 2. Építményadó 30 000 30 000 30 000 3. Telekadó 5 000 5 000 5 000 4. Magánszemélyek kommunális a 31 000 31 000 31 000 5. Idegenforgalmi adó 5 000 5 000 5 000 6. Pótlékok, bírságok bevétele 5 000 5 000 5 000 Talajterhelési díj-környezetvéde 1 500 1 500 1 500 2. Átengedett központi adók 0 1. SZJA helyben maradó része 93 874 93 874 93 874 2. SZJA jöv.kül.mérséklése 322 500 322 500 322 500 3. SZJA normatív módon elosztott 0 4. Gépjármű adó 82 000 82 000 82 000 5. Termőföld bérbeadása 0 3. Különféle bírságok 0 4. Egyéb sajátos folyó bevételek 0 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 3 736 3 736 2. Mezőőri járulék bevétele 10 000 10 000 10 000 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek össze 855 874 859 610 859 610 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése 20 000 20 926 20 926 2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 610 610 3. Pénzügyi befektetések bevételei-állampap 0 0 4. Koncesszióból származó bevételek 0 0 0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 20 000 21 536 21 536 1.-3. Költségvetési bevételek összesen: 1 584 767 1 777 191 1 842 204 Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei 4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 1. Saját bevétel 11 363 11 784 12 737 2. Átvett pénzeszköz működési cé 1 594 11 378 14 369 3. Felhalmozási célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: 12 957 23 162 27 106 5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Saját bevétel 3 969 3 969 4 041 2. Átvett pénzeszköz műk c. 6 663 5 744 8 838 3. Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összese 10 632 9 713 12 879 6. Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel 11 137 11 137 11 137 2. Átvett pénzeszköz műk c. 713 1 473 3. Felhalm.célú bevétel 962 0 4. Előző évi pénzmaradvány 6. Kner Imre Gimnázium összesen: 11 137 12 812 12 610 4.-6. Oktatási ágazat összesen: 34 726 45 687 52 595 7. Városi Egészségügyi Intézmény 1. Saját bevétel 3 654 3 654 3 654 2. Átvett pénzeszköz műk c. 133 211 133 211 140 829 3. Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 136 865 136 865 144 483 8. Térségi Szociális Gondozási Központ 1. Saját bevétel 206 218 206 218 205 674 2. Átvett pénzeszköz műk c. 17 416 0 9 707 3. Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 8. Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 223 634 206 218 215 381 9. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan műk.intézmények 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Saját bevétel 0 1
2. melléklet 2. Átvett pénzeszköz műk c. 12 674 12 674 12 674 3. Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összese 12 674 12 674 12 674 2. Határ Győző Városi Könyvtár 1. Saját bevétel 1 410 1 410 1 410 2. Átvett pénzeszköz műk c. 1 397 2 165 5 747 3. Felhalm.célú bevétel 8 033 4. Előző évi pénzmaradvány 0 2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen 2 807 3 575 15 190 3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int. 1. Saját bevétel 3 252 3 252 3 252 2. Átvett pénzeszköz műk c. 586 586 586 3. Felhalm.célú bevétel 0 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 0 3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összes 3 838 3 838 3 838 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 1. Saját bevétel 10 753 13 418 13 909 2. Átvett pénzeszköz műk c. 0 250 250 3. Felhalm.célú bevétel 0 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 0 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai 10 753 13 668 14 159 5. Cigány Kisebbség 1. Saját bevétel 1 258 780 780 2. Műk.c.pe.átvét. 566 566 566 3. Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 5. Cigány Kisebbség összesen: 1 824 1 346 1 346 6. Német Kisebbség 1. Saját bevétel 100 100 100 2. Műk.c.pe.átvét. 566 566 566 3. Felhalm.célú bevétel 0 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 6. Német Kisebbség összesen: 666 666 666 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Saját bevétel 139 958 213 192 213 192 2. Átvett pénzeszköz műk c. 330 045 275 933 217 974 3. Felhalm.célú bevétel 236 427 179 500 234 221 4. Előző évi pénzmaradvány 1.-7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összes 706 430 668 625 665 387 9. Polg.Hiv. összesen: 1. Saját bevétel 156 731 232 152 232 643 2. Átvett pénzeszköz műk c. 345 834 292 740 238 363 3. Felhalm.célú bevétel 236 427 179 500 242 254 4. Előző évi pénzmaradvány 9. Polgármesteri Hivatal összesen: 738 992 704 392 713 260 10. Kölcsönök visszatérülése 1. Lakáskölcsön visszafizetés 4 500 4 500 4 500 2. Elemi kár kölcsöntörlesztés 600 600 600 3. Belvíz kölcsön visszafizetés 2 000 2 000 2 000 4. Egyéb kölcsön visszafizetés(zö 4 338 4 338 4 338 Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. 0 CSZOSZ-től műk.c.tám.kölcsön v.fiz.-530/2011. Gye.Kt. hat 876 5. Közköltséges temetés visszatér 1 000 1 000 1 000 10. Kölcsönök visszatérülése összesen: 12 438 12 438 13 314 0 0 Önkormányzat bevétel összesen 2 731 422 2 882 791 2 981 237 11. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1. Működési célú előző évi pénzmaradvány 55 984 55 984 55 984 2. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradván 1 322 827 1 322 827 1 322 827 11. Költségvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek ö 1 378 811 1 378 811 1 378 811 12. Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen 0 0 13. Kötvények kibocsátásának bevétele összesen 0 0 14. Hitelfelvétel összesen 0 0 Önkormányzat bevétele mindösszesen 4 110 233 4 261 602 4 360 048 2
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa 2/a melléklet Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve 2011. évi terv Módosított előirányzat III. Módosított előirányzat IV. 11. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1. Működési célú előző évi pénzmaradvány Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 3 742 3 742 509 Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 3 422 3 422 Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2 629 2 629 Városi Egészségügyi Intézmény 14 009 14 009 Térségi Szociális Gondozási Központ 271 271 Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 22 866 31 911 31 402 Kis Bálint Általános Iskola szabad pénzmaradványa 509 0 Térségi Humánsegítő Szolgálat Határ Győző Városi Könyvtár Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 333 1 333 1 333 Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Cigány Kisebbségi Önkormányzat 735 735 735 Német Kisebbségi Önkormányzat 304 304 304 Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat 20 494 29 030 29 030 1. Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen 22 866 55 984 55 984 2. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Városi Egészségügyi Intézmény 5 529 5 529 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 1 271 919 1 317 298 1 317 298 Térségi Humánsegítő Szolgálat 0 0 0 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 0 Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 0 0 0 Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmé 0 0 0 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 0 0 0 Német Kisebbségi Önkormányzat 0 0 0 Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat 1 271 919 1 317 298 1 317 298 2. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen 1 271 919 1 322 827 1 322 827 11. Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen 1 294 785 1 378 811 1 378 811 3
Szakf. Cím szám Alcím szám Polgármesteri Hivatal 2011. évi bevételeinek részletezése Adatok E Ft-ban Előir. szám Megn ev. Cí m nev Alcím neve Előir. neve 2011. évi terv Módosított előirányzat III. 2/c. melléklet Módosított előirányzat IV. 9. 7. 1. e Polgármesteri Hivatal saját bevétel Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Alaptevékenység bevételei-igazgatási szol 1800 1800 1800 Áru -és készletértékesítés Fűnyírás Hirdetés Sokszorosítás, fénymásolás Pályázati díj Névadó,esküvő 100 100 100 Adatszolgáltatás 30 30 30 Közter.felügyelői-,szab.sért-.,ép.hat.bírság, eljárási b 250 250 250 Ellenőrzési díj Holtágak haszonbére 1 153 1 153 1 153 Gondozási díj bevétel Tájház bevétele Új intézmény bevétele Földhaszonbér 8 140 8 140 8 140 Bérleti díj 27 375 64 827 64 827 Költségalapú bérlakások lakbérbevétele Közterületfoglalás 1 813 1 813 1 813 Egyéb bevételek 2 000 2 000 2 000 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 2 000 2 000 2 000 Szellemi és anyagi infrastr.magáncélú használata Kamatbevétel 13 000 13 000 13 000 Kamatbevétel kötvény 50 000 50 000 50 000 Árfolyamnyereség ÁFA bevétel-befizetendő 12 297 21 297 21 297 ÁFA visszatérülés ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.-utakhoz, Mag 26 782 26 782 ÁFA ford.adó Hulladéklerakó bérleti díj bev. 20 000 20 000 20 000 Saját bevétel összesen: 139 958 213 192 213 192 9. 7. 2. Polgármesteri hivatal műk.c.pe.átvétel Támogatásértékű műk.bevétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. 75 75 75 Rendszeres segély átvett pénz 249 808 134 015 134 015 Mezőőri jár. átvett pénz 3 600 3 600 3 600 Közmunka tám. Munkaügyi Központtól Közcélú munkavégzők támog.-95 % 69 416 52 182 23 603 Intézményektől átvett pe. Közcélú fogl. Saj 323 323 323 Ösztöndíjasok tám-a (Békés M.Terfejl.T.) Létszámleépítés támogatása 1 200 1 200 1 200 Kistérségi normatíva oktatáshoz kapcs. 3 719 3 719 Kistérségi normatíva (iskolabusz 1297) 1 297 1 297 1 297 Kistérségi normatíva szociális 9 196 9 196 Képviselő választás támogatása 543 543 Támogató szolgálat támog. 8 220 8 220 Településőrök tám. Kis Bálint Ált.I-tól műk.c.pe.visszavét. 0 2 000 2 000 2010. évben be nem folyt támog.-komp.a.o 3 782 52 675 15 449 Polgárvéd.gyak-ra pe.átvét megállapodás alapján 143 143 Települési önkormányzatoktól átvett pe. 2011. évi népszámlálás 8 754 Előző évi költs.vet.kieg., visszatér. Előző évi állami tám. Rendezése Térs.szoc.gond.k. támogatása-szoc-ibl-09-253 Önk.körön kívüli óvodai feladatátvétel 1 417 0 Kis Bálint Ált.I-tól előző évi szabad pm.visszavét. 509 4
2/c. melléklet Testvérvárosi kapcs.pály. pe. Támogatásértékű műk.bevétel össz 329 501 270 605 212 646 Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas Liget Fürdő pénzeszközátvétel 544 544 544 OFA-tól átvett pe. Váll.tól átvett pe. 4 784 4 784 Műk.célú peszk.átvét államh-on kívü 544 5 328 5 328 Műk.célú pénzeszközátvétel összes 330 045 275 933 217 974 9. 7. 3. Polgármesteri hivatal felh.c.pe.átvét Támogatásértékű felhalmozási bevétel Térségi sz.gond.központ pály.pe. 205 205 Városi örökség pály. 375 375 375 Kerékpárút ép.pályázat2 67 745 67 745 67 745 Belvízrendezés VII.ütem 77 459 54 482 0 TIOP 1.1.1.-07 pály.eszközbesz 43 954 IKSZT beruh. 2011. évb 20 230 20 230 20 230 2010.évben be nem folyt tám.(akadály 1 200 66 339 Támogatásértékű felhalmozási bev. 165 809 144 237 198 848 Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről Belterületi útép. lakossági hj. 1 485 1 575 1 575 Szennyvízberuh.érdekeltségi hj 10 000 10 000 10 000 Útépítési hozzájárulás (előző év 1 000 1 000 1 000 Térs.Szoc.Gond.K.-adomány, közérd.köt.váll 6 900 7 010 Otthonteremtési támogatás 2 655 2 655 Rek.alap bev. Vízmű 45 000 0 0 Ipari Park telekvásárlás áfa vig. 13 133 13 133 13 133 Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kív 70 618 35 263 35 373 Felh.célú pénzeszközátvétel összes 236 427 179 500 234 221 9. 7. 5
3.melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi működési kiadásai Cím Alcím Előir. Cím Alcím Előirányzat neve 2010. évi terv Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat III. Módosított előirányzat IV. szám szám szám neve neve 4.-6. Oktatási ágazat 4. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 1. Személyi juttatás 155 043 163 082 166 430 2. Munkaadót terhelő jár. 41 646 43 578 44 427 3. Dologi kiadás 43 542 51 997 53 381 4. Pénzeszköz átadás 509 5. Ellátottak juttatása 2 860 2 860 2 942 4. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda ös 243 091 261 517 267 689 5. 2. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Személyi juttatás 136 967 141 414 145 542 2. Munkaadót terhelő jár. 37 198 38 448 39 431 3. Dologi kiadás 38 615 47 877 49 590 4. Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 3 300 3 300 3 300 5. 2. Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. öss 216 080 231 039 237 863 6. 3. Kner Imre Gimnázium 1. Személyi juttatás 99 040 100 133 101 341 2. Munkaadót terhelő jár. 26 650 26 844 27 063 3. Dologi kiadás 26 041 30 341 27 047 4. Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 338 698 6. 3. Kner Imre Gimnázium összes 151 731 157 656 156 149 4.-6. Oktatási ágazat összesen 1. Személyi juttatás 391 050 404 629 413 313 2. Munkaadót terhelő jár. 105 494 108 870 110 921 3. Dologi kiadás 108 198 130 215 130 018 4. Pénzeszköz átadás 509 5. Ellátottak juttatása 6 160 6 498 6 940 6. Oktatási ágazat összesen: 610 902 650 212 661 701 7. Városi Egészségügyi Intézmény 1. Személyi juttatás 65 281 65 551 72 486 2. Munkaadót terhelő jár. 15 812 15 885 17 622 3. Dologi kiadás 61 757 75 766 75 149 4. Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 0 7. Városi Egészségügyi Intézmény öss 142 850 157 202 165 257 8. Térségi Szociális Gondozási Központ 1. Személyi juttatás 207 863 209 244 220 373 2. Munkaadót terhelő jár. 55 772 56 102 56 486 3. Dologi kiadás 193 721 195 051 196 878 4. Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 0 8. Térségi Szoc.Gondozási Központ ös 457 356 460 397 473 737 9. Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Személyi juttatás 26 145 25 798 25 798 2. Munkaadót terhelő jár. 6 983 6 889 6 889 3. Dologi kiadás 5 882 6 323 6 323 4. Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 0 1. Térségi Humánsegítő Szolgál 39 010 39 010 39 010 2. Határ Győző Városi Könyvtár 1. Személyi juttatás 13 161 13 161 13 161 2. Munkaadót terhelő jár. 3 489 3 489 3 489 3. Dologi kiadás 6 860 7 628 8 483 4. Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 0 2. Városi Könyvtár összesen: 23 510 24 278 25 133 3. Városi Alapfokú Műv.okt.Int. 1. Személyi juttatás 30 266 30 266 30 266 2. Munkaadót terhelő jár. 7 972 7 972 7 972 3. Dologi kiadás 9 343 9 343 8 863 4. Pénzeszköz átadás 0 6