VIII. SZAKASZ EURÓPAI OMBUDSMAN

Átírás

1 VIII. SZAKASZ EURÓPAI OMBUDSMAN BEVÉTELEK SAJÁT FORRÁSOK Cím Címsor 4 Az intézményekhez és egyéb uniós szervekhez tartozó személyekkel kapcsolatos bevételek ,00 5 Az intézmény igazgatási tevékenységéből származó bevételek 6 Uniós egyezmények és programok hozzájárulásai és jóváírásai 9 Egyéb bevételek p.m. p.m. Összesen ,00 4. CÍM AZ INTÉZMÉNYEKHEZ ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKHEZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK Címsor 4 0 Különféle adók és visszatartások , Nyugdíjjárulékok ,00 4. cím Összesen , ALCÍM KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS VISSZATARTÁSOK csoport 4 0 Különféle adók és visszatartások Címsor 2017/ Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek ,00 77,72 % Az aktív foglalkoztatásban álló intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményéből levont ideiglenes hozzájárulásból származó bevételek Az intézmény tagjai, tisztviselői és az egyéb aktív állományban lévő alkalmazottak bérét terhelő speciális levonásokból és szolidaritási adóból eredő bevételek ,00 84,95 % 4 0. alcím Összesen ,00 78,78 % HU HU

2 jogcímcsoport Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek ,00 Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke. A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., , 1. o.). Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., , 8. o.). Az ombudsman feladatai teljesítésének szabályairól és általános feltételeiről szóló, március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom európai parlamenti határozat (HL L 113., , 15. o.) és különösen annak 10. cikke (2) és (3) bekezdése. A magas rangú uniós közhivatalt ellátó személyek javadalmazásáról szóló, február 29-i (EU) 2016/300 tanácsi rendelet (HL L 58., , 1. o.) jogcímcsoport Az aktív foglalkoztatásban álló intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményéből levont ideiglenes hozzájárulásból származó bevételek Az ideiglenes hozzájárulásra vonatkozó rendelkezéseket június 30-ig alkalmazták. Ezért ez a költségvetési sor a Bizottság tagjai, valamint az aktív foglalkoztatásban lévő tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményéből származó ideiglenes hozzájárulás maradványösszegéből eredő bevételeket foglalja magában. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen december 15-ig hatályban lévő változatának 66a. cikke. A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., , 1. o.) jogcímcsoport Az intézmény tagjai, tisztviselői és az egyéb aktív állományban lévő alkalmazottak bérét terhelő speciális levonásokból és szolidaritási adóból eredő bevételek ,00 Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke. A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., , 1. o.). HU 2 HU

3 Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke, valamint az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Az ombudsman feladatai teljesítésének szabályairól és általános feltételeiről szóló, március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom európai parlamenti határozat (HL L 113., , 15. o.) és különösen annak 10. cikke (2) és (3) bekezdése. A magas rangú uniós közhivatalt ellátó személyek javadalmazásáról szóló, február 29-i (EU) 2016/300 tanácsi rendelet (HL L 58., , 1. o.) ALCÍM NYUGDÍJJÁRULÉKOK csoport 4 1 Nyugdíjjárulékok Címsor 2017/ A személyzet által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok ,00 83,40 % Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele A személyes okokkal indokolt szabadságon lévő tisztviselők és időszaki alkalmazottak hozzájárulása a nyugdíjrendszerekhez 4 1. alcím Összesen ,00 83,40 % jogcímcsoport A személyzet által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok ,00 Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikke (2) bekezdése jogcímcsoport Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 4. cikke, 11. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint VIII. mellékletének 48. cikke jogcímcsoport A személyes okokkal indokolt szabadságon lévő tisztviselők és időszaki alkalmazottak hozzájárulása a nyugdíjrendszerekhez HU 3 HU

4 Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 40. cikke (3) bekezdése, valamint az Európai Unió ideiglenes alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 17. cikke. 5. CÍM AZ INTÉZMÉNY IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Címsor 5 0 Ingóságok (termékértékesítés) és ingatlanok értékesítéséből származó bevételek 5 1 Bérbeadásból származó bevételek 5 2 Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek 5 5 Szolgáltatásnyújtásból és munkavégzésből származó bevételek 5 7 Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések 5 8 Egyéb ellentételezések 5 9 Az igazgatásból származó egyéb bevételek 5. cím Összesen 5 0. ALCÍM INGÓSÁGOK (TERMÉKÉRTÉKESÍTÉS) ÉS INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK csoport Címsor 2017/ Ingóságok (termékértékesítés) és ingatlanok értékesítéséből származó bevételek Ingóságok értékesítéséből származó bevételek (termékértékesítés) Járművek értékesítéséből származó bevételek Címzett bevétel Egyéb ingóságok értékesítéséből származó bevételek Címzett bevétel Egyéb intézmények és szervezetek részére teljesített termékértékesítésből származó bevételek Címzett bevétel jogcímcsoport Részösszeg Ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek Kiadványok, nyomtatványok és filmek értékesítéséből származó bevételek Címzett bevétel 5 0. alcím Összesen HU 4 HU

5 jogcímcsoport Ingóságok értékesítéséből származó bevételek (termékértékesítés) jogcím Járművek értékesítéséből származó bevételek Címzett bevétel Ez a jogcím az intézmény gépjárművei értékesítéséből vagy részleges cseréjéből származó bevételek kimutatására szolgál. Tartalmazza azon járművek értékesítéséből származó bevételeket is, amelyeket a könyv szerinti érték teljes értékcsökkenésének elszámolását követően lecserélnek vagy leselejteznek. A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) és b) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték jogcím Egyéb ingóságok értékesítéséből származó bevételek Címzett bevétel Ez a jogcím a gépjárművek kivételével az intézmény tulajdonát képező ingó vagyon értékesítéséből vagy részleges cseréjéből származó bevételek kimutatására szolgál. Tartalmazza azon berendezések, felszerelések, anyagok, és tudományos és technikai készülékek értékesítéséből származó bevételeket is, amelyeket a könyv szerinti érték teljes értékcsökkenésének elszámolását követően lecserélnek vagy leselejteznek. A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) és b) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték jogcím Egyéb intézmények és szervezetek részére teljesített termékértékesítésből származó bevételek Címzett bevétel A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének e) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték jogcímcsoport Ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek Ez a jogcímcsoport az intézményhez tartozó ingatlantulajdon értékesítéséből származó bevételt rögzíti. HU 5 HU

6 jogcímcsoport Kiadványok, nyomtatványok és filmek értékesítéséből származó bevételek Címzett bevétel A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének h) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. E jogcímcsoport tartalmazza továbbá az elektronikus eszközön tárolt ilyen termékek történő értékesítéséből származó jövedelmeket ALCÍM BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK csoport 5 1 Bérbeadásból származó bevételek Címsor 2017/ Felszerelések és berendezések bérbeadásából származó bevételek Címzett bevétel Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek Címzett bevétel A bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése Címzett bevétel jogcímcsoport Részösszeg 5 1. alcím Összesen jogcímcsoport Felszerelések és berendezések bérbeadásából származó bevételek Címzett bevétel A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték jogcímcsoport Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése jogcím Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek Címzett bevétel HU 6 HU

7 A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték jogcím A bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése Címzett bevétel A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték ALCÍM BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK csoport Címsor 2017/ Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, az intézmény számláira befolyó banki és egyéb kamatokból származó bevételek 5 2. alcím Összesen jogcímcsoport Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, az intézmény számláira befolyó banki és egyéb kamatokból származó bevételek A jogcímcsoport a befektetésekből vagy folyósított hitelekből, valamint az intézmények számláin jóváírt vagy azokra terhelt banki és egyéb kamatokból származó bevételek kimutatására szolgál ALCÍM SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSBÓL ÉS MUNKAVÉGZÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK csoport Címsor 2017/ Szolgáltatásnyújtásból és munkavégzésből származó bevételek HU 7 HU

8 csoport Címsor 2017/ Egyéb intézmények és szervezetek részére teljesített szolgáltatásokból és munkavégzésből származó bevételek, ideértve az egyéb intézmények és szervezetek helyett fizetett, majd általuk megtérített kiküldetési díjakat Címzett bevétel Harmadik személyek részére, kérésükre teljesített szolgáltatásokból vagy munkavégzésből származó bevételek Címzett bevétel 5 5. alcím Összesen jogcímcsoport Egyéb intézmények és szervezetek részére teljesített szolgáltatásokból és munkavégzésből származó bevételek, ideértve az egyéb intézmények és szervezetek helyett fizetett, majd általuk megtérített kiküldetési díjakat Címzett bevétel A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének e) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték jogcímcsoport Harmadik személyek részére, kérésükre teljesített szolgáltatásokból vagy munkavégzésből származó bevételek Címzett bevétel A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték ALCÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK csoport Címsor 2017/ Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések A jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek Címzett bevétel Meghatározott célú bevételek, mint alapítványi befizetések, támogatások, adományok, hagyaték, ideértve az egyes intézmények saját címzett bevételeit Címzett bevétel Más intézmény nevében teljesített jóléti kiadások visszafizetése HU 8 HU

9 csoport Címsor 2017/ Az intézmény adminisztratív működéséhez kapcsolódó egyéb hozzájárulások és visszatérítések Címzett bevétel 5 7. alcím Összesen jogcímcsoport A jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek Címzett bevétel A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték jogcímcsoport Meghatározott célú bevételek, mint alapítványi befizetések, támogatások, adományok, hagyaték, ideértve az egyes intézmények saját címzett bevételeit Címzett bevétel A költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének d) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték jogcímcsoport Más intézmény nevében teljesített jóléti kiadások visszafizetése Ez a jogcímcsoport a más intézmény nevében teljesített jóléti kiadások visszafizetéséből származó jövedelem rögzítésére szolgál jogcímcsoport Az intézmény adminisztratív működéséhez kapcsolódó egyéb hozzájárulások és visszatérítések Címzett bevétel A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. HU 9 HU

10 5 8. ALCÍM EGYÉB ELLENTÉTELEZÉSEK csoport 5 8 Egyéb ellentételezések Címsor 2017/ Bérleti díjakból származó bevételek Címzett bevétel Biztosítás kifizetéséből származó bevételek Címzett bevétel 5 8. alcím Összesen jogcímcsoport Bérleti díjakból származó bevételek Címzett bevétel A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének g) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték jogcímcsoport Biztosítás kifizetéséből származó bevételek Címzett bevétel A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének f) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték ALCÍM AZ IGAZGATÁSBÓL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK csoport 5 9 Az igazgatásból származó egyéb bevételek Címsor 2017/ Az igazgatásból származó egyéb bevételek 5 9. alcím Összesen jogcímcsoport Az igazgatásból származó egyéb bevételek HU 10 HU

11 Ez a jogcímcsoport rögzíti az egyéb adminisztratív műveletekből származó bevételeket. 6. CÍM UNIÓS EGYEZMÉNYEK ÉS PROGRAMOK HOZZÁJÁRULÁSAI ÉS JÓVÁÍRÁSAI Címsor 6 6 Egyéb hozzájárulások és visszatérítések 6. cím Összesen 6 6. ALCÍM EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK csoport 6 6 Egyéb hozzájárulások és visszatérítések Egyéb hozzájárulások és visszatérítések Címsor 2017/ Egyéb hozzájárulások és visszatérítések Címzett bevétel jogcímcsoport Részösszeg 6 6. alcím Összesen jogcímcsoport Egyéb hozzájárulások és visszatérítések jogcím Egyéb hozzájárulások és visszatérítések Címzett bevétel A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a jogcím szolgál a 6. cím egyéb részei alatt nem előirányzott bevételek kimutatására, amelyeket további előirányzatok létrehozására használnak olyan költségek finanszírozásához, amelyek tekintetében ezek a bevételek címzettek. 9. CÍM EGYÉB BEVÉTELEK Címsor 9 0 Egyéb bevételek p.m. p.m. 9. cím Összesen p.m. p.m. HU 11 HU

12 9 0. ALCÍM EGYÉB BEVÉTELEK csoport 9 0 Egyéb bevételek Címsor 2017/ Egyéb bevételek p.m. p.m alcím Összesen p.m. p.m jogcímcsoport Egyéb bevételek p.m. p.m. Ez a jogcímcsoport az egyéb bevételek kimutatására szolgál. KIADÁSOK KIADÁSOK Cím Címsor 1 Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások ,20 2 Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek ,47 3 Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek ,75 10 Egyéb költségek Összesen ,42 1. CÍM AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK Címsor PK 1 0 Az intézmény tagjai , Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak , Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások , Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek ,49 1. cím Összesen ,20 HU 12 HU

13 1 0. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI csoport 1 0 Az intézmény tagjai Címsor PK évi költségvetés évi előirányzatok évi teljesítés 2017/ Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok ,36 98,71 % Ideiglenes juttatások Nyugdíjak ,20 68,02 % Kiküldetési költségek ,87 94,00 % Nyelv- és számítógépes tanfolyamok ,50 37,12 % A szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos juttatások és költségek alcím Összesen ,93 97,71 % jogcímcsoport Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok ,36 Ez az előirányzat az ombudsman bérével kapcsolatos bérek, juttatások és a bérekhez kapcsolódó egyéb kifizetések, azaz az intézmény által fizetett baleseti kockázat és foglalkozási ártalom esetére fizetett biztosítási járulék, az intézmény által fizetett betegbiztosítási járulék, szülési segély, halálozás esetén fizetendő juttatás, éves orvosi vizsgálatok stb. fedezésére szolgál. A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., , 1. o.) és különösen annak 4a., 11. és 14. cikke. Az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom európai parlamenti határozat (HL L 113., , 15. o.). A magas rangú uniós közhivatalt ellátó személyek javadalmazásáról szóló, február 29-i (EU) 2016/300 tanácsi rendelet (HL L 58., , 1. o.) jogcímcsoport Ideiglenes juttatások Ez az előirányzat az ideiglenes juttatás, a családi támogatások, valamint a lakóhely szerinti korrekciós együtthatók fedezésére szolgál. A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., , 1. o.) és különösen annak 7. cikke. HU 13 HU

14 Az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom európai parlamenti határozat (HL L 113., , 15. o.). A magas rangú uniós közhivatalt ellátó személyek javadalmazásáról szóló, február 29-i (EU) 2016/300 tanácsi rendelet (HL L 58., , 1. o.) jogcímcsoport Nyugdíjak ,20 A korábbi ombudsmanok öregségi nyugdíjaival, valamint az özvegyek és árvák túlélő hozzátartozói nyugdíjaival és a tartózkodási hely szerinti tagállamaik vonatkozásában alkalmazott súlyozásokkal kapcsolatos költségeket a Bizottság viseli. Az előirányzat célja a Bizottság által nem fedezett költségek, nevezetesen az ombudsman által az uniós betegségbiztosítási rendszerbe fizetett hozzájárulás fedezése. A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., , 1. o.) és különösen annak 8., 9., 15. és 18. cikke. Az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom európai parlamenti határozat (HL L 113., , 15. o.). A magas rangú uniós közhivatalt ellátó személyek javadalmazásáról szóló, február 29-i (EU) 2016/300 tanácsi rendelet (HL L 58., , 1. o.) jogcímcsoport Kiküldetési költségek ,87 Ez az előirányzat az útiköltségek, a kiküldetéssel járó napidíjak, valamint a kiküldetéssel járó többlet- vagy kivételes kiadások fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege EUR. A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., , 1. o.) és különösen annak 6. cikke. Az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom európai parlamenti határozat (HL L 113., , 15. o.). A magas rangú uniós közhivatalt ellátó személyek javadalmazásáról szóló, február 29-i (EU) 2016/300 tanácsi rendelet (HL L 58., , 1. o.). HU 14 HU

15 jogcímcsoport Nyelv- és számítógépes tanfolyamok ,50 Ez az előirányzat a nyelvtanfolyamok és a szakmai képzéshez kapcsolódó egyéb tanfolyamok költségeinek fedezésére szolgál jogcímcsoport A szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos juttatások és költségek Ez az előirányzat az ombudsmant (ideértve a családtagokat is) a szolgálati jogviszony megkezdésekor és megszűnésekor megillető utazási költségek, a szolgálati jogviszonya megkezdésekor és megszűnésekor felmerülő letelepedési és hazatelepülési juttatások, valamint a szolgálati jogviszonya megkezdésekor és megszűnésekor felmerülő költözési költségek fedezésére szolgál. A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., , 1. o.) és különösen annak 5. cikke. Az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom európai parlamenti határozat (HL L 113., , 15. o.). A magas rangú uniós közhivatalt ellátó személyek javadalmazásáról szóló, február 29-i (EU) 2016/300 tanácsi rendelet (HL L 58., , 1. o.) ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK csoport Címsor 1 2 Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak Díjazás és egyéb juttatások PK évi költségvetés évi előirányzatok évi teljesítés 2017/ Díjazás és juttatások ,35 82,84 % Fizetett túlóra , Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok ,40 0,36 % jogcímcsoport Részösszeg ,75 82,48 % A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások 5.2 HU 15 HU

16 csoport Címsor PK évi költségvetés évi előirányzatok évi teljesítés 2017/ Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára jogcímcsoport Részösszeg 1 2. alcím Összesen ,75 82,48 % jogcímcsoport Díjazás és egyéb juttatások jogcím Díjazás és juttatások ,35 Ez az előirányzat elsősorban a létszámtervben szereplő álláshelyet betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében a következők fedezésére szolgál: bérek, juttatások és a bérhez kapcsolódó egyéb kifizetések, betegség-, baleset- és foglalkozási megbetegedések elleni biztosítás, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek, túlórákra vonatkozó átalányjuttatások, egyéb juttatások és támogatások, tisztviselők, ideiglenes alkalmazottak, házastársuk és eltartottaik az alkalmazás helyéről a származási helyre történő utazási költségeinek kifizetése, az alkalmazás helye szerinti országtól eltérő országba folyósított javadalmazásra és járandóságok részösszegére alkalmazott bérkorrekciós együtthatók hatása, munkanélküliségi biztosítás az ideiglenes alkalmazottak számára és a nyugdíjjogosultságok származási országukban történő megszerzése és megtartása érdekében az intézmény által részükre történő kifizetések. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek jogcím Fizetett túlóra , Ez az előirányzat a túlórák kifizetésének a fenti rendelkezésekben előírt feltételek szerinti fedezésére szolgál. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. HU 16 HU

17 jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok ,40 Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak (ideértve azok családjait is) a szolgálati jogviszony megkezdése, megszűnése vagy az alkalmazás más helyre történő áthelyezése miatt felmerült utazási költségei, az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő beilleszkedési/újrabeilleszkedési támogatások és költözési költségek, akik a munkavállalás megkezdésekor, más szolgálatteljesítési helyre történő áthelyezéskor és az intézmény végleges elhagyásakor és máshol történő telepedéskor bizonyíthatóan lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek, napidíj azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak, akik bizonyítják, hogy a szolgálati jogviszony megkezdésekor vagy az alkalmazás helyének megváltozásakor a tartózkodási helyük megváltoztatása szükséges, munkájuk nyilvánvaló elégtelensége miatt felmentett próbaidős tisztviselők végkielégítése, az ideiglenes személyzet olyan tagjainak végkielégítése, akiknek az intézmény mondja fel a szerződését. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek jogcímcsoport A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások jogcím A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások Ez az előirányzat azon tisztviselők juttatásainak fedezésére szolgál, akik: az intézményen belüli létszámleépítés keretén belül kerültek nem aktív státusba, AD 16 vagy AD 15 fokozatú beosztásban voltak, és a szolgálat érdekében nyugdíjazták őket. Ez az előirányzat a munkaadói betegbiztosítási járulék és az ezen juttatásokra alkalmazandó korrekciós együtthatók fedezésére is szolgál. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 41. és 50. cikke, valamint IV. melléklete. HU 17 HU

18 jogcím Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: a személyzeti szabályzat, a 3518/85/ESZAK, EGK, Euratom rendelet vagy a 2688/95/EK, Euratom, ESZAK rendelet alapján fizetendő juttatások, a juttatásokra jogosultak betegbiztosítására fizetett munkaadói járulék, a különböző juttatások esetében alkalmazandó bérkorrekciós együtthatók hatása. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 72. cikke. A Spanyolország és Portugália csatlakozása következtében az Európai Közösségekben a tisztviselők szolgálati jogviszonyát megszüntető különleges intézkedések bevezetéséről szóló, december 12-i 3518/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 335., , 56. o.) és az Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozása következtében az Európai Közösségekben a tisztviselők szolgálati jogviszonyát megszüntető különleges intézkedések bevezetéséről szóló, november 17-i 2688/95/EK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 280., , 1. o.) ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK csoport Címsor 1 4 Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások Egyéb alkalmazottak és külső személyzet PK évi költségvetés évi előirányzatok évi teljesítés 2017/ Egyéb alkalmazottak ,27 99,68 % Gyakornoki időszakok, ösztöndíjak és tisztviselői csereprogramok ,76 96,41 % jogcímcsoport Részösszeg ,03 99,03 % 1 4. alcím Összesen ,03 99,03 % jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet jogcím Egyéb alkalmazottak Az előirányzat célja elsősorban az alábbiak finanszírozása: ,27 egyéb alkalmazottak, köztük a szerződéses alkalmazottak és helyi alkalmazottak, valamint különleges tanácsadók javadalmazása (az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeinek értelmében), a különböző szociális biztonsági HU 18 HU

19 rendszerekbe fizetett munkáltatói járulékok, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó bérkorrekciók hatásai, a szolgáltatások nyújtására kötött megállapodások értelmében fizetett személyzet díja, valamint különleges esetekben a helyettesítő személyzet alkalmazási költségei. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek jogcím Gyakornoki időszakok, ösztöndíjak és tisztviselői csereprogramok ,76 Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: gyakornokok részére fizetett juttatás, utazási és kiküldetési költségek, valamint baleset- és betegbiztosítás a tanfolyamok idejére, az ombudsman és a tagállamok, vagy a szabályzatban meghatározott más országok állami szektora közötti személycserék költségei. Az európai ombudsman határozata a gyakornoki időszakokról és az európai ombudsman határozata az európai ombudsman hivatalához rendelt nemzetközi, nemzeti és regionális vagy helyi tisztviselőkről ALCÍM AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK csoport Címsor 1 6 Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások PK évi költségvetés évi előirányzatok évi teljesítés 2017/ Munkaerő-felvételi költségek ,00 76,60 % Továbbképzés ,93 108,10 % Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések jogcímcsoport Részösszeg ,93 107,39 % Szociális jólét Mobilitás ,70 59,70 % A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések ,00 100,74 % jogcímcsoport Részösszeg ,70 79,69 % Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek Európai Iskolák ,86 82,99 % Bölcsődék és gyermekfelügyeleti létesítmények jogcímcsoport Részösszeg ,86 79,33 % 1 6. alcím Összesen ,49 89,33 % HU 19 HU

20 jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások jogcím Munkaerő-felvételi költségek ,00 Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: a 2002/621/EK határozat 3. cikkében foglalt versenyvizsgák szervezésével kapcsolatban felmerülő költségek és a felvételi elbeszélgetésre, valamint orvosi vizsgálatra behívott jelöltek útiköltsége és tartózkodási költségei, a tisztviselők és az egyéb személyzet kiválasztási folyamatának szervezése során felmerülő költségek. A működési követelmények által kellően indokolt esetekben az Európai Személyzeti Felvételi Hivatallal történő egyeztetést követően ez az előirányzat felhasználható a maguk az intézmények által szervezett versenyvizsgákra is. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak és 33. cikke, valamint III. melléklete. Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az európai ombudsman július 25-i 2002/620/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról (HL L 197., , 53. o.) és az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárainak, továbbá az európai ombudsman képviselőjének július 25-i 2002/621/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről (HL L 197., , 56. o.) jogcím Továbbképzés ,93 Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: az alkalmazottak képességeinek továbbfejlesztését, valamint az intézmény teljesítményének és hatékonyságának fokozását célzó képzéssel kapcsolatos kiadások, a tisztviselők és egyéb alkalmazottak útiköltségei, a kiküldetési napidíjak, valamint a kiküldetés során felmerülő járulékos költségek és (a jogcímcsoporttól eltérő) rendkívüli kiadások. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. HU 20 HU

21 jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések jogcím Szociális jólét Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: a fogyatékkal élő személyek segítésével kapcsolatos politika részeként a következő kategóriák valamelyikébe tartozó, fogyatékkal élő személyek támogatására: aktív alkalmazásban lévő hivatalnokok és ideiglenes személyzet, aktív alkalmazásban lévő hivatalnokok és ideiglenes személyzet házastársai, az Európai Unió személyzeti szabályzata rendelkezéseinek értelmében valamennyi eltartott gyermek, a lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok kimerítése után a szükségesnek elismert, a fogyatékosság következményeként felmerülő, kellően indokolt és a közös egészségbiztosítási rendszer által nem fedezett, nem egészségügyi jellegű költségek megtérítése a költségvetési kereteken belül, a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők és egyéb alkalmazottak tekintetében hozott intézkedések. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 9. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdése, valamint 76. cikke. Az európai ombudsman január 15-i határozata az európai ombudsman hivatala tisztviselőinek és egyéb állományának nyújtott szociális támogatásról szóló szabályok elfogadásáról jogcím Mobilitás ,70 Az előirányzat célja a különböző munkahelyszíneken a tömegközlekedés igénybevételéhez nyújtott támogatások rendszerének finanszírozása jogcím A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések ,00 Ez az előirányzat a különféle nemzetiségű alkalmazottak közötti szociális kapcsolatok fejlesztését célzó tevékenységek ösztönzésére, ezek anyagi hátterének, például az alkalmazotti kluboknak, sportegyesületeknek, kulturális társaságoknak stb. nyújtott támogatások révén történő biztosítására, valamint a személyzeti bizottság által szervezett tevékenységek (kulturális tevékenységek, szabadidőprogramok, étkezések stb.) költségeihez való hozzájárulás fedezésére szolgál. HU 21 HU

22 Ezenkívül az intézményközi szociális tevékenységekben való anyagi részvételt is fedezi jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek jogcím Európai Iskolák ,86 Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: az európai ombudsman hozzájárulása az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált II. típusú Európai Iskolákhoz, vagy az európai ombudsman nevében és helyett, a Bizottsággal kötött Mandátum és Szolgáltatási Megállapodás alapján, az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált II. típusú Európai Iskoláknak a Bizottság által nyújtott hozzájárulás visszafizetése. Az előirányzat fedezi az európai ombudsman személyzete gyermekeinek a II. típusú Európai Iskola költségeit. A Bizottság C(2013) 4886 határozata (2013. augusztus 1.) a C(2010) 7993 bizottsági határozattal módosított, C(2009) 7719 bizottsági határozat helyébe lépő, az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált iskoláknak az uniós személyzet tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekeinek létszáma alapján fizetett közösségi hozzájárulás hatályba léptetéséről (HL C 222., , 8. o.) jogcím Bölcsődék és gyermekfelügyeleti létesítmények Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál a Többcélú Gyermekfelügyeleti Központnak és más bölcsődéknek, gyermekfelügyeleti létesítményeknek a (Bizottsàg részére fizetendő) kiadásaihoz való ombudsmani hozzájárulás. 2. CÍM ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK Címsor PK 2 0 Épületek és járulékos költségek , Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlés és karbantartás , Folyó igazgatási költségek ,56 2. cím Összesen ,47 HU 22 HU

23 2 0. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK csoport Címsor 2 0 Épületek és járulékos költségek Épületek PK évi költségvetés évi előirányzatok évi teljesítés 2017/ Bérleti díjak ,94 96,09 % jogcímcsoport Részösszeg ,94 96,09 % 2 0. alcím Összesen ,94 96,09 % jogcímcsoport Épületek jogcím Bérleti díjak ,94 Ez az előirányzat az Európai Parlament által a strasbourgi és brüsszeli épületekben az ombudsman rendelkezésére bocsátott helyiségekért fizetett átalányösszeg fedezésére szolgál. Az összeg fedezi a biztosítás, a víz, az elektromos áram, a fűtés, a takarítás, a fenntartás, a biztonsági szolgálat és a felügyelet költségeit, valamint az egyéb, ingatlannal kapcsolatos költségeket, beleértve a szóban forgó helyiségek átalakítását, javítását és felújítását is. Az ombudsman és az Európai Parlament között létrejött igazgatási megállapodás ALCÍM ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS csoport Címsor PK évi költségvetés évi előirányzatok évi teljesítés 2017/ Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlés és karbantartás Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák ,94 109,25 % jogcímcsoport Részösszeg ,94 109,25 % Bútorok ,03 450,70 % Járművek ,00 82,50 % 2 1. alcím Összesen ,97 125,52 % A közbeszerzéssel kapcsolatban az intézmény konzultál a többi intézménnyel az általuk kapott szerződéses feltételekről. HU 23 HU

24 jogcímcsoport Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások jogcím Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák ,94 Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: berendezések vásárlása, bérlése és karbantartása, valamint szoftverek fejlesztése, az adatfeldolgozó rendszerek működtetéséhez és karbantartásához kapcsolódó segítségnyújtás, a harmadik félre bízott adatfeldolgozó tevékenység vagy az adatfeldolgozáshoz kapcsolódó egyéb költségek, távközlési berendezések vásárlása, bérlése, állagmegőrzése és karbantartása, valamint más, távközléssel kapcsolatos kiadások (átviteli hálózatok, telefonközpontok, telefon- és hasonló készülékek, távmásolók, telexgépek, felszerelési költségek stb.). A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege EUR jogcímcsoport Bútorok ,03 Ez az előirányzat a berendezési tárgyak vásárlása, bérlése, karbantartása és javítása költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az ergonomikus bútorok beszerzését, az elhasznált vagy törött bútorok, illetve irodai gépek cseréjét jogcímcsoport Járművek ,00 Ez az előirányzat a járművek (szolgálati gépjárművek) beszerzésének, karbantartásának, használatának és javításának, valamint a gépkocsik, taxik, távolsági autóbuszok és teherautók járművezetővel vagy anélkül történő bérlésének fedezésére szolgál, beleértve a szükséges biztosítási fedezetet és az esetleges bírságok kifizetését ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK csoport Címsor PK évi költségvetés évi előirányzatok évi teljesítés 2017/ Folyó igazgatási költségek HU 24 HU

25 csoport Igazgatási kiadások Címsor PK évi költségvetés évi előirányzatok évi teljesítés 2017/ Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök ,48 152,31 % Levelek postaköltsége és szállítási díjak ,86 61,73 % Távközlés ,86 95,25 % Pénzügyi költségek ,00 17,86 % Egyéb költségek ,08 64,25 % Jogi költségek és kártérítés ,28 652,03 % jogcímcsoport Részösszeg ,56 198,44 % Fordítás és tolmácsolás ,00 123,26 % Tevékenységek támogatása ,00 94,01 % 2 3. alcím Összesen ,56 117,09 % jogcímcsoport Igazgatási kiadások A közbeszerzéssel kapcsolatban az intézmény konzultál a többi intézménnyel az általuk kapott szerződéses feltételekről jogcím Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök ,48 Ez az előirányzat a papír, borítékok, irodai eszközök, a nyomda és a sokszorosítóüzem készletei stb. beszerzésének fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege EUR jogcím Levelek postaköltsége és szállítási díjak ,86 Ez az előirányzat a postaköltségek, valamint a postaszolgálat, illetve a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő feldolgozás és szállítás díjának fedezésére szolgál jogcím Távközlés ,86 Ez az előirányzat a vezetékes és rádiókommunikáció (vezetékes és mobiltelefonok, valamint televízió) előfizetésének és díjának, valamint az adatátviteli hálózatokkal és telematikai szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. HU 25 HU

26 A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege EUR jogcím Pénzügyi költségek ,00 Ez az előirányzat a bankköltségek (jutalék, ázsió és egyéb költségek) és egyéb pénzügyi költségek fedezésére szolgál, beleértve az épületek finanszírozásának járulékos költségeit. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege EUR jogcím Egyéb költségek ,08 Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: más jogcímben külön meg nem határozott biztosítás, egyéb működési költségek, mint például a vasúti és légi menetrendek beszerzése, használt berendezések értékesítéséről szóló közlemények közzététele újságokban stb., előlegszámlák Brüsszelben és Strasbourgban jogcím Jogi költségek és kártérítés ,28 Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: az európai ombudsmannak az uniós, illetve nemzeti bíróságok előtti ügyekbe történő bevonásával kapcsolatos minden esetleges költség, jogi szolgáltatások költsége, valamint minden egyéb jogi, peres vagy peren kívüli költség, a kártérítésekkel, a kamatokkal, valamint a költségvetési rendelet 11. cikkének (3) bekezdésében foglalt esetleges adósságokkal kapcsolatos kiadások, A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege EUR jogcímcsoport Fordítás és tolmácsolás ,00 HU 26 HU

27 Ez az előirányzat a kiegészítő szolgáltatások, elsősorban az éves beszámoló és egyéb dokumentumok fordítása és gépelése, a szerződéses és alkalmi tolmácsok alkalmazása és egyéb járulékos költségek fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege EUR jogcímcsoport Tevékenységek támogatása ,00 Ez az előirányzat az Európai Parlamentnek fizetendő általános igazgatási költségek fedezésére szolgál az olyan szolgáltatások során felhasznált munkaórák költségeinek tekintetében, mint például a könyvvizsgálat, belső ellenőrzés, egészségügyi szolgálat stb. Fedezi továbbá az olyan különböző intézményközi szolgáltatások költséget, amelyeknek fedezete más költségvetési cím alapján nem biztosított. 3. CÍM AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK Címsor PK 3 0 Ülések és konferenciák , Szakértelem és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés , Tanulmányok és egyéb támogatások , Az ombudsman hatáskörével kapcsolatos költségek ,00 3. cím Összesen , ALCÍM ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK csoport 3 0 Ülések és konferenciák Címsor PK évi költségvetés évi előirányzatok évi teljesítés 2017/ Kiküldetési költségek ,07 96,45 % Fogadási és reprezentációs költségek ,42 54,65 % Általános ülések ,60 75,24 % Belső ülések ,24 92,62 % 3 0. alcím Összesen ,33 89,07 % jogcímcsoport Kiküldetési költségek ,07 HU 27 HU

28 Ez az előirányzat a tisztviselők és egyéb alkalmazottak útiköltségei, a kiküldetési napidíjak, valamint a kiküldetés során felmerülő járulékos költségek és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege EUR. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 71. cikke, valamint VII. melléklete 11., 12. és 13. cikke jogcímcsoport Fogadási és reprezentációs költségek ,42 Ez az előirányzat az intézmény fogadási és reprezentációs költségekkel, valamint az ombudsman által kínált reprezentációs cikkek beszerzésével kapcsolatos költségeinek a fedezésére szolgál jogcímcsoport Általános ülések ,60 Ez az előirányzat a bizottságokban, munkacsoportokban vagy munkaüléseken részt vevő szakértők és egyéb személyek útiköltsége, tartózkodási költsége és előre nem látható kiadásai, valamint egyéb kapcsolódó költségek (terembérlet, tolmácsolási igények stb.) fedezésére szolgál jogcímcsoport Belső ülések ,24 Ez az előirányzat az intézmény által tartott belső ülések megszervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál ALCÍM SZAKÉRTELEM ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, GYÁRTÁS ÉS TERJESZTÉS csoport Címsor PK évi költségvetés évi előirányzatok évi teljesítés 2017/ Szakértelem és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés HU 28 HU