költségvetési ai AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT Intézményi ok mindösszesen: 19.725.425 346.018 20.071.443 Ebből: Közvilágítás áramdíja 275.000 41.000 316.000 Utak-hidak fennt., felúj., karbant. 320.000 80.000 400.000 A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) működtetési i előirányzatai Polgármesteri Hivatal működtetése 2.411.553 11.930 2.423.483 Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) működtetési összesen: i előirányzatai Fejlesztési, fejlesztési jellegű, beruházási ok előirányzatai 2.411.553 11.930 2.423.483 Folyamatban lévő beruházások és felvállalt kötelezettségek Állami közúthálózat fejlesztéshez kapcsolódó önkormányzati rész 1.261 81.270 82.531 Csatornarendszer felújítás előkészítése - önrész (106/2005. Kgy. hat., Kohéziós Alap 1.200 23.800 25.000 pályázat) Fejlesztési pólus előkészítése 18.561 17.407 35.968 Győr és térsége hulladákgazdálkodási rendszer projekt megvalósítása 0 296.740 296.740 Győr és térsége hulladákgazdálkodási rendszer projekt, ÁFA megelőlegezése 0 59.348 59.348 társulásnak Győri szennyvíztisztító telep továbbépítés II/B. ütem, garanciális feladatok 0 15.500 15.500 Győr-Szentiván településközpont projekt 0 524.330 524.330 Hegyalja úti orvosi rendelő kialakításával kapcsolatos befejező munkák 0 3.000 3.000 Idős lakosság lakáshelyzetének javítására irányuló kutatás (INTERREG III/C) 13.563 0 13.563 Közlekedési hálózat fejlesztések, benne a Tihanyi Á. u. - Gárdonyi G. u. vonalában 2*2 0 1.415.554 1.415.554 sávos aluljáró és csatlakozó úthálózat építése (Adyváros mögötti út és új Bácsai út) RT térinformatikai feldolgozása, lakossági tájékoztatás, stratégiai tervezés 7.262 12.338 19.600 Széchenyi tér felújításának előkészítése, megvalósítása - 438/2004. Kgy. hat. 1.200 285.179 286.379 Tervezési szerződések 2006-ról áthúzódó üteme 5.550 42.864 48.414 Török István úti bölcsőde átalakítása fogyatékos centrummá 0 101.856 101.856 Útkorszerűsítések (275/2005.(IX.15) Kgy. hat.) 0 957.725 957.725 Városháza villamos felújítás I. ütem 1.262 55.964 57.226 Vízrendezési feladatok 2006-ról áthúzódó üteme 0 121.094 121.094 Egyéb fejlesztések és fejlesztési jellegű ok Családi házas beépítésre alkalmas terület előkészítés 0 60.000 60.000 Digitális közmű alaptérkép és közműtérkép készítése ORTOFOTÓ alapján 6.882 14.000 20.882 Építőközösségi kezdeményezésű családiházas terület előkészítés 0 130.253 130.253 Hosszú lejáratú hitelek kamata 0 202.000 202.000 Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése 0 160.000 160.000 Játszóterek szabványosítása 0 50.000 50.000 Kisebb volumenű munkák 3.575 122.000 125.575 Lakóutca programra 3.600 255.400 259.000 Marcalváros II.ütem 4 jelű terület befejezése 0 30.000 30.000 Tervezési feladatok (új feladatok) 14.645 65.355 80.000 1 oldal

költségvetési ai Vízrendezési feladatok évi új feladatok 0 150.000 150.000 Fejlesztési, fejlesztési jellegű, beruházási ok előirányzatai összesen: 78.561 5.252.977 5.331.538 Központilag kezelt ok előirányzatai Kisebbségi önkormányzatok ai Horvát kisebbségi önkormányzat ai 5.575 0 5.575 Kisebbségi önkormányzatok adminisztratív feladatellátásának fedezetére 4.356 0 4.356 Lengyel kisebbségi önkormányzat ai 6.399 200 6.599 Német kisebbségi önkormányzat ai 7.149 0 7.149 Örmény kisebbségi önkormányzat ai 6.575 0 6.575 Roma kisebbségi önkormányzat ai 11.019 180 11.199 Egyéb keretek Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére 7.000 0 7.000 Fürdőközpont felújítási, korszerűsítési keret képzésére 8.700 0 8.700 Közgyűlés által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999. ÖK rend. 2.000 0 2.000 WHO projektre (benne drogstratégiával kapcsolatos ok is) 2.600 0 2.600 Alapok Környezetvédelmi Alap 4.000 0 4.000 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében 0 165.099 165.099 Idegenforgalommal összefüggő önkormányzati ok A város kulturális életének eseményeivel összefüggő okra 11.000 0 11.000 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítására 7.500 0 7.500 Győr 2000 Alapítvány részére pénzátadás - az alapítvány és a TURINFORM Iroda 23.830 0 23.830 működtetésével, tevékenységével összefüggésben Győr és környéke turisztikai stratégiájának elkészítésével kapcsolatos okra 4.000 0 4.000 Győr közterületein szélessávú internetezés lehetőségének biztosítására 0 5.000 5.000 Idegenforgalmi vásárokon, kiállításokon rendezvényeken való részvétellel összefüggő 10.000 0 10.000 okra Könyvszalon megrendezési költségeihez hozzájárulás 3.000 0 3.000 MEDIAWAVE - Győr város díjának költségére 350 0 350 MEDIAWAVE Fesztivál - megrendezés költségeihez hozzájárulás 2.250 0 2.250 Mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása 0 8.000 8.000 Panoráma kamera működtetésére 6.530 0 6.530 Rendezvények, kiadványok támogatása 5.000 0 5.000 Turisztikai információs rendszerrel kapcsolatos okra 25.000 0 25.000 Turisztikai kínálatot bemutató ajánló kiadványok elkészítésével és terjesztésével 8.000 0 8.000 összefüggő okra Turisztikai pályázatokhoz önerő biztosítása 9.000 0 9.000 Váci gyűjteménnyel kapcsolatos életjáradékra 100 1.440 1.540 Városmarketing tevékenységgel kapcsolatos okra 20.000 0 20.000 Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás 31.000 0 31.000 Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzátadás 35.000 0 35.000 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás 14.361 0 14.361 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére megállapodáson alapuló pénzátadás (Szt. Anna Otthon) Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás 10.854 0 10.854 REVITA TV-vel kötött megállapodás fedezetére 12.600 0 12.600 VOLÁN Rt. - kamattámogatás 0 9.500 9.500 2 oldal

költségvetési ai VOLÁN Rt. részére pénzeszköz átadás (támogatás) - 378.500 0 378.500 VOLÁN Rt. részére pénzeszköz átadás (támogatás) - a 2006. és azt megelőző évekre 207.202 0 207.202 Önkormányzati körön kívülre (un. külső szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás A város közbiztonságának javítására - alaptámogatás a rendőrség részére 9.000 2.000 11.000 A városban működő polgárőrségek támogatása 2.500 0 2.500 Brüsszeli Régiós Iroda fenntartásához hozzájárulás 5.000 0 5.000 Győri Autóipari és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ részére pénzeszköz átadás - 0 10.000 10.000 211/2004. Kgy. hat. Iparűzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés 15.000 0 15.000 Külső szervek, személyek, egyházak támogatására szolgáló pályázati keret 16.750 8.250 25.000 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra 18.100 0 18.100 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás 19.334 0 19.334 költségfedezetének átadása Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - gép-műszer beszerzési támogatás 0 20.000 20.000 Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás "Esély" Kht. támogatására, VII.1-től - Kgy. döntés alapján 26.112 0 26.112 Pannonvíz Zrt. - egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetése 25.000 0 25.000 Pannonvíz Zrt. - fejlesztési támogatás 0 164.208 164.208 Péri reptér - (több évre szóló) szerződésben vállalt kötelezettség teljesítésére 17.500 0 17.500 Pólus Kft. működtetése (törzstőke emeléssel) 0 10.000 10.000 Xantus János Állatkert Kht. támogatása - alaptámogatás 47.500 0 47.500 Xantus János Állatkert Kht. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás Vagyonkezelési, vagyonigazgatási feladatokkal összefüggő i előirányzatok 9.250 0 Ingatlanok igénybevétele közérdekből 0 50.000 50.000 Parlagfű mentesítés 7.500 0 7.500 Szabadhegyi új köztemető bővítése, Koroncói u. és Sugár u. temetők bővítéséhez 0 30.000 30.000 területvásárlás Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése 7.200 12.800 20.000 Vagyonkezelés 40.000 0 40.000 Alapítványok részére pénzátadás, támogatás Autista Otthon Alapítvány támogatására (Kgy. döntés) 1.000 0 1.000 Győr-Moson-Sopron Megye Közoktatási Közalapítványa részére pénzátadás 1.500 0 1.500 Térségi feladatellátással összefüggő ok "Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj 3.793 0 3.793 Győr - Moson - Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás 4.000 0 4.000 Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj 6.323 0 6.323 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás 27.500 0 27.500 Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok ai 408/2006. Kgy. hat. 2.2.2. pontjában foglaltak végrehajtásának fedezetére 20.000 0 20.000 A Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének fejlesztésére 3.000 0 3.000 A város stratégiai zajtérképének elkészítésére 600 3.880 4.480 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás) 113.020 360.000 473.020 Állami költségvetéssel kapcsolatos évközi korrekciókkal összefüggő esetleges 65.000 0 65.000 okra Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre 80.000 0 80.000 Bírósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre 30.000 0 30.000 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás 15.000 0 15.000 9.250 3 oldal

költségvetési ai Ifjusági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére 2.500 0 2.500 Közhasznú munkavégzés önkormányzati hányadának fedezetére 15.000 0 15.000 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak 0 7.500 7.500 részére Részönkormányzati választásokkal kapcsolatos költségekre 2.000 0 2.000 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben) 10.000 0 10.000 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás 4.000 0 4.000 Informatikai, számítástechnikai ok Hivatali számítástechnika - egyéb számítástechnikai okra 35.562 14.438 50.000 Hivatali számítástechnika - meglévő szerz. alapján fiz. licence díjakra és 9.188 4.812 14.000 rendszerkövetésre Informatikai pályázat - GVOP-val kapcsolatos okra 0 12.000 12.000 Informatikai pályázattal összefüggő egyéb (megbizási díj) okra (GVOP) 10.000 0 10.000 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés Pályázatokkal kapcsolatos ok 28.416 16.875 45.291 ECOCITY aira 2.734 0 2.734 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat. 2.500 0 2.500 HEFOP 2.2. pályázat 223/2006. Kgy. hat. 6.000 13.000 19.000 INNOREG pályázatra megvalósíthatósági tanulmány előkészítése 6.000 21.433 27.433 ÖkoBusinessPlan Bécs-Győr projekt működési költsége és projekt továbbvitele 10.000 0 10.000 Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok ai Petőfi Sándor Műv. Ház esetleges visszavételével kapcsolatos költségekre 30.000 0 30.000 Oktatási igazgatási (önkorm.i) feladatok ai "Ovi foci" - a rendezvénnyel kapcsolatos költségekre 1.250 0 1.250 Arany János tehetséggondozó programra 39.941 0 39.941 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez 5.000 0 5.000 pénzátadás Ingyenes füzetcsomag biztosítása az általános iskola első osztályos tanulóinak 1.500 0 1.500 Oktatás - GPSZK-val, intézményi gazdasági szervezetek racionalizálásával összefüggő 16.071 0 16.071 előirányzat Tanügyi szakértői munka 4.000 0 4.000 Szociális igazgatási (önkorm.i) feladatok ai 100 db termálfürdő bérlet 13.400 0 13.400 424/2006. Kgy. hat. - takarítói álláshely bővítés fedezete E(E)SZI-nél 1.093 0 1.093 Fogyatékos centrum működtetésére - VII.1.-i belépés 10.000 0 10.000 Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-4.600 0 4.600 ig Idősügyi Tanács működésével összefüggő okra - 262/2006. Kgy.hat. 500 0 500 Intézményi belső továbbképzésekre (szoc. terület) 500 0 500 Konferencia költségeire 200 0 200 Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkormányzati hányadra 23.547 0 23.547 Szociális kiadványra 500 0 500 Sport, szabadidős igazgatási (önkorm.i) feladatok ai A város idegenforgalmát növelő (nemzetközi) sportrendezvények támogatására 40.000 0 40.000 Fogyatékkal élők sportjának támogatása 2.000 0 2.000 Győri Dózsa SE támogatása (tanulóink pályahasználata kapcsán) 3.000 0 3.000 Győri ETO KC Női Kézilabda Csapat nemzetközi szereplésének támogatására 15.000 0 15.000 Kézilabda utánpótlás támogatása 10.000 0 10.000 Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos ok 4 oldal

költségvetési ai Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára 100.000 0 100.000 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is 12.000 0 12.000 Reprezentációs okra (Kgy., bizottságok) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is Év közben intézményekhez lebontásra tervezett i előirányzatok 18.400 0 18.400 Címadományozás fedezetére, teljes önkorm.i szinten 10.000 0 10.000 Érettségi és vizsgadíjakra 25.000 0 25.000 Fizetések bankszámlára utalásával összefüggő költségtérítés fedezetére 13.000 0 13.000 Iskolaegészségüggyel kapcs. - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak 7.500 0 7.500 kiegészítésére Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra 3.200 0 3.200 Könyvelési központok (3 db) működtetésével összefüggő okra 50.000 0 50.000 Oktatási intézményeknél szükségessé váló műszaki ellenőri feladatokra 4.630 0 4.630 Sportiskolai feladatokra 10.000 0 10.000 Szentiváni közösségi ház 07.01-i belépésétől működési költség fedezetre 17.500 0 17.500 Tűzoltóság műszaki feltételeinek javítására - gépjármű beszerz. (pályázati önrész, Kgy. hat.) Feladathoz kötött és kötöttként kezelt előirányzatok (Költségvetési tv.-re figyelemmel) 0 25.000 25.000 Diáksportkörök támogatására 29.422 0 29.422 Feladatell. kötött előir.: önkorm. által szervezett közcélú munka támogatása 37.476 0 37.476 Feladatell. kötött előir.: pedag.szakvizsg., továbbképz., emelt szintű éretts. fekészül. 29.246 0 29.246 költségeire Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos okra 35.360 0 35.360 Feladatell. kötött előir.: szociális, továbbképzés és szakvizsga költségeire 4.127 0 4.127 Ktv. 3. sz. melléklet: pedagógiai szakmai szolgáltatási okra 12.423 0 12.423 Ktv. 3. sz. melléklet: tanulók tankönyvvásárlásának támogatása 77.360 0 77.360 Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatokra 22.300 0 22.300 Minőség fejlesztési, minőség irányítási feladatokhoz 6.300 0 6.300 Pedagógusok szakkönyvvásárlási aira 35.000 0 35.000 Központilag kezelt ok előirányzatai összesen: 2.453.178 975.615 3.428.793 Tartalék(ok) Általános tartalék Céltartalék(ok) Céltartalék A költségvetés általános tartaléka 250.000 0 250.000 Ételhulladék elszállításával kapcsolatos költségekre 7.500 0 7.500 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására 65.000 0 65.000 Konyhai eszközök beszerzésére, cseréjére (HACCP-vel összefüggésben) 0 12.500 12.500 Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások előre nem látható hatásaira 275.000 0 275.000 Péri reptér veszteség rendezéséhez hozzájárulás 50.000 0 50.000 A tervezéskor tartalékként tervezett i jogcímek Településrészi önkormányzatok ai Győr-Bácsai részönkormányzat ai 885 0 885 Győr-Gyirmóti részönkormányzat ai 441 0 441 Győr-Kismegyeri részönkormányzat ai 437 0 437 Győr-Likócsi részönkormányzat ai 405 0 405 Győr-Ménfőcsanaki részönkormányzat ai 1.174 0 1.174 Győr-Szentiváni részönkormányzat ai 1.210 0 1.210 5 oldal

költségvetési ai Győr-Újváros részönkormányzat ai 978 0 978 Bizottsági keretek Városképi keret 0 4.000 4.000 Tisztségviselői keretek Polgármesteri keret 9.490 0 9.490 Intézmény irányítással összefüggő okra Int. és gazd. vezetők határozott idejű kereset kieg. központosítása - II. félév 36.000 0 36.000 fedezete Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő okra (felmentés, végkielégítés, 55.000 0 55.000 stb.) Intézményi működéssel összefüggő évközi többletokra 44.795 0 44.795 Költségvetés tervezési tartalék 30.325 0 30.325 Központosított beszerzési tartalék 0 35.000 35.000 Tartalék(ok) összesen: 828.640 51.500 880.140 Városüzemeltetési ok előirányzatai Városüzemeltetési szolgáltatásokra 690.000 0 690.000 Városüzemeltetési ok előirányzatai összesen: 690.000 0 690.000 Lakásgazdálkodási i előirányzatok Iparosított technológiával megépült lakóépületek energiatakarékos felújítása 0 150.000 150.000 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra 0 64.000 64.000 Lakásértékesítéssel kapcsolatos ok 20.000 0 20.000 Lakásmobilitás ai 0 40.000 40.000 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díj hj. 3.000 0 3.000 Számla kezelési költségek és szakértői díjak 3.000 0 3.000 Lakásgazdálkodási i előirányzatok összesen: 26.000 254.000 280.000 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés Oktatási ágazat Előre nem látható oktatási intézményi állagmegóvási feladatokra 5.900 0 5.900 Fekete I. Általános Iskola és Óvoda Érintésvédelmi és villámvédelmi rendszer felújítása 0 6.500 6.500 Kovács M. ÁMK és Alapfokú Művészetokt.i Intézmény Ablakcsere 6.200 0 6.200 Marcalvárosi Közokt.i Közp., Óvoda és Általános Iskola Belső burkolat csere, óvodában reluxa cseréje 4.780 0 4.780 Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Óvodai vizesblokk felújítása 4.200 0 4.200 Móricz Zsigmond Általános Iskola ÉV mérési hiányosságok megszüntetése, homlokzati nyílászárók cseréje 2.170 0 2.170 Szentiváni Óvoda Nyílászárók cseréje 7.800 0 7.800 Deák F. Közgazd.i és Inform.i Szakközépiskola 6 oldal

költségvetési ai Kapubejárat szélesítése, épület karbantartás 2.100 0 2.100 Gábor L. Műhelyiskola, Építőipari Szakképző Iskola Lábazati műkőelemek gyártása és elhelyezése (anyagköltség), armatúrák javítása 710 0 710 Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Iskola B épület fedélszék és héjalás cseréje, I. ütem 12.000 0 12.000 Kossuth L. Ipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Fiú kollégiumban lift felújítása, karbantartása 1.800 0 1.800 Krúdy Gyula Gimnázium, Idegenforg.i, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Tanétterem kialakítása 0 5.900 5.900 Révai Miklós Gimnázium és Kollégium Tanári helyiség villamos felújítása 500 0 500 Balassi B. Általános Iskola és Óvoda ÉV mérés készítése, feltárt hiányosságok megszüntetése, lámpatest csere folyosón és pincében Belvárosi Óvoda ÉV mérés és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat, feltárt hiányosságok megszüntetése Benedek Elek Óvoda 250 0 150 0 Gázszivárgás megszüntetése (kivitelezés) 900 0 900 Bisinger Óvoda Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat, a feltárt hiányosságok megszüntetése 100 0 100 Erzsébet ligeti Óvoda Villámvédelmi, tűzvédelmi hiányosságok megszűntetése, fénycsöves lámpatestek cseréje Gárdonyi Géza Tehetségfejlesztő Általános Iskola és Óvoda 2.000 0 Villámvédelmi, tűzvédelmi hiányosságok megszűntetése 700 0 700 Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Villámvédelmi, tűzvédelmi hiányosságok megszűntetésére 500 0 500 Gyermektábor Villámvédelemmel, tűzvédelemmel kapcsolatos hiányosságok megszűntetése 1.000 0 1.000 Gyirmóti ÁMK Nyílászárók cseréjére 800 0 800 Kossuth Lajos Általános Iskola Villámvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat, hibák kijavítása, kazánházi fűtésvezeték hőszigetelése, csapadék csatorna törés javítása Kölcsey F. Általános Iskola és Óvoda ÉV és villámvédelmi mérések utáni javítási munkák, külső térburkolat karbantartása, belső burkolatcsere Liszt F. Zeneiskola 600 0 1.600 0 Statikai felülvizsgálat 200 0 200 Micimackó Óvoda Főpárkány karbantartása, meszelés 1.970 0 1.970 Móra F. Óvoda Teljes tetőszigetelés, lefolyó csatornákkal együtt 2.500 0 2.500 Nádorvárosi Közokt. Kp., Óvoda és Általános Iskola 250 150 2.000 600 1.600 7 oldal

költségvetési ai Ablakcsere, tűzivíz vezeték hőszigetelése, festése 3.970 0 3.970 Nagybácsai Óvoda Ablakcserére 3.000 0 3.000 Radnóti Miklós Általános Iskola Statikai felülvizsgálat, udvari épület szerkezeti falrepedés feltárása, javítása, ÉV mérés 800 0 800 és tűzvédelmi szabv. felülvizsgálat, feltárt hiányosságok megszüntetése Víz- és szennyvízalapvezeték csere a pincei szakaszon 1.600 0 1.600 Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ Rampa kiépítése, statikai felülvizsgálat 2.700 0 2.700 Villamoshálózat teljes felújítása 0 7.000 7.000 Szivárvány Óvoda Statikai felülvizsgálat, udvari térburkolat javítása, ablakcsere 6.550 0 6.550 Újvárosi Óvoda Statikai felülvizsgálat, villámhárító rendszer teljes felújítása 550 0 550 Egészségügyi - szociális ágazat Anya-Csecsemő és Gyermekotthon Karbantartási munkálatokra (burkolatok cseréje, javítása, kőművesmunkák, tisztasági 1.600 0 1.600 meszelés, stb.) Sterilizátor beszerzése 0 400 400 Családsegítő Szolgálat Karbantartási munkálatokra, tisztasági meszelés, számítástechn. eszk. karbantartása, stb. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 1.000 0 Átmeneti szálló korszerűsítése 0 10.000 10.000 Egyesített Bölcsödei Intézményhálózat Bútorok, felszerelések beszerzése 0 2.000 2.000 Cuha úti bölcsöde részleges felújítása 0 6.000 6.000 Karbantartási anyagok beszerzése 1.000 0 1.000 Konyhai, számítástechnikai eszközök beszerzése 0 500 500 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Kulturális ágazat Karbantartási munkálatokra (tisztasági meszelés, mázolás, akadálymentes közlekedés 10.000 0 10.000 kialakítása, stb.) Orvosi rendelők nyílászáróinak cseréje 0 10.000 10.000 Előre nem látható kulturális ágazati intézményi állagmegóvási feladatokra 271 0 271 Győri Balett Új mobil szabadtéri színpad elkészíttetése 0 1.000 1.000 Családi Intézet A folyosó és mellékhelyiségek elektromos és biztonsági rendszerének karbantartása 208 0 208 Tető, párkány és homlokzatjavítás, ablakok mázolása 2.220 0 2.220 Vaskakas Bábszínház Színházterem szellőztetrendszer kiépítése 0 7.000 7.000 Városi Levéltár Baross G. úti telephely fűtési rendszerének felújítása 0 5.360 5.360 Gyermekek Háza Gázkazán-csere és fűtésrendszer karbantartás 2.500 0 2.500 1.000 8 oldal

költségvetési ai Igazgatás Városi Művészeti Múzeum Az épületek érintésvédelmi felülvizsgálata, és a kapcsolódó javítások, festés, poroltó készülékek cseréje Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár 941 0 Győrszentiváni fiókkönyvtár pincéjének födémcseréje 5.500 0 5.500 Győri Nemzeti Színház Fodrásztár bútor és szaniter karbantartás 1.000 0 1.000 Kisfaludy-terem előtető, bejárat 0 7.200 7.200 Nézőtéri klímarendszer vezérlés javítása 1.000 0 1.000 Színpad-gépészeti felújítás, kötélcsere, fővasfüggöny 3.800 0 3.800 Színpadpadló felújítás, csiszolás, festés 1.500 0 1.500 Villamosjavítások, kellékraktár világítás javítása 3.000 0 3.000 Polgármesteri Hivatal Egyéb területek Polgármesteri Hivatal és a kapcsolódó igazg.i létesítm. karbantartása, felújítása 27.270 0 27.270 Útkezelő Szervezet 3.sz. épületben karbantartási munkák (festés, mázolás, műpadlócsere) 1.000 0 1.000 4.sz. épületben karbantartási munkákra (festés, vízvezetékrenszer javítás), valamint a telephelyen kerítésjavítási munkákra Sport, szabadidő ágazat Tartalék Sportigazgatóság 1.000 0 Új szolgáltató hely kialakítása a csónakházban, konditerem kialakítása 0 4.000 4.000 Vizisportcentrum rekonstrukció, elavult víz- és villamos, valamint mechnaikai technológiák felújítása 4.000 0 Évközi ágazathoz nem köthető vis maior feladatokra - tartalék 0 2.730 2.730 941 1.000 4.000 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés összesen: 149.410 75.590 225.000 Szociálpolitikai i előirányzatok Adósságcsökkentési támogatás (hátralékok kezelése) 8.000 0 8.000 Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfennt. támog. Szt. 38. 2.400 0 2.400 (1) bek. b/pont Ápolási díj Szt 41.. (1.) bek. 43/A. (1) és (4) bek. (normatív) 7.000 0 7.000 Ápolási díj Szt 43/B.. (helyi megállapítás) 55.000 0 55.000 Átmeneti segély 130.000 0 130.000 Diákétkeztetés 20.000 0 20.000 Gyógyszertámogatás 10.000 0 10.000 Halmozottan fogyatékosok átmeneti segélye 1.000 0 1.000 Időskorúak járadéka 800 0 800 Kamatmentes kölcsön 2.000 0 2.000 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 300 0 300 pótléka (Gyvt. 20/B. ) Közgyógyellátás 55.000 0 55.000 Köztemetés 1.600 0 1.600 Lakásfenntartási támogatás - Szt 38. (1) bek. a/pont (normatív) 7.600 0 7.600 Lakásfenntartási támogatás Szt 38.(1) bek. c. pontja alapján (helyi megállapítás) 100.000 0 100.000 Nem foglalkoztatott személyek rend. szoc. segélye Szt. 37/A. (1) bek b./pont 11.000 0 11.000 PANNONVÍZ - vízdíj 2.500 0 2.500 9 oldal

költségvetési ai Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. (helyi megállapítás) 29.700 0 29.700 Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/A. (1) 2.500 0 2.500 bek. a/pont Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett Szt. 37/E. (3) bek. 6.000 0 6.000 Temetési segély 35.000 0 35.000 Szociálpolitikai i előirányzatok összesen: 487.400 0 487.400 A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett ok összesen: 7.124.742 6.621.612 13.746.354 VÁROS ÖSSZESEN: 26.850.167 6.967.630 33.817.797 10 oldal