DEC 19/2015. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG BRÜSSZEL, 04/06/2015 ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2015 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG: 01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., 09., 11., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 31., 32., 33., 34. CÍM DEC 19/2015. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS BEVEZETÉS Ez az átcsoportosítás a külső munkatársakkal (szerződéses és ideiglenes alkalmazottak, kirendelt nemzeti szakértők) és az egyéb decentralizált igazgatási kal (kiküldetések, ülések, konferenciák, bizottságok, tanulmányok, képzések, IT-rendszerfejlesztések) kapcsolatos előirányzatok, azaz a bizottsági főigazgatóságok között felosztott és a tevékenységalapú költségvetés-tervezés (ABB) nómenklatúrájának 32 különböző szakpolitikai területét képviselő ún. teljes keret (XX és XX költségvetési sor) elszámolásának az eredménye. E mozgás csak a különböző szakpolitikai területek között kiigazított azonos jellegű nem differenciált előirányzatokra terjed ki. Az átcsoportosítás annak a finomhangolásnak az eredménye, amelynek célja, hogy a Bizottság összhangba hozza a rendelkezésre álló előirányzatokat az egyes főigazgatóságok prioritást élvező szükségleteivel, és a végrehajtás jelenlegi állását szem előtt tartva biztosítsa az engedélyezett előirányzatok legjobb felhasználását. Az ezen átcsoportosításban javasolt mozgások összessége (az emeléseket szigorúan megfelelő csökkentésekkel ellensúlyozva) a Bizottság egészének vonatkozásában a decentralizált igazgatási teljes keretében az összes előirányzat 3,21%-át (8,5 millió EUR-t) teszi ki. 9 szakpolitikai terület előirányzatait a Bizottság átcsoportosítja 22 szakpolitikai területre. Az előirányzatok átcsoportosítása különösen a következő célokat szolgálja: mindenekelőtt a DG DIGIT erőforrásainak megerősítése az informatikai biztonsági problémák megoldása érdekében, a DG HOME erőforrásainak megerősítése a déli szomszédságból érkező migrációs áramlások problémájának kezelése érdekében, a DG ECFIN erőforrásainak megerősítése az európai beruházási terv végrehajtása érdekében, a DG ENER erőforrásainak megerősítése a nukleáris leszerelés és az energiaunió miatti többletfeladatok ellátásának rendezése érdekében, előirányzatok átcsoportosítása a DG DEVCO és a DG NEAR között a Bizottság végi átszervezése nyomán, a DG ECHO reagálási kapacitásának megerősítése olyan megsokszorozódott, sürgető kihívások esetén, mint amilyen a szíriai, a jemeni, a líbiai, az iraki és az ukrajnai válsághelyzet, valamint az Ebola-járvány, A fenti emelések a következő forrásokból származnak: egyes főigazgatóságok, illetve a Bizottság igényeinek felülvizsgálata és prioritásainak újrarendezése a költségvetés végrehajtásának félidejében, elsősorban a kiküldetések, konferenciák és ülések tekintetében, azon előirányzatok felhasználása, amelyeket ideiglenesen nem rendeltek konkrét szakpolitikai területekhez abból a célból, hogy ezekkel fedezzék a Bizottság szervezeti egységeinek a költségvetés végrehajtása során felmerülő szükségleteit ( és költségvetési jogcím). A mellékelt táblázat szakpolitikai területekre lebontva tartalmazza az érintett költségvetési jogcímeket, valamint a vonatkozó átcsoportosítandó összegeket és a forrásként/célként szolgáló költségvetési tételek százalékos változását. HU 1 HU

2 ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2015 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG: 01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., 09., 11., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 31., 32., 33., 34. CÍM DEC 19/2015. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS AZ ALÁBBI KÖLTSÉGVETÉSI SOROKBÓL: ALCÍM A Versenypolitika szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási JOGCÍM Külső személyzet , JOGCÍM Egyéb igazgatási , ALCÍM A Mezőgazdaság és vidékfejlesztés szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási JOGCÍM Egyéb igazgatási , ALCÍM A Belső piac és szolgáltatások szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási JOGCÍM Külső munkatársak , ALCÍM Az Adóügy és vámunió szakpolitikai terület igazgatási kiadásai JOGCÍM Egyéb igazgatási , ALCÍM Igazgatási az Egészségügy és fogyasztóvédelem szakpolitikai területen JOGCÍM Egyéb igazgatási , ALCÍM A Fejlesztés és együttműködés szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási JOGCÍM A EuropeAid Fejlesztési és Együttműködési Főigazgatóság egyéb igazgatási kiadásai , ALCÍM A Bizottsági szakpolitikai koordináció és jogi tanácsadás szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási JOGCÍM A Bizottsági szakpolitikai koordináció és jogi tanácsadás szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársak JOGCÍM A Bizottsági szakpolitikai koordináció és jogi tanácsadás szakpolitikai területtel kapcsolatos egyéb igazgatási , , ALCÍM A Költségvetés szakpolitikai területével kapcsolatos igazgatási JOGCÍM Külső munkatársak Nem decentralizált igazgatás , JOGCÍM Egyéb igazgatási Nem decentralizált igazgatás ,00 HU 2 HU

3 ALCÍM A Statisztika szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási JOGCÍM Egyéb igazgatási ,00 AZ ALÁBBI KÖLTSÉGVETÉSI SOROKBA: ALCÍM A Gazdasági és pénzügyek szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási JOGCÍM Külső munkatársak , ALCÍM A Vállalkozáspolitika és ipar szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási JOGCÍM Külső munkatársak , JOGCÍM Egyéb igazgatási , ALCÍM A Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási JOGCÍM Külső munkatársak , ALCÍM A Mobilitás és közlekedés szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási JOGCÍM Egyéb igazgatási , ALCÍM A Környezet szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási JOGCÍM Külső munkatársak , JOGCÍM Egyéb igazgatási , ALCÍM A Tartalmak, technológiák és kommunikációs hálózatok szakpolitikai terület igazgatási kiadásai JOGCÍM Egyéb igazgatási , ALCÍM A Tengerügyek és halászat szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási JOGCÍM Külső munkatársak , JOGCÍM Egyéb igazgatási , ALCÍM Az Oktatás és kultúra szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási JOGCÍM Külső munkatársak , JOGCÍM Egyéb igazgatási ,00 HU 3 HU

4 ALCÍM A Kommunikáció szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási JOGCÍM A Kommunikációs Főigazgatóságon dolgozó külső munkatársak: központ , JOGCÍM A Kommunikációs Főigazgatóság egyéb igazgatási kiadásai: központ , ALCÍM A Belügy szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási JOGCÍM Külső munkatársak , JOGCÍM Egyéb igazgatási , ALCÍM A Kereskedelem szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási JOGCÍM A Kereskedelmi Főigazgatóság külső munkatársai , ALCÍM A Bővítés szakpolitikai terület igazgatási kiadásai JOGCÍM A Bővítési Főigazgatóság által foglalkoztatott külső munkatársak , JOGCÍM A Bővítési Főigazgatóság egyéb igazgatási kiadásai , ALCÍM A Humanitárius segítségnyújtás és polgári védelem szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási JOGCÍM Külső munkatársak , JOGCÍM Egyéb igazgatási , ALCÍM A Bizottsági szakpolitikai koordináció és jogi tanácsadás szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási JOGCÍM A Bizottsági szakpolitikai koordináció és jogi tanácsadás szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársak JOGCÍM A Bizottsági szakpolitikai koordináció és jogi tanácsadás szakpolitikai területtel kapcsolatos egyéb igazgatási , , ALCÍM A Bizottság igazgatása szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási JOGCÍM Külső munkatársak , JOGCÍM Egyéb igazgatási , JOGCÍMCSOPORT A Bizottság igazgatása szakpolitikai terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai , ALCÍM A Költségvetés szakpolitikai területével kapcsolatos igazgatási JOGCÍM A Költségvetési Főigazgatóság egyéb igazgatási kiadásai ,00 HU 4 HU

5 ALCÍM Az Ellenőrzés szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási JOGCÍM Egyéb igazgatási , ALCÍM A Statisztika szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási JOGCÍM Külső munkatársak , ALCÍM A Nyelvi szolgálatok szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási JOGCÍM Egyéb igazgatási , ALCÍM Az Energiaügy szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási JOGCÍM Külső munkatársak , ALCÍM A jog érvényesülése szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási JOGCÍM Külső személyzet , JOGCÍM Egyéb igazgatási , ALCÍM Az Éghajlat-politika szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási JOGCÍM Egyéb igazgatási ,00 HU 5 HU

6 Tétel/Megnevezés Kezdeti költségvetés ± költségvetésmódosítás (1A) EFTA (1B) Átcsoportosítá sok (2) Felhasználás (3) Rendelkezésre álló összeg (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3) Javasolt átcsoportosítás (5) Változás (5/1A) Összesen (4±5) Nem diff Külső munkatársak ,00 0, , , , ,50 5,01% ,50 Nem diff Külső munkatársak ,00 0, , , , ,00 6,54% ,88 Nem diff Egyéb igazgatási ,00 0, , , , ,00 2,06% ,28 Nem diff Külső személyzet ,00 0,00 0, , , ,00 1,22% ,00 Nem diff Egyéb igazgatási ,00 0,00 0, , , ,00 13,86% ,10 Nem diff Külső munkatársak ,00 0, , , , ,00 0,70% ,00 Nem diff Egyéb igazgatási ,00 0, , , , ,00 1,66% ,40 Nem diff Egyéb igazgatási ,00 0, , , , ,00 21,02% ,73 Nem diff Külső munkatársak ,00 0, , , , ,00 4,04% ,00 Nem diff Egyéb igazgatási ,00 0, , , , ,00 2,83% ,83 Nem diff Egyéb igazgatási ,00 0, , , , ,00 1,07% ,44 Nem diff Külső munkatársak ,00 0, , , , ,00 6,84% ,00 Nem diff Egyéb igazgatási ,00 0, , , , ,00 2,80% ,00 Nem diff Külső munkatársak ,00 0, , , , ,00 4,41% ,00 Nem diff Egyéb igazgatási ,00 0, , , , ,00 1,03% ,00 Nem diff Külső munkatársak ,00 0, , , , ,00 2,81% ,00 Nem diff Egyéb igazgatási ,00 0, , , , ,00 2,73% ,00 Nem diff A Kommunikációs Főigazgatóságon dolgozó külső munkatársak: központ ,00 0, , , , ,00 1,09% ,00 Nem diff A Kommunikációs Főigazgatóság egyéb igazgatási kiadásai: központ ,00 0, , , , ,00 19,27% ,49 Nem diff Egyéb igazgatási ,00 0, , , , ,00 0,56% ,68 Nem diff Külső munkatársak ,00 0, , , , ,00 23,30% ,00 HU 6 HU

7 Kezdeti költségvetés ± költségvetésmódosítás (1A) EFTA (1B) Átcsoportosítá sok (2) Nem diff Egyéb igazgatási Felhasználás (3) Tétel/Megnevezés Rendelkezésre álló összeg (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3) Javasolt átcsoportosítás (5) Változás (5/1A) Összesen (4±5) ,00 0, , , , ,00 1,67% ,00 Nem diff A Kereskedelmi Főigazgatóság külső munkatársai ,00 0,00 44, , , ,00 3,49% ,00 Nem diff A EuropeAid Fejlesztési és Együttműködési Főigazgatóság egyéb igazgatási kiadásai ,00 0, , , , ,00 12,00% ,00 Nem diff A Bővítési Főigazgatóság által foglalkoztatott külső munkatársak ,00 0, , , , ,00 6,95% ,00 Nem diff A Bővítési Főigazgatóság egyéb igazgatási kiadásai ,00 0, , , , ,00 93,31% ,00 Nem diff Külső munkatársak ,00 0, , , , ,00 16,05% ,00 Nem diff Egyéb igazgatási ,00 0, , , , ,00 1,92% ,00 Nem diff A Bizottsági szakpolitikai koordináció és jogi tanácsadás szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársak (SG) ,00 0,00 0, , , ,00 0,46% ,00 Nem diff A Bizottsági szakpolitikai koordináció és jogi tanácsadás szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársak (LS) ,00 0,00 0, , , ,00 2,66% ,00 Nem diff A Bizottsági szakpolitikai koordináció és jogi tanácsadás szakpolitikai területtel kapcsolatos egyéb igazgatási (SG) ,00 0,00 0, , , ,00 5,36% ,43 Nem diff A Bizottsági szakpolitikai koordináció és jogi tanácsadás szakpolitikai területtel kapcsolatos egyéb igazgatási (LS) ,00 0,00 0, , , ,00 0,18% ,43 Nem diff Külső munkatársak ,00 0, , , , ,00 3,02% ,60 Nem diff Egyéb igazgatási ,00 0, , , , ,00 5,79% ,48 Nem diff A Bizottság igazgatása szakpolitikai terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai ,00 0,00 0, , , ,00 14,25% ,95 Nem diff Külső munkatársak Nem decentralizált igazgatás ,00 0,00 102,00 0, , ,50 50,93% ,50 Nem diff A Költségvetési Főigazgatóság egyéb igazgatási kiadásai ,00 0,00 0, , , ,00 0,24% ,95 Nem diff Egyéb igazgatási Nem decentralizált igazgatás ,00 0,00 0,00 0, , ,00 36,16% ,00 Nem diff Egyéb igazgatási ,00 0,00 0, , , ,00 15,78% ,00 Nem diff Külső munkatársak ,00 0, , , , ,00 5,74% ,00 Nem diff Egyéb igazgatási ,00 0, , , , ,00 1,75% ,50 Nem diff Egyéb igazgatási ,00 0,00 993, , , ,00 1,68% ,19 HU 7 HU

8 Tétel/Megnevezés Kezdeti költségvetés ± költségvetésmódosítás (1A) EFTA (1B) Átcsoportosítá sok (2) Felhasználás (3) Rendelkezésre álló összeg (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3) Javasolt átcsoportosítás (5) Változás (5/1A) Összesen (4±5) Nem diff Külső munkatársak ,00 0, , , , ,00 8,27% ,00 Nem diff Külső személyzet ,00 0, , , , ,00 3,14% ,00 Nem diff Egyéb igazgatási ,00 0, , , , ,00 0,79% ,00 Nem diff Egyéb igazgatási ,00 0, , , , ,00 5,21% ,55 Teljes CSÖKKENTÉS Teljes EMELÉS , ,50 HU 8 HU