2016. ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET

Átírás

1

2 Igazgaóanács ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET CT/CA-004/2015HU TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS A. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS B ÉVI ÁRAK C. BEVÉTELEK D. KIADÁSOK E. A FORDÍTÓKÖZPONT TEVÉKENYSÉGEI II. BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS ÖSSZEFOGLALÓ III. BEVÉTELI KIMUTATÁS 2016 IV. KIADÁSI KIMUTATÁS MELLÉKLET LÉTSZÁMTERV 1

3 I. BEVEZETÉS A. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS A kölségveési erveze az alábbi részeke aralmazza: A. Ez az álalános bevezeés. B. A Fordíóközpon árainak leírásá. C. A Fordíóközponnak a leguóbb az 1645/2003/EK anácsi rendeleel módosío 2965/94/EK anácsi rendele 10. cikke (2) bekezdésében meghaározo bevéelei, amelyek a Fordíóközpon álal kiszolgál szervek és a Fordíóközponal együműködési megállapodás aláíró inézmények és szervek álal az elvégze munka ideérve az inézményközi evékenységeke is ellenérékekén eljesíe befizeésekből és az uniós ámogaásból állnak. D. A Fordíóközpon kiadásai címenkéni lebonásban; és E. A Fordíóközpon kiadásai evékenységenkéni lebonásban. Ez a rész bemuaja a kölségveési erveze és a munkaprogram közöi összefüggés, ismereve a Fordíóközpon sraégiai célkiűzéseinek elérése érdekében az egyes evékenységekhez hozzárendel erőforrásoka. Szemlélei a konvencionális kölségveési srukúrá is. A kölségveés azon feléelezés alapján készül, hogy a Bizoság Jogérvényesülési és Fogyaszópoliikai Főigazgaóságának projekje megvalósul. A Fordíóközpon és a Bizoság még nem ír alá megállapodás a projekre ( ODR projek ) vonakozóan. A projek azonban a munkaeher, a személyzei ráfordíás, a bevéelek és a kiadások szemponjából olyan nagyszabású, hogy a Fordíóközpon úgy ekini, hogy indokol a jelenlegi előrejelzés ebben a kölségveésben szerepeleni. A dokumenumban szereplő valamennyi összeg euróban érendő. B ÉVI ÁRAK A 2016-ra javasol árak megegyeznek a 2015-ös árakkal, és ükrözik a és évi árcsökkenéseke júliusában, a előrejelzések 2015 auguszusában elvégzendő felülvizsgálaa elő a Fordíóközpon elkészíi szokásos féléves kölségelemzésé. Az alábbi ábláza a 2016-ban előreláhaóan alkalmazandó áraka muaja be: Szolgálaás Normál (EUR) Terveze/lassú (EUR) Sürgős (EUR) Nagyon sürgős (EUR) Fordíás (oldalankéni ár) 82,00 73,80 102,50 147,60 Módosíás (oldalankéni ár) 172,00 154,80 215,00 Lekorálás (oldalankéni ár) 60,00 54,00 75,00 Szerkeszés (oldalankéni ár) 45,00 40,50 56,20 Védjegyek (oldalankéni ár) Közösségi formaervezési minák (kifejezésenkéni ár) Kifejezéslisák (kifejezésenkéni ár) 34,32 EUR oldalra számíva (kéoldalú egyezmény) 4,00 EUR 4,00 EUR 2

4 Kifejezéslisák lekorálása (kifejezésenkéni ár) Terminológia (fő/nap szerini ár) Nyelvi konzuláció (fő/nap szerini ár) Közösségi védjegyek fordíásának uólagos minőségi ellenőrzése (fő/nap szerini ár) Feliraozás (percenkéni ár) 2,50 EUR 900 EUR az egyes projekekre az ügyféllel együműködve megszabo ár az összkölség 50%-a, kéoldalú egyezmény 41,00 EUR Pódíjak Dokumenumípus EUR Komplex formáum (oldalankéni felár) 15,00 PDF formáum (oldalankéni felár) 12,00 Bizalmas (oldalankéni felár) 20,00 Nem uniós nyelv (oldalankéni felár) 10,00 Webdokumenum felölése (dokumenumonkéni felár) 10,00 C. BEVÉTELEK A összbevéeli előrejelzés 52,9 millió EUR; az 1-4. címekben szereplő összeg 47,6 millió EUR. A bevéelek az alábbiak szerin oszlanak meg: Cím Bevéel (EUR) 1. Ügynökségek és szervek Inézményközi együműködés (EU inézmények) Egyéb bevéelek Az előző évek aralékalapjaiból ácsoporosío összegek Az előző évek gyakorlaának megfelelően a Fordíóközpon felkére ügyfelei, hogy küldjék meg a évi kölségveési ervezehez becsléseike. Az előrejelzések az igazgaóanács álal jóváhagyo, évi árakon alapulak. Az ügyfelek álal benyújo információk alapján az 1. és 3. címekre vonakozó bevéeli előrejelzés 47,3 millió EUR, amely 4,3 millió EUR-val (+9,9%) öbb a évi előrejelzésnél. Ennek oka az ODR projek, amelyre 2,8 millió EUR bevéel kerül előrejelzésre és a jogcímben (Európai Bizoság) felüneésre, illeve a BPHH-ól származó dokumenumokra vonakozó előrejelzésben szereplő 1,5 millió EUR növekedés (1005. jogcím). A hez viszonyíva az 1-3. címekben szereplő növekedés csak 0,5 millió EUR (+1,1%). Ez annak a kövekezménye, hogy az ODR projekből 2016-ban várhaó nagy bevéel ellenéelezi néhány ügyfél (BPHH védjegyek ( 2,4 millió EUR), ECHA ( 1,0 millió EUR), EASA ( 0,8 millió EUR) és EASO ( 0,7 millió EUR) lecsökken előrejelzése. Ezenkívül a 2014 közepén és a 2015-ben eszközöl 3

5

6

7 kölségveéshez képes 10%-kal nő. A Fordíóközpon még nem kapa meg a Bizoságól és a Parlamenől a eljes előrejelzéseke, így fedezee hagyo a bérindexálásokhoz és az egyéb leheséges kiadásokhoz.a kölségveés azon a feléelezésen alapul, hogy a lészámerv összes pozíciója 2016-ban beölésre kerül, ugyanakkor a flukuáció és az alkalmazoak álal az év során eselegesen kive szülői szabadságoka és fizeelen szabadságoka is figyelembe veszi. Mivel azonban az üres álláshelyek beölése időbe kerül, és a Fordíóközpon alkalmazoai belső mobiliásá is öszönözni szerené, a lészámerv kihasználságának ényleges aránya valamivel alacsonyabb lehe. 2. cím ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK A 2. címre vonakozó kölségveés 1,3%-kal csökken a évi kölségveéshez képes, illeve 15,4%- kal nő a hez képes. A évi kölségveéssel szembeni csökkenés oka az a 2015-re előirányzo egyszeri kiadás, amely a Fordíóközpon álal 2015-ől bérelni erveze ovábbi irodaerülehez kapcsolódik, és magában foglalja a bizonsági berendezéseke, a helyiségek berendezésé és a kölözési kölségeke. A évvel szembeni növekedés főkén az ODR projek e. A kölségveés befolyásoló egyéb ényezők közé arozik az irodaépüle és az Adaközpon bérlei díjának indexálása, valamin a jól működő hálózaok és a echnikai infrasrukúra bizosíásához szükséges külső konzuláció. Megjegyzendő, hogy a Fordíóközpon még nem kapo ájékozaás az épüleel kapcsolaos 2013-as ényleges díjakról, így korláozoak az ismereei a 2016-os díjak szinjéről. A Fordíóközpon a luxemburgi kormányól ámogaás kap a bérlei díjak fedezéséhez. Ez a ámogaás bevéelkén szerepel a kölségveésben, így a 2. cím alai kiadásoka nem érini. 3. cím MŰKÖDÉSI KIADÁSOK A 3. címre vonakozó kölségveés 6,2%-kal nő a évi kölségveéshez képes, illeve 22,98%-kal a hez képes. A kölségveési előirányzaok legnagyobb része a külső fordíási szolgálaásoka (3000. jogcím) fedezi, amelyek kölségveése 7,0%-kal, a 2015-ös EUR-ról 2016-ban EUR-ra növekszik. A növekedés oka a Bizoság új ODR projekje és a BPHH-ól érkező dokumenumokra vonakozó, jelenősen magasabb előrejelzés. A növekedés azonban részben ellenéelezi a külső fordíási szolgálaások kölségei előrejelzésének Fordíóközpon álali csökkenése a évi kölségveésben előirányzo összeghez képes. Hangsúlyozni kell, hogy a szolgálaások ényleges kölsége 2016-ban számos ényezőől fog függeni, ilyenek lehenek: az érvényben lévő kereszerződések szerini szolgálaók rangsorának válozása; a jövőbeli kereszerződésekben ajánlo ár, amely az uniós agállamok gazdasági fejlődéséől is függ; valamin a fordíási folyama auomaizálásának leheősége. Az inézményközi együműködésre előirányzo összeg 2015-höz képes 8,4%-kal nő, mivel egy eljes munkaidős echnikus IATE projekmenedzser és egy részmunkaidős EurTerm aralomkezelő szakember alkalmazására van szükség, valamin a öbbi inézmény álal koordinál inézményközi együműködés ovábbi kiadásokkal járha. A Fordíóközpon álal kezel projekekhez kapcsolódó, megnövekede kiadásoka ellenéelezi a bevéeli jogcímben szereplő megnövekede összeg, ahogy az a C. rész (Bevéelek) emlíi. A 3. cím 3. alcíme az e-cdt programmal kapcsolaos. A kölségveés előirányzaa EUR-ra csökken, mivel már nincs szükség projekdokumenum-kezelési anácsadóra. Az e-cdt programmal kapcsolaos kiadásoka a kivéeles befekeések céljára képze aralék fedezi, és az ennek megfelelő bevéel az bevéeli jogcímben szerepel. 10. cím TARTALÉKOK A Fordíóközpon kölségveési rendeleének végrehajási szabályai 58. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a Fordíóközpon állandó előfinanszírozási alapjának az 1-3. címek előirányzo kiadásainak négy 6

8 izenkeedé fedeznie kell. Ennek megfelelően az alapban EUR- kell elkülöníeni. Ez az összeg az ársabiliási aralékból származik és az bevéeli jogcímben szerepel. E. A FORDÍTÓKÖZPONT TEVÉKENYSÉGEI A Fordíóközpon négy evékenysége haároz meg: 1) Fő evékenység: fordíási szolgálaások; 2) Támogaó evékenységek; 3) Külső evékenységek; valamin 4) Irányíási és felügyelei evékenységek. A 2016-re vonakozó humán és pénzügyi erőforrásoka az alábbi ábláza szerin csoporosíoák a különféle evékenységekhez. Az 1. címben szereplő pénzügyi erőforrásoka az egyes evékenységekben részvevő alkalmazoak aránya alapján oszoák szé. A 2. címben szereplő pénzügyi erőforrásoka főkén az egyes evékenységekben részvevő alkalmazoak aránya alapján oszoák szé, de bizonyos kiadásoka közvelenül specifikus evékenységekhez rendelek. A számíás figyelembe veszi a különféle pozíciók, különféle besorolások, és így a bérkölségek eloszlásá is. A részlees ismereés a Fordíóközpon munkaprogramjában alálhaó. humán erőforrás % (alkalmazoak) pénzügyi források % Pénzügyi források Fő evékenység: nyelvi szolgálaások 65,4% 75,2% Támogaó evékenységek 26,0% 14,5% Külső evékenységek 2,1% 3,1% Irányíási és felügyelei evékenységek 6,5% 5,6% címben (Taralékok) szereplő, el nem különíe előirányzaok 1,6% Összesen 100% 100% : FŐ TEVÉKENYSÉG: NYELVI SZOLGÁLTATÁSOK A Fordíóközpon fő evékenysége a nyelvi szolgálaások meghaározo minőségi köveelményeknek és haáridőbeli kereeknek megfelelő nyújása, főkén dokumenumok fordíása, módosíása, lekorálása és szerkeszése, valamin a közösségi védjegyek és a formaervezési minák fordíása formájában. A Fordíóközpon erre a evékenységre humán erőforrásainak 65,4%-á, eljes kölségveésének pedig 75,2%-á fordíja, azaz a 30. alcím előirányzaainak összességé, valamin az 1. és 2. címek előirányzaainak az e evékenységgel összefüggő részé. 7

9 Az alábbi ábláza a 2016-ra és 2015-re előrejelze összoldalszámo és kifejezéslisá, valamin a bevéel muaja. A becsül fordíási mennyiség ügyfelenkéni oldalszámban kifejezve a Bevéeli kimuaás 2016 című III. részben alálhaó % Előrejelze összoldalszám* ,0% Kifejezéslisák előrejelze száma összesen** A fordíásokból, erminológiai munkából és kifejezéslisákból származó, előrejelze eljes bevéel*** ,9% ,8% *Magában foglalja a 2016-ra előrejelze , és a 2015-re előrejelze oldal közösségi védjegye. ** A kifejezéslisáka és a közösségi formaervezési mináka is beleérve ban a kifejezések közül közösségi formaervezési mina, pedig a BPHH-ól származó egyéb kifejezés. *** Az összeg magában foglalja az a bevéel, amely a BPHH-ól származó kifejezéslisákér jár (de nem aralmaz közösségi formaervezési mináka): EUR 2016-ban és EUR 2015-ben. 2: TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉGEK Az Európai Unió önálló szervekén a Fordíóközponnak a humán erőforrások, a közbeszerzések, a ponos és megbízhaó számviel, az infrasrukúra és a logiszika erén adminiszraív és echnikai ámogaási feladaköröke kell bizosíania, és a fő evékenységéhez szükséges ámogaás kell nyújania. A Fordíóközpon a ámogaó evékenységekre humán erőforrásainak 26,0%-á, eljes kölségveésének pedig 14,5%-á fordíja, azaz a 32. alcím előirányzaainak összességé, valamin az 1. és 2. címek előirányzaainak az e evékenységekkel összefüggő részé. 3: KÜLSŐ ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK A külső és kommunikációs evékenységek a Fordíóközpon és a fordíási folyamaok népszerűsíésé szolgálják, főkén a Fordíóközpon külső érdeklel felei ügyfelek, inézményközi és nemzeközi bizoságok és a agállamokban működő egyeemek felé örénő bemuaása révén. A külső evékenységek a Fordíóközpon második küldeéséhez is kapcsolódnak, amely arra irányul, hogy a Fordíóközpon az inézményközi együműködésen kereszül hozzájáruljon az erőforrások racionalizálásához és az uniós fordíás folyamaainak harmonizálásához. A Fordíóközpon ezen evékenységekre humán erőforrásainak 2,1%-á, eljes kölségveésének pedig 3,1%-á fordíja, azaz a 31. alcím előirányzaainak összességé, valamin az 1. és 2. címek előirányzaainak az e evékenységekkel összefüggő részé. 4: IRÁNYÍTÁSI ÉS FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGEK A Fordíóközpon vezeésének bizosíania kell az EU szerveire és inézményeire vonakozó személyzei szabályza és kölségveési rendele bearásá, valamin evékenységeinek megbízhaóságá, jogszerűségé és szabályszerűségé, belső ellenőrzési normáinak haékonyságá, valamin az áfogó minőségirányíási rendszernek való megfelelés. A Fordíóközpon ezen evékenységekre humán erőforrásainak 6,5%-á, eljes kölségveésének pedig 5,6%-á fordíja, nevezeesen az 1. és 2. cím előirányzaainak az e evékenységekkel összefüggő részé. 8

10 II. BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS ÖSSZEFOGLALÓ Cím pénzügyi év pénzügyi év pénzügyi év BEVÉTELEK 1 ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 2 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS p.m. p.m. 0 3 INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS EGYÉB BEVÉTELEK AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÖBBLET ÉS AZ ELŐZŐ ÉVEK TARTALÉKALAPJAIBÓL ÁTCSOPORTOSÍTOTT ÖSSZEGEK VISSZATÉRÍTÉSEK p.m ÖSSZESEN KIADÁSOK 1 ALKALMAZOTTAK ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 3 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TARTALÉKOK p.m. 0 ÖSSZESEN

11 csopor kölségveési erveze kölségveésmódosíás BEVÉTELEK 1000 Európai Környezevédelmi Ügynökség (EEA) oldal 1001 Európai Képzési Alapívány (ETF) oldal 1002 Kábíószer és Kábíószerfüggőség Európai Megfigyelőközponja (EMCDDA) oldal 1003 Európai Gyógyszerügynökség (EMA) oldal 1004 Európai Munkahelyi Bizonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) oldal 1005 Belső Piaci Harmonizációs Hivaal (BPHH) BPHH védjegyek oldal Dokumenumok: oldal; kifejezéslisák: kifejezés; közösségi formaervezési minák: kifejezés; nyelvi szerkeszés: oldal Közösségi Növényfaja-hivaal (CPVO) oldal 1008 Európai Rendőrségi Hivaal (Europol) oldal 1009 Európai Alapívány az Éle- és Munkakörülmények Javíásáér (Eurofound) oldal jogcímcsopor Európai Szakképzésfejleszési Közpon (CEDEFOP) oldal 1012 Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) oldal 1014 Európai Beruházási Bank (EBB) p.m. p.m Európai Élelmiszerbizonsági Haóság (EFSA) oldal 1016 Európai Igazságügyi Együműködési Egység (Eurojus) oldal 1017 Európai Tengerészei Bizonsági Ügynökség (EMSA) oldal 10

12 csopor kölségveési erveze kölségveésmódosíás 1018 Európai Repülésbizonsági Ügynökség (EASA) oldal 1019 Európai Vasúi Ügynökség (ERA) Dokumenumok: oldal. Az összeg a hoszingból, illeve az egyéb, üzlemene-folyonossági szolgálaásokból és az adaszolgálaásból származó bevéeleke is aralmazza jogcímcsopor Európai Uniós Hálóza- és Információbizonsági Ügynökség (ENISA) Európai Beegségmegelőzési és Járványvédelmi Közpon (ECDC) Az Európai Unió Tagállamai Külső Haárain Való Operaív Együműködési Igazgaásér Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX) Okaási, Audiovizuális és Kulurális Végrehajó Ügynökség (EACEA) oldal oldal oldal oldal 1024 Kkv-ügyi Végrehajó Ügynökség (EASME) oldal 1025 Európai Rendőrakadémia (CEPOL) oldal 1026 Fogyaszó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajó Ügynökség (Chafea) oldal 1027 Európai GNSS Ügynökség (GSA) oldal 1028 Európai Védelmi Ügynökség (EDA) oldal 1029 Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) oldal jogcímcsopor Európai Halászai Ellenőrző Hivaal (EFCA) oldal 1031 Fúziósenergia-fejleszési és ITER Európai közös vállalkozás (F4E) oldal 1032 Európai Unió Műholdközponja (EUMK) p.m. p.m. 11

13 csopor 1033 Innovációs és Hálózai Projekek Végrehajó Ügynökség (INEA) kölségveési erveze kölségveésmódosíás oldal 1034 Európai Innovációs és Technológiai Inéze (EIT) oldal 1035 Az Európai Kuaási Tanács Végrehajó Ügynöksége (ERCEA) oldal 1036 Kuaási Végrehajó Ügynökség (REA) oldal 1037 Tisza Égbol közös vállalkozás (CSJU) oldal 1038 Nemek Közöi Egyenlőség Európai Inézee (EIGE) oldal 1039 SESAR közös vállalkozás (SJU) oldal jogcímcsopor Európai adavédelmi bizos (EDPS) oldal 1041 A beágyazo számíásechnikai rendszerekre irányuló közös echnológiai kezdeményezés megvalósíó ARTEMIS közös vállalkozás (ARTEMIS) Ez a kölségveési jogcím 2015-ől, az ECSEL JU közös vállalkozás (amelyől származó bevéel az jogcímben szerepel) lérehozásá köveően nem kerül felhasználásra Az innovaív gyógyszerek kuaására irányuló kezdeményezés megvalósíó közös vállalkozás (IMI) Üzemanyagcella- és Hidrogénechnológiai közös vállalkozás (FCH JU) oldal oldal 1044 Az Európai Nanoelekronikai Kezdeményezés Tanácsadó Tesülee (ENIAC JU) Ez a kölségveési jogcím 2015-ől, az ECSEL JU közös vállalkozás (amelyől származó bevéel az jogcímben szerepel) lérehozásá köveően nem kerül felhasználásra Európai Menekülügyi Támogaási Hivaal (EASO) oldal 1046 Energiaszabályozók Együműködési Ügynöksége (ACER) oldal 1047 Európai Érékpapír-piaci Haóság (ESMA) oldal 1048 Európai Bankhaóság (EBH) oldal 12

14 csopor 1049 Európai Bizosíás- és Foglalkozaóinyugdíj-haóság (EIOPA) kölségveési erveze kölségveésmódosíás oldal jogcímcsopor Az Európai Elekronikus Hírközlési Szabályozók Tesülee (BEREC) A Szabadságon, a Bizonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméreű IT-rendszereinek Üzemeleési Igazgaásá Végző Európai Ügynökség (eu- LISA) oldal oldal 1052 Kiváló Európai Elekronikai Alkarészek és Rendszerek közös echnológiai kezdeményezés (ECSEL JU) Dokumenumok: 69 oldal. Ez a kölségveési jogcím az ARTEMIS és az ENIAC közös vállalkozásokra vonakozó jogcímek helyébe lép A engeri elemző és művelei közpon kábíószerekkel foglalkozó részlege (MAOC-(N)) p.m. p.m Egységes Szanálási Tesüle (ESZT) p.m. p.m. Ez a kölségveési jogcím a évi első kölségveés-módosíásban jö lére jogcímcsopor ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK A leguóbb az 1645/2003/EK anácsi rendeleel módosío 2965/94/EK anácsi rendele 10. cikke (2) bekezdésének b) ponja. 1 ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Az Európai Bizoságól származó ámogaás p.m. p.m. 200 Az Európai Bizoságól származó ámogaás p.m. p.m AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS p.m. p.m. p.m. p.m. A leguóbb az 1645/2003/EK anácsi rendeleel módosío 2965/94/EK anácsi rendele 10. cikke (2) bekezdésének c) ponja. 13

15 csopor kölségveési erveze kölségveésmódosíás 3000 Európai Bizoság Részvéel az Inézményközi Fordíási és Tolmácsolási Bizoságban (ICTI) p.m. p.m. 0 Dokumenumok: oldal; kifejezéslisák: kifejezés. A dokumenumok oldalszáma magában foglalja a Jogérvényesülési és Fogyaszópoliikai Főigazgaóság ODR projekje kereében lefordíandó oldalak becsül számá Inézményközi projekek kezelése Európai Parlamen p.m. p.m Az Európai Unió Tanácsa oldal 3005 Európai Számvevőszék p.m Régiók Bizosága p.m. p.m Európai Gazdasági és Szociális Bizoság p.m. p.m Az Európai Unió Bírósága p.m. p.m Inézményközi együműködés Európai Közponi Bank oldal 3011 Európai ombudsman oldal jogcímcsopor INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS A leguóbb az 1645/2003/EK anácsi rendeleel módosío 2965/94/EK anácsi rendele 10. cikke (2) bekezdésének b) ponja. 3 INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS Banki kamaok Banki kamaok Ez a jogcímcsopor a Fordíóközpon bankszámláinak kamaai foglalja magában. 14

16 csopor kölségveési erveze kölségveésmódosíás 4010 Egyéb visszaéríések p.m. p.m Egyéb visszaéríések p.m. p.m Ez a jogcímcsopor az egyéb visszaéríéseke fedezi Luxemburg kormányáól származó pénzügyi hozzájárulás Ez a Luxemburg kormánya álal nyújo pénzügyi hozzájárulás a Fordíóközpon éves bérlei kölségeinek ámogaásá szolgálja. 402 Egyéb hozzájárulások EGYÉB BEVÉTELEK EGYÉB BEVÉTELEK Az előző pénzügyi évről áhozo öbble p.m. p.m. 0 Az előző pénzügyi évről áhozo öbble a Fordíóközpon január 2-i kölségveési rendelee 20. cikkének (1) bekezdése szerin. 500 Az előző pénzügyi évről áhozo öbble p.m. p.m Ácsoporosíás a "kivéeles befekeések céljára képze aralékból" Ácsoporosíás az "ársabiliási aralékból" Ácsoporosíás a "székhely-áhelyezéssel kapcsolaos kiadásokra képze aralékból" p.m. p.m. 0 A "kivéeles befekeések céljára képze aralékból" ácsoporosío összeg a 32. alcím (Az e-cdt programmal kapcsolaos kiadások) alai kiadásoknak felel meg. Az "ársabiliási aralékból" ácsoporosío összegre azér van szükség, mer a Fordíóközpon a évi árak fennarása melle dönö, amelyek közül néhány 2014-hez képes csökken, 2013-hoz képes pedig még jobban csökken. A Fordíóközpon székhelyének 2013-as áhelyezésével kapcsolaos kiadások fedezésére képze "székhelyáhelyezéssel kapcsolaos kiadásokra képze aralék" 2013-ban kimerül Ácsoporosíás a "viao fizeésemelkedésre képze aralékból" p.m. p.m. 0 Ez a kölségveési jogcím abból a célból kerül be a első kölségveés-módosíásba, hogy aralmazza a "viao fizeésemelkedésre képze aralékból" származó ácsoporosíás, így örölje a araléko. 501 Az előző évek aralékalapjaiból ácsoporosío összegek AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÖBBLET ÉS AZ ELŐZŐ ÉVEK TARTALÉKALAPJAIBÓL ÁTCSOPORTOSÍTOTT ÖSSZEGEK

17 csopor kölségveési erveze kölségveésmódosíás 5 AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÖBBLET ÉS AZ ELŐZŐ ÉVEK TARTALÉKALAPJAIBÓL ÁTCSOPORTOSÍTOTT ÖSSZEGEK Ügyfelek részére örénő visszaéríések p.m Ügyfelek részére örénő visszaéríések p.m ÜGYFELEK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ VISSZATÉRÍTÉSEK p.m VISSZATÉRÍTÉSEK p.m Összes bevéel KIADÁSOK 1100 Alapillemények Családi ámogaások Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa és az Európai Unió egyéb alkalmazoaira vonakozó alkalmazási feléelek, különösen annak 62. és 66. cikke. Ez az előirányza a iszviselők és az ideiglenes alkalmazoak alapilleményének fedezésére szolgál. Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 62., 67. és 68. cikke, valamin VII. mellékleének I. szakasza. Ez az előirányza a iszviselők és az ideiglenes alkalmazoak házarási, elaro gyermekek uán járó és aníaási juaásainak fedezésére szolgál Külföldi munkavégzési és lakásámogaások Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 62. és 69. cikke, valamin VII. mellékleének 4. cikke. Ez az előirányza a iszviselők és az ideiglenes alkalmazoak külföldi munkavégzési és külföldi arózkodáshoz kapcsolódó juaásainak fedezésére szolgál Tikársági juaások Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak XIII. melléklee 18. cikkének (1) bekezdése. Ez az előirányza fedezi az AST besorolási oszályban gyors- és gépírókén, ávírókén, oldalszerkeszőkén, ügyvezeő ikárkén vagy oszályvezeő ikárkén foglalkozao, a május 1. elői hónapban juaásra jogosul iszviselők és ideiglenes alkalmazoak ikársági juaásá. 110 Akív állományban lévő alkalmazoak

18 csopor kölségveési erveze kölségveésmódosíás 1113 Gyakornokok Ez az előirányza a gyakornokokkal kapcsolaos kiadások fedezésére szolgál Szerződéses alkalmazoak Az Európai Unió egyéb alkalmazoaira vonakozó alkalmazási feléelek, különösen annak 3a. cikke és IV. címe. A megnövekede összeg a Jogérvényesülési és Fogyaszópoliikai Főigazgaóság projekjéhez szükséges szerződéses alkalmazoak felvéelé fedezi. 111 Kisegíő és helyi alkalmazoak Alkalmazoak szakképzése Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 24a. cikke. 112 Alkalmazoak szakképzése Beegbizosíás Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 72. cikke. Az Európai Unió iszviselőinek beegbizosíására vonakozó szabályok Balese és foglalkozási beegségek elleni bizosíás Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 73. cikke és VIII. mellékleének 15. cikke. Ez az előirányza a baleseek és a foglalkozási beegségek elleni bizosíáshoz való munkálaói hozzájárulás fedezésére szolgál Munkanélküliségi bizosíás Az Európai Unió egyéb alkalmazoaira vonakozó alkalmazási feléelek, különösen annak 28a. cikke. Ez az előirányza az ideiglenes alkalmazoak munkanélküliségi bizosíásának fedezésére szolgál Nyugdíjjogosulság megalapozása vagy fennarása p.m. p.m Hozzájárulás a Közösség nyugdíjrendszeréhez Az Európai Unió egyéb alkalmazoaira vonakozó alkalmazási feléelek, különösen annak 42. cikke. Ez az előirányza a Fordíóközpon azon kifizeéseinek fedezésére szolgál, amelyeke a iszviselők és az ideiglenes alkalmazoak érdekében eszközöl abból a célból, hogy származási országukban lérehozza vagy fennarsa nyugdíjjogosulságuka. Ez az előirányza a Fordíóközpon közösségi nyugd jrendszerhez örénő munkálaói hozzájárulásának fedezésére szolgál. 113 Munkálaói ársadalombizosíási járulékok Szülési és halálesei ámogaások és juaások Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 70., 74. és 75. cikke. Ez az előirányza az alábbiak fedezésére szolgál: előirányza szülési juaásokra ö gyermek uán olyan alkalmazoak eseében, akiknek származási országa nem nyúj ilyen juaás. iszviselő elhalálozása eseén az elhalálozo eljes díjazásának folyósíása a halálese bekövekezének hónapjá köveő harmadik hónap végéig, valamin a holesnek a iszviselő származási országába örénő szállíásának kölsége. Elhalálozás eseén a megfelelő előirányzaoka az jogcímből csoporosíják á. 17

19 csopor kölségveési erveze kölségveésmódosíás 1141 A munkavégzés helyéről a származási országba örénő éves uazás kölségei Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen VII. mellékleének 8. cikke. Ez az előirányza fedezi a iszviselők és az ideiglenes alkalmazoak, házasársuk és elarojaik munka- és származási helyük közöi uazásának áalánykölségei Meghaározo összegű juaások p.m. p.m. 0 Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen VII. mellékleének 14. cikke. Ez az előirányza azon iszviselők vagy ideiglenes alkalmazoak meghaározo összegű juaásainak fedezésére szolgál, akiknek munkavégzésük során rendszeresen reprezenációs kölségeik merülnek fel. 114 Egyéb ámogaások és juaások Túlóra p.m. p.m. 0 Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 56. cikke és VI. melléklee. Ez az előirányza úlórák honorálására örénő áalányd jas vagy órabéres kifizeések fedezésére szolgál AST kaegórájú iszviselők és ideiglenes alkalmazoak, valamin helyi alkalmazoak részére, akike a szokásos eljárás kereében szabadidővel nem lehee kompenzálni. 115 Túlóra p.m. p.m Szabadúszó olmácsok és konferenciaechnikusok p.m. p.m. 0 A Fordíóközpon álal megbízo szabadúszó olmácsoknak örénő kifizeések olyan soron kívüli konferenciák eseében, amelyekhez a Bizoság nem ud gondoskodni olmácsolásról. A díjazáson úlmenően ez az előirányza magában foglalja az éle-, beegség- és balesebizosíási hozzájárulás, valamin az uazási kölségek és az uazási áalányjuaás kifizeésé olyan szabadúszó olmácsok eseében, akiknek székhelye/állandó munkavégzési helye nem azonos az alkalmazásuk helyével Ügynökségi alkalmazoak Ez az előirányza az ügynökségi alkalmazoak alkalmazásának fedezésére szolgál. 117 Kiegészíő szolgálaások Munkaerő-felvéellel kapcsolaos különféle kiadások Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak , valamin 33. cikke. Ez az előirányza a munkaerő-felvéeli folyamaokkal kapcsolaos kiadások fedezésére szolgál Uazási kölségek Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 20. és 71. cikke, valamin VII. mellékleének 7. cikke. Ez az előirányza a iszviselőknek és az ideiglenes alkalmazoaknak (beleérve a családagoka is) a Fordíóközponnál végze munka kezdeén vagy annak befejezésekor felmerülő úikölségei fedezésére szolgál. 18

20 csopor kölségveési erveze kölségveésmódosíás 1182 Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áhelyezési juaások Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen VII. mellékleének 5. és 6. cikke. Ez az előirányza azon iszviselők és ideiglenes alkalmazoak beilleszkedési ámogaásának fedezésére szolgál, akik lakóhelyük megválozaására kényszerülnek szolgálaba lépésük uán, illeve amikor végleg kilépnek a szolgálaból és máshol elepednek le Kölözési kölségek Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 20. és 71. cikke, valamin VII. mellékleének 9. cikke. Ez az előirányza azon iszviselők és ideiglenes alkalmazoak kölözési kölségeinek fedezésére szolgál, akik lakóhelyük megválozaására kényszerülnek szolgálaba lépésük uán, vagy új munkahelyre örénő áhelyezésükkor vagy akkor, amikor végleg kilépnek a szolgálaból, és máshol elepednek le Ideiglenes napidíjak Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 20. és 71. cikke, valamin VII. mellékleének 10. cikke. Ez az előirányza azon iszviselőknek és ideiglenes alkalmazoaknak járó napidíjak fedezésére szolgál, akik igazolják, hogy szolgálaba lépésük kapcsán (ide arozik az áhelyezés is) meg kelle válozaniuk a lakóhelyüke. 118 A munkaerő-felvéellel és -áhelyezéssel kapcsolaos különféle kiadások A megnövekede összeg a Jogérvényesülési és Fogyaszópoliikai Főigazgaóság projekjéhez szükséges szerződéses alkalmazoak felvéelé fedezi Bérkorrekciós együhaók Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 64. és 65. cikke. Ez az előirányza a iszviselők és az ideiglenes alkalmazoak díjazására, valamin a úlórákra folyósío összegekre alkalmazo súlyozások kölségeinek fedezésére szolgál. 119 Bérkorrekciós együhaók és a díjazás kiigazíásai AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK Kiküldeési kölségek, úikölségek és járulékos kiadások Ez az előirányza az alkalmazoak uazási kölségeinek, a napi kiküldeési díjak kifizeésének és a járulékos vagy kivéeles kölségeknek a fedezésére szolgál, amennyiben ezekre az uakra a Fordíóközpon érdekéből kerül sor, összhangban az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaával. 130 Kiküldeések és szolgálai uak Szakképzéshez kapcsolódó kiküldeési kölségek Ez az előirányza a Luxemburgon kívüli szakképzésekhez kapcsolódó kiküldeési kölségek fedezésére szolgál. 131 Szakképzéshez kapcsolódó kiküldeések és szolgálai uak

21 csopor kölségveési erveze kölségveésmódosíás 13 KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK Éermek és büfék Szociális-egészségügyi infrasrukúra Orvosi szolgála Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 59. cikke és II. mellékleének 8. cikke. 141 Orvosi szolgála Egyéb kiadások Szociális kapcsolaok Részvéel a ársasági események bizoságában. Az előrejelzés a Bizoság Infrasrukurális és Logiszikai Hivaalának (OIL) előrejelzésén alapul. Ez az előirányza a különböző nemzeiségű alkalmazoak közöi ársadalmi érinkezés előmozdíásá célzó kezdeményezések öszönzésére és finanszírozására, az alkalmazoak javára fordío egyéb kiadások és ámogaások, ovábbá a munkahelyi rendezvények kölségeinek fedezésére szolgál. 142 Egyéb kiadások SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA Alkalmazoi csereprogram p.m. p.m. 0 Ez az előirányza azoknak a kiadásoknak a fedezésére szolgál, amelyek azzal kapcsolaosak, hogy a Fordíóközpon iszviselői és ideiglenes alkalmazoai helyeesíésre vagy ideiglenes megbízásra nemzei vagy nemzeközi szervekhez irányíják A Fordíóközpon iszviselői ideiglenesen nemzei hivaalokba, nemzeközi szervezeekhez vagy az állami szekor inézményeihez vagy vállalaaihoz rendelik ki. p.m. p.m. 0 Ez az előirányza azoknak a kiadásoknak a fedezésére szolgál, amelyek azzal kapcsolaosak, hogy a Fordíóközpon iszviselői és ideiglenes alkalmazoai helyeesíésre vagy ideiglenes megbízásra nemzei vagy nemzeközi szervekhez irányíják. 152 Mobiliás p.m. p.m MOBILITÁS p.m. p.m Rendkívüli ámogaások p.m. p.m. 0 Ez az előirányza fedezi a nehéz helyzebe juo iszviselőnek, korábbi iszviselőnek vagy elhuny iszviselő hozzáarozóinak adhaó, készpénzben nyújo ámogaás. 160 Szociális juaások p.m. p.m. 0 20

22 csopor kölségveési erveze kölségveésmódosíás 1620 Egyéb kiadások p.m Ez az előirányza fedezi a családoknak, az újonnan érkezeeknek, a jogi segélyezésre, a cserkészcsoporoknak és vezeőiknek, illeve a szülői szerveze ikárságának ado ámogaás. 162 Egyéb kiadások p.m Bölcsőde Ez az előirányza azon összegek fedezésére szolgál, amelyekkel a Fordíóközpon hozzájárul az alkalmazoak gyermekgondozási kölségeihez a nem a Bizoság álal fennaro bölcsődékben örénő elhelyezés eseén. Az erre a jogcímre vonakozó becsléseke az Európai Parlamen nyújja be. 163 Bölcsőde Fogyaékkal élőknek járó ovábbi segélyek Ez az előirányza fedezi azoka a kölségéríéseke, amelyeke az akív foglalkozaásban lévő, fogyaékkal élő alkalmazoaknak, házasársuknak és elaro gyermekeiknek a fogyaékosságból fakadó, szükségesnek íél (nem egészségügyi), írásban igazol kiadások uán fizenek, miuán a nemzei jogosulságok már kimerülek. 164 Fogyaékkal élőknek járó ovábbi segélyek SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK Szórakozaási és reprezenációs kölségek Ez az előirányza a szórakozaási és a reprezenációs kölségek, valamin a különböző fogadások kölségeinek fedezésére szolgál. 170 Szórakozaási és reprezenációs kölségek SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK Nyugdíjak és kilépéskor folyósío ámogaások p.m. p.m. 0 Ez az előirányza a nyugd jak és a kilépéskor folyósío ámogaások fedezésére szolgál. 190 Nyugdíjak p.m. p.m NYUGDÍJAK p.m. p.m. 0 1 ALKALMAZOTTAK Épüleek bérlése és járulékos kölségek Ez az előirányza a Fordíóközpon álal igénybe ve épüleek vagy épülerészek és parkolók bérleének fedezésére szolgál. 21

23 csopor 200 Ingalanbefekeés, épüleek bérlése és járulékos kölségek kölségveési erveze kölségveésmódosíás Bizosíás Ez az előirányza a Fordíóközpon álal igénybe ve épüleek vagy épülerészek bizosíási díjainak fedezésére szolgál. 201 Bizosíás Víz, gáz, elekromos áram és fűés Ez az előirányza a szokásos kölségek fedezésére szolgál. 202 Víz, gáz, elekromos áram és fűés Takaríás és karbanarás Ez az előirányza a akaríás (rendszeres akaríás, akaríó-, iszíó-, mosodai, száraz vegyiszíó szerek vásárlása sb.) kölségeinek, a műszaki berendezések és eszközök (lifek, közponi fűés, légkondicionálók sb.) karbanarási kölségeinek, valamin a hulladék elszállíási kölségének a fedezésére szolgál. 203 Takaríás és karbanarás Helyiségek berendezése Ez az előirányza fedezi az irodahelyiségek berendezésé és az épüle belső javíásai. 204 Helyiségek berendezése Épüleek bizonsága és felügyelee Ez az előirányza az épüleek bizonságával és védelmével kapcsolaos különféle kölségek fedezésére szolgál, különös ekineel az épüleőrzéssel kapcsolaos szerződésekre, a űzoló készülékek bérleére és uánölésére, a űzoló eszközök beszerzésére és karbanarására, az önkénes űzolói feladaoka eljesíő iszviselők felszereléseinek cseréjére, a köelező ellenőrzések végrehajásának kölségeire. 205 Épüleek bizonsága és felügyelee Ingalanvásárlás p.m. p.m. 0 Ez az előirányza egy olyan épüle leheséges megvásárlásának fedezésére szolgál, amely a Fordíóközpon székhelye lehe. 206 Ingalanvásárlás p.m. p.m Előzees kiadások ingalan épíésére vagy vásárlására p.m. p.m. 0 Ez az előirányza ingalannal kapcsolaos szakérői jelenések kölségeinek fedezésére szolgál. 208 Előzees kiadások ingalan épíésére vagy vásárlására p.m. p.m. 0 22

24 csopor kölségveési erveze kölségveésmódosíás 2090 Egyéb kiadások p.m. p.m. 0 Ez az előirányza az egyéb szokásos, külön nem részleeze kiadások fedezésére szolgál, amilyenek például a közüzemi szolgálaásokon (víz, gáz, elekromos áram) kívüli üzemeleési kölségek, a karbanarási kölségek, a helyi adók és a járulékos ráfordíások. 209 Egyéb kiadások p.m. p.m INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK Az alcímben szereplő megnövekede összeg főkén a Fordíóközpon jelenlegi székhelyén a Jogérvényesülési és Fogyaszópoliikai Főigazgaóság ODR projekjéhez szükséges ovábbi irodahelyiségek bérlésének fedezésére szolgál. Ez az előirányza a számíógéphardverek beszerzésének vagy bérlésének, a szofverfejleszésnek, szofverilleve szofvercsomag-karbanarásnak és különböző adafeldolgozási fogyóeszközök sb. kölségeinek fedezésére szolgál. A elekommunikációs berendezések, a fénymásolók és a nyomaók is ebben a jogcímben szerepelnek Hardver- és szofvereszközök beszerzése, igazíása, szervizelése és karbanarása Információ-echnológia Szofvereke és rendszereke üzemeleő, megvalósíó, fejlesző és karbanaró külső szolgálaók Ez az előirányza a külső üzemeleő személyzeel (operáorok, rendszergazdák, rendszerfejleszők sb.) kapcsolaos kölségek fedezésére szolgál. 212 Információ-echnológiai szolgálaások ADATFELDOLGOZÁS Irodai berendezések Ez az előirányza fedezi az elekronikus irodai berendezések és műszaki felszerelések (az olyan berendezések kivéelével, min a nyomaók és a fénymásolók) vásárlásával, lízingjével, karbanarásával és javíásával kapcsolaos kiadásoka. 220 Műszaki és elekronikus irodai berendezések Új beszerzések Ez az előirányza a búorza vásárlásával, cseréjével, karbanarásával, használaával és javíásával kapcsolaos kiadások fedezésére szolgál. 221 Búorza Új járművek vásárlása p.m. p.m. 0 Ez az előirányza egy szolgálai jármű vásárlásának fedezésére szolgál a Fordíóközpon részére Járművek bérlése Járművek karbanarása, használaa és javíása Ez az előirányza arra szolgál, hogy hosszú ávú szerződés formájában fedezze a szolgálai járművek bérleé, valamin bizonyos előre nem láhaó szükségleek eseén járművek alkalmi bérleének kölségei. Ez az előirányza a járművek működeési és karbanarási kölségeinek, valamin a ömegközlekedési eszközök használaából eredő kölségek fedezésére szolgál. 23

25 csopor kölségveési erveze kölségveésmódosíás 223 Járművek Dokumenációs és könyvári kölségek Ez az előirányza a könyvári állomány vásárlásának, újságok és folyóiraok előfizeésének, online szolgálaások, például szóárak használaának, valamin egyéb dokumenációs és könyvári kölségeknek a fedezésére szolgál Dokumenációs, fordíási és öbbnyelvű eszközök p.m. p.m Ez az előirányza a dokumenációs, fordíási és a öbbnyelvű eszközökkel kapcsolaos kiadások fedezésére szolgál, min például a nyelvi és erminológiai adabázisok, fordíói memóriák és auomaikus fordíói szóárak beszerzése, konszolidálása és aralmuk kibővíése. A összeg megbízhaó, magas színvonalú fordíói memóriák adabázisainak lérehozásá fedezi. 225 Dokumenációs és könyvári kölségek INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK Irodaszerek és irodai eszközök Ez az előirányza irodaszerek és irodai eszközök beszerzési kölségeinek fedezésére szolgál. 230 Irodaszerek és irodai eszközök Banki kölségek Árfolyamveszeségek p.m. p.m. 0 Ez az előirányza a banki kölségek, illeve a bankközi ávközlési hálózahoz való csalakozás kölségének fedezésére szolgál. Ez az előirányza a Fordíóközpon álal a kölségveés végrehajása során elszenvede árfolyamveszeségek fedezésére szolgál, amennyiben ezek az árfolyamveszeségek nem számíhaók be árfolyamnyereségekkel szemben. 232 Pénzügyi kiadások Jogi kölségek Ez az előirányza az jogi kölségek, illeve jogászok és más szakérők díjazásának fedezeére szolgál. 233 Jogi kölségek Káresemények p.m. p.m Ez az előirányza a Fordíóközponal szemben ámaszo kárigények és azok rendezési kölségeinek fedezésére szolgál (polgárjogi felelősség). 234 Káresemények p.m. p.m Egyéb bizosíások Ez az előirányza fedezi az álalános bizosíásoka, a polgári jogi felelőssége, a lopáskár, valamin a könyvelők és az előlegszámlák kezelőinek felelősségbizosíásá. 24

26 csopor kölségveési erveze kölségveésmódosíás 2352 A belső érekezleek kölségei Ez az előirányza a belső érekezleek megszervezésével kapcsolaos kölségek fedezésére szolgál Oszályok kölözeése Ez az előirányza az épüleen belüli és az új épülebe örénő kölözések kölségeinek fedezésére szolgál Egyéb kiadások Ez az előirányza fedezi az egyéb, külön fel nem ünee működési kiadásoka. 235 Egyéb működési kiadások Külső audi- és érékbecslési szolgálaások Ez az előirányza a Fordíóközpon részére külső cégek álal nyújo audi- és érékbecslési szolgálaásoka fedezi. Az audioka korábban az Európai Számvevőszék végeze. 236 Külső audi- és érékbecslési szolgálaások A Bizoság álal nyújo fordíási szolgálaások p.m. p.m Tolmácsolás p.m. p.m A Bizoságól származó adminiszraív ámogaás Kiadványok Terjeszés Ez az előirányza azon fordíási szolgálaások (beleérve a gépelés is) fedezésére szolgál, amelyeke a Bizoság nyúj a Fordíóközpon megbízásából. Ez az előirányza fedezi a olmácsolási szolgálaásoka, amelyeke különösen az EU-inézmények a Fordíóközponnak kiszámláznak. Ez az előirányza a Bizoság álal a Fordíóközponnak nyújo adminiszraív szolgálaások kölségeinek fedezésére szolgál. Ez az előirányza főleg a Fordíóközpon kölségveésének, evékenységi jelenésének és egyéb közleményeinek kiadása, valamin promóciós evékenységei során felmerülő kölségek fedezésére szolgál. Ez az előirányza a erjeszési evékenységgel járó kölségek, nevezeesen a promóciós és markeing-kölségek (kaalógusok, prospekusok, reklámok, piackuaás sb.), valamin a nagyközönségnek és az ügyfeleknek szóló ájékozaással és segíségnyújással kapcsolaos kölségek fedezésére szolgál Inézmények és ügynökségek álal nyújo egyéb szolgálaások Ez az előirányza inézmények és ügynökségek álal a Fordíóközponnak nyújo szolgálaásoka fedez, például az ügynökségi koordináció kereében nyújo szolgálaásoka. 239 Inézményközi szolgálaások FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK Posai és kézbesíési díjak Ez az előirányza fedezi a posai és kézbesíési díjakkal kapcsolaban felmerül kiadásoka, beleérve a posai csomagküldés is. 240 Posai kölségek

27 csopor 2410 Telefon-, ávira-, elex-, rádió- és elevízió-előfizeések és d jak kölségveési erveze kölségveésmódosíás Ez az előirányza a elefonnal, faxszal, elefonkonferenciákkal és adaovábbíással kapcsolaos előfizeések és kommunikáció kölségeinek fedezésére szolgál. A ávközlési berendezésekkel kapcsolaos kiadások a jogcímben szerepelnek. 241 Távközlés POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS Érekezleek álalában Ez az előirányza a szakérők és más láogaók, valamin inézményközi bizoságok úikölségének, napidíjának és egyéb kiadásainak fedezésére szolgál üléseken, bizoságokban, munkacsoporokban és szemináriumokon való részvéelre örénő felkérésük eseén. 250 Hivaalos és egyéb érekezleekkel kapcsolaos kölségek Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és érekezleek megszervezésével és az azokon való részvéellel kapcsolaban Ez az előirányza konferenciák, kongresszusok és érekezleek megszervezésének és az azokon való részvéel kölségeinek fedezésére szolgál. Ez az előirányza fedezni a külső érekezleek szervezési kölségei is, amennyiben a meglévő infrasrukúra nem fedezi ezeke. 255 Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és érekezleek megszervezésével és az azokon való részvéellel kapcsolaban ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI Az igazgaóanács ülései Az érekezleekre, bizoságokba, valamin munkacsoporokba meghívo igazgaóanácsi agok uazási kölségeire, napidíjaira, illeve egyéb kölségeire elkülöníe előirányzaok. 260 Hivaalos és egyéb érekezleekkel kapcsolaos kölségek Az igazgaóanács üléseinek megszervezése Ez az előirányza az igazgaóanácsi ülések megszervezésének kölségei fedezi. 261 Az igazgaóanács üléseinek megszervezése Tolmácsolás Ez az előirányza fedezi a olmácsolási szolgálaásoka, amelyeke különösen az EU-inézmények a Fordíóközponnak az igazgaóanácsi ülésekér kiszámláznak. 265 Tolmácsolás

28 csopor kölségveési erveze kölségveésmódosíás 26 A FORDÍTÓKÖZPONT IRÁNYÍTÓ TESTÜLETE Korláozo jellegű konzulációk, anulmányok és felmérések Ez az előirányza eszi leheővé minősíe szakérők megbízásá adminiszraív jellegű, konzulációra, anulmányokra és felmérésekre vonakozó feladaokkal, nevezeesen érékelő jelenések készíésével, ovábbá ez fedezi a külső konzulensek díjazásá is. 270 Korláozo jellegű konzulációk, anulmányok és felmérések INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELKÉSZÍTÉS ÉS TERJESZTÉS ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK Külső fordíási szolgálaások Ez az előirányza a külső nyelvi szolgálaásokkal, nevezeesen a dokumenumok és közösségi védjegyek fordíásával, a fordíások lekorálásával és módosíásával, valamin a nyelvi szerkeszéssel és erminológiai munkával, a kifejezéslisák fordíásával és lekorálásával kapcsolaos kölségek fedezésére szolgál. Az összeg növelése az ügyfelek előrejelzései, legfőképp a Jogérvényesülési és Fogyaszópoliikai Főigazgaóság projekje, valamin a BPHH-ól érkező dokumenumok mia szükséges. 300 Külső fordíási szolgálaások KÜLSŐ FORDÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK A nyelvi erülee érinő inézményközi együműködés Ez az előirányza azon evékenységek kölségeinek fedezésére szolgál, amelyekről az Inézményközi Fordíási és Tolmácsolási Bizoság (ICTI) haározo, a nyelvi erülee érinő inézményközi együműködés elősegíése érdekében. 310 Az inézményközi együműködéssel kapcsolaos kiadások AZ INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK Az e-cdt programmal kapcsolaos kiküldeési és egyéb személyzei kiadások p.m. p.m. 0 Ez az előirányza az e-cdt programmal kapcsolaos kiküldeéseken lévő alkalmazoaknál felmerülő uazási kölségek, napid jak és járulékos vagy kivéeles kiadások fedezésére szolgál Az e-cdt programmal kapcsolaos különböző működési kiadások p.m. p.m. 0 Ez az előirányza az e-cdt programmal kapcsolaos különböző működési kiadások (az IT kiadások kivéelével) fedezésére szolgál. 27