A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: október 15. Dr. Xantus Judit Jegyző

Átírás

1 A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: október 15. Dr. Xantus Judit Jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 50/2008. (X.15.) számú önkormányzati rendelete a évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 6/2008.(II.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviselő testülete, (a továbbiakban: képviselő testület) a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény ( a továbbiakban Ötv.), az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban Áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban Ámr.) felhatalmazása alapján a 6/2008. (II.29.) számú a évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) módosítva a következő rendeletet alkotja meg: 1. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím kiadás dologi előirányzatán belül a Tudásközpont előirányzatát ,0 e Ft-tal, a felhalmozási, felújítási előirányzatán belül a Tudásközpont előirányzatát ,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás, felújítás előirányzatát ,0 e Ft-tal megemeli közmű, közterület fejlesztés címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím kiadás felhalmozás, felújítás előirányzatán belül a közmű, közterület fejlesztés előirányzatát 5.010,0 e Ft-tal csökkenti. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím kiadás felhalmozás, felújítás előirányzatát 5.010,0 e Ft-tal megemeli a Corvin Sétány Hasznosító és Üzemeltető Kft. rövidített neve Corvin Sétány Kft. alapítói pénzbeli törzstőke címén. 2. A képviselő-testület az Önkormányzat 6/2008.(II.29.) számú évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet 16. számú mellékletét kiegészíti évre vonatkozóan a Práter Ének Zene Tagozatos Általános Iskola beruházási programja címén ,0 e Ft-os fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret terhére előzetes kötelezettségvállalással. 1

2 3. A képviselő-testület az Önkormányzat 6/2008.(II.29.) számú évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet 16. számú mellékletét kiegészíti évi költségvetés terhére vállalt előzetes kötelezettségvállalás címén az alábbi feladatokra és összegben: - Józsefvárosi Lakásfelújítás Program évi pályázatainak támogatására ,0 e Ft, - Baross u szám alatti Bölcsőde korszerűsítésére energia megtakarítást eredményező panel pályázat keretében megvalósuló korszerűsítésre ,2 e Ft. 4. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási címen belül az általános működési tartalék előirányzatát 1.188,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli intézményvezetői jutalmazás címén. (2) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 300,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 96,0 e Ft előirányzatát céljelleggel 396,0 e Ft-tal megemeli a Jókai Mór Általános Iskola jogutódlással megszüntetett intézmény vezetőjének jutalmazása címén. (3) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 300,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 96,0 e Ft előirányzatát céljelleggel 396,0 e Ft-tal megemeli intézményvezető jutalmazása címén. (4) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Deák Diák Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 300,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 96,0 e Ft előirányzatát céljelleggel 396,0 e Ft-tal megemeli intézményvezető jutalmazása címén. 5. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 6/2008.(II.29.) számú évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet 16. számú mellékletét kiegészíti évre ,0 e Ft előre vállalt kötelezettséggel a közoktatási intézmények engedélyezett létszámváltozások áthúzódó költségei címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat 6/2008.(II.29.) számú évi költségvetésről és végrehajtás szabályairól szóló rendelet 13. számú mellékletében a Nevelési Tanácsadó intézmény engedélyezett létszámát szeptember 11.-től 1 fővel megemeli. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.527,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím általános működési tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli oktatási intézmények maradványának elvonása címén. 2

3 (4) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 2.209,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 707,0 e Ft előirányzatát 2.916,0 e Ft-tal csökkenti az oktatási intézmények átszervezéséből, létszám változásából keletkezett megtakarítás elvonása címén. (5) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Losonci Téri Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 130,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 42,0 e Ft előirányzatát 172,0 e Ft-tal csökkenti az oktatási intézmények átszervezése miatt gazdasági vezetői pótlék elvonása címén. (6) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 777,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 249,0 e Ft előirányzatát 1.026,0 e Ft-tal csökkenti az oktatási intézmények átszervezéséből, létszám változásából keletkezett megtakarítás elvonása címén. (7) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Práter Ének Zene Tagozatos Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 723,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 232,0 e Ft előirányzatát 955,0 e Ft-tal csökkenti az oktatási intézmények átszervezéséből, létszám változásából keletkezett megtakarítás elvonása címén. (8) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 410,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 132,0 e Ft előirányzatát 542,0 e Ft-tal csökkenti az oktatási intézmények átszervezéséből, létszám változásából keletkezett megtakarítás elvonása címén. (9) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Zeneiskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 150,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 48,0 e Ft előirányzatát 198,0 e Ft-tal csökkenti az oktatási intézmények átszervezése miatt gazdasági vezetői pótlék elvonása címén. (10) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Deák Diák Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 199,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 64,0 e Ft előirányzatát céljelleggel 263,0 e Ft-tal megemeli engedélyezett létszám változás miatti egyszeri többletköltség címén. (11) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Vajda Péter Ének Zenei Általános és Sportiskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 331,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 106,0 e Ft előirányzatát céljelleggel 437,0 e Ft-tal megemeli engedélyezett létszám változás miatti egyszeri többletköltség címén. 3

4 (12) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 3.420,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1.094,0 e Ft előirányzatát céljelleggel 4.514,0 e Ft-tal megemeli engedélyezett létszámemelés címén. (13) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskolához tartozó Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 706,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 226,0 e Ft előirányzatát 932,0 e Ft-tal csökkenti létszámváltozás miatti megtakarítás elvonása címén. 6. A képviselő-testület az Önkormányzat 6/2008.(II.29.) számú évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet 16. számú mellékletét évre ,0 e Ft összegű előzetes kötelezettség vállalással módosítja a privatizált háziorvosok telephelyenkénti/rendelőnkénti teljes rezsiköltség átvállalása címén. 7. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal címen belül az általános működési tartalék előirányzatát ,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Polgármesteri Hivatal II. emeletének klimatizálása címén. 8. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felhalmozás, felújítás előirányzatán belül az intézményi, lakóház életveszély elhárítás, gázhálózat csere előirányzatát 2.496,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím útfelújítás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Strabag Zrt. jóteljesítési garancia kifizetése címén. 9. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi címen belül a központi állami támogatás előirányzatát ,8 e Ft-tal megemeli az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkező köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó kifizetésekre kapott állami támogatás címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím finanszírozási pénzügyi műveleteken belül a működési hitel előirányzatát ,0 e Ft-tal törli az (1) bekezdésben szereplő állami támogatás utólagos saját forrásból történő megtérülése címén. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím kiadási személyi juttatás előirányzatát 5.495,3 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.758,5 e Ft-tal megemeli a Polgármesteri Hivatal célfeladatainak céljutalmazása címén. 4

5 10. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül az általános működési tartalék előirányzatát 4.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli szolgáltatási szerződések díjazása címén. 11. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 6.491,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a cím finanszírozási, pénzügyi műveleteken belül működési hitel előirányzatát 6.491,0 e Ft-tal törli a Közterület felügyelet intézmény későbbi időpontban történő feladatátvétel miatti költségvetési megtakarítása címén. (2) A képviselő-testület a Közterület felügyelet cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 2.974,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 862,0 e Ft, dologi 120,0 e Ft előirányzatát 3.956,0 e Ft-tal csökkenti a Fővárosi Önkormányzattól től átvett feladatok átvételi időpontjának és a tervezett átvétel i időpont miatt keletkezett megtakarítás címén. (3) A képviselő-testület a Közterület felügyelet cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 1.965,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 570,0 e Ft előirányzatát 2.535,0 e Ft-tal csökkenti a Fővárosi Önkormányzattól től átvett feladatok átvételi időpontjának és a tervezett átvétel i időpont miatt keletkezett megtakarítás címén. 12. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret előirányzatát 1.390,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola támogatása címén. (2) A képviselő-testület a Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 1.390,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli parketta felújítása, karbantartása címén. 13. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím dologi előirányzatán belül az Orczy kerti tó balesetveszély elhárítás előirányzatát ,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felújítás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az Orczy kerti tó köré kerítés építés és egyéb felújítási munkák címén. 5

6 14. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felhalmozási előirányzatán belül az oktatás, minimális taneszköz beszerzése és helyiség kialakítása előirányzatát ,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felújítás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Somogyi Béla u.-i Általános Iskola) utcai és udvari homlokzat felújítása címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felhalmozási, felújítási előirányzatán belül az oktatás, minimális taneszköz beszerzése és helyiség kialakítása előirányzatát 6.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felhalmozási, felújítási előirányzatán belül a sportudvar kialakítása előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Somogyi Béla u.-i Általános Iskola) sportudvar felújítása címén. 15. (1) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda cím kiadás dologi előirányzatán belül a karbantartás előirányzatát 235,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli konyhabútor beszerzése címén. (2) A képviselő-testület a TÁ TI KA Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás dologi előirányzatán belül a karbantartás előirányzatát 4.700,0 e Ft-tal csökkenti a részben önállóan gazdálkodó óvodák karbantartása címén. (3) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Napsugár Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás - dologi előirányzatát 600,0 e Ft-tal megemeli konyha karbantartása címén. (4) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Koszorú Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás - dologi előirányzatát 600,0 e Ft-tal megemeli ebédlő burkolat karbantartása címén. (5) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás - dologi előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli parketta karbantartása címén. (6) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás - dologi előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli ütéscsillapító talaj karbantartása címén. (7) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás - dologi előirányzatát 800,0 e Ft-tal megemeli mosdó karbantartása címén. 6

7 (8) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás - dologi előirányzatát 400,0 e Ft-tal megemeli szélfogó ajtó karbantartása címén. (9) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás - dologi előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli folyosó burkolat karbantartása címén. (10) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás - dologi előirányzatát 1.100,0 e Ft-tal megemeli gyermek és felnőtt mosdók karbantartása címén. 16. (1) Az ban foglalt módosítások miatt az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata ,5 e Ft ról ,3 e Ft-ra módosul. A Polgármesteri Hivatal, ezen belül az osztályok és az intézmények módosított költségvetési előirányzatait a jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (2) Jelen rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba. Budapest, október Dr. Xantus Judit jegyző Csécsei Béla polgármester 7