ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének március 26-i ülésére

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének március 26-i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület január 29-i ülésén 19/2009. számú határozatával döntött arról, hogy a háziorvosi ügyeleti feladat ellátását február 1-jétől az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás biztosítja. Az átadással egyidejűleg született döntés a Polgármesteri Hivatal állományának 3 fővel való csökkentéséről. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvény 5. számú melléklete 9. pontja szerint központosított előirányzatra nyújtható be pályázat a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására. Az említett Képviselő-testületi döntés alapján kívánunk ezen támogatásra pályázni, melyhez mellékelni kell a létszámcsökkentésre vonatkozó döntést megelőző és azt követő költségvetési rendeletet. A évi költségvetési rendeletünk jelen módosítását, a Testület korábbi döntésének átvezetését ez indokolja. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Nyergesújfalu, március 19. Miskolczi József polgármester

2 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának./2009.(...) számú rendelete a évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében és a 91. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Nyergesújfalu Város Önkormányzatának évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. I. rész 1.. A 6. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A 4. -ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait, az engedélyezett és a tényleges létszámkeretet a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan az Va. melléklet szerint fogadja el. 2.. A 8. helyébe a következő rendelkezés lép Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal, valamint a részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési létszám előirányzatát a XIVa. melléklet szerint fogadja el. 3.. A 13. helyébe a következő rendelkezés lép A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, ezen belül költségvetési szervenként a személyi jellegű kiadásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi jellegű kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait, a speciális célú támogatásokat, a költségvetési létszámkeretet, illetve Nyergesújfalu Város Önkormányzata által kijelölt felhalmozások előirányzatait tartalmazza a XIIIa. melléklet. 4. Ez a rendelet március 27-jével lép hatályba. II. rész Záró rendelkezések Miskolczi József polgármester Adolf Józsefné jegyző

3 Va.melléklet Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás,tá mogatás Önk. által folyósított ellátások Támogatásértékű kiadások Engedélyezett/té nyleges létszám, szakfeladat Összesen Kisegítő mg.szolg /15 Közutak,hidek fennt Területi igazgatási szervek tevékenysége Igazgatási tevékenység /37 Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Ruszin Kisebbségi Önk Városgazd. fela Köztemető fennt. fela Közvilágítási fela Szocpol.juttatások Egészségügy /8 Összesen: /60

4 XIIIa.melléklet Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint) Polgármesteri Napsugár Benedek Elek Bóbita Óvoda Bóbita Óvoda Hivatal Óvoda Óvoda Nyergesújfalu Bajót 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Önk. Által folyósított ellátások Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.k Felhalmozások Tartalékok és hiteltörlesztés Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) 60/60 22/22 17/17 16/16 9./9 Kernstok K.Ált.Isk. Kernstok K.Ált.Isk. Ady Endre Hivatásos Önk-i Pedagógiai Nyergesújfalu Bajót Művelődési Ház Tűzoltóság Szakszolgálat 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Önk. Által folyósított ellátások 2.5.Speciális célú támogatások 2.6.Felhalmozások Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) 81/79 15/11 8./8 51/49 9./9

5 XIIIa.melléklet Önkormányzat összesen 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Önk. Által folyósított ellátások Speciális célú támogatások Felhalmozások Tartalékok és hiteltörlesztés Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) 289/281

6 XIVa.melléklet Nyergesújfalu Város Önkormányzat évi engedélyezett létszám összesítő Rendszeres személyi juttatásban részesülők Főfoglalkozásúak Részfoglalkozásúak Nyugdíjasok Mellékfoglalkozásúak Összesen Polgármesteri Hivatal Részben önállóan gazdálkodó intézmények Összesen

7 XIVa/1.melléklet Polgármesteri Hivatal évi engedélyezett létszám összesítő Rendszeres személyi juttatásban részesülők Főfoglalkozásúak Részfoglalkozásúak Nyugdíjasok Mellékfoglalkozásúak Összesen Választott vezető 1 1 Jegyző, aljegyző 2 2 Osztályvezető 3 3 Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó munkatárs 1 1 Gazdasági Osztály 6 6 Közigazgatási Osztály 6 6 Településfejlesztési Osztály Gyámhivatal 2 2 Okmányiroda 4 4 Köztisztviselők és választott vezető összesen Egyéb bérrendszer hatálya aló tartozók (közhasznú és közcélú foglalkoztatottak) Egészségügy 8 8 Összesen

8 XIVa/2.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények évi engedélyezett létszám összesítő Rendszeres személyi juttatásban részesülők Főfoglalkozásúak Részfoglalkozásúak Nyugdíjasok Mellékfoglalkozásúak Összesen Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) Bóbita Óvoda (Bajót) 9 9 Kernstok Károly Ált.Iskola (Nyergesújfalu) Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) Ady Endre Művelődési Ház Pedagógiai Szakszolgálat Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Összesen