A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: június 19. dr. Xantus Judit jegyző

Átírás

1 A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: június 19. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 27/2009. (VI.19.) sz. önkormányzati rendelete a Józsefvárosi Önkormányzat évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 7/2009.(II.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviselő testülete, (a továbbiakban: képviselő testület) a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. Törvény, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. Törvény (a továbbiakban Ötv.), az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. Törvény (a továbbiakban Áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban Ámr.) felhatalmazása alapján a 7/2009. (II.27.) számú a évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló többször módosított önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) módosítva a következő rendeletet alkotja meg: 1. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 7/2009.(II.27.) számú rendelet 15. számú mellékletében a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium engedélyezett létszámát, ezen belül a pedagógus engedélyezett létszámát április 1.-től egy fővel csökkenti és ezzel egyidejűleg a Losonci Téri Általános Iskola engedélyezett létszámát,ezen belül a pedagógusok engedélyezett létszámát április 1.-től egy fővel megemeli. (2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás személyi juttatás 1.893,2 e Ft - alapilletmény 1.763, 2 e Ft, pedagógus minőségi munkavégzésre kereset kiegészítés 42,0 e Ft, étkezési hozzájárulás 72,0 e Ft, önkéntes nyugdíjpénztár hozzájárulás 16,0 e Ft munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 592,6 e Ft-tal, összesen 2.485,8 e Ft-tal csökkenti április 1.-től egy fő pedagógus álláshely csökkentése címén, így az engedélyezett álláshely 66,5 főről 65,5 főre, ezen belül a pedagógus álláshely 43 főről 42 főre változik. (3) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Losonci Téri Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás személyi juttatás 1.893,2 e Ft - alapilletmény 1.763, 2 e Ft, pedagógus minőségi munkavégzésre kereset HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 25/2018. (X.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET OKTÓBER 12-TŐL 1

2 kiegészítés 42,0 e Ft, étkezési hozzájárulás 72,0 e Ft, önkéntes nyugdíjpénztár hozzájárulás 16,0 e Ft munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 592,6 e Ft-tal, összesen 2.485,8 e Ft-tal megemeli április 1.-től egy fő pedagógus álláshely emelése címén, így az engedélyezett álláshely 89,5 főről 90,5 főre, ezen belül a pedagógus álláshely 67 főről 68 főre változik. 2. (1)A képviselő-testület az Önkormányzat 7/2009.(II.27.) számú évi költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szólórendelet a.) 4. (15) bekezdésében a Költségvetési Bizottság, valamint a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elnevezés Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnevezésre módosul. b.) 4. (19) bekezdésben a Költségvetési Bizottság, valamint a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elnevezés Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnevezésre módosul. c.) 5. (1) bekezdésben Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elnevezés Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnevezésre módosul. d.) 5. (5) bekezdésben Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elnevezés Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnevezésre módosul. e.) 8. (3) bekezdésben Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elnevezés Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnevezésre módosul. f.) 8. (5) bekezdésben a Költségvetési Bizottság elnevezés Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsági elnevezésre módosul. g.) 8. (6) bekezdésbe elnevezés Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a Költségvetési Bizottság elnevezés Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnevezésre módosul. h.) 8. (1) működési tartalékok feletti hatáskör megnevezésnél - Költségvetési Bizottság elnevezés Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnevezésre módosul. - Városépítészeti és Környezetvédelmi Bizottság elnevezés Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság elnevezésre módosul. - Oktatási, Kulturális Bizottság elnevezés Művelődési, Emberi Jogi és Kisebbségi Bizottság elnevezésre módosul. - Szociális Bizottság, valamint az Egészségügyi Bizottság elnevezés Népjóléti Bizottság elnevezésre módosul. 2

3 (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül a működési általános tartalék előirányzatát 1.925,0 e Ft-tal csökkenti a képviselő-testület frakciókeretek összegeinek június 01.-től történő emelése címén. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül a személyi juttatás előirányzatát 3.125,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 906,0 e Ft-tal összesen 4.031,0 e Ft-tal csökkenti a képviselők, bizottsági tagságok és kiesett jövedelmek től bizottsági struktúra változás miatti megtakarítás címén. (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül a személyi juttatás előirányzatát 2.565,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 744,0 e Ft-tal összesen 3.309,0 e Ft-tal megemeli a FIDESZ KDNP frakciókeret, szakértők igénybevétele céljából június 01.-től történő díjazása címén. (5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül a személyi juttatás előirányzatát 1.539,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulék előirányzatát 446,0 e Ft-tal összesen 1.985,0 e Ft-tal megemeli az SZDSZ frakciókeret szakértők igénybevétele céljából június 01.-től történő díjazása címén. (6) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül a személyi juttatás előirányzatát 513,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok 149,0 e Fttal összesen 662,0 e Ft-tal megemeli az SZDSZ frakciókeret szakértők igénybevétele céljából június 01.-től történő díjazása címén. 3. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím dologi előirányzatát 6.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím működési általános tartalék előirányzatát megemeli a RÉV 8 Zrt. Orczy negyed Program előkészítés díjazás elvonása címén. 4. (1) a képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül a működési általános tartalék előirányzatát 1.288,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli június 01.-től a Kisfalu Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak díjemelése címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat 7/2009.(II.27.) számú rendelet 18. számú több éves kötelezettségvállalás mellékletét évre és az azt követő évekre 2.577,4 e Ft-tal kiegészíti a Kisfalu Kft ,0 e Ft/ év Felügyelő Bizottsági tagsági díj további emelése címén. 5. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási címen belül a városfejlesztési és egyéb feladatok működési céltartalék előirányzatát 4.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás címen belül az informatika dologi előirányzatát 3

4 4.000,0 e Ft-tal megemeli az önkormányzati honlap tervezésére és működtetésére augusztus 31.-ig kötendő szolgáltatási díj címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat 7/2009.(II.27.) számú rendelet 18. számú több éves kötelezettségvállalás mellékletét évre 2.000,0 e Ft-tal kiegészíti önkormányzati honlap tervezésére és működtetésére szolgáltatási díj címén augusztus 31.-ig. 6. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 7/2009.(II.27.) számú rendelet módosított 17. zárolt előirányzatok mellékletében szereplő önkormányzati lakások értékesítéséből származó bevételek költségekkel csökkentett összegének Fővárosi Önkormányzatnak történő átadás cím felhalmozás támogatásértékű zárolt kiadási előirányzatából ,8 e Ft ot felold a befizetés részletekben történő teljesítése céljából. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat 7/2009.(II..27.) számú rendelet 18. számú Több éves kötelezettségvállalás mellékletét a évre vonatkozó lakáselidegenítési bevételek költségekkel csökkentett összegének Fővárosi Önkormányzat felé átadás szeptember 15.-ig részletekben történő teljesítésére negyedévenként Ft összegben előzetes kötelezettségvállalással kiegészíti. 7. A képviselő-testület az Önkormányzat 7/2009.(II.27.) számú rendelet 18. számú Több éves kötelezettségvállalás mellékletét a Corvin Sétány Kft ,0 e Ft hitelére és kamataira a futamidő végéig készfizető kötelezettségvállalással kiegészíti. 8. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím általános működési tartalék előirányzatát 1.066,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg ugyan ezen összeggel Kisebbségi Tanácsnoknak saját keret működési céltartalékot képez szaktanácsadói tevékenység díjazásának fedezete címén. (2) A képviselő-testület a cím Kisebbségi Tanácsnoki saját keret működési céltartalék felhasználására és a költségvetés módosítására vonatkozó hatáskört a képviselő-testület a Kisebbségi Tanácsnokra ruházza át december 31-ig. 9. A képviselő-testület a cím személyi juttatás előirányzatán a célfeladatok jutalom előirányzatát 2.575,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a végkielégítés előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 2 fő köztisztviselő közszolgálati munkaviszonyának megszüntetése miatti kifizetés címén. 10. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím dologi előirányzatát 50 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím működésre átadott 4

5 pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli Kovács Zoltán tánctábor szervezés, bonyolítás támogatása címén. 5

6 11. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím működési céltartalékon belül az oktatási-nevelési ágazat pótlékváltozás céltartalék előirányzatát 6.663,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli szeptember 1-től a pedagógusok és a költségvetési szerv vezetői pótlék változás évi többletköltsége címén. (2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat cím bevételi felügyeleti szervi támogatás - és kiadási személyi juttatás 105,6 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 33,8 e Ft előirányzatát 139,4 e Ft-tal megemeli a költségvetési szerv magasabb vezetői pótlék és vezető helyettesi pótlék mértékének szeptember 1-től történő emelés többletköltsége címén. (3) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás - és kiadási személyi juttatás 147,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 47,0 e Ft előirányzatát 194,0 e Ft-tal megemeli szeptember 1-től a pedagógusok és a költségvetési szerv vezetői pótlék változás évi többletköltsége címén. (4) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 138,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 44,2 e Ft előirányzatát 182,2 e Ft-tal megemeli szeptember 1-től a pedagógusok és a (5) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA napközi Otthonos Óvodához tartozó Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 93,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 29,8 e Ft előirányzatát 122,8 e Ft-tal megemeli szeptember 1-től a pedagógusok és a (6) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás - és kiadási - személyi juttatás 93,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 29,8 e Ft előirányzatát 122,8 e Ft-tal megemeli szeptember 1-től a pedagógusok és a (7) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Napsugár Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 87,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 27,8 e Ft előirányzatát 114,8 e Ft-tal megemeli szeptember 1-től a pedagógusok és a (8) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Koszorú Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 87,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 27,8 e Ft előirányzatát 114,8 e Ft-tal megemeli szeptember 1-től a pedagógusok és a 6

7 (9) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 87,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 27,8 e Ft előirányzatát 114,8 e Ft-tal megemeli szeptember 1-től a pedagógusok és a (10) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 84,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 26,9 e Ft előirányzatát 110,9 e Ft-tal megemeli szeptember 1-től a pedagógusok és a (11) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás - és kiadási személyi juttatás 81,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 25,9 e Ft előirányzatát 106,9 e Ft-tal megemeli szeptember 1-től a pedagógusok és a (12) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 138,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 44,2 e Ft - előirányzatát 182,2 e Ft megemeli szeptember 1-től a pedagógusok és a (13) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 99,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 31,7 e Ft előirányzatát 130,7 e Ft-tal megemeli szeptember 1-től a pedagógusok és a (14) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Tolnai Lajos u Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 111,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 35,5 e Ft előirányzatát 146,5 e Ft-tal megemeli szeptember 1-től a pedagógusok és a (15) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Katica Bölcsőde Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 98,4 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 31,5 e Ft előirányzatát 129,9 e Ft-tal megemeli szeptember 1-től a pedagógusok és a (16) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Deák-Diák Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 298,2 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 95,4 e Ft - előirányzatát 393,6 e Ft-tal megemeli szeptember 1-től a pedagógusok és a költségvetési szerv vezetői pótlék változás évi többletköltsége címén. 7

8 (17) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 96,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 30,7 e Ft előirányzatát 126,7 e Ft-tal megemeli szeptember 1-től a pedagógusok és a (18) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Losonci Téri Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási - személyi juttatás 592,8 e Ft, munkaadót terhelő járulékok189,7 e Ft előirányzatát 782,5 e Ft-tal megemeli szeptember 1-től a pedagógusok és a költségvetési szerv vezetői pótlék változás évi többletköltsége címén. (19) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 459,6 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 147,1 e Ft előirányzatát 606,7 e Ft-tal megemeli szeptember 1-től a pedagógusok és a költségvetési szerv vezetői pótlék változás évi többletköltsége címén. (20) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Práter Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 285,6 e Ft, munkaadót tartozó járulékok 91,4 e Ft előirányzatát 377,0 e Ft-tal megemeli szeptember 1-től a pedagógusok és a költségvetési szerv vezetői pótlék változás évi többletköltsége címén. (21) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Molnár Ferenc Magyar-Ángol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 666,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 213,1 e Ft 879,1 e Ft-tal megemeli szeptember 1-től a pedagógusok és a költségvetési szerv vezetői pótlék változás évi többletköltsége címén. (22) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás - és kiadási személyi juttatás 291,6 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 93,3 e Ft- - előirányzatát 384,9 e Ft-tal megemeli szeptember 1-től a pedagógusok és a költségvetési szerv vezetői pótlék változás évi többletköltsége címén. (23) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Vajda Péter Énekzenei Általános és Sportiskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 427,2 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 136,7 e Ft előirányzatát 563,9 e Ft-tal megemeli szeptember 1-től a pedagógusok és a (24) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Zeneiskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 202,2 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 64,7 e Ft előirányzatát 266,9 e Ft-tal megemeli szeptember 1-től a pedagógusok és a költségvetési szerv vezetői pótlék változás évi többletköltsége címén. 8

9 (25) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 279,6 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 89,5 e Ft előirányzatát 369,1 e Ft-tal megemeli szeptember 1-től a pedagógusok és a költségvetési szerv vezetői pótlék változás évi többletköltsége címén. 12. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím felhalmozási saját bevétel előirányzatán belül a Deák-Diák volt iskolaépület Orzcy u épület értékesítési bevételét ,0 e Ft-tal törli. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím pénzügyi finanszírozási műveletek hitel előirányzatát e Ft-tal megemeli a évi projektek megvalósítása érdekében. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím felhalmozási támogatásértékű bevétel előirányzatát e Ft-tal megemeli a KEOP5 energetikai rekonstrukciós pályázati pénzeszköz címén. (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal címen belül az intézményi felújítási, beruházási céltartalék előirányzatát e Ft-tal (KEOP5. energetikai pályázati beruházás e Ft, egyéb intézményi beruházások, felújítások e Ft) megemeli. (5) A képviselő-testület a (4) bekezdésben meghatározott egyéb intézményi beruházások felújítási e Ft előirányzatot zárol. (6) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felhalmozási előirányzatán belül az Európa Belvárosa projekt előirányzatát e Ft-tal megemeli, és egyben zárolja. (7) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felújítási előirányzatát városfejlesztés, rehabilitációk címén e Ft-tal megemeli és egyben zárolja. (8) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felhalmozási előirányzatán belül az IT.rendszerének fejlesztése e közigazgatási rendszer bevezetése előirányzatát e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi előirányzatát ugyan ezen jogcímen e Ft-tal megemeli és egyben zárolja. (9) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felhalmozás előirányzatát Okmányiroda bővítés címén e Ft-tal megemeli és egyben zárolja. (10) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül Egészségügyi Központ építéscímen tervezett e Ft felhalmozási előirányzatot és a felhalmozásra átadott e Ft-ot a felújítási előirányzatra átcsoportosítja az Auróra utcai rendelő felújítása címén. 9

10 (11) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felhalmozási előirányzatát JSZSZK címén e Ft-tal megemeli és egyben zárolja. (12) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felhalmozási előirányzatát Orczy kert fejlesztése címén e Ft-tal megemeli és egyben zárolja. (13) A képviselő-testület az Önkormányzat 7/2009.(II.27.) számú rendelet 18. számú több éves kötelezettségvállalás, előre vállalt kötelezettségek mellékletét évre Práter Iskolaépület felújítása e Ft, Európa Belvárosa projekt e Ft, városfejlesztések, rehabilitációk e Ft, Corvin Sétány Program e Ft, Auróra utca szakrendelő épület felújítása e Ft e Ft hitellel kiegészíti. 13. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím személyi juttatás, nyugdíjasok szociális juttatás előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli nyugdíjas, volt hivatali alkalmazottaknak kirándulás szervezése és költsége címén. 14. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím működési céltartalékon belül az Európai Parlamenti választás többletköltségei előirányzatát ,0 e Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg a kiadás cím személyi juttatás előirányzatát 9.095,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 2.901,4 e Ft-tal, dologi kiadás előirányzatát 3.003,6 e Ft-tal megemeli az Európai Parlamenti választások költségei címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím bevételi - működési célú támogatásértékű bevétel - és kiadási személyi juttatás 4.875,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 1.464,0 e Ft, dologi 5.243,4 e Ft előirányzatát ,4 e Ft-tal megemeli az Európai Parlamenti választások központi forrás felhasználása címén. 15. (1) A képviselő-testület a TÁ TI KA Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi ezen belül karbantartás előirányzatát 120,0 e Ft-tal csökkenti a Napsugár Napközi Otthonos Óvoda behatolást jelző készülék cseréje címén. (2) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Napsugár Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás felhalmozás előirányzatát céljelleggel 120,0 e Ft-tal megemeli a behatolást jelző készülék cseréje címén. 10

11 16. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal kiadás cím személyi juttatás előirányzatán belül a köztisztviselők szabadidő megváltás előirányzatát 3.622,0 e Fttal csökkenti és ezzel egyidejűleg a személyi juttatás előirányzatán belül az étkezési hozzájárulás előirányzatát 2.352,0 e Ft-tal, a dologi ezen belül az SZJA előirányzatát 1.270,0 e Ft-tal megemeli a Polgármesteri Hivatal alkalmazottainak, a Polgármesteri Hivatalban közcélú foglalkoztatás keretében foglalkoztatottak, valamint az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési intézmények vezetői részére 8.000,0 e Ft/fő összesen 294 fő hideg étkezési utalvány húsvéti ünnepek alkalmával történő biztosítása címén. 17. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím dologi előirányzatán belül a gyorsszolgálati hibaelhárítás előirányzatát 7.500,0 e Ft-tal csökkenti. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím dologi előirányzatán belül az útkarbantartás előirányzatát 7.500,0 e Ft-tal megemeli. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím dologi előirányzatán belül az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felmérése jogcímet, feladatot Józsefváros Társasházi Állapot felmérési Program jogcímre módosítja. 18. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás működési céltartalékon belül az oktatási-nevelési, közművelődési ágazat Kjt. Helyi Juttatási Szabályzat továbbképzési és szociális támogatás előirányzatát 128,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli pedagógusok továbbképzési támogatása címén. (2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás előirányzatát céljelleggel 25,2 e Ft-tal megemeli 1 fő pedagógus továbbképzési támogatása címén. (3) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Vajda Péter Ének Zenei Általános és Sportiskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás előirányzatát céljelleggel 18,0 e Ft-tal megemeli 1 fő pedagógus továbbképzési támogatása címén. (4) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás előirányzatát céljelleggel 85,2 e Ft-tal megemeli 3 fő közalkalmazott továbbképzési támogatása címén. 19. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím működési céltartalékon belül a szociális ágazat Kjt. Helyi Juttatási Szabályzat továbbképzési 11

12 és szociális támogatás előirányzatát 40,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Őszirózsa Gondozó Szolgálat cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás előirányzatát 20,0 e Ft-tal megemeli 1 fő közalkalmazott szociális támogatása címén. (3) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági hivatalához tartozó Egyesített Bölcsődék cím bevételi - felügyeleti szervi támogatás - és kiadási - személyi juttatás- előirányzatát 20,0 e Ft-tal megemeli 1 fő közalkalmazott szociális támogatása címén. 20. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 4.003,8 e Ft-tal megemeli a Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola HEFOP pályázaton elnyert Uniós 3.002,9 e Ft, hazai 1.000,9 e Ft támogatás címén. (2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola cím bevételi támogatásértékű működési bevétel Uniós 3.002,9 e Ft, hazai 1.000,9 e Ft és kiadási személyi juttatás 1.206,5 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 524,6 e Ft, dologi kiadások 2.272,7 e Ft előirányzatát céljelleggel megemeli 4.003,8 e Ft-tal a HEFOP Uniós és hazai forrású pályázati támogatás címén. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 524,0 e Ft-tal megemeli a Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola bevételi többletei és felhasználásai címén. (4) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola cím bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási dologi előirányzatát 225,9 e Ft-tal megemeli pályázatokon elnyert pénzeszközök és felhasználása címén. (5) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola cím bevételi működési saját és kiadási dologi előirányzatát 298,1 e Ft-tal megemeli kártérítési bevétel és felhasználása karbantartás címén. (6) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola cím kiadási személyi juttatás 158,6 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 74,9 e Ft, dologi kiadások 41,4 e Ft összesen 274,9 e Fttal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a céljelleggel biztosított képesség kibontakoztató oktatás előirányzatán belül notebook vásárlása címén. (7) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola cím kiadás dologi előirányzatát 1.068,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási kiadási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a céljelleggel biztosított oktatás minimális taneszközök és felszerelések előirányzatából notebookok és projektorok vásárlása címén. 12

13 21. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 450,0 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Központ Uniós 337,5 e Ft és hazai forrás 112,5 e Ft pályázati pénzeszköz és felhasználása címén. (2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Központ bevételi működés támogatás értékű bevétel Uniós forrás 195,0 e Ft, hazai forrás 65,0 e Ft előirányzatát 260,0 e Ft-tal, felhalmozás támogatás értékű bevétel Uniós forrás 142,5 e Ft, hazai forrás 47,5 e Ft előirányzatát 190,0 e Ft-tal, összesen céljelleggel 450,0 e Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 260,0 e Ft-tal, felhalmozási előirányzatát 190,0 e Fttal, összesen céljelleggel 450,0 e Ft-tal megemeli HEFOP pályázati pénzeszköz és felhasználása címén. 22. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.576,0 e Ft-tal megemeli az Óvodák bevételi többletei és felhasználásai címén. (2) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Százszorszép (Szűz u.) Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi működési saját és kiadási dologi előirányzatát 30,0 e Ft-tal megemeli szponzori pénzeszköz és felhasználása címén. (3) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Szivárvány (Szigony u.) Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi működési saját és kiadási dologi előirányzatát 764,0 e Ft-tal megemeli kártérítési bevétel és felhasználása címén. (4) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felhalmozásra átvett pénzeszköz - és kiadási felhalmozás előirányzatát 400,0 e Ft-tal megemeli, a kiadás dologi előirányzatát 166,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozási előirányzatát 166,0 e Ft-tal megemeli udvari játékok beszerzésére nyert pályázati pénzeszköz és kiegészítése címén. (5) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felhalmozásra átvett pénzeszköz - és kiadási felhalmozás előirányzatát 335,0 e Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 200,0 e Ft-tal csökkenti és a felhalmozási előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli udvari játékok beszerzésére nyert pályázati pénzeszköz és kiegészítése címén. (6) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felhalmozásra átvett pénzeszköz - és kiadási felhalmozás előirányzatát 335,0 e Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 37,0 e Ft-tal csökkenti és a felhalmozási előirányzatát 37,0 e Ft-tal megemeli udvari játékok beszerzésére nyert pályázati pénzeszköz és kiegészítése címén. (7) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felhalmozásra átvett pénzeszköz - és kiadási felhalmozás előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi 13

14 előirányzatát 50,0 e Ft-tal csökkenti, a felhalmozási előirányzatát 50,0 e Ft-tal megemeli udvari játékok beszerzésére nyert pályázati pénzeszköz és kiegészítése címén. (8) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felhalmozásra átvett pénzeszköz - és kiadási felhalmozás előirányzatát 157,0 e Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 26,0 e Ft-tal csökkenti és a felhalmozási előirányzatát 26,0 e Ft-tal megemeli udvari játékok beszerzésére nyert pályázati pénzeszköz és kiegészítése címén. (9) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi működésre átvett pénzeszköz - és kiadási dologi előirányzatát 150,0 e Ft-tal megemeli udvari játékok beszerzésére nyert pályázati pénzeszköz és felhasználása címén. (10) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Napsugár Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi működésre átvett pénzeszköz 95,0 e Ft, felhalmozásra átvett pénzeszköz 110,0 e Ft - és kiadási dologi 95,0 e Ft, felhalmozás 110,0 e Ft előirányzatát 205,0 e Ft-tal megemeli udvari játékok beszerzésére nyert pályázati pénzeszköz és felhasználása címén. (11) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Gyerek Virág Napközi Otthonos Óvoda cím kiadás dologi előirányzatát 138,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli homokozó takaró beszerzése címén. (12) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda cím kiadás személyi juttatáson belül az étkezési hozzájárulás előirányzatát 123,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül az alapilletmény előirányzatát 119,0 e Ft-tal a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 4,0 e Ft-tal megemeli közalkalmazott képesítés megszerzés átsorolása miatti bér és járulékai címén. 23. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím bevétel - felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás és kiadás cím felhalmozási előirányzatát 1.772,8 e Ft-tal céljelleggel megemeli belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátása címén. 24. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím bevételi felügyeleti szervi támogatáson belül a kötött felhasználású állami támogatás és kiadási cím dologi előirányzatát ,2 e Ft-tal megemeli közcélúak foglalkoztatása címén. 25. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím felügyeleti szervi támogatáson belül a normatív állami támogatás és kiadás cím 14

15 működési céltartalékon belül az állami támogatás lemondása előirányzatából 5.486,0 e Ft-ot töröl oktatási nevelési normatív támogatások lemondása címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím felügyeleti szervi támogatáson belül a normatív állami támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 319,0 e Ft-tal törli normatív állami támogatás ezen belül tanulók tankönyvtámogatás lemondása címén. (3) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Práter Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási ellátottak pénzbeli juttatása céljellegű előirányzatát 307,0 e Ft-tal csökkenti tanulók tankönyvtámogatás lemondása címén. (4) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási ellátottak pénzbeli juttatása céljellegű előirányzatát 12,0 e Ft-tal csökkenti tanulók tankönyvtámogatás lemondása címén. (5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím felügyeleti szervi támogatáson belül a kötött felhasználású állami támogatás előirányzatát 10,5 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 10,5 e Ft-tal törli kötött felhasználású normatív pedagógus szakvizsga 7,8 e Ft, diáksport 2,7 e Ft állami támogatás lemondása címén. (6) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás céljellegű előirányzatát 3,9 e Ft-tal csökkenti pedagógus szakvizsga állami támogatás lemondása címén. (7) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás céljellegű előirányzatát 3,9 e Ft-tal csökkenti pedagógus szakvizsga állami támogatás lemondása címén. (8) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Práter Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi céljellegű előirányzatát 1,0 e Ft-tal csökkenti diáksporttal kapcsolatos feladatok állami támogatás lemondása címén. (9) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi céljellegű előirányzatát 1,7 e Ft-tal csökkenti diáksporttal kapcsolatos feladatok állami támogatás lemondása címén. (10) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím felügyeleti szervi támogatáson belül a normatív állami támogatás és kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 325,0 e Ft-tal törli étkezési hozzájárulás normatív állami támogatás lemondása címén. 15

16 (11) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 33,1 e Ft-tal törli a (10) bekezdésben hivatkozott normatív állami támogatás lemondása miatt saját bevételi kiesés címén. (12) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 195,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím működési céltartalékon belül állami támogatás lemondás előirányzatát 195,5 e Ft-tal megemeli a (10) és a (11) bekezdésben hivatkozottak miatt eredményezett kiadási megtakarítás címén. (13) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi működési saját bevétel 33,1 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 520,5 e Ft és kiadási dologi céljellegű előirányzatát 553,6 e Ft-tal csökkenti normatív étkezési hozzájárulás állami támogatás lemondása címén. 26. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím - felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás - és kiadási cím - személyi juttatás előirányzatát 6.637,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 2.124,0 e Ft-tal előirányzatát összesen 8.761,0 e Ft-tal megemeli a évi III.-IV. havi kereset kiegészítés címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím - felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás - és kiadási cím - személyi juttatás előirányzatát 17,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 5,0 e Ft-tal előirányzatát összesen 22,0 e Ft-tal megemeli a évi III.-IV. havi kereset kiegészítés címén. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím felügyeleti szervi támogatás ezen belül a központosított állami támogatás és kiadási cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 349,0 e Ft-tal megemeli a Roma Szolgálat és a Teleki téri Piac évi III.-IV. havi kereset kiegészítés címén. (4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat cím felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás előirányzatát 149,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 48,0 e Ft-tal, összesen 197,0 e Ft-tal megemeli a évi III.-IV. havi kereset kiegészítés címén. (5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Teleki téri Piac cím felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás előirányzatát 115,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 37,0 e Ft-tal, összesen 152,0 e Ft-tal megemeli a évi III.-IV. havi kereset kiegészítés címén. (6) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás előirányzatát és kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ,0 e Ft-tal megemeli Polgármesteri Hivatalhoz nem tartozó intézmények a évi III.-IV. havi kereset kiegészítés címén. 16

17 (7) A képviselő-testület az intézmények bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás előirányzatát ,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok előirányzatát ,0 e Ft-tal megemeli a évi III.-IV. havi kereset kiegészítés címén, melyet intézményenként részletezve az 1. számú melléklet tartalmaz. 27. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás előirányzatát ,0 e Ft-tal megemeli a prémiumévek programban résztvevők és a évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó többletköltségek hozzájárulása címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím pénzügyi finanszírozási műveletek előirányzatát ,0 e Ft-tal törli. 28. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím dologi előirányzatán belül a kártérítések előirányzatát 7.716,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím személyi juttatás előirányzatát 5.832,8 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 1.803,7 e Ft-tal, dologi előirányzatát 80,0 e Ft-tal megemeli munkaügyi perben megállapított jogos bérkövetelés és kamata címén. 29. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím kiadás dologi előirányzatáról 1.500,0 e Ft-ot átcsoportosít működésre átadott pénzeszköz előirányzatára a évi pénzmaradványból áthozott bűnmegelőzési és közhasznú foglalkoztatás támogatása címén. 30. A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Józsefvárosi Egységes Módszertani Központ és Általános Iskola cím kiadási dologi előirányzatát 600,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli takarítógép, víztisztító berendezés, videokamera beszerzése címén. 31. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 108,9 e Ft-tal megemeli a Németh László Általános Iskola közhasznúak foglalkoztatása támogatása címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás címén belül a közfoglalkoztatás működési céltartalék előirányzatát 89,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Németh László Általános Iskola közhasznú foglalkoztatás önrésze címén. 17

18 (3) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 52,5 e Ft-tal megemeli a Németh László Általános Iskola pályázaton elnyert pénzeszköz és annak felhasználása címén. (4) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskola cím bevételi működés támogatás értékű bevétel 108,9 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 89,1 e Ft és kiadási személyi juttatás 146,5 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 51,5 e Ft előirányzatát összesen 198,0 e Ft-tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. (5) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskola cím bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 52,5 e Ft-tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz és annak felhasználása címén. 32. A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Losonci Téri Általános Iskola cím kiadás képesség kibontakoztató oktatás céljellegű előirányzatain belül a személyi juttatás előirányzatát 870,1 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 225,9 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a dologi előirányzatát 1.096,0 e Ft-tal csökkenti. 33. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 4.399,0 e Ft-tal megemeli a Deák Diák Általános Iskola pályázaton elnyert pénzeszköz ebből Uniós forrás 3.090,0 e Ft és felhasználása címén. (2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Deák Diák Általános Iskola cím bevételi - működés támogatásértékű bevétel előirányzatát 4.120,0 e Fttal, ebből Uniós forrás 3.090,0 e Ft, hazai forrás 1.030,0 e Ft és kiadási személyi juttatás 1.290,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 402,8 e Ft, dologi 2.427,2 e Ft előirányzatát 4.120,0 e Ft tal megemeli a HEFOP pályázati pénzeszköz és felhasználása címén. (3) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Deák Diák Általános Iskola cím bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási dologi előirányzatát 279,0 e Ft-tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz és felhasználása címén. 34. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 3.483,4 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének Zenei Általános és Sportiskola pályázaton elnyert pénzeszköz ebből uniós forrás 1.673,4 e Ft - saját bevételi többlete és felhasználása címén. (2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Vajda Péter Ének Zenei Általános és Sportiskola cím bevételi - működés támogatás értékű bevétel ebből Uniós 1.673,4 e Ft, hazai forrás 557,8 e Ft előirányzatát 2.231,2 e Ft-tal és kiadási személyi juttatás 397,8 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 115,4 e Ft, dologi kiadások 1.718,0 e Ft előirányzatát 2.231,2 e Ft-tal megemeli HEFOP pályázati pénzeszköz és felhasználása címén. 18

19 (3) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Vajda Péter Ének Zenei Általános és Sportiskola cím bevételi működésre átvett pénzeszköz 1.004,0 e Ft, működési saját 248,2 e Ft és kiadási személyi juttatás 463,7 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 134,5 e Ft, dologi kiadások 654,0 e Ft előirányzatát 1.252,2 e Ft-tal megemeli pályázaton átvett pénzeszköz, saját bevételi többlet és felhasználása címén. 35. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat cím kiadási személyi juttatáson belül a megbízási díj előirányzatát 2.400,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 626,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 3.026,4 e Ft-tal megemeli táboroztatás költségeinek fedezete címén. 36. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím bevételi felhalmozási felújítási támogatásértékű bevétel és kiadás felújítás előirányzatát ,5 e Ft-tal megemeli a Magdolna Negyed I. program Fővárosi Önkormányzat pályázati pénzeszköz és felhasználása címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím bevételi felhalmozás felújítás támogatásértékű bevétel és kiadás felújítás előirányzatát ,0 e Ft-tal megemeli a Magdolna Negyed II. program EU-s pályázati pénzeszköz és felhasználása címén. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím működés támogatás értékű bevétel és kiadási dologi előirányzatát ,5 e Ft-tal megemeli Fővárosi Önkormányzat pályázati pénzeszköz és felhasználása címén. 37. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím bevételi felhalmozásra átvett pénzeszköz és kiadás címen belül a parkoló megváltás céltartalék előirányzatát 7.520,0 e Ft-tal megemeli parkoló megváltás befizetése címén. 38. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel cím felügyeleti szervi támogatáson belül a kötött felhasználású állami támogatás és kiadás személyi juttatás 599,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 211,0 e Ft-tal, összesen 810,0 e Ft-tal megemeli a szociális segélyezéshez szakértői díj címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel cím támogatásértékű működési bevétel és kiadás társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás előirányzatát 1.085,0 e Ft-tal megemeli mozgáskorlátozottak támogatása címén. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel cím támogatásértékű működési bevétel és kiadás társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás előirányzatát 3.084,0 e Ft-tal otthonteremtési támogatás 687,4 e Ft, gyermektartási díj 2.396,6 e Ft megemeli. 19

20 39. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím bevételi - támogatásértékű működési bevétel ezen belül Európai Uniós támogatás - és kiadás - dologi - előirányzatát 458,9 e Ft-tal megemeli az Európa a polgárokért testvérvárosok polgárainak találkozói EU-s pályázati pénzeszköz címén. 40. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím bevételi - felügyeleti szervi támogatáson belül a kötött felhasználású művészeti tevékenységek kiadásaihoz hozzájárulás, állami támogatás előirányzatát ,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Bárka Színház támogatása címén. 41. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 198,4 e Ft-tal megemeli a Roma Szolgálat közhasznúak foglalkoztatás támogatása címén. 2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás címén belül a közfoglalkoztatás működési céltartalék előirányzatát 29,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Roma Szolgálat közhasznúak foglalkoztatás támogatása címén. 3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat cím bevételi - felügyeleti szervi támogatás 29,6 e Ft, működés támogatásértékű bevétel előirányzatát 198,4 e Ft-tal, és kiadási személyi juttatás 169,8 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 58,2 e Ft, előirányzatát 228 e Ft-tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. 4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás címén belül a közfoglalkoztatás önrésze működési céltartalék előirányzatát 5.046,9 e Ft-tal csökkenti közhasznúak foglalkoztatása címén. 5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím működés támogatásértékű bevétel előirányzatát 312,8 e Ft-tal megemeli közhasznúak foglalkoztatás támogatása címén. 6) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím kiadási személyi juttatás előirányzatát 261,1 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 98,6 e Ft-tal, dologi kiadási előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal, összesen 5.359,7 e Ft-tal megemeli, közhasznúak foglalkoztatása címén. 20