44/2004. (XI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a évi költségvetés és végrehajtás szabályai rendelet módosításáról

Átírás

1 44/2004. (XI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a évi költségvetés és végrehajtás szabályai rendelet módosításáról A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) a Magyar Köztársaság évi költségvetésről szóló CXVI. tv., a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. tv. (a továbbiakban ötv.), az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII. 30.) Kormány rendelet (továbbiakban Kr.) felhatalmazása alapján a képviselő-testület a évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló többször módosított 10/2004. (II.25.) önk. számú rendeletének módosítását a következőkben alkotja meg. 1. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési tartalékon belül a pályázati önrész előirányzatát 500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási személyi juttatás előirányzatát 280,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 80,0 e Ft-tal, dologi előirányzatát 140,0 e Ft-tal megemeli Bűnmegelőzési kutatás pályázatok és modellprojektek elnevezésű pályázat önrésze 2. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felújítási előirányzaton jóváhagyott oktatási intézmények ,0 e Ft címesítés nélküli előirányzatáról átcsoportosít a Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság 218/2004.(IX.6.) számú határozata alapján a - Németh László Általános Iskola tetőfelújítására ,0 e Ft-ot, - Vajda Péter Ének zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola részleges kerítés felújításra 9.500,0 e Ft-ot, - Jókai Mór Általános Iskola kazánház és tornaterem feletti tetőfelújítására ,0 e Ft-ot, - Zeneiskola tetőfelújítás tervezésére 1.700,0 e Ft-ot, - Somogyi Béla Általános Iskola homlokzat felújítás tervezésére 1.650,0 e Ft-ot. 3. (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási előirányzatán belül a privatizált gyermek és felnőtt házi orvosok szakmai minimum feltételek körébe tartozó eszközök beszerzésének előirányzatát 3.750,0 e Ft - tal csökkenti. (2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási dologi előirányzatát 3.750,0 e Ft-tal megemeli a Röck Szilárd utcában új egészségügyi szolgáltatások biztosítására alkalmas rendelő kialakítási koncepciójának elkészítése címén, mellyel a RÉV 8 Rt.-t bízza meg. 4. A képviselő-testület az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési tartalék pályázati önrész előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal, dologi informatikai előirányzatát ,0 e Ft-tal, felhalmozás informatikai előirányzatát ,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozás informatikai előirányzatát ,0 e Ft-tal megemeli céljelleggel a GVOP E közigazgatás fejlesztése pályázati önrésze 1

2 5. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási RÉV 8 Rt. bonyolításában tervezett feladatok Futó u közműfelújítás előirányzatát ,0 e Fttal, tömb lakók elhelyezése felhalmozási előirányzatát 7.524,0 e Ft-tal, tömb közműépítés felhalmozási előirányzatát ,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozási előirányzatát ,0 e Ft-tal megemeli a ROP 2.2/ Magdolna Negyed pályázati önrésze 6. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási dologi előirányzatán belül a lakóházak bontása, Kisfalu Kft. elköltöztetése előirányzatát ,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felújítási előirányzatán belül a lakóépületek és intézmények gázhálózat cseréje előirányzatát ,0 e Ft-tal megemeli. 7. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal RÉV 8 Rt. bonyolításában tervezett kiadási felhalmozás Práter u. 24. kiköltöztetés ,0 e Ft-os előirányzatát átcsoportosítja a kiadási dologi Práter u.24. bérleti jogviszony pénzbeli térítése (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal RÉV 8 Rt. bonyolításában kiadás dologi tömb előirányzatáról 9.600,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadási dologi Práter u. 24. bérleti jogviszony pénzbeli térítése 8. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működésre átadott pénzeszközökön belül a köztemetés előirányzatát 1.653,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 2,5 hó a Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Alapítvány szolgáltatási szerződés díja 9. A képviselő-testület a Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadási felhalmozási előirányzatáról 4.600,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadási felújítási előirányzatra a Kisebbségi Önkormányzat 28/2004. sz. határozata alapján. 10. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 330,0 e Fttal megemeli a Görög Kisebbségi Önkormányzat pályázaton elnyert pénzeszközei (2) A képviselő-testület a Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási dologi előirányzatát 330,0 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi önkormányzat 43-45/2004. számú határozatai alapján. 11. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 122,0 e Fttal megemeli a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete (2) A képviselő-testület a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási dologi előirányzatát 122,0 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 17/2004. sz. határozata alapján. 12. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési általános tartalék előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli nemzetközi kapcsolattartás 13. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási szakfeladat dologi előirányzatát 200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Deák - Diák Általános Iskola támogatása (2) A képviselő-testület a Deák - Diák Általános Iskola bevételi önkormányzati támogatás és kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 200,0 e Ft megemeli a leánykórus vendégszereplésével járó költségek hozzájárulása 14. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási szakfeladat dologi előirányzatát 300,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az óvodavezetők tanulmány útjához hozzájárulás 2

3 (2) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvoda bevételi önkormányzati támogatás és kiadási dologi előirányzatát 300,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli óvodavezetők szakmai tanulmányút költségeinek hozzájárulása 15. (1) A képviselő- testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási szakfeladat dologi előirányzatát 435,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Deák Diák Általános Iskola támogatása (2) A képviselő-testület a Deák Diák Általános Iskola bevételi önkormányzati támogatás és kiadási dologi előirányzatát céljelleggel megemeli 435,0 e Ft-tal a Dugonics András Általános Iskola és Gimnáziumtól átkerült tanulók felzárkóztató oktatása 16. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási szakfeladat dologi előirányzatát 100,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Józsefvárosi Diáksport Egyesület támogatása 17. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási szakfeladat dologi előirányzatát 170,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Vajda Péter Ének Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola támogatása (2) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi önkormányzati támogatás és kiadási dologi előirányzatát 170,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli az olaszországi testvériskolából érkező gyermekek utazási költség hozzájárulása 18. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési általános tartalék előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Józsefvárosi Közterület felügyelet támogatása (2) A képviselő-testület a Józsefvárosi Közterület felügyelet bevételi önkormányzati támogatás és kiadási dologi 500,0 e Ft, felhalmozás 500,0 e Ft előirányzatát céljelleggel 1.000,0 e Ft-tal megemeli karbantartás és fénymásoló gép vásárlása 19. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás felhalmozási privatizált gyermek és felnőtt háziorvosok szakmai minimum feltétel körébe tartozó eszközök beszerzése előirányzatát 270,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat bevételi önkormányzati támogatás és kiadási felhalmozás előirányzatát céljelleggel 270,0 e Ft-tal megemeli privatizált háziorvosok részére veszélyes hulladékok tárolására alkalmas 5 db hűtőszekrény beszerzése 20. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékon belül az Egészségügyi ágazat KJT. Helyi Juttatási Szabályzat továbbképzés, szociális támogatás előirányzatát 173,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat bevételi önkormányzati támogatás és kiadási személyi juttatás előirányzatát céljelleggel 173,0 e Ft-tal megemeli 9 fő közalkalmazott szociális támogatása 21. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalék adójutalék előirányzatát 5.572,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási személyi juttatás előirányzatát 4.222,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.350,4 e Ft-tal megemeli adójutalék 3

4 22. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi normatív állami támogatás és kiadási működési általános tartalék előirányzatát 163,2 e Ft-tal törli a július havi állami támogatás lemondásának helyesbítése (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi normatív állami támogatás és kiadási működési általános tartalék 1,3 e Ft, intézményi támogatás 13,0 e Ft előirányzatát 14,3 e Ft-tal megemeli a július havi állami normatív támogatás lemondásának helyesbítése címén (diáksport). (3) A képviselő-testület a Dugonics András Gimnázium bevételi önkormányzati támogatás- és kiadási dologi előirányzatát 13,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli diáksport állami támogatása (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi normatív állami támogatás és kiadási intézményi támogatás előirányzatát 2,5 e Ft-tal törli a július havi állami támogatás lemondásának helyesbítése címén (minőségfejlesztési feladatok). (5) A képviselő-testület a Losonci téri Általános Iskola bevételi önkormányzati támogatás és kiadási személyi juttatás 2,7 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1,0 e Ft - előirányzatát 3,7 e Ft-tal céljelleggel megemeli minőségfejlesztési feladatok állami támogatása (6) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi önkormányzati támogatás és kiadási személyi juttatás 2,7 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1,1 e Ft - előirányzatát 3,8 e Ft-tal céljelleggel megemeli minőségfejlesztési feladatok állami támogatása (7) A képviselő-testület a Práter Ének Zene Tagozatos Általános Iskola bevételi önkormányzati támogatás és kiadási személyi juttatás 3,8 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1,2 e Ft - előirányzatát 5,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli minőségfejlesztési feladatok állami támogatása (8) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi önkormányzati támogatás és kiadási személyi juttatás 1,9 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 0,6 e Ft - előirányzatát 2,5 e Ft-tal céljelleggel megemeli minőségfejlesztési feladatok állami támogatása (9) A képviselő-testület a Dugonics András Gimnázium bevételi önkormányzati támogatás és kiadási személyi juttatás 13,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 4,0 e Ft - előirányzatát 17,5 e Ft-tal törli minőségfejlesztési feladatok állami támogatás lemondása (10) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi normatív állami támogatás és kiadási működési általános tartalék 12,0 e Ft, intézményi támogatás 96,0 e Ft előirányzatát 108,0 e Ft-tal megemeli a július havi állami támogatás igénylés helyesbítése címén (általános tankönyv hozzájárulás) (11) A képviselő-testület a Tolnai Lajos Általános Iskola bevételi önkormányzati támogatás- és kiadási ellátottak juttatása előirányzatát 2,4 e Ft-tal csökkenti általános tankönyv hozzájárulás (12) A képviselő-testület a Losonci téri Általános Iskola bevételi önkormányzati támogatás- és kiadási ellátottak juttatása előirányzatát céljelleggel 129,6 e Ft-tal megemeli általános tankönyv hozzájárulás (13) A képviselő-testület a Práter Ének Zene Tagozatos Általános Iskola bevételi önkormányzati támogatás és kiadási ellátottak juttatása előirányzatát céljelleggel 100,8 e Ft-tal megemeli általános tankönyv hozzájárulás (14) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi önkormányzati támogatás- és kiadási ellátottak juttatása előirányzatát 16,8 e Fttal csökkenti általános tankönyv hozzájárulás 4

5 (15) A képviselő-testület a Somogyi Béla Általános Iskola bevételi önkormányzati támogatás- és kiadási ellátottak juttatása előirányzatát céljelleggel 16,8 e Ft-tal megemeli általános tankönyv hozzájárulás (16) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének Zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi önkormányzati támogatás és kiadási ellátottak juttatása előirányzatát céljelleggel 7,2 e Ft-tal megemeli általános tankönyv hozzájárulás (17) A képviselő-testület a Dugonics András Gimnázium bevételi önkormányzati támogatás- és kiadási ellátottak juttatása előirányzatát 139,2 e Ft-tal csökkenti általános tankönyv hozzájárulás 23. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási személyi juttatás előirányzatát 303,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 97,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 400,0 e Ft-tal megemeli. 24. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási intézményi támogatás Roma Szolgálat 120,0 e Ft, Józsefvárosi Kulturális Központ 210,0 e Ft előirányzatát 330,0 e Ft-tal megemeli kulturális szakemberek továbbképzése (Országos Széchenyi Könyvtár) (2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi önkormányzati támogatás és kiadási személyi juttatás előirányzatát céljelleggel 120,0 e Ft-tal megemeli kulturális szakemberek továbbképzési tervében meghatározott továbbképzés támogatása (3) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ bevételi önkormányzati támogatás és kiadási személyi juttatás előirányzatát céljelleggel 210,0 e Ft-tal megemeli kulturális szakemberek továbbképzési tervében meghatározott továbbképzés támogatása 25. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi felhalmozásra átvett pénzeszköz és kiadási felhalmozás előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli a bűnmegelőzési pályázaton elnyert kerékpár és kismotorok vásárlása céljából elnyert pénzeszközök (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékon belül a pályázati önrész előirányzatát 400,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli (1) bekezdésben foglalt pályázati önrész 26. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Corvin - Szigony projekt előirányzatain belül a kiadási felhalmozási Futó u ,0 e Ft, Futó u ,0 e Ft, lakásprogram ,0 e Ft előirányzatát ,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen jogcímeken és összeggel megemeli bérleti jogviszony megváltása (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal Corvin Szigony Projekt előirányzatain belül a kiadási felhalmozási Stratégiai Alap I ,0 e Ft, Stratégiai Alap II ,0 e Ft előirányzatát ,0 e Ft-tal csökkenti és a kiadási felújítási előirányzatát ugyan ezen jogcímeken és összeggel megemeli. 27. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozás informatikai előirányzatáról 7.402,0 e Ft-ot átcsoportosít felújítási előirányzatra a Rack szekrények cseréje 28. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási működésre átadott pénzeszköz: otthonteremtési támogatás 2.045,3 e Ft, tartásdíj megelőlegezés 1.289,7 e Ft, mozgáskorlátozottak támogatása 1.064,1 e Ft előirányzatát 4.399,1 e Ft tal megemeli. 5

6 (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási személyi juttatás 460,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 120,0 e Ft, dologi 920,0 e Ft előirányzatát szakfeladat 1.500,0 e Ft-tal megemeli a GYISM pályázaton elnyert pénzeszköz (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 115,0 e Ft-tal megemeli az oktatásért felelős alpolgármester saját keret visszapótlása az arany, gyémánt diploma kiosztásával kifizetett segély (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi - működésre átvett pénzeszköz - és kiadási működésre átadott pénzeszköz Józsefváros Közbiztonságáért KHT ,0 e Ft, intézményi támogatás Józsefvárosi Kulturális Központ 400,0 e Ft előirányzatát 1.900,0 e Ft-tal megemeli a Közbiztonság Című pályázaton elnyert pénzeszköz (5) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ bevételi önkormányzati támogatás és kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 400,0 e Ft-tal megemeli a Rendvédelmi Nap ra elnyert pályázati pénzösszeggel. (6) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi felhalmozásra átvett pénzeszköz és kiadási felhalmozás előirányzatát ,0 e Ft-tal megemeli a Dankó u. 34. és 40. lakásépítés BM. pályázati önrészből lehívott pénzeszköz (7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi felhalmozásra átvett pénzeszköz és kiadási felhalmozási tartalékon belül a parkoló alap előirányzatát 2.444,0 e Ft tal megemeli parkoló megváltás (8) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási dologi előirányzatát 6.882,0 e Ft-tal megemeli a Corvin Szigony Projekt feladataihoz pályázaton elnyert pénzeszközzel az alábbi címeken - Vajdahunyad u ,4 e Ft - Futó u ,0 e Ft - Futó u ,1 e Ft - Stratégiai Alap II ,5 e Ft. (9) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi felhalmozásra átvett pénzeszköz és kiadási felhalmozás előirányzatát ,3 e Ft-tal megemeli a Corvin Szigony Projekt feladataihoz pályázaton elnyert pénzeszközzel az alábbi címeken - Futó u ,8 e Ft - Stratégiai Alap II ,5 e Ft. (10) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi működés kölcsönök visszatérítendő támogatások és kiadási dologi előirányzatát 5.038,5 e Ft-tal megemeli a Corvin Szigony Projekt feladataihoz pályázaton elnyert visszatérítendő támogatással az alábbi címekre - Vajdahunyad u ,4 e Ft - Futó u ,0 e Ft - Futó u ,1 e Ft. (11) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi felhalmozás kölcsönök, visszatérítendő támogatások és kiadási felhalmozás előirányzatát ,8 e Ft-tal megemeli a Corvin Szigony Projekt területére eső Futó u. 41. visszatérítendő támogatása 29. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási - személyi juttatás 904,9 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 334,7 e Ft, dologi 459,1 e Ft előirányzatát 1.698,7 e Ft-tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása 6

7 (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 707,0 e Ft-tal megemeli a Roma Szolgálat közhasznúak foglalkoztatása (3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi működésre átvett pénzeszköz kiadási személyi juttatás 514,1 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 192,9 e Ft előirányzatát közhasznúak foglalkoztatása címén 707,0 e Ft-tal megemeli. 30. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.904,4 e Ft-tal megemeli a Somogyi Béla Általános Iskola bevételi többlete (2) A képviselő-testület a Somogyi Béla Általános Iskola bevételi működési saját 1.134,5 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 769,9 e Ft és kiadási dologi előirányzatát 1.904,4 e Fttal megemeli az intézmény bevételi többlete 31. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 838,0 e Fttal megemeli az Erdélyi u.- i Általános Iskola bevételi többletei (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékán belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 69,0 e Ft-tal, működési általános tartalék 815,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát 884,0 e Ft-tal megemeli. (3) A képviselő-testület az Erdélyi u.- i Általános Iskola bevételi - működésre átvett pénzeszköz 554,0 e Ft, felhalmozásra átvett pénzeszköz 60,0 e Ft, működési saját 61,0 e Ft és kiadási dologi 615,0 e Ft, felhalmozás 60,0 e Ft előirányzatát 675,0 e Ft - tal megemeli az intézmény pályázaton elnyert pénzeszközei és saját bevételi többlete (4) A képviselő-testület az Erdélyi u.- i Általános Iskola bevételi önkormányzati támogatás 69,0 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 163,0 e Ft és kiadási személyi juttatás 168,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 64,0 e Ft előirányzatát céljelleggel 232,0 e Ft - tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása (5) A képviselő-testület az Erdélyi u.- i Általános Iskola kiadási személyi juttatás céljellegű előirányzatán belül a jubileumi jutalom előirányzatát 514,0 e Ft-tal megemeli az étkezési hozzájárulás előirányzatát 680,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 166,0 e Ft-tal megemeli jubileumi jutalom kifizetés fedezete (6) A képviselő-testület az Erdélyi u.- i Általános Iskola bevételi önkormányzati támogatás és kiadási személyi juttatás 489,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 326,0 e Ft előirányzatát céljelleggel 815,0 e Ft - tal megemeli szabadságmegváltás kifizetése (7) A képviselő-testület az Erdélyi u.- i Általános Iskola kiadási személyi juttatás előirányzatán belül a céljelleggel biztosított étkezési hozzájárulás előirányzatáról 100,0 e Ftot, az önkéntes nyugdíjpénztár előirányzatáról 430,0 e Ft-ot átcsoportosít az egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzatra szabadságmegváltás kifizetése 32. (1) A képviselő-testület a TÁ TI - KA Óvodához tartozó Százszorszép (Szűz u.) részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi önkormányzati támogatás és kiadási személyi juttatás 7,2 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 2,3 e Ft előirányzatát 9,5 e Ft-tal csökkenti a munkaközösség vezető pótlék jogosultság 2004.IX.01.-től történő megszüntetése (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási intézményi támogatás előirányzatát 9,5 e Ft-tal csökkenti és a kiadási működési általános tartalék előirányzatát 9,5 e Ft-tal megemeli az óvodavezető-helyettesek munkaközösségének 2004.IX. 01.-i megszűnése miatt. 33. (1) A képviselő-testület a Práter Ének zene Tagozatos Általános Iskola bevételi önkormányzati támogatás és kiadási személyi juttatás 29,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 9,0 e Ft előirányzatát 38,0 e Ft-tal csökkenti pótlékok 7

8 (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási intézményi támogatás előirányzatát 38,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási működési tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 34. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 810,0 e Fttal megemeli a Tolnai Lajos Általános Iskola pályázatokon elnyert pénzeszközei (2) A képviselő-testület a Tolnai Lajos Általános Iskola bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási dologi előirányzatát 810,0 e Ft-tal megemeli a pályázatokon elnyert pénzeszközei 35. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési általános tartalék előirányzatát 1.080,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Tolnai Lajos Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi önkormányzati támogatás és kiadási személyi juttatás 818,4 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 261,9 e Ft előirányzatát céljelleggel 1.080,3 e Ft-tal megemeli jubileumi jutalom kifizetése 36. A képviselő-testület a Dugonics András Gimnázium kiadási személyi juttatás előirányzatát 7,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 2,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 10,0 e Ft-tal megemeli. 37. (1) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ nyári táboroztatás feladatra jóváhagyott előirányzaton belül a kiadási személyi juttatás előirányzatát 2.744,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 716,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 3.460,0 e Ft-tal megemeli szolgáltatással történő kifizetések (2) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ alaptevékenységre jóváhagyott előirányzaton belül a kiadási személyi juttatás előirányzatát 442,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 109,0 e Ft-tal megemeli és a kiadási dologi előirányzatát 551,0 e Ft-tal csökkenti megbízási díjak kifizetése (3) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 840,0 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Kulturális Központ pályázaton elnyert pénzeszközei (4) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási dologi előirányzatát 840,0 e Ft-tal megemeli pályázatokon elnyert pénzeszközeikkel. 38. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 4.277,0 e Ft-tal megemeli a Szociális Foglalkoztató bevételi többlete és tartalékának felhasználása (2) A képviselő-testület a Szociális Foglalkoztató bevételi működésre átvett pénzeszköz 2.305,0 e Ft, pénzforgalom nélküli 1.972,0 e Ft és kiadási dologi 2.652,0 e Ft, felújítás 1.000,0 e Ft, felhalmozás 625,0 e Ft előirányzatát 4.277,0 e Ft-tal megemeli. 39. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.104,0 e Ft-tal megemeli a Zeneiskola bevételi többlete (2) A képviselő-testület a Zeneiskola bevételi működési saját és kiadási dologi 1.780,0 e Ft, felhalmozás 324,0 e Ft előirányzatát 2.104,0 e Ft-tal megemeli. (3) A képviselő-testület a Zeneiskola bevételi önkormányzati támogatás - és kiadási személyi juttatás 337,2 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 107,9 e Ft előirányzatát 445,1 e Ft-tal csökkenti jubileumi jutalom jogosulatlansága (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási intézményi támogatás előirányzatát 445,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási működési általános tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 8

9 (5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési általános tartalék előirányzatát 77,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (6) A képviselő-testület a Zeneiskola bevételi önkormányzati támogatás és kiadási személyi juttatás 59,0 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 18,8 e Ft előirányzatát 77,8 e Ft-tal megemeli a tanszékvezetői pótlék július 1.-től megváltozott pótlékalap többletköltsége 40. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.601,2 e Ft-tal megemeli a Németh László Angol - Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi többletei (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 124,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (3) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási személyi juttatás 20,0 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 5,2 e Ft, dologi 931,8 e Ft előirányzatát 957,0 e Ft-tal megemeli a pályázatokon elnyert pénzeszközök (4) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi működési saját és kiadási dologi előirányzatát 1.354,6 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete (5) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola kiadás dologi előirányzatán belül a kötelező taneszközök előirányzatáról 103,6 e Ft-ot átcsoportosít ugyan ezen jogcímen a felhalmozási előirányzatára. (6) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi működésre átvett pénzeszköz 289,6 e Ft, önkormányzati támogatás 124,1 e Ft és kiadási személyi juttatás 301,6 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 112,1 e Ft előirányzatát céljelleggel megemeli közhasznúak foglalkoztatása 41. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.760,0 e Ft-tal megemeli a Losonci téri Általános Iskola bevételi többlete (2) A képviselő-testület a Losonci téri Általános Iskola bevételi működési saját és kiadási személyi juttatás 900,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 290,0 e Ft, dologi 570,0 e Ft előirányzatát 1.760,0 e Ft-tal megemeli az intézmény többletbevétele 42. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 534,0 e Fttal megemeli a Vajda Péter Ének Zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi többlete (2) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének Zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi működési saját és kiadási dologi 87,0 e Ft, felhalmozás 447,0 e Ft előirányzatát 534,0 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete (3) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének Zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola kiadási személyi juttatás előirányzatát 710,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 313,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 1.023,0 e Ft-tal megemeli álláshely szolgáltatással történő kiváltása (4) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének Zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola kiadási dologi előirányzatát 327,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli nagy értékű tárgyi eszközök vásárlása 43. 9

10 (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát e Fttal törli bevételi kiesés (2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételi működési saját és sajátoselőirányzatán belül a gépjárműadó előirányzatát e Ft-tal, kerékbilincselés előirányzatát e Ft-tal, parkolási díjak előirányzatát e Ft-tal, közterület foglalás előirányzatát e Ft-tal megemeli bevételi többlet (3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételi - működési saját és sajátos - előirányzatán belül, a telekadó előirányzatát 500 e Ft-tal, a bérleti díj előirányzatát 500 e Ft-tal, közterület-felügyeleti bírság előirányzatát e Ft-tal üzemépület és vagyonhasznosítás előirányzatát e Ft-tal, csökkenti bevételi kiesés (4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételi felhalmozás előirányzatán belül a gépjármű értékesítés előirányzatát 360e Ft-tal, követelés állomány értékesítés előirányzatát e Ft-tal, egyéb ingatlanértékesítés előirányzatát e Ft-tal, Szentkirályi u. 4. épület értékesítés előirányzatát e Ft-tal csökkenti bevételi kiesés (5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási felújítás előirányzatán belül a Jókai Mór Általános Iskola előirányzatát e Ft-tal, Práter Ének - Zene Tagozatos Általános Iskola tetőfelújítás előirányzatát e Ft-tal, bérlakások lakhatóvá tételei előirányzatát e Ft-tal csökkenti. (6) A képviselő- testület a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzat törléséből adódóan a kiadási dologi áfa befizetés előirányzatán belül a egyéb ingatlanértékesítés áfa befizetés előirányzatát e Ft-tal, üzemépület és egyéb vagyonhasznosítás áfa befizetés előirányzatát e Ft-tal csökkenti. (7) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal a kiadási dologi áfa befizetés előirányzatán belül a kerékbilincselés előirányzatát e Ft-tal, parkolási díj előirányzatát e Ft-tal, a közterület-foglalás előirányzatát e Ft-tal megemeli. (8) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási előirányzatán belül, a Práter Ének - Zene Tagozatos Általános Iskola szaktanterem kialakítás előirányzatát e Ft-tal, közbiztonsági szempontból veszélyes épületek bontása előirányzatát e Ft-tal, HCCP előirányzatát e Ft-tal, oktatási minimális felszereltség előirányzatát e Ft-tal, digitális diktafon beszerzés előirányzatát e Ft-tal, tanácsterem bútorzat cseréje előirányzatát e Ft-tal, informatika előirányzatát e Ft-tal csökkenti. (9) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási dologi előirányzatán belül az egyéb oktatási feladatok előirányzatát 870 e Ft-tal, sportfeladatok előirányzatát 500 e Ft-tal, Práter u. 24. épület bérleti jogviszony megváltás előirányzatát e Ft-tal csökkenti. (10) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadás dologi Corvin - Szigony Projekt hitel kamat előirányzatát e Ft-tal csökkenti. (11) A Képviselő-testület a kiadási működési általános tartalék előirányzatát 360 e Ft-tal csökkenti. (12) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási közművelődési feladatokon belül a személyi juttatás előirányzatát 550e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 80 e Ft-tal csökkenti. (13) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási működésre átadott pénzeszköz - a közcélúak foglalkoztatása e Ft, a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása e Ft- előirányzatát e Ft-tal megemeli. (14) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási személyi juttatás előirányzatát e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát e Ft-tal, dologi 10

11 kiadási előirányzatát e Ft-tal megemeli a decemberi népszavazás költségeinek hozzájárulása (15) A képviselő-testület a működési általános tartalék előirányzatát e Ft-tal megemeli. (16) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási Corvin- Szigony Projekt hitel törlesztés előirányzatából e Ft-ot, kamat előirányzatából e Ft-ot zárol. 44. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozás előirányzatán belül a mozgáskorlátozottak épületbe jutás akadálymentesítése előirányzatát e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi útkarbantartás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 45. (1) Az ban foglalt módosításokra tekintettel az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata ,3 e Ft-ról ,9 e Ft-ra módosul. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetési előirányzatait az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 11