E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA SZEPTEMBER 30.

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA SZEPTEMBER 30. Az előterjesztést véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2 TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testület ének rendelet-tervezete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/ (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítására 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváha gyott bevételeinek módosítása szeptember 30-ig 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának évre jóv áhagyott működési, fenntartási kiadási ainak módosítása szeptember 30-ig 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváha gyott fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadási aina k módosítása szeptember 30-ig 3/A. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei évre jóváhagyott fejlesztései illetve fejlesztési jelleg ű kiadásai ainak módosítása szeptember 30-ig 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata é vre jóváhagyott bevételeiről és kiadásairól szeptember 30-ig 5.A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata kötelező és önkén t vállalt feladatai: Pénzbeli és természetbeni ellátások évre jóvá hagyott felhasználása és forrás megoszlása szeptember 30-ig 5.B melléklet: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal államiga zgatási feladatainak pénzbeli és természetbeni ellátásainak évre j óváhagyott felhasználása és forrás megoszlása szeptember 30-ig - 2 -

3 A képviselő-testület a 3/2015. (II. 27.) önkormányz ati rendeletével fogadta el a város évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására második alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot: I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti elő irányzat módosítások, melyekhez kiadási is társul II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása III. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények saját hatáskörű -módosításai IV. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap alakulása I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások, melyekhez kiadási is társul Püspökladány Város Önkormányzata A májusi felmérés alapján a Magyar Államkincstár az óvodai ellátásra vonatkozóan 970 e Ft-tal növelte, a szociális ellátásra vonatkozóan 282 e Ft-tal csökkentette az önkormányzat állami támogatását, mely az érintett intézmények költségvetésén átv ezetésre került. Óvodáztatási támogatás címén a májusi rendelet-módosításba felvezetett 72 0 e Ft kiegészítésére 10 e Ft támogatást biztosított a központi költségvetés, a támogatás az érintett részére kiutalásra került évben a központi költségvetés támogatást nyúj t szociális ágazati pótlék jogcímen a január-december hónapokban kifizetendő ágazat i pótlékhoz és annak közterheihez. A március, április, május hónapra vonatkozóan e Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmények részé re felvezetésre került. Nyári gyermekétkeztetés biztosítása jogcímen az önkormányzat 401 gyermek 53 napig történő nyári étkeztetésére e Ft támogatást kapott a központi költségvetésből, ezen túl további 43 gyermek étkeztetését önerőből vállalta ö nkormányzatunk. Az önkormányzat igénylésének megfelelően a központi költségvetés kiutalta a prémiumévek programban résztvevőnek a II. negyedévi időszakra vonatkozóan kifize tett juttatások fedezetét, összesen 497 e Ft-ot. Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása jogcímen 500 e Ft támogatást nyert önkormányzatunk, a támogatás a pályázatban megjelöltek szerint, a Karacs Ferenc Múzeum eszközbeszerzésére fordítható. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak évi kompenzációjáról szóló 349/2014. (XII. 29.) kormányrendelet értelmében a április, május, június, július hónap után járó időszakra e Ft központi támogatást biztosított a költségvetés az önkormányzat részére, melyet az érintett intézmények részére a tényleges kifizetés arányában osztottunk fel. A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kie gészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 166/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján július-november hónapokra kiegészítő pótlék kerül bevezetésre a szo ciális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben foglalkoztatottak (beleértve a szakm ai munkakörökben foglalkoztatottakra és - 3 -

4 a technikai dolgozókat is) számára. A kiegészítő pó tlék átlagosan bruttó havi Ft bérkiegészítést jelent. A kiegészítő pótlék kifizet éséhez kapcsolódóan a fenntartók az ágazati pótlékhoz hasonlóan költségvetési támogat ásra jogosultak. Ezen kiegészítő pótlék a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményt, illetve a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézményt érinti. Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás jogcímen a központi költségvetés öt havi előleget, e Ft-ot utalt át az önkormányzat részére, mely az érintett intézmények részére lebontásra került. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására, Erzsébet utalvány formájában 984 fő részére e Ft támogatást biztosított a központi költségvetés. Az érintettek részére a támogatás pos tai úton jutott el. A 229/2012. (II.12.) Korm. rendelet 8. számú melléklet 24. pontja alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában, a Püspök ladány Város Önkormányzata működtetésében lévő Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola az alapfokú művészetoktatási képzésben való részvétel érdekében befizetett térítési- és tandíjak 30 %-a a működtetőt illeti meg. A március 16-ig megfizetett összeg alapján a KLIK 217 e Ft-ot utalt át az önkormányzat számlájára, melyet Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete részére tovább is utalt. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a évi Püspökladányból elszármazottak találkozója rendezvényt utófinanszírozás keretében 100 e Ft-tal támogatja. A HungaroControl Zrt. a Dorogi Márton Művelődési Központ felújítási munkálatai célú pályázat megvalósításához 900 e Ft támogatást nyújt. A HungaroControl Zrt. által támogatott ötödik projekt a Napfény Tagóvoda udvarának felújítása, melyre 860 e Ft támogatást nyújtott. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatására 100%-os támogatást nyert el önkormányzatunk e Ft összegben június szeptember 12. között 55 fő foglalkoztatására volt lehetőség. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a Nyári diákmunka program keretében július és augusztus hónapban 87 fő foglalkoztatásár a, 100%-os támogatás mellett e Ft támogatást nyújtott a Hivatal részére. II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása A rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemut atjuk az önkormányzat és az intézmények kérésének megfelelően a kiemelt kiadási, illetve bevételi ok közötti átcsoportosítási kérelmeket. A kérelmek jelentősebb tételei a teljesség igénye nélkül az alábbiak: Az eredeti költségvetésben az önkormányzat kötelező feladatai között megképzett önkormányzati szintű jubileumi jutalom, nyugdíjba vonulás tartaléka összegéből a szeptember 30-ig történő felhasználásnak megfelelő összeg átvezetésre került az érintett intézményekhez

5 Az Öntsünk tiszta vizet a pohárba! KEOP beruházással kapcsolatban önkormányzatunk e Ft EU Önerő Alap támogatásban részesült. Az eredeti költségvetésben szereplő összeget jelen rendeletmódosítással vezetjük át az átvett pénzeszközök közül a helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támo gatások közé. Az Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP" beruházással kapcsolatban önkormányzatunk e Ft EU Önerő Alap támogatásban részesült. Ezen összeget jelen rendeletmódosítással vezetjük át az átvett pénzeszközök közül a helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetés i támogatások közé. Tartalékalap május 31-én: 0 Ft Döntést igénylő tartalékalapot növelő tételek: Az Öntsünk tiszta vizet a pohárba! KEOP beruházással kapcsolatban önkormányzatunk e Ft ÁFA visszatérítésben részesült. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjban részesülők számára átutalásra került összegből e Ft nem került felhasználásra jogosultság hiánya miatt. Ezt az összeget a Támogatáskezelő visszautalta az önkormányzat számlájára. Tartalékalapot növelő tételek összesen e Ft Döntést igénylő tartalékalapot csökkentő tételek: A Püspökladányi Vízközmű Társulat működési költségeihez történő hozzájárulás jogcímen csak 8 hónapra tervezett támogatást az önk ormányzat, a hozzájárulást ez év végéig szükséges biztosítani, ezért 640 e Ft-tal kell emelni az ot. A Startmunka mintaprogram többletköltsége feladat át e Ft-tal kell megemelni a téli fűtés több telephelyen történő biz tosítása miatt. Tartalékalapot csökkentő tételek összesen: Tartalékalap szeptember 30-án: e Ft 0 Ft III. Az intézmények saját hatáskörű -módosításai Az intézmények adatszolgáltatása alapján a működési bevételi többleteket, a támogatásértékű bevételeket és az államháztartáson kívülről véglege sen átvett pénzeszközöket, illetve a hozzájuk kapcsolódó kiadásokat a rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk, melyek közül a legjelentősebbek az alábbiak: Átvett pénzeszközök az intézményeknél Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Az intézmény működési többletbevétele e Ft, mely a nyári étkeztetés ellátásából, valamint a vendégétkeztetésből eredő többletbevétel ből származik

6 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Működési többletbevétel e Ft, mely a nyári étkeztetés ellátásából, a vendégétkeztetésből eredő többletbevételből, a Doro gi Márton Művelődési Központban a HungaroControl Zrt. támogatásából megvalósuló beruházás kivitelezéséből, valamint a Bentlakásos Otthon munkálataihoz kapcsolódó bevétel ekből származik. Az intézmény a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól a Nyári diákmunka program keretében 765 e Ft támogatást nyert el. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Az intézmény működési többletbevétele e Ft. A Nemzeti Kulturális Alaptól olvasás népszerűsítésére 200 e Ft, múzeumi állományvédelemre 489 e Ft, Múzeumok éjszakájára 200 e Ft, IFI Fiesta programra 300 e Ft, Mesterségem címere táborra 200 e Ft, Roma kulturális programra 40 e Ft támogatást nyert el. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a Nyári diákmunka program keretében 425 e Ft támogatást ny újtott az intézmény részére. IV. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap május 31-i : e Ft Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalapot növelő tételek: A Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése beruházással kapcsolatban az igényelhető támogatás e Ft-tal nőtt, 500 e Ft többletköltség miatt a saját forrás csökkenthető pályázati tartalékalap javára e Ft-tal. Az Egyéb belvízvezető árkok felújítása, karbantartása feladaton e Ft, a Közbeszerzési, tanácsadási díjak tételen 500 e Ft, a Hatósági, eljárási díjak tételen 500 e Ft, a Pályázatírás tételen 500 e Ft kiadási megtakarítás realizálható, mellyel a pályá zati tartalékalapot növeljük. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalapot csökkentő tételek: "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város beruházás önkormányzati saját forrás mértékét e Ft-tal szükséges megemelni. Kockázatelemzés megállapí totta, hogy a Piac területén szükséges a villámvédelem kiépítése, a mű szaki ellenőr ennek alapján elrendelte annak kiépítését, mely megközelítőleg e Ft. F elmerültek egyéb többletköltségek is: elektromos hálózat bővítése megközelítőleg e Ft, sorompó távirányítással történő vezérlésének kialakítása megközelítőleg e Ft az üzletek szabad árufeltöltésének biztosítása érdekében, engedélyezési és eljárási dí jak megközelítőleg e Ft. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete a 82/2015. (VIII. 19.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy a Püspökladány, Debrecen utca 2646/214 hrsz. alatti ingatlanon található, Püspökl adány Város Önkormányzata tulajdonát képező építési betontörmelék ledarálásának elvégzés ére beszerzési eljárást folytat le. A beszerzés megtörtént, az Önkormányzati utak építése beruházással kapcsolatban felmerült többletköltség fedezetére e Ft forrás biztosítása szükséges. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap szeptember 30-án: 802 e Ft Az önkormányzat 100 millió Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik, fe lhasználása az év eltelt időszakában szükség szerin t történt. A hatályos jogszabályokat figyelembe véve az önkormányzatnak év végén működési hitelállománya nem lehet

7 E cél elérése érdekében az önkormányzatnak - működési pályázatokon kell részt vennie, - takarékosan kell gazdálkodnia, - továbbá szükség esetén működési költség csökkent ő, illetve bevétel növelő intézkedéseket kell meghoznia. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítőj e felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17. (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keret ében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetési rendelet-módosítása e setében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradá sának várható következményei vizsgálandók. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai, különösen: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosítása gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormá nyzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. Társadalmi hatása nem érte lmezhető. b) Környezeti és egészségi következményei: nem értelmezhető. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem értelmezhető. d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az önkormányzat költségvetési rendelete jelen álla potában az eredeti okat tartalmazza módosított k ént bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Az év eltelt időszakában több központi költségvetés i támogatás és egyéb pénzeszköz átvétele történt, megállapításra került a évi maradvány, kiemelt ok átcsoportosítása vált szükségessé. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdése alapján a saját hatáskörű -módosításokkal és átcsoportos ításokkal a képviselő-testület negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de l egkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31- i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítása esetében ez több szempontból is nehezen értelmezhető. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket ta rtalmaz, bizonyos mértékig befolyással bír a szervezeti működésre, ez utóbbiró l azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat, hanem külön re ndeletben. Tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés h atározza meg. Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, szeptember Dombi Imréné polgármester

8 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../.. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését a) Ft költségvetési bevétellel b) Ft finanszírozási bevétellel c) Ft költségvetési kiadással, ezen belül c/1) Ft működési kiadással ezen belül c/a) Ft személyi jellegű kiadással, c/b) Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) Ft dologi kiadással, c/d) Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) Ft egyéb működési célú kiadással, c/2) Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással c/3) Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, d) Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. 2. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

9 2 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 4. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 5. A Rendelet 3/A. melléklet helyébe a 3/A. melléklet lép. 6. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 7. A Rendelet 5.A. melléklete helyébe az 5.A melléklet lép. 8. A Rendelet 5.B. melléklete helyébe az 5.B melléklet lép. 9. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

10 I. Működési bevételek 1. melléklet a./... (..) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételei szeptember 30-ig Előirányzat csoportok, kiemelt ok Adatok e Ft-ban Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Működési bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én módosítás: ÁFA visszaigénylés: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" KEOP Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA bevétel 723 ÁFA visszaigénylés Földművelés bevétele Módosított szeptember 30-án szeptember 30-i összetétele: - Temető bérleti díja Kötvénybefektetés bevétele Startmunka bevétele Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel ÁFA visszaigénylés: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése ÁFA visszaigénylés: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" KEOP Földművelés bevétele Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án szeptember 30-i összetétele: - Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án a. = Bölcsőde Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án b. = Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti Módosított május 31-én Működési bevételi többlet Módosított szeptember 30-án oldal

11 Előirányzat csoportok, kiemelt ok 1 4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti Módosított május 31-én Működési bevételi többlet Módosított szeptember 30-án Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti Módosított május 31-én Működési bevételi többlet Módosított szeptember 30-án Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Püspökladány Város Önkormányzata a b c d Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án szeptember 30-i összetétele: Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók - Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Működési célú támogatásértékű bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én módosítás: Természetbeni ellátás- Erzsébet utalvány Klebelsberg Intézményfenntartó Központ: tandíj átvétele 217 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: "2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" 120 HBM-i Önkormányzat: "2015. évi Püspökladányból elszármazottak találkozója" 100 "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása évi Startmunka mintaprogram támogatása Módosított szeptember 30-án szeptember 30-i összetétele: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától = Szerep Községi Önkormányzattól = Földes Nagyközség Önkormányzatától = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése - Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása Mezőőri szolgálatra átvétel Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása évi Startmunka mintaprogram támogatása oldal

12 Előirányzat csoportok, kiemelt ok évben megelőlegezett, 2015-ben igényelhető támogatás: - ="Tiéd a város, te vigyázz rá" TÁMOP ="Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP ="Segítsünk többen, többet!" TÁMOP ="Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek" ="Ladányi Nyár " ="Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP Magyar Államkincstár: költségvetési támogatások előző évi elszámolása Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer évi támogatása (fennmaradó 20%) "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása Természetbeni ellátás- Erzsébet utalvány Klebelsberg Intézményfenntartó Központ: tandíj átvétele Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: "2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" támogatása HBM-i Önkormányzat: "2015. évi Püspökladányból elszármazottak találkozója" támogatása Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti Módosított május 31-én módosítás: TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása HBM-i Kormányhivatal támogatása: Nyári diákmunka Módosított szeptember 30-án szeptember 30-i összetétele: - Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: rehabilitációs foglalkoztatás támogatása Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáshoz TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása HBM-i Kormányhivatal támogatása: Nyári diákmunka Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti 0 Módosított május 31-én 992 Módosított szeptember 30-án 992 szeptember 30-i összetétele: - HBM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 módosítás: - Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Olvasás népszerűsítése" Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Múzeum állományvédelem" Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Múzeumok éjszakája" Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "IFI Fiesta program" Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Mesterségem címere tábor" HBM-i Önkormányzat támogatása: "Roma kulturális program" 40 - HBM-i Kormányhivatal támogatása: Diákmunka I HBM-i Kormányhivatal támogatása: Diákmunka II. 222 Módosított szeptember 30-án Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 módosítás: - Püspökladány Város Önkormányzata: Tandíj HBM-i Kormányhivatal támogatása: Diákmunka I HBM-i Kormányhivatal támogatása: Diákmunka II. 400 Módosított szeptember 30-án oldal

13 Előirányzat csoportok, kiemelt ok 4. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án szeptember 30-i összetétele: - Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ pályázat II. Központi költségvetésből kapott támogatások Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Püspökladány Város Önkormányzata Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési 1 1 törvény 2.melléklet szerint) Eredeti Módosított május 31-én II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 970 III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) -282 III. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése: óvodáztatási támogatás 10 III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás átvezetése II.1.3 sorról III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás havi ágazati pótlék Módosított szeptember 30-án szeptember 30-i összetétele: I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, benne a évről áthúzódó - bérkompenzáció támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak - támogatása = Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése = A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) =Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás Segítő Kezek: 6221eFt, Bölcsőde:380eFt = Gyermekek napközbeni ellátása és gyermekétkeztetés támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása = Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása = Muzeális intézményi feladatok támogatása = Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Költségvetési törvény 3.melléklet szerint) Eredeti 0 Módosított május 31-én Nyári gyermekétkeztetés támogatása Prémium évek program támogatása 2015.II.n.év 497 Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása 500 EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" ( átvezetése III.3.1. sorról) EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP" ( átvezetése III.3.1. sorról) Módosított szeptember 30-án szeptember 30-i összetétele: a) Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai - Prémium évek program támogatása Nyári gyermekétkeztetés támogatása oldal

14 Előirányzat csoportok, kiemelt ok b) Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai - Lakossági közműfejlesztés támogatása 87 - EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi kerékpárúthálózat fejlesztése" EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás Eredeti 0 Módosított május 31-én Előirányzat átvezetése II.1.1. sorra Módosított szeptember 30-án Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Eredeti 0 Módosított május 31-én havi bérkompenzáció Módosított szeptember 30-án Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Előirányzat felvezetése Módosított szeptember 30-án III. Felhalmozási bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Felhalmozási bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án szeptember 30-i összetétele: - Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től amortizációs díj (rendszerfüggetlen elemek) Önkormányzati lakás értékesítése: = Petőfi u = Zrínyi u = Damjanich u lh = Honvéd u = Bezerédi u lh = Petőfi u = Zrínyi u Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése Földterület értékesítése Piaci telek értékesítése KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP oldal

15 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP évi Startmunka mintaprogram támogatása Módosított szeptember 30-án szeptember 30-i összetétele: - Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP évi Startmunka mintaprogram támogatása "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer évi támogatása (fennmaradó 20%) Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok épületére KEOP "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Előirányzat átvezetése II.1.2. sorra: EU Önerő támogatás, "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" Előirányzat átvezetése II.1.2. sorra: EU Önerő támogatás, "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP" Előirányzat átvezetése II.1.2. sorra: EU Önerő támogatás, "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP" HungaroControl Zrt. támogatása: "A Napfény Óvoda udvarának felújítása és eszközparkjának fejlesztése 860 HungaroControl Zrt. támogatása: "A Művelődési Központ felújítási munkálatai és könyvtári eszközbeszerzés" 900 Módosított szeptember 30-án szeptember 30-i összetétele: - Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól évben megelőlegezett, 2015-ben igényelhető támogatás: =HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program =EU önerő támogatás: - - "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP, EU önerő támogatás HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program HungaroControl Zrt. támogatása: "A Napfény Óvoda udvarának felújítása és eszközparkjának fejlesztése HungaroControl Zrt. támogatása: "A Művelődési Központ felújítási munkálatai és könyvtári eszközbeszerzés" ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÁJUS 31-ÉN ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) SZEPTEMBER 30-ÁN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT IV. 1. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án = Fejlesztési célú maradvány = Működési célú maradvány Előző évi maradvány igénybevétele Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án oldal

16 Előirányzat csoportok, kiemelt ok 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án a. Fejlesztési maradvány Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án szeptember 30-i összetétele: - "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (kötvény) "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 35 - "Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése" ÉAOP "Építünk Rád, Püspökladány! TÁMOP b. Működési maradvány Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án szeptember 30-i összetétele: évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP Szállítói és egyéb kötelezettség, intézményekkel szembeni kötelezettség, pályázatok Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa Eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án a. Működési maradvány Eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án szeptember 30-i összetétele: - Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum b. Felhalmozási maradvány Eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án szeptember 30-i összetétele: - Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN " 7. oldal

17 2. melléklet a../.... (.....) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási ai szeptember 30-ig Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok 1 Közvilágítás eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti Módosított május 31-én Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, tandíj "2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" Módosított szeptember 30-án Geodéziai, hirdetési díjak eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti Módosított május 31-én Előirányzat felvezetése Módosított szeptember 30-án Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án oldal

18 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Jubileumi jutalom, nyugdíjba vonulás tartaléka eredeti Módosított május 31-én Előirányzat felvezetési intézményekhez Módosított szeptember 30-án Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Vagyonbiztosítás eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Egyéb pénzügyi műveletek eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Képviselő-testület működése eredeti 11, Módosított május 31-én 11, Módosított szeptember 30-án 11, Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti Módosított május 31-én Előirányzat felvezetése Módosított szeptember 30-án Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás eredeti Módosított május 31-én Előirányzat felvezetése: állami támogatás havi bérkompenzáció évi ágazati pótlék kiegészítő támogatás, 5 havi előleg havi ágazati pótlék Módosított szeptember 30-án évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti 43, oldal

19 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Módosított május 31-én 43, Előirányzat átcsoportosítása Módosított szeptember 30-án 43, évi Startmunka mintaprogram eredeti 196, Módosított május 31-én 196, Előirányzat felvezetése Módosított szeptember 30-án 196, Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti Módosított május 31-én Előirányzat felvezetése Módosított szeptember 30-án Közfoglalkoztatás eredeti 242, Módosított május 31-én 275, Módosított szeptember 30-án 275, ÁFA befizetés NAV-nak eredeti Módosított május 31-én Előirányzat felvezetése Módosított szeptember 30-án Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 492, I.1. I.1. I.2. Kötelező feladatok összesen módosított május 31- én Kötelező feladatok összesen módosított szeptember 30-án Önként vállalt feladatok 525, , Mezőőri szolgálat eredeti 3, Módosított május 31-én 3, havi bérkompenzáció Módosított szeptember 30-án 3, Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti Módosított május 31-én Nyári gyermekétkeztetés Módosított szeptember 30-án Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti Módosított május 31-én oldal

20 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Módosított szeptember 30-án Közművelődés támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Sport támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Egyházak támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti Módosított május 31-én "2015. évi Püspökladányból elszármazottak találkozója" támogatása Módosított szeptember 30-án Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Önkormányzati földek művelésének költsége Módosított május 31-én Előirányzat felvezetése működési bevételből Módosított szeptember 30-án Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önkormányzati testületi határozat alapján eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti Módosított május 31-én oldal

21 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Módosított szeptember 30-án "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP eredeti Módosított május 31-én Előirányzat felvezetése támogatásból Módosított szeptember 30-án "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP eredeti Módosított május 31-én Előirányzat felvezetése Módosított szeptember 30-án "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án I.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti 3, I.2. I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított május 31-én Önként vállalt feladatok összesen módosított szeptember 30-án 3, , I. I. I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31- ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN 495, , , II. II.1. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kötelező feladatok 1 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti 40, Módosított május 31-én 40, havi bérkompenzáció TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása Nyári diákmunka Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé Módosított szeptember 30-án 40, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti 6, Módosított május 31-én 6, havi bérkompenzáció Módosított szeptember 30-án 6, oldal

22 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Továbbszámlázott költségek eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án II.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 46, II.1. II.1. II.2. Kötelező feladatok összesen módosított május 31- én Kötelező feladatok összesen módosított szeptember 30-án Államigazgatási feladatok 46, , Államigazgatási feladatok eredeti 7, Módosított május 31-én 7, havi bérkompenzáció Módosított szeptember 30-án 7, Pénzbeli és természetbeni juttatások (5.B melléklet) eredeti Módosított május 31-én Óvodáztatási támogatás Természetbeni ellátás- Erzsébet utalvány Módosított szeptember 30-án II.2. Államigazgatási feladatok összesen eredeti 7, II.2. II.2. Államigazgatási feladatok összesen módosított május 31-én Államigazgatási feladatok összesen módosított szeptember 30-án 7, , II. II. II. III. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN Önkormányzati intézmények 1 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen 53, , , Eredeti 106, Módosított május 31-én 106, oldal

23 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Módosított szeptember 30-án 106, /a Bölcsőde eredeti 5, Módosított május 31-én 5, havi ágazati pótlék évi ágazati pótlék kiegészítő támogatás, 5 havi előleg havi bérkompenzáció Módosított szeptember 30-án 5, /b Egyesített Óvodai Intézmény eredeti 101, Módosított május 31-én 101, Előirányzat felvezetése: állami támogatás Előirányzat felvezetése: jubileumi jutalom és nyugdíjazás költsége havi bérkompenzáció Prémium évek program 2015.II.n.év Előirányzat felvezetése működési bevételi többletből Módosított szeptember 30-án 101, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti 69, Módosított május 31-én 69, havi bérkompenzáció Előirányzat felvezetése működési bevételi többletből Előirányzat felvezetése: tandíj átvételéből Előirányzat felvezetése: "Diákmunka I." Előirányzat felvezetése: "Diákmunka II." Előirányzat átcsoportosítása dologi kiadások közül személyi jellegű és járulék kiadások közé Módosított szeptember 30-án 69, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 21, Módosított május 31-én 21, Előirányzat felvezetése: jubileumi jutalom havi bérkompenzáció Előirányzat felvezetése működési bevételi többletből Előirányzat felvezetése: "Olvasás népszerűsítése" Előirányzat felvezetése: "Múzeum állományvédelem" Előirányzat felvezetése: "Múzeumok éjszakája" Előirányzat felvezetése: "Roma Kulturális program" Előirányzat felvezetése: "IFI Fiesta program" Előirányzat felvezetése: "Mesterségem címere tábor" Előirányzat felvezetése: "Diákmunka I." Előirányzat felvezetése: "Diákmunka II." oldal