Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2012. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24. BEVÉTELEK KIADÁSOK adatok eft-ban Megnevezés 2012. Megnevezés Megyei önkormányzat feladatai Önkormányzatok működési támogatása 245 900 1. Megyei Önkormányzat 62 729 2. Közgyűlés 53 000 3. Hivatal 141 101 4. Épületüzemeltetés 50 429 5. Roma Nemzetiségi Önkormányzat 580 Működési bevétel összesen: 245 900 Működési kiadás összesen: 307 839 Felhalmozási bevételek: Konszolodáció miatti többletkiadások fedezetére, 61 939 kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Pénzmaradványok: 61 939 Működési mérleg Fejlesztési mérleg Felhalmozási kiadások: Pénzmaradványok igénybevétele Finanszírozási mérleg Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Bevételek összesen: 307 839 Kiadások összesen: 307 839 2012. 1. oldal
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet 2012. évi költségvetés Bevételek és kiadások 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24. adatok eft-ban Megnevezés 2012. I. Megyei Önkormányzat Személyi juttatások 25 880 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok 6 889 Dologi és egyéb folyó kiadások 16 960 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások 1 400 - Működési célú pénzeszközátadás 11 600 - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése Kiadás összesen 62 729 Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások 62 729 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele Bevétel összesen 62 729 2. oldal
Megnevezés 2012. I. Megyei Önkormányzat Létszám (fő) 3 3. oldal
Megnevezés 2012. I. Megyei Önkormányzat összesen: Személyi juttatások 25 880 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok 6 889 Dologi és egyéb folyó kiadások 16 960 Egyéb működési kiadások - - Támogatásértékű működési kiadások 1 400 - Működési célú pénzeszközátadás 11 600 - Előző évi működési célú pénzm. átadás - Ellátottak pénzbeli juttatásai - Beruházási kiadások ÁFÁ-val - Felújítási kiadások ÁFÁ-val - Felhalmozási célú kamatkiadások - Egyéb felhalmozási kiadások - - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás - Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Hitel törlesztése - Kiadás összesen 62 729 Működési bevételek - Önkormányzatok sajátos működési bevételei - Működési támogatások 62 729 Egyéb működési bevételek - - Támogatásértékű működési bevételek - - Működési célú pénzeszközátvétel - - Előző évi működési célú pénzm. átvétel - Felhalmozási saját bevételek - Felhalmozási támogatások - Egyéb felhalmozási bevételek - - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel - Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele - Előző évek pénzmaradványának igénybevétele - Hitel felvétele - Bevétel összesen 62 729 Létszám (fő) 3 4. oldal
Megnevezés 2012. I. II. Megyei Önkormányzat Hivatal 1. Közgyűlés Személyi juttatások 38 632 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok 10 431 Dologi és egyéb folyó kiadások 3 937 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése Kiadás összesen 53 000 Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások 53 000 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele Bevétel összesen 53 000 Létszám (fő) 5. oldal
Megnevezés 2012. I. Megyei Önkormányzat 2. Hivatal Személyi juttatások 105 164 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok 27 752 Dologi és egyéb folyó kiadások 8 185 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése Kiadás összesen 141 101 Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások 129 591 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 11 510 Hitel felvétele Bevétel összesen 141 101 Létszám (fő) 18,5 6. oldal
Megnevezés 2012. I. 3. Megyei Épületüzemeltetés Önkormányzat Személyi juttatások 18 058 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok 4 650 Dologi és egyéb folyó kiadások 27 721 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése Kiadás összesen 50 429 Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 50 429 Hitel felvétele Bevétel összesen 50 429 Létszám (fő) 4,0 7. oldal
Megnevezés 2012. I. 3. Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Önkormányzat gazdasági feladatai Személyi juttatások 145 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok 39 Dologi és egyéb folyó kiadások 396 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése Kiadás összesen 580 Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások 580 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele Bevétel összesen 580 Létszám (fő) 8. oldal
Megnevezés 2012. I. II. Megyei Önkormányzati Önkormányzat Hivatal összesen: Személyi juttatások 161 999 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok 42 872 Dologi és egyéb folyó kiadások 40 239 Egyéb működési kiadások - - Támogatásértékű működési kiadások - - Működési célú pénzeszközátadás - - Előző évi működési célú pénzm. átadás - Ellátottak pénzbeli juttatásai - Beruházási kiadások ÁFÁ-val - Felújítási kiadások ÁFÁ-val - Felhalmozási célú kamatkiadások - Egyéb felhalmozási kiadások - - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás - Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Hitel törlesztése - Kiadás összesen 245 110 Működési bevételek - Önkormányzatok sajátos működési bevételei - Működési támogatások 183 171 Egyéb működési bevételek - - Támogatásértékű működési bevételek - - Működési célú pénzeszközátvétel - - Előző évi működési célú pénzm. átvétel - Felhalmozási saját bevételek - Felhalmozási támogatások - Egyéb felhalmozási bevételek - - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel - Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele - Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 61 939 Hitel felvétele - Bevétel összesen 245 110 Létszám (fő) 22,5 9. oldal
Megnevezés 2012. I. I-II. Megyei Összesen: Önkormányzat Személyi juttatások 187 879 Munkáltatókat terhelő adók, járulékok 49 761 Dologi és egyéb folyó kiadások 57 199 Egyéb működési kiadások - - Támogatásértékű működési kiadások 1 400 - Működési célú pénzeszközátadás 11 600 - Előző évi működési célú pénzm. átadás - Ellátottak pénzbeli juttatásai - Beruházási kiadások ÁFÁ-val - Felújítási kiadások ÁFÁ-val - Felhalmozási célú kamatkiadások - Egyéb felhalmozási kiadások - - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás - Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Hitel törlesztése - Kiadás összesen 307 839 Működési bevételek - Önkormányzatok sajátos működési bevételei - Működési támogatások 245 900 Egyéb működési bevételek - - Támogatásértékű működési bevételek - - Működési célú pénzeszközátvétel - - Előző évi működési célú pénzm. átvétel - Felhalmozási saját bevételek - Felhalmozási támogatások - Egyéb felhalmozási bevételek - - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel - Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele - Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 61 939 Hitel felvétele - Bevétel összesen 307 839 Létszám (fő) 25,5 10. oldal
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/b. sz. melléklet 2012. évi költségvetés A Megyei Önkormányzat, a Közgyűlés, az Önkormányzati Hivatal az Épületüzemeltetés és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24. adatok eft-ban Megnevezés Megyei Önkormányzat 2012. Alapilletmények 17 280 Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 17 280 2. Nem rendszeres személyi juttatások 5 000 3. Külső személyi juttatások 3 600 A) Személyi juttatások összesen: 25 880 1. Szociális hozzájárulási adó 6 889 B) Munkaadót terhelő adók 6 889 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 500 2. Könyv, folyóirat 150 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 1 700 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 80 5. Egyéb készletbeszerzés 330 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 1 000 7. Karbantartások, kisjavítások 500 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 500 9. Vásárolt közszolgáltatások 1 000 10. Általános forgalmi adó 3 500 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 6 700 12. Különféle kiadások, befizetések 1 000 C) Dologi kiadások 16 960 1. Elnöki keret 5 000 2. Támogatásértékű pénzeszköz átadás (3/C) 400 3. Pénzeszközátadás (3/a, 3/b, 3/c) 7 600 D) Egyéb pénzeszközátadás 13 000 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 62 729 Létszám (fő) 3,0 11. oldal
Megnevezés KÖZGYŰLÉS 2012. Alapilletmények 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, költségtérítése 37 632 Képviselők, bizottsági tagok parkolóbérlete, parkolási díja 1 000 3. Külső személyi juttatások 38 632 A) Személyi juttatások összesen: 38 632 1. Szociális hozzájárulási adó 10 431 B) Munkaadót terhelő adók 10 431 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 400 2. Könyv, folyóirat 100 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 500 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 500 7. Karbantartások, kisjavítások 300 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 300 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 837 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 500 12. Különféle kiadások, befizetések 500 C) Dologi kiadások 3 937 1. Elnöki keret D) Egyéb pénzeszközátadás - KIADÁSOK ÖSSZESEN: 53 000 Létszám (fő) 12. oldal
Megnevezés HIVATAL 2012. Alapilletmények 80 642 1. Rendszeres személyi juttatások 80 642 2. Nem rendszeres személyi juttatások (+ végkielégítés) 23 645 3. Külső személyi juttatások (felmentés 50%-a) 877 A) Személyi juttatások összesen: 105 164 1. Szociális hozzájárulási adó 27 752 B) Munkaadót terhelő adók 27 752 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 470 2. Könyv, folyóirat 100 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 1 500 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 304 5. Egyéb készletbeszerzés 190 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 950 7. Karbantartások, kisjavítások 450 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 400 9. Vásárolt közszolgáltatások 1 000 10. Általános forgalmi adó 1 341 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 500 12. Különféle kiadások, befizetések 980 C) Dologi kiadások 8 185 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 141 101 Létszám (fő) 18,5 13. oldal
Megnevezés Épületüzemeltetés 2012. Alapilletmények 5 090 1. Rendszeres személyi juttatások 5 090 2. Nem rendszeres személyi juttatások (+ végkielégítés) 9 474 3. Külső személyi juttatások (felmentés 50%-a) 3 494 A) Személyi juttatások összesen: 18 058 1. Szociális hozzájárulási adó 4 650 B) Munkaadót terhelő adók 4 650 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 10 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 30 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 300 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 50 7. Karbantartások, kisjavítások 500 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 20 758 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 5 873 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések 200 C) Dologi kiadások 27 721 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 50 429 Létszám (fő) 4,0 14. oldal
2012. Megnevezés Az Áht. 2011. évi CXCV törvény és az Ávr. 368/2011.(XII.31.) 24. (1) és (2) Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági feladatai Alapilletmények 130 1. Rendszeres személyi juttatások 130 2. Nem rendszeres személyi juttatások 15 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 145 1. Szociális hozzájárulási adó 39 B) Munkaadót terhelő adók 39 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 30 2. Könyv, folyóirat 78 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 50 7. Karbantartások, kisjavítások 50 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 100 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 68 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések 20 C) Dologi kiadások 396 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 580 Létszám (fő) 15. oldal
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 3/a. sz. melléklet 2012. évi költségvetés Idegenforgalmi és környezetvédelmi feladatok 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24. adatok eft-ban 2012. Ssz. Megnevezés I. Idegenforgalmi feladatok 1. Megyei "Turisztikai Védjegy" cím 300 II. Összesen: II. Környezetvédelmi feladatok 2. "Települési Környezetért" cím 400 3. Parlagfű-mentesítési Alap 500 II. Összesen I+II. MINDÖSSZESEN: 300 900 1 200
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 3/b. sz. melléklet 2012. évi költségvetés Jogi tagsági díjak és egyéb hozzájárulások 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24. adatok eft-ban Ssz. Megnevezés 2012. 1. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 2 000 2. Európai Régiók Közgyűlése 1 000 3. JNSZM Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság 150 4. " Alföld szíve" Térségi Turisztikai Egyesület 200 5. Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület 2012. évi tagdíja 350 6. Tisza Vízgyűjtő Önkormányzati Társulás 300 Összesen: 4 000
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 3/c. sz. melléklet 2012. évi költségvetés Oktatási, közművelődési, szociális és egészségügyi önként vállalt feladatok 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24. adatok eft-ban Ssz. Megnevezés 2012. I. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 69. (1) bekezdésének figyelembevételével vállalt feladatok 1. "Idősbarát Önkormányzat" cím 200 2. "Ifjúságbarát Önkormányzat" cím 200 3. Megyei Tehetséggondozó Ösztöndíj Alap Önként vállalt feladatok összesen: 2 400 2 800
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 3/d. sz. melléklet 2012. évi költségvetés Nemzetközi kapcsolatok feladatai 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24. adatok eft-ban Ssz. Megnevezés 2012. I. Challenge ifjúsági sporttalálkozó 2 700 II. Olasz-magyar sporttalálkozó 1 000 III. Szórvány program (közös programok erdélyi megyékkel) 1 000 IV. Nemzetközi kapcsolatok bővítése, hivatalos 1 000 tárgyalások V. Ifjúsági, oktatási, kulturális és gazdasági programok *MINDÖSSZESEN: 1 000 6 700 *A fejezetek kiadásai (napidíj, üzemanyag, szállás, étkezés, egyéb utazási költségek) a Megyei Önkormányzat 2 /b. sz. mellékletben tervezett, dologi kiadásaiban áll rendelkezésre.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/c. sz. melléklet 2012. évi költségvetés Engedélyezett létszámelőirányzatok A megyei önkormányzatok konszolídációja, a 258/2011.(XII.7.) Kom. rendelet alapján Intézmény megnevezése adatok főben 2011. évi 2011. évi 2012. évi eredeti ei. módosított ei. eredeti ei. Megyei Közgyűlés 2,0 3,0 3,0 Megyei Önkormányzati Hivatal 55,0 55,0 18,5 Épületüzemeltetés 15,0 15,0 4,0 Védelmi Iroda 1,0 1,0 - Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1,0 - Összesen: 73,0 75,0 25,5
2/d. sz. melléklet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24. 2012. évi költségvetése Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat adatok eft-ban 1. Központi költségvetési támogatás 429 2. Támogatásértékű átvétel: Munkaügyi Központ 3. Önkormányzati támogatás 4. Támogatásértékű működési bevétel 5. Pénzmaradvány 6. Működési bevétel I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 429 1. Személyi juttatások 204 - költségtérítések 204 - közcélúak foglalkoztatása 2. Munkaadókat terhelő járulékok - 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 125 - készletbeszerzések 25 - szolgáltatások 50 - ÁFA 25 - kiküldetés, rendezvény. egyéb folyó kiad.(szja) 25 4. Támogatásértékű működési kiadás 100 5. Működési célú pénzezsközátadás 6. Felhalmozási célú kiadások II. KIADÁSOK ÖSSZESEN 429 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a határozatával jóváhagyta.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 4. sz. melléklet 2012. évi költségvetés Előirányzat-felhasználási ütemterv 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24. adatok eft-ban Hónap Állami támogatás Bevételek Kiadások %-a Állami Pénzmaradvány Összes bevétel 0. 5 12 295 12 295 1. 7,7 18 934 11 138 30 072 30 072 2. 8,2 20 164 18 569 38 733 38 733 3. 7,6 18 688 10 552 29 240 29 240 4. 8,1 19 918 9 616 29 534 29 534 5. 8,1 19 918 2 368 22 286 22 286 6. 7,6 18 688 5 599 24 287 24 287 7. 7,6 18 688 4 097 22 785 25 397 8. 8,2 20 164 20 164 25 431 9. 7,6 18 688 18 688 20 850 10. 8,1 19 918 19 918 20 559 11. 8,7 21 394 21 394 20 500 12. 7,5 18 443 18 443 20 950 Összesen: 100 245 900 61 939 307 839 307 839