A 2008-AS PÉNZÜGYI ÉVRE SZÓLÓ KÖLTSÉGVETÉS CT/CA-078/2007HU november 8-án az igazgatóság elfogadta.

Átírás

1 Igazgatóság A 2008-AS PÉNZÜGYI ÉVRE SZÓLÓ KÖLTSÉGVETÉS CT/CA-078/2007HU november 8-án az igazgatóság elfogadta. TARTALOM I. BEVEZETÉS II. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIMUTATÁSA ÖSSZESÍTÉS III. BEVÉTELEK KIMUTATÁSA IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA MELLÉKLET LÉTSZÁMTERV 1

2 I. BEVEZETÉS A. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS Az 1645/2003/EK tanácsi rendelettel módosított 2965/94/EK tanácsi rendelet 10. cikke (2) bekezdésének értelmében a központ bevételei azon szervek befizetéseiből származnak, amelyek számára a központ munkát végez, valamint azon intézményektől és szervezetektől, amelyekkel kölcsönös munkavégzésről szóló együttműködési megállapodást kötött, beleértve az intézmények közötti tevékenységeket és a közösségi támogatást. Ez a 2008-as pénzügyi évre vonatkozó költségvetési tervezet figyelembe veszi a 23 hivatalos nyelven végzett fordítások mennyiségének állandósulását, valamint azt a tényt, hogy a Fordítóközpont továbbra is részt vesz intézményközti projektekben, különösen az IATE adatbázis kezelésében. B. TEVÉKENYSÉG A fordítási mennyiség vonatkozásában a 2008-as munkaprogram a következőképpen alakul: Ügyfelek Európai Környezetvédelmi Ügynökség Európai Képzési Alapítvány A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja Európai Gyógyszerügynökség Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség Belső Piaci Harmonizációs Hivatal BPHH Védjegyek és formatervezési minták Közösségi Növényfajta-hivatal EUROPOL Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP) Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége Európai Újjáépítési Ügynökség Európai Beruházási Bank Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság Eurojust Európai Tengerbiztonsági Ügynökség Európai Repülésbiztonsági Ügynökség Európai Vasúti Ügynökség Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal Európai Rendőrakadémia Az Európai Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatala Európai GNSS Ellenőrző Hatóság Európai Védelmi Ügynökség Európai Vegyianyag-ügynökség Európai Bizottság Főigazgatóságok A Fordítási és Tolmácsolási Intézményközi Bizottságban (ICTI) való részvétel Intézményközi projektek vezetése Európai Parlament Az Európai Unió Tanácsa 2 Oldalak száma

3 Európai Számvevőszék EU Régiók Bizottsága Az Európai Közösségek Gazdasági és Szociális Bizottsága Európai Közösségek Bírósága Hozzájárulás közösségi programokhoz Európai Központi Bank Európai Ombudsman ÖSSZESEN A 2008-as pénzügyi évben összesen oldal lefordítását tervezik, ami 21%-os növekedést jelent a évi költségvetésben szereplő előirányzathoz képest. Ez a növekedés teljes egészében az BPHH számára fordított védjegyek becsült oldalszámának tudható be, amely a Fordítóközpont teljes munkaterhének 72%-át fogja képviselni ban a Fordítóközpont továbbra is folytatja a felkészülést a jelenleg kialakítás alatt álló vagy tervezett közösségi vagy végrehajtó ügynökségeket is valószínűleg magukba foglaló új ügyfelek kiszolgálására. Ezen ügyfelek megfelelőbb kiszolgálása érdekében a Központnak nemcsak különféle számítógépes alkalmazásait kell átalakítania, hanem terminológiai és dokumentum-adatbázisokat is létre kell hoznia az új tevékenységi területeken. Intézményközi együttműködés A Fordítóközpontnak az intézményközi együttműködésre és egyéb szervezeti feladatokra vonatkozó költségvetési előirányzata az Intézményközi Terminológiai Adatbázis (IATE) kezelésében, valamint az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottság (ICTI) munkájában való részvételen alapul. A június 18-i, 1645/2003/EK tanácsi rendelet 13. cikke (7) bekezdésének megfelelően a az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottságban (CITI) való részvétel jogcím mellé p.m. megjegyzés kerül, hogy az igazodjon a a nyelvi szolgáltatások területén végzett műveletek támogatásával kapcsolatos kiadások jogcímhez. Ártáblázat Az oldalankénti átlagárat 85 euroban állapították meg, amely 1,8%-kal magasabb a évi költségvetésben szereplő árnál (83,50 euro). A már létező termékeken kívül a Fordítóközpont 2008-ban új terméket kínál ügyfeleinek: szólisták fordítását. A szólista egy olyan lista, amely egy vagy több szóból álló kifejezéseket tartalmaz egy bizonyos forrásnyelven. A Fordítóközpont a kért célnyelv(ek)en megadja e szavak és kifejezések megfelelőit. A terminológiai jegyzékektől eltérően ez a lista nem tartalmaz majd semmilyen kiegészítő információt, mint pl. referenciaszöveget, meghatározásokat, szövegösszefüggést, stb. 3

4 Az ártáblázat 2008-ban ezért a következőképp alakul: Termékek Rendes Tervezett Sürgős Fordítás 85,00 euro 63,75 euro 106,25 euro Módosítás 127,50 euro 95,63 euro 159,38 euro Lektorálás 42,50 euro 31,88 euro 53,13 euro Védjegyek és formatervezési minták 51,31 euro Egyéb szolgáltatások (Egységesítés, terminológia stb.) 794 euro /fő/nap Szólista 485 euro /fő/nap vagy 4,85 kifejezésenként C. BEVÉTELEK A tervezett bevétel euro, amely a következőképp oszlik meg: Ügynökségek és szervek Európai intézmények Egyéb bevételek D. KIADÁSOK cím A 2008-tól 2010-ig tartó időszakra a személyzeti politikai tervben javasoltaknak megfelelően a Fordítóközpont azt tervezi, hogy a létszámtervben 233 álláshely fog szerepelni. A Központ 2007-hez képest 19 új ideiglenes alkalmazotti álláshely létrehozását javasolja, mégpedig az alábbi megoszlásban: 8 AD Adminisztrátor 11 AST Asszisztens Ezen túlmenően a létszámterv szerkezetére vonatkozó március 31-i ajánlás (CT/CA- 01/2000/01) b) pontjának, valamint a Központ létszámpolitikára vonatkozó javaslatának (CT/CA- 059/2001) megfelelően a Központ tovább folytatja az ideiglenes álláshelyek állandó álláshelyekké való átalakítását. A Fordítóközpont 2008-ban további fordítói, valamint a Központ megfelelő működéséhez elengedhetetlen adminisztrációs és vezetői álláshelyeket kíván létrehozni. Ezért 2008-ban tizennégy 12 AD kategóriás és 2 AST kategóriás álláshely létrehozását tervezik. A javaslat szerint a Központnak a 2008-as pénzügyi évre szóló létszámtervében 64 állandó és 169 ideiglenes álláshely fog szerepelni cím A 2. címhez tartozó kiadások összege euro, ami 14%-kal alacsonyabb a 2007-es előirányzatoknál. Ez a csökkenés főként a helyiségek 2007-re tervezett felszerelése miatt következett be. Az előirányzat tartalmazza a legfeljebb 96 alkalmazott elhelyezésére alkalmas további helyiségek bérleti költségeit. 4

5 3. 3. cím Ami a külsős fordítási szolgáltatást illeti, a Központ a tervezett összmennyiség kb. 50 %-át kitevő mintegy oldallal számol, euro költségvonzattal cím Az igazgatóság október 26-i határozatának értelmében a 10. cím eurot irányoz elő a közösségi nyugdíjrendszerhez való munkáltatói hozzájárulások teljesítésére. 5

6 II. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIMUTATÁSA ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Cím Alcím Címsor évi költségvetés évi költségvetés évi költségvetési eredmény BEVÉTELEK 1 ÜGYNÖKSÉGEK ÉS SZERVEK ÁTUTALÁSAI 2 A BIZOTTSÁG TÁMOGATÁSA 3 INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 4 EGYÉB BEVÉTELEK 5 AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL ÁTHOZOTT TÖBBLET 6 ÜGYFELEK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ VISSZATÉRÍTÉSEK 1 ALKALMAZOTTAK KIADÁSOK 2 INGATLAN-, TÁRGYI KÖLTSÉGEK ÉS EGYÉB ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK 3 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 10 CÉLTARTALÉKOK 1. cím összesen cím összesen p.m. p.m cím összesen cím összesen cím összesen p.m p.m cím összesen MINDÖSSZESEN cím összesen cím összesen cím összesen cím összesen MINDÖSSZESEN

7 III. BEVÉTELEK 2008 Cím Fejezet Cikk Tétel Címsor 2008-es pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-es pénzügyi év 1 AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1 0 AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Az ügynökségektől, hivataloktól, intézményekt ől és szervektől származó bevételek Európai Környezetvédelmi Ügynökség Európai Képzési Alapítvány A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja Európai Gyógyszerügynökség Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség Belső Piaci Harmonizációs Hivatal OHIM Védjegyek és Formatervezési Minták Közösségi Növényfajta-hivatal Europol Európai Alapítvány az Élet-és Munkakörülmények Javításáért cikk - Összesen Cedefop (Európai Szakképzés-Fejlesztési Központ Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége Európai Újjáépítési Ügynökség p.m. p.m Európai Beruházási Bank p.m. p.m Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság

8 III. BEVÉTELEK 2008 Cím Fejezet Cikk Tétel Megjegyzések A 94/2965-ös (EK) tanácsi rendelet 10(2) (b) cikke, a 2003/1645-ös (EK) tanácsi rendelettel módosítva

9 Eurojust Európai Tengerbiztonsági Ügynökség Európai Repülésbiztonsági Ügynökség Európai VasútbiztonságiÜgynökség cikk - Összesen Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ p.m Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség p.m. p.m Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal p.m Európai Rendőr Akadémia p.m. p.m Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatal p.m Európai GNSS Ellenőrzési Hatóság p.m. p.m Európai Védelmi Ügynökség p.m. p.m Európai Vegyianyag-ügynökség p.m cikk - Összesen FEJEZET - ÖSSZESEN cím - Összesen A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS 2 0 A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS A Bizottságtól származó támogatás p.m. p.m FEJEZET - ÖSSZESEN p.m. p.m cím - Összesen p.m. p.m. 0 9

10 A 94/2965-ös (EK) tanácsi rendelet 10(2) (c) cikke, a 2003/1645-ös (EK) tanácsi rendelettel módosítva. 10

11 3 INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 3 0 INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS Intézményközi együttműködés Bizottság - Főigazgatóságok Részvétel a Fordítási és Tolmácsolási Intézményközi Bizottságban (CITI) p.m. p.m Intézményközi projektmenedzsment Európai Parlament p.m. p.m Az Európai Unió Tanácsa p.m. p.m Európai Számvevőszék Az Európai Unió Régióinak Bizottsága p.m. p.m Az Európai Közösségek Gazdasági és Szociális Bizottsága p.m. p.m Az Európai Közösségek Bírósága p.m. p.m Közösségi programokhoz történő hozzájárulások p.m cikk - Összesen Európai Központi Bank Európai ombudsman EGYÉB BEVÉTELEK cikk - Összesen FEJEZET - ÖSSZESEN cím - Összesen EGYÉB BEVÉTELEK Banki kamat Banki kamat Különféle visszafizetések cikk - Összesen Különféle visszafizetések p.m. p.m cikk - Összesen p.m. p.m FEJEZET - ÖSSZESEN cím - Összesen

12 A 94/2965-ös (EK) tanácsi rendelet 10(2) (b) cikke, a 2003/1645-ös (EK) tanácsi rendelettel módosítva A Fordítóközpont Közösségi programokban történő részvételéből származó bevétel Ez a cikk a Központ bankszámlájának kamatjára vonatkozik Ez a cikk különféle visszafizetésekre (telefonon történő magánhívások stb.) vonatkozik

13 5 AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET 5 0 AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET Az előző pénzügyi évből származó többlet Az előző pénzügyi évből származó többlet p.m cikk - Összesen p.m FEJEZET - ÖSSZESEN p.m cím - Összesen p.m VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE 6 0 VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE Visszatérítés az ügyfelek részére Visszatérítés az ügyfelek részére p.m cikk - Összesen p.m FEJEZET - ÖSSZESEN p.m cím - Összesen p.m ÖSSZESEN

14 Az előző pénzügyi évből áthozott többlet (a Fordítóközpont december 22-i pénzügyi rendeletének 16.cikke) Az előző év eredményének visszatérítése az ügyfelek részére. 14

15 IV. KIADÁSOK 2008 Cím Fejezet Cikk Tétel Címsor 2008-es pénzügyi év 2007-es pénzügyi év 2006-es pénzügyi év 1 ALKALMAZOTTAK 1 1 AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK Aktív állományban lévő alkalmazottak Alapfizetések Családi pótlékok Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások Titkársági juttatások Kisegítő és helyben lakó munkatársak cikk - Összesen Kisegítő személyzet Kisegítő tolmácsok p.m. p.m Helyi alkalmazottak p.m. p.m Gyakornokok

16 IV. KIADÁSOK 2008 Cím Fejezet Cikk Tétel Megjegyzések Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 62. és 66. cikk. Ez a költségkeret a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapbérének fedezésére szolgál Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 62., 67. és 68. cikke, valamint a VII. függelék 1.bekezdése. Ez a költségkeret a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak háztartási, eltartott gyermekek után járó és taníttatási juttatásainak fedezésére szolgál Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 62. és 69. cikke, valamint a VII. függelék 4.cikke. Ez a költségkeret a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatásainak fedezésére szolgál Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, különösen a XIII. függelék 18(1). cikke. Ez a költségkeret a május 1. előtti hónapban kinevezett, gyors- és gépíróként vagy gépíróként, szedőként, titkárságvezetőként vagy vezető titkárként a AST kategóriában foglalkoztatott tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak fizetett titkársági juttatások fedezésére szolgál Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 3. cikk és a III. cím. Ez a költségkeret a kisegítő munkatársak javadalmazásának (beleértve a túlórát) és a munkáltató velük kapcsolatos társadalombiztosítási juttatásaihoz történő hozzájárulásainak fedezésére szolgál Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 3. cikk és a III. cím. Ez a tétel csak akkor használható fel, ha a Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat nem képes a Fordítóközpont által kért erőforrások biztosítására, különösen az Igazgatótanács üléseihez Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 4. cikk és az V. cím. Ez a költségkeret a helyi munkatársak javadalmazásának (beleértve a túlórát) és a munkáltató velük kapcsolatos társadalombiztosítási juttatásaihoz történő hozzájárulásának fedezésére szolgál Ez a költségkeret a gyakornokokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. 16

17 Szerződéses alkalmazottak Az alkalmazottak szakmai képzése cikk - Összesen Az alkalmazottak szakmai képzése cikk - Összesen Munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulások Betegbiztosítás Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás Munkanélküli -biztosítás Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése p.m. p.m Hozzájárulás a Közösség nyugdíjrendszeréhez p.m. p.m Különféle pótlékok és jutattások cikk - Összesen Szülési és elhalálozási juttatások és támogatások A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

18 Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 3a. cikk és a IV. cím Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen a 24a. cikk Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 72. cikke. Betegbiztosítási szabályok az Európai Közösségek tisztviselői számára. Ez a költségkeret a munkáltató hozzájárulásának (az alapbér 3,4 %-a) fedezésére szolgál; a tisztviselő hozzájárulása az alapbér 1,7 %-a Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 73. cikke és VIII. függelékének 15. cikke. Ez a költségkeret az alábbiak fedezésére szolgál: - a munkáltató balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosításhoz való hozzájárulása (az alapbér 0,77 %-a); - az így kiszámított költségkeretekhez további 2 %-ot adnak hozzá (a mértéket 0,7854 %-re növelve), azon kiadások fedezésére, melyekre a biztosítás nem terjed ki (a személyzeti szabályzat 73. cikke) Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 28a. cikk. Ez a költségkeret az ideiglenes alkalmazottak munkanélküli-biztosításának fedezésére szolgál. Az alkalmazott mérték: az alapbérek 0,81 %-a Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 42. cikk. Ez a költségkeret a Központ azon kifizetéseinek fedezésére szolgál, amelyeket a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak érdekében eszközöl, abból a célból, hogy származási országukban létrehozza vagy megőrizze nyugdíjjogosultságukat Ez a tétel a Központnak a Közösségi nyugdíjrendszerhez történő munkáltatói hozzájárulásának fedezésére szolgál Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 70., 74. és 75. cikke. Ez a költségkeret az alábbiak fedezésére szolgál: - szülési juttatás, -tisztviselő elhalálozása esetén az elhalálozott teljes díjazásának folyósítása a haláleset bekövetkeztének hónapját követő harmadik hónap végéig, valamint a holttestnek a tisztviselő származási országába történő szállításának költsége Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, különösen a VII. függelék 8. cikke. Ez a költségkeret a tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak, továbbá házastársaik és eltartottjaik alkalmazási helyükről származási helyükre történő utazásának átalányösszegű költségei megtérítésére szolgál. 18

19 Meghatározott összegű juttatások p.m. p.m Túlóra cikk - Összesen Túlóra p.m. p.m Kiegészítő szolgáltatások cikk - Összesen p.m. p.m Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők p.m. p.m Ügynökségi alkalmazottak cikk - Összesen A munkaerőfelvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások A munkaerőfelvétellel kapcsolatos különféle kiadások Útiköltségek Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások Költözési költségek

20 Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, különösen a VII. függelék 14. cikke. Ez a költségkeret azon tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak meghatározott összegű juttatásainak fedezésére szolgál, akiknek munkavégzésük során rendszeresen reprezentációs költségeik merülnek fel Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 56.cikke és VI.függeléke. Ez a költségkeret túlórák honorálására történő átalánydíjas vagy órabéres kifizetések fedezésére szolgál tisztviselők, valamint AST kategórájú kisegítő alkalmazottak és helyi alkalmazottak részére, akiket a szokásos eljárás keretében szabadidővel nem lehetett kompenzálni A Központ által olyon soron kívüli konferenciákra felvett szabadúszó tolmácsoknak történő kifizetések, amelyekhez a Bizottság nem tud gondoskodni a tolmácsolásról A díjazáson kívül ez magában foglal egy életbiztosítási rendszerhez történő hozzájárulást, valamint biztosítást betegség, baleset és elhalálozás esetére, továbbá azon szabadúszó tolmácsok számára, akiknek üzleti címe nem a foglalkoztatás helyén található, az utazási költségek megtérítését és meghatározott összegű napidíj fizetését Ez a költségkeret az ügynökségi alkalmazottak alkalmazásának fedezésére szolgál Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak , valamint 33. cikke. Ez a költségkeret a munkaerőfelvétellel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. függelék 7. cikke. Ez a költségtérítés a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak (beleértve a családtagokat is) számára a szolgálat kezdetén vagy annak befejezésekor felmerülő utiköltség fedezésére szolgál Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, különösen a VII. függelék 5. és 6. cikke. Ez a költségkeret azon tisztviselők és alkalmazottak beilleszkedési támogatásának fedezésére szolgál, akik lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek szolgálatba lépésük után, vagy akkor, amikor végleg kilépnek a szolgálatból, és máshol telepednek le Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. függelék 9.cikke. Ez a költségkeret azon tisztviselők és alkalmazottak költözési költségeinek fedezésére szolgál, akik lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek szolgálatba lépésük után, vagy új munkahelyre történő áthelyezésükkör vagy akkor, amikor végleg kilépnek a szolgálatból, és máshol telepednek le. 20

21 Ideiglenes napidíjak cikk - Összesen Bérkorrekciós együtthatók és a díjazás kiigazításai Bérkorrekciós együtthatók KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK cikk - Összesen FEJEZET - ÖSSZESEN Kiküldetések és útiköltségek Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások cikk - Összesen FEJEZET - ÖSSZESEN SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA Szociális és orvosi infrastruktúra Éttermek és büfék Orvosi szolgálat cikk - Összesen Orvosi szolgálat Egyéb kiadások cikk - Összesen Egyéb kiadások Társadalmi kapcsolatok cikk - Összesen FEJEZET - ÖSSZESEN

22 Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. függelék 10.cikke. Ez a költségkeret azon tisztviselőknek és alkalmazottaknak járó napidíjak fedezésére szolgál, akik igazolják, hogy szolgálatba lépésük után (idetartozik az áthelyezés is) megváltoztatták lakóhelyüket Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 64. és 65. cikke. Ez a költségkeret a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak díjazására, valamint a túlórákra folyósított összegekre alkalmazott súlyozások költségeinek fedezésére szolgál Ez a költségkeret az alkalmazottak közlekedési költségeinek, a napi kiküldetés díjak kifizetésének és járulékos vagy kivételes költségeknek a fedezésére szolgál, amennyiben ezekre az utakra a szolgálat érdekében kerül sor, összhangban az Európai Közösségek tisztviselőinek szolgálati szabályzatáva Ez a költségkeret az éttermek és büfék működési költségeinek, különösen az üzemköltségeknek, a létesítmények karbantartására vonatkozó szerződéseknek, a berendezések beszerzésének stb. fedezésére szolgál Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 59. cikke és a II. függelék 8. cikke A bizottság részére nyújtott támogatás társasági események szervezésére Ez az előirányzat a különböző nemzetiséghez tartozó alkalmazottak közötti társadalmi érintkezés előmozdítását célzó kezdeményezések ösztönzésére és finanszírozására, a munkatársak javára fordított egyéb kiadások és támogatások, továbbá a munkahelyi rendezvények költségeinek fedezésére szolgál. 22

23 1 5 MOBILITÁS Mobilitás Közalkalmazotti csereprogram p.m. p.m A Központ tisztviselőit ideiglenesen nemzeti hivatalokba, nemzetközi szervezetekhez vagy az állami szektor intézményeihez vagy vállalataihoz rendelik ki. p.m. p.m SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK cikk - Összesen p.m. p.m FEJEZET - ÖSSZESEN p.m. p.m Szociális juttatások Rendkívüli támogatások p.m. p.m Egyéb szociális kiadások cikk - Összesen p.m. p.m Egyéb szociális kiadások p.m. p.m Bölcsöde cikk - Összesen p.m. p.m Bölcsöde Fogyatékkal élőknek járó további segélyek cikk - Összesen Fogyatékkal élőknek járó további segélyek cikk - Összesen FEJEZET - ÖSSZESEN FOGADÁSi ÉS REPREZENTÁCIÓs költségek Fogadási és reprezentációs költségek Fogadási és reprezentációs költségek cikk - Összesen FEJEZET - ÖSSZESEN

24 Ez a költségtétel azoknak a kiadásoknak a fedezésére szolgál, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a Központ tisztviselőit és ideiglenes alkalmazottait helyettesítésre vagy ideiglenes megbízásra nemzeti vagy nemzetközi minisztériumi részlegekhez irányítják Ez a költségtétel azoknak a kiadásoknak a fedezésére szolgál, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a Központ tisztviselőit és ideiglenes alkalmazottait helyettesítésre vagy ideiglenes megbízásra nemzeti vagy nemzetközi minisztériumi részlegekhez irányítják Ez az előirányzat a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők, volt tisztviselők, illetve elhunyt tisztviselők hozzátartozói pénzbeli kisegítésének fedezésére szolgál Ez a tétel a családoknak, az újonnan érkezetteknek nyújtott támogatások, a jogsegély, a cserkészegyesületeknek nyújtott adományok, a szülői közösségek titkárságainak nyújtott adományok fedezésére szolgál Ez a keret azoknak a költségeknek a fedezésére szolgál, amelyekkel a Központ hozzájárul a gyermekgondozáshoz a Központ munkatársai esetében az olyan bölcsödékben történő elhelyezéshez, amelyeket nem a Bizottság tart fenn Ez az előirányzat a fogyatékkal élő, aktív állományban levő tisztviselők, házastársaik és eltartott gyermekeik azon (nem orvosi) költségeinek megtérítésére szolgál - miután a nemzeti szintű jogosultságok kimeríültek,- melyek szükségesnek nyilváníttatnak, a fogyatékosság következményeként merülnek fel, és kellően alá vannak támasztva Ez az előirányzat a szórakoztatási és reprezentációs költségek, valamint különféle fogadások költségeinek fedezésére szolgál. 24

25 1 9 NYUGDÍJAK Nyugdíjak Nyugdíjak és kilépéskor folyósított támogatások p.m. p.m cikk - Összesen p.m. p.m FEJEZET - ÖSSZESEN p.m. p.m cím - Összesen ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 2 0 INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK Épületek bérlése és a járulékos költségek Biztosítás cikk - Összesen Biztosítás Víz, gáz, elektromos áram és fűtés cikk - Összesen Víz, gáz, elektromos áram és fűtés p.m. p.m Takarítás és karbantartás cikk - Összesen p.m. p.m Takarítás és karbantartás Helyiségek berendezése cikk - Összesen Helyiségek berendezése Épületek biztonsága és felügyelete cikk - Összesen Épületek biztonsága és felügyelete cikk - Összesen

26 Ez a tétel a nyugdíjak és a kilépéskor folyósított támogatások fedezésére szolgál Ez a költségkeret a Fordítóközpont által elfoglalt épületek vagy épületrészek és parkolók bérletének fedezésére szolgál Ez a költségkeret a Központ által elfoglalt épületek vagy épületrészek biztosítási részleteinek fedezésére szolgál Ez a költségkeret rutinköltségek fedezésére szolgál Ez a tétel a takarítás ( időszakos takarítás, tisztítótermékek vásárlása, mosás, ruhamosás, száraz vegytisztítás, stb.) költségeinek, a műszaki felszerelések és eszközök (liftek, fűtési rendszerek, légkondicionálók, stb.) karbantartási költségeinek, valamint a hulladék elszállítási költségének a fedezésére szolgál Ez a költségkeret a helyiségek berendezési és az épület javítási költségeinek fedezésére szolgál Ez az előirányzat az épületek biztonságával kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületek felügyeletére vonatkozó, a tűzvédelmi berendezések bérlésével és feltöltésével, a tűzoltó berendezések vásárlásával és karbantartásával, az önkéntes tűzoltóként tevékenykedő tisztviselők és megbízottak számára szükséges berendezések cseréjével kapcsolatos szerződésekre, valamint a szabályzatok szerinti ellenőrzés végrehajtásával kapcsolatos költségekre. 26

27 2 0 6 Ingatlanvásárlás Ingatlanvásárlás p.m. p.m cikk - Összesen p.m. p.m Egy épület beszerzésével vagy felépítésével kapcsolatos előzetes költségek Egy épület beszerzésével vagy felépítésével kapcsolatos előzetes költségek Egyéb kiadások cikk - Összesen Egyéb kiadások p.m. p.m ADATFELDOLGOZÁS cikk - Összesen p.m. p.m FEJEZET - ÖSSZESEN Adatfeldolgozás Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák cikk - Összesen Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban cikk - Összesen FEJEZET - ÖSSZESEN INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK Műszaki és elektronikus irodai berendezések Új vásárlások Csere p.m. p.m Bérlet Karbantartás, felhasználás és javítás Elektronizált irodai berendezések cikk - Összesen

28 Ez a tétel egy olyan épület lehetséges megvásárlásának fedezésére szolgál, amely a Központ székhelye lehet Ez a költségkeret egy ingatlanszakértő beszámolója költségeinek fedezésére szolgál Ez az előirányzat az egyéb szokásos, külön nem részletezett kiadások fedezésére szolgál, amilyenek például a szolgáltatásokon kívüli üzemeltetési költségek (víz, gáz, elektromos áram), a karbantartás, a helyi adók és a járulékos ráfordítások Ez az előirányzat az adatfeldolgozási, szoftver-fejlesztési és a szoftver- / szoftvercsomag-karbantartási költségek és az adatfeldolgozás folyó költségeinek stb. fedezésére szolgál Ez az előirányzat a külső üzemeltető személyzet (operátorok, rendszergazdák, rendszerfejlesztők stb.) költségeinek fedezésére szolgál Ez a tétel a dokumentumok tárolását, archiválását, valamint postai kezelését szolgáló berendezések (t.k. fénymásolók, faxok és skennerek) vásárlásának a fedezésére szolgál A berendezések és felszerelések vásárlása e tétel alapján a pótolandó berendezések és felszerelések leselejtezésétől függ, amit a megállapított eljárási rend szerint kell elvégezni Ez a tétel a faxgépek, fénymásológépek és különféle műszaki berendezések bérletének fedezésére szolgál Ez az előirányzat a berendezések karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál Ez a tétel az irodagépekkel kapcsolatos, előre nem látható költségeknek a fedezésére szolgál. 28

29 2 2 1 Bútorzat Új vásárlások Csere p.m. p.m Karbantartás, felhasználás és javítás Járművek cikk - Összesen Új járművek vásárlásai p.m. p.m Járműbérlés Járművek karbantartása, felhasználása és javítása Dokumentációs és könyvtári költségek cikk - Összesen Könyvtári állomány, könyvek vásárlása Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések p.m. p.m Újságok és folyóiratok előfizetése Szótárak, fordítók részére A könyvtári könyvek bekötése és állaguk megóvása p.m. p.m FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK cikk - Összesen FEJEZET - ÖSSZESEN Irodaszerek és irodai eszközök Irodaszerek és irodai eszközök Pénzügyi költségek cikk - Összesen Banki költségek Árfolyamveszteségek p.m. p.m cikk - Összesen

30 Ez a tétel bútorvásárlási költségek fedezésére szolgál Ez a tétel a bútorzat cseréjének fedezésére szolgál Ez a tétel a bútorzat karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál Ez a tétel egy hivatalos jármű vásárlására szolgál. a Központ részére Ez a tétel arra szolgál, hogy hosszú távú szerződések formájában fedezze egy szolgálati jármű bérletét, valamint bizonyos előre nem látható szükségletek esetén járművek alkalmi bérletének költségeit Ez a tétel a közlekedési eszközök működtetési és karbantartási költségeinek, valamint a tömegközlekedési eszközök használatából eredő költségek fedezésére szolgál Ez a tétel a könyvek, dokumentumok és egyéb kiadványok vásárlásának fedezésére szolgál Ez a tétel a könyvtárak specális berendezéseinek beszerzésére szolgál Ez a tétel az újságok és folyóiratok előfizetési és vásárlási költségeinek a fedezésére szolgál a Központ szükségletei mértékében Ez a tétel szótárvásárlásra szolgál Ez a tétel a könyvek és folyóiratok állagának megőrzéséhez szükséges könyvkötési és egyéb költségek fedezésére szolgál Ez a tétel papír és irodaszerek beszerzési költségeinek fedezésére szolgál Ez az előirányzat a banki költségek, illetve a bankközi távközlési hálózathoz való csatlakozás költségének fedezésére szolgál Ez a tétel a Központ által költségvetésének végrehajtása során elszenvedett árfolyamveszteségek fedezésére szolgál, amennyiben ezek az árfolyamveszteségek nem számíthatók be árfolyamnyereségekkel szemben. 30

31 2 3 3 Jogi költségek Jogi költségek Káresemények cikk - Összesen Káresemények p.m. p.m Egyéb működési kiadások cikk - Összesen p.m. p.m Egyéb biztosítások A belső értekezletek költségei Osztályok költözése Egyéb kiadások Intézményközi szolgáltatások cikk - Összesen A Bizottság által nyújtott fordítási szolgáltatások Tolmácsolás A Bizottság által nyújtott adminisztratív szolgáltatások Publikációk Terjesztés POSTAi ÉS TÁVKÖZLÉSi költségek cikk - Összesen FEJEZET - ÖSSZESEN Postai költségek Postai és távközlési költségek cikk - Összesen

32 Ez az előirányzat az előzetes jogi költségek, illetve a jogászok és más szakértők honoráriumának fedezetére szolgál Ez az előirányzat a Központtal szemben támasztott kárigények és azok rendezési költségeinek fedezésére szolgál (polgárjogi felelősség) Ez az előirányzat a különféle típusú biztosítások fedezésére szolgál (összkockázati, polgárjogi felelősségi, lopáskár, számítógépek és az előlegelszámolásos tisztviselőknek és a előlegszámlák ügyintézőinek térítési kötelezettsége) Ez az előirányzat a belső értekezletek megszervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál Ez a tétel az épületen belüli költözések költségeinek fedezésére szolgál Ez az előirányzat a specifikusan nem meghatározott működési költségek fedezésére szolgál Ez a tétel azon fordítási szolgáltasok (beleértve a gépelést is) fedezésére szolgál, amelyeket a Bizottság nyújt a Fordítóközpont részére Ez az előirányzat azon tolmácsolási szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál, amelyeket a Közösségi intézmények számláznak a Központnak A Fordítóközpontot létrehozó 2965/94-es számú (EK) tanácsi rendelet 12. cikke. Ez a tétel a Bizottság által a Fordítóközpontnak nyújtott adminisztratív segítség költségeinek fedezésére szolgál Ez az előirányzat főleg a Fordítóközpont költségvetésének, más közleményeinek kiadása és promóciós tevékenységei során felmerülő költségek fedezésére szolgál Ez az előirányzat a terjesztéssel kapcsolatos összes kiadás fedezésére szolgál, különösen promóciós és marketing kiadások (katalógusok, prospektusok, reklámanyagok, piacelemzések, stb.), továbbá a nyilvánosság és az ügyfelek tájékoztatása, illetve a részükre nyújtott segítség Ez az előirányzat a postai és szállítási díjak fedezésére szolgál, beleértve a postai csomagküldeményeket. 32

33 2 4 1 Távközlés Telefon, távírat, telex, rádió, televízió, valamint előfizetési és távközlési díjak cikk - Összesen FEJEZET - ÖSSZESEN ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK Értekezletek költségei Értekezletek általában cikk - Összesen Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésével és a rajtuk való részvétellel kapcsolatban Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésével és a rajtuk való részvétellel kapcsolatban cikk - Összesen FEJEZET - ÖSSZESEN INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk cikk - Összesen FEJEZET - ÖSSZESEN cím - Összesen

34 Ez a tétel a telefon, fax és hálózati konferenciák előfizetési költségeinek, valamint a távközlési berendezések költségeinek fedezésére szolgál Ez az előirányzat a szakértők és más látogatók - különösen az igazgatási tanács és az intézményközi bizottságok tagjai útiköltségének, napidíjának és egyéb kiadásainak fedezésére szolgál, üléseken, bizottságokban, munkacsoportokban és szeminárumokon való részvételre való felkérés esetén. Ez a tétel hivatott fedezni az értekezletek szervezési költségeit is, amennyiben a meglévő infrastruktúra nem fedezi ezeket Ez a tétel konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésének és az azokon való részvételnek a költségeit hivatott fedezni Ez az előirányzat konzultációk, tanulmányok és felmérések megvalósítására szolgál, amelyeket az adminisztratív jellegű területen dolgozó minősített külsős szakértők valósítanak meg szerződéses formában, nevezetesen értékelő jelentések és külső tanácsadás díja. 34

35 3 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 3 0 SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások cikk - Összesen FEJEZET - ÖSSZESEN INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK A nyelvi területtel kapcsolatos Intézményközi együttműködés költségei A nyelvi területtel kapcsolatos Intézményközi együttműködés költségei p.m TARTALÉKOK cikk - Összesen p.m FEJEZET - ÖSSZESEN p.m cím - Összesen IDEIGLENES KÖLTSÉGKERETEK Előzetes előirányzat Tartalékalap a munkáltatónak a Közösség nyugdíjalapjához történő hozzájárulásához Tartalék ingatlan beszerzéséhez p.m. p.m Biztonsági tartalék Tartalékkeret az állandó előfinanszírozó alap részére p.m cikk - Összesen FEJEZET - ÖSSZESEN cím - Összesen ÖSSZESEN

36 Ezek a tételek a szabadúszó fordítók, valamint a külső gépírás és adatbeviteli munka költségeinek fedezésére szolgálnak Ez a tétel azon tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál, melyekről a Fordítási és Tolmácsolási Bizottság (ICTI) határozott, a nyelvi területen történő intézményközi együttműködés elősegítése érdekében E tartalék előzetes előirányzat a munkáltatónak a Közösség nyugdíjalapjához történő hozzájárulásához. Ez a tétel ideiglenes, és csak akkor használható fel, ha áthelyezték az 1134-es tételhez, összhangban a Központ pénzügyi szabályzatával E tartalék előzetes előirányzat egy épület esetleges megvásárlásához. Ez a tétel ideiglenes, és csak akkor használható fel, ha áthelyezték az 2060-es tételhez, összhangban a Központ pénzügyi szabályzatával Biztonsági tartalék Tartalékkeret, melyet a Központ pénzügyi szabályzatának 59.cikkében szereplő állandó előfinanszírozó alap biztosításra érdekében hoztak létre. 36

37 A Fordítóközpont létszámterve 1. melléklet Kategória és beosztás Állandó állások Ideiglenes állások ÖSSZESEN AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD ÖSSZESEN AD AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST ESENTOTAL AST ÖSSZESENTOTAL