2017. ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET

Átírás

1

2 Igazgaóanács ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET CT/CA-009/2016HU TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS A. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS B. BEVÉTELEK C. KIADÁSOK D. A KÖZPONT TEVÉKENYSÉGEI II. BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS ÖSSZEFOGLALÓ III. BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS RÉSZLETEZÉS 1. MELLÉKLET LÉTSZÁMTERV

3 I. BEVEZETÉS A. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS A előzees kölségveési erveze az alábbi részeke aralmazza: A. ez az álalános bevezeés; B. a Fordíóközponnak a leguóbb az 1645/2003/EK anácsi rendeleel módosío 2965/94/EK anácsi rendele 10. cikke (2) bekezdésében meghaározo bevéelei, amelyek a Fordíóközpon álal kiszolgál szervek és a Fordíóközponal együműködési megállapodás aláíró inézmények és szervek álal az elvégze munka ideérve az inézményközi evékenységeke is ellenérékekén eljesíe kifizeésekből és az uniós hozzájárulásból állnak; C. a Fordíóközpon kiadásai címenkéni lebonásban; és D. a Fordíóközpon kiadásai evékenységenkéni lebonásban. Ez a rész bemuaja a kölségveés és a munkaprogram közöi összefüggés, ismereve a Fordíóközpon sraégiai célkiűzéseinek elérése érdekében az egyes evékenységekhez hozzárendel erőforrásoka, valamin szemlélei a konvencionális kölségveési srukúrá is. A dokumenumban szereplő valamennyi összeg euróban érendő. A előzees kölségveési erveze, amely a Közpon kölségveési rendeleének (35 37.cikk) megfelelően készül, ükrözi a erveze bevéeleknek és kiadásoknak a Közpon es időszakra vonakozó programozási dokumenumervezeében (száma: CT/CA-002/2016) szereplő előzees ervezeé. A előzees kölségveési ervezeben a 2016-ban alkalmazandó, az alábbi áblázaban szereplő áraka veék alapul. A Közponnak a jelenlegi árazási srukúra módosíására irányuló javaslaával kapcsolaos igazgaóanácsi haározaól függően a 2016 okóberében elfogadásra kerülő kölségveési erveze ennek megfelelően módosulha júliusában, a előrejelzések 2016 auguszusában elvégzendő felülvizsgálaa elő, a Fordíóközpon elkészíi szokásos féléves kölségelemzésé ban alkalmazandó árak: Szolgálaás Normál (EUR) Terveze/lassú (EUR) Sürgős (EUR) Nagyon sürgős (EUR) Fordíás (oldalankéni ár) 82,00 73,80 102,50 147,60 Módosíás (oldalankéni ár) 172,00 154,80 215,00 Lekorálás (oldalankéni ár) 60,00 54,00 75,00 Szerkeszés (oldalankéni ár) 39,00 35,10 43,90 Védjegyek (oldalankéni ár) Közösségi formaervezési minák (kifejezésenkéni ár) Kifejezéslisák (kifejezésenkéni ár) Kifejezéslisák lekorálása (kifejezésenkéni ár) Terminológia (fő/nap szerini ár) 36,06 EUR oldalra veíve 4,00 EUR 4,00 EUR 2,50 EUR 900 EUR 2

4 Nyelvi konzuláció (fő/nap szerini ár) Közösségi védjegyek fordíásának uólagos minőségi ellenőrzése (EPQC) (fő/nap szerini ár) Feliraozás (percenkéni ár) 900 EUR 900 EUR/fő/nap (az összkölség 50%-a) 41,00 EUR Pódíjak Dokumenumípus EUR Komplex formáum (oldalankéni felár) 15,00 PDF formáum (oldalankéni felár) 12,00 Bizalmas (oldalankéni felár) 20,00 Nem uniós nyelv (oldalankéni felár) 10,00 Webdokumenum felölése (dokumenumonkéni felár) 10,00 B. BEVÉTELEK A összbevéeli előrejelzés 49,4 millió EUR; az 1-4. címekben szereplő összeg 44,9 millió EUR. A bevéelek az alábbiak szerin oszlanak meg: Bevéel (EUR) 1. Ügynökségek és szervek Inézményközi együműködés (EU inézmények) Egyéb bevéelek Az előző évek aralékalapjaiból ácsoporosío összegek Az előző évek gyakorlaának megfelelően a Közpon bevéelekre vonakozó becslése az ügyfelek álal megküldö becsléseken alapul. Ezér hangsúlyozandó, hogy a erveze bevéelek az ügyfelek akuális igényeinek és kölségveésének a függvényében válozhanak. A Bizoság Fordíási Főigazgaóságának javaslaa alapján és a kölségveési srukúra kövekezeesebbé és áláhaóbbá éele érdekében 2017-ől a Közpon összes ügyfeléől származó bevéelek az 1. címben ( Ügynökségekől, hivaalokól, inézményekől és szervekől származó kifizeések ) kerülnek felüneésre. Az uniós inézményekől származó bevéelek 2016-ig a 3. címben ( Inézményközi együműködés ) szerepelek ől kezdve a 3. címben csak az inézményközi együműködés szerepel, például az inézményközi projekek irányíása. Az ügyfelek álal benyújo információ alapján az 1. címben várhaó bevéel 2017-ben 43,5 millió EUR, ami jelenős, 4,7 millió EUR összegű (-9,8%) csökkenés jelen a kölségveésben az ügyfelekől várhaó bevéelhez (1. cím és 3. cím a és jogcímek kivéelével) képes. A Fordíóközpon legnagyobb ügyfele, a Belső Piaci Harmonizációs Hivaal (BPHH) 1 a védjegyek fordíására vonakozóan (1006. jogcím) a kölségveéshez képes 2,5%-os csökkenés jelze előre 2017-re. Ez EUR összegű csökkenésnek felel meg. A BPHH egyéb szolgálaásokkal március 23-ól kezdve a Hivaal neve az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivaala (EUIPO) lesz. 3

5 (1005. jogcím) kapcsolaos előrejelzése 22,3%-kal 10,1 millió EUR összegről (2016) 7,8 millió EUR összegre (2017) csökken. A BPHH előrejelzése 4%-kal kevesebb ( EUR), min a 2015-ben a BPHH-ól kapo összes bevéel hoz képes jelenős válozás még, hogy az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) és az Európai Érékpapír-piaci Haóság (ESMA) előrejelzése 46,7% -kal (-1,7 millió EUR), illeve 32, 7%-kal ( EUR) csökken, valamin az Európai Bizoság előrejelzése 7,9%-kal ( EUR) növekszik, ami főkén az Európai Bizoság Jogérvényesülési és Fogyaszópoliikai Főigazgaósága (DG JUST) online viarendezési plaformmal kapcsolaos előrejelzésének köszönheő. 1. ábra Bevéelek címenkéni* és évenkéni lebonásban: (1., 3. és 4. címek) cím Ügynökségek, hivaalok, inézmények és szervek 3. cím Inézményközi együműködés 4. cím Egyéb bevéel előzees kölségveési erveze kölségveés *2017-ben a Közpon összes ügyfeléől származó bevéelek az 1. címben kerülnek felüneésre ben és 2016-ban az uniós inézményekől származó bevéelek a 3. címben szerepelek. Az ügyfelekől és az inézményközi együműködésből származó bevéeleken felül a Közpon a 4. címben ovábbi bevéeleke is előirányoz: ide aroznak a banki kamaok, a bérel irodahelyiségeknek a Fogyaszó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajó Ügynökség (Chafea) részére örénő albérlebe adásának bevéele, az Európai Vasúi Ügynökségnek (ERA) nyújo adaárhelyszolgálaások bevéele, valamin a luxemburgi kormány álal a Fordíóközpon bérlei kölségeinek fedezéséhez nyújo ámogaás. Az erre vonakozóan erveze bevéel 2017-ben EUR. A előzees kölségveési ervezeben a Közpon az előző években lérehozo ké aralékból forrásoka csoporosío á a bevéelekhez. A kölségveésben a Kivéeles befekeések céljára képze aralékból EUR- csoporosío á a bevéelekhez. Ez az összeg megfelel az e-cdt programmal kapcsolaos kiadási előrejelzésnek, amely a 32. kiadási alcímben szerepel. Továbbá a Fordíóközpon a 2011-ben lérehozo Ársabiliási aralék egy részé (3,8 millió EUR) is ácsoporosíoa a bevéelekhez. Bővebb információ az ügyfelek előrejelzéseivel és a fordíási mennyiségekkel kapcsolaban az D. ponban ( A Közpon evékenységei ) és a III. részben ( Bevéeli és kiadási kimuaás Részleezés ) alálhaó. 4

6

7 2. cím ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK A 2. címre ( Épüleek, berendezések és különféle működési kölségek ) vonakozó kölségveés ben 7,1 millió EUR. A kölségveéshez képes 0,4%-kal, míg a hez képes 9,4%-kal nő ben a kölségveéshez képes várhaóan 2,6%-kal, míg a hez képes várhaóan 19,9%-kal növekednek az IT-re fordío kiadások (21. alcím). Hangsúlyozandó, hogy a 2. címben szereplő kiadások aralmazzák az Európai Vasúi Ügynökségnek (ERA) nyújo adaárhely-szolgálaásokkal kapcsolaos kiadásoka és az irodák Chafea részére örénő albérlebe adásával kapcsolaos kiadásoka. A globális fedeze elvével összhangban az ERA-ól és a Chafea-ól származó bevéelek bevéelkén kerülnek felüneésre. 3. cím MŰKÖDÉSI KIADÁSOK A 3. címre vonakozó kölségveés 9,4%-kal csökken a kölségveéshez képes, illeve 15,0%- kal nő a hez képes. A kölségveési előirányzaok legnagyobb része a külső fordíási szolgálaásoka (3000. jogcím) fedezi, amelyek kölségveése 10,4%-kal, a 2016-os EUR-ról 2017-ben EUR-ra csökken. Az előzees kölségveés összhangban áll a Közpon ügyfelei álal benyújo mennyiségi előrejelzésekkel. D. A KÖZPONT TEVÉKENYSÉGEI A Közpon négy evékenysége haároz meg: 1) Fő evékenység: nyelvi szolgálaások; 2) Támogaó evékenységek; 3) Külső evékenységek és kommunikációs evékenységek 4) Irányíási és felügyelei evékenységek. A 2017-re vonakozó humán és pénzügyi erőforrásoka az alábbi ábláza szerin csoporosíoák a különféle evékenységekhez. Az 1. címben szereplő pénzügyi erőforrásoka az egyes evékenységekben részvevő alkalmazoak aránya alapján oszoák szé. A 2. címben szereplő pénzügyi erőforrásoka főkén az egyes evékenységekben részvevő alkalmazoak aránya alapján oszoák szé, de bizonyos kiadásoka közvelenül specifikus evékenységekhez rendelek. A 3. címben szereplő pénzügyi erőforrásoka közvelenül a megfelelő evékenységekhez különíeék el. A számíás figyelembe veszi a különféle ípusú pozíciók, különféle besorolási fokozaok és így a bérkölségek megoszlásá is. Ennek részleezése a Közpon es időszakra vonakozó programozási dokumenumervezeében alálhaó. humán erőforrás % (alkalmazoak) pénzügyi források % Pénzügyi források Fő evékenység 64,9% 74,2% Támogaó evékenységek 26,6% 16,0% Külső evékenységek és kommunikációs evékenységek 2,2% 3,6% Irányíási és felügyelei evékenységek 6,3% 6,2% A 10. címben szereplő előirányzaok Nem egy bizonyos evékenységre juao aralékok Összesen 100% 100%

8 Az alábbi ábláza a 2017-re és 2016-ra előrejelze összoldalszámo és kifejezéslisá, valamin a bevéel muaja. A várhaó fordíási mennyiség ügyfelenkéni oldalszámban kifejezve a Bevéeli és kiadási kimuaás Részleezés című III. ponban alálhaó % Előrejelze összoldalszám* ,4% Kifejezéslisák várhaó száma összesen** A fordíásokból, erminológiai munkából és kifejezéslisákból származó, várhaó eljes bevéel*** ,4% ,8% *Magában foglalja a 2017-re előrejelze és a 2016-ra előrejelze oldal közösségi védjegye. ** A kifejezéslisáka és a közösségi formaervezési mináka is beleérve ben a kifejezések közül közösségi formaervezési mina, pedig a BPHH-ól származó egyéb kifejezés. *** Az összeg magában foglalja az a bevéel, amely a BPHH-ól származó kifejezéslisákér jár (de nem aralmaz közösségi formaervezési mináka): EUR 2017-ben és EUR 2016-ban. II. BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS ÖSSZEFOGLALÓ sor pénzügyi év pénzügyi év pénzügyi év BEVÉTELEK 1 ÜGYNÖKSÉGEKTÕL ÉS SZERVEKTÕL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (*) 2 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS p.m. p.m. 0 3 INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS (*) EGYÉB BEVÉTELEK AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÖBBLET ÉS AZ ELŐZŐ ÉVEK TARTALÉKALAPJAIBÓL ÁTCSOPORTOSÍTOTT ÖSSZEGEK VISSZATÉRÍTÉSEK p.m. p.m. 0 ÖSSZESEN KIADÁSOK 1 ALKALMAZOTTAK ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 3 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TARTALÉKOK p.m ÖSSZESEN *2017-ben az 1. címben szereplő bevéelek az összes ügyfélől származó várhaó bevéel aralmazzák ban és 2015-ben az uniós inézményekől származó bevéelek a 3. címben szerepelek. 7

9 BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS RÉSZLETEZÉS csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés BEVÉTELEK 1000 Európai Környezevédelmi Ügynökség (EEA) oldal 1001 Európai Képzési Alapívány (ETF) oldal 1002 Kábíószer és Kábíószerfüggőség Európai Megfigyelőközponja (EMCDDA) oldal 1003 Európai Gyógyszerügynökség (EMA) oldal 1004 Európai Munkahelyi Bizonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) oldal 1005 Belső Piaci Harmonizációs Hivaal (BPHH) BPHH védjegyek oldal Dokumenumok: oldal; kifejezéslisák: kifejezés; közösségi formaervezési minák: kifejezés; nyelvi szerkeszés: oldal 1007 Közösségi Növényfaja-hivaal (CPVO) oldal 1008 Európai Rendőrségi Hivaal (Europol) oldal 1009 Európai Alapívány az Éle- és Munkakörülmények Javíásáér (Eurofound) oldal jogcímcsopor Európai Szakképzésfejleszési Közpon (CEDEFOP) oldal 1012 Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) Dokumenumok: oldal; kifejezéslisák: 120 kifejezés Európai Beruházási Bank (EBB) p.m. p.m Európai Élelmiszerbizonsági Haóság (EFSA) oldal 1016 Európai Igazságügyi Együműködési Egység (Eurojus) oldal 1017 Európai Tengerészei Bizonsági Ügynökség (EMSA) oldal 8

10 csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés 1018 Európai Repülésbizonsági Ügynökség (EASA) oldal 1019 Európai Vasúi Ügynökség (ERA) oldal jogcímcsopor Európai Uniós Hálóza- és Információbizonsági Ügynökség (ENISA) Európai Beegségmegelőzési és Járványvédelmi Közpon (ECDC) Az Európai Unió Tagállamai Külső Haárain Való Operaív Együműködési Igazgaásér Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX) Okaási, Audiovizuális és Kulurális Végrehajó Ügynökség (EACEA) oldal oldal oldal oldal 1024 Kkv-ügyi Végrehajó Ügynökség (EASME) oldal 1025 Európai Rendőrakadémia (CEPOL) Dokumenumok: 793 oldal; kifejezéslisák: 275 kifejezés Fogyaszó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajó Ügynökség (Chafea) oldal 1027 Európai GNSS Ügynökség (GSA) oldal 1028 Európai Védelmi Ügynökség (EDA) oldal 1029 Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) oldal jogcímcsopor Európai Halászai Ellenőrző Hivaal (EFCA) oldal 1031 Fúziósenergia-fejleszési és ITER Európai közös vállalkozás (F4E) oldal 1032 Az Európai Unió Műholdközponja (EUSC) p.m. p.m. 0 9

11 csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés 1033 Innovációs és Hálózai Projekek Végrehajó Ügynökség (INEA) oldal 1034 Európai Innovációs és Technológiai Inéze (EIT) oldal 1035 Az Európai Kuaási Tanács Végrehajó Ügynöksége (ERCEA) oldal 1036 Kuaási Végrehajó Ügynökség (REA) oldal 1037 Tisza Égbol közös vállalkozás (CSJU) oldal 1038 A Nemek Közöi Egyenlőség Európai Inézee (EIGE) oldal 1039 SESAR közös vállalkozás (SJU) oldal jogcímcsopor elő Európai adavédelmi bizos (EDPS) A beágyazo számíásechnikai rendszerekre irányuló közös echnológiai kezdeményezés megvalósíó közös vállalkozás (ARTEMIS) Ez a kölségveési jogcím 2016 uán nem kerül felhasználásra ől az összes inézményől származó bevéelek a 11. alcímben kerülnek felüneésre, és az európai adavédelmi bizosól származó bevéelek az jogcímben fognak szerepelni. Ez a kölségveési jogcím 2015 uán, az ECSEL JU közös vállalkozás (amelyől származó bevéel az jogcímben szerepel) lérehozásá köveően nem kerül felhasználásra Az innovaív gyógyszerek kuaására irányuló kezdeményezés megvalósíó közös vállalkozás (IMI) Üzemanyagcella- és Hidrogénechnológiai közös vállalkozás (FCH JU) oldal oldal 1044 Az Európai Nanoelekronikai Kezdeményezés Tanácsadó Tesülee (ENIAC JU) 0 Ez a kölségveési jogcím 2015 uán, az ECSEL JU közös vállalkozás (amelyől származó bevéel az jogcímben szerepel) lérehozásá köveően nem kerül felhasználásra Európai Menekülügyi Támogaási Hivaal (EASO) oldal 1046 Energiaszabályozók Együműködési Ügynöksége (ACER) oldal 1047 Európai Érékpapír-piaci Haóság (ESMA) oldal 10

12 csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés 1048 Európai Bankhaóság (EBH) oldal 1049 Európai Bizosíás- és Foglalkozaóinyugdíj-haóság (EIOPA) oldal jogcímcsopor Az Európai Elekronikus Hírközlési Szabályozók Tesülee (BEREC) A Szabadságon, a Bizonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméreű IT-rendszereinek Üzemeleési Igazgaásá Végző Európai Ügynökség (eu- LISA) Kiváló Európai Elekronikai Alkarészek és Rendszerek közös vállalkozás (ECSEL JU) A engeri elemző és művelei közpon kábíószerekkel foglalkozó részlege (MAOC-(N)) oldal oldal oldal p.m. p.m Egységes Szanálási Tesüle (ESZT) oldal jogcímcsopor ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Európai Bizoság Dokumenumok: oldal; kifejezéslisák: kifejezés. A dokumenumokra megado mennyiség a Jogérvényesülési és Fogyaszópoliikai Főigazgaóságra, valamin A Foglalkozaás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgaóságára vonakozóan becsül oldalszámo aralmazza Európai Parlamen p.m Az Európai Unió Tanácsa oldal 1103 Európai Számvevőszék oldal 1104 Európai Unió Régiók Bizosága p.m. 11

13 csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés 1105 Európai Gazdasági és Szociális Bizoság p.m Az Európai Unió Bírósága p.m Európai Közponi Bank oldal 1108 Európai ombudsman oldal 1109 Európai adavédelmi bizos (EDPS) oldal jogcímcsopor AZ INTÉZMÉNYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Ez az alcím az inézmények számára végze szolgálaásokból származó bevéeleke aralmazza ig az ilyen bevéelek a 3. Inézményközi együműködés címben és az Európai adavédelmi bizos" jogcímben volak felüneve. A leguóbb az 1645/2003/EK anácsi rendeleel módosío 2965/94/EK anácsi rendele 10. cikke (2) bekezdésének b) ponja Az Európai Bizoságól származó ámogaás p.m. p.m Az Európai Bizoságól származó ámogaás p.m. p.m AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS p.m. p.m. 0 p.m. p.m elő Az Európai Bizoság Részvéel az Inézményközi Fordíási és Tolmácsolási Bizoságban (ICTI) p.m. p.m Inézményközi projekek irányíása elő Európai Parlamen p.m. 0 A leguóbb az 1645/2003/EK anácsi rendeleel módosío 2965/94/EK anácsi rendele 10. cikke (2) bekezdésének c) ponja. Ez a kölségveési jogcím 2016 uán nem kerül felhasználásra ől az összes inézményől származó bevéelek a 11. alcímben kerülnek felüneésre, és az Európai Bizoságól származó bevéelek az jogcímben fognak szerepelni. Ebben a jogcímben az a bevéel szerepel, amelye a Közpon inézményközi projekek, nevezeesen az IATE projek irányíásáér kap. Ez a kölségveési jogcím 2016 uán nem kerül felhasználásra ől az összes inézményől származó bevéelek a 11. alcímben kerülnek felüneésre, és az Európai Parlamenől származó bevéelek az jogcímben fognak szerepelni. 12

14 csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés elő Az Európai Unió Tanácsa elő Európai Számvevőszék p.m elő Európai Unió Régiók Bizosága p.m elő Európai Gazdasági és Szociális Bizoság p.m elő Az Európai Unió Bírósága p.m Ez a kölségveési jogcím 2016 uán nem kerül felhasználásra ől az összes inézményől származó bevéelek a 11. alcímben kerülnek felüneésre, és a Tanácsól származó bevéelek az jogcímben fognak szerepelni. Ez a kölségveési jogcím 2016 uán nem kerül felhasználásra ől az összes inézményől származó bevéelek a 11. alcímben kerülnek felüneésre, és a Számvevőszékől származó bevéelek az jogcímben fognak szerepelni. Ez a kölségveési jogcím 2016 uán nem kerül felhasználásra ől az összes inézményől származó bevéelek a 11. alcímben kerülnek felüneésre, és a Régiók Bizoságáól származó bevéelek az jogcímben fognak szerepelni. Ez a kölségveési jogcím 2016 uán nem kerül felhasználásra ől az összes inézményől származó bevéelek a 11. alcímben kerülnek felüneésre, és az Európai Gazdasági és Szociális Bizoságól származó bevéelek az jogcímben fognak szerepelni. Ez a kölségveési jogcím 2016 uán nem kerül felhasználásra ől az összes inézményől származó bevéelek a 11. alcímben kerülnek felüneésre, és a Bíróságól származó bevéelek az jogcímben fognak szerepelni. 300 Inézményközi együműködés elő Európai Közponi Bank elő Európai ombudsman Ez a kölségveési jogcím 2016 uán nem kerül felhasználásra ől az összes inézményől származó bevéelek a 11. alcímben kerülnek felüneésre, és az Európai Közponi Bankól származó bevéelek az jogcímben fognak szerepelni. Ez a kölségveési jogcím 2016 uán nem kerül felhasználásra ől az összes inézményől származó bevéelek a 11. alcímben kerülnek felüneésre, és az ombudsmanól származó bevéelek az jogcímben fognak szerepelni jogcímcsopor INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS Banki kamaok Banki kamaok Ez a jogcímcsopor a Fordíóközpon bankszámláinak kamaai foglalja magában Különféle visszafizeések

15 csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés 401 Különféle visszafizeések Luxemburg kormányáól származó pénzügyi hozzájárulás Ez a jogcímcsopor különféle visszafizeéseke foglal magában, ide érve az irodák és parkolóhelyek albérlebe adásából és az Európai Vasúi Ügynökségnek (ERA) nyújo adaárhely-szolgálaásokból származó bevéel. Ez a Luxemburg kormánya álal nyújo pénzügyi hozzájárulás a Fordíóközpon éves bérlei kölségeinek ámogaásá szolgálja. 402 Egyéb ámogaások EGYÉB BEVÉTELEK EGYÉB BEVÉTELEK Az előző pénzügyi évről áhozo öbble p.m. p.m. 0 Az előző pénzügyi évről áhozo öbble a Fordíóközpon január 2-i kölségveési rendelee 20. cikkének (1) bekezdése szerin. 500 Az előző pénzügyi évről áhozo öbble p.m. p.m Ácsoporosíás a Kivéeles beruházásokra képze aralékból A Kivéeles beruházásokra képze aralékból ácsoporosío összeg a 32. alcím (Az e-cdt programmal kapcsolaos kiadások) alai kiadásoknak felel meg Ácsoporosíás az Ársabiliási aralékból Az Ársabiliási aralékból örénő ácsoporosíás a kölségveés egyensúlyba hozásához szükséges Ácsoporosíás a Kölözési kiadásokra képze aralékból p.m. p.m. 0 A Fordíóközpon székhelyének 2013-as áhelyezésével kapcsolaos kiadások fedezésére szolgáló Kölözési kiadásokra képze aralék 2013-ban kimerül Ácsoporosíás a Viao fizeésemelkedésre képze aralékból p.m. p.m. 0 Ez a kölségveési jogcím abból a célból kerül be a évi első kölségveés-módosíásba, hogy aralmazza a Viao fizeésemelkedésre képze aralékból származó évi ácsoporosíás, így örölje a araléko. 501 Az előző évek aralékalapjaiból ácsoporosío összegek AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÖBBLET ÉS AZ ELŐZŐ ÉVEK TARTALÉKALAPJAIBÓL ÁTCSOPORTOSÍTOTT ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÖBBLET ÉS AZ ELŐZŐ ÉVEK TARTALÉKALAPJAIBÓL ÁTCSOPORTOSÍTOTT ÖSSZEGEK

16 csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés 6000 Ügyfelek részére örénő visszaéríések p.m. p.m Ügyfelek részére örénő visszaéríések p.m. p.m ÜGYFELEK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ VISSZATÉRÍTÉSEK p.m. p.m. 0 6 VISSZATÉRÍTÉSEK p.m. p.m. 0 Összes bevéel KIADÁSOK 1100 Alapillemények Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa és egyéb alkalmazoainak foglalkozaási feléelei, különösen annak 62. és 66. cikke. Ez az előirányza a iszviselők és ideiglenes alkalmazoak alapilleményének fedezésére szolgál Családi ámogaások Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 62., 67. és 68. cikke, valamin VII. mellékleének I. szakasza. Ez az előirányza a iszviselők és az ideiglenes alkalmazoak házarási, elaro gyermekek uán járó és aníaási juaásainak fedezésére szolgál Külföldi munkavégzési és lakásámogaások Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 62. és 69. cikke, valamin VII. mellékleének 4. cikke. Ez az előirányza a iszviselők és az ideiglenes alkalmazoak külföldi munkavégzési és külföldi arózkodáshoz kapcsolódó juaásainak fedezésére szolgál Tikársági juaások Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak XIII. melléklee 18. cikkének (1) bekezdése. Ez az előirányza fedezi az AST besorolási oszályban gyors- és gépírókén, ávírókén, oldalszerkeszőkén, ügyvezeő ikárkén vagy oszályvezeő ikárkén foglalkozao, a május 1. elői hónapban juaásra jogosul iszviselők és ideiglenes alkalmazoak ikársági juaásá. 110 Akív állományban lévő alkalmazoak Gyakornokok Ez az előirányza a gyakornokokkal kapcsolaos kiadások fedezésére szolgál Szerződéses alkalmazoak Az Európai Unió egyéb alkalmazoaira vonakozó alkalmazási feléelek, különösen annak 3a. cikke és IV. címe. 111 Kisegíő és helyi alkalmazoak

17 csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés 1120 Alkalmazoak szakképzése Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 24a. cikke. 112 Alkalmazoak szakképzése Beegbizosíás Balese és foglalkozási beegségek elleni bizosíás Munkanélküliségi bizosíás Nyugdíjjogosulság megalapozása vagy fennarása p.m. p.m Hozzájárulás a Közösség nyugdíjrendszeréhez Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 72. cikke. Az Európai Unió iszviselőinek beegbizosíására vonakozó szabályok. Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 73. cikke és VIII. mellékleének 15. cikke. Ez az előirányza a baleseek és a foglalkozási beegségek elleni bizosíáshoz való munkálaói hozzájárulás fedezésére szolgál. Az Európai Unió egyéb alkalmazoaira vonakozó alkalmazási feléelek, különösen annak 28a. cikke. Ez az előirányza az ideiglenes alkalmazoak munkanélküliségi bizosíásának fedezésére szolgál. Az Európai Unió egyéb alkalmazoaira vonakozó alkalmazási feléelek, különösen annak 42. cikke. Ez az előirányza a Fordíóközpon azon kifizeéseinek fedezésére szolgál, amelyeke a iszviselők és az ideiglenes alkalmazoak érdekében eszközöl abból a célból, hogy származási országukban lérehozza vagy fennarsa nyugdíjjogosulságuka. Ez az előirányza a Fordíóközpon közösségi nyugd jrendszerhez örénő munkálaói hozzájárulásának fedezésére szolgál. 113 Munkálaói ársadalombizosíási járulékok Szülési és halálesei ámogaások és juaások Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 70., 74. és 75. cikke. Ez az előirányza az alábbiak fedezésére szolgál: előirányza szülési juaásokra ö gyermek uán olyan alkalmazoak eseében, akiknek származási országa nem nyúj ilyen juaás; iszviselő elhalálozása eseén az elhalálozo eljes díjazásának folyósíása a halálese bekövekezének hónapjá köveő harmadik hónap végéig, valamin a holesnek a iszviselő származási országába örénő szállíásának kölsége. Elhalálozás eseén a megfelelő előirányzaoka az jogcímből csoporosíják á A munkavégzés helyéről a származási országba örénő éves uazás kölségei Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen VII. mellékleének 8. cikke. Ez az előirányza fedezi a iszviselők és az ideiglenes alkalmazoak, házasársuk és elarojaik munka- és származási helyük közöi uazásának áalánykölségei. 16

18 csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés 1143 Meghaározo összegű juaások Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen VII. mellékleének 14. cikke. Ez az előirányza azon iszviselők vagy ideiglenes alkalmazoak meghaározo összegű juaásainak fedezésére szolgál, akiknek munkavégzésük során rendszeresen reprezenációs kölségeik merülnek fel. 114 Egyéb ámogaások és juaások Túlóra p.m. p.m. 0 Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 56. cikke és VI. melléklee. Ez az előirányza úlórák honorálására örénő áalányd jas vagy órabéres kifizeések fedezésére szolgál AST kaegóriájú iszviselők és ideiglenes alkalmazoak, valamin helyi alkalmazoak részére, akike a szokásos eljárás kereében szabadidővel nem lehee kompenzálni. 115 Túlóra p.m. p.m Szabadúszó olmácsok és konferenciaechnikusok p.m. p.m. 0 A Fordíóközpon álal megbízo szabadúszó olmácsoknak örénő kifizeések olyan soron kívüli konferenciák eseében, amelyekhez a Bizoság nem ud gondoskodni olmácsolásról. A díjazáson úlmenően ez az előirányza magában foglalja az éle-, beegség- és balesebizosíási hozzájárulás, valamin az uazási kölségek és az uazási áalányjuaás kifizeésé olyan szabadúszó olmácsok eseében, akiknek székhelye/állandó munkavégzési helye nem azonos az alkalmazásuk helyével Ügynökségi alkalmazoak Ez az előirányza az ügynökségi alkalmazoak alkalmazásának fedezésére szolgál. 117 Kiegészíő szolgálaások Munkaerő-felvéellel kapcsolaos különféle kiadások Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak , valamin 33. cikke. Ez az előirányza a munkaerő-felvéeli folyamaokkal kapcsolaos kiadások fedezésére szolgál Uazási kölségek Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 20. és 71. cikke, valamin VII. mellékleének 7. cikke. Ez az előirányza a iszviselőknek és az ideiglenes alkalmazoaknak (beleérve a családagoka is) a Fordíóközponnál végze munka kezdeén vagy annak befejezésekor felmerülő úikölségei fedezésére szolgál Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áhelyezési juaások Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen VII. mellékleének 5. és 6. cikke. Ez az előirányza azon iszviselők és ideiglenes alkalmazoak beilleszkedési ámogaásának fedezésére szolgál, akik lakóhelyük megválozaására kényszerülnek szolgálaba lépésük uán, illeve amikor végleg kilépnek a szolgálaból és máshol elepednek le. 17

19 csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés 1183 Kölözési kölségek Ideiglenes napidíjak Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 20. és 71. cikke, valamin VII. mellékleének 9. cikke. Ez az előirányza azon iszviselők és ideiglenes alkalmazoak kölözési kölségeinek fedezésére szolgál, akik lakóhelyük megválozaására kényszerülnek szolgálaba lépésük uán, vagy új munkahelyre örénő áhelyezésükkor vagy akkor, amikor végleg kilépnek a szolgálaból, és máshol elepednek le. Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 20. és 71. cikke, valamin VII. mellékleének 10. cikke. Ez az előirányza azon iszviselőknek és ideiglenes alkalmazoaknak járó napidíjak fedezésére szolgál, akik igazolják, hogy szolgálaba lépésük kapcsán (ide arozik az áhelyezés is) meg kelle válozaniuk a lakóhelyüke. 118 A munkaerő-felvéellel és -áhelyezéssel kapcsolaos különféle kiadások A előrejelzés figyelembe veszi, hogy 2016-ban a Jogérvényesülési és Fogyaszópoliikai Főigazgaóság számára végzendő fordíási munkákra szerződéses alkalmazoaka vesznek fel, akik közül néhány számára valószínűleg 2017-ben is kell illemény fizeni Bérkorrekciós együhaók Az Európai Közösségek iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 64. és 65. cikke. Ez az előirányza a iszviselők és az ideiglenes alkalmazoak d jazására, valamin a úlórákra folyósío összegekre alkalmazo súlyozások kölségeinek fedezésére szolgál. 119 Bérkorrekciós együhaók és a díjazás kiigazíásai AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK Kiküldeési kölségek, úikölségek és járulékos kiadások Ez az előirányza az alkalmazoak uazási kölségeinek, a napi kiküldeési díjak kifizeésének és a járulékos vagy kivéeles kölségeknek a fedezésére szolgál, amennyiben ezekre az uakra a Fordíóközpon érdekében kerül sor, összhangban az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaával. 130 Kiküldeések és szolgálai uak Szakképzéshez kapcsolódó kiküldeési kölségek Ez az előirányza a Luxemburgon kívüli szakképzésekhez kapcsolódó kiküldeési kölségek fedezésére szolgál. 131 Szakképzéshez kapcsolódó kiküldeések és szolgálai uak KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK Éermek és büfék Szociális-egészségügyi infrasrukúra

20 csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés 1410 Orvosi szolgála Az Európai Unió iszviselőinek személyzei szabályzaa, különösen annak 59. cikke és II. mellékleének 8. cikke. 141 Orvosi szolgála Egyéb kiadások Szociális kapcsolaok Részvéel a ársasági események bizoságában. Az előrejelzés a Bizoság Infrasrukurális és Logiszikai Hivaalának (OIL) előrejelzésén alapul. Ez az előirányza a különböző nemzeiségű alkalmazoak közöi ársadalmi érinkezés előmozdíásá célzó kezdeményezések öszönzésére és finanszírozására, az alkalmazoak javára fordío egyéb kiadások és ámogaások, ovábbá a munkahelyi rendezvények kölségeinek fedezésére szolgál. 142 Egyéb kiadások SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA Alkalmazoi csereprogram p.m. p.m. 0 Ez az előirányza azoknak a kiadásoknak a fedezésére szolgál, amelyek a Fordíóközpon iszviselőinek és ideiglenes alkalmazoainak kirendelés vagy ideiglenes munkavégzés kereében nemzei vagy nemzeközi szervekhez örénő áirányíásához kapcsolódnak A Fordíóközpon iszviselői ideiglenesen nemzei hivaalokba, nemzeközi szervezeekhez vagy az állami szekor inézményeihez vagy vállalaaihoz rendelik ki. p.m. p.m. 0 Ez az előirányza azoknak a kiadásoknak a fedezésére szolgál, amelyek a Fordíóközpon iszviselőinek és ideiglenes alkalmazoainak kirendelés vagy ideiglenes munkavégzés kereében nemzei vagy nemzeközi szervekhez örénő áirányíásához kapcsolódnak. 152 Mobiliás p.m. p.m MOBILITÁS p.m. p.m Rendkívüli ámogaások p.m. p.m. 0 Ez az előirányza fedezi a nehéz helyzebe juo iszviselőnek, korábbi iszviselőnek vagy elhuny iszviselő hozzáarozóinak adhaó, készpénzben nyújo ámogaás. 160 Szociális juaások p.m. p.m Egyéb kiadások p.m. p.m Ez az előirányza fedezi a családoknak, az újonnan érkezeeknek, a jogi segélyezésre, a cserkészcsoporoknak és vezeőiknek, illeve a szülői szerveze ikárságának nyújo ámogaás. 162 Egyéb kiadások p.m. p.m Bölcsőde

21 csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés 163 Bölcsőde Fogyaékkal élőknek járó ovábbi segélyek Ez az előirányza fedezi azoka a kölségéríéseke, amelyeke az akív foglalkozaásban lévő, fogyaékkal élő alkalmazoaknak, házasársuknak és elaro gyermekeiknek a fogyaékosságból fakadó, szükségesnek íél (nem egészségügyi), írásban igazol kiadások uán fizenek, miuán a nemzei jogosulságok már kimerülek. 164 Fogyaékkal élőknek járó ovábbi segélyek SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK Szórakozaási és reprezenációs kölségek Ez az előirányza a szórakozaási és a reprezenációs kölségek, valamin a különböző fogadások kölségeinek fedezésére szolgál. 170 Szórakozaási és reprezenációs kölségek SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK Nyugdíjak és kilépéskor folyósío ámogaások p.m. p.m. 0 Ez az előirányza a nyugd jak és a kilépéskor folyósío ámogaások fedezésére szolgál. 190 Nyugdíjak p.m. p.m NYUGDÍJAK p.m. p.m. 0 1 ALKALMAZOTTAK Épüleek bérlése és járulékos kölségek Ingalanbefekeés, épüleek bérlése és járulékos kölségek Bizosíás Ez az előirányza a Fordíóközpon álal igénybeve épüleek vagy épülerészek és parkolók bérleének fedezésére szolgál. Ez az előirányza a Fordíóközpon álal igénybe ve épüleek vagy épülerészek bizosíási díjainak fedezésére szolgál. 201 Bizosíás Víz, gáz, elekromos áram és fűés Ez az előirányza a szokásos kölségek fedezésére szolgál. 202 Víz, gáz, elekromos áram és fűés

22 csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés 2030 Takaríás és karbanarás Ez az előirányza a akaríás (rendszeres akaríás, akaríó-, iszíó-, mosodai, száraz vegyiszíó szerek vásárlása sb.) kölségeinek, a műszaki berendezések és eszközök (lifek, közponi fűés, légkondicionálók sb.) karbanarási kölségeinek, valamin a hulladék elszállíási kölségének a fedezésére szolgál. 203 Takaríás és karbanarás Helyiségek berendezése Ez az előirányza fedezi az irodahelyiségek berendezésé és az épüle belső javíásai. 204 Helyiségek berendezése Épüleek bizonsága és felügyelee Ez az előirányza az épüleek bizonságával és védelmével kapcsolaos különféle kölségek fedezésére szolgál, különös ekineel az épüleőrzéssel kapcsolaos szerződésekre, a űzoló készülékek bérleére és uánölésére, a űzoló eszközök beszerzésére és karbanarására, az önkénes űzolói feladaoka eljesíő iszviselők felszereléseinek cseréjére, a köelező ellenőrzések végrehajásának kölségeire. 205 Épüleek bizonsága és felügyelee Ingalanvásárlás p.m. p.m. 0 Ez az előirányza egy olyan épüle leheséges megvásárlásának fedezésére szolgál, amely a Fordíóközpon székhelye lehe. 206 Ingalanvásárlás p.m. p.m Előzees kiadások ingalan épíésére vagy vásárlására p.m. p.m. 0 Ez az előirányza ingalannal kapcsolaos szakérői jelenések kölségeinek fedezésére szolgál. 208 Előzees kiadások ingalan épíésére vagy vásárlására p.m. p.m Egyéb kiadások p.m. p.m. 0 Ez az előirányza az egyéb szokásos, külön nem részleeze kiadások fedezésére szolgál, amilyenek például a közüzemi szolgálaásokon (víz, gáz, elekromos áram) kívüli üzemeleési kölségek, a karbanarási kölségek, a helyi adók és a járulékos ráfordíások. 209 Egyéb kiadások p.m. p.m INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK Hardver- és szofvereszközök beszerzése, igazíása, szervizelése és karbanarása Ez az előirányza a számíógéphardverek beszerzésének vagy bérlésének, a szofverfejleszésnek, szofver-, illeve szofvercsomag-karbanarásnak és különböző adafeldolgozó cikkek beszerzésének sb. fedezésére szolgál. A elekommunikációs berendezések, a másolók és a nyomaók is ebben a jogcímben szerepelnek. A előrejelzés aralmazza a felhő alapú szolgálaások kezdei kölségei. 21

23 csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés 210 Információ-echnológia Szofvereke és rendszereke üzemeleő, megvalósíó, fejlesző és karbanaró külső szolgálaók Ez az előirányza a külső üzemeleő személyzeel (operáorok, rendszergazdák, rendszerfejleszők sb.) kapcsolaos kölségek fedezésére szolgál. 212 Információ-echnológiai szolgálaások ADATFELDOLGOZÁS Irodai berendezések Ez az előirányza fedezi az elekronikus irodai berendezések és műszaki felszerelések (az olyan berendezések kivéelével, min a nyomaók és a fénymásolók) vásárlásával, lízingjével, karbanarásával és javíásával kapcsolaos kiadásoka. 220 Műszaki és elekronikus irodai berendezések Új beszerzések Ez az előirányza a búorza vásárlásával, cseréjével, karbanarásával, használaával és javíásával kapcsolaos kiadások fedezésére szolgál. 221 Búorza Új járművek vásárlása p.m. p.m. 0 Ez az előirányza egy szolgálai jármű vásárlásának fedezésére szolgál a Fordíóközpon részére Járművek bérlése Járművek karbanarása, használaa és javíása Ez az előirányza fedezi a szolgálai járművek hosszú ávú szerződés formájában örénő bérleének, valamin bizonyos előre nem láhaó szükségleek eseén járművek alkalmi bérleének kölségei. Ez az előirányza a járművek működeési és karbanarási kölségeinek, valamin a ömegközlekedési eszközök használaából eredő kölségek fedezésére szolgál. 223 Járművek Dokumenációs és könyvári kölségek Dokumenációs, fordíási és öbbnyelvű eszközök p.m. p.m. 0 Ez az előirányza a könyvári állomány vásárlásának, újságok és folyóiraok előfizeésének, online szolgálaások, például szóárak használaának, valamin egyéb dokumenációs és könyvári kölségeknek a fedezésére szolgál. Ez az előirányza a dokumenációs, fordíási és a öbbnyelvű eszközökkel kapcsolaos kiadások fedezésére szolgál, min például a nyelvi és erminológiai adabázisok, fordíói memóriák és auomaikus fordíói szóárak beszerzése, konszolidálása és aralmuk kibővíése. 225 Dokumenációs és könyvári kölségek INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

24 csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés 2300 Irodaszerek és irodai eszközök Ez az előirányza irodaszerek és irodai eszközök beszerzési kölségeinek fedezésére szolgál. 230 Irodaszerek és irodai eszközök Banki kölségek Árfolyamveszeségek p.m. p.m. 0 Ez az előirányza a banki kölségek, illeve a bankközi ávközlési hálózahoz való csalakozás kölségének fedezésére szolgál. Ez az előirányza a Fordíóközpon álal a kölségveés végrehajása során elszenvede árfolyamveszeségek fedezésére szolgál, amennyiben ezek az árfolyamveszeségek nem számíhaók be árfolyamnyereségekkel szemben. 232 Pénzügyi kiadások Jogi kölségek Ez az előirányza az előzees jogi kölségek, illeve jogászok és más szakérők díjazásának fedezeére szolgál. 233 Jogi kölségek Káresemények p.m. p.m. 0 Ez az előirányza a Fordíóközponal szemben ámaszo kárigények és azok rendezési kölségeinek fedezésére szolgál (polgárjogi felelősség). 234 Káresemények p.m. p.m Egyéb bizosíások Ez az előirányza fedezi az álalános bizosíásoka, a polgári jogi felelőssége, a lopáskár, valamin a könyvelők és az előlegszámlák kezelőinek felelősségbizosíásá A belső érekezleek kölségei Ez az előirányza a belső érekezleek megszervezésével kapcsolaos kölségek fedezésére szolgál Oszályok kölözeése Ez az előirányza az épüleen belüli és az új épülebe örénő kölözések kölségeinek fedezésére szolgál Egyéb kiadások Ez az előirányza fedezi az egyéb, külön fel nem ünee működési kiadásoka. 235 Egyéb működési kiadások Külső audi- és érékbecslési szolgálaások Külső audi- és érékbecslési szolgálaások A Bizoság álal nyújo fordíási szolgálaások p.m. p.m Tolmácsolás p.m. p.m. 0 Ez az előirányza azon fordíási szolgálaások (beleérve a gépelés is) fedezésére szolgál, amelyeke a Bizoság nyúj a Fordíóközpon megbízásából. Ez az előirányza fedezi a olmácsolási szolgálaásoka, amelyeke különösen az EU-inézmények a Fordíóközponnak kiszámláznak. 23

25 csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés 2392 A Bizoságól származó adminiszraív ámogaás Kiadványok Terjeszés Ez az előirányza a Bizoság álal a Fordíóközponnak nyújo adminiszraív szolgálaások kölségeinek fedezésére szolgál. Ez az előirányza főleg a Fordíóközpon kölségveésének, evékenységi jelenésének és egyéb közleményeinek kiadása, valamin promóciós evékenységei során felmerülő kölségek fedezésére szolgál. Ez az előirányza a erjeszési evékenységgel járó kölségek, nevezeesen a promóciós és markeingkölségek (kaalógusok, prospekusok, reklámok, piackuaás sb.), valamin a nagyközönségnek és az ügyfeleknek szóló ájékozaással és segíségnyújással kapcsolaos kölségek fedezésére szolgál Inézmények és ügynökségek álal nyújo egyéb szolgálaások Ez az előirányza inézmények és ügynökségek álal a Fordíóközponnak nyújo szolgálaásoka fedez, például az ügynökségi koordináció kereében nyújo szolgálaásoka. 239 Inézményközi szolgálaások FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK Posai és kézbesíési díjak Ez az előirányza fedezi a posai és kézbesíési díjakkal kapcsolaban felmerül kiadásoka, beleérve a posai csomagküldés is. 240 Posai kölségek Telefon-, ávira-, elex-, rádió- és elevízió-előfizeések és d jak Ez az előirányza a elefonnal, faxszal, elefonkonferenciákkal és adaovábbíással kapcsolaos előfizeések és kommunikáció kölségeinek fedezésére szolgál. A ávközlési berendezésekkel kapcsolaos kiadások a jogcímben szerepelnek. 241 Távközlés POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS Érekezleek álalában Ez az előirányza a szakérők és más láogaók, valamin inézményközi bizoságok úikölségének, napidíjának és egyéb kiadásainak fedezésére szolgál üléseken, bizoságokban, munkacsoporokban és szemináriumokon való részvéelre örénő felkérésük eseén. 250 Hivaalos és egyéb érekezleekkel kapcsolaos kölségek Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és érekezleek megszervezésével és az azokon való részvéellel kapcsolaban Ez az előirányza konferenciák, kongresszusok és érekezleek megszervezésének és az azokon való részvéel kölségeinek fedezésére szolgál. Ez az előirányza fedezi a külső érekezleek szervezési kölségei is, amennyiben a meglévő infrasrukúra nem fedezi ezeke. 24

26 csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés 255 Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és érekezleek megszervezésével és az azokon való részvéellel kapcsolaban ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI Az igazgaóanács ülései Az érekezleekre, bizoságokba, valamin munkacsoporokba meghívo igazgaóanácsi agok uazási kölségeire, napidíjaira, illeve egyéb kölségeire elkülöníe előirányzaok. 260 Hivaalos és egyéb érekezleekkel kapcsolaos kölségek Az igazgaóanács üléseinek megszervezése Ez az előirányza az igazgaóanácsi ülések megszervezésének kölségei fedezi. 261 Az igazgaóanács üléseinek megszervezése Tolmácsolás Ez az előirányza fedezi a olmácsolási szolgálaásoka, amelyeke különösen az EU-inézmények a Fordíóközponnak az igazgaóanácsi ülésekér kiszámláznak. 265 Tolmácsolás A FORDÍTÓKÖZPONT IRÁNYÍTÓ TESTÜLETE Korláozo jellegű konzulációk, anulmányok és felmérések Korláozo jellegű konzulációk, anulmányok és felmérések Ez az előirányza eszi leheővé minősíe szakérők megbízásá adminiszraív jellegű, konzulációra, anulmányokra és felmérésekre vonakozó feladaokkal, nevezeesen érékelő jelenések készíésével, ovábbá ez fedezi a külső konzulensek díjazásá is. 27 INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELKÉSZÍTÉS ÉS TERJESZTÉS ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK Külső fordíási szolgálaások Ez az előirányza a külső nyelvi szolgálaásokkal, nevezeesen a dokumenumok és közösségi védjegyek fordíásával, a fordíások lekorálásával és módosíásával, valamin a nyelvi szerkeszéssel és erminológiai munkával, a kifejezéslisák fordíásával és lekorálásával kapcsolaos kölségek fedezésére szolgál. 25

27 csopor sor előzees kölségveési erveze kölségveés 300 Külső fordíási szolgálaások KÜLSŐ FORDÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK A nyelvi erülee érinő inézményközi együműködés Ez az előirányza azon evékenységek kölségeinek fedezésére szolgál, amelyekről az Inézményközi Fordíási és Tolmácsolási Bizoság (ICTI) haározo, a nyelvi erülee érinő inézményközi együműködés elősegíése érdekében. Az IATE projekel kapcsolaos kiadásoka a Inézményközi projekek irányíása jogcímben szereplő bevéel fedezi, kizárva, hogy a Közpon rész vállaljon a kiadásból. 310 Az inézményközi együműködéssel kapcsolaos kiadások AZ INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK Az ecdt programmal kapcsolaos kiküldeési és egyéb személyzei kiadások p.m. p.m. 0 Ez az előirányza az ecdt programmal kapcsolaos kiküldeéseken lévő alkalmazoaknál felmerülő uazási kölségek, napidíjak és járulékos vagy rendkívüli kiadások fedezésére szolgál Az ecdt programmal kapcsolaos különböző működési kiadások Az ecdt programmal kapcsolaos hardver- és szofverkiadások Az ecdt programmal kapcsolaos információ-echnológiai konzuláció Ez az előirányza az ecdt programmal kapcsolaos különböző működési kiadások (az IT kiadások kivéelével) fedezésére szolgál Ez az előirányza az ecdt programmal kapcsolaos hardver- és szofverkiadások fedezésére szolgál Ez az előirányza az ecdt programmal kapcsolaos informaikai konzulációs kiadások fedezésére szolgál. 320 Az ecdt programmal kapcsolaos kiadások AZ ECDT PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK Ez az alcím az ecdt programmal kapcsolaos kiadásokra elkülöníe előirányzaoka aralmazza, amelyeke a kivéeles beruházásokra képze aralékból csoporosíoak á az bevéeli jogcímbe. 3 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Ársabiliási aralék p.m. p.m. 0 Ársabiliás céljából 2011-ben képze aralék. A aralék eljes összege EUR Állandó előfinanszírozási alap p.m A Fordíóközpon kölségveési rendeleének 67a. cikke rendelkezik az állandó előfinanszírozási alapról. A kölségveési rendele végrehajására vonakozó részlees szabályok 58. cikkének (2) bekezdése érelmében az alap összege nem lehe kevesebb a pénzügyi év előirányzaainak négy izenkeedénél. Ezér növelni kelle az alap összegé. A aralék összege EUR. 26