Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 20/2011.(IX.14.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A i költségvetés módosítása Módosított rendelet azonosítója: 4/2011.(II.16.), 15/2011.(VII.27.) 1. (1)-(7). bek. (hatályon kívüli), 8/2011.(III.30.) 1. (5)-(8) bek. (hatályon kívüli), 4/2011.(II.16.) 2/b,2/c,3.,3/a,4.,4/a.,4/b.,4/c., 5/c.,5/e.,9.,11/a.,11/b.,14.melléklete (hatályon kívüli), 10/2011.(IV.20.) 4. (2) bek. (hatályon kívüli) Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: 2011. szeptember 14. Hatályba lépés dátuma: 2011. szeptember 15. Dokumentum készült: 2011. szeptember 14.
Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete a i költségvetésről szóló 4/2011. (II.16.) rendelet módosításáról és a 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló 10/2011. (IV. 20) rendelet módosításáról 1.. Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete a i költségvetésről szóló 4/2011. (II.16.) rendeletét a következők szerint módosítja: (1) A 4/2011. (II.16.) rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A 4/2011. (II.16.) rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A 4/2011.(II.16.) rendelet 2/a. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A 4/2011. (II.16.) rendelet 2/b. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A 4/2011.(II.16.) rendelet 2/c. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A 4/2011. (II.16.) rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. (7) A 4/2011. (II.16.) rendelet 3/a. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. (8) A 4/2011.(II.16.) rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. (9) A 4/2011. (II.16.) rendelet 4/a. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép. (10) A 4/2011. (II.16.) rendelet 4/b. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép. (11) A 4/2011. (II.16.) rendelet 4/c. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép. (12) A 4/2011. (II.16.) rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép. (13) A 4/2011.(II.16.) rendelet 5/c. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép. (14) A 4/2011. (II.16.) rendelet 5/e. számú melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép. (15) A 4/2011.(II.16.) rendelet 5/f. számú melléklete helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép. (16) A 4/2011. (II.16.) rendelet 5/h. számú melléklete helyébe e rendelet 16. számú melléklete lép. (17) A 4/2011. (II.16.) rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 17. számú melléklete lép. 2 / 2
Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet (18) A 4/2011.(II.16.) rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 18. számú melléklete lép. (19) A 4/2011. (II.16.) rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 19. számú melléklete lép. (20) A 4/2011. (II.16.) rendelet 9. számú melléklete helyébe e rendelet 20. számú melléklete lép. (21) A 4/2011. (II.16.) rendelet 10. számú melléklete helyébe e rendelet 21. számú melléklete lép. (22) A 4/2011. (II.16.) rendelet 11/a. számú melléklete helyébe e rendelet 22. számú melléklete lép. (23) A 4/2011.(II.16.) rendelet 11/b. számú melléklete helyébe e rendelet 23. számú melléklete lép. (24) A 4/2011. (II.16.) rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 24. számú melléklete lép. (25) A 4/2011. (II.16.) rendelet 14. számú melléklete helyébe e rendelet 25. számú melléklete lép. 2.. Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló 10/2011. (IV. 20) rendeletét a következők szerint módosítja: (1) A 10/2011. (IV. 20) rendelet 4. (2) bekezdése helyébe a következő lép: (2) A Polgármesteri Hivatal 77.162 ezer Ft tényleges pénzmaradvánnyal rendelkezik, mely a következők szerint kerül felosztásra célok szerint: - Működési célú felhasználásként 1.763 ezer Ft-ot az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatokra, 11.748 ezer Ft-ot az előző év negatív működési pénzmaradványára kell fordítani. - Felhalmozási célú felhasználásként a fel nem használt talajterhelési díjból környezetvédelmi beruházás megvalósítására 3.067 ezer Ft-ot, a bérlakások értékesítése számlára befolyt összegből lakásfelújításra 1.987 ezer Ft-ot kell elszámolni. A Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városban pályázat kiadásaira 28.369 ezer Ft, A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikro-térségi társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése pályázat kiadásaira 27.058 ezer Ft, a Szociális alapszolgáltatások minőségi feltételeinek javítása, illetve családsegítő, gyermekjóléti, idősek nappali ellátásához kapcsolódó szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremtése Tiszafüred, Abádszalók, Kunhegyes településeken pályázat fejlesztési kiadásaira 3.170 ezer Ft kerül felhasználásra. 3.. (1) Ezen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a i költségvetési módosításáról szóló 15/2011. (VII. 27.) rendelet 1. (1)-(7) bekezdései, a 8/2011. (III. 30.) rendelet 1. (5)-(8) bekezdései, valamint a i költségvetésről szóló 4/2011. (II.16.) 3 / 3
Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet rendelet 2/b., 2/c., 3., 3/a., 4., 4/a., 4/b., 4/c., 5/c., 5/e., 9., 11/a., 11/b., és 14. számú melléklete hatályukat vesztik. (3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló 10/2011. (IV. 20) rendelet 4. (2) bekezdése hatályát veszti. Kelt: Kunhegyes, 2011. szeptember 13. Szabó András polgármester Dr. Pénzes Tímea jegyző ZÁRADÉK: Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelet 22. (1)-(2) bekezdése alapján: 2011. szeptember hó 14. napján Dr.Pénzes Tímea jegyző 4 / 4
Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 1. számú melléklet (1. sz. melléklet) ezer Ft Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított előir. Sorszám Kiadások megnevezése Eredeti elői. Módosí-tott előir. 1. Intézményi működési bevételek 67 763 67 763 1. Személyi juttatások 586 979 604 736 2. Önkormányzatok sajátos működési 2. 401 361 416 861 bevételei Munkaadót terhelő járulékok 155 369 1605 3. Önkormányzatok költségvetési 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 610 216 662 938 támogatása (műk.hitel kamata) 405 353 421 819 4. Előző évi központi költségvetési 4. kiegészítések, visszatérülések Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 452 3 010 5. Előző évi egyéb költségvetési 5. Önkormányzat által folyósított kiegészítések, visszatérülések ellátások, juttatások 236 823 236 823 6. Működési célú, támogatásértékű 6. Működési célú, támogatásértékű 238 705 244 816 bevételek kiadások 15 422 19 331 7. Működési célú pénzeszközátvétel 0 1 228 7. Működési célú pénzeszközátadások 51 144 51 189 8. Működési célú támogatási 8. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése kölcsönök nyújtása 10 750 10 750 9. Céltartalék (működési célú) 10. Általános tartalék 5 000 5 000 A. Működési célú költségvetési G. Működési célú költségvetési 1 318 045 1 393 606 1 468 292 bevételek összesen (1+ +8) kiadások összesen (1+..+10) 1 512 663 a. Működési hiány (ha A-G<0) -150 247-119 057 g. Működési többlet (ha A-G>0) 1. Felhalmozási és tőkejellegű 7 163 22 763 bevételek 1. Beruházási kiadások 739 550 661 389 2. Fejlesztési célú támogatások 0 16 436 2. Felújítási kiadások 422 90 783 3. Magánszemélyek kommunális Felhalmozási célú, támogatásértékű 15 50 adója 3. kiadások 6 042 6 042 4. Felhalmozási célú, támogatásértékű Felhalmozási célú 626 448 616 541 bevételek 4. pénzeszközátadások 7 598 7 838 5. Felhalmozási célú Felhalmozási célú támogatási pénzeszközátvétel 5. kölcsönök nyújtása 6. Felhalmozási célú támogatási Felhalmozási célú hitel, kibocsátott 53 53 kölcsönök visszatérülése 6. kötvény kamata 40 564 40 564 2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/1. sz. melléklet 1/69
Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 1. számú melléklet (1. sz. melléklet) ezer Ft Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított előir. Sorszám Kiadások megnevezése Eredeti elői. Módosí-tott előir. 7. Felhalmozási célú hitel felvétel 7. Céltartalék (felhalmozási célú) 2 288 777 8. Felhalmozási célú ÁFAvisszatérülés 8. immateriális javak áfa-befizetése Értékesített tárgyi eszközök, 9. Értékesített tárgyi eszközök, Fejlesztési célú követeléselengedés, immateriális javak áfája tartozásátvállalás kiadásai 9. 10. Fejlesztési célú követeléselengedés, tartozásátvállalás bevételei B. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (1+ +10) 649 164 655 793 H. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (1+..+9) 796 464 807 393 b. Felhalmozási hiány (ha B-H<0) -147 300-151 600 h. Felhalmozási többlet (ha B-H>0) Költségvetési kiadások I. Költségvetési bevételek 1 967 209 2 049 399 IV. 2 264 756 2 3256 összesen (G+H) összesen Hiány összesen (A+B) (a+b) -297 547-270 657 Többlet összesen (g+h) C. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele D. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele II. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (C+D) 1 624 5 907 158 459 162 759 1683 168 666 1. Működési hitelfelvétel 356 691 321 218 1. Működési hiteltörlesztés 208 068 208 068 2. Egyéb finanszírozás bevételei 2. Egyéb finanszírozás kiadásai E. Működési célú finanszírozási bevételek (1+2) 356 691 321 218 I. Működési célú finanszírozási kiadások (1+2) 208 068 208 068 2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/1. sz. melléklet 2/69
Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 1. számú melléklet (1. sz. melléklet) ezer Ft Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított előir. Sorszám Kiadások megnevezése Eredeti elői. Módosí-tott előir. 1. Fejlesztési célú hitelfelvétel 2. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése bevételei F. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2) Finanszírozási bevételek III. összesen (E+F) Bevételek (I+II+III) összesen 1. Fejlesztési célú hiteltörlesztés, fejlesztési célra kibocsátott kötvénybeváltás 2. Forgatási célú értékpapírok vásárlása (fejlesztési bevételből Felhalmozási célú finanszírozási J. kiadások (1+2) 356 691 321 218 V. Finanszírozási kiadások összesen (I+J) 11 159 11 159 11 159 11 159 219 227 219 227 2 483 983 2 539 283 Kiadások összesen (IV+V) 2 483 983 2 539 283 2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/1. sz. melléklet 3/69
Bevétel megnevezése Önkormányzati bevételek Eredeti elői. Sorszám Módosított elői. I. Működési bevételek 1 333 045 1 393 106 1. Működési bevételek 67 763 67 763 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 416 861 416 861 A. Illetékek B. Helyi adók 101 535 101 535 ba. Magánszemélyek kommunális adója 15 500 15 500 bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 35 35 bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 84 700 84 700 bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 300 300 be. Pótlékok, bírságok 1 000 1 000 C. Átengedett központi adók 311 687 311 687 ca. Személyi jövedelemadó átengedett része 49 495 49 495 cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt 225 052 225 052 cc. Gépjárműadó 37 000 37 000 cd. Föld bérbeadásának forrásadója 140 140 D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3 639 3 639 da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj 2 500 2 500 dc. Egyéb sajátos bevételek 1 139 1 139 3. Működési támogatások 610 216 662 938 A. Normatív hozzájárulások 411 692 413 598 aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött 23 343 23 343 ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött 388 349 390 255 B. Központosított előirányzat 6 301 23 368 C. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 33 749 D. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása E. Normatív, kötött felhasználású támogatások 192 223 192 223 4. Egyéb működési bevételek 238 205 245 544 A. Támogatásértékű működési bevételek 238 205 244 316 B. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 1 228 C. Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel D. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek 633 611 655 740 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 7 163 22 763 A. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5 000 20 600 B. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 2 163 2 163 C. Pénzügyi befektetések bevételei 2. számú melléklet (2. sz. melléklet) ezer Ft 2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/2. sz. melléklet 4/69
Bevétel megnevezése Önkormányzati bevételek Eredeti elői. Sorszám Módosított elői. 2. Felhalmozási támogatások 0 16 436 A. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 0 16 436 B. Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek 626 448 616 541 A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 626 448 616 541 B. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről C. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 53 53 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli) Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli) 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 53 53 Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) 53 53 Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli) IV. Pénzforgalom nélküli bevételek, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek (I+ +IV.) 1 966 709 2 048 899 V. Előző évek pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybe vétele 1683 168 648 1. Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele 1683 168 648 A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele 158 459 162 759 B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele 1 624 5 889 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 356 691 321 218 1. Működési célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátás működési célra 356 691 321 218 A Működési célú hitelfelvétel 356 691 321 218 B Kötvénykibocsátás működési célra 2. számú melléklet (2. sz. melléklet) ezer Ft 2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/2. sz. melléklet 5/69
Önkormányzati bevételek 2. számú melléklet (2. sz. melléklet) ezer Ft Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított elői. 2. Felhalmozási célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátásfelhalmozási célra A Felhalmozási célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás felhalmozási célra VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek összesen (V.+..+VIII.) 516 774 489 866 Települési önkormányzat bevételei összesen 2 483 483 2 538 765 XII. Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei 500 518 Önkormányzati bevételek mindösszesen: 2 483 983 2 539 283 2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/2. sz. melléklet 6/69
Sorszám Bevétel megnevezése Polgármesteri Hivatal bevételei Eredeti elői. Módosí-tott elői. I. Működési bevételek 1 306 726 1 364 086 1. Működési bevételek 41 444 41 444 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 416 861 416 861 A. Illetékek B. Helyi adók 101 535 101 535 ba. Magánszemélyek kommunális adója 15 500 15 500 bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 35 35 bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 84 700 84 700 bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 300 300 be. Pótlékok, bírságok 1 000 1 000 C. Átengedett központi adók 311 687 311 687 ca. Személyi jövedelemadó átengedett része 49 495 49 495 cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt 225 052 225 052 cc. Gépjárműadó 37 000 37 000 cd. Föld bérbeadásának forrásadója 140 140 D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3 639 3 639 da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj 2 500 2 500 dc. Egyéb sajátos bevételek 1 139 1 139 3. Működési támogatások 610 216 662 938 A. Normatív hozzájárulások 411 692 413 598 aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött 23 343 23 343 ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött 388 349 390 255 B. Központosított előirányzat 6 301 23 368 Nyári gyermekétkeztetés támogatása 3 397 3 397 Prémiumévek program támogatása 2 904 19 806 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 0 165 C. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 33 749 D. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása E. Normatív, kötött felhasználású támogatások 192 223 192 223 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 2 116 2 116 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 190 107 190 107 4. Egyéb működési bevételek 238 205 242 843 A. Támogatásértékű működési bevételek 238 205 241 913 Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz 11 380 11 380 Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához 3 000 3 000 Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Iskolatej program támogatása 2 839 2 839 Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - i népszámlálás előlege 3. számú melléklet (2/a. sz. melléklet) ezer Ft 2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/2.a. sz. melléklet 7/69
Sorszám Bevétel megnevezése Polgármesteri Hivatal bevételei Eredeti elői. Módosí-tott elői. Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása - TÁMOP - 6.536.701.- 6 537 6 533 Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - " A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Kunhegyesen " TIOP - 1.044.542.- 1 045 1 045 Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - " Mihály Napi rendezvény" 2.000.454.- 2 001 2 001 Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - " ZOUNOK I. " projekt 358 358 Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - " ZOUNOK II. " projekt 2 703 2 703 Működési célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól 28 202 28 202 Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 67 938 67 938 Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Óvodai Intézményi társuláshoz- Tiszagyenda Önkormányzata 1 699 934 Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Óvodai Intézményi társuláshoz- Tiszaroff Önkormányzata 7 084 3 835 Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Óvodai Intézményi társuláshoz- Tiszaszentimre Önkormányzata 11 461 13 181 Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Óvodai Intézményi társuláshoz- Tomajmonostora Önkormányzata 1 00 Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Általános Iskolai Intézményi társuláshoz- Tiszagyenda Önkormányzata 16 790 26 421 Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Általános Iskolai Intézményi társuláshoz- Tiszaroff Önkormányzata 22 719 15 575 Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tiszagyenda Önkormányzata 1 715 2 096 Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tiszaroff Önkormányzata 2 243 2 114 Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tiszaszentimre Önkormányzata 4 343 5 549 3. számú melléklet (2/a. sz. melléklet) ezer Ft 2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/2.a. sz. melléklet 8/69
Sorszám Bevétel megnevezése Polgármesteri Hivatal bevételei Eredeti elői. Módosí-tott elői. Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tomajmonostora Önkormányzata 3 621 5 523 Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Nagyiván Önkormányzata 2 204 2 700 Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tiszaigar Önkormányzata 1 440 1 478 Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz (érdekeltségnövelő támogatás önereje)- Tiszaroff Önkormányzata 0 100 Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz (érdekeltségnövelő támogatás önereje)- Tiszagyenda Önkormányzata 0 30 Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz (érdekeltségnövelő támogatás önereje)- Nagyiván Önkormányzata 0 300 Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Tornaterem beruházáshoz- Tiszagyenda Önkormányzata 0 92 Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Tornaterem beruházáshoz- Tiszaroff Önkormányzata 0 103 Működési célú támogatásértékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulattól Óvodai Intézményi Társuláshoz 18 954 18 954 Működési célú támogatásértékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulattól Általános Iskolai Intézményi Társuláshoz 10 929 10 929 Működési célú támogatásértékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz 6 000 6 000 B. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 930 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól- Kalendárium kiadásához Működési célú pénzeszközátvétel nonprogit szervezetektől - közfoglalkoztatás támogatása (OFA) 0 930 C. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel D. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek 633 611 655 740 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 7 163 22 763 A. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5 000 20 600 B. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 2 163 2 163 3. számú melléklet (2/a. sz. melléklet) ezer Ft 2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/2.a. sz. melléklet 9/69
Sorszám Bevétel megnevezése Polgármesteri Hivatal bevételei Eredeti elői. Módosí-tott elői. C. Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások 0 16 436 A. Központosított előirányzatokból fejlesztési 0 16 436 Lakossági célúak közműfejlesztés támogatása 0 240 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 0 38 EU Önerő Alapból kapott tám.-többfunkciós tornaterem építése 0 9 963 EU Önerő Alapból kapott tám.-"kunhegyes Gyepszél utca és Árpád krt aszfaltburkolatának építése" 0 6 195 B. Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek 626 448 616 541 A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 626 448 616 541 Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Árpád körút, Gyepszél utca építése" - 89.707.589.- 89 708 83 513 Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Funkcióbővítő településfejlesztés" LHH Kistérségben 195.449.983.- 195 450 195 450 Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység " Támogatási előleg 42 226 42 226 Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása" Tornaterem beruházás - 224.578.656.- 224 579 214 616 Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Kunhegyesen" TIOP - 21.350.000.- 21 350 21 350 Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Akadálymentesítés - Tiszaroff Általános Iskola (2009. évről húzódó elszámolás) 8.480.836.- 8 481 8 481 Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "ZOUNOK I." projekt 793 793 Beruházási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól "Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása" Tornaterem beruházás - 1.181.615.-. 1 182 7 433 Felújítási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Szabadság tér Revitalizáció II." 42.678.737.- 42 679 42 679 3. számú melléklet (2/a. sz. melléklet) ezer Ft 2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/2.a. sz. melléklet 10/69
Sorszám Bevétel megnevezése Polgármesteri Hivatal bevételei Eredeti elői. Módosí-tott elői. B. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktólvíziközmű fejlesztési hozzájárulás C. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 53 53 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli) Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli) 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 53 53 Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) 53 53 Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli) IV. Pénzforgalom nélküli bevételek, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek (I+ +IV.) 1 940 390 2 019 879 V. Előző évek pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybe vétele 1683 166 245 1. Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele 1683 166 245 A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele 158 459 162 759 B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele 1 624 3 486 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 356 691 321 218 1. Működési célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátás működési célra 356 691 321 218 A Működési célú hitelfelvétel 356 691 321 218 B Kötvénykibocsátás működési célra 2. Felhalmozási célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátásfelhalmozási célra A Felhalmozási célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás felhalmozási célra VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek összesen (V.+..+VIII.) 516 774 487 463 Polgármesteri Hivatal bevételei összesen 2 457 164 2 507 342 3. számú melléklet (2/a. sz. melléklet) ezer Ft 2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/2.a. sz. melléklet 11/69
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított elői. I. Működési bevételek 18 793 18 793 1. Működési bevételek 18 793 18 793 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek B. Helyi adók ba. Magánszemélyek kommunális adója bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után be. Pótlékok, bírságok C. Átengedett központi adók ca. Személyi jövedelemadó átengedett része cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt cc. Gépjárműadó cd. Föld bérbeadásának forrásadója D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj dc. Egyéb sajátos bevételek 3. Működési támogatások A. Normatív hozzájárulások aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött B. Központosított előirányzat C. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása D. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása E. Normatív, kötött felhasználású támogatások 4. Egyéb működési bevételek A. Támogatásértékű működési bevételek B. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről C. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel D. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei C. Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások A. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak B. Fejlesztési célú támogatások 4. számú melléklet (2/b. sz. melléklet) ezer Ft 2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/2b. sz. melléklet 12/69
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított elői. 3. Egyéb felhalmozási bevételek A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek B. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről C. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli) Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli) 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli) IV. Pénzforgalom nélküli bevételek, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek (I+ +IV.) 18 793 18 793 V. Előző évek pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybe vétele 0 2 387 1. Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele 0 2 387 A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1. Működési célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátás működési célra A Működési célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás működési célra 2. Felhalmozási célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátásfelhalmozási célra A Felhalmozási célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás felhalmozási célra VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek összesen (V.+..+VIII.) 0 2 387 Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei összesen 18 793 21 180 4. számú melléklet (2/b. sz. melléklet) ezer Ft 2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/2b. sz. melléklet 13/69
Sorszám Kunhegyesi Általános Iskola, 5. számú melléklet Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei(2/c. sz. melléklet) ezer Ft Bevétel megnevezése Eredeti elői. Módo-sított elői. I. Működési bevételek 4 390 7 091 1. Működési bevételek 4 390 4 390 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek B. Helyi adók ba. Magánszemélyek kommunális adója bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után be. Pótlékok, bírságok C. Átengedett központi adók ca. Személyi jövedelemadó átengedett része cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt cc. Gépjárműadó cd. Föld bérbeadásának forrásadója D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj dc. Egyéb sajátos bevételek 3. Működési támogatások A. Normatív hozzájárulások aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött B. Központosított előirányzat C. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása D. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása E. Normatív, kötött felhasználású támogatások 4. Egyéb működési bevételek 0 2 701 A. Támogatásértékű működési bevételek 0 2 403 Iskolagyümölcs program Kunhegyesi Tagintézmény 0 638 Útravaló ösztöndíjak UK-2707 Kunhegyesi Tagintézmény 0 340 Útravaló ösztöndíjak UK-0259 Kunhegyesi Tagintézmény 0 255 Nemzeti Sportintézet tanórai foglalkozáson kivüli iskolai labdarugás feladataira Kunhegysi Tagintézmény 0 75 NSZFI szakiskolai tanulók ösztöndíja Kunhegyesi Tagintézmény 0 388 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Kossuth est támogatása 0 30 2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/2.c. sz. melléklet 14/69
Sorszám Kunhegyesi Általános Iskola, 5. számú melléklet Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei(2/c. sz. melléklet) ezer Ft Bevétel megnevezése Eredeti elői. Módo-sított elői. Útravaló ösztöndíjak UK-2707 Tiszagyendai Tagintézmény 0 127 Útravaló ösztöndíjak UK-0259 Tiszagyendai Tagintézmény 0 77 Iskolagyümölcs program Tiszagyendai Tagintézmény 0 142 Útravaló ösztöndíjak UK-0259 Tiszaroffi Tagintézmény 0 102 Iskolagyümölcs program Tiszaroffi Tagintézmény 0 229 B. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 298 Reál osztálykassza Kunhegyesi Tagintézmény 0 36 Reál osztálykassza Tiszaroffi Tagintézmény 0 262 C. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel D. Előző évi költségvetési kiegészítések, II. visszatérülések Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei C. Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások A. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak B. Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek B. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről C. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli) Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli) 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli) IV. Pénzforgalom nélküli bevételek, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek (I+ +IV.) 4 390 7 091 2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/2.c. sz. melléklet 15/69
Sorszám Kunhegyesi Általános Iskola, 5. számú melléklet Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei(2/c. sz. melléklet) ezer Ft Bevétel megnevezése Eredeti elői. Módo-sított elői. V. Előző évek pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybe vétele 0 16 1. Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele 0 16 A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele 0 16 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 0 16 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1. Működési célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátás működési célra A Működési célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás működési célra 2. Felhalmozási célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátásfelhalmozási célra A Felhalmozási célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás felhalmozási célra VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek összesen (V.+..+VIII.) 0 16 Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei összesen 4 390 7 107 2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/2.c. sz. melléklet 16/69
Sorszám Megnevezés Önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételei jogcímenként létszám/ mutató Eredeti ktvet.sz.norm. összege támogatás (eft) Módosított ktvet.sz.norm. létszám/ mutató összege támogatás (eft) Központilag számított hozzájárulások 1 1.1.Település üzem.,igazg,sport- és kult.fel. 8 319 2 769 23 035 8 319 2 769 23 035 Települési önkormányzatok feladatai 23 035 23 035 2 2.a.a Körzeti ig.fel. /alaphozzájárulás/ 3 000 3 000 3 2.a.b.1. Okmányiroda működési kiad. 9 539 276 2 633 9 539 276 2 633 4 2.a.c. Gyámügyi igazgatási feladatok 269 28 600 7 693 269 28 600 7 693 5 2.b.a. Építésügyi ig.fel. /Térségi normatív hozzáj./ 15 026 56 841 15 026 56 841 6 2.b.b. Építésügyi ig.fel. /kieg.hozzáj./ 300 7 729 2 319 300 7 729 2 319 Körzeti igazgatási feladatok 16 486 16 486 7 5. Lakott külterülettel kapcsolatos fel. 118 2 612 308 118 2 612 308 8 6. Lakossági tel.foly.hulladék ártalm. 100 100 1 000 100 100 1 000 9 8. Üdülőhelyi feladatok 400 1,5 60 400 1,5 60 10 10. Pénzbeni szoc. juttatások 68 574 68 574 6. sz. melléklet (3. sz. mell.) Központilag számított hozzájárulások összesen: 109 463 109 463 Önkormányzati igények alapján számított hozzájárulások 11 14.a. Bölcsödei ellátás 13 494 100 6 423 13 494 100 6 423 12 14.c. Ingyenes intézményi étkeztetés 5 68 000 340 5 68 000 340 Gyermekek napközbeni ellát. 6 763 6 763 13 15.a.2.1. Óvodai nevelés /1-3.nev.év.2010/ 441 55 930 441 55 930 14 15.a.2.2.Óvodai nevelés /1-3 nev.év.,2011./ 441 27 965 441 27 965 15 15.b.2.1. Iskolai okt. /1-2 évf.2010./ 129 11 594 129 11 594 16 15.b.5.1. Iskolai okt. /3 évf.2010./ 88 7 990 88 7 990 17 15.b.6.1. Iskolai okt. /4 évf.,2010./ 69 7 207 69 7 207 18 15.b.8.1. Iskolai okt. /5-6 évf.,2010./ 186 19 584 186 19 584 19 15.b.11.1. Iskolai okt. /7-8.évf.,2010./ 206 24 753 206 24 753 20 15.b.2.2. Iskolai okt. /1-2 évf.2011./ 126 5 640 126 5 640 21 15.b.5.2. Iskolai okt. /3 évf.2011./ 72 3 290 72 3 290 22 15.b.6.2. Iskolai okt. /4 évf.2011./ 88 4 543 88 4 543 23 15.b.8.2. Iskolai okt. /5-6 évf.2011/ 161 8 538 161 8 538 24 15.b.11.2. Iskolai okt. /7-8 évf.2011./ 202 12 142 202 12 142 2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/3.sz. melléklet 17/69
Önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételei jogcímenként Eredeti ktvet.sz.norm. Módosított ktvet.sz.norm. Sorszám Megnevezés létszám/ támogatás létszám/ támogatás összege összege mutató (eft) mutató (eft) 25 15.c.1.1. Középfokú iskola /9-10 évf.2010/ 28 3 603 28 3 603 26 15.c.1.2. Középfokú iskola /9-10 évf.2011/ 27 1 723 27 1 723 27 15.d.1.1. Szakmai elm.képzés /2010./ 57 6 423 57 6 423 28 15.d.1.2. Szakmai elm.képzés /2011./ 73 4 152 73 4 152 29 15.e.2.1. Alapf.műv.okt.min.int. (2010) 36 1 253 36 1 253 30 15.e.1.2. Alapf.műv.oktatás (2011) 40 1 410 40 1 410 31 15.g.1.1. 1-4 évf. napközis fog. /2010./ 232 3 447 204 3 133 32 15.g.2.1. 5-8 évf. napközis fogl. /2010/ 49 470 22 157 33 15.g.1.2. 1-4 évf. napközis fog. /2011/ 195 1 488 195 1 488 34 15.g.2.2. 5-8 évf. napközis fogl. /2011/ 40 235 40 235 Közoktatási alap-hozzájárulások 213 380 212 753 35 16.1.1.1. Iskolai gyak.okt. (szakisk.9-10.2010.) 28 35 000 653 28 35 000 653 36 16.a.a.1.. Iskolai gyak.okt. (szakisk.9-10.2011.) 27 35 000 315 27 35 000 315 37 16.1.2.b. Iskolai gyak.okt. első évf.képz. (2010) 22 137 200 2 012 22 137 200 2 012 38 16.a.b.b. Iskolai gyak.okt. első évf.képz. (2011) 16 137 200 731 16 137 200 731 39 16.1.2.c. Iskolai gyak.okt.ut.évf.képz.(2010) 15 58 800 588 15 58 800 588 40 16.abc. Iskolai gyak.okt.ut.évf.képz.(2011) 22 58 800 431 22 58 800 431 41 16.2.1.c.1. Testi,érzéksz..ért.fogy.tan.(2010..) 4 358 400 956 4 358 400 956 42 16.bac.1. Testi,érzéksz..ért.fogy.tan.(2011..) 4 358 400 478 4 358 400 478 43 16.2.1.d.1. Besz.fogy.org.ok.visszav.t.(.2010.) 45 179 200 5 376 45 179 200 5 376 44 16.bad.1. Besz.fogy.,enyhe ért fogy. saj.nev.ig.gy.(.2011.) 40 179 200 2 390 40 179 200 2 390 45 16.2.1.e.1. Megism.f.org.ok.v.nem vez.sni.(2010) 22 134 400 1 971 22 134 400 1 971 46 16.bae.1. Megism.f saj.nev.ig.gyermek(2011) 17 156 800 889 17 156 800 889 47 16.3.7.Kiz.magy.nyelv.kis.okt. (2010..) 161 400 4 293 161 400 4 293 48 16.c.7. Kiz.magy.nyelv.kis.okt. (2011.) 157 400 2 093 157 400 2 093 49 16.5.2.a.Ped.módszerek tám.min.alapf.műv.okt. (2010.) 36 44 900 1 078 36 44 900 1 078 50 16.ec. Szakmai informatikai fejl.fel.tám. (2011.) 706 1 750 1 236 706 1 750 1 236 51 16.6.1.1.Bejáró tan.tám. (szakisk.2010.) 46 15 300 469 46 15 300 469 52 16.f.1. Bejáró tan.tám. (szakisk.2011.) 46 15 300 235 46 15 300 235 53 16.6.2.b.1. Int.társ.óv.,isk. járó tan.tám.(2010..) 418 36 300 10 116 418 36 300 10 116 54 16.g.b.1.Int.társ.óv.,isk.járó tan.tám.(2011.) 0 32 00 416 32 000 4 438 Közoktatási kiegész.hozzájárulások 36 310 40 748 6. sz. melléklet (3. sz. mell.) 2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/3.sz. melléklet 18/69
Önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételei jogcímenként 6. sz. melléklet (3. sz. mell.) Eredeti ktvet.sz.norm. Módosított ktvet.sz.norm. Sorszám Megnevezés létszám/ támogatás létszám/ támogatás összege összege mutató (eft) mutató (eft) 55 17.a.1. Kedvezm.étkeztetés (2011 egész év) 562 68 000 38 216 534 68 000 36 311 56 17.b. Tanulók ingy. tankönyvellát. (2011 év) 630 100 7 560 630 100 7 560 Szociális juttatások,egyéb szolgáltatások: 45 776 43 871 Önkormányzati igények alapján számított hozzájárulások összesen: Normatív állami hozzájárulás összesen: 302 229 304 135 411 692 413 598 Normatív, kötött felhasználású támogatások 57 I.2.1. Pedagógus szakvizsga,továbbképzés (2010.) 107 10 500 749 107 10 500 749 58 I.2.2. Pedagógus szakvizsga,továbbképzés (2011.) 107 10 500 375 107 10 500 375 Pedagógus szakvizsga,továbbképzés összesen: 1 124 1 124 59 I.3.a.1. Osztályfőnöki pótlék (2010.) 36 26 000 624 36 26 000 624 60 I.3.a.2. Osztályfőnöki pótlék (2010.) 35 26 000 303 35 26 000 303 61 I.3.b.1.Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (2010.) 1 65 000 43 1 65 000 43 62 I.3.b.2.Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (2011.) 1 65 000 22 1 65 000 22 Támogatások egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez: 992 992 63 II.1. Egyes jövedelempótló tám.kiegészítése 190 107 190107 Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen: 192 223 192 223 Személyi jövedelemadó bevétel: 274 547 274 547 63 SZJA átengedett rész 8 % 49 495 49 495 64 a tel.önk. jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 225 052 225 052 Költségvetési kapcsolatokból összesen: 878 462 880 368 2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/3.sz. melléklet 19/69
Normatív állami hozzájárulások jogcímenként és költségvetési szervenként 7. sz. melléklet (3/a. sz. melléklet) Ft-ban Sorsz ám Megnevezés Óvodai Intézmény Kunhegyesi Általános Iskola Oktatási Int.összesen Polgármesteri Hivatal Mindösszesen 1 2 3 4 5 6 7 8 1.1.Település üzem.,igazg,sport- és kult.fel. Eredeti előirányzat fő 8 319 8 319 összeg 2 769 2 769 Támogatás összege (Ft.) 23 035 311 23 035 311 2.a.a Körzeti ig.fel. /alaphozzájárulás/ Eredeti előirányzat körzetközpont 1 1 összeg 3 0000 3 0000 Támogatás összege (Ft.) 3 0000 3 0000 2.a.b.1. Okmányiroda működési kiad. Eredeti előirányzat ügyiratszám 9 539 9 539 összeg 276 276 Támogatás összege (Ft.) 2 632 764 2 632 764 2.a.c. Gyámügyi igazgatási feladatok Eredeti előirányzat fő 269 269 összeg 28 600 28 600 Támogatás összege (Ft.) 7 693 400 7 693 400 2.b.a. Építésügyi ig.fel. /Térségi normatív hozzáj./ Eredeti előirányzat fő 15 026 15 026 összeg 56 56 Támogatás összege (Ft.) 841 456 841 456 2.b.b. Építésügyi ig.fel. /kieg.hozzáj./ Eredeti előirányzat döntés 300 300 összeg 7 729 7 729 Támogatás összege (Ft.) 2 318 700 2 318 700 5. Lakott külterülettel kapcsolatos fel. Eredeti előirányzat fő 118 118 összeg 2 612 2 612 Támogatás összege (Ft.) 308 216 308 216 6. Lakossági tel.foly.hulladék ártalm. Eredeti előirányzat m3 100 100 összeg 100 100 Támogatás összege (Ft.) 1 0000 1 0000 2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/3a.sz. melléklet 20/69
Sorsz ám 9 10 8. Üdülőhelyi feladatok Normatív állami hozzájárulások jogcímenként és költségvetési szervenként Óvodai Intézmény Kunhegyesi Általános Iskola Oktatási Int.összesen Polgármesteri Hivatal Mindösszesen Eredeti előirányzat idegenf.adóforint 400 400 10. Pénzbeni szoc. juttatások Eredeti előirányzat Megnevezés összeg 1,5 1,5 Támogatás összege (Ft.) 600 600 7. sz. melléklet (3/a. sz. melléklet) Ft-ban 11 12 13 14 15 Támogatás összege (Ft.) 68 573 517 68 573 517 14.a. Bölcsödei ellátás Eredeti előirányzat fő 13 13 összeg 494 100 494 100 Támogatás összege (Ft.) 6 423 300 6 423 300 14.c. Ingyenes intézményi étkeztetés Eredeti előirányzat fő 5 5 összeg 68 000 68 000 Támogatás összege (Ft.) 3400 3400 15.a.2.1. Óvodai nevelés /1-3.nev.év.2010/ Eredeti előirányzat létszám: 441 441 441 teljesítménymutató 35,7 35,7 35,7 összeg Támogatás összege (Ft.) 55 9300 55 9300 55 9300 15.a.2.2.Óvodai nevelés /1-3 nev.év.,2011./ Eredeti előirányzat létszám: 441 441 441 teljesítménymutató 35,7 35,7 35,7 összeg Támogatás összege (Ft.) 27 965 000 27 965 000 27 965 000 15.b.2.1. Iskolai okt. /1-2 évf.2010./ Eredeti előirányzat létszám: 129 129 129 teljesítménymutató 7,4 7,4 7,4 összeg Támogatás összege (Ft.) 11 593 333 11 593 333 11 593 333 2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/3a.sz. melléklet 21/69
Sorsz ám 16 17 18 19 20 21 15.b.5.1. Iskolai okt. /3 évf.2010./ Megnevezés Normatív állami hozzájárulások jogcímenként és költségvetési szervenként Óvodai Intézmény Kunhegyesi Általános Iskola Oktatási Int.összesen Polgármesteri Hivatal Mindösszesen Eredeti előirányzat létszám: 88 88 88 teljesítménymutató 5,1 5,1 5,1 összeg 15.b.6.1. Iskolai okt. /4 évf.,2010./ Támogatás összege (Ft.) 7 9900 7 9900 7 9900 Eredeti előirányzat létszám: 69 69 69 teljesítménymutató 4,6 4,6 4,6 összeg 15.b.8.1. Iskolai okt. /5-6 évf.,2010./ Támogatás összege (Ft.) 7 206 667 7 206 667 7 206 667 Eredeti előirányzat létszám: 186 186 186 teljesítménymutató 12,5 12,5 12,5 összeg 15.b.11.1. Iskolai okt. /7-8.évf.,2010./ Támogatás összege (Ft.) 19 583 333 19 583 333 19 583 333 Eredeti előirányzat létszám: 206 206 206 teljesítménymutató 15,8 15,8 15,8 összeg 15.b.2.2. Iskolai okt. /1-2 évf.2011./ Támogatás összege (Ft.) 24 753 333 24 753 333 24 753 333 Eredeti előirányzat létszám: 126 126 126 teljesítménymutató 7,2 7,2 7,2 összeg 15.b.5.2. Iskolai okt. /3 évf.2011./ Támogatás összege (Ft.) 5 6400 5 6400 5 6400 Eredeti előirányzat létszám: 72 72 72 teljesítménymutató 4,2 4,2 4,2 összeg Támogatás összege (Ft.) 3 2900 3 2900 3 2900 7. sz. melléklet (3/a. sz. melléklet) Ft-ban 2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/3a.sz. melléklet 22/69
Sorsz ám 22 23 24 25 26 27 15.b.6.2. Iskolai okt. /4 évf.2011./ Megnevezés Normatív állami hozzájárulások jogcímenként és költségvetési szervenként Óvodai Intézmény Kunhegyesi Általános Iskola Oktatási Int.összesen Polgármesteri Hivatal Mindösszesen Eredeti előirányzat létszám: 88 88 88 teljesítménymutató 5,8 5,8 5,8 összeg 15.b.8.2. Iskolai okt. /5-6 évf.2011/ Támogatás összege (Ft.) 4 543 333 4 543 333 4 543 333 Eredeti előirányzat létszám: 161 161 161 teljesítménymutató 10,9 10,9 10,9 összeg 15.b.11.2. Iskolai okt. /7-8 évf.2011./ Támogatás összege (Ft.) 8 538 333 8 538 333 8 538 333 Eredeti előirányzat létszám: 202 202 202 teljesítménymutató 15,5 15,5 15,5 összeg 15.c.1.1. Középfokú iskola /9-10 évf.2010/ Támogatás összege (Ft.) 12 141 667 12 141 667 12 141 667 Eredeti előirányzat létszám: 28 28 28 teljesítménymutató 2,3 2,3 2,3 összeg 15.c.1.2. Középfokú iskola /9-10 évf.2011/ Támogatás összege (Ft.) 3 603 333 3 603 333 3 603 333 Eredeti előirányzat létszám: 27 27 27 teljesítménymutató 2,2 2,2 2,2 összeg 15.d.1.1. Szakmai elm.képzés /2010./ Támogatás összege (Ft.) 1 723 333 1 723 333 1 723 333 Eredeti előirányzat létszám: 57 57 57 teljesítménymutató 4,1 4,1 4,1 összeg Támogatás összege (Ft.) 6 423 333 6 423 333 6 423 333 7. sz. melléklet (3/a. sz. melléklet) Ft-ban 2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/3a.sz. melléklet 23/69
Normatív állami hozzájárulások jogcímenként és költségvetési szervenként 7. sz. melléklet (3/a. sz. melléklet) Ft-ban Sorsz ám Megnevezés Óvodai Intézmény Kunhegyesi Általános Iskola Oktatási Int.összesen Polgármesteri Hivatal Mindösszesen 28 29 30 31 32 15.d.1.2. Szakmai elm.képzés /2011./ Eredeti előirányzat létszám: 73 73 73 teljesítménymutató 5,3 5,3 5,3 összeg Támogatás összege (Ft.) 4 151 667 4 151 667 4 151 667 15.e.2.1. Alapf.műv.okt.min.int. (2010) Eredeti előirányzat létszám: 36 36 36 teljesítménymutató 0,8 0,8 0,8 összeg Támogatás összege (Ft.) 1 253 333 1 253 333 1 253 333 15.e.1.2. Alapf.műv.oktatás (2011) Eredeti előirányzat létszám: 40 40 40 teljesítménymutató 1,8 1,8 1,8 összeg Támogatás összege (Ft.) 1 4100 1 4100 1 4100 15.g.1.1. 1-4 évf. napközis fog. /2010./ Eredeti előirányzat létszám: 232 232 232 teljesítménymutató 2,2 2,2 2,2 összeg Támogatás összege (Ft.) 3 446 667 3 446 667 3 446 667 Áprilisi lemondás: létszám: -28-28 -28 teljesítménymutató -0,2-0,2-0,2 Támogatás összege (Ft.) -313 334-313 334-313 334 Módosított előirányzat: létszám: 204 204 204 teljesítménymutató 2,0 2,0 2,0 Támogatás összege (Ft.) 3 133 333 3 133 333 3 133 333 15.g.2.1. 5-8 évf. napközis fogl. /2010/ Eredeti előirányzat létszám: 49 49 49 teljesítménymutató 0,3 0,3 0,3 összeg Támogatás összege (Ft.) 4700 4700 4700 2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/3a.sz. melléklet 24/69
Sorsz ám Megnevezés Normatív állami hozzájárulások jogcímenként és költségvetési szervenként Óvodai Intézmény Kunhegyesi Általános Iskola Oktatási Int.összesen Polgármesteri Hivatal Mindösszesen Áprilisi lemondás: létszám: -27-27 -27 teljesítménymutató -0,2-0,2-0,2 Támogatás összege (Ft.) -313333-313 333-313 333 Módosított előirányzat: létszám: 22 22 22 teljesítménymutató 0,1 0,1 0,1 Támogatás összege (Ft.) 156 667 156 667 156 667 7. sz. melléklet (3/a. sz. melléklet) Ft-ban 33 34 35 36 37 38 15.g.1.2. 1-4 évf. napközis fog. /2011/ Eredeti előirányzat létszám: 195 195 195 teljesítménymutató 1,9 1,9 1,9 összeg Támogatás összege (Ft.) 1 488 333 1 488 333 1 488 333 15.g.2.2. 5-8 évf. napközis fogl. /2011/ Eredeti előirányzat létszám: 40 40 40 teljesítménymutató 0,3,1 összeg Támogatás összege (Ft.) 235 000 235 000 235 000 16.1.1.1. Iskolai gyak.okt. (szakisk.9-10.2010.) Eredeti előirányzat létszám: 28 28 28 összeg 35 000 35 000 35 000 Támogatás összege (Ft.) 653 333 653 333 653 333 16.a.a.1.. Iskolai gyak.okt. (szakisk.9-10.2011.) Eredeti előirányzat létszám: 27 27 27 összeg 35 000 35 000 35 000 Támogatás összege (Ft.) 315 000 315 000 315 000 16.1.2.b. Iskolai gyak.okt. első évf.képz. (2010) Eredeti előirányzat létszám: 22 22 22 összeg 137 200 137 200 137 200 Támogatás összege (Ft.) 2 012 267 2 012 267 2 012 267 16.a.b.b. Iskolai gyak.okt. első évf.képz. (2011) Eredeti előirányzat létszám: 16 16 16 összeg 137 200 137 200 137 200 Támogatás összege (Ft.) 731 733 731 733 731 733 2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/3a.sz. melléklet 25/69