A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. november 28. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 57/2008. (XI.28.) számú önkormányzati rendelete 1 a 2008. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 6/2008.(II.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviselő testülete, (a továbbiakban: képviselő testület) a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény ( a továbbiakban Ötv.), az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban Áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban Ámr.) felhatalmazása alapján a 6/2008. (II.29.) számú a 2008. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) módosítva a következő rendeletet alkotja meg: 1. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11107-01 cím működési céltartalékon belül a civil szervezetek, egyházak, alapítványok támogatása előirányzatát 1.736,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli támogatások címén. 2. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 87.986,0 e Ft-tal megemeli a 2003. évi korrigált forrásmegosztás részesedési arányának megfelelően járó iparűzési adó bevétel címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül a működési általános tartalék előirányzatát 30.000,0 e Ft-tal megemeli és egyben a felhasználását zárolja. 1 Rendelkezései beépítve a 6/2008. (II.29.) ök. sz. rendeletbe HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 25/2018. (X.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 2018. OKTÓBER 12-TŐL 1
(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601-02 cím felhalmozási előirányzatán belül az oktatás kötelező minimális helyiség kialakítása előirányzatát 57.986,0 e Ft-tal megemeli. 2
3. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11202 címen belül dologi előirányzatot 220,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás működés támogatás értékű előirányzatot ugyan ezen összeggel megemeli Márkus László színművésznek emléktábla és dombormű állítás címén. 4. A képviselő-testület a 6/2008.(II.29.) számú önkormányzati rendelet 16. számú többéves kötelezettségvállalás mellékletét 2009. évre kiegészíti 4.800,0 e Ft-tal, 2010-2011. évre az évenkénti inflációval emelt összeggel a közalkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása címén. 5. A képviselő-testület a 6/2008.(II.29.) számú önkormányzati rendelet 16. számú többéves kötelezettségvállalás mellékletét 2009. évre 1.500,0 e Ft-tal kiegészíti pedagógiai szakmai szolgáltatás 2008/2009. tanévre szolgáltatással történő kiváltás díjazása címén. 6. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11107-01 címműködési céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása önrész előirányzatát 1.980,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli szociális intézmények vezetőinek jutalmazása címén. (2) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala 40100 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 200,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 64,0 e Ft előirányzatát 264,0 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalom kifizetése címén. (3) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Őszirózsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 400,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 128,0 e Ft előirányzatát 528,0 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalom kifizetése címén. (4) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 350,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 112,0 e Ft előirányzatát 462,0 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalom kifizetése címén. (5) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Családsegítő Szolgálat 40100-03 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 350,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 112,0 e Ft előirányzatát 462,0 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalom kifizetése címén. 3
(6) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona 40100-04 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 200,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 64,0 e Ft előirányzatát 264,0 e Ft-tal megemeli az intézményvezető jutalom kifizetése címén. 7. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési céltartalékán belül az oktatási nevelési közművelődési ágazat KJT. Helyi Juttatási Szabályzat továbbképzési és szociális támogatás előirányzatát 190,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási - személyi juttatás előirányzatát 98,2 e Ft-tal megemeli 4 fő közalkalmazott továbbképzési és 1 fő közalkalmazott szociális támogatása címén. (3) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó 71500 08 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási - személyi juttatás előirányzatát 92,0 e Ft-tal megemeli 3 fő közalkalmazott továbbképzési támogatása címén. 8. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11107-03 cím fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret céltartalék előirányzatát 6.359,1 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11404 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a kerületi játszóterek, parkok 2008.XI.01.- 2009.I.31.-ig történő őrzésének díjazása címén. 9. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési céltartalékon belül az egészségügyi ágazat Kjt. Helyi Juttatási Szabályzat továbbképzés, szociális támogatás előirányzatát 148,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás személyi juttatás előirányzatát 148,0 e Ft tal megemeli 8 fő közalkalmazott szociális támogatása címén. 10. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11404 cím működési saját bevételi előirányzatát 13.692,7 e Ft-tal megemeli közterületi bírság bevételi többlet címén, mely összeg a szeptember 30.-ig bankszámlára befolyt bevételi többlet. 4
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 13.200,0 e Ft-tal, a 11107-01 címen belül a működési általános tartalék előirányzatát 492,7 e Ft-tal megemeli. (3) A képviselő-testület a Közterület felügyelet 30001 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 5.400,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1.728,0 e Ft előirányzatát 7.128,0 e Ft-tal megemeli köztisztviselők céljutalmazása címén. (4) A képviselő-testület a Közterület felügyelet 30001 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 2.000,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 640,0 e Ft előirányzatát 2.640,0 e Ft-tal megemeli intézményvezető céljutalmazása címén. (5) A képviselő-testület a Közterület felügyelet 30003 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 2.600,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 832,0 e Ft előirányzatát 3.432,0 e Ft-tal megemeli kerületőrök céljutalmazása címén. 11. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül a működési általános tartalék előirányzatát 26.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 12201 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli nyílászárók cseréje, festések, mázolások, burkolatok javítása, villanyvezetékek, vízvezetékek javítása címén. 12. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím a népszavazásra biztosított előirányzaton belül a személyi juttatás előirányzatát 553,7 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 220,4 e Ft-tal csökkenti és a dologi előirányzatot 774,1 e Ft-tal megemeli az elszámolás alapján. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatáson belül az egyéb költségtérítés előirányzatát 500,0 e Ft-tal csökkenti, és a köztisztviselők továbbképzése előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím dologi kiadásokon belül az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás előirányzatát 700,0 e Ft-tal csökkenti, és a továbbképzés előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatáson belül az egyéb költségtérítés előirányzatát 255,0 e Ft-tal csökkenti, és a kiadás dologi, természetbeni juttatások előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím dologi kiadásokon belül a munkáltató által fizetett Szja. előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal csökkenti, a továbbképzés előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (6) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatáson belül a köztisztviselők családalapítási támogatás előirányzatát 1.000,0 5
e Ft-tal csökkenti, a köztisztviselők szociális segélyek előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 13. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601-01 cím dologi előirányzatán belül az alábbi átcsoportosítást jóváhagyja: Megnevezés e Ft-ban Kezelési díjak - 7.850,0 Kezelési díjak áfa - 1.570,0 Szolgáltatási díj - 2.101,0 Szolgáltatási díj áfa - 420,0 Közreműködési díj + 6.509,0 Közreműködési díj áfa + 1.302,0 Karbantartások és egyéb feladatok bonyolítása + 3.443,0 Karbantartások és egyéb feladatok bonyolítása áfa + 688,0 Házfelügyelői és takarítói feladatok + 25.473,0 Házfelügyelői és takarítói feladatok áfa + 5.095,0 Gyorsszolgálati hibaelhárítás - 53.125,0 Gyorsszolgálati hibaelhárítás áfa - 10.625,0 Karbantartás + 27.651,0 Karbantartás áfa + 5.530,0 -------------------------- 0,0 14. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11605 cím bevételi támogatás értékű felhalmozási bevétel előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal megemeli az Önkormányzati Minisztérium közterület tervezés, mélygarázs tanulmányterv készítés támogatása címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11107-03 cím fejlesztési célú vagyongazdálkodási céltartalék előirányzatát 16.400,0 e Ft-tal csökkenti közterület tervezés, mélygarázs tanulmányterv készítés címén. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11605 cím felhalmozási előirányzatát 26.400,0 e Ft-tal megemeli közterület tervezés, mélygarázs tanulmányterv készítés címén. 15. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési céltartalékon belül az oktatási nevelési közművelődési ágazat közalkalmazottak Kjt. Helyi Juttatási Szabályzat továbbképzési és szociális támogatás előirányzatát 40,0 e Ft-tal 6
csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli intézményi támogatás címén. (2) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Zeneiskola 71500-09 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás előirányzatát 20,0 e Ft-tal megemeli 1 fő közalkalmazott szociális támogatása címén. (3) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Práter Ének Zene Tagozatos Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás előirányzatát 20,0 e Ft-tal megemeli 1 fő közalkalmazott szociális támogatása címén. 16. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11107-02 címen belül a parkoló megváltás felhalmozási céltartalék előirányzatát 7.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11502 cím felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért által befizetett parkoló megváltás visszafizetése címén. 17. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal megemeli az Egészségügyi Szolgálat bevételi többlete címén. (2) A képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi működési saját és kiadási dologi 447,0 e Ft, felhalmozás 2.553,0 e Ft előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal megemeli saját bevételi többlete és annak működési műszerek, gépek beszerzése címén. (3) A képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím kiadási előirányzatán belül a személyi juttatás előirányzatát 6.700,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 8.700,0 e Ft-tal megemeli az üres álláshelyen képződő bérmegtakarítás működési költségekre történő felhasználása címén. 18. A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 60100-10 cím kiadási személyi juttatáson belül a céljelleggel biztosított étkezési hozzájárulás előirányzatát 203,0 e Ft-tal, a közlekedési hozzájárulás előirányzatát 44,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a jubileumi jutalom előirányzatát 187,6 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 60,0 e Ft-tal megemeli. 7
19. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 434,8 e Ft-tal megemeli a Nevelési Tanácsadó bevételi többlete címén. (2) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó 71500-09 cím bevételi működési saját és kiadási személyi juttatás előirányzatát 434,8 e Ft-tal megemeli továbbképzés címén. 20. (1) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Práter Ének Zene Tagozatos Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 13,1 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 4,2 e Ft előirányzatát 17,3 e Ft-tal csökkenti 2008.IX.01.-től kerületi munkaközösség vezetői pótlék elvonása címén. (2) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 13,1 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 4,2 e Ft előirányzatát 17,3 e Ft-tal csökkenti a jogutódlással megszüntetett iskola kerületi munkaközösség vezetői pótlék elvonása címén. (3) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Vajda Péter Ének Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 26,2 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 8,4 e Ft előirányzatát 34,6 e Ft-tal megemeli két fő részére 2008.IX.01.-től kerületi munkaközösség vezetői pótlék és járulékai címén. 21. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal kiadási 11107-01 címén belül a működési általános tartalék előirányzatát 1.463,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium 71500-01 cím bevételi- felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 1.109,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 354,9 e Ft - előirányzatát céljelleggel 1.463,9 e Ft-tal megemeli jubileumi jutalom kifizetése címén. 22. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül dr. Kocsis Máté alpolgármester saját kerete előirányzatát 100,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Cigány Tudományos és Művészeti Társulás nemzetközi tudományos konferencia megrendezésének támogatása címén. 8
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11107-01 címen belül dr. Kocsis Máté alpolgármester saját kerete előirányzatát 60,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli csuklós autóbusz bérlése címén. 23. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi támogatáson belül a normatív állami támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 címen belül a működési általános tartalék előirányzatát 85,0 e Ft-tal törli állami normatíva lemondása címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás előirányzatát 54.746,1 e Ft-tal megemeli a 2007. évi létszámcsökkentési döntés 2008. évi többletköltségeihez támogatás címén. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11701 cím pénzügyi, finanszírozási műveletek előirányzatán belül a működési hitel előirányzatát 24.016,2 e Ft-tal törli. (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül a működési általános tartalék előirányzatát 30.729,9 e Ft-tal megemeli. 24. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 917,6 e Ft-tal megemeli a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi többletei címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül a közhasznúak foglalkoztatása önrész működési céltartalék előirányzatát 146,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola támogatása címén. (3) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 71500 cím bevételi működés támogatás értékű bevétel 179,1 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 146,5 e Ft és kiadási személyi juttatás 242,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 83,1 e Ft előirányzatát 325,6 e Ft-tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. (4) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 71500 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási dologi előirányzatát 307,0 e Ft-tal megemeli pályázatokon elnyert pénzeszköz címén. (5) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 71500 cím bevételi működési saját és kiadási dologi előirányzatát 431,5 e Ft-tal megemeli intézményi saját bevételi többlet és annak felhasználása címén. 9
(6) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 71500 cím kiadási felhalmozás előirányzatát 2.639,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát céljelleggel megemeli gazdasági egység kialakítása címén. 25. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11701 cím pénzügyi, finanszírozási műveleteken belül a felhalmozási hitel előirányzatot 13.678,5 e Ft-tal törli a Jókai Mór Általános Iskola sportudvar kialakítás megtakarítása címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11401 cím felhalmozás, felújítás kötelező oktatás minimális felszereltség és helyiségek kialakítása előirányzatot 13.678,5 e Ft-tal törli a Jókai Mór Általános Iskola sportudvar kialakítás megtakarítása címén. 26. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11101 címen belül az MSZP frakció keret kiadás munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 775,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a személyi juttatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 27. (1) a képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11602 cím bevételi működési saját előirányzatán belül a lakás és helyiség bérleti díj hátralék 180.000,0 e Ft előirányzatát bevételi kiesés miatt törli. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-03 cím fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret felhalmozási céltartalék előirányzatát 180.000,0 e Ft-tal törli az (1) bekezdésben foglalt bevételi kiesés címén. 28. A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó 71500-08. cím kiadási dologi előirányzatát 536,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli nagy értékű eszköz és informatikai eszközök, szoftverek beszerzése címén. 29. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül a működési általános tartalék előirányzatát 4.560,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11704 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli középtávú járó beteg ellátási stratégia kidolgozása címén. 10
30. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás és a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 400,0 e Ft-tal megemeli a Lakatos Menyhért Általános iskola és Gimnázium intézmény támogatása címén. (2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Lakatos Menyhért Általános iskola és Gimnázium bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás - személyi juttatás 303,0 e Ft,munkáltatót terhelő járulékok 97,0 e Ft - előirányzatát céljelleggel 400,0 e Ft-tal megemeli minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés központosított állami támogatás címén. 31. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 12105 cím felügyeleti szervi támogatás központi állami támogatás előirányzatát 2.494,8 e Ft-tal csökkenti szociális nyári gyermekétkeztetés támogatás maradványának visszafizetése címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeletei szervi támogatás előirányzatát 593,6 e Ft-tal csökkenti a Családsegítő Szolgálat szociális nyári étkeztetés központi állami támogatásának fel nem használt maradványa címén. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11205 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 1.901,2 e Ft-tal csökkenti a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. szociális nyári étkeztetés központi állami támogatás fel nem használt maradványa címén. (4) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Családsegítő Szolgálat 40100-03 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás - és kiadás - dologi előirányzatát 593,6 e Ft-tal csökkenti szociális nyári étkeztetés központi állami támogatás fel nem használt maradványa címén. 32. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatán belül a normatív állami támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 címen belül a működési általános tartalék előirányzatát 18.964,3 e Ft-tal törli a szociális ágazat feladatmutatóhoz kapcsolódó állami normatíva lemondása címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11108 cím felügyeleti szervi támogatáson belül a kötött felhasználású állami normatíva és a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 47,0 e Ft-tal törli a Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona 5 fő szociális továbbképzés kötött felhasználású állami támogatás lemondása címén. 11
(3) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona 40100-04 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás személyi juttatás előirányzatát 47,0 e Ft-tal csökkenti állami támogatás lemondása címén. (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi támogatáson belül a normatív állami hozzájárulás és a kiadás 11107-01cím működési általános tartalék előirányzatát 13.182,8 e Ft-tal törli a közoktatási alap és kiegészítő hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás lemondása címén. (5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi támogatáson belül a normatív állami hozzájárulás és a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.209,0 e Ft-tal törli tanulók tankönyv támogatás normatív támogatás lemondása címén. (6) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium 71500-01 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási ellátottak pénzbeli juttatása - előirányzatát 231,0 e Ft-tal csökkenti tankönyv támogatás normatív állami hozzájárulás lemondása címén. (7) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási ellátottak pénzbeli juttatása - előirányzatát 302,0 e Ft-tal csökkenti tankönyv támogatás normatív állami hozzájárulás lemondása címén. (8) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási ellátottak pénzbeli juttatása - előirányzatát 110,0 e Ft-tal csökkenti tankönyv támogatás normatív állami hozzájárulás lemondása címén. (9) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási ellátottak pénzbeli juttatása - előirányzatát 468,0 e Ft-tal csökkenti tankönyv támogatás normatív állami hozzájárulás lemondása címén. (10) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási ellátottak pénzbeli juttatása - előirányzatát 1,0 e Ft-tal csökkenti tankönyv támogatás normatív állami hozzájárulás lemondása címén. (11) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Vajda Péter Ének zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási ellátottak pénzbeli juttatása - előirányzatát 1,0 e Ft-tal csökkenti tankönyv támogatás normatív állami hozzájárulás lemondása címén. (12) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Práter Ének Zene Tagozatos Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti 12
szervi támogatás és kiadási ellátottak pénzbeli juttatása - előirányzatát 96,0 e Ft-tal csökkenti tankönyv támogatás normatív állami hozzájárulás lemondása címén. (13) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11108 cím felügyeleti szervi támogatáson belül a normatív állami támogatás előirányzatát 4.782,0 e Fttal törli közoktatási intézmények közétkeztetés normatív állami támogatás lemondása címén. (14) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.148,8 e Ft-tal törli közoktatási intézmények közétkeztetés normatív állami támogatás lemondása címén. (15) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül a működési általános tartalék előirányzatát 1.045,1 e Ft-tal törli közoktatási intézmények közétkeztetés normatív állami támogatás lemondása címén. (16) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 3.736,9 e Ft-tal törli közoktatási intézmények közétkeztetés normatív állami támogatás lemondása címén. (17) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Központ 71500-07 cím bevételi működési saját 240,5 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 660,3 e Ft és kiadási dologi előirányzatát 900,8 e Ft-tal csökkenti közoktatási intézmények közétkeztetés normatív állami támogatás lemondása címén. (18) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi működési saját 43,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 650,0 e Ft és kiadási dologi előirányzatát 693,0 e Ft-tal csökkenti közoktatási intézmények közétkeztetés normatív állami támogatás lemondása címén. (19) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Vajda Péter Ének - Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 92,6 e Ft-tal csökkenti közoktatási intézmények közétkeztetés normatív állami támogatás lemondása címén. (20) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 71500 cím bevételi működési saját 864,9 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 864,9 e Ft és kiadási dologi előirányzatát 1.729,8 e Ft-tal csökkenti közoktatási intézmények közétkeztetés normatív állami támogatás lemondása címén. (21) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium 71500-01 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 956,0 e Ft-tal csökkenti közoktatási intézmények közétkeztetés normatív állami támogatás lemondása címén. (22) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 60100-06 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 513,1 e Ft-tal csökkenti közoktatási intézmények közétkeztetés normatív állami támogatás lemondása címén. 13
33. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11502 cím felhalmozási és kiadás 11107-03 cím fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret előirányzatát 28.000,0 e Ft-tal törli a Vajdahunyad u.25. számú épület értékesítési bevétel kiesése címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11502 cím felhalmozási és kiadás 11502 cím felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát 25.000,0 e Ft-tal törli a Vajdahunyad u. 9. számú épület értékesítési bevétel kiesése címén. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11502 cím felhalmozási előirányzatát 210.000,0 e Ft-tal és a kiadás 11502 cím felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát 70.000,0 e Ft-tal, a 11107-03 cím fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret előirányzatát 140.000,0 e Ft-tal törli a Tisztes u.7. számú épület értékesítési bevétel kiesése címén. (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal a bevételi 11502 cím működési saját bevétel áfa 18.046,0 e Ft, felhalmozás 230,0 e Ft előirányzatát 18.276,0 e Ft-tal, és a kiadás 11502 cím dologi, áfa befizetés előirányzatát 18.046,0 e Ft-tal, a 11107-03 cím fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret előirányzatát 230,0 e Ft-tal megemeli a Dugonics u.12. épület értékesítési bevételi többlete címén. (5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11502 cím felhalmozási előirányzatát 131.000,0 e Ft-tal, a kiadás 11502 cím felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát 88.000,0 e Ft-tal, a 11107-03 cím fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret előirányzatát 43.000,0 e Ft-tal törli a Köztársaság tér 24. számú épület értékesítési bevétel kiesése címén. (6) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11502 cím felhalmozási előirányzatát 100,0 e Ft-tal, a működési saját, áfa bevétel előirányzatát 4.020,0 e Ft-tal, valamint a kiadás 11502 cím dologi, áfa befizetés előirányzatát 4.020,0 e Ft-tal, a 11107-03 cím fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli a Kisfaludy u. 14. számú épület értékesítésének bevételi többlet címén. (7) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11502 cím felhalmozási előirányzatát 133.100,0 e Ft-tal, a működési saját, áfa bevétel előirányzatát 5.020,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás 11502 cím dologi, áfa befizetés előirányzatát 5.020,0 e Ft-tal, felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát 108.642,0 e Fttal, valamint a 11107-03 cím fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret előirányzatát 24.458,0 e Ft-tal megemeli a Kisfaludy u.23.-25. számú épület értékesítésének bevételi többlete címén. (8) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11502 cím felhalmozási előirányzatát 63.600,0 e Ft-tal és a kiadási 11502 cím felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát 54.400,0 e Ft-tal, a 11107-03 cím fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret előirányzatát 9.200,0 e Ft-tal megemeli a Tolnai Lajos u. 3. számú épület értékesítésének bevételi többlete címén. (9) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-03 cím fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret előirányzatát 4.760,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel 14
egyidejűleg a kiadás 11502 cím felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Vajdahunyad u.25. I.em.3.lakó kihelyezés pénzbeli megváltása címén. 34. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.150,0 e Ft-tal megemeli az Egyesített Bölcsődék pályázaton elnyert pénzeszköz bevételi többlete címén. (2) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi támogatás értékű működési bevétel - és kiadási személyi juttatás 891,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 259,0 e Ft előirányzatát 1.150,0 e Ft-tal megemeli a Biztos Kezdet pályázati pénzeszköz címén. 35. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás előirányzatát 5.260,0 e Ft-tal megemeli minőségirányítás, mérés, értékelés, ellenőrzés, teljesítmény motivációs pályázat címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11201 cím dologi előirányzatát céljelleggel 4.797,0 e Ft-tal megemeli minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés központosított állami támogatás címén. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 463,0 e Ft-tal megemeli a Tolnai Lajos u.7.-9. Napközi Otthonos Óvoda támogatása címén. (4) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Tolnai Lajos u. 7.-9. Napközi Otthonos Óvoda 60100-03 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 351,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 112,0 e Ft előirányzatát céljelleggel 463,0 e Ft-tal megemeli teljesítmény motivációs központosított állami támogatás címén. 36. A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím kiadás dologi, kis értékű tárgyi eszköz beszerzés előirányzatát 360,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli vízilabda kapuk beszerzése címén. 37. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal a 12106 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel és kiadási társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás előirányzatát 2.366,0 e Ft-tal megemeli otthonteremtési támogatás (1.186,0 e Ft) és tartásdíj megelőlegezés (1.180,0 e Ft) címén. 15
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal a 12104 cím bevételi működés támogatásértékű bevétel és kiadási dologi 350,0 e Ft, társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás 1.075,0 e Ft előirányzatát 1.425,0 e Ft-tal megemeli ápolási díj megállapításához szakértői díj, valamint mozgáskorlátozottak támogatása címén. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11604-01 cím bevételi felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel és kiadási felújítás előirányzatát 77.791,0 e Ft-tal megemeli a Fővárosi Önkormányzat pályázati pénzeszköz lehívása címén. (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12102 cím bevételi felhalmozásra átvett pénzeszköz és kiadás 11107-02 címen belül a parkoló megváltás céltartalék előirányzatát 13.900,0 e Ft-tal megemeli parkoló megváltás bevétel címén. 38. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános tartalék előirányzatát 1.670,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11706-01 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 2008. december 31.-i időszakig az önkormányzati tulajdonú lakóépületek biztosítása díja címén. 39. A képviselő-testület a 6/2008.(II.29.) számú rendelet 15. számú melléklet zárolt előirányzatain belül a lakáselidegenítési bevétel 50%-os átadás 345.000,0 e Ft-os zárolt előirányzatából 1.916,3 e Ft-ot felold a bérlőkijelölési joggal rendelkező szervezetek lakáselidegenítési bevételből szerződés szerinti pénzeszköz átadása címén. 40. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 12104 cím felügyeleti szervi támogatáson belül a kötött felhasználású jövedelempótló állami támogatás előirányzatát 187.079,0 e Ft-tal megemeli, alábbiakban részletezettek szerint. - alanyi jogú ápolási díj + 26.640,0 e Ft - adósságcsökkentési támogatás és adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás - 17.880,0 e Ft - normatív lakásfenntartási támogatás + 28.333,0 e Ft - időskorúak járadéka - 6.478,0 e Ft - rendszeres és munkanélküliek szociális segélye + 156.464,0 e Ft (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 12104 cím társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás előirányzatán belül a - temetési segély előirányzatát - 5.000,0 e Ft-tal csökkenti, - átmeneti szociális segély előirányzatát - 5.000,0 e Ft-tal csökkenti, - közgyógyellátás támogatás - 5.000,0 e Ft-tal csökkenti, 16
- lakbértámogatás előirányzatát + 10.000,0 e Ft-tal megemeli, - köztemetés előirányzatát + 5.000,0 e Ft-tal megemeli, - alanyi jogú ápolási díjelőirányzatát + 22.676,0 e Ft-tal megemeli, - adósságcsökkentő támogatás és ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás előirányzatát - 20.026,0 e Ft-tal csökkenti, - normatív lakásfenntartási támogatás előirányzatát + 31.733,0 e Ft-tal megemeli, - időskorúak támogatása előirányzatát - 7.255,0 e Ft-tal csökkenti, - munkanélküliek támogatása és rendszeres szociális segély előirányzatát 182.790,0 e Ft-tal megemeli. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12104 cím munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 7.161,0 e Ft-tal megemeli alanyi jogú ápolási díj után fizetendő járulékok címén. (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 30.000,0 e Ft-tal csökkenti az Őszirózsa Gondozó Szolgálat támogatásának csökkentése címén. (5) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Őszirózsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 30.000,0 e Ft-tal csökkenti a céljelleggel biztosított vásárolt élelmezés kiadási előirányzat maradványának elvonása címén. 41. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül a működési általános tartalék előirányzatát 1.537,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Práter Ének Zene Tagozatos Általános Iskola támogatása címén. (2) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Práter Ének Zene Tagozatos Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 1.164,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 372,6 e Ft előirányzatát céljelleggel 1.537,1 e Ft-tal megemeli tantárgyfelosztás szerinti túlórák kifizetése címén. 42. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11603 cím kiadás felhalmozási előirányzatán belül a Tudásközpont előirányzatát 9.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 11603 cím felhalmozásra átadott pénzeszköz - Tudásközpont előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli bérleti jogviszony pénzbeli megváltása címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11603 cím felhalmozási előirányzatát 163.863,0 e Ft-tal csökkenti - ZL 3 116.760,0 e Ft, ZINT 2 17
7.500,0 e Ft, Práter u.20/a 8.562,0 e Ft, Leonardó u. 25. 9.998,0 e Ft, ZL 2 21.043,0 e Ft bérleti jogviszony pénzbeli megváltása miatt. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11603 cím dologi bontás ZL 3 - előirányzatát 121.088,0 e Ft-tal csökkenti bérleti jogviszony pénzbeli megváltása címén. (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11603 cím felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát 283.856,0 e Ft-tal megemeli a (2) (3) bekezdésben foglalt bérleti jogviszony pénzbeli megváltása címén. (5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11603 cím felújítás előirányzatát 1.095,0 e Ft-tal megemeli ZL 3 felújítások miatt. (6) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11603 cím felhalmozási előirányzatát és kiadási felhalmozás előirányzatát 545.929,0 e Ft-tal megemeli Práter u. 30-32. épület 432.964,0 e Ft, Vajdahunyad u. 23. épület értékesítése és cserelakások vásárlása címén. (7) A képviselő-testület az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal 11603 cím bevételi - támogatás értékű felhalmozási bevétel és kiadási felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát 430,4 e Ft-tal megemeli pályázati pénzeszköz lehívása a Leonardó u.25. épületből bérleti jogviszony pénzbeli megváltása címén. 43. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás és kiadási 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 2.615,0 e Ft-tal megemeli oktatási, nevelési intézmények beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók felkészítésének támogatása címén. (2) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Gyerek - Virág Napközi Otthonos Óvoda 60100-01 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 25,0 e Ft-tal megemeli oktatási, nevelési intézmények beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók felkészítésének támogatása címén. (3) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 60100-10 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 5,0 e Ft-tal megemeli oktatási, nevelési intézmények beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók felkészítésének támogatása címén. (4) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 60100-11 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 5,0 e Ft-tal megemeli oktatási, nevelési intézmények beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók felkészítésének támogatása címén. 18
(5) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 60100-05 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 20,0 e Ft-tal megemeli oktatási, nevelési intézmények beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók felkészítésének támogatása címén. (6) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Tolnai Lajos u. 7.-9. Napközi Otthonos Óvoda 60100-03 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 65,0 e Ft-tal megemeli oktatási, nevelési intézmények beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók felkészítésének támogatása címén. (7) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 60100-06 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 10,0 e Ft-tal megemeli oktatási, nevelési intézmények beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók felkészítésének támogatása címén. (8) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 60100-08 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 20,0 e Ft-tal megemeli oktatási, nevelési intézmények beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók felkészítésének támogatása címén. (9) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Vajda Péter Ének Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 560,0 e Ft-tal megemeli oktatási, nevelési intézmények beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók felkészítésének támogatása címén. (10) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 230,0 e Ft-tal megemeli oktatási, nevelési intézmények beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók felkészítésének támogatása címén. (11) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Práter Ének Zene Tagozatos Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 360,0 e Ft-tal megemeli oktatási, nevelési intézmények beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók felkészítésének támogatása címén. (12) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 350,0 e Ft-tal megemeli oktatási, nevelési intézmények beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók felkészítésének támogatása címén. (13) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 490,0 e Ft-tal megemeli oktatási, nevelési 19
intézmények beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók felkészítésének támogatása címén. (14) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 355,0 e Ft-tal megemeli, mint jogutód a Jókai Mór Általános Iskola, oktatási, nevelési intézmények beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók felkészítésének támogatása címén. (15) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Deák Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 120,0 e Ft-tal megemeli oktatási, nevelési intézmények beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók felkészítésének támogatása címén. 44. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11201 cím kiadás személyi juttatás előirányzatát 300,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 321,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi előirányzatát 621,0 e Ft-tal megemeli. 45. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11203 cím dologi előirányzatát 501,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 251,7 e Ft, és a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 250,0 e Ft Nyitott iskola program támogatása címén. (2) A képviselő-testület a Németh Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeletei szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 151,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 48,5 e Ft, dologi 50,0 e Ft előirányzatát céljelleggel 250,0 e Ft-tal megemeli Nyitott iskola Program megvalósítása címén. (3) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeletei szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 160,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 41,7 e Ft, dologi 50,0 e Ft előirányzatát céljelleggel 251,7 e Ft-tal megemeli Nyitott iskola Program megvalósítása címén. 46. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 135,0 e Ft-tal megemeli a Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda bevételi többlete címén. 20
(2) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda 60100-13 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási dologi előirányzatát 135,0 e Ft-tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz és annak felhasználása címén. (3) A képviselő-testület a TÁ TI KA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím kiadási dologi előirányzatán belül a kis értékű tárgyi eszköz beszerzése előirányzatát 303,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli projektor beszerzése címén. 47. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11604-01 cím bevételi felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszköz és kiadási felújítás előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal megemeli az ASTUTE támogatásának közterület felújítás felhasználása címén. 48. A képviselő-testület a 6/2008.(II.29.) számú 2008. évi költségvetés és végrehajtás szabályairól szóló rendelet címrendjén belül a 60100-05 cím megnevezését Napközi Otthonos Óvodáról 2008. augusztus 01.-től Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda névre módosítja. 49. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 256,0 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola bevételi többlete címén. (2) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím bevételi működési saját 3,0 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 180,0 e Ft, működés támogatásértékű bevétel 73,0 e Ft és kiadási dologi előirányzatát 256,0 e Fttal megemeli az intézmény pályázaton elnyert pénzeszköz és bevételi többletének felhasználása címén. 50. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás előirányzatát 1.943,0 e Ft-tal megemeli 2 fő köztisztviselő prémiumévek programban való részvétel bér, juttatások járulékainak támogatása címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 12202 címén személyi juttatás előirányzatát bér 1.437,0 e Ft, étkezési hozzájárulás 47,0 e Ft 1.484,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 459,0 e Ft-tal megemeli 2 fő köztisztviselő prémium években való részvétel költségeihez központosított állami támogatás. 21