C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Csanádpalota Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 2/20102. (I.28.) ÖR. számú rendelet módosításáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2010. november 29. Hatálybalépés ideje: 2010. december 1. Megalkotás napja: 2010. november 24. Erdélyi Sándorné dr. jegyző

2 Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. -a és a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. CXXX. sz. törvény alapján, az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1.. Bevételek és kiadások főösszegei 1.) A Rendelet 2.. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit 2010. évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét 990.434,- E Ft-ban, b.) bevételi főösszegét 990.434,- E Ft-ban állapítja meg. 2.) A Rendelet 2.. (2) bekezdésének a.) d.) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: a.) a felhalmozási célú bevételt 354.867 E Ft-ban b.) a felhalmozási célú kiadást 354.867 E Ft-ban c.) működési célú bevételt 635.567 E Ft-ban d.) működési célú kiadást 635.567 E Ft-ban 3.) A Rendelet 2.. (3) bekezdésének a.) d.) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: a.) a személyi jellegű kiadásokat, 289.743 E Ft-ban b.) a munkaadókat terhelő járulékokat 65.687 E Ft-ban c.) a dologi jellegű kiadásokat, 211.957 E Ft-ban d.) az ellátottak pénzbeli juttatásait, 51.262 E Ft-ban e.) speciális célú támogatásokat 16.918 E Ft-ban 2.. Záró rendelkezések (1) E rendelet 2010. december 1. napján lép hatályba. (2) A Rendelet 1.-9. számú mellékletei helyébe e rendelet 1.-9. számú mellékletei lépnek. (3) A Rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép. (4) A Rendelet 13. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép Csanádpalota, 2010. november 24. Kovács Sándor polgármester Erdélyi Sándorné dr. jegyző Záradék: a rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul. Csanádpalota, 2010. november 24. Erdélyi Sándorné dr. jegyző

1. sz melléklet a 13/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 1. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. rendelethez CÍM ÉS ALCÍMREND CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS I Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény 1 Óvodai intézményi étkeztetés - Napsugár Óvoda - Királyhegyesi tagóvoda 2 Iskolai intézményi étkeztetés 3 Óvodai nevelési intézményeinek, programjainak komplex támogatása 4 Óvodai nevelés, ellátás - Napsugár Óvoda - Királyhegyesi Tagóvoda 5 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása 6 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 7 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 8 Sajátos nevelési igényű ált.isk. tan. nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évf.) 9 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 10 Sajátos nevelési igényű ált.isk. tan. nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évf.) 11 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 12 Sajátos nevelési igényű gyermekek napközi otthoni nevelése 13 Általános iskolai tanulószobai nevelés 14 Sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelése 15 Bölcsődei ellátás 16 Iskolai, diáksport-tevékenység és -támogatása II Kelemen László Művelődési Ház 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (alaptevékenység) 2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (kiegészítő tevékenység) 3 Egyéb máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 4 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 5 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk (alaptevékenység) 6 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk (kiegészítő tevékenység) 7 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (alaptevékenység) 8 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (kiegészítő tevékenység) III Városi Könyvtár 1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 2 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 3 Könyvtári szolgáltatások (alaptevékenység) 4 Könyvtári szolgáltatások (kiegészítő tevékenység)

IV V VI Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 2 Fizikoterápiás szolgáltatás 3 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 4 Időskorúak átmeneti ellátása 5 Idősek nappali ellátása - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros - Királyhegyes 6 Gyermekjóléti szolgáltatás 7 Szociális étkeztetés - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros - Királyhegyes 8 Házi segítségnyújtás - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros 9 Családsegítés - Királyhegyes Csanád Mikro-térségi társulás 1 Területpolitikai támogatások éls tevékenységek 2 Önkormányzatok máshová nemsorolható nemzetközi kapcsolatai 3 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 4 Kulturális műsorok rendezvények Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1 Önkormányzati jogalkotás 2 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 3 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 4 tevékenységek 5 Európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 6 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 7 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 8 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebony. összefüggő szolgáltatások

VII Polgármesteri Hivatal költségvetésébe tartozó nem intézményi feladatok 1 Növénytermesztési szolgáltatás 2 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 3 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása 4 Út, autópálya építése 5 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 6 Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás (alaptevékenység) 7 Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás (kiegészítő tevékenység) 8 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 9 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 10 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 11 Építményüzemeltetés 12 Zöldterület-kezelés (alaptevékenység) 13 Zöldterület-kezelés (kiegészítő tevékenység) 14 Cigány Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenysége 15 Román Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenysége 16 Nemzeti ünnepek programjai 17 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 18 Közvilágítás 19 Város- közsgégazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások 20 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 21 Központi költségvetési befizetések 22 Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 23 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 24 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 25 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 26 Közcélú foglalkoztaás 27 Közhasznú foglalkoztatás 28 Közmunka 29 Kulturális műsorok, rendezvémyek, kiállítások szervezése 30 Múzeumi kiállítási tevékenység 31 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 32 Köztemető-fenntartás és működtetés VIII Szociális pénzbeli ellátások 1 Szociális ösztöndíjak 2 Rendszeres szociális segély 3 Időskorúak járadéka 4 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 5 Ápolási díj alanyi jogon 6 Ápolási díj méltányossági alapon 7 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 8 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 9 Óvodáztatási támogatás 10 Átmeneti segély 11 Temetési segély 12 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 13 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 14 Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások 15 Közgyógyellátás

16 Köztemetés 17 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 18 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás 19 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek fiatalok részére IX X Átadott pénzeszközök államháztartáson belül 1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre 1 Civil szervezetek működési támogatása 2 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

2. sz melléklet a 13/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 2. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL E Ft-ban Sorszám Megnevezés Összesen Működési Felhalmo-zási célú I. rész BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 44 707 44 707 2. Helyi adók 26 000 26 000 ebből: iparűzési adó 26 000 26 000 kommunális adó - - 3. Átengedett központi adók 118 671 118 671 ebből: átengedett normatív SZJA 108 371 108 371 Gépjárműadó 10 000 10 000 Termőföld bérbeadásából szárm. Szja 300 300 4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 11 332 11 332 ebből:- önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel 11 122 11 122 - Pótlék, bírság 210 210 5. Normatív hozzájárulások 180 577 167 741 12 836 6. Központi támogatások (EU Önerő Alap) 10 632-10 632 7. Normatív kötött felhasználású támogatások 89 087 82 587 6 500 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű 8. bevételei 1 509-1 509 9. Támogatásértékű bevételek 66 701 65 979 722 ebből: - elkülönített pénzügyi alapoktól 9 360 9 360 - OEP-tól 6 051 6 051 - Társulásoktól 43 383 42 661 722 Nagylak körjegyzőség 9 934 9 934 Szociális társulás 15 019 15 019 Családsegítő Központ fenntartására 6 891 6 891 Makó többcélú kistérségi társulás 6 029 6 029 Csanád mikrotérség társulás 65 65 Kövegy int.fenntart. társulás 3 3 Királyhegyes oktatási társulás 5 442 4 720 722 - Földtulajdonosok Közösségétől átvett pénze. 739 739 - Zsombolyai pályázaton nyert pénzeszköz 766 766 - Választásokra átvett pénzeszköz 3 173 3 173 - Városőrség működésére kapott tám. 840 840 - OFA tám. közhasznú munka szervezői pály. 1 049 1 049 - NKA támogatás színjátszó találkozó 300 300 - Városnapi támogatások 1 040 1 040 10. Működési célú hitel 61 930 61 930 11. 2009. évi pénzmaradvány és megelőlegezett kiadások bevételei( TEKI, TEUT, CÉDE) 44 399 4 716 39 683 12. ÖNHIKI MÁK által kiközölt előirányzata 46 030 46 030 13. KEOP szennyvíz pályázati támogatás 35 233 35 233

14. KEOP szennyvíz pályázat áfa visszaigénylése 10 363 10 363 15. DAOP Óvoda pályázati támogatás 126 733 126 733 16. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére tám. 16 536 16 536 17. DÉMÁSZ támogatás 1 500 1 500 18. Városi örökség pályázati támogatás 41 383 41 383 19. Bölcsőde pályázati támogatás 46 621 46 621 20. Kápolna felújítás pályázati támogatása 6 116 6 116 21. Működési ÁFA visszaigényléséből bevétel 4 374 4 374 Bevételek mindösszesen (1-21-ig) 990 434 635 567 354 867 - - 1. II. rész KIADÁSOK Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása 343 305 343 305-2. A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása 111 120 111 120-3. 4. A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások 112 962 112 962 - Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzbeni ellátások 51 262 51 262-5. Átadott pénzeszközök 16 918 16 918-6. Felhalmozási kiadások 354 867-354 867 Kiadások összesen ( 1-6-ig ) 990 434 635 567 354 867

3. sz melléklet a 13/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 3. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. rendelethez Cím CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI INTÉZMÉNYI ÉS INTÉZMÉNYHEZ NEM KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEI Megnevezés Részben önállóan gazdálkodó intézmények Intézményi ellátás AT körében végzett szolg. Kieg.t. körében végzett szolg Alcím Továbbszáml. szolg. bev. Összesen I Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény 8 784 0 0 0 8 784 2 Iskolai intézményi közétkeztetés 4 342 0 0 4 342 4 Óvodai int.közétk. Csanádpalota 3 164 0 0 0 3 164 4 Óvodai int. Közétk. Királyhegyes 273 0 0 0 273 15 Bölcsödei nevelés 1 005 0 0 0 1 005 II Kelemen László Művelődési Ház 0 1 115 0 475 1 590 1 Nem lakóing bérbea. üzem. alap tev 0 865 0 475 1 340 4 Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv. 0 0 0 0 0 5 Közművelődési tev. és tám. alapt. 0 100 0 0 100 3 Közművelődési int., közösségi színt.műk 0 150 0 0 150 III Városi Könyvtár 0 100 0 0 100 7 Könyvtári szolgáltatások alapt. 0 100 0 0 100 Alapszolgáltatási Központ és IV Gyermekjóléti Szolgálat 24 395 0 0 0 24 395 8 Házi segítségnyújtás 1 649 0 0 0 1 649 Csanádpalota 468 0 0 0 468 Ambrózfalva 377 0 0 0 377 Csanádalberti 502 0 0 0 502 Pitvaros 86 0 0 0 86 Királyhegyes 216 0 0 0 216 7 Szociális étkeztetés 14 333 0 0 0 14 333 Csanádpalota 4 212 0 0 0 4 212 Ambrózfalva 1 558 0 0 0 1 558 Csanádpalberti 1 271 0 0 0 1 271 Nagyér 2 169 0 0 0 2 169 Pitvaros 4 078 0 0 0 4 078 Királyhegyes 1 045 0 0 0 1 045 5 Nappali szociális ellátás 713 0 0 0 713 Csanádpalota 216 0 0 0 216 Ambrózfalva 130 0 0 0 130 Csanádalberti 205 0 0 0 205 Nagyér 162 0 0 0 162 Pitvaros 0 0 0 0 0 4 Naplemente Idősek Gondozóháza 7 700 0 0 0 7 700 Részben önálló intézmények összesen 33 179 1 215 0 475 34 869 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota 0 475 0 0 475 VI 6 Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - VII működési bevételek 0 6 475 888 2 000 9 363 6 M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt. 0 1 693 0 0 1 693 7 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás kieg.tev. 0 0 888 0 888 8 Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása 0 2 605 0 0 2 605 10 Nem lakóingatlan bérbead., üzem. 0 0 0 2 000 2 000 12 Zöldterület-kezelés alapt. 0 120 0 0 120 17 Város- községgazd. m.n.s. szolg. 0 1 272 0 0 1 272 30 Köztemető-fenntartás és működtetés 0 785 0 0 785 Mindösszesen saját bevételek 33 179 8 165 888 2 475 44 707

4. sz melléklet a 13/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 4. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Működési célú bevételek Működési kiadásból Cím Alcím Intézmény megnevezése Intézm. tev.bev. normatív és kp-i támogat. átvett bevétel átvett kistérségi normatíva Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi jellegű Munkaadót terhelő I Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I. 8 784 101 365 4 723 6 029 78 822 199 723 199 723 107 635 24 289 67 799 53,00 1 Óvodai intézm. étk - Napsugár Óvoda 3 164 4 225 10 844 18 233 18 233 - - 18 233 0,00 - Királyhegyesi tagóvoda 273 910 1 357 169 2 709 2 709 - - 2 709 0,00 2 Iskolai intézményi étkeztetés 4 342 7 390 11 516 23 248 23 248 - - 23 248 0,00 4 Óvodai nevelés - Napsugár Óvoda 22 274 1 330 13 431 37 035 37 035 26 984 6 950 3 101 14,30 - Királyhegyes tagóvoda 4 563 3 363 1 621 30 9 577 9 577 6 383 1 661 1 533 3,05 5 Saj. nev. ig. gyerm. óvodai nevelése Csp 500 781 1 281 1 281 999 282-0,42 7 Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev. 1-4 20 350 1 050 17 975 39 375 39 375 27 781 7 643 3 951 12,30 8 SNI ált.isk. tan. nappali r. nev. 1-4 1 902-766 1 136 1 136 929 205 2 0,29 9 Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev. 5-8 23 468 3 2 028 19 669 45 168 45 168 32 199 4 348 8 621 12,30 10 SNI ált.isk. tan. nappali r. nev. 5-8 1 618-742 876 876 688 188 0,29 11 Ált. isk. napközi otthoni nevelés 3 937 1 552 5 489 5 489 4 180 1 082 227 2,00 15 Bölcsődei ellátás 1 005 10 228 4 238 15 471 15 471 7 492 1 930 6 049 8,05 16 Iskoalai, diáksport-tevék. és tám 125 125 125 - - 125 0,00 II Kelemen László Művelődési Ház 1 590 389 300-10 198 12 477 12 477 5 664 1 466 5 347 3,00 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. 1 340 - - 1 986 3 326 3 326 - - 3 326 0,00 3 Egyéb m.n.s közösségi,társ.tev.tám. - - - - 488 488 488 - - 488 0,00 4 Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv. - - - 380 380 380 - - 380 0,00 5 Közművelődési tev. és tám. alapt. 100 389 - - 7 056 7 545 7 545 5 664 1 466 415 3,00 6 Közművelődési tev.és tám. kiegtv. - - 300 - - 300 300 - - 300 0,00 7 Közművelődési int., közösségi színt.műk 150 - - - 288 438 438 - - 438 0,00 III Városi Könyvtár 100 463 - - 7 577 8 140 8 140 4 698 1 197 2 245 2,00 1 Könyvtári állom. gyarapít., nyilvánt. - - - - 442 442 442 - - 442 0,00 2 Könyvtári áll. feltárása, megőrz., véd. - 257 - - 6 901 7 158 7 158 4 698 1 197 1 263 2,00 3 Könyvtári szolgáltatások alapt. 100 - - - 234 334 334 - - 334 0,00 4 Könyvtári szolgáltatások kiegt. - 206 - - - 206 206 - - 206 0,00 IV Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg. 24 395 48 471 27 785-22 314 122 965 122 965 60 985 15 731 46 249 35,00 9 Családsegítés - 3 028 2 412 1 974 7 414 7 414 4 047 1 050 2 317 2,00 6 Gyermekjólét - 3 130 4 479 3 691 11 300 11 300 6 982 1 768 2 550 3,00 8 Házi segítségnyújtás 1 649 8 588 2 880 - - 115 13 002 13 002 9 254 2 334 1 414 7,00 Csanádpalota 468 3 434 - - - 135 3 767 3 767 2 631 665 471 2,00 Ambrózfalva 377 1 975 1 198-20 3 570 3 570 2 703 679 188 2,00 Csanádalberti 502 963 741 - - 2 206 2 206 1 441 365 400 1,00 Pitvaros 86 962 782 - - 1 830 1 830 1 392 354 84 1,00 Királyhegyes 216 1 254 159 - - 1 629 1 629 1 087 271 271 1,00 7 Szociális étkeztetés 14 333 6 865-2 255-1 096 20 039 20 039 - - 20 039 0,00 Csanádpalota 4 212 2 547 - - 1 016 7 775 7 775 - - 7 775 0,00 Ambrózfalva 1 558 830 529 - - 2 917 2 917 - - 2 917 0,00 Csanádalberti 1 271 609-334 - - 1 546 1 546 - - 1 546 0,00 Nagyér 2 169 830-1 216 - - 1 783 1 783 - - 1 783 0,00 Pitvaros 4 078 1 606-518 - 5 166 5 166 - - 5 166 0,00 Királyhegyes 1 045 443-716 - 80 852 852 - - 852 0,00 Dologi jellegű Létszám

Működési célú bevételek Működési kiadásból Cím Alcím Intézmény megnevezése Intézm. tev.bev. normatív és kp-i támogat. átvett bevétel átvett kistérségi normatíva Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi jellegű Munkaadót terhelő 5 Idősek nappali ellátása 713 15 240 14 394-2 804 33 151 33 151 20 503 5 391 7 257 12,00 Csanádpalota 216 4 210 - - 2 738 7 164 7 164 4 476 1 160 1 528 3,00 Ambrózfalva 130 2 498 1 660-44 4 332 4 332 2 663 725 944 1,50 Csanádalberti 205 2 807 3 338 - - 6 350 6 350 4 011 1 023 1 316 2,50 Nagyér 162 2 948 4 503 - - 7 613 7 613 4 733 1 252 1 628 2,00 Pitvaros - 2 777 4 893-22 7 692 7 692 4 620 1 231 1 841 3,00 3 Család- és nővéd. Egészségügyi gond. - 186 5 875-101 5 960 5 960 3 874 1 003 1 083 2,00 2 Fizikoterápia - 134 - - 2 741 2 875 2 875 1 841 475 559 1,00 4 Időskorúak átmeneti ellátása 7 700 11 300 - - 10 191 29 191 29 191 14 484 3 710 10 997 8,00 1 Egészségügyi és más fertőző veszélyes hulladék 33 33 33 33 Intézmények mindösszesen Dologi jellegű 34 869 150 688 32 808 6 029 118 911 343 305 343 305 178 982 42 683 121 640 93,00 Létszám

Alcím 5. sz melléklet a 13/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 5. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. rendelethez Cím Megnevezés POLGÁRMESTERI HIVATALI FELADATOK 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Intézm. tev.bev. Működési bevételek normatív és kp-i támogat. átvett bevétel fel.nem terv.műk.be Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi Működési kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Létszám V Csanád Mikro-térségi társulás - - 831-31 862 862 - - 862 - Területpolitikai támogatások és 1 tevékenységek 65 31 96 96 96 2 Önk. m.n.s. nemzetközi kapcs. - - 3 Nemzetközi szervez. való részv. 766 766 766 766 VI VI 4 Kulturális műsorok rendezvények - - Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota 475 28 655 3 173 1 765 66 388 100 456 100 456 54 231 13 045 33 180 16 1 Önkormányzati jogalkotás 11 253 11 253 11 253 6 876 1 869 2 508 2 Ogy képv-választ kapcs tev 1 758 1 758 1 758 1 005 267 486 3 Önk képv-választ kapcs tev 1 001 1 001 1 001 552 133 316 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 4 tevékenységek 414 414 414 180 48 186 5 Eu parl képv-választ kapcs tev - - 5 Orsz és helyi népszav kapcs tev - - 6 Önk és többc kist társ igazg tev 475 15 402 1 765 66 388 84 030 84 030 45 618 10 728 27 684 16 Önk közbesz eljár lebony. 7 összefüggő szolg 2 000 2 000 2 000 2 000 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nagylak - 450 9 934 376-958 9 802 9 802 7 529 1 997 276 3 2 Ogy képv-választ kapcs tev - - 3 Önk képv-választ kapcs tev - - 4 Eu parl képv-választ kapcs tev - - 5 Orsz és helyi népszav kapcs tev - - 6 Önk és többc kist társ igazg tev 450 9 934 376-958 9 802 9 802 7 529 1 997 276 3 Összesen 475 29 105 13 938 2 141 65 461 111 120 111 120 61 760 15 042 34 318 19

Alcím 5. sz melléklet a 13/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 2. oldal 5. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. Rendelethez 2. oldal POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Cím Megnevezés Intézm. tev.bev. Működési bevételek normatív és kp.-i támogat. átvett bevétel VII Polgármesteri Hivatal ktg-vetésébe tartozó nem intézményi feladatok fel.nem terv.műk.be Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Működési kiadások Munkaadót Személyi terhelő járulék Dologi kiadás 1 Növénytermesztési szolgáltatás 131 131 131 0 0 131 Eü és más fertőzővesz. hulladék begyűjt., 2 száll., átrak. 3 720 3 720 3 720 0 0 3 720 Létszám Folyadék szállít. szolg.közmű ép. ( KEOP 5 7.1.2.0-2008-00144 Környezetvédelmi alap ) 200 200 200 0 0 200 6 M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt. 1 693 136 3 351 5 180 5 180 1 689 416 3 075 1,00 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 7 kieg.tev. 888 0 888 888 0 0 888 8 Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása 2 605 739-45 3 299 3 299 0 0 3 299 9 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 773 1 773 1 773 0 0 1 773 10 Nem lakóingatlan bérbead., üzem. 11 349-92 11 257 11 257 0 0 11 257 11 Építményüzemeltetés 357 9 480 9 837 9 837 4 053 1 027 4 757 3,00 12 Zöldterület-kezelés alapt. 120 1 880 2 000 2 000 2 000 13 Zöldterület-kezelés kieg. t. 0 0 0 16 Nemzeti ünnepek programjai 125 125 125 125 17 Kiemelt állami és önk. rendezvények 5 490 5 490 5 490 5 490 18 Közvilágítás 12 259 12 259 12 259 12 259 19 Város- községgazd. m.n.s. szolg. 1 272 399 840 4 452 6 963 6 963 4 369 1 111 1 483 3,00 22 Önk. m.n.s nemzetközi kapcsolatai 1 000 1 000 1 000 1 000 23 Nemzetközi szervezetekben való részv. 55 55 55 55 24 Ár- és belvízvéd. összefüggő tev. 1 500 375 1 875 1 875 1 875 25 Ifjúsági- egészségügyi gondozás 176 29 205 205 205 26 Közcélú foglalkoztatás 31 391 1 866 33 257 33 257 30 190 3 059 8 120,00 27 Közhasznú foglalkoztatás 10 409 1 000 11 409 11 409 8 700 2 349 360 15,00 29 Kult. műsorok, rendezv., kiáll. szervezése 292 292 292 292 30 Múzeumi kiállítási tevékenység 130 130 130 130 31 Sportlétesítmények működt. és fejl. 817 817 817 817 32 Köztemető-fenntartás és működtetés 785 15 800 800 800 Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő - nem intézményi - működési kiadások 18 712 32 283 13 664 0 48 303 112 962 112 962 49 001 7 962 55 999 7,00 112 962 112 962

Alcím 5. sz melléklet a 13/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 3. oldal 5. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. Rendelethez 3. oldal normatív és kp-i támogat. Működési Működési Működési kv. bev. kiadás támogatás összesen összesen Szoc. ellátás Átadott pe. Cím Megnevezés VIII 1 Szociális ösztöndíjak (Bursa) 500 500 500 500 2 Rendsz. szoc. segély 20 897 20 897 20 897 20 897 ebből: rendelkezésre állási támogatás 18 416 18 416 18 416 18 416 3 Időskorúak járadéka 1 367 1 367 1 367 1 367 4 Lakásfenntartási támog. norm. alapon 6 785 6 785 6 785 6 785 5 Ápolási díj alanyi jogon 15 360 15 360 15 360 15 360 6 Ápolási díj mélt. jogon 0 0 0 0 7 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell. 1 520 1 520 1 520 1 520 8 Kieg. gyermekvédelmi tám. (nyári gy.étk) 1 161 1 161 1 161 1 161 9 Óvodáztatási támogatás 0 0 0 0 10 Átmeneti segély 950 950 950 950 11 Temetési segély 400 400 400 400 12 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 360 360 360 360 13 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 385 385 385 385 14 Egyéb önk. pénzbeli ellátások 275 275 275 275 15 Közgyógyellátás 936 936 936 936 16 Köztemetés 296 296 296 296 Spec. Tehetséggond. Progr. Hátr. Hely. 19 Gyermekek részére. (A.J). 70 70 70 70 Szociális pénzbeli ellátások 50 762 500 51 262 51 262 51 262 IX Átadott pénzeszköz államháztartáson belül 0 11 961 11 961 11 961 11 961 1 Többcélú Kistérségi Társulás 0 2 158 2 158 2 158 2 158 1 Egyéb társulási tagság 0 0 0 0 0 1 DAREH hozzájárulás 0 130 130 130 130 1 Átadott pénzeszköz helyi önk.-nak 0 9 000 9 000 9 000 9 000 1 Víziközmű társulat 0 673 673 673 673 X Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül 0 4 957 4 957 4 957 4 957 1 Civil szervezetek Működési támogatása 0 4 120 4 120 4 120 4 120 - Csanádpalota Polgárőr Egyesület 0 150 150 150 150 - Csanádpalota Lovas Egyesület 0 100 100 100 100 - Csanádpalotai Horgászegyesület 0 100 100 100 100 - Csanádpalotai Futball Club 0 2 700 2 700 2 700 2 700 - "Egészséges Életért és szebb körny 0 100 100 100 100 - Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja 0 30 30 30 30 - Magyar Vöröskereszt helyi csop. 0 50 50 50 50 - Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop. 0 100 100 100 100 - Galamb-és Kisállattenyésztők 0 200 200 200 200 - Százszorszép Faluszépítő Egyesület 0 100 100 100 100 - Cspalotai Honismereti Kör 0 50 50 50 50 - Nyugdíjas Klub 0 60 60 60 60 - Marosvidék Baráti Társaság 0 40 40 40 40 - Cspalotai Motorosok 0 80 80 80 80 - Modern tánccsoport 0 200 200 200 200 - "Csibész" 0 40 40 40 40 - Koller Zsolt produkció 0 15 15 15 15 '- Vakok és gyengénlátók támogatása 0 5 5 5 5 1 Belvíz érd. hozzájár. 0 347 347 347 347 1 DARFT ivóvízminőségjavító program 0 150 150 150 150 Civil szervezetek program- és egyéb 2 tám.(leader pály.önerő) 0 340 340 340 340 Átadott pénzeszközök összesen Működési célú bevételek Speciális támogatás 0 16 918 16 918 16 918 16 918

6. sz melléklet a 13/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 6. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Cím Alcím Intézmény, feladat megnevezése Bevételi forrás Összeg (Eft) Kiadási jogcím Összeg (Eft) Lakáshozjutás, lakásvás. támog. 100%-a Normatíva 5 668 Városi örökség pályázati önerő (4598) + pályázati támogatás 2009. évi pénzmaradvány 18 061 Társadalmi-gazd. és inf.szemp.elm.tel.t. Normatíva 7 168 Felhalmozási tartalék Lakásvásárlási támogatások megtérülése Befizetés 472 2009. évi szabad felhalm. tart. pénzmaradványból 2.264 eft 11 518 45 981 2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 16 682 2009. ben megelőlegezett kifizetések, melyek 2010. évben térülnek meg 21 622 Út, autópálya építése TEKI járdafelújításhoz támogatás 3 925 Iskola szakmai inf. fejl. 2009. digitális tábla 1 000 Út, autópálya építése TEUT Gyöngy utca felújításához támogatás 1 865 Iskola szakmai inf. pályázati maradvány 2008. visszafizetés 13 Út, autópálya építése TEUT Pázsit sor felújításához támogatás 1 249 Kápolna felújításához önerő 0 Út, autópálya építése TEUT Pacsirta utca felújításához támogatás 1 232 DAOP-2009.4.3.1-09 Akadálym. PMH önerő 0 Út, autópálya építése TEUT Deák F utca felújításához támogatás 2 979 DAOP-2008-4.2.1/2/2F-2f "A csanádpalotai óvoda fejlesztése, esélyeinek kiegyenlítése" önerő 0 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása CÉDE eszközbeszerzés (közcélú) támogatás 1 080 IKSZT pályázati önerő 8 480 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása TEKI térfigyelő rendszer önerő támogatás 979 Bölcsőde önerő 0 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása DAOP Óvoda támogatásból megelőlegezve 6 002 Piactér önerő visszahelyezve tartalékba 0 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése KEOP szennyvíz áfa 1 000 INTERREG kerékpárút 2009.évi önerő 0 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása Közösségi közlekedési pályázat a pályázati összeg lehívásával rendezi Makó Kistérség 733 INTERREG kerékpárút 2010.évi önerő 0 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása PMH akadálymentesítésre megelőlegezett 578 Királyhegyesi óvoda fejlesztés pályázati támogatás visszafizetési kötelezettsége 658 KEOP szennyvíz pályázati önerő 6 531 KEOP szennyvíz pályázat sajáterőhöz Eu önerő Folyadék szállítására szolgáló közmű építése alapból támogatás 3 258 KEOP szennyvíz pályázat önerőhöz Eu önerő alapból támogatás 3 258 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése KEOP 7.1.2.0-2008-0144 szennyvíz pály.tám. 35 233 2010. évben KEOP szennyvíz pályázaton kifiz. számlák nettó értéke 35233 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése KEOP szennyvíz pály. áfa visszaigénylése 10 363 2010. évben KEOP szennyvíz pály. kifiz. számlák áfa értéke 10363 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása DAOP Óvoda támogatás EU önerő alap 7 374 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása DAOP Óvoda pályázati támogatás 126 733 Óvodai nevelés, ellátás, Királyhegyesi Tagóvoda Átvett pénzeszköz Királyhegyestől 722 Óvodai nevelés, ellátás, Királyhegyesi Tagóvoda Központi támogatás 6 500 Királyhegyesi óvoda fejlesztése önerő 7 222 Út, autópálya építése 43-as út miatti földek kártalanítása 1 037 Kelemen László tér köz- és díszvilágításának tervezése 350 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása Polgármesteri Hiv. akadályment. támogatás 16 536 Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése támogatásból + önerő (12 19 366 Kápolna felújítás pályázati támogatás + önerő (1529) előző évi Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása Bölcsőde pályázati támogatás 46 621 pénzmaradványból 7 645 Bölcsőde felújítás pályázati támogatás + önerő (5180) előző évi Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása Városi örökség pályázati támogatás 41 383 pénzmaradványból 51 801 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása Kápolna felújítás pályázati támogatás 6 116 Defibrillátorba akkumulátor vásárlás 129 Összesen: DAOP-2008-4.2.1/2/2F-2f "A csanádpalotai óvoda fejlesztése, esélyeinek kiegyenlítése" EU önerő + pályázati támogatás+ önerő (6707) előző évi pénzmaradványból 140 814 Sátorvásárlás 3 046 Régi temető vásárlásának 3. részlete 1 000 KEOP-2009-6.2.0/A pályázat "Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő 459 mintaprojektek" 354 867 Összesen: 354 867

Mindösszesen 7. sz melléklet a 13/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 7. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI 1. Személyi jellegű Működési kiadás Munkaadót terhelő Dologi jellegű Felhalmozási tartalék Sorszám Felhalmozási kiadás Cím Összesen Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I. 107 635 24 289 67 799 199 723 8 893 Speciális célú támogatások Szoc.ellátás keretében Átadott pénzesz-közök 2. Kelemen László Művelődési Ház 5 664 1 466 5 347 12 477 3. Városi Könyvtár 4 698 1 197 2 245 8 140 4. Alapszolgáltatási Központ és gyermekjóléti szolgálat 60 985 15 731 46 249 122 965 5. Csanád mikro-térség 0 0 862 862 6. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai 61 760 15 042 33 456 110 258 11 518 Polgármesteri Hivatal ktgvetésében szereplő - nem 7. intézményi - kiadások 49 001 7 962 55 999 112 962 334 456 51 262 16 918 Önkormányzati kiadások mindösszesen 289 743 65 687 211 957 567 387 11 518 343 349 51 262 16 918 990 434 BEVÉTELEK Megnevezés Működési Felhalmozási Intézményi saját bevételek Átengedett és egyéb saját bevételek Normatív és központi támogatás Átvett bevétel Működési kv. támogatás = működési célú hitel Pályázati támogatások és egyéb bevételek Pénzmaradvány, előző évi támogatás Mindösszesen 44 707 160 377 250 328 67 479 61 930 46 030 4 716 635 567 1 509 29 968 722 282 985 39 683 354 867 Önkormányzati bevételek összesen 44 707 161 886 280 296 68 201 61 930 329 015 44 399 990 434

Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. 8. sz melléklet a 13/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 8. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 2010. évi előirányzatok KIADÁSOK 2010. évi előirányzatok E Ft-ban Megnevezés Megnevezés Működési bevételek 92339 96713 Személyi juttatások 246093 289743 Átvett pénzeszközök 58451 67479 Munkaadókat terhelő járulékok 58981 65687 Támogatások 276112 404729 Dologi kiadások 198089 211957 Előző évi pénzmaradvány 4716 Társadalom- és szociálpolitikai juttatáso 15011 51262 Működési célú hitel 107287 61930 Pénzeszköz átadás 16015 16918 Felhalmozási bevételekből működési kiadásra Államháztartási tartalék Hitel visszafizetés Összesen 534189 635567 Összesen 534189 635567 Hiány 107287 61930 Többlet CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK BEVÉTELEK 2010. évi előirányzatok KIADÁSOK 2010. évi előirányzatok E Ft-ban Megnevezés Megnevezés Önkormányzatok felhalmozási és tőke bev. 0 1 037 Felhalmozási célú tartalék 7 561 11518 Lakásvásárlás törlesztése 472 472 Felújítások 5 747 281 309 Normatívából felhalmozási bevétel, központi támogatások 12 836 29 968 Beruházások 61369 Pénzmaradvány és 2009. ben megelőlegezett 2010. évben megtérült bevételek 39 683 2009. évről visszafizetési kötelezettség 671 Pályázati támogatások 282 985 Átvett bevétel 722 Összesen 13 308 354 867 0 Összesen 13 308 354 867 Működésre átadott

Sorszám 9. sz melléklet a 13/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 9. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK 2010 2011 2012 2012. után lejáratig 1. CAMINUS Rt óvodai fűtésrendszere bérlete 2004 968 997 1027 3269 2014 6261 2. Busz üzemeltetéséhez kezesség vállalás 2002 2500 2500 2500 5000 2010 2500 3. Caminus Rt iskolai fűtéskorszerűsítés 2008 1867 1923 1981 26133 2023 31904 4. Caminus Rt iskolai világítás korszerűsítés 2008 347 357 368 4855 2023 5927 5. Caminus Rt polgármesteri hivatal fűtéskorszerűsítés 2010 1472 2944 2944 22076 2020 29436 6. Caminus Rt művelődési ház fűtéskorszerűsítés 2010 924 2772 2772 21248 2020 27716 7. Caminus Rt művelődési ház világításkorszerűsítés 2010 76 131 131 967 2020 1305 8. Orvosi rendelő fűtéskorszerűsítés 2010 161 964 964 7548 2020 9637 9. Csanádpalotai Víziközmű Társulat működési átvállalt ktg-ei 2010 673 4081 18182 57620 2016 80556 10. 6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETSÉGEK ÖSSZESEN 8315 12588 12687 148716 114686 7. Felhalmozási hitel törlesztése 2007 188 752 752 11062 2027 12754 8. 9. 10. 11. Kötelezettség jogcíme Kötelezettség vállalás éve Kiadás vonzata évenként Lejárat éve FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 2007 188 752 752 11062 12754 MINDÖSSZESEN: 8503 13340 13439 159778 127440 E Ft-ban Összesen

10. sz melléklet a 13/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 11. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2010. - 2016. ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG E Ft-ban M e g n e v e z é s 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja) 44 707 47 012 48 422 49875 51371 52912 54499 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 52 006 48 097 49 540 51026 52557 54134 55758 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 358 699 347 247 357 664 368394 379446 390829 402554 Működésű célú pénzeszközátvétel 113 509 72 044 74 205 76431 78724 81086 83518 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 0 0 0 0 0 0 Rövid lejáratú hitel 61 930 107 432 129 135 131158 134788 138526 139767 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 0 0 0 0 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 716 0 0 0 0 Működési célú bevételek ö s s z e s e n 635 567 621 832 658 966 676 884 696 886 717 487 736 096 Személyi juttatások 289 743 280 484 283 698 292209 300975 310004 319305 Munkaadókat terhelő járulékok 65 687 64 521 68 679 70739 72862 75047 77299 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 211 957 214 815 235 238 242295 249564 257051 264762 Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 16 245 16 495 16 990 17500 18025 18565 19122 Működési célú pénzeszközátadás szennyvíz társulatnak átadott pénzeszköz működési költségre 673 4 081 11 683 10183 10183 10183 7574 Ellátottak pénzbeli juttatása 51 262 41 436 42 678 43958 45277 46637 48034 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 0 0 0 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 0 0 0 0 0 Rövid lejáratú hitel kamata 0 0 0 0 0 0 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 0 0 0 0 0 Tartalékok 0 0 0 0 0 0 Működési célú kiadások ö s s z e s e n 635 567 621 832 658 966 676 884 696 886 717 487 736 096 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 1509 486 501 516 532 547 564 Fejlesztési célú támogatások 324212 13 221 13 618 14027 14447 14881 15327 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 722 Felhalmozási áfa visszatérülése 10363 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18061 Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n 354 867 13 707 14 119 14 543 14 979 15 428 15 891 Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 61369 Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 281309 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás 671 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok 11518 13 707 14 119 14543 14979 15428 15891 Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n 354 867 13 707 14 119 14 543 14 979 15 428 15 891 Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N 990 434 635 539 673 085 691 427 711 865 732 915 751 987 Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N 990 434 635 539 673 085 691 427 711 865 732 915 751 987

11. sz melléklet a 13/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 13. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. DECEMBER 1. NAPJÁN ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA Intézmény álláshely létszám összesen Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. igazgató 1 Dér István Általános Iskola Tagintézmény tagintézményvezető tagintézményvezető helyettes (egyben a többcélú intézmény 1 igazgatójának helyettese is) pedagógus 19 fejlesztő pedagógus 1 intézményi titkár 1 ügyviteli dolgozó 1 gyermekvédelmi felelős 1 kisegítő dolgozó 3 28 tagintézményvezető 1 óvónő 7 dajka 4 Napsugár Óvodai Tagintézmény Csanádpalota kisegítő dolgozó (2 fő 8 órás munkakör) 2 14 tagintézményvezető 1 óvónő 1 Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény dajka 1 3 Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény részegység vezető 1 gondozónő 6 kisegítő dolgozó 1 8 Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. összesen Kelemen László Művelődési Ház vezető 1 pénztáros-ügyintéző 1 kisegítő 1 Kelemen László Művelődési Ház összesen Városi Könyvtár vezető 1 segédkönyvtáros 1 Városi Könyvtár összesen Polgármesteri Hivatal Igazgatás polgármester 1 jegyző 1 Csanádpalota köztisztviselő 14 Nagylak köztisztviselő 3 Polgármesteri Igazgatás összesen Építményüzemeltetés közalkalmazott 3 Város, községgazdálkodás közalkalmazott 3 busz sofőr 1 Polgármesteri Hivatal nem intézményi szakfeladatai összesen Alapszolgáltalási és Gyermekjóléti Központ Családsegítő és Gyermekjólét CSSK vezető 1 családgondozó 4 Nappali ellátás Csanádpalota klub vezető 1 gondozónő 1 kisegítő 1 Nappali ellátás Pitvaros klub vezető 1 gondozónő 2 53 3 2 19 7

Nappali ellátás Nagyér klub vezető 1 gondozónő 0 kisegítő 1 Nappali ellátás Ambrózfalva klub vezető 0,5 gondozónő 1 Nappali ellátás Csanádalberti klub vezető 0,5 gondozónő 1 kisegítő 1 Házi gondozás Csanádpalota gondozónő 2 Házi gondozás Pitvaros gondozónő 1 Házi gondozás Nagyér gondozónő Házi gondozás Ambrózfalva gondozónő 2 Házi gondozás Királyhegyes gondozónő 1 Házi gondozás Csanádalberti gondozónő 1 Naplemente gondozóház részegységvezető 1 vezető gondozónő 1 gondozónő 5 kisegítő 1 Védőnői szolgálat védőnő 2 Fiziotherápia szakaszisztens 1 Alapszolgáltalási Központ és Gyermekjóléti Központ Önkormányzat mind összesen 119 35 Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata közhasznú 15 közcélú 120 Összesen közfoglalkoztatottak 135

Indokolás Csanádpalota Város Önkormányzatának 2/2010. (01. 28.) ÖR. számú 2010. évi költségvetési rendelete módosításáról szóló 13/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendeletéhez I. Általános Indoklás Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet bevételi és kiadási előirányzata az előző módosításhoz képest 120.329 eft-tal emelkedett. A növekedést az egyes jövedelempótló, közcélú foglalkoztatás, bérpolitikai intézkedésekre jogcímeken Magyar Államkincstár által kiközölt támogatások, a felhalmozási célra kapott támogatások illetve többlet bevételek okozzák. A Rendeletet a fenti okok, valamint a Képviselő-testület által hozott döntések átvezetése miatt szükséges módosítani. II. Részletes indoklás A normatív hozzájárulások, normatív kötött valamint központi támogatások együttesen 21.566 e Ft-tal növekedtek az előző módosításhoz képest a Magyar Államkincstár kiközlése alapján, mely működési bevétel és az alábbi tételekből áll: Jelen módosítással a szociális segélyek 11.033 eft kerültek emelésre, ami az 5. számú mellékletének 3. oldalán találhatóak, valamint a közcélú foglalkoztatásra kapott támogatás 10.327 eft, mellyel az 5. melléklet közcélú foglalkoztatás alcím került megemelésre bér és járulékokra felosztva. A Könyvtár érdekeltségnövelő pályázaton nyert 54 eft és 152 eft támogatása szintén központosított támogatás, mely a könyvtár alcímén a dologi kiadások között jelenik meg kiadásként. A támogatásértékű bevételek 4.550 e Ft-tal emelkedett az alábbiak szerint: 1.370 eft az önkormányzati és a kisebbségi önkormányzati választásokra átvett pénzeszköz, melyek külön alcímeken kerülnek kimutatásra az 5. számú melléklet első oldalán, A Zsombolyai közös pályázaton nyert támogatás első elszámolásának átvett pénzeszköze előző rendelet módosításban az euro átszámítás miatt tévesen került bele bevételi és kiadási oldalon egyaránt, így az helyesbítésre került a helyes összeg 766 eft, mely az 5. számú melléklet 3. oldalán az Államháztartáson belülre átadott pénzeszközök között növeli a kiadási előirányzatot. A főösszegre így az előzőleg felvitt 1.175 eft és a 766 eft közötti különbözet van -409 eft csökkentő hatással. Átvett pénzeszközök között jelenik meg az Országos Közfoglalkoztatási Alap közmunka szervező támogatása, mely 1.049 eft, a településőr foglalkoztatására kapott 840 eft, és a városnapi támogatások 1.040 eft, összesen 2.929 eft-tal növeli a főösszeget és a megfelelő feladat kiadási oldalát is egyaránt. A Munkaügyi Központtól átvett támogatás eredeti előirányzati szinten betervezésre került 9.000 eft-tal, viszont az eszköz vásárlásra igényelt 360 eft támogatás növeli az

2 előirányzatot, amely a közhasznú foglalkoztatás dologi kiadásai között jelentkezik kiaddásban. A Művelődési Ház 300 eft-os NKA pályázatán kapott támogatás A viharkárok miatti áramkimaradás ellentételezésre az EDF DÉMÁSZ-tól az önkormányzat 1.500 eft támogatást kapott, mely szintén növelte a főösszeget, kiadási oldalon az árvíz, belvíz védelmi feladatok kerültek emelésre ezzel az összeggel. A működési ÁFA visszaigénylése során 4.374 eft többlet bevétel keletkezett, mely belvíz károk okozta helyreállítás kiadásainak csökkentésére a nem lakóingatlanok üzemeltetésén lévő karbantartásnál 2.687 eft-tal és a zöldterület kezelésén 1.687 eft-tal kompenzálja a kiadásokat. Az önkormányzat részére az ÖNHIKI pályázat I fordulójában 46.030 eft támogatást ítéltek meg, melyből a kincstár kiközlése alapján félévkor 8.715 eft az előleg került módosításra, viszont a kiközlés alapján ezen módosítással a különbözet 37.513 eft is felvitelre került,ez az összeg azonban nem emeli a főösszeget, mivel a forráshiány összegét csökkenti. A felhalmozási bevételeket a 6. számú mellékletben kimutatottak szerint a következő tételek növelték: KEOP szennyvíz pályázathoz EU önerőalapból kapott támogatás 375 eft, KEOP szennyvíz áfa visszaigénylése 251 eft Bölcsőde támogatási szerződésben megítélt támogatása 46.621 eft Városi örökség pályázatának támogatása 41.383 eft, Kápolna felújítás támogatása 6.116 eft, Módosításra került az óvoda pályázati támogatása -6.002 eft-tal valamint a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére megítélt támogatás -578 eft-tal, mivel az előző évi megelőlegezett kiadásokban is szerepelt, így a felhalmozási bevételek és kiadások összesen 88.166 eft-tal növekedtek. A felhalmozási előirányzatok közötti mozgással elkülönítésre kerültek még a tartalékból azok a tételek, melyekre a Képviselő-testület határozatot hozott, és visszakerültek a tartalékba azok, melyekről már biztosan tudjuk, hogy nem nyert a pályázatuk. Megemelkedett a működési kiadás 173 eft-tal a Folyadék szállítására szolgáló közmű építése alcímen a Csanádpalotai Víziközmű Társulat működési költségeinek átvállalása miatt a forráshiánnyal szemben. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO