29/2001. (X. 26.) számú önkormányzati rendelete

Átírás

1 29/2001. (X. 26.) számú önkormányzati rendelete a évi költségvetés és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosításáról. A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő- testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetésről szóló évi CXXXIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., valamint az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a Józsefvárosi Önkormányzat évi költségvetéséről és ennek végrehajtási szabályairól szóló többször módosított 6/2001.(III. 16.) rendeletének módosítását a következőkben alkotja meg. 1. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási - felhalmozás előirányzatát eft-tal megemeli az Őszirózsa Gondozó Szolgálat 7 db gépjármű értékesítése (2) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalán belül az Őszirózsa Gondozó Szolgálat bevételi - felhalmozás- és kiadási - felhalmozás - előirányzatát eft-tal megemeli 7db gépjármű értékesítése és 5 db gépjármű beszerzése (3) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalán belül az Őszirózsa Gondozó Szolgálat kiadás -dologi -előirányzatát gépjármű karbantartás eft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a -felhalmozási gépjármű vásárlás - előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli 5 db gépjármű vásárlása 2. (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási -felhalmozási RÉV 8 RT bonyolításában az ingatlanfejlesztési eft -előirányzatból ,3 eft - ot a zárolás alól felold a Futó u. 16. telek megvásárlása (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási -felújítási és felhalmozási előirányzaton belül a rehabilitációs tartalék -előirányzatát 6.771,3 eft - tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási -dologi- előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli a RÉV 8 RT bonyolításában végzendő Nap u. 34. számú épület bontása eft - és a Nap u. 29. helyiség elidegenítés díjazása - 506,3 eft - 3. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 620 eft-tal megemeli a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete

2 (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalék, ezen belül a Kisebbségi Alap előirányzatát eft-tal csökkenti az Alap felosztása címén és ezzel egyidejűleg a kisebbségi önkormányzatok települési önkormányzati támogatását ugyanezen összeggel megemeli - Roma Önkormányzat 700 eft, Ruszin, Román, Szlovák eft-. (3) A képviselő-testület a Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételi - települési önkormányzati támogatás - és kiadási - dologi, reprezentáció - előirányzatát 700 eft-tal megemeli a Kisebbségi Alap és az Önkormányzat 21/2001. (IX. 24.) számú határozata alapján. (4) A képviselő-testület a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi - települési önkormányzati támogatás -és kiadási -személyi juttatás 100 eft, munkaadókat terhelő járulékok 50 eft, dologi kiadások 300 eft, működésre átadott pénzeszköz 150 eft - előirányzatát 600 eft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 17/2001 (IX. 10.) számú határozata alapján. (5) A képviselő-testület a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi - működési saját, kamat 70 eft, működésre átvett pénzeszköz 550 eft, települési önkormányzati támogatás 600 eft -előirányzatát eft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 54/2001. (IX.21.) sz. határozata alapján. (6) A képviselő-testület a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat kiadási - munkáltatókat terhelő járulékok 130 eft, dologi kiadások 640 eft, működésre átadott pénzeszköz 450 eft - előirányzatát eft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 54/2001. (IX.21.) számú határozata alapján. (7) A képviselő-testület a Román Kisebbségi Önkormányzat bevételi - települési önkormányzati támogatás - és kiadási - személyi juttatás 70 eft, munkáltatót terhelő járulékok 58 eft, dologi kiadások 372 eft, működésre átadott pe. 100 eft - előirányzatát 600 eft -tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 56/2001. (X.01.) számú határozata alapján. 4. (1) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskola bevételi - önkormányzati támogatás - és kiadási - személyi juttatás 7,2 eft, munkáltatót terhelő járulékok 2,4 eft - előirányzatát 9,6 eft -tal csökkenti a kerületi munkaközösség-vezető szeptember 1 - től történt személyi változása (2) A képviselő-testület a Práter u.-i Általános Iskola bevételi -önkormányzati támogatás - és kiadási - személyi juttatatás 7,2 eft, munkáltatót terhelő járulékok 2,4 eft - előirányzatát 9,6 eft-tal megemeli a kerületi munkaközösség-vezető szeptember 1 -től történt személyi változása (3) A képviselő-testület a Losonci téri Általános Iskola bevételi - önkormányzati támogatás -és kiadási - személyi juttatás 7,2 eft, munkáltatót terhelő járulékok 2,4 eft - előirányzatát 9,6 eft-tal csökkenti a kerületi munkaközösség-vezető szeptember 1-től történt személyi változása 2

3 (4) A képviselő-testület a Somogyi B. u.-i Általános Iskola bevételi - önkormányzati támogatás - és kiadási - személyi juttatás 7,2 eft munkáltatót terhelő járulékok 2,4 eft - előirányzatát 9,6 eft-tal megemeli a kerületi munkaközösség-vezető szeptember 1 - től történt személyi változása 5. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás -felhalmozási -előirányzatát eft-tal csökkenti szakfeladat orvosi szobák felszerelésének I. ütemű beszerzése eft -és ezzel egyidejűleg a kiadási -intézményi támogatás -előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Dugonics András Általános Iskola és Gimnázium bevételi - önkormányzati támogatás - és kiadási - dologi - előirányzatát 469,4 eft-tal megemeli orvosi szoba felszerelésének beszerzése (3) A képviselő-testület az Erdélyi u.-i Általános Iskola bevételi - önkormányzati támogatás- és kiadási - dologi - előirányzatát 389,1 eft-tal megemeli orvosi szoba felszerelésének beszerzése (4) A képviselő-testület a Jókai Mór Általános Iskola bevételi - önkormányzati támogatásés kiadási -dologi - előirányzatát 510,6 e Ft -tal megemeli az orvosi szoba felszerelésének beszerzése (5) A képviselő-testület a Losonci téri Általános Iskola bevételi - önkormányzati támogatás - és kiadási - dologi - előirányzatát 853,4 eft-tal megemeli orvosi szoba felszerelésének beszerzése (6) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskola bevételi -önkormányzati támogatása - és kiadási - dologi - előirányzatát 735,2 eft -tal megemeli orvosi szoba felszerelésének beszerzése (7) A képviselő-testület a Práter Ének -Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi - önkormányzati támogatás - és kiadási -dologi - előirányzatát 669,9 eft megemeli orvosi szoba felszerelésének beszerzése (8) A képviselő-testület a Somogyi Béla u.-i Általános Iskola bevételi -önkormányzati támogatás - és kiadási -dologi -előirányzatát 676,1 eft-tal megemeli orvosi szoba felszerelésének beszerzése (9) A képviselő-testület a Tolnai Lajos u.-i Általános Iskola bevételi - önkormányzati támogatás - és kiadási - dologi - előirányzatát 338,7 eft-tal megemeli orvosi szoba felszerelésének beszerzése (10) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének- Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi - önkormányzati támogatás - és kiadási - dologi - előirányzatát 726,3 eft -tal megemeli orvosi szoba felszerelésének beszerzése 3

4 (11) A képviselő-testület a Vörösmarty Gimnázium bevételi -önkormányzati támogatás -és kiadási - dologi - előirányzatát 697,6 eft -tal megemeli orvosi szoba felszerelésének beszerzése (12) A képviselő-testület a Józsefvárosi Zeneiskola bevételi - önkormányzati támogatás - és kiadási - dologi - előirányzatát 400 eft -tal megemeli orvosi szoba felszerelésének beszerzése (13) A képviselő-testület a Tolnai Lajos Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi - önkormányzati támogatás - és kiadási -dologi -előirányzatát 200 eft -tal megemeli orvosi szoba felszerelésének beszerzése (14) A képviselő-testület a TÁ- TI -KA Óvodához tartozó Baross u. 93/111 b. részben önállóan gazdálkodó óvoda bevételi -önkormányzati támogatás - és kiadási -dologi - előirányzatát 351,2 eft -tal megemeli orvosi szoba felszerelésének beszerzése (15) A képviselő-testület a TÁ - TI- KA Óvodához tartozó Bláthy Ottó u.-i részben önállóan gazdálkodó óvoda bevételi -önkormányzati támogatás - és kiadási -dologi - előirányzatát 295,8 eft-tal megemeli orvosi szoba felszerelésének beszerzése (16) A képviselő-testület a TÁ- TI -KA Óvodához tartozó Csobánc u.-i részben önállóan gazdálkodó óvoda bevételi -önkormányzati támogatás -és kiadási -dologi - előirányzatát 302,0 eft -tal megemeli orvosi szoba felszerelésének beszerzése (17) A képviselő-testület a TÁ -TI -KA Óvodához tartozó Dankó u.-i részben önállóan gazdálkodó óvoda bevételi - önkormányzat támogatás - és kiadási - dologi - előirányzatát 289,5 eft -tal megemeli orvosi szoba felszerelésének beszerzése (18) A képviselő- testület a TÁ - TI -KA Óvodához tartozó Koszorú u.-i részben önállóan gazdálkodó óvoda bevételi - önkormányzati támogatás - és kiadási - dologi - előirányzatát 285,9 eft -tal megemeli orvosi szoba felszerelésének beszerzése (19) A képviselő-testület a TÁ - TI -KA Óvodához tartozó Kun.u. -i részben önállóan gazdálkodó óvoda bevételi- önkormányzati támogatás - és kiadási - dologi- előirányzatát 289,5 eft -tal megemeli orvosi szoba felszerelésének beszerzése (20) A képviselő-testület a TÁ - TI -KA Óvodához tartozó Lőrinc pap téri részben önállóan gazdálkodó óvoda bevételi -önkormányzati támogatás- és kiadási - dologi - előirányzatát 316,3 eft -tal megemeli orvosi szoba felszerelésének beszerzése (21) A képviselő-testület a TÁ -TI -KA Óvoda bevételi -önkormányzati támogatás -és kiadási - dologi - előirányzatát 325,3 eft -tal megemeli orvosi szoba felszerelésének beszerzése (22) A képviselő-testület a TÁ - TI -KA Óvodához tartozó Százados úti részben önállóan gazdálkodó óvoda bevételi -önkormányzati támogatás - és kiadási - dologi - előirányzatát 294,9 eft -tal megemeli orvosi szoba felszerelésének beszerzése 4

5 (23) A képviselő-testület a TÁ -TI -KA Óvodához tartozó Szigony u. -i részben önállóan gazdálkodó óvoda bevételi -önkormányzati támogatás - és kiadási - dologi - előirányzatát 359,3 eft-tal megemeli orvosi szoba felszerelésének beszerzése (24) A képviselő-testület a TÁ - TI -KA Óvodához tartozó Szűz u.-i részben önállóan gazdálkodó óvoda bevételi- önkormányzati támogatás - és kiadási dologi - előirányzatát 336,0 eft -tal megemeli orvosi szoba felszerelésének beszerzése (25) A képviselő- testület a TÁ - TI -KA Óvodához tartozó részben önállóan gazdálkodó Tolnai L.u. 7-9 Óvoda bevételi -önkormányzati támogatás - és kiadási - dologi - előirányzatát 278,8 eft -tal megemeli orvosi szoba felszerelésének beszerzése (26) A képviselő-testület a TÁ -TI -KA Óvodához tartozó részben önállóan gazdálkodó Tolnai L.u. 19. Óvoda bevételi -önkormányzati támogatás -és kiadási - dologi - előirányzatát 276,1 eft-tal megemeli orvosi szoba felszerelésének beszerzése (27) A képviselő-testület a TÁ -TI -KA Óvodához tartozó részben önállóan gazdálkodó Vajda Péter u.-i Óvoda -Bölcsőde bevételi - önkormányzati támogatás - és kiadási - dologi - előirányzatát 332,5 eft -tal megemeli orvosi szoba felszerelésének beszerzése 6. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás- felhalmozási orvosi szobák kialakítása szakfeladat- előirányzatát eft -tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás -intézményi támogatás- előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a TÁ -TI -KA Óvodához tartozó Szigony u.-i részben önállóan gazdálkodó óvoda bevételi - önkormányzati támogatás -és kiadási -felhalmozás - előirányzatát eft -tal megemeli orvosi szobák kialakítása 7. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási -működési céltartalék ezen belül az Oktatási és Ifjúsági Bizottsági hatáskörbe rendelt KJT Helyi Juttatási Szabályzat -előirányzatát 331,8 eft -tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás -intézményi támogatás- előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Jókai Mór Általános Iskola bevételi - önkormányzati támogatásés kiadási - személyi juttatás -előirányzatát 6,8 eft-tal megemeli 1 fő közalkalmazott továbbképzési támogatása (3) A képviselő-testület a TÁ -TI -KA Óvodához tartozó Dankó u.-i -Napsugár részben önállóan gazdálkodó óvoda bevételi - önkormányzati támogatás- és kiadási személyi juttatás - előirányzatát 70 eft -tal megemeli 1 fő közalkalmazott továbbképzési és 1 fő közalkalmazott szociális segélyezése 5

6 (4) A képviselő-testület a Dugonics András Általános Iskola és Gimnázium bevételi - önkormányzati támogatás - és kiadási - személyi juttatás - előirányzatát 40 eft -tal megemeli 2 fő közalkalmazott szociális segélyezése (5) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Katica Óvoda - Bölcsőde részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi- önkormányzati támogatás -és kiadási - személyi juttatás - előirányzatát 20 eft -tal megemeli egy fő közalkalmazott szociális segélyezése (6) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvoda bevételi - önkormányzati támogatás - és kiadási -személyi - előirányzatát 80 eft -tal megemeli 4 fő közalkalmazott szociális segélyezése (7) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Koszorú u.-i részben önállóan gazdálkodó óvoda bevételi -önkormányzati támogatás -és kiadási -személyi juttatáselőirányzatát 25 eft -tal megemeli 1 fő közalkalmazott továbbképzési támogatása (8) A képviselő-testület a TÁ -TI -KA Óvodához tartozó Bláthy Ottó u.-i részben önállóan gazdálkodó óvoda bevételi - önkormányzati támogatás - és kiadási - személyi juttatás - előirányzatát 50 eft -tal megemeli 1 fő közalkalmazott továbbképzési támogatása címen. (9) A képviselő-testület a Tolnai Lajos u.-i Általános Iskola bevételi -önkormányzati támogatás - és kiadási -személyi juttatás -előirányzatát 20 eft -tal megemeli, egy fő közalkalmazott szociális segélyezése (10) A képviselő- testület a Vörösmarty Gimnázium bevételi -önkormányzati támogatás- és kiadási - személyi juttatás - előirányzatát 20 eft -tal megemeli, 1 fő közalkalmazott szociális segélyezése címen. 8. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási -működési céltartalék ezen belül a NOM -DOC-VOK -előirányzatát eft -tal csökkenti és a kiadási - intézményi támogatás -előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Somogyi Béla u.- i. Általános Iskola bevételi -önkormányzati támogatás - és kiadási - dologi -előirányzatát eft -tal megemeli az intézmény működési költségeinek finanszírozása 9. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal kiadási -működési céltartalék Oktatási és Ifjúsági Bizottság hatáskörébe rendelt Pedagógus Szolgálati Emlékéremhez járó jutalom- előirányzatát 295 eft -tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási -intézményi támogatás- előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. 6

7 (2) A képviselő-testület a Tolnai Lajos u.-i Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi - önkormányzati támogatás - és kiadási - személyi juttatás 220 eft, munkáltatót terhelő járulékok 75 ef t- előirányzatát 295 eft-tal megemeli szeptember 1-től különleges szakértelmet igénylő munka pótléka 10. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalék ezen belül Kulturális és Sport Bizottság hatáskörébe rendelt a kerületi sportrendezvények támogatása -előirányzatát 232 eft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működésre átadott pénzeszközök szakfeladat- előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 2 fő sportrendezvényen való részvétel támogatása 11. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási -működési céltartalékon belül a Kulturális és Sport Bizottság hatáskörébe rendelt kerületi sportrendezvények- előirányzatát 280 eft -tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás szakfeladat dologi- előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli a Jó Sport kitüntetés átadása (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási -működési céltartalékon belül a Kulturális és Sport Bizottság hatáskörébe rendelt kerületi sportrendezvények előirányzatának jogcímét kerületi sportcélok pályázati keret - előirányzatára módosítja. 12. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi - központosított állami támogatás - és kiadási- működésre átadott pénzeszközök közcélú foglalkoztatás eft, beiskolázási segély eft - előirányzatát eft -tal megemeli. 13. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 200 eft-tal megemeli az Erdélyi u.-i Általános Iskola pályázaton elnyert pénzeszköze (2) A képviselő-testület az Erdélyi u.-i Általános Iskola bevételi - működésre átvett pénzeszköz - és kiadási - dologi - előirányzatát 200 eft -tal megemeli a pályázaton elnyert pénzeszköz 14. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal bevételi - működésre átvett pénzeszköz - és kiadási - intézményi támogatás - előirányzatát 1.279,2 eft-tal megemeli. 7

8 (2) A képviselő-testület a Dugonics András Általános Iskola és Gimnázium bevételiönkormányzati támogatás - és kiadási -személyi juttatás 509,4 eft, munkaadókat terhelő járulékok 173,2 eft, dologi 162,0 eft - előirányzatát 844,6 eft -tal megemeli érettségi vizsgadíjak (3) A képviselő-testület a Vörösmarty Gimnázium bevételi - önkormányzati támogatás - és kiadási - személyi juttatás 332,0 eft, munkáltatót terhelő járulékok 102,6 eft - előirányzatát 434,6 eft -tal megemeli érettségi vizsgadíjak 15. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás -működési céltartalék ezen belül a Szociális Bizottság hatáskörébe rendelt KJT Helyi Juttatási szabályzatban foglalt juttatások -előirányzatát 240 eft -tal csökkenti és ezzel egyidejűleg kiadási -intézményi támogatás- előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Vajda Péter u.-i Óvoda -Bölcsőde részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi - önkormányzati támogatás -és kiadási - személyi juttatás - előirányzatát 30 eft megemeli 1 fő közalkalmazott továbbképzési támogatása (3) A képviselő- testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Családsegítő Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi - önkormányzati támogatás - és kiadási - személyi juttatás - előirányzatát 70 eft -tal megemeli 1-1 fő továbbképzési támogatás és szociális segély (4) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Gyermekjóléti Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi - önkormányzati támogatás - és kiadási - személyi juttatás - előirányzatát 70 eft-tal megemeli 1-1 fő továbbképzési támogatás és szociális segély (5) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Egyesített Bölcsődék részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi - önkormányzati támogatás és kiadási - személyi juttatás - előirányzatát 70 eft - tal megemeli 1-1 fő továbbképzési támogatás és szociális segély 16. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 615 eft -tal megemeli a Józsefvárosi Kulturális Központ pályázaton elnyert pénzeszközei (2) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ bevételi - működésre átvett pénzeszköz - és kiadási -dologi előirányzatát 615 eft -tal megemeli az intézmény pályázaton elnyert pénzeszközei címen. 17. (1) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Tolnai L.u. 7-9 részben önállóan gazdálkodó óvoda kiadási -személyi juttatás ezen belül a nyugdíjpénztár céljellegű - 8

9 előirányzatát 212 eft -tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási -dologi - előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli közüzemi díjak (2) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Tolnai L.u. 19. részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási- személyi juttatás ezen belül a nyugdíjpénztár céljellegű -előirányzatát 54 eft -tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási- dologi - előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli közüzemi díjak (3) A képviselő-testület a TÁ -TI -KA Óvodához tartozó Dankó u.-i Napsugár részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási -személyi juttatás- előirányzatát 14 eft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás- dologi -előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli közüzemi díjak (4) A képviselő-testület a TÁ -TI -KA Óvodához tartozó Szűz u.-i Százszorszép részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási- személyi juttatás ezen belül a nyugdíjpénztár céljellegű -előirányzatát 92 eft -tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás -dologi - előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli közüzemi díjak (5) A képviselő-testület a TÁ -TI -KA Óvodához tartozó Koszorú u.-i részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási -személyi juttatás ezen belül a nyugdíjpénztár céljellegű-előirányzatát 172 eft csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás -dologi- előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli közüzemi díjak (6) A képviselő-testület a TÁ -TI -KA Óvodához tartozó Kun u.-i Hétszínvirág részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási -személyi juttatás ezen belül a nyugdíjpénztár céljellegű -előirányzatát 54 eft -tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás -dologi - előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli közüzemi díjak (7) A képviselő-testület a TÁ -TI -KA Óvodához tartozó Szigony u.-i részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási -személyi juttatás ezen belül nyugdíjpénztár céljellegűelőirányzatát 100 eft -tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás- dologi -előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli közüzemi díjak (8) A képviselő-testület a TÁ -TI -KA Óvodához tartozó Lőrinc pap téri részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási -személyi juttatás ezen belül a nyugdíjpénztár céljellegű -előirányzatát 106 eft -tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás -dologi- előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli közüzemi díjak (9) A képviselő-testület a TÁ -TI -KA Óvodához tartozó Bláthy Ottó u.-i részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási -személyi juttatás ezen belül a nyugdíjpénztár céljellegű- előirányzatát 120 eft -tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás- dologi - előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli közüzemi díjak (10) A képviselő- testület a TÁ -TI -KA Óvodához tartozó Százados úti - Százszorszép óvoda részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási -személyi juttatás ezen belül nyugdíjpénztár céljellegű -előirányzatát 50 eft -tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás- dologi -előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli közüzemi díjak (11) A képviselő-testület a TÁ -TI -KA Óvoda részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási -személyi juttatás ezen belül nyugdíjpénztár cél jellegű előirányzatát 62 eft -tal 9

10 csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás- dologi- előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli közüzemi díjak (12) A képviselő-testület a TÁ -TI -KA Óvodához tartozó részben Csobánc u.-i részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási -személyi juttatás ezen belül nyugdíjpénztár céljellegű -előirányzatát 58 eft -tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás- dologi - előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli közüzemi díjak (13) A képviselő-testület a TÁ -TI -KA Óvodához tartozó Vajda Péter u.-i Óvoda - Bölcsőde részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási -személyi juttatás ezen belül nyugdíjpénztár céljellegű -előirányzatát 130 eft -tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás -dologi- előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli közüzemi díjak 18. A képviselő-testület az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal kiadási -működési céltartalék ezen belül az Oktatási és Ifjúsági Bizottság hatáskörében rendelt kerettantervek -előirányzatát 523,5 eft -tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi- előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a KOMP csoport által készített tanulmányi és továbbképzés költségei 19. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási- működési általános tartalék -előirányzatát 810,3 eft -tal, a működési céltartalék ezen belül az oktatási ágazat speciális álláshelyek előirányzatát 22,8 eft -tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási- intézményi támogatás- előirányzatát 833,1 eft -tal megemeli a Józsefvárosi Zeneiskola álláshely bővítése (2) A képviselő-testület a Józsefvárosi Zeneiskola bevételi -önkormányzati támogatás -és kiadási - személyi juttatás 605,9 eft ezen belül bér 573,9 eft, egyéb juttatások 32 eft, munkáltatót terhelő járulékok 223,3 eft, dologi ezen belül SZJA 3,9 eft - előirányzatát 833,1 eft -tal megemeli szeptember 1-től 2 fő pedagógus álláshely és költségei 20. (1) A képviselő-testület a Vajda Péter u.-i Ének - Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola kiadási személyi juttatás előirányzatát eft -tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát eft -tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát eft -tal megemeli az álláshelyek szolgáltatással történő kiváltása (2) A képviselő testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 400 eft -tal megemeli a Vajda Péter u.-i Ének Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi többlete 10

11 (3) A képviselő-testület a Vajda Péter u.-i Ének -Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi - működési saját és kiadási - dologi -előirányzatát 400 eft -tal megemeli. 21. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi - működésre átvett pénzeszköz - és kiadási - személyi juttatás 671,6 eft, munkáltatót terhelő járulékok 228,4 eft - előirányzatát 900 eft -tal megemeli a Belügyminisztérium Okmányiroda részére átutalt egyszeri támogatás 22. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételifelhalmozási és felújítási hitel előirányzatából eft -ot - Hock János u. 13 sz. lakásépítés eft, lakóház rendkívüli felújítás, életveszély elhárítás eft -ot töröl. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási - felhalmozási Hock. J.u.13.sz. alatti lakásépítés- előirányzatából eft -ot töröl. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási -felújítás életveszély elhárítás, rendkívüli lakóház-felújítás- előirányzatából eft -ot töröl. 23. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás - személyi juttatás - előirányzatát eft -tal, munkáltatót terhelő járulékok -előirányzatát 680 eft, -tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi kiadásokat eft -tal megemeli a népszámlálás dologi költségei 24. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási - általános működési tartalék - előirányzatát eft -tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási - működésre átadott pénzeszköz- előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli a civil szervezetek, egyházak támogatása 25. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási - dologi - előirányzatát -közhasznúak foglalkoztatása eft -tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás - működésre átadott pénzeszköz - előirányzatát - természetbeni szociális segély -ugyanezen összeggel megemeli. 11

12 26. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási - általános működési tartalék - előirányzatát 125 eft -tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási -intézményi támogatás - előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Somogyi Béla u.-i Általános Iskola bevételi -önkormányzati támogatás - és kiadási - dologi - előirányzatát 125 eft -tal megemeli bomba felderítést célzó vizsgálat 27. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 127 eft -tal megemeli az Egyesített Bölcsődék ÁFA visszaigényléséből realizálódott bevétel (2) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalán belül az Egyesített Bölcsődék részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi - működési ÁFA visszaigénylés -és kiadási - dologi - előirányzatát 127 eft -tal megemeli a HCCP kiadásainak fedezete (3) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalán belül az Egyesített Bölcsődék részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási - személyi juttatás nyugdíjpénztár- előirányzatát 526 eft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi - előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli a HCCP kiadásainak fedezet (4) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalán belül az Egyesített Bölcsődék részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási -személyi juttatás - előirányzatát 1.004,8 eft -tal, munkáltatót terhelő járulékok -előirányzatát 342,2 eft -tal határozott idejű kereset -kiegészítés - csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási - dologi -előirányzatát eft -tal megemeli a HCCP kiadásainak fedezete 28. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási - felújításra átadott pénzeszköz - társasházak felújítására vissza nem térítendő támogatás - előirányzatát eft -tal, a felújítási kölcsön adás - társasházak visszatérítendő felújítási támogatása - előirányzatát eft -tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felújítás kölcsön adás - társasházak életveszély elhárítására visszatérítendő támogatás - előirányzatát eft -tal megemeli. 29. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási, felhalmozási, felújítási tartalékon belül a lakásalap előirányzatát eft -tal visszapótlási kötelezettség mellett csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás-dologi lakóház-működtetés- előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a bontási határozatok végrehajtása és annak bonyolítási díja 12

13 30. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási- működési általános tartalék előirányzatát 5.524, 3 eft -tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási -személyi juttatás -előirányzatát 4.122,6 eft -tal munkáltatót terhelő járulékok- előirányzatát 1.401,7 eft -tal megemeli a köztisztviselői törvény változásából felmerülő többlet kiadások (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási - működési céltartalékon belül a köztisztviselői 14. havi illetmény -előirányzatát eft -tal csökkenti, átcsoportosítja a kiadás -személyi juttatás eft, munkáltatót terhelő járulékok eft -előirányzatára a köztisztviselők jutalmazása 31. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási -működési céltartalék ezen belül a közalkalmazottak határozott idejű kereset -kiegészítés - előirányzatát ,6 eft -tal csökkenti és ezzel egyidejűleg az intézményi támogatás előirányzatát - hivatalon belüli intézmények 1.439,2 eft, külső intézmények ,4 eft - ugyenezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat bevételi -önkormányzati támogatás - és kiadási -személyi juttatás ,1 eft, munkáltatót terhelő járulékok ,9 eft - előirányzatát eft -tal megemeli Józsefvárosi Pótlék címén az 1 számú mellékletekben részletezettek szerint. (3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Piac részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi - önkormányzati támogatás - és kiadási - személyi juttatás 806,9 eft, munkáltatót terhelő járulékok 274,4 eft - előirányzatát 1.081,3 eft -tal megemeli Józsefvárosi Pótlék címén az 1 számú mellékletekben részletezettek szerint. (4) A képviselő-testület az óvodák bevételi - önkormányzati támogatás- és kiadási - személyi juttatás 8.881,5 eft, munkáltatót terhelő járulékok 3.020,4 eft - előirányzatát ,9 eft -tal megemeli Józsefvárosi Pótlék Intézményenként részletezve az 1 sz. melléklet tartalmazza. (5) A képviselő-testület az iskolák és a háttérintézmények bevételi- önkormányzati támogatás -és kiadási- személyi juttatás ,6 eft, munkáltatót terhelő járulékok 8.140,8 eft - előirányzatát ,4 eft-tal megemeli Józsefvárosi Pótlék Intézményenként részletezve az 1.számú melléklet tartalmazza. (6) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Roma Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi - önkormányzati támogatás- és kiadási - személyi juttatás 267,1 eft munkáltatót terhelő járulékok 90,8 eft - előirányzatát 357,9 eft -tal megemeli Józsefvárosi Pótlék címén az 1.számú mellékletekben részletezettek alapján. (7) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ bevételi -önkormányzati támogatás -és kiadási - személyi juttatás 792,5 eft, munkáltatót terhelő járulékok 269,5 eft - előirányzatát e Ft-tal megemeli Józsefvárosi Pótlék címén az 1.számú mellékletekben részletezettek alapján. 13

14 32. A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalék, ezen belül a nagykarbantartás előirányzatát 9.944,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát, ugyanezen összeggel megemeli a Józsefváros Közbiztonságáért Kht. 17 db önkormányzati intézmény vagyonvédelmi rendszerbe történő bekötés támogatása 33. (1) Az ban foglaltak alapján az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata ,3 eft-ról ,5 eft-ra változik. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetési előirányzatának módosulását a 3. számú melléklet tartalmazza költségvetés szerkezetének bontásában. (2) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Budapest, október 11. dr. Marosi György jegyző Csécsei Béla polgármester 14