54/2007. (IX.18.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

Átírás

1 54/2007. (IX.18.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet a évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 11/2007. ( II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviselő testülete, ( a továbbiakban: képviselő testület ) a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII törvény, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV törvény ( a továbbiakban Ötv.), az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény ( a továbbiakban Áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. ( XII.30.) Kormányrendelet ( a továbbiakban Ámr.) felhatalmazása alapján a évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 11/2007. ( II.20.) önk. rendelet módosító rendeletét alkotja: I. Testületi döntések 1. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül a felhalmozási HACCP rendszer kiépítése Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola és Vajda Péter Ének Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola előirányzatáról 5.000,0 e Ft ot átcsoportosít a címen belül az intézményi és önkormányzati tulajdonú lakóépületek életveszély elhárítása és gázhálózat csere előirányzatára a Magdolna u.6/a., Magdolna u. 4., Koszorú u. 26. lakóépületek gázhálózati elosztóvezeték cseréje címén. 2. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül a felújítás előirányzatát - Százados úti Óvoda fűtésfelújítás ,0 e Ft, Németh László Általános Iskola fűtésfelújítás ,0 e Ft ,0 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás címen belül a működési általános tartalékot ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzataiból az alábbiakat zárolja cím - Vajda Péter u.-i Óvoda felújítás ,0 e Ft - Németh László Általános Iskola felújítás ,0 e Ft - Somogyi Béla Utcai Általános Iskola felújítás ,0 e Ft - Zeneiskola tetőfelújítás ,0 e Ft - Zeneiskola tantestületi szoba felújítása 3.500,0 e Ft - JEGYMK és Általános Iskola sportudvar építés ,0 e Ft (oktatás minimális helység kialakítása) - útfelújítás ,5 e Ft cím 1

2 - Orczy kert játszótér szabványosítás 1.000,0 e Ft 3. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül a felújításra, felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatán belül a társasházak vissza nem térítendő felújítási támogatása előirányzatát 6.749,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg ugyan ezen címen a felújításra nyújtott kölcsönök előirányzatán belül a társasházak visszatérítendő felújítási támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 4. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül a felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.340,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím működési céltartalékon belül a felmentés, végkielégítés előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a évi költségvetés terhére a Tolnai L.u.19. Óvoda 2 fő pedagógus, 2 fő technikai álláshely megszüntetése miatti kifizetések címén bruttó 1.385,3 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal és ezzel egyidejűleg a 11/2007.(II.20.) számú önkormányzati rendelet 15. számú Józsefvárosi Önkormányzat többéves kötelezettség vállalásai című mellékletét ezen összeggel módosítja. (3) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Tolnai Lajos u.19. Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 1.015,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 325,0 e Ft előirányzatát 1.340,5 e Ft-tal csökkenti a létszámcsökkentés miatti kifizetések címén. 5. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím működési céltartalékon belül a felmentés, végkielégítés előirányzatát 1.585,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli pedagógus álláshelyek, engedélyezett létszámok változása miatti többletköltségek fedezete címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 5.067,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím működési céltartalékon belül a felmentés, végkielégítés előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli oktatási intézmények technikai álláshelyeinek, engedélyezett létszámának változásából adódó évi megtakarítás címén. (3) A képviselő-testület a 11/2007.(II.20.) számú önkormányzati rendelet 15. számú Józsefvárosi Önkormányzat többéves kötelezettség vállalás című mellékletét ,9 e Ft-os évi előre vállalt kötelezettséggel módosítja az oktatási intézmények engedélyezett létszámának csökkentésével járó kifizetések címén. (4) A képviselő-testület a Józsefvárosi Egységes Módszertani Központ és Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 529,0 e Ft, 2

3 munkáltatót terhelő járulékok 169,2 e Ft előirányzatát 698,2 e Ft-tal megemeli szeptember 01.-től 1 fő pedagógus álláshely engedélyezett létszám emelése címén. (5) A képviselő-testület az Általános Iskola és Gimnáziumhoz tartozó Deák Diák Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 2.124,8 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 701,2 e Ft előirányzatát 2.826,0 e Ft-tal csökkenti 5 fő pedagógus álláshely szeptember 01.-től történő engedélyezett álláshely csökkentéséből adódó megtakarítás címén. (6) A képviselő-testület az Általános Iskola és Gimnázium cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 2.296,9 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 735,0 e Ft előirányzatát 3.031,9 e Ft-tal megemeli szeptember 01.-től 7,5 fő pedagógus álláshely csökkentéséből adódó többletköltségek címén. (7) A képviselő-testület a Jókai Mór Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 1.279,0 e Ft,munkáltatót terhelő járulékok 409,3 e Ft előirányzatát 1.688,3 e Ft-tal megemeli szeptember 01.-től 3 fő pedagógus álláshely engedélyezett létszám csökkentéséből adódó többletköltségek címén. (8) A képviselő-testület a Losonci Téri Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 1.587,3 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 508,0 e Ft előirányzatát 2.095,3 e Ft-tal csökkenti szeptember 01.-től 3 fő pedagógus álláshely, engedélyezett létszám csökkentéséből adódó megtakarítás címén. (9) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 1.773,6 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 567,6 e Ft előirányzatát 2.341,2 e Ft tal csökkenti szeptember 01.-től 6,5 fő pedagógus álláshely, engedélyezett létszámcsökkentésből adódó megtakarítás címén. (10) A képviselő-testület a Práter Ének Zene Tagozatos Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 932,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 298,3 e Ft előirányzatát 1.230,3 e Ft-tal megemeli szeptember 01.-től 6 fő pedagógus álláshely, engedélyezett létszám csökkentéséből adódó többletköltség címén. (11) A képviselő-testület a Somogyi Béla Utcai Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 1.187,4 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 380,0 e Ft előirányzatát 1.567,4 e Ft tal csökkenti szeptember 01.- től 3 fő pedagógus álláshely, engedélyezett létszám csökkentéséből adódó megtakarítás címén. (12) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 2.853,9 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 913,2 e Ft előirányzatát 3.767,1 e Ft-tal megemeli szeptember 01.-től 7 fő pedagógus álláshely, engedélyezett létszám csökkentéséből adódó többletköltség címén. (13) A képviselő-testület az Általános Iskola és Gimnázium cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 2.003,0 e Ft, munkáltatót 3

4 terhelő járulékok 641,0 e Ft előirányzatát 2.644,0 e Ft tal csökkenti július 15.-től 14 fő technikai álláshely, engedélyezett létszám csökkentéséből adódó megtakarítás címén. (14) A képviselő-testület a Jókai Mór Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 387,3 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 124,0 e Ft előirányzatát 511,3 e Ft tal csökkenti július 15.-től 1,5 fő technikai álláshely, engedélyezett létszám csökkentéséből adódó megtakarítás címén. (15) A képviselő-testület a Losonci Téri Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 171,2 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 54,8 e Ft előirányzatát 226,0 e Ft tal csökkenti július 15.-től 2 fő technikai álláshely, engedélyezett létszám csökkentéséből adódó megtakarítás címén. (16) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 412,8 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 132,1 e Ft előirányzatát 544,9 e Ft tal csökkenti július 15.-től 2 fő technikai álláshely, engedélyezett létszámcsökkentésből adódó megtakarítás címén. (17) A képviselő-testület a Práter Ének - Zene Tagozatos Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 41,7 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 13,3 e Ft előirányzatát 55,0 e Ft tal megemeli július 15.-től 1 fő technikai álláshely, engedélyezett létszám csökkentéséből adódó többletköltség címén. (18) A képviselő-testület a Somogyi Béla Utcai Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 421,4 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 134,9 e Ft előirányzatát 556,3 e Ft tal csökkenti július 15.-től 2,5 fő technikai álláshely, engedélyezett létszám csökkentéséből adódó megtakarítás címén. (19) A képviselő-testület a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola (72100 cím) technikai álláshely, engedélyezett létszámát július 15.-től 2,5 fővel csökkenti. (20) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (71700 cím) technikai álláshely, engedélyezett létszámát július 15.-től 2 fővel csökkenti. (21) A képviselő-testület a Zeneiskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 260,7 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 83,4 e Ft előirányzatát 344,1 e Ft tal csökkenti július 15.-től 1 fő technikai álláshely, engedélyezett létszám csökkentéséből adódó megtakarítás címén. (22) A képviselő-testület a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 224,2 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 71,7 e Ft előirányzatát 295,9 e Ft-tal csökkenti július 15.-től 0,25 fő technikai álláshely, engedélyezett létszám csökkentéséből adódó megtakarítás címén. 6. 4

5 (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felújítás előirányzatán belül a közterület rehabilitáció előirányzatát ,0 e Ft-tal csökkenti. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felhalmozás előirányzatát ,0 e Ft-tal megemeli Práter sétány tervezése 1.170,0 e Ft, planténerek telepítése ,0 e Ft, játszóterek eszközeinek cseréje 1.850,0 e Ft, Európa Belvárosa Program tervezése 7.000,0 e Ft címén. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím dologi előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli a Káptalanfüredi Gyermeküdülő faház szigetelése, szakvélemény készítése címén. 7. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím működési általános tartalék előirányzatát 1.862,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszköz előirányzatát 1.862,4 e Ft-tal megemeli az Orczy Kert térfigyelő rendszerének kiépítése címén. 8. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül a működési általános tartalék előirányzatát 1.530,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felhalmozási előirányzatát 1.530,0 e Ft-tal megemeli a RFV Józsefvárosi Kft. alapítói törzsbetéte címén, 51%-os tulajdonosi hányaddal. 9. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás címen a működési céltartalékon belül a közhasznúak támogatásának előirányzatát 282,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. 2 fő közhasznú foglalkoztatásának (2007.augusztus 01.- november 30.-ig) 40 %-os önrész támogatása címén. II. Bizottsági döntések 10. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felhalmozási fejlesztési célú vagyonhasznosítás vagyongazdálkodási keret céltartalék előirányzatát 9.000,0 e Ft-tal, a kiadás cím működési céltartalékon belül a felmentés, végkielégítés előirányzatát ,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. bővített feladatainak díjazása címén. 11. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatások előirányzatát 2.913,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím dologi előirányzatát 1.987,4 e Ft-tal, cím 5

6 felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 925,6 e Ft-tal megemeli gyermekek táboroztatása, nyaraltatása címen. (2) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 182,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 58,0 e Ft, dologi 685,6 e Ft előirányzatát 925,6 e Ft-tal megemeli gyermekek üdültetése címén. 12. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím dologi előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli nagy értékű eszközök beszerzése címén. 13. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím dologi előirányzatát 130,0 e Ft csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás, működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 130,0 e Ft-tal megemeli Józsa Mihály szkander világbajnokságon való részvétel támogatása címén. 14. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím működési céltartalékon belül az oktatási, közművelődési ágazat Kjt. Helyi Juttatási Szabályzat továbbképzési és szociális támogatás előirányzatát 20,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 1 fő közalkalmazott szociális támogatása címén. (2) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás előirányzatát 20,0 e Ft-tal megemeli 1 fő közalkalmazott szociális támogatása címén. 15. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím működési céltartalékon belül a szociális ágazat KJT Helyi Juttatási Szabályzat továbbképzés, szociális támogatás előirányzatát 20,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Őszirózsa Gondozó Szolgálat cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás előirányzatát 20,0 e Ft-tal megemeli 1 fő közalkalmazott szociális támogatása címén. 16. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím dologi előirányzatát 300,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás, működésre átadott 6

7 pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli Eörsi László Iván Kovács Emlékkötet megjelentetésének támogatása címén. 17. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím működési általános tartalék előirányzatát 1.188,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli Nyári Gyula fotóssal december 31.-ig megkötött szolgáltatási szerződés díjazása címén. 18. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím működési általános tartalék előirányzatát 3.960,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Nostro Pénzügyi Tanácsadó Kft.- vel oktatási ágazatra vonatkozó december 31.-ig kötött szolgáltatási szerződés díjazása címén, és egyben a szerződés hosszabbítására évre, 7.920,0 e Ft értékben előzetes kötelezettséget vállal. 19. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím működési általános tartalék előirányzatát 2.400,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az Önkormányzati és Kistérségi Pályakezelő Kft. díjazása címén. 20. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felhalmozási céltartalékon belül a ÁPV Rt.- től kapott évi pénzmaradványból képzett tartalék előirányzatát 720,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az Adovocata Szolgáltató Kft.-vel UNIOS pályázatok figyelésére kötött szerződés díjazása címén. (2) A képviselő-testület a évi költségvetés terhére az (1) bekezdésben foglalt szerződés díjazása címén.1.440,0 e Ft összegre előzetes kötelezettséget vállal. 21. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felújítási előirányzatán belül az útfelújítás ,5 e Ft zárolt előirányzatát feloldja sikeres pályázaton való részvétel, Vajda Péter utca felújításának megvalósítása címén. 22. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím felhalmozási sajátos bevételi előirányzatát ,0 e Ft-tal, kiadás cím működés dologi előirányzatát ,0 e Ft-tal, a felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát 7

8 50.000,0 e Ft-tal megemeli a Pollack Mihály téri Mélygarázs Beruházó, Kivitelező és Üzemeltető Kft. Földhasználati jog megfizetése és mélygarázs beruházási támogatása címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felhalmozási céltartalékon belül a parkoló megváltás zárolt előirányzatából ,0 e Ft-ot a zárolás alól feloldja. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felhalmozási céltartalékon belül a parkoló megváltás előirányzatát ,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az (1) bekezdésben meghatározott beruházás támogatása címén. 23. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felhalmozási előirányzatán belül a térfigyelő kamerák cseréje és fejlesztése előirányzatát ,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. III. Egyéb döntések 24. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül Dr. Dénes Margit alpolgármester asszony dologi előirányzatát 120,0 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Őszirózsa Gondozó Szolgálat cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás - dologi előirányzatát céljelleggel 120,0 e Ft-tal megemeli az Őszikék Idősek Klubja által szervezendő kirándulás buszköltségének támogatása címén. 25. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 160,0 e Ft-tal megemeli a Somogyi Béla Utcai Általános Iskola bevételi többlete címén. (2) A képviselő-testület a Somogyi Béla Utcai Általános Iskola cím bevételi működésre átvett pénzeszköz 90,0 e Ft, működés támogatás értékű bevétel 70,0 e Ft és kiadási dologi előirányzatát 160,0 e Ft-tal megemeli pályázatokon elnyert pénzeszköz címén. 26. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.000,0 e Ft megemeli a Családsegítő Szolgálat pályázaton elnyert pénzeszköze címén. (2) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Családsegítő Szolgálat cím bevételi működés támogatás értékű bevétel és kiadási dologi előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz címén. 8

9 (3) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 106,9 e Ft-tal megemeli a Családsegítő Szolgálat bevételi többlete címén. (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím működési céltartalékán belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 71,3 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (5) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Családsegítő Szolgálat cím bevételi működés, támogatás értékű bevétel 106,9, felügyeleti szervi támogatás 71,3 e Ft és kiadási személyi juttatás 132,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 46,2 e Ft előirányzatát 178,2 e Ft tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. (6) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül a felügyeleti szervi támogatás előirányzatából és ezzel egyidejűleg cím finanszírozási, pénzügyi műveletek működési hitel előirányzatából 3.863,0 e Ft-ot töröl az Őszirózsa Gondozó Szolgálat bevételi többlete címén. (7) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Őszirózsa Gondozó Szolgálat cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 3.863,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a bevételi működési saját áfa visszatérülés előirányzatát 3.863,0 e Ft-tal megemeli. 27. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felhalmozási előirányzatát ,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Tudásközpont megvalósítása során kifizetett bérleti jogviszony pénzbeli megváltása címen. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felhalmozási előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal megemeli a Tudásközpont megvalósítása során felmerülő dologi kiadások címén. 28. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felhalmozási előirányzatán belül a Teleki Téri Piac rekonstrukciójának előkészítési terv ,0 e Ft-os előirányzatát átcsoportosítja a kiadás cím felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatára a RÉV 8 Rt. Teleki Téri Piac rekonstrukciós terv elkészítésének támogatása címén. 29. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felhalmozási előirányzatán belül a Phare pályázattal közmű építés előirányzatából 1.336,5 9

10 e Ft-ot átcsoportosít a cím felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatára Phare pályázati pénzeszköz elszámolás során visszafizetendő pénzeszköz címén. 30. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal cím személyi juttatás rendszeres juttatások előirányzatáról ,0 e Ft-ot átcsoportosít a nem rendszeres juttatások, jutalom előirányzatára Köztisztviselői Nap alkalmából jutalom kifizetése címén. 31. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.472,0 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének Zene - Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi többlete címén. (2) A képviselő-testület A Vajda Péter Ének Zene - Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi működés támogatás értékű bevétel 2.185,0 e Ft, felhalmozás támogatás értékű bevétel 217,0 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 70,0 e Ft és kiadási dologi 2.255,0 e Ft, felhalmozás 217,0 e Ft előirányzatát 2.472,0 e Ft-tal megemeli, az intézmény bevételi többlete címén. 32. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát 2.546,1 e Ft-tal megemeli a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi többlete címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím működési céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 147,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. (3) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola cím bevételi működés támogatás értékű bevétel 336,1 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 147,4 e Ft,működésre átvett pénzeszköz 161,9 e Ft, felhalmozásra átvett pénzeszköz 428,1 e Ft, működési saját bevétel 1.620,0 e Ft és kiadási személyi juttatás 273,3 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 95,2 e Ft, dologi 1.896,9 e Ft, felhalmozás 428,1 e Ft előirányzatát 2.693,5 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többletei címén. 33. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi címen belül a felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás előirányzatát ,6 e Ft-tal megemeli a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások előirányzatából biztosított év után járó 13. havi illetmény 06. havi összegének támogatása címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ,9 e Ft-tal megemeli Polgármesteri 10

11 Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények 152,2 e Ft, Polgármesteri Hivatalhoz nem tartozó intézmények ,7 e Ft 13. havi illetmény 06. havi rész finanszírozása címén. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím személyi juttatás előirányzatát 5.017,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.591,2 e Ft-tal, a cím személyi juttatás előirányzatát 134,7 e Ft tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 43,1 e Ft-tal, a cím személyi juttatás előirányzatát 8,6 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 2,7 e Ft-tal, összesen 6.797,7 e Ft-tal megemeli a (4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 63,4 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 20,3 e Ft előirányzatát 83,7 e Ft-tal megemeli év után járó 13. havi illetmény 06. havi összegének támogatása címén. (5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartózó Teleki Téri piac cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 51,9 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 16,6 e Ft előirányzatát 68,5 e Ft-tal megemeli év után járó 13. havi illetmény 06. havi összegének támogatása címén. (6) A képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 3.692,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1.172,0 e Ft előirányzatát 4.864,0 e Ft-tal megemeli év után járó 13. havi illetmény 06. havi összegének támogatása címén. (7) A képviselő-testület az Általános Iskola és Gimnázium cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 974,2 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 311,0 e Ft előirányzatát 1.285,2 e Ft-tal megemeli év után járó 13. havi illetmény 06. havi összegének támogatása címén. (8) A képviselő-testület az Általános Iskola és Gimnáziumhoz tartozó Deák Diák Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 788,1 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 252,2 e Ft előirányzatát 1.040,3 e Ft-tal megemeli (9) A képviselő-testület a Jókai Mór Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 520,8 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 166,7 e Ft előirányzatát 687,5 e Ft-tal megemeli év után járó 13. havi illetmény 06. havi összegének támogatása címén. (10) A képviselő-testület a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 600,1 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 186,5 e Ft előirányzatát 786,6 e Ft-tal megemeli (11) A képviselő-testület a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 233,4 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 74,7 e Ft 11

12 előirányzatát 308,1 e Ft-tal megemeli év után járó 13. havi illetmény 06. havi összegének támogatása címén. (12) A képviselő-testület a Józsefvárosi Közterület felügyelet cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 584,1 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 185,7 e Ft előirányzatát 769,8 e Ft-tal megemeli év után járó 13. havi illetmény 06. havi összegének támogatása címén. (13) A képviselő-testület a Józsefvárosi Közterület-felügyelet cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 92,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 29,6 e Ft előirányzatát 122,1 e Ft tal megemeli év után járó 13. havi illetmény 06. havi összegének támogatása címén. (14) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 97,4 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 31,1 e Ft előirányzatát 128,5 e Ft-tal megemeli év után járó 13. havi illetmény 06. havi összegének támogatása címén. (15) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Egyesített Bölcsődék cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 1.053,9 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 336,4 e Ft előirányzatát 1.390,3 e Ft-tal megemeli (16) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Őszirózsa Gondozó Szolgálat cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 600,4 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 191,7 e Ft előirányzatát 792,1 e Ft-tal megemeli év után járó 13. havi illetmény 06. havi összegének támogatása címén. (17) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Családsegítő Szolgálat cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 443,6 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 141,6 e Ft előirányzatát 585,2 e Ft-tal megemeli (18) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 215,7 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 68,8 e Ft előirányzatát 284,5 e Ft-tal megemeli év után járó 13. havi illetmény 06. havi összegének támogatása címén. (19) A képviselő-testület a Józsefvárosi Zeneiskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 706,7 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 226,2 e Ft előirányzatát 932,9 e Ft-tal megemeli év után járó 13. havi illetmény 06. havi összegének támogatása címén. (20) A képviselő-testület a Losonci Téri Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 1.005,1 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 321,6 e Ft előirányzatát 1.326,7 e Ft-tal megemeli év után járó 13. havi illetmény 06. havi összegének támogatása címén. 12

13 (21) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 785,9 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 251,5 e Ft előirányzatát 1.037,4 e Ft-tal megemeli év után járó 13. havi illetmény 06. havi összegének támogatása címén. (22) A képviselő-testület a Práter Ének Zene Tagozatos Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 704,2 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 225,4 e Ft előirányzatát 929,6 e Ft-tal megemeli év után járó 13. havi illetmény 06. havi összegének támogatása címén. (23) A képviselő-testület a Somogyi Béla Utcai Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 863,9 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 276,6 e Ft előirányzatát 1.140,5 e Ft-tal megemeli év után járó 13. havi illetmény 06. havi összegének támogatása címén. (24) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 863,7 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 276,4 e Ft előirányzatát 1.140,1 e Ft-tal megemeli év után járó 13. havi illetmény 06. havi összegének támogatása címén. (25) A képviselő-testület a TÁ TI KA Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 287,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 86,3 e Ft előirányzatát 373,3 e Ft-tal megemeli év után járó 13. havi illetmény 06. havi összegének támogatása címén. (26) A képviselő-testület TÁ- TI KA Óvodához tartozó Gyerek Virág Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 349,8 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 112,0 e Ft előirányzatát 461,8 e Ft-tal megemeli (27) A képviselő-testület TÁ- TI KA Óvodához tartozó Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 207,1 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 66,2 e Ft előirányzatát 273,3 e Ft-tal megemeli (28) A képviselő-testület TÁ- TI KA Óvodához tartozó Tolnai L.u Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 197,3 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 63,2 e Ft előirányzatát 260,5 e Ft-tal megemeli (29) A képviselő-testület TÁ- TI KA Óvodához tartozó Tolnai L. u.19. Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 174,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 55,8 e Ft előirányzatát 230,3 e Ft-tal megemeli (30) A képviselő-testület TÁ- TI KA Óvodához tartozó Csobánc u. Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 205,7 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 65,8 e Ft előirányzatát 271,5 e Ft-tal megemeli 13

14 (31) A képviselő-testület TÁ- TI KA Óvodához tartozó Napsugár Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 164,6 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 52,6 e Ft előirányzatát 217,2 e Ft-tal megemeli év után járó 13. havi illetmény 06. havi összegének támogatása címén. (32) A képviselő-testület TÁ- TI KA Óvodához tartozó Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 253,8 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 81,2 e Ft előirányzatát 335,0 e Ft-tal megemeli (33) A képviselő-testület TÁ- TI KA Óvodához tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 305,3 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 97,7 e Ft előirányzatát 403,0 e Ft-tal megemeli (34) A képviselő-testület TÁ- TI KA Óvodához tartozó Hétszín-virág Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 178,8 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 57,2 e Ft előirányzatát 236,0 e Ft-tal megemeli (35) A képviselő-testület TÁ- TI KA Óvodához tartozó Koszorú Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 181,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 58,1 e Ft előirányzatát 239,6e Ft-tal megemeli év után járó 13. havi illetmény 06. havi összegének támogatása címén. (36) A képviselő-testület TÁ- TI KA Óvodához tartozó Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 203,2 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 65,0 e Ft előirányzatát 268,2 e Ft-tal megemeli (37) A képviselő-testület TÁ- TI KA Óvodához tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 183,8 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 58,9 e Ft előirányzatát 242,7 e Ft-tal megemeli év után járó 13. havi illetmény 06. havi összegének támogatása címén. (38) A képviselő-testület TÁ- TI KA Óvodához tartozó Katica Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 483,2 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 154,7 e Ft előirányzatát 637,9 e Ft-tal megemeli 34. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím felügyeleti szervi támogatás belül az állami normatív támogatás előirányzatát 306,0 e Ft-tal, a normatív Szja előirányzatát 229,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás címen belül a működési általános tartalék előirányzatát 535,0 e Ft-tal megemeli a július havi normatív állami támogatás szociális feladatellátáshoz kapcsolódó támogatás címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím felügyeleti szervi támogatás ezen belül a normatív állami előirányzatát és a kiadás

15 címen belül a működési általános tartalék előirányzatát ,0 e Ft-tal megemeli a július havi normatív állami támogatás oktatás neveléshez kapcsolódó támogatás igénylése címén. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel cím felügyeleti szervi támogatáson belül a normatív állami támogatás és kiadás címen belül a működési általános tartalék előirányzatát 3.465,0 e Ft-tal megemeli szervezett intézményi étkeztetés normatív támogatás címén. (4) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 482,0 e Ft-tal törli intézményi étkeztetés térítési díj kiesés címén. (5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás címen belül a működési általános tartalék előirányzatát 878,0 e Ft-tal megemeli és a cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 878,0 e Ft-tal csökkenti szervezett intézményi étkeztetést igénybe vevők számának csökkenése címén. (6) A képviselő-testület a Práter Ének Zene Tagozatos Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 545,0 e Ft-tal megemeli szervezett intézményi étkeztetés címén. (7) A képviselő-testület a Losonci Téri Általános Iskola cím bevételi működési saját 158,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 2.021,0 e Ft és kiadási dologi előirányzatát 2.179,0 e Ft-tal megemeli szervezett intézményi étkeztetés címén. (8) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 1.159,0 e Ft-tal megemeli szervezett intézményi étkeztetés címén. (9) A képviselő-testület az Általános Iskola és Gimnáziumhoz tartozó Deák Diák Általános Iskola cím bevételi működési saját 612,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 3.279,0 e Ft és kiadási dologi előirányzatát 3.891,0 e Ft-tal csökkenti szervezett intézményi étkeztetés címén. (10) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Tolnai Lajos u.19. Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás - és kiadási dologi előirányzatát 1.270,0 e Ft-tal csökkenti szervezett intézményi étkeztetés címén. (11) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Csobánc u. Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi működési saját 28,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 54,0 e Ft - és kiadási dologi előirányzatát 82,0 e Ft-tal csökkenti szervezett intézményi étkeztetés címén. (12) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel cím felügyeleti szervi támogatáson belül a normatív állami támogatás és kiadási cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 664,0 e Ft-tal megemeli tankönyvtámogatás állami támogatása címén. (13) A képviselő-testület a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási ellátottak 15

16 pénzbeli juttatása előirányzatát céljelleggel 42,0 e Ft-tal megemeli normatív állami támogatás címén. (14) A képviselő-testület a Jókai Mór Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát céljelleggel 10,0 e Ft-tal csökkenti normatív állami támogatás lemondása címén. (15) A képviselő-testület a Somogyi Béla Utcai Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát céljelleggel 170,0 e Ft-tal megemeli normatív állami támogatás címén. (16) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének - Zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát céljelleggel 7,0 e Ft-tal megemeli normatív állami támogatás címén. (17) A képviselő-testület a Losonci Téri Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát céljelleggel 450,0 e Ft-tal megemeli normatív állami támogatás címén. (18) A képviselő-testület a Általános Iskola és Gimnáziumhoz tartozó Deák Diák Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát céljelleggel 5,0 e Ft-tal megemeli normatív állami támogatás címén. (19) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím felügyeleti szervi támogatáson belül a kötött felhasználású normatív állami támogatás és kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 4,0 e Ft-tal megemeli pedagógus szakvizsga állami támogatása címén. (20) A képviselő-testület a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási - személyi juttatás előirányzatát céljelleggel 4,0 e Ft-tal megemeli pedagógus szakvizsga állami támogatása címén. 35. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím felügyeleti szervi támogatáson belül a kötött felhasználású állami normatíva előirányzatát 4.773,0 e Ft-tal, normatív Szja előirányzatát ,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási cím dologi előirányzatát ,0 e Ft-tal csökkenti közcélúak foglalkoztatása állami támogatás módosítása címén. 36. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 342,0 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Óvodák bevételi többlete címén. (2) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi működési saját, biztosító kártérítése és kiadási dologi karbantartás előirányzatát 19,0 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. 16

17 (3) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi működési saját, biztosító kártérítése - é s kiadási dologi karbantartás előirányzatát 308,0e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. (4) A képviselő-testület a TÁ TI KA Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási személyi juttatás 9,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1,0 e Ft előirányzatát 10,0 e Ft-tal megemeli az Apor Vilmos Katolikus Főiskolától kapott támogatás címén. (5) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási személyi juttatás 4,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1,0 e Ft előirányzatát 5,0 e Ft-tal megemeli az Apor Vilmos Katolikus Főiskolától kapott támogatás címén. (6) A képviselő-testület a TÁ TI KA Napközi Otthonos Óvoda cím kiadás dologi előirányzatán belül a karbantartás előirányzatát 557,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli klímaberendezés vásárlása címén. (7) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda cím kiadás dologi előirányzatán belül a kis-értékű tárgyi eszközök beszerzése előirányzatát 168,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozási előirányzatát 168,0 e Ft-tal megemeli fénymásoló-gép vásárlása címén. (8) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 3,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működési saját bevétel előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a szülők által befizetett buszköltség címén. 37. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím bevétel felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás előirányzatát és a kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 150,0 e Ft-tal megemeli egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása címén. (2) A képviselő-testület a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 150,0 e Ft-tal megemeli központosított állami támogatás nevelési tanácsadás szakemberei részére a pedagógiai szakszolgálatok rendszerszintű minőségfejlesztése megnevezésű képzés címén. 38. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 45,0 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Zeneiskola pályázaton elnyert pénzeszköze címén. 17

18 (2) A képviselő-testület a Józsefvárosi Zeneiskola cím bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási dologi előirányzatát 45,0 e Ft-tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz címén. (3) A képviselő-testület a Józsefvárosi Zeneiskola cím kiadás dologi előirányzatát 349,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli nagy értékű hangszerek vásárlása címén. 39. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel cím működési saját 2.720,0 e Ft, felhalmozás ,0 e Ft és kiadási cím dologi 2.720,0 e Ft, felhalmozásra átadott pénzeszköz ,0 e Ft előirányzatát ,0 e Ft tal megemeli az Illés u ingatlan értékesítése és ráfordítása címén. 40. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal bevétel cím támogatás értékű működési bevétel és kiadás társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás előirányzatát ,9 e Ft-tal megemeli tartásdíj címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel cím támogatásértékű működési bevétel és kiadás társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatások előirányzatát 739,8 e Ft-tal megemeli mozgáskorlátozottak támogatása címén. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím bevétel működés támogatásértékű bevétel és kiadás személyi juttatás 15,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 5,0 e Ft, dologi 8,0 e Ft előirányzatát 28,0 e Ft-tal megemeli kisebbségi önkormányzati választás támogatás elszámolásából adódó támogatás címén. (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím bevételi felhalmozás, felújítás támogatás értékű bevétel és kiadás felhalmozás előirányzatát ,0 e Ft-tal megemeli Belügyminisztérium lakásépítés támogatása címén. (5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím felhalmozás, felújítás támogatás értékű bevétel és kiadási felújítás előirányzatát ,4 e Ft-tal megemeli a Közép Magyarországi Régió útfelújítás támogatása címén. (6) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím bevételi felügyeleti szervi támogatáson belül a kötött felhasználású állami támogatás 3.260,9 e Ft, Szja 7.089,1 e Ft és kiadási társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatások előirányzatát ,0 e Ft tal megemeli egyszeri beiskolázási támogatás címén. (7) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím bevételi felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás és kiadás működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 6,0 e Ft-tal megemeli vizitdíj megtérülés címén

19 A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal címen belül az átengedett Szja előirányzatát 9.856,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a cím működési saját bevételen belül a lakbérhátralék előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti. IV. Kisebbségi Önkormányzatok 42. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén. (2) A képviselő-testület a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat cím bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási dologi előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 18/2007.(VII.20.) számú határozata alapján. (3) A képviselő-testület a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat cím kiadás dologi előirányzatát 150,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 26/2007.(VII.25.) számú határozata alapján. 43. (1) Az ban foglalt módosítások miatt az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata ,4 e Ft ról ,1 e Ft-ra módosul. A Polgármesteri Hivatal, ezen belül az osztályok és az intézmények módosított költségvetési előirányzatait a jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (2) Jelen rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba. 19