A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS CT/CA-052/2008HU

Átírás

1 Igazgatótanács A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS CT/CA-052/2008HU AZ IGAZGATÓTANÁCS OKTÓBER 29-ÉN FOGADTA EL TARTALOM I. BEVEZETÉS II. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIMUTATÁSA ÁTTEKINTÉS III. BEVÉTELEK KIMUTATÁSA 2009 IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA MELLÉKLET LÉTSZÁMTERV 1

2 I. BEVEZETÉS A. ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ A költségvetési dokumentumban külön megjegyzés nélkül szereplő összegek EUR-ban értendők. A évi költségvetés a következőket foglalja magában: Az 1645/2003/EK tanácsi rendelettel módosított 2965/94/EK tanácsi rendelet 10. cikke 2. bekezdésének értelmében: a bevételek a nyújtott szolgáltatások ellentételezéseképpen, azon szervek befizetéseiből származnak, amelyek számára a Fordítóközpont munkát végez, valamint azon intézményektől és szervezetektől, amelyekkel kölcsönös munkavégzésről szóló együttműködési megállapodást kötött, beleértve az intézmények közötti tevékenységeket és a közösségi támogatást; A Fordítóközpont kiadásait, beleértve adminisztratív kiadásokat. B. TEVÉKENYSÉG Mind a 23 hivatalos EU-nyelv figyelembe vételével a fordítási feladatok mennyiségét a következőképpen tervezték: Ügynökségek Oldalszám összesen Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) Európai Képzési Alapítvány(ETF) A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) OHIM Védjegyek és Formatervezési Minták Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) Eurojust 50 Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) Európai Vasúti Ügynökség (ERA) Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) 700 Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség (EACI) 700 Európai Rendőrakadémia (CEPOL) 600 Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Végrehajtó Ügynökség (EAHC) 400 Európai GNSS Felügyeleti Hatóság (GSA) 400 Európai Védelmi Ügynökség (EDA) 100 Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) Európai Bizottság Főigazgatóságok Európai Számvevőszék Európai Központi Bank 400 Európai ombudsman MINDÖSSZESEN

3 A 2009-es pénzügyi évre összesen oldal lefordítása van tervbe véve, ami 11,83%-os növekedést jelent a 2008-os évre vonatkozó legutóbbi költségvetés-tervezetben szereplő előirányzathoz képest % Tervezett oldalszám összesen % Fordítási tevékenységből származó % bevételek Intézményközi együttműködés A Fordítóközpont intézményközi együttműködési tevékenységeire és egyéb szervezeti feladatokra vonatkozó becslése a Fordítóközpontnak az Intézményközi Terminológiai Adatbázis (IATE) kezelésében, valamint az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottság (CITI) munkájában való részvételén alapul. A június 18-i, 1645/2003/EK tanácsi rendelet 13. cikk 7. bekezdésének megfelelően, a es, Részvétel az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottságban (CITI) tétel mellé p.m. megjegyzés kerül, hogy ezáltal igazodjon a költségvetés sz. A nyelvi szolgáltatások területén végzett műveletek támogatásával kapcsolatos kiadások tételhez. Ártáblázat A költségvetési bevételtöbblet csökkentésére irányuló politika és a költségvetés megvalósítását figyelembe vevő árpolitika kombinálása érdekében a 2009-re vonatkozó ártáblázat változatlan marad: Termékek Normál szolgáltatás Tervezett Sürgős Fordítás 85,00 EUR 63,75 EUR 106,25 EUR Módosítás 127,50 EUR 95,63 EUR 159,38 EUR Lektorálás 42,50 EUR 31,88 EUR 53,13 EUR Védjegyek és formatervezési minták 48,00 EUR Egyéb szolgáltatások (egységesítés, terminológia stb.) 794 /fő/nap Szószedet 4,85 EUR terminusonként C. BEVÉTELEK A bevétel a várakozások szerint EUR, ami az alábbi módon oszlik el: Ügynökségek és szervek Európai intézmények Egyéb bevételek

4 Kia dás ok D. KIADÁSOK A költségvetés kiadásokra vonatkozó részének címenkénti összetétele, valamint a évhez képest történt változások az alábbi táblázatokban szerepelnek: 10. cím 3. cím 2. cím 1. cím Kiadások 2009 % teljes kötségvetésből 1. cím % 2. cím % 3. cím % 10. cím % cím 2. cím 3. cím 10. cím Változás %-ban 2.30% 8.29% 25.92% % 4

5 1. 1. cím Az 1. címre, - SZEMÉLYZET, ami a évi költségvetés-tervezet 43,84%-át teszi ki EUR-t szánnak, ami az előző évhez képest 2,30%-os növekedést jelent. A Központ létszámtervében 233 munkahely szerepel, ami megegyezik a évi tervvel. Ennek alapján, a Központ évi létszámtervében 64 állandó és 169 meghatározott idejű szerződéses pozíció van feltüntetve cím A 2. címre - ÉPÜLETEK, FELSZERELÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK EUR-t szánnak, ami 8,29%-os növekedés az előző évhez képest, így ez a költségvetéstervezet 12,50%-át teszi ki. Ezek a kiadások főként az extra irodahelyiségek bérlési költségeinek emelkedése és az információ-technológiai költségek miatt szükségesek cím A 3., elsősorban a külső fordításokra vonatkozó cím, MŰKÖDÉSI KIADÁSOK, hirtelen, 2008-hoz képest 25,92%-kal nőtt. Erre a címre EUR-t szánnak, ami a évi költségvetéstervezet 34,92%-át jelenti cím Az igazgatótanács október 26-i határozatának értelmében a Központ a 10. cím alatt céltartalékot képez a közösségi nyugdíjrendszerhez való munkáltatói hozzájárulások teljesítésére. A Fordítóközpont pénzügyi szabályzatának 59. cikkében foglaltaknak megfelelően, EUR-t különítenek el a költségvetésben az állandó előfinanszírozási alap emelésére. 5

6 II. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIMUTATÁSA ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT sor Költségvetés 2009 (EUR) Költségvetés 2008 (EUR) Eredmény 2007 (EUR) BEVÉTELEK 1 AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 2 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL p.m. p.m. 0, SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS 3 INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS EGYÉB BEVÉTELEK AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL p.m ÁTHOZOTT TÖBBLET 6 VISSZATÉRÍTÉSEK AZ ÜGYFELEKNEK p.m. p.m ÖSSZESEN KIADÁSOK 1 SZEMÉLYZET ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TARTALÉKOK , ÖSSZESEN

7 III. BEVÉTELEK KIMUTATÁSA sor 2009-es 2008-as 2007-es 1 ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL, ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1 0 ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Ügynökségektől, hivataloktól, intézményektől és szervektől származó bevételek Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) Európai Képzési Alapítvány(ETF) A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) OHIM Védjegyek és Formatervezési Minták Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) cikk Összesen Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) Európai Újjáépítési Ügynökség (EAR) p.m Európai Beruházási Bank p.m. p.m

8 III. BEVÉTELEK KIMUTATÁSA Megjegyzések A legutóbb a 1645/2003/EK tanácsi rendelettel módosított, 2965/94/EK tanácsi rendelet 10. cikk (2) bekezdésének (b) pontja

9 III. BEVÉTELEK KIMUTATÁSA sor 2009-es 2008-as 2007-es Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) Európai Igazságügyi Együttműködési Egység (Eurojust) Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) Európai Vasúti Ügynökség (ERA) cikk összesen Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX) Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) p.m. p.m Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség (EACI) Európai Rendőrakadémia p.m Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség (EAHC) Európai GNSS Ellenőrzési Hatóság (GSA) p.m Európai Védelmi Ügynökség (EDA) p.m. p.m Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) cikk - összesen Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal (CFCA) p.m. p.m. 9

10 III. BEVÉTELEK KIMUTATÁSA Megjegyzések p.m. 10

11 III. BEVÉTELEK KIMUTATÁSA sor 2009-es 2008-as 2007-es A Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (Fusion for energy (F4E)) p.m Európai Unió Műholdközpontja (EUSC) 500 p.m Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatala (TEN-T EA) p.m. p.m cikk - összesen p.m FEJEZET ÖSSZESEN cím - Összesen A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS 2 0 A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS A Bizottságtól származó támogatás A Bizottságtól származó támogatás p.m. p.m FEJEZET ÖSSZESEN p.m. p.m. 2. cím - Összesen p.m. p.m. 3 INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 3 0 INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS Intézményközi együttműködés Európai Bizottság Főigazgatóságok Részvétel az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottságban (CITI) p.m. p.m. p.m Az intéményközi projektek kezelése p.m Európai Parlament p.m. p.m Európai Unió Tanácsa p.m. p.m Európai Számvevőszék

12 III. BEVÉTELEK KIMUTATÁSA Megjegyzések p.m. p.m. p.m A legutóbb a 1645/2003/EK tanácsi rendelettel módosított, 2965/94/EK tanácsi rendelet 10. cikk (2) bekezdésének (c) pontja A legutóbb a 1645/2003/EK tanácsi rendelettel módosított, 2965/94/EK tanácsi rendelet 10. cikk (2) bekezdésének (b) pontja

13 III. BEVÉTELEK KIMUTATÁSA sor 2009-es 2008-as 2007-es Az Európai Unió Régióinak Bizottsága p.m. p.m Európai Gazdasági és Szociális Bizottság p.m. p.m Európai Közösségek Bírósága p.m. p.m Hozzájárulás a közösségi programokhoz p.m. p.m. p.m cikk - összesen Európai Központi Bank Európai Ombudsman EGYÉB BEVÉTELEK cikk - összesen FEJEZET ÖSSZESEN cím - Összesen EGYÉB BEVÉTELEK Banki kamatok Banki kamatok Egyéb visszatérítések cikk - összesen Egyéb visszatérítések p.m. p.m cikk - összesen p.m. p.m FEJEZET ÖSSZESEN cím - Összesen AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET 13

14 III. BEVÉTELEK KIMUTATÁSA Megjegyzések A Központ közösségi programokhoz nyújtott hozzájárulásából származó bevétel A Központ bankszámláira érkező kamatokat ehhez a cikkhez irányozzák elő Ez a cikk az egyéb visszatérítésekkel foglalkozik ( magán telefon beszélgetések stb.)

15 III. BEVÉTELEK KIMUTATÁSA sor 2009-es 2008-as 2007-es 5 0 AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET Az előző pénzügyi évből származó többlet Az előző pénzügyi évből származó többlet p.m cikk - összesen p.m FEJEZET ÖSSZESEN p.m cím - Összesen p.m VISSZATÉRÍTÉSEK AZ ÜGYFELEKNEK 6 0 VISSZATÉRÍTÉSEK AZ ÜGYFELEKNEK Visszatérítések az ügyfeleknek Visszatérítések az ügyfeleknek p.m. p.m cikk - összesen p.m. p.m FEJEZET ÖSSZESEN p.m. p.m cím - Összesen p.m. p.m MINDÖSSZESEN

16 III. BEVÉTELEK KIMUTATÁSA Megjegyzések Az előző pénzügyi évből származó többlet A Fordítóközpont december 22-i költségvetési rendeletének 16. cikke Az eredmény mérlegének visszafizetése az előző évre. 16

17 IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA ALKALMAZOTTAK sor 2009-es 2008-as 2007-es 11 AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK 110 Aktív állományban lévő alkalmazottak 1100 Alapilletmények Családi támogatások Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások Titkársági juttatások Kisegítő és helyi alkalmazottak 110. cikk - Összesen Kisegítő alkalmazottak Kisegítő állományban lévő tolmácsok p.m. p.m Helyi alkalmazottak p.m. p.m Gyakornokok Szerződéses alkalmazottak cikk - Összesen

18 IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA Megjegyzések Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei, különösen a 62. és 66. cikk. Ez az előirányzat a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapbérének fedezésére szolgál Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 62., 67. és 68. cikke, valamint a VII. Függelék I.szakasza. Ez az előirányzat a háztartási pótlék, az eltartott gyermekek után járó és az oktatási támogatások fedezésére szolgál az állandó tisztségviselők és az ideiglenes alkalmazottak számára Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 62. és 69. cikke, valamint a VII. Függelék 4.cikke. Ez az előirányzat a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatásainak fedezésére szolgál Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, különösen a XIII. függelék 18. cikk (1) bekezdése.. Ez az előirányzat fedezi az AST besorolási osztályban gyors- és gépíróként, távíróként, gépíróként, ügyvezető titkárként vagy osztályvezető titkárként május 1. előtt felvett tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak titkársági juttatását Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 3. cikk és a III. cím Ez az előirányzat a kisegítő munkatársak javadalmazása (beleértve a túlórát) és a velük kapcsolatos munkaadói társadalombiztosítási járulékok fedezésére szolgál Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 3. cikk és a III. cím. Ez az előirányzat csak akkor használható fel, ha a Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat nem képes a Fordítóközpont által kért erőforrások biztosítására, különös tekintettel az Igazgatótanács üléseire Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei, különösen a 4. cikk és az V. cím Ez az előirányzat a helyi alkalmazottak javadalmazása (beleértve a túlórát) és a velük kapcsolatos munkaadói társadalombiztosítási járulékok fedezésére szolgál Ez az előirányzat fedezi a gyakornokokkal kapcsolatosan felmerülő kiadásokat Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 3a. cikke és IV. címe. 18

19 IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA Alkalmazottak szakképzése sor 2009-es 2008-as 2007-es 1120 Alkalmazottak szakképzése Munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulások 112. cikk - Összesen Betegbiztosítás Baleset és foglalkozási betegségek elleni biztosítás Munkanélküliségi biztosítás Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása p.m. p.m Hozzájárulás a Közösség nyugdíjrendszeréhez p.m. p.m. 114 Egyéb támogatások és juttatások 113. cikk - Összesen Szülési és haláleseti támogatások és juttatások A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költségei Meghatározott összegű juttatások p.m. p.m. 19

20

21 IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA Túlóra sor 2009-es 2008-as 2007-es 114. cikk - Összesen Túlóra p.m. p.m. 117 Kiegészítő szolgáltatások 115. cikk - Összesen p.m. p.m Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők p.m. p.m Ügynökségi alkalmazottak cikk - Összesen A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások 1180 Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások Utazási költségek Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások Költözési költségek Ideiglenes napidíjak cikk - Összesen

22 IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA Megjegyzések Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 56.cikke és VI.függeléke. Ez az elöirányzat túlórák honorálására történő átalánydíjas vagy órabéres kifizetések fedezésére szolgál tisztviselők, valamint az AST kategórájú kisegítő alkalmazottak és helyi alkalmazottak részére, akiket a szokásos eljárás keretében szabadidővel nem lehetett kompenzálni A Központ által olyon soron kívüli konferenciákra felvett szabadúszó tolmácsoknak történő kifizetések, amelyekhez a Bizottság nem tud gondoskodni a tolmácsolásról A díjazáson túlmenően ez az előirányzat magában foglalja azon szabadfoglalkozású fordítók élet- és betegbiztosítási rendszeréhez való hozzájárulását is, akiknek munkahelyi címe nem azonos alkalmazásuk helyével, továbbá az utazási költségeket és az utazási átalányjuttatás kifizetését Ez az elöirányzat a közvetített ideiglenes alkalmazottak foglalkoztatásának fedezésére szolgál Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak , valamint 33. cikke. Ez az előirányzat a munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. Függelék 7.cikke. Ez az előirányzat a tisztviselők és alkalmazottak (beleértve a családtagokat is) számára a szolgálat kezdetén vagy annak befejezésekor felmerülő utiköltség fedezésére szolgál Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, különösen a VII. függelék 5. és 6. cikke. Ez az előirányzat azon tisztviselők és alkalmazottak beilleszkedési támogatásának fedezésére szolgál, akik lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek szolgálatba lépésük után, vagy akkor, amikor végleg kilépnek a szolgálatból, és máshol telepednek le Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. Függelék 9.cikke. Ez az előirányzat azon tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak költözési költségeinek fedezésére szolgál, akik lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek szolgálatba lépésük után, vagy új munkahelyre történő áthelyezésükkör vagy akkor, amikor végleg kilépnek a szolgálatból, és máshol telepednek le Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. Függelék 10.cikke. Ez az előirányzat azon tisztviselőknek és alkalmazottaknak járó napidíjak fedezésére szolgál, akik igazolják, hogy szolgálatba lépésük kapcsán (idetartozik az áthelyezés is) meg kellett változtatniuk a lakóhelyüket. 22

23 IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA sor 2009-es 2008-as 2007-es 119 Bérkorrekciós együtthatók és a díjazás kiigazításai 1190 Bérkorrekciós együtthatók cikk - Összesen fejezet - Összesen KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK 130 Kiküldetések és útiköltségek 1300 Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások cikk - Összesen fejezet - Összesen SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA 140 Szociális és orvosi infrastruktúra 1400 Éttermek és büfék Orvosi szolgálat 140. cikk - Összesen Orvosi szolgálat Egyéb kiadások 141. cikk - Összesen Egyéb kiadások Társadalmi kapcsolatok MOBILITÁS 142. cikk - Összesen fejezet - Összesen

24 IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA Megjegyzések Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 64. és 65. cikke. Ez az előirányzat a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak díjazására, valamint a túlórákra folyósított összegekre alkalmazott súlyozások költségeinek fedezésére szolgál Ez az előirányzat az alkalmazottak közlekedési költségeinek, a napi kiküldetés díjak kifizetésének és járulékos vagy kivételes költségeknek a fedezésére szolgál, amennyiben ezekre az utakra a szolgálat érdekében kerül sor, összhangban az Európai Közösségek tisztviselőinek szolgálati szabályzatával Ez az előirányzat az éttermek, étkezdék és büfék működési költségeinek, a létesítmények karbantartására vonatkozó szerződéseknek, a berendezések beszerzésének stb. fedezésére szolgál Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 59.cikke és a II. függelék 8. cikke Hozzájárulások a társasági események bizottságának működéséhez Ez az előirányzat a különböző nemzetiséghez tartozó alkalmazottak közötti társadalmi érintkezés előmozdítását célzó kezdeményezések ösztönzésére és finanszírozására, a munkatársak javára fordított egyéb kiadások és támogatások, továbbá a munkahelyi rendezvények költségeinek fedezésére szolgál

25 IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA Mobilitás sor 2009-es 2008-as 2007-es 1520 Közalkalmazotti csereprogram p.m. p.m A Központ tisztviselőit ideiglenesen nemzeti hivatalokba, nemzetközi szervezetekhez vagy az állami szektor intézményeihez vagy vállalataihoz p.m. p.m. rendelik ki cikk - Összesen p.m. p.m. 16 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK 160 Szociális juttatások 15. fejezet - Összesen p.m. p.m Rendkívüli támogatások p.m. p.m. 162 Egyéb kiadások 160. cikk - Összesen p.m. p.m Egyéb kiadások p.m. p.m. 163 Bölcsőde 162. cikk - Összesen p.m. p.m Bölcsőde Fogyatékkal élőknek járó további segélyek 163. cikk - Összesen Fogyatékkal élőknek járó további segélyek cikk - Összesen fejezet - Összesen FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK 170 Fogadási és reprezentációs költségek 1700 Fogadási és reprezentációs költségek cikk - Összesen fejezet - Összesen

26 IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA Megjegyzések Ez az előirányzat azoknak a kiadásoknak a fedezésére szolgál, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a Központ tisztviselőit és ideiglenes alkalmazottait helyettesítésre vagy ideiglenes megbízásra nemzeti vagy nemzetközi szervekhez irányítják Ez az előirányzat azoknak a kiadásoknak a fedezésére szolgál, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a Központ tisztviselőit és ideiglenes alkalmazottait helyettesítésre vagy ideiglenes megbízásra nemzeti vagy nemzetközi szervekhez irányítják Ez az előirányzat fedezi a nehéz helyzetbe jutott tisztviselőnek, korábbi tisztviselőnek vagy elhunyt tisztviselő hozzátartozóinak adható készpénzben nyújtott támogatást Ez az előirányzat fedezi a családoknak, az újonnan érkezetteknek, a jogi segélyezésre, illetve a cserkészcsoportoknak és vezetőiknek, illetve a szülői szervezet titkárságának adott támogatást Ez az előirányzat azoknak a költségeknek a fedezésére szolgál, amelyekkel a Központ hozzájárul a gyermekgondozáshoz a Központ munkatársai esetében az olyan bölcsődékben történő elhelyezéshez, amelyeket nem a Bizottság tart fenn Ez az előirányzat fedezi azokat a visszatérítéseket, amelyeket az aktív foglalkoztatásban lévő, fogyatékkal élő alkalmazottaknak, házastársuknak és eltartott gyermekeiknek a fogyatékosságból fakadó, szükségesnek ítélt (nem egészségügyi), írásban igazolt kiadásokra fizetnek, miután a nemzeti jogosultságok már kimerültek Ez az előirányzat a fogadási és reprezentációs költségek, valamint különféle fogadások költségeinek fedezésére szolgál. 26

27 IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA Nyugdíjak 190 Nyugdíjak sor 2009-es 2008-as 2007-es 1900 Nyugdíjak és kilépéskor folyósított támogatások p.m. p.m. 2 ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 20 INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE, ÉS JÁRULÉKOS KOLTSÉGEK 200 INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE, ÉS JÁRULÉKOS KOLTSÉGEK 190. cikk - Összesen p.m. p.m. 19. fejezet - Összesen p.m. p.m. 1. cím - Összesen Épületek bérlése és járulékos költségek Biztosítás 200. cikk - Összesen Biztosítás cikk - Összesen Víz, gáz, elektromos áram és fűtés 2020 Víz, gáz, elektromos áram és fűtés p.m. p.m cikk - Összesen p.m. p.m. 203 Takarítás és karbantartás 2030 Takarítás és karbantartás cikk - Összesen Helyiségek berendezése 2040 Helyiségek berendezése cikk - Összesen

28 IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA Megjegyzések Ez az előirányzat a nyugdíjak és a kilépéskor folyósított támogatások fedezésére szolgál Ez a költségkeret a Központ által elfoglalt épületek vagy épületrészek és parkolók bérletének fedezésére szolgál Ez az előirányzat a Központ által elfoglalt épületek vagy épületrészek biztosítási részleteinek fedezésére szolgál Ez az előirányzat a szokásos költségek fedezésére szolgál Ez az előirányzat a takarítás ( időszakos takarítás, tisztítótermékek vásárlása, mosás, mosoda, száraz vegytisztítás, stb.) költségeinek, a műszaki felszerelések és eszközök (liftek, központi fűtés, légkondicionálók, stb.) karbantartási költségeinek, valamint a hulladék elszállítási költségének a fedezésére szolgál Ez az előirányzat fedezi az irodahelyiségek berendezését és az épület belső javításait. 28

29 IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA sor 2009-es 2008-as 2007-es 205 Az épületek biztonsága és felügyelete 2050 Az épületek biztonsága és felügyelete Ingatlanvásárlás 205. cikk - Összesen Ingatlanvásárlás p.m. p.m cikk - Összesen p.m. p.m. 208 Egy épület beszerzésével vagy felépítésével kapcsolatos előzetes költségek 2080 Egy épület beszerzésével vagy felépítésével kapcsolatos előzetes költségek Egyéb kiadások 208. cikk - Összesen Egyéb kiadások p.m. p.m. 21 ADATFELDOLGOZÁS 209. cikk - Összesen p.m. p.m. 20. fejezet - Összesen Adatfeldolgozás 2100 Berendezések és szoftverek beszerzése, megmunkálása, szervizelése és karbantartása cikk - Összesen Az információtechnológiai személyzet által nyújtott szolgáltatások 2120 Ez az előirányzat szoftvereket és rendszereket üzemeltető, kivitelező és karbantartó külső szolgáltatók költségeinek fedezésére szolgál INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 212. cikk - Összesen fejezet - Összesen

30 IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA Megjegyzések Ez az előirányzat az épületek biztonságával és felügyeletével kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületek felügyeletére vonatkozó, a tűzvédelmi berendezések bérlésével és feltöltésével, a tűzoltó berendezések vásárlásával és karbantartásával, az önkéntes tűzoltóként tevékenykedő tisztviselők számára szükséges berendezések cseréjével kapcsolatos szerződésekre, továbbá a szabályzatok szerinti ellenőrzés végrehajtásával kapcsolatban felmerülő költségek fedezését célozza Ez az előirányzat egy olyan épület megvásárlásának fedezésére szolgál, amely a Központ székhelyéül szolgálhat Ez az előirányzategy ingatlanszakértő beszámolója költségeinek fedezésére szolgál Ez az előirányzat az egyéb szokásos, külön nem részletezett kiadások fedezésére szolgál, amilyenek például a szolgáltatásokon kívüli üzemeltetési költségek (víz, gáz, elektromos áram), a karbantartás, a helyi adók és a járulékos ráfordítások Ez az előirányzat az számítógépes harvdverek bérlési vagy beszerzési költségei, valamint a szoftver-fejlesztési és a szoftver- / szoftvercsomag-karbantartási költségek és az adatfeldolgozás folyó költségeinek stb. fedezésére szolgál Ez az előirányzat a külső üzemeltető személyzet (operátorok, rendszergazdák, rendszermérnökök stb.) költségeinek fedezésére szolgál

31 IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA sor 2009-es 2008-as 2007-es 220 Műszaki és elektronikus irodai berendezések 2200 Új vásárlások Csere p.m. p.m Bérlet Karbantartás, felhasználás és javítás Elektronizált irodai berendezések cikk - Összesen Bútorzat 2210 Új vásárlások Csere p.m. p.m Karbantartás, felhasználás és javítás cikk - Összesen Járművek 2230 Új járművek vásárlásai p.m. p.m Járműbérélés Járművek karbantartása, felhasználása és javítása Dokumentációs és könyvtári költségek 223. cikk - Összesen Könyvtári állomány, könyvek vásárlása Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések p.m. p.m Újságok és folyóiratok előfizetése Szótárak, fordítók részére

32 IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA Megjegyzések Ez az előirányzat a dokumentumok tárolását, archiválását, valamint postai kezelést szolgáló berendezések (többek között fénymásológépek, faxkészülékek, lapolvasók stb) beszerzésének fedezésére szolgál A berendezések és felszerelések vásárlása ezen előirányzat alapján a pótolandó berendezések és felszerelések leselejtezésétől függ, amit a megállapított eljárási rend szerint kell elvégezni This appropriation is intended to cover the costs of hiring fax machines, photocopiers and various technical installations Ez az előirányzat a felszerelések karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál Ez az előirányzat fedezi az elektronikus irodai eszközökkel kapcsolatban előre nem látható kiadásokat Ez az előirányzat a bútorvásárlási költségek fedezésére szolgál Ez az előirányzat a bútorzat cseréje költségeinek fedezésére szolgál Ez az előirányzat a bútorzat karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál Ez az előirányzat egy hivatalos jármű vásárlására szolgál a Központ részére 2232 Ez az előirányzat arra szolgál, hogy hosszú távú szerződések formájában fedezze egy szolgálati jármű bérletét, valamint bizonyos előre nem látható szükségletek esetén járművek alkalmi bérletének költségeit Ez az előirányzat a járművek működtetési és karbantartási költségeinek, valamint a tömegközlekedési eszközök használatából eredő költségek fedezésére szolgál Ez az előirányzat a könyvek, dokumentumok és egyéb kiadványok vásárlásának fedezésére szolgál Ez az előirányzat a könyvtárak specális berendezéseinek beszerzési költségeit fedezi Ez az előirányzataz újságok és folyóiratok előfizetési költségének fedezésére szolgál, a Központ saját igényei szerint Ez az előirányzat szótárak vásárlásra szolgál. 32

33 IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA sor 2254 A könyvtári könyvek bekötése és állaguk megóvása 2009-es 2008-as 2007-es p.m. p.m cikk - Összesen fejezet - Összesen FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK 230 Irodaszerek és irodai eszközök 2300 Irodaszerek és irodai eszközök cikk - Összesen Pénzügyi költségek 2320 Banki költségek Árfolyamveszteségek p.m. p.m. 233 Jogi költségek 232. cikk - Összesen Jogi költségek Káresemények 233. cikk - Összesen Káresemények p.m. p.m. 235 Egyéb működési kiadások 234. cikk - Összesen p.m. p.m Egyéb biztosítások A belső értekezletek költségei Osztályok költöztetése Egyéb kiadások

34 IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA Megjegyzések 2254 Ez az előirányzat a könyvek és folyóiratok állagának megőrzéséhez szükséges könyvkötési és egyéb költségek fedezésére szolgál Ez az előirányzat az irodaszerek és irodai eszközök beszerzési költségeinek fedezésére szolgál Ez az előirányzat a banki költségek, illetve a bankközi távközlési hálózathoz való csatlakozás költségének fedezésére szolgál Ez a tétel a Központnak a költségvetés végrehajtása során elszenvedett árfolyamveszteségek fedezésére szolgál, amennyiben ezek az árfolyamveszteségek nem számíthatók be árfolyamnyereségekkel szemben Ez az előirányzat az előzetes jogi költségek, illetve jogászok és más szakértők díjazásának fedezetére szolgál Ez az előirányzat a Központtal szemben támasztott kárigények és azok rendezési költségeinek fedezésére szolgál (polgárjogi felelősség) Ez az előirányzat fedezi az általános biztosításokat, a polgári jogi felelősséget, a lopáskárt, a könyvelő és az előlegszámlák kezelőinek külön biztosítását Ez az előirányzat a belső értekezletek megszervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál Ez az előirányzat az épületen belüli költözések költségeinek fedezésére szolgál Ez az előirányzat fedezi a külön meg nem állapított működési kiadásokat. 34

35 IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA sor 2009-es 2008-as 2007-es 235. cikk - Összesen Intézményközi szolgáltatások 2390 A Bizottság által nyújtott fordítási szolgáltatások Tolmácsolás A Bizottság által nyújtott adminisztratív szolgáltatások Publikációk Terjesztés cikk - Összesen fejezet - Összesen POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS 240 Postai költségek 2400 Postai és kézbesítési díjak cikk - Összesen Távközlés 2410 Telefon, távirat, telex, rádió, televízió, valamint előfizetési és távközlési díjak cikk - Összesen fejezet - Összesen ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI 250 Értekezletek költségei 2500 Értekezletek általában

36 IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA Megjegyzések Ez az előirányzat azon fordítási szolgáltasok (beleértve a gépelést is) fedezésére szolgál, amelyeket a Bizottság nyújt a Fordítóközpont részére Ez az előirányzat azon tolmácsolási szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál, amelyeket a Közösségi intézmények számláznak a Központnak A Fordítóközpontot létrehozó 2965/94/EK tanácsi rendelet 12. cikke Ez az előirányzat a Bizottság által a Fordítóközpontnak nyújtott adminisztratív szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál Ez az előirányzat főleg a Fordítóközpont költségvetésének, más közleményeinek kiadása és promóciós tevékenységei során felmerülő költségek fedezésére szolgál Ez az előirányzat a "terjesztés" tevékenységgel járó költségek fedezésére szolgál, nevezetesen promóciós és marketingköltségek (katalógusok, prospektusok, reklámok, piackutatás stb.) valamint a nagyközönségnek és az ügyfeleknek szóló tájékoztatás és segítségnyújtás költségei Ez az előirányzat fedezi a postai és kézbesítési díjakkal kapcsolatban felmerült kiadásokat, beleértve a postai csomagküldést is Ez az előirányzat a telefon, fax és telefonkonferenciák előfizetési költségeinek, a kommunikációnak, valamint az adattovábbítással és távközlési berendezésekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál Ez az előirányzat a szakértők és más látogatók - különösen az igazgatási tanács és az intézményközi bizottságok tagjai útiköltségének, napidíjának és egyéb kiadásainak fedezésére szolgál, üléseken, bizottságokban, munkacsoportokban és szeminárumokon való részvételre való felkérés esetén. It is also intended to cover the costs relating to the organisation of meetings in so far as they are not covered by the existing infrastructure. 36

37 IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA sor 2009-es 2008-as 2007-es 250. cikk - Összesen Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésével és az azokon való részvétellel kapcsolatban 2550 Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésével és az azokon való részvétellel kapcsolatban cikk - Összesen fejezet - Összesen Tájékoztatás BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELKÉSZÍTÉS ÉS TERJESZTÉS 270 Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések 2700 Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések cikk - Összesen fejezet - Összesen cím - Összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 30 KÜLSŐ FORDÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK 300 Külső fordítási szolgáltatások 3000 Külső fordítási szolgáltatások cikk - Összesen fejezet - Összesen INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 310 Intézményközi együttműködéssel kapcsolatos kiadások 3100 A nyelvészet területét érintő intézményközi együttműködés cikk - Összesen fejezet - Összesen cím - Összesen

38 IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA Megjegyzések Ez az előirányzat konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésének és az azokon való részvétel költségeinek fedezésére szolgál Ez az előirányzat az adminisztratív jellegű, nevezetesen értékelő jelentések elkészítésének területére szakosodott szakértők általi konzultációkhoz, tanulmányokhoz és felmérésekhez kapcsolódó megbízások lehetővé tételére és külső konzulensek díjazásának fedezésére szolgál Ez az előirányzat a külső fordítási szolgáltatások, valamint a külső gépírás és adatbeviteli munka költségeinek fedezésére szolgál Ez az előirányzat azon tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál, melyekről a Fordítási és Tolmácsolási Bizottság (ICTI) határozott, a nyelvészet területét érintő intézményközi együttműködés elősegítése érdekében. 38

39 IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA TARTALÉKOK sor 2009-es 2008-as 2007-es 100 IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK 1000 Ideiglenes előirányzatok Tartalék a munkáltatónak a Közösség nyugdíjalapjához történő hozzájárulásához Tartalék ingatlan beszerzéséhez p.m. p.m Biztonsági tartalék Tartalék az állandó előfinanszírozó alap részére cikk - Összesen fejezet - Összesen cím - Összesen MINDÖSSZESEN

40 IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA Megjegyzések Ez a tartalék egy előzetes előirányzat a munkáltatónak a Közösség nyugdíjalapjához történő hozzájárulásához. Ez az előirányzat ideiglenes, és csak akkor használható fel, ha áthelyezték az es tételhez, összhangban a Központ pénzügyi szabályzatával Ez a tartalék egy előzetes előirányzat egy, a Központ székhelyéül szolgáló épület esetleges megvásárlásához. Ez az előirányzat ideiglenes, és csak akkor használható fel, ha áthelyezték az es tételhez, összhangban a Központ pénzügyi szabályzatával Biztonsági tartalék Tartalékalap, melyet a Központ pénzügyi szabályzatának 59. cikkében szereplő állandó előfinanszírozó alap biztosításra érdekében hoztak létre. 40

41 A Fordítóközpont létszámterve 1. melléklet JOGCÍM Besorolás és fokozatok december 31-én betöltött A költségvetés által jóváhagyott A költségvetés által jóváhagyott Állandó Ideiglenes Állandó Ideiglenes Állandó Ideiglenes AD 16 AD AD AD 13 1 AD AD AD AD AD AD AD AD ÖSSZESEN AD AST 11 0 AST 10 0 AST AST AST AST AST AST AST AST AST ÖSSZESEN AST ÖSSZESEN Összes alkalmazott