KOTKT II~ INTÉZMÉNYITERÜLET. l. RÉSZ ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK MÁRCIUS

Átírás

1 II~ ~~ KOTKT 2013 ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK INTÉZMÉNYITERÜLET RÉSZ 2013 MÁRCIUS

2 I kötet: VÁROSÜZEMELTETÉSI TERÜLET Lakás ágazat Vízgazdákodási ágazat Környezetvédemi ágazat sz meéket - beruházások 9 sz meéket- feújítások 2 sz meéket - beruházások 3 sz meéket - beruházások II kötet: INTÉZMÉNYITERÜLET RÉSZ Szociápoitikai ágazat Oktatási ágazat Kuturáis ágazat Sport feadatok 4 sz meéket - beruházások sz meék!et- feújítások 5 sz meéket- beruházások 12sz meéket- feújítások 6 sz meéket- beruházások 13 sz meéket- feújítások 14 sz meéket- feújítások 2 RÉSZ Informatikai feadatok Gazdasági, eátási feadatok Rendészeti feadatok 7 sz meéket- beruházások 8 sz meéket - beruházások 15 sz meéket- feújítások 10 sz meéket- feújítások 2013 MÁRCIUS

3 4 sz meéket engedéyezési okmányai (beruházások- szociápoitikai ágazat)

4 ~-- j 1 t= =j " HI ~ ~ ~!; ~ -~ ~ ~:: ;[ J " ~ ~ ~ ~ o -~ s o ~ -~ -- ~ o - i ~ ~- j j Butapest Főváros Ő11kormányzata- SZOCIALIS _FELADA TOK évi fejesztési eőirányzatai faadatonként iegnevezés ---, --, Megvaósítás kezdésbefejezés é w Teje$ kötség T --- _j 2013 évi Tény 2012 X! 31-ig érvénye,\ eőirányzur j L _, _[ ---,- -szoctáisfeudatok : ij:f6-;;i~~;;,:~~dóf~icsztéstfea~atok--:-- -_ ~---_- --, ---~~----, , r - - k -~ B ) ----,-- ---, --~-- -~ " A/1 92 i H ~eng o J~at _~_uu o~s~::~~ ttjona( arossu, eprteses JOOL t koteezo :, ;, sz mod "A" ep rekonstr [ ~ r _ ~~!~~-~7~----~-1 j ~---~ : ~~:~~~~~~t ~--~~;~t;_~~t~~~~~-~~~~:~-kai út) t:~-~hcyc~-~--~-~07-201_3 1_~5-~~~~-~~ ~_:sj 459 i \ _ ;, i XXI Tapó utca teepheyporta! i 5001 őnkéntes C 6760 j ccokmany kiaakítása i i , -~C 6761 H eng okirat!x,,-o~:geyutcateephey2dbtevonó ;~~-~r----+-i önkéntes, i -- etesiese ~~~------, önkéntes önkéntes titvett pénz ebbő: hite!oa 10/b 1 I Jd ko h K --1, k h - j! osc tt _ona uh o g} ut, ony a1, CII SOOI eng okirat gépek, berendezés beszerzése, 35oo j 3 500! r---! Idősek otthona kiaakítása (XX Jahn - ~-----, r-- Cf 6770 H céokmány i ferenc Dé-pesti Kórház és 20!3, , 471 OOO i ~-- ~----- : -- iu~ C_~tait;ék::_~ --- önkéntes : H C/1, < i ~--- 7 ooo; saját forrás ---, ----r 4 sz me/ékfet JOie ~ ~- L _ --!-~ ooo; i 6000i i ~-~ ~=::::"" ;=;,";~,,4 ~ ""jn-~,,,~---- ==~ 1 j--- f LiSzociáüfeadato/1 ös~zesen ! O i o o o o 1, L

5 Azonosító: oda Okmány jóváhagyásának száma és kete: Tervezet Ágazat: Szociáis feadatok ENGEDÉLYOKIRAT 3 szám ú módositás adatokatmft-ban ke megadni A feadat megnevezése: Idősek Otthona (Baross u), építés és "A" épüet A feadat jeege: rekonstrukció címe: Budapest IV, Baross u 00 Beruházás A feadat megvaósitása hatósági engedéyhez: Kötött A beruházó/feújitó megnevezése: eim e: Fővárosi Önkonnányzat 1052 Budapest, Városház u 9-1 L [ A feadat tejes <ötsége: 2132,100 A feadat tervezett kezdési és befejezési időpontj a: A feadat adatai A jóváhagyott megvaósithatósági tanumányterv engedéy száma és kete: A jóváhagyott céokmány száma és kete: Megvaósításának módja: Az eőkészítés kezdési időpontj a: Az eőkészítés befejezési idöpontja: A kiviteezés kezdési időpontj a: A kiviteezés befejezésének tervezett időpontja: Kötségtervezés módja: Tejes bekerüési összege (áfáva): A megvaósut beruházás tuajdonosa: üzemetetője: Tervezett éves fenntartási kötség: Müszaki jeemzöi, mennyiségi mutatói: A feadat az 1998 évi XXVI törvényszerinti cét megvaósít-e: Nincs Közgy 1150/2007 (VL 28); Közgy 372/a!2007 (IL ); Közgy 580/2005 (IL 24); Közgy 2425/1999 (XII 16) Összetett (új épités és rekonstrukció) 2005 év O hónap 2008 év 10 hónap 2010 év O hónap 2013 év 12 hónap Becsés 2132, 00 Budapest Főváros Önkonnányzata Fővárosi Önkonnányzat Idősek Otthona, 1047 Bp Baross u , m2 födszinti beépített aapterüet, több kétszintes új épüet össz:5500m2, megmaradó épüet rekonstrukciója, 300m2 aapterüeten Részben A beruházás/feújítás teepitési heye SSZ, megnevezése, címe, hrsz Az ingatan jeenegi az ingatanhasznáójaüzemetetője tuajdonosa megszerzés módja L Idősek Otthona Budapest Idősek Otthona Budapest Fővárosi Önkonnányzat IV, Baross u 00 Hrsz: IV, Baross u

6 Azonostó: oda A feadat tervezett kötségei és éves ütemezésük Kötségek megnevezése 20! További Összesen té n v terv terv terv terv terv terv terv évek Feadat ráfordításai (áfa nékü) a) eőkészítési kötségek (áfa nékü) 29,20 29,20 b) építés, bontás 642, , ,306 c) gép, jánnű 20,00 25,00 d) ingatan kármentesítésének kötsége e) műszaki~gazdasági tervezés 75,50 3,000 78,50 J) ebonyoitás 3,300 1,50 4,80 g) egyéb 18,793 10,00 - hitekamat! teepítési hey, ingatanmegszerzés immateriáis javak vásárása! e\sö készetbeszerzés 110,000 80,00!95,000 h) tartaék 30,00 30,133 60,133 L feadat ráfordítás ai összesen (áfa 909, ,51! 1666,73 nékü) IL átaános forgami adó 350,7!7 114, ,368 végeges pénzeszköz-átadás i 1 Y feadat tejes kötsége összesen 1259, ,162 i 2132,100 18,793 Tejes kötség forrásai és éves ütemezésok Pénzügyi források További összesen / tény terv terv terv terv terv terv terv évek a) önkonnányzati ktv eöininyzat 1259,93 872, ,10! b) beruházási hite c) központi ktv források összesen cé! vagy cjmzett támogatás : egyéb á!! ami támogatas i d) EU támogatás e) fehamozás i céú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv eőirányzat g) egyéb küsö fornis, mégpedig: Források összesen 259, ,162 2,132,10 Ebbö: visszaigényehető áfa A feadat végrehajtásának vonaas ütem terve: A megvaósítás főbb feadatai a) eőkészítés tényeges időtartama b) ép!tés, bontas c) gép, ármü i a megbizott i kiváasztás ának A feadat végrehajtásának évenkénti ütemezése m6dja Kb t vonatkozó a 2012 év 2013 év 2014 év 2015 év 2016 év 2017 év 2018 év 2019 év 2020 év 2021 év beírásáva 2 J 4 2 J 4 2 J J J 4 2 J 4 2 J 4 2 J 4,,! d) ingatan kánnent! e) müszaki-gazdasági!,1, tervezés i f) ebonyoítás i g) egyéb teepítési hey, ingatan mecrszerzés - immateriáis javak vásárása - eső készetbeszerzés, i beüzeme!és (próbaüzem)

7 Azonosító: oda A feadatszöveges indokiása A megvaósításrajavasot feadat szükségességének indokoása, a jeenegi eátottság bemutatása A Budapest IV ker Baross u 100 aatt müködő, 137 férőheyes intézmény épüeteinek zöme eöregedett, müszakiag áapotuk nem kieégitő, az eátás, gondozás fetéteeit nem biztosítják Nem eégítik ki a jogszabáyban eőírt egy főre szakségesen biztosítandó négyzetméter\ és szobák maximáisan meghatározott férő heyeit Az épüetek bontásáva és új, modern, megfeeően kiaakított és feszere\ feépítmények étrehozásáva az eátás szükséges színvonaa biztosítható, mindameett az intézmény étszáma!50 töre növekszik Az intézmény 91 dogozója részére korszerü igazgatási részeg kerü kiaakításra A jeeneg megévő, megőrzendő értékekke bíró "vadászház!" épüet rekonstrukcióra kerü, mey a feadatmegvaósítás második ütemeként történik A feadat ütemének megvaósítása befejeződöt! Az épüetrészt az intézmény hasznáatba vett6e A ütem kiviteezése 20!3-ban foytatódik Az intézmény több teepheye rendekezik és a megvaósuó épüetben van a központi konyha és az adminisztráció Az éteszáítást Idősek Otthonába egy éteszáító kis teherautóva kívánja megodani A teepheyek közöti kapcsoathoz és az idősek száításához egy 9 szeméyes mikrobusz szükséges 2 Hatósági engedéykötees beruházások és feújítások esetében a szükséges hatósági engedéyek megnevezése Hatósági engedéyhez nem kötött beruházás vagy feújítás esetében az errő szóó nyiatkozat Bontási engedéy, kiadmányozta: Budapest Főváros IV kerüet Újpest Pogánnesteri Hivata Építésigazgatási Iroda, száma: 1533/2/2009,jogerős: Építési engedéy, kiadmányozta: Budapest Főváros IV kerüet Újpest Pogármesteri Hivata Építésigazgatási Iroda, száma: 1533/3/2009 jogerős: A megvaósításra javasot feadat várható éettartama, feújítási gyakorisága, egyéb fontos körümények A beruházás várható éettartama év, a szükséges feújítások gyakorisága év 4 A megvaósításra javasot feadat jeegétő fuggően az aapközmü, aapút heyzetét, várható hatását a környezet áapotára és az inrrastruktúra terheésére Jeeneg is müködö intézményrő évén szó, a férőheyek számának növekedése nem jeent terheést sem a közmü, sem az inrrastruktúra vonatkozásában Az ingatan összközmüves, megközeftettsége jó, a tervezett rekonstrukciónak a környezet áapotára káros hatása nincs 5 A beruházássa vagy feújítássa érintett étesítmény működtetésének becsüt éves többetkötsége, ietve kötségmegtakarítása Összességében nincs 6 A megvaásításra javasot feadat forrásainá figyeembe vett páyázati ehetőségeket, küsö és egyéb források megszerzésének ehetőségeit 7 Mindazon egyéb tényeke!, körüményeke!, ameyek a beruházást vagy feújítást befoyásohatják 8 A megvaósításnak az 1998 évi XXVI törvényszerinti feadatra vonatkozó részetezése Részben, mive a tejes étesítmény akadáymentesített

8 Azonostó: oda Egyéb rendekezések: Jeen engedéyokirat aáírásáva egyidejüeg hatáyát veszti az engedéyokirat 2 sz módosítása, me!yet a Fővárosi Közgyűés 763/g/20 12 (V 9) határozatáva hagyott jóvá Dátum: Eenjegyző a főjegyző megbízásábó Jóváhagyó nevében: Náge Iona Közgazdasági és Koordinációs, Referatúra vezetője dr Szentes Tamás főpogármester heyettes

9 Azonosító: oda Okmány jóváhagyásának száma és kete: 763fg/201 2 (V9) Főv Kgy hat Ágazat: Szociáís fe adatok ENGEDÉLYOKIRAT 2 számú módosítás adatokat mft~ban ke )egadni A feadat megnevezése: Idősek Otfuona (Baross u), építés és "A" "épuet A feiidat jeége: rekonstrukció c(me: Budapest JV, Baross u!00 Beruházás A feadat megvaósítása hatósági engedéyhez: Kötött A bernházó/feújító megnevezése: címe: Budapest Fövárós ÖnkormányzatánakFöp~gármesteri Hivataa Budapest, Városház u 9- A readat tejes kötsége: 2132,100 A feadattervezett kezdési és befejezési idöpimtja: A feadat adatai A jóváhagyott megvaósíthatósági tanumányterv engedéy száma és kete: A jóváhagyott céokmány száma és kete: Megvaósításának módja: Az eőkészítés kezdési idöpon1ja: Az eökészítés befejezési idöpontja: A kiviteezés kezdési időpontj a: A kiviteezés befejezésének tervezett időpontj a: Kötségtervezés módja: Tejes bekerüesi összege (áfáva): A megvaósut beruházás tuajdonosa: azemetetöje: Tervezett éves fenntartási kötség: Müszakí jeemzöi, mennyiségi mutatói: A feadat az 1998 évi XXV! törvényszerinti cét megvaósft e: N" mcs Közgy 1 i50f2007 (VJ 28); Közgy 372/a/2007 (n 1); Közgy 580/2005 (H 24); Közgy 24251!999 (XII 16) Összetett (új épftés és rekonstrukció) J999év 12hónap 2009év 1 hónap 2009év 12hónap 2013év 12hónap Becsés 2132,100 Budapest Főváros Önkormányzata Föpogánmesteri Hivata Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 047 Bp Baross u J , m 2 fidsznti beépített aapterüet, több kétszintes új épüet(:5500!j1 2 ), megmaradó épüet rekonstrukciója : 300m 2 aapterüeten Részben A beruházás/feújftás teepítés i heye ss z megnevezése, címe, hrsz Az ingatanjeenegi az ingatan hasznáója/uzemetetöje tuajdonosa megszerzés módja J dösek Otthona Budapest Idősek Otthona Budapest Fővárosí Önkonnányzat IV, Baross u 100 Hrsz: IV, Baross u

10 Azonosftó: oda A feadat tervezett kötségei és éves ütemezésuk Kötségek megnevezése ténv terv terv terv terv terv terv terv Feidatráfordtásai (áfa nékü) a) eök<sztési kötségek (áfa nékü) 29,20< b) éptós, boniis 25,30 95G,OO< 280,000 c} gép,jármü d) ingatan kármentesftésének kötsége }) ebonyotás 1,80 1,50 1,50 g) egyéb!),79 5,00< 10,00 hitekamat e) mqszaki~gazdasági tervezés 72,00< 3,500,OO : ~ te~tési hey, ingat!;mmegszerzés ~ immareriáisjavitk vásórása_ ~ eső készetbeszerzés 110,00 100,00 h} tanaék 30,00 som L feadat nífordtásai összesén {áfa 142,0~ 1100,00 424,63 JI nékui) L átaános forgami _adó S3,71 297,00 114,651] végeges pénzeszköz-átadás tv, feadat tejes kötsége összesen 195, ,09 539,284 További évek Osszesen 29)0 1255,30 78,50 48X 2&,7~3 210,00 60,13 66ií,n ,10 Tejes kötség forrásai és éves temezésük Pénwgyi források én v terv terv ietv terv terv t etv terv a) önkonnány:rati ktv eőirányzat 195,81!,397,00 539,284 b) beruházás! hite i : c) központi k~v források osszesen - cé vagy cimzett támogatás - ~gyéb áami támogatás d} EU támogatás e) fehamozasi céú, átvett Pénzeszköz j) 4JézmCnyi ktv eőirányzat g} egyéb knisö forrás, mégpedig: Források összesen 195, , ,284 Ebbő: viss>aigényeheto áfa További évek Összesen 21,\2, ,IOC A feadat végrehajtásának vonaas itern terve: A megvaósitás főbb feadatai a) eökészités tényeges időtartat)a b éptés, bontás c gép, ármü q ingatan_ kárment e) m~szak!-gazdassgi tervezés f) ebonyoítás g) egyéb -teepíté-si hey ingatan mer;::szerzés immateriáisjavak vásfuása - eső készetbeszerzés - b<:ozemeés (próbatzem a megbizott kiváasztás ának mó~ia Kbt vonakoro -a beirásáva[ A feadat végrehajtásának évenkénti ütemezése 20!Uv 2012év 2013 ev 2014év év 2016év 2017év 2018év 2019év 2020év J J J xxxx-x>:xjix x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x :rt x )( : : j

11 Azonosító: oda A feadat szöveges indokiása A megvaósításra javasot feadat szkségességének índokoása, a jeenegi eátottság bemutatá~a A Budapest IV ker Baross u 100 aatt miíködö, 137 férőheyes inté;>:mény épuet~inek zöme eöregedett, müszakiag aiapctuk nem kieégitő, az eátás, gondozás fetéteeit nem biztosítják; Nem eégítik ki a jogszabáyban eőírt egy főre szukségesen biztosítandó négyzefmétert és szobak maximaisan meghatározott férőheyei t Az épu!etek bontásáva és üj, modern, megfeeően kiaakított és feszeretfeépítmények étrehozásáva az eátás szükséges színvonaa biztosítható, mindameett az intézmény étszáma 15,0 főre növekszik Az intézmé:ty 91 dogozója részére korszerü igazgatási részeg keri kiaakítasra A jeeneg megévö, megőrzendő értékekke biró "vadászház!" épüet rekonstrukcióra kerü, méy a feadatmegvaósítás második itemeként történik Az okirat módostását a 2012 évi kötségvetéssej vaó egyezés és az ÁFA vátozás teszi szikségessé 2 Hatásagi engedéykötees beruházások és feújítások esetében a szükséges hat~sági engedéyek megnevezése Hatósági engedéyhez nem kötött beruházás vagy feújítás esetében az errő szóó nyiatkozat Bontási engedéy, kiadmányozta: Budapest Fövaros!V keruet Újpest Pogármesteri Hivata Építésigazgatási!roda, száma: 1533/2/2009, jogerős: Építési engedéy, kiadmányozta: Budapest Főváros IV keruet Újpest Pogármesteri Hivata Épftésigazgatási Iroda, száma: J 5 3 3/3/2009 jogerős: A megvaóstásrajavasot feadat várható éettartama, f:újftási gyakorisága, egyéb fontos köruimények A beruhazás várható éettartama év, a szükséges feújítások gyakorisága!2-15 év 4 A megvaásításra javasot feadat je!íegétö fuggően az aapközmi, aapút heyzetét, várható hatását a környezet áapotára és az infrastruktüra terheésére Jeeneg is miködő intézményrő évén szó, a férőheyek számának növekedése nem jeent terheést sem a közmü, sem az infrastruktúra vonatkozásában Az ingatan összközmives, megközetettsége jó, a tervezett rekonstrukciónak a környezet áapotára káros hatasa nincs 5 A beruházássa vagy feújítássa érintett étesítmény működtetésének becsujt éves többetkötsége, ietve kötségmegtakartása 6 A megvaósításrajavaso!t feadat forrásainá figyeembe vett páyázati ehetőségeket, küsö és egyéb források megszerzésének ehetöségeit: - 7 Mindazon egyéb tényeke!, körüményeke!, ameyek a beruházást vagy feújtást:jefoyásoha\iak: 8 A megvaósírásnak az!998 évi XXVI törvényszerinti feadatra vonatkozó részete:tése: Részben, mive a tejes étestmény akadáymentesített Egyéb rendekezések: A feadat megvaósítására a közbeszerzésekrő szóó 201 J évi CV törvény eőírásai figyeembevéteéve kerühet sor Jeen 2 sz módosított engedéyokirat a 456/b/2010 (III ) Főv Kgy határozatta jóváhagyott sz módosított engedéyokirat heyébe ép Dátum: Budapest, 2012 Szignáta: ~ 1 O;>, 1 1 K~~ ~é~~ főosztayvezetö

12 Azonostó: oda Okmány jóváhagyásának száma és kete: Tervezet Ágazat: Szociáis feadatok ENGEDÉLYOKIRAT 4 számú módosítás adatokat mft~ban ke megadni A feadat megnevezése: Idősek Otthona (Aacskai út) teepheyek kivátása, A feadat jeege: étesítés eme: Budapest, XV Aacskai út 22 Beruházás A feadat megvaósítása hatósági engedéyhez: Kötött A bernházó/feújító megnevezése: Budapest Főváros önkormányzata eme: /1052 Budapest, Városház u 9-11 A feadat tejes kötsége: 1652,000 A feadat tervezett kezdési és befejezési időpontj a: A feadat adatai A jóváhagyott megvaósíthatósági tanumányterv engedéy száma és kete: A jóváhagyott céokmány száma és kete: Megvaósításának módja: Az eőkészítés kezdési időpontja: Az eőkészítés befejezési időpontj a: A kiviteezés kezdési időpontja: A kiviteezés befejezésének tervezett időpontj a: Kötségtervezés módja: Tejes bekerüési összege (áfáva): A megvaósut beruházás tuajdonosa: üzemetetője: Tervezett éves fenntartási kötség: Müszakijeemzői, mennyiségi mutatói: A feadat az 1998 évi XXVI törvényszerinti cét megvaósít-e: Nincs Közgy 1150/1007 (VI 28); Közgy 372/a/2007 (I 1) Új építés 2007 év 03 hónap 2009 év 11 hónap 2010 év O hónap 2013 év 12 hónap Becsés 1652,000 Fővárosi Önkortnányzat Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 500, férőheyes idősek otthona étesítése 4450m2 össznettó aapterüeten Részben A beruházás/feújitás teep!tési heye ss z megnevezése, címe, hrsz Az ingatan jeenegi az ingatanhasznáójaüzemetetője tuajdonosa megszerzés módja Fővárosi Önkortnányzat Fővárosi Önkortnányzat Budapest Főváros L Bp XVIII Aacskai út 22 Idősek Otthona Bp Önkormányzata Hrsz: I45202 Dózsa György út

13 Azonostó: oda A feadat tervezett kötségei és éves ütemezésük Kötségek megnevezése További Összesen ténv terv terv terv terv terv terv terv évek Feadat ráfordításai (áfa nékü) a) eőkészítési kötségek (áfa nékü) 14,30 14,30 b) építés, bontás 86!,! 96 42,41 903,606 c) gép, jármű d) ingatan kármentesítésének kötsége e) müszaki~gazdasági tervezés 73,62 1,40 75,02 j) ebonyoítás 7,6171 7,61 g) egyéb 52,072 35,511 87,58 - hitekamat ~ te!epítési hey, ingatanmegszerzés - immateriáis javak vásárása -eső készetbeszerzés 141,452 3, ,203 h) tartaék 10, ,00 feadat rájordításai összesen (áfa 1160, , ,32 nékü) átaános forgami adó 291,202 67,46 358,671 III végeges pénzeszköz-átadás IV feadat tejes kötsége összesen ~ 200,541! Tejes kötség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi források További) Összesen té n v terv terv terv terv terv terv terv évek a) önkormányzati ktv eőirányzat 1451, , ,000 b) bemházási hite c) központi ktv források összesen -cé- vagy címzett támogatás -egyéb áami támogatás d) EU támogatás e) fehamozás i céú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv eőirányzat g) egyéb küsö forrás, mégpedig: Források összesen 1451, , ,00 Ebbő: visszaigényehető áfa A feadat végrehajtásának vonaas ütemterve: a megbizott 1 kiváasztás 1 A megvaósitás ának módia főbb feadatai A feadat végrehajtásának évenkénti ütemezése Kb t vonatkozó -a 2012 év 2013 év 2014 év 2015 év 2016 év 2017 év 2018 év 2019 év 2020 év 2021 év beírásáva J 4 2 JI 4 2 J 4 213/ J 4 2 J a) eőkészítés tényeges időtartama b) építés, bontás x x[ x x x x x! c) gép, jánni i d) ingatan kárment e) műszaki-gazdasági tervezés f) ebenvoftás x x x x x x x x o) egyéb - teepítési hey, ingatan megszerzés - immateriáis javak vasártása -eső készetbeszerzés - beüzemeés (ocóbaozem) x x x x i i

14 Azonostó: oda A feadatszöveges indokiása I A megvaásításra javasot feadat szükségességének indokoása, a jeenegi eátottság bemutatása A Dózsa György úti Idősek Otthona három XVI kerüetben évő teepheye kerüt kiváásra a XVIII ker Ganz Ábrahám utca Aacskai út kereszteződéséné taáható terüeten A kiviteezés 201! márciusában megkezdődött, befejezése 2012 májusában megtörtént A étesítmény jogerős hasznáatbavétei engedéye rendekezik A nyári idöszak Uzemeési tapasztaata aapján vát szükségessé a égkondicionáás beszereése A kiviteezési munka a közbeszerzési ejárás efoytatása után 2013-ban kezdődhet meg, i fejeződik be, ezért vát szükségessé az engedéyokirat módosítása 2 Hatósági engedéykötees beruházások és feújítások esetében a szükséges hatósági engedéyek megnevezése Hatósági engedéyhez nem kötött beruházás vagy feújítás esetében az errő szóó nyiatkozat Budapest XV! ker Pestszentörinc-Pestszentimre Önkormányzata Pogármesteri Hivata Műszaki iroda Építéshatósági munkacsoport, mint ietékes Építéshatóság a hozzájáruást 23/572/3/2009 számú határozatáva megadta, a módosításhoz történő hozzájáruást 23/572/20/2009 számú határozatáva adata meg 3 A megvaósftásra javasot feadat várható éettartama, feújítási gyakorisága, egyéb fontos körümények Az épüetek várható éettartama év, a szükséges feújítások gyakorisága!2-15 év 4 A megvaásításra javasot feadat jeegétő függően az aapközmű, aapút heyzetét, várható hatását a környezet áapotára és az infrastruktúra terheésére A teek kizáróag csatornabekötésse rendekezik, az Aacskai úton a közművek rendekezésre ának, megközeítetsége jó, a tervezett építésnek a környezet áapotára káros hatása nincs 5 A beruházássa vagy feújítássa érintett étesítmény működtetésének becsüt éves többetkötsége, ietve kötségmegtakarítása Összességében nincs 6 A megvaósításra javasot feadat forrásainá figyeembe vett páyázati ehetőségeket, küső és egyéb források megszerzésének ehetőségeit 7 Mindazon egyéb ényeket, körüményeke!, ameyek a beruházást vagy feújítást befoyásohatják Jeen engedéyokirat aáírásáva egyidejűeg hatáyát veszti az engedéyokirat 3 sz módosítása, meyet a Fővárosi Közgyűés 28/2012 (XII 2) határozatáva hagyott jóvá 8 A megvaósításnak az 1998 évi XXVI törvényszerinti feadatra vonatkozó részetezése Részben Egyéb rendekezések: Jeen engedéyokirat aáírásáva egyidejűeg hatáyát veszti az engedéyokirat 3 sz módosítása, meyet a Fővárosi Közgyűés 2859/20!2 (XII 12) határozatáva hagyott jóvá Dátum: Eenjegyző a főjegyző megbízásábó Jóváhagyó nevében: Náge Iona Közgazdasági és Koordinációs, Referatúra vezetője dr Szentes Tamás főpogármester heyettes

15 Azonosító: oda Okmány jóváhagyásának száma és kete: 2859/2012(XII12) FővKgybat Ágazat: Szociáis feadatok ENGEDÉLYOI(IRAT 3 szám ú módosftás \ c A feadat megnevezése: Idősek Otthona (Dózsa György út) ieepheyek A feadat jeege: kivátása, Iétesités címe: Budapesi, XV AJ~cskai út 22 A feadat megvaósítása hatósági engedéi)hez: A bernházó/feújító megnevezése: A feadat tejes kötsége: 1652,000 A feadat adatai A jóváhagyott megvaósíthatósági tanumányterv engedéy száma és kete:, \,,,, Kötött : Bt(ihá:z;ás, > ;,, Budapest Főváros Önkórmányzatáriak Főpqgármesteri Hivataa címe: J 0 52 Budapest, Városhz q 9-J L Nincs Afeadatteryezett kezdési és befejezési!ióp<ntjaí -,, A jóváhagyott céokmány száma és kete: Föv Kgy, 1150/2007 (VI 28); Fő,v:Kgy, 372/a2007 (III L) Megvaósításának módja: Az eőkészítés kezdési időpontja: Az eőkészítés befejezési időpontja: A kiviteezés kezdési időpontja: A kiviteezés befejezésének tervei:ett idöpontja: Kötségtervezés módja: Tejes bekerü és! összege (áfáva): A megvaósut beruházás tuajdonosa: üzemetetője:, Tervezett éves fenntartási kötség: Műszaki jeemző!, mennyiségi rrtutatói: A feadat az J 998 évi XXVI törvényszerinti eét megvaósit-e: Új építé$ 2007, év 03:hónap 2009, év J L hónap 2010 év OL jónap 20 J 3 év J 2, hónap Becsés L652,000 Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 500, férőheyes idősekotthouaétesítése 44 50m 2, össznettó aapteru!étém Részben ssz L megnevezése, cím~, hrsz Fővárosi Önkormányzat Bp XVI Aacskai út 22 Hrsz: J45202 Aberuházás/fe~Jit~s tee~ítésoh~fe,, Az i11gat!~h j~e~]egi, az irigatanhasztiáíójaüzernétefője (Uiajd 0 riosa i i : rrie~s:;erzés inódja FővárosiÖnkormányzat Föváfosi önkö))ianyiát Idősek Otthona Bp Dózs~ György út

16 Azonos!tó: : oda A feadat tervezett kötségei és éves ütemezésik Kötségek megnevezése QI4 201$ ! 8 További ténv terv terv terv terv terv terv tezv évek Feadat ráford[~ai (áfa nékoi) a) eök~ztési kötségek (áfa nékü) 14~0 b) építés, bontás 538,64 332,i5 32,41 c) gép, jánnö d) ingatan kánnent~(tésének kötsége e) mfiszaki-gazdasági tervezés 70,02 3,60< (40< j)!ebonyotás 4,271 3,34 g) egyéb 57,275 35,511 ~ hitekamat te!epftési hey, ingat!anníegszerzés immateriáis javak vásárása - eső készetbeszerzés 141,452 ~54 ; 1 h) tartaék 50;00 1 : I feadat ráfordtásai osszesen (áfa 684-,51 4Sb,94 127;86 nékűi) n átaános forgami adó 194,17 97,03 67,46 Ti végeges pénzeszköz~atadás IV, feadat tejes kötsége összesen 878,68 ~77,98 19~,33 Tejes kötség forrásai és éves ütemezésük 2o I 4 20)~ ~\ ~0,!6 "2017 ténv terv <terv -terv : ~ < :tien: terv ~ :>ter;;-,::r:eiv, Pénzogyi források 201! > 2018 a} önkonnányzati ktv eőiránytat 878,68 577,98 19~,33~ b} beruházási hite ",;, ;; c) központi ktv források osszesen cé~ vagy címzett támogatás / egyéb aiami támogatás d) EU tiunogatás e) fe!ha!mozási céú átvett pénzeszköz j) intézményi h1v eőirányzat - ; : g) egyéb ktisö forrás, mégpedig: Források összesen 878,68 577;98, 195,338 Ebbő: visszaigényehető áfa 1 To"~:ábbi évek össiese~ 1~30 903,60 75,0f 7,61 92,78 150, ,32 358, ,00~ Összesen L6s2,oo 1652,00 A feadat végrehajtásának vonaas fitemterve: A megvaósítás főbb feadatai a megbizott kiv:~ :~h!s A feadat végrehajtásának évenkénti ütemezése mód1a a) eőkészítés tényeges időtartama b Toités bontás x x x x x x x x x x X X d jq;atjan kánnent e) mszaki-gazdasági tetvezés n ebenvotás ~é b p te!eptési hey, in"atan me"~zerzés immateriáis javak vásárása -eső készetbeszerzés beazemeés fnróbaozem) X X X X X X X X X X X X XX X X x x x x :,,,, : 1 " "i "i ~ : :/

17 Afcadat; szö:ye e$ iíi ííikása ~;, J( : Dátum:

18 Azonosító: L oda Jóváhagyó határozat száma és kete: Tervezet Ágazat: Szociáis feadatok CÉLOKMANY A feadat megnevezése: XXI Tapó utca teephey porta kiaakítása a d ato k at mft~ b an k e mega d m A feadat jeege: címe: 1213 Budapest, Tapó utca J Beruházás A feadat megvaósítása hatósági engedéyhez: A feadat megvaósításához tanumányterv: Kötött Nem szükséges A feadat megvaósító ja: Intézmény: Idősek Otthona Haom utca A feadat tejes kötsége: 6,500 A feadat tervezett kezdési és befejezési időpontj a: A feadat adatai A jóváhagyott megvaósíthatósági tanumányterv engedéy száma és kete: Megvaósításának módja: Az eőkészítés kezdési idöpontja: Az eőkészítés befejezésének időpontj a: A kiviteezés kezdési időpontja: A kiviteezés befejezésének tervezett időpontja: Kötségtervezés módja: Műszakijeemzői, mennyiségi mutatói: Nincs Átaakítás 2013év 04hónap 2013év!!hónap 2013 év 2014év Becsés A teephey átaakításáva kiaakítása a munkákkal terüetén megévő raktárépüet és bővítéséve porta épüet kapcsoódó egyéb járuékos A beruházás/feújítás teepítési heye ss z megnevezése, címe, hrsz Az ingatan jeenegi az ingatanhasznáójaüzemetetője tuajdonosa megszerzés módja J Idősek Otthona Haom utca Fővárosi Önkonnányzat Idősek Fővárosi - teepheye, 1213 Budapest, Otthona Haom utca 02 Önkormányzat XXI Tapó utca Budapest, Haom utca 31 Hrsz:

19 Azonosító: oda A feadat tervezett kötségei és éves ütemczésük: i Kötségek megnevezése További Összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek Eőkészítés nettó kötségei: a) megvaósíthatósági tanumányterv készítés b) teepítés i hey, ~ ingadanmegszerzés nettó kötsége c) ingatan kármentesítésének kötsége d) építés, bontás e) megapozó, eőkészítő tanumányok, vizsgáatok j) müszaki-gazdasági tervezés 0,394 0,394 g) ebonyoítás 0,236 0,236 h) egyéb L eőkészítés nettó kötsége összesen 0,394 0,236 0,630 eőkészítést terheő áfa összege 0,106 0,064 0,170 III eőkészítés tejes (bruttó) kötsége 0,500 0,300 0,800 összesen (I+IL) IV kiviteezés várható nettó kötsége 4,488 4,488 (az eőkészítés kötségei nékü) V_ kiviteezés várható áfa összege 1,212 1,212 VI feadat vártható tejes kötsége 0,500 6,000 6,500 összesen (III+IV+V) A tejes kötség forrásai és éves ütemezésüe Pénzügyi források További Összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek aj önkormányzati ktv eőirányzat 0,500 6,000 6,500 b) beruházási hite c) központi ktv források összesen ~ cé~ vagy címzett támogatás ~ egyéb áami támogatas d) EU támogatás e) fehamozás i céú atvett pénzeszköz j) intézményi ktv eőirányzat g) egyéb küső forrás, mégpedig: Források összesen 0,500 6,00{) 6, 500 Ebbő: visszaigényehető áfa A feadat végrehajtásának vonaas ütemterve: A megvaósítás főbb feadatai a megbízott kiváasztás ának módia A feadat végrehajtásának évenkénti ütemezése Kb t vonatkozó a 2012év 2013 év 2014év 2015 év 2016év 20!7 év 2018 év 2019év 2020év 202!év beírásáva J J J J 2 J 4 J J 2 3[4 J J J J 2 J 4 a) megvaósíthatósági tanuimanyterv készítés b) te!epítési hey, 1 ingatan megszerzés c) ingatan kárrnentesítése d építés, bontás e)megaapozó, eőkészítő tanumányok vizsgáatok f) műszaki"gazdasági X X tervezés g) ebonyoítás x x -x x h) egyéb kiviteezés foyamata XXxxx

20 Azonosftó: oda A feadatszöveges indokása: A megvaásításra javasotfeadat szükségességének indokoiása, a jeenegi eátottság bemutatása: Az Idősek Otthona Haom utca intézmény XXI ker Tapó utca szám aatti teepheyén portaszogáat és őrzésvédeem jeeneg nincs, a terüetre történő be és kijutás eenőrizeten Az eátottak biztonsága, a testi épségük, továbbá az épüet vagyonvédeme, a biztonságos üzemetetés érdekében mindenképpen szükséges az eenőrzött ki és beéptetés Ennek kiaakítása egy porta épüet megépítéséve odható meg, a megévő raktár épüet átaakításáva és bővítéséve Innen a teher és szeméykapu működtetése is megvaósítható, mive mindkettőre innen van ráátás A feadat megvaósításáva jeentősen nő a demens eátottak védeme 2 A szükséges hatósági engedéyek megnevezése: A feadat megvaósításához hatósági engedéy szűkséges 3 A megvaásításra javasot feadat várható éettartama, feújítás í gyakorisága, egyéb fontos körümények: A várható éettartam az épüet éettartamáva megegyezik, feújítási gyakorisága év szükség szerinti karbantartással 4 A megvaásításra javasot feadat jeegétő függően az aapközmű, aapút heyzete, várható hatása a környezet áapotára és az infrastruktúra terheésére: Az aapközmü, aapút heyzete vátozatan, a feújítás növei az üzemetetés biztonságát, az infrastruktúra terheése nem vátozik 5 A megvaásításra javasot feadat tuajdonosának, üzemetetőjének megjeöését, amennyíben az nem a javasatot tevő szervezet tuajdonába kerü: Tuajdonos: Fővárosi Önkormányzat, üzemetető: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Haom utca 6 A beruházássa vagy feújítássa érintett étesítmény működtetésének becsüt éves többetkötsége, ietve köt<égmegtakarítása: Az átaakított és bővitett épüet!!zembeheyezése után a teephey működtetési kötsége kismértékben nő 7 A megvaásításra javasot feadat forrásainá figyeembe vett páyázati ehetőségek, küső és egyéb források megszerzéséi?ek ehetőséget: Nincsenek 8 Míndazon egyéb tények, körümények, ameyek a beruházást vagy feújítást befoyásohatják: Nincsenek Egyéb rendekezések: A feadat megvaósítására a közbeszerzésekrő szóó 20 évi CVIII törvény eőírásai figyeembevéteéve kerühet sor Dátum: Budapest, 2013 Eenjegyző a Főjegyző megbízásábó: Jóváhagyó nevében: Náge Iona Közgazdasági és Koordinációs Referatúra vezetője Dr Szentes Tamás főpogármester-heyettes Szignáta:

21 Azonosító: oda Okmány jóváhagyásának száma és kete: Tervezet Ágazat: Szociáis feadatok ENGEDÉLYOKIRAT adatokat mft~ban keu megadni A feadat megnevezése: X Gergey utca teephey 2 db fevonó A feadat jeege: étesítése eim e: 1103 Budapest, Gergey utca 85 Beruházás A feadat megvaósítása hatósági engedéyhez: Kötött A bernházó/feújító megnevezése: címe: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Haom utca 02 Budapest, Haom utca 3 L A feadat tejes kötsége: 14,000 A feadat tervezett kezdési és befejezési időpontja: A feadat adatai A jóváhagyott megvaósíthatósági tanumányterv engedéy száma és kete: A jóváhagyott céokmány száma és kete: Megvaósításának módja: Az eőkészítés kezdési időpontja: Az eőkészítés befejezési időpontja: A kiviteezés kezdési időpontja: A kiviteezés befejezésének tervezett időpontja: Kötségtervezés módja: Teijes bekerüési összege (áfáva): A megvaósut beruházás tuajdonosa: üzemetetője: Tervezett éves fenntm1ási kötség: Müszaki jeemzői, mennyiségi mutatói: A feadat az!998 évi XXVL törvényszerinti cét megvaósít-e: Nincs Nincs Új építés év hónap év hónap 2013év 04 hónap 2014év 12 hónap Becsés 14,000 Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Haom utca 0,000 A teephey két épüetében 4 szeméyes - fekvőbeteg száítására akamas - 2 megáás - új fevonó tervezése, engedéyeztetése, építése és hasznáatbavétei engedéyeztetése a kapcsoódó egyéb járuékos munkákkal Részben A beruházás/feújítás teepítési heye ss z megnevezése, címe, hrsz Az ingatan jeenegi az ingatanhasznáójaüzemetetője tuajdonosa megszerzés módja Idősek Otthona Haom utca Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi - teephey, 1103 Budapest, X Otthona Haom utca Önkormányzat Gergey utca Budapest, Haom utca 31 Hrsz: 42300/4

22 8 immateriáis 8 cé\ vagy Azonosító: oda A feadat tervezett kötségei és éves ütemezésük: Kötségek megnevezése További Összesen té~y terv terv terv terv terv terv terv évek Feadat ráfordításai (áfa nékü) a) eőkészítési kötségek (áfa nékü) b} éptés, bontás 5,355 5,276!0,631 c) gép, jármü d) ingatan kármentesítésének kötsége e) műszaki~gazdasági tervezés j) ebonyoítás O, 157 0,236 0,393 g) egyéb - hitekamat - teep!tési hey, ingat\anmegszcrzés -immateriáis javak vásárása -eső készetbeszerzés h) tartaék I feadat ráforditásai összesen (Ma 5,512 5,512,024 nékü) I átaános forgami adó 1,4&8 1,488 2,976 I végeges pénzeszköz-átadás JV feadat tejes köt!>ége összesen 7,000 7,000 i 14,000 Tejes kötség forrásai és éves ütemezés ük: Pénzügyi források További Összesen tény terv terv terv terv terv terv ten: évek a) önkormányzati ktv eőirányzat 7,000 7,000 14,000 b) beruházási hite c) központi ktv fordsok összesen 8 c!mzett támogatás ~egyéb áami támogatás d) EU támogatás e) fehamozás i céú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv eöiranyzat g) egyéb kosö forrás, mégpedig: Források összesen 7,000 7,000 14,000 Ebbő: visszaigényehető áfa A feadat végrehajtásának vonaas ütemterve: A megvaósítás főbb feadatai a megbízott kiváasztás ának A feadat végrehajtásának évenkénti ütemezése móda Kb t! vonatkozó -a 2012 év 2013 év év 2016 év 2019 év 2020 év beírásáva! 2014 év / év /2018 év i 2021 év if /J 2 í J/2 3 4 i /2, 3 4! 2! 3 4 a) eőkészítés tényeges időtartama b) éptés bontás i c) géo ármü i i! d in_gatan kárment e) műszaki-gazdasági tervezés O ebonyotás _E)_eg2:éb - teeptési hey, ingattan me2szerzés javak vásat-ása - eső készetbeszerzés - beozemeés ( próbaizem)!

23 Azonosító: oda A feadat szöveges indokiása: J A megvaásításra javasotfeadat szükségességének indoka/ása, a jeenegi eátottság bemutatása: A:z Idősek Otthona Haom utca iotézmény X Gergey utca 85 szám aatti teepheyén két darab kétszintes (fódszint+emeet) épüet van Az emeetre épcsőn ehet fejutni, a épcsőjárót a akók egyedü nem tudják hasznáni A mozgáskorátozottak, a fekvőbetegek száítása nem megodott Az épüeten beüi akadáymentesítés biztosítása miatt szükséges mind a két épüetben egy-egy -fekvőbeteg száítására is akamas - fevonó étesítése Az üzemetetés számára a beső (ebéd, bútor, berendezés) száítások könnyebbé vának, az apartman ok kihasznátsága jobb esz 2 Hatósági engedéykötees beruházások és feújítások esetében o szükséges hatósági engedéyek megnevezése Hatósági engedéyhez nem kötött beruházás vagy feújítás esetében az errő szóó nyiatkozat: A feadat megvaósításához hatósági engedéy szükséges 3 A megvaásításra javasotfeadat várható éettartamajeújítás i gyakorisága, egyéb fontos körűmények: Várható éettartam 25 év, feújítási gyakoriság!o év a szükség szerinti karbantartási munkákka 4 A megvaásításra javasot feadat jeegétő függően az aapközmű, aapút heyzete, várható hatása a környezet áapotára és az infrastruktúra terheésére: A fevonók üzembe heyezése az aapközmű, az aapút heyzetére nincs hatássa A beruházás növei a akók biztonságérzetét és komfortérzetét, az infrastruktúra közü az eektromos fogyasztás terheése növekszik 5 A beruházássa vagy feújítássa érintett étesítmény működtetésének becsüt éves többetkötsége, ietve kötségmegtakarítása: A fevonók üzembeheyezéséve az üzemetetési kötség növekszik 6 A megvaásításra javasot feadat forrásainá figyeembe vett páyázati ehetőségek, küső és egyéb források megszerzésének ehetőségei: Nincsenek 7 Mindazon egyéb tények, körümények ameyek a beruházást vagy feújítást befoyásohatják: A fevonók engedéyezési terve egy konkrét, egyedi méretű és kiaakítású, adott típusú fevonóra szó, ezért a feadat megvaósitását enyerő kiviteező átja e a tervezési feadatokat, és a hatósági engedéyeztetési feadatokat 8 A megvaósításnak az!998 évi XXVI törvényszerintifeadatra vonatkozó részetezése: A feadat megvaósítása részben biztosítja a törvényben fogat eőírásokat Egyéb rendekezések: A feadat megvaósítására a közbeszerzésekrő szóó 20 évi C VIII törvény eőírásai figyeembevéteéve kerűhet sor Dátum: Budapest, 2013 Eenjegyző a Főjegyző megbízásábó: Jóváhagyó nevében: Náge Iona Közgazdasági és Koordinációs Referatúra vezetője Dr Szentes Tamás főpogármester-heyettes r , Szignáta Z~1 3~ÁR[ 1 J t Kiráy Péter ~~-~~~~- ---főoszt~yvezető _j 11

24 Azonosító: oda Okmány jóváhagyásának száma és kete: Tervezet Ágazat: Szociáis feadatok ENGEDÉLYOKIRAT a dkfbk atc atm t- an e mega d m A feadat megnevezése: Idősek Otthona Kútvögyi út, konyhai gépek, A feadat jeege: berendezés beszerzése címe: 1125 Budapest, Kútvögyi út Beruházás 031 Budapest, Ányos utca 3 A feadat megvaósuása hatósági engedéyhez: Nem kötött A bernházó/feújító megnevezése: Fővárosi ÖnkormányzatidősekOtthona Kútvögyi út címe: 1125 Budapest, Kútvögyi út 20-22, A feadat tejes kötsége: 3,500 A feadattervezettkezdési és befejezési időpontja: A feadat adatai A jóváhagyott megvaósíthatósági tanumányterv engedéy száma és kete: A jóváhagyott céokmány száma és kete: Megvaósításának módja: Az eőkészítés kezdési időpontja: Az eőkészítés befejezési időpontja: A kiviteezés kezdési időpontja: A kiviteezés befejezésének tervezett időpontj a: Kötségtervezés módja: Tejes bekerüési összege (áfáva): A megvaósut beruházás tuajdonosa: üzemetetője: Tervezett éves fenntartási kötség: Műszaki jeemző i, mennyiségi mutatói: A feadat az 1998 évi XXVI törvény szerinti cét megvaósft-e: Nincs Nincs Vásárás év hónap év hónap 2013 év 04hónap 2013 év 12hónap Becsés 3,500 Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvögyi út 0,000 A székheyen évő konyhaüzeni részére db sütőgőzpároó eektromos késiüék és db meegentartó p\it beszerzése, beépítése a kapcsoódó járuékos munkákka Az Ányos utcai teepheyre db nagyüzemi mosogatógép beszerzése és üzembebeyezése Nem A berubázás/feújtásteepítési heye ss z megnevezése, címe, hrsz Az ingatan jeenegi az ingatan: hasznáójaüzemetetője tuajdonosa megszerzé~ m6g L Idősek Otthona Kútvögyi út 1125 FővárosiÖnkormányzat Fővárosi - Kútvögyi út Hrsz: 10176/009, Idősek Otthona Önkormányzat teepheye 1031 Ányos utca 3 Hrsz Kútvögyi út 23152/160

25 Azonostó: oda A feadat tervezett kötségei és éves ütemezésük: K/Jtségek megnevezése További Összesen té n v terv terv terv; terv terv terv rerv évek Feadat ritfordításai (áfa nékü) a) eőkészítési kötségek (áfa nékü) b) építés, bontás 2, 756 2,7S6 c) gép, jármü d) ingatan kárrrentes!tésének kötsége e) műszaki~gazdisági tervezés j) ebonyoitás g) egyéb ~ hitekamat - teepítési hey, ingatanmegszerzés - immateriáisjavak vásárása -eső készetbeszerzés h) tartaék 1 L feadat ráforditásai összesen (áfa 2, 756 2, 756 néku) II átaános forgami adó 0,744 0, 744 III végeges pénzeszköz-átadás IV feadat tejes -kötsége összesen 3,500 3,500 Tejes kötség forrásai és éve~ ütemezéstik Pénzügyi források ! További Összesen té n v terv terv terv terv terv terv terv évek a) önkormányzati ktv eőirányzat 3,500 3,500 b) beruházási hite c) központi ktv források összesen ~cé~ vagy cimzett támogatás ~_egyéb áami támogatás d) EU támqgatás e) fehamozási cé ó átvett pénzeszköz j) intézményi ktv eöiráriyzat g) egyéb küsö forrás, mégpedig: Források összesen 3,50Q 3,500 Ebbő: visszaigényehető áfa A feadat végrehajtásának vonaas ütemterve: A megvaósítás főbb feadatai a) eőkészítés tényeges a megbizott kiváasztás ának A feadat végrehajtásának évenkénti ütemezése módia Kb t vonatkozó ~a 2012 év 2013 év 2014 év 2015év 2016 év 2017 év 2018 év 2019év 2020 év 2021 év beírásáva időtartama! b építés, bontás!!!i Q gép, jánnű d ingatan kárment e) müszaki~gazd8sági tervezés f) ebonvoitás g) egyéb - teepítési hey, ingathin megszerzés - immateriáis javak vásárása - eső készetbeszerzés - beüzemeés (próbauzem)

26 Azonostó: oda A feadatszöveges indokása: A megvaásításra javasotfeadat szükségességének indoka/ása, a jeenegi eátottság bemutatása: A központi konyhaüzem 30 éves berendezései eavutak, egyes eszközök cseréje ee~gedhétetenü szükséges a müködéshez Az I db korszerü sütő-gőzpároó eektromos készüék és a meegentart<) put beszerzéséve a közétkeztetési tevékenységre is vonatkozó 62/2011 (V30} VM rendeet eőírásai (a me1eg étet biztonságos hőkezeésse ke eőáítani, az ekészüt étet feszogáhi csak a jéegének megfeeő höfokon szabad) betartásra kerünek, továbbá jeentösen nő az üzemetetés hatékonysága és biztonsága: A Budapest, I kerüet Ányos utca 3 szám aatti teepheyünkön a!iártöhb éveeseejtez~ttmosogatógép heyére az intézmény saját erőbő nem tudott új at beszerezni Ezen a teepheyen 75 fő akó, pusz a dogozók étkeztetését biztosítják, így indokot az üzemi tányérmosogató beszerzése Jeeneg a konyh~i eszközöket kézze mosogatják, mey a gépi mosáshoz képest többet időt, energiát, vaamint viz és mosogatószer fehasznáást igénye 2 Hatósági engedéykötees beruházások és feújítások esetében a sziikséges hatósági engedéyek megnevezése Hatósági engedéyhez nem kötött beruházás vagy feújítás esetében az errő szóó nyiatkozat: A feadat megvaósításhoz hatósági engedéy nem szükséges 3 A megvaásításra javasot feadat várható éettartama, feújítási gyakorisága, egyéb fontos körűmények: Várható éettartam 20 év, feújítási gyakoriság 5 év a szükség szerinti karbantartással 4 A megvaásításra javasot feadat jeegétő figgően az aapközmű, aapút heyzete, várható hatása a környezet áapotára és az infi astruktúra terheésére: Az aapközmü, a~pút heyzete vátozatan, a beruházás növei az üzemetetés biztonságát, az infrastruktúra terheése nem vátozik 5 A beruházássa vagy feújítássa érintett étesítmény működtet~sének becsüt éves többetkötsége, ietve kötségmegtakarítása: A beruházás következtében a teepheyek müködtetési kö!ísége vátozatan marad 6 A megvaásításra javasot feadat forrásainá figyeembe vett páyázati ehetőségek, küis<~ és egyéb források megszerzésének /ehetőségei: Nincsenek 7 Mindazon egyéb tények, körüményei<, ameyek a beruházást vagy feújítást befoyásohatják: Nincsenek 8 A megvaósításnak az!998 évi XXVI törvényszerinti feadatra vonatkozó rész/etezése: A feadat a törvény eöírásait nem érinti Egyéb rendekezések: A feadat megvaósítására a közbeszerzésekrő szóó 2011 évi CVIIL törvény eőírásai keriihet sor figyeembevéteéve Dátum: Budapest, 2013 Eenjegyző a Főjegyző megbízásábó: Jóváhagyó nevében: Náge Iona Közgazdasági és Koordinációs Referatúra vezetője Dr SzentesTamá~ főpogármester-heyettes ~\

27 Azonostó: oda Jóváhagyó határozat száma és kete: Tet-vezet Ágazat: Szociáis feadatok CÉLOKMÁNY adatokat mft~ban ke megadni A feadat megnevezése: Idősek otthona kiaakítása (XXL ahn Ferenc Dé- A feadat jeege: pesti Kórház és Rendeőintézet csepei teephey) címe: I 221 Budapest, Déi út Beruházás A feadat megvaósítása hatósági engedéyhez: A feadat megvaósításához tanumányterv: Kötött Nem szükséges A feadat megvaósító ja: Hivata: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpogármesteri Hivataa A feadat tejes kötsége: 471,000 A feadat tervezett kezdési és befejezési időpontj a: A feadat adatai A jóváhagyott megvaósíthatósági tanumányterv engedéy száma és kete: Megvaósításának módja: Az eőkészítés kezdési időpontja: Az eőkészítés befejezésének időpontja: A kiviteezés kezdési időpontja: A kiviteezés befejezésének tervezett időpontj a: Kötségtervezés módja: Müszaki jeemzői, mennyiségi mutatói: Nincs Átaakitás 2013év 03hónap 2013év 06hónap 2013év 2013 év Becsés 100 férőheyes Idősek otthon étesítés, beső átaakítás, gépészeti, eektromos átaakitás a müködési fetéteek biztosításához, ift építés A beruházás/feújítás teeptési heye ss z megnevezése, címe, hrsz Az ingatan jeenegi az ingatanhasznáója/üzemetetője tuajdonosa megszerzés módja Idősek Otthona,!221 jeenegi kezeője!/! áami tuajdon Budapest, Déi út GYEMSZI Hrsz:210336

28 gazdasági Azonosító: oda A feadat tervezett kötségei és éves ütemezésük Kötségek megnevezése További Összesen ténv terv terv terv terv terv terv terv évek Eöké$ZÍtés nettó kötségei: a) megvaósfthatósági tanumányterv készítés b} te!epitési hey, ~ingat!anmegszerzés nettó kötsége c) ingatan kármentesitésének kötsége d) építés, bontás e) meg\apozó, eőkészítő tanumányok, vizsgáatok,j) műszaki~gazdasági tervezés 22,00 22,00 g) ebonyotás 3,00 3,0001 h) egyéb L eőkészítés nettó kötsége összesen 25, ( I eőkészítést terheő áfa összege 6, III eőkészítés tejes (bruttó) kötsége 31, C összesen (L+) IV kiviteezés várható nettó kötsége 345, ,866 (az eökésztés kötségei nékü) V kiviteezés várható áfa összege 93,38 93,384 V feadat vártható tejes kötsége 471, ,00 összesen (III+IV+V) A tejes kötség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi források További Összesen ténv terv terv terv terv terv terv terv évek a) onkormfuyzati ktv eőirfuyzat 471, ,000 b) beruházási hite c) központi ktv források összesen -cé 8 vagy címzett támogatás -egyéb áami támogatás d) EU támogatás e) fehamozasi céú átvett pénzeszköz j} intézményi ktv eőirányzat, g) egyéb küsö forrás, mégpedig: Források öss7esen 471,00 471,000! Ebbő: visszaigényehető áfa A feadat végrehajtásának vonaas ütemterve: A megvaósitás főbb feadatai a megbízott kiváasztás ának módia A feadat végrehajtásának évenkénti ütemezése Kbt j vonatkozó 8 a 2012 év 20!3 év 2014 év 2015 év \2016 év 2017 év 2018 év \2019 év beírásáva 2020 év!2021 év Í i , J 4, \ a) megvaósíthatósági i tanuimanyterv kész!tés b) teepítési hey, in eratan megszerzés c) ingatan kánnentesítése d) építés, bontás [ e)megaapozó, eőkészítő tanumányok, vizsgáatok 8 i) müszaki tervezés g) ebonyoítás h egyéb \dvitcezés foyamata x x x x x x!

29 Azonosító: oda A feadat szöveges indokiása J A megvaósításra javasot feadat szükségességének indokoása, a jeenegi eátottság bemutatása A Fővárosi Önkormányzat eátási köteezettségére, a megnövekedett akossági igényekre, vaamint az idősek otthonában történő eheyezésre vonatkozó megvátozott jogszabáyi környezetre tekintette idokot egy 00 férőheyes tartós bentakást nyújtó időskorúak fokozott ápoását, gondozását biztosító intézmény étesítése 2 A szükséges hatósági engedéyek megnevezése A beruházás hatósági engedéy kötees A tervezett új ift engedéykötees Az Intézmény (Idősek Otthona) mükődéséhez működési engedéyt ke kémi 3 A megvaósításraj avasot feadat várható éettartama, feújítási gy?mrisága, egyéb fontos körűmények 4 A megvaásításra javasot feadat jeegétő fiiggően az aapközmü, aapút heyzetét, várható hatását a környezet áapotára és az infrastruktúra terheésére Közműeátottság az épüet jeenegi áapotában megfeeő 5 A megvaósításra javasot feadat tuajdonosának, üzemetetőjének megjeöését, amennyiben az nem a javasatot tevő szervezet tuajdonába kerül A terüet tuajdonosa a magyar áam, kezeője jeeneg a GYEMSZL 6 A beruházássa vagy feújítássa érintett étesítmény müködtetésének becsüt éves többetkötsége, ietve kötségmegtakarítása Nincs információ 7 A megvaásításra javasot feadat fotásainá figyeembe vett páyázati ehetőségeke~ küső és egyéb foitások megszerzésének ehetőségeit Nem reeváns 8 Mindazon egyéb tényeke!, körüményeke~ ameyek a beruházást vagy feújítást befoyásohatják Jeeneg a terűeten működő kórház van Egyéb rendekezések: A feadat megvaósítására a közbeszerzésekrő szóó 2011 évi CVIII törvény eőírásai figyeembevéteéve kerühet sor Dátum: Eenjegyző: Jóváhagyó nevében: Náge Iona Közigazgatási és Koordinációs Referatura vezetője Dr Szentes Tamás főpogármester heyettes

30 sz meéket engedéyezési okmányai ( feújítások- szociápoitikai ágazat)

31 - _ s::: me/ék/et f " ~ _Ji~; d~pesr Fíir"Eii_!J~kOf~~J~:i:W~~ szocraipálfiikiü FED1iJAiOK-:-2oiJ-:iO9ii i jeiiijiidsiefffrd"yzpt~tjéfdj~t;;iikii"~ ~ -- ""--~T Fdha"a/<1 o 9: ~ ~ Mc,o am" % s; -~ Jfegnevezó kezdés-- ~:je~- 20 X JI~ Q-~ ~ ~ G " t ~ btfejezés h e kq/tseg ig ~a ~ ~ti " c J L -Jó, ái_h_gy:~nd_ó feúiítási feadatok: _ -- fqueif<:gge/jó_!_:!s ao i!!_ =:fyi_ hjwt_t~t{ij~i4j-!~- -!i}_~j-~ör L : --, - -, ~--- ~ t -t---- i köteező!!/a ;swcj\ij;olitika! j dősek_9tthon! aom u ng oki~at Homokzat t~jit<ís, 1 szmod, r~~g:-~k-i~~t-c~~~g~~~tca 85, e!ckt~mos háózat feújítása kötee7ö! A sz mod f T~ ~- -~ -~--- Idősek Otthona Haom u öss~n: ~:_Qú}eú_ii_i~;ffea: k:_"---~---, ---j -- 1 _::_; -- köt:~zk--- /A =::=_6578 köteoö ! A ----, JY~!:~_:nyi Vi!IJI_~~-I~ ős~k _()_t_t_~i~~j_ró1~~a _utc_~-;=~-+=-- --=---~ j ! e:::er F1-bar1 j " :_- --:=-~-=~--- L_ r "- ---~ évi évi 2015 évi 2016 ó i évi 2018 évi 2019, évi --:r ~ ;;0;01 IO so_o_ - r =----==-- _] --t-- i Knézich u 48 szigeteés feújítása 20Ü~2o3-- ~29 3ÚI i ----1=~:=_----=-- ~-== =-= -- - ;Idősek 0~~\!!~!!!_~mar:~!:-~_e_\ ~! T- J_Éemez0_iir!!!:~!j_g_~t<:#~:;: 5 ~n] , eiíirányzat efiirányzat eőirányzat etiirányzat eífirányzat eőirányzat e/ií{ránfaf ~~: ----r- Io OOO! i 13 59!! _, t"- 5499~[ ---- ~-- --~! /6 17 : ~ ~----~-1 j-_:_ --; !! -=-t-===-:- r==:j== : --: L Szociápoitikai intézmények Cisszesen (200000): : o! o O! O i o o

32 Azonosftó: oda Okmány jóváhagyásának száma és kete: Tervezet Ágazat: Szociáis feadatok ENGEDÉLYOKIRAT szám ú módosítás adatokatmft-ban ke megadni / A feadat megnevezése: /Idősek Otthona Haom u A feadat jeege: Homokzat feújítás címe: 02 Budapest Haom u 3! Feújítás A feadat megvaósítása hatósági engedéyhez: Nem kötött A beruházófeújító megnevezése: Idősek Otthona Haom u < címe: 02 Budapest Haom u 31 A feadat tejes kötsége: 10,000 A feadat tervezett kezdési és befejezési időpontj a: A feadat adatai A jóváhagyott megvaósíthatósági tanumányterv engedéy száma és kete: A jóváhagyott céokmány száma és kete: Megvaósításának módja: Az eőkészítés kezdési idöpontja: Az eőkészítés befejezési időpontj a: A kiviteezés kezdési időpontj a: A kiviteezés befejezésének tervezett időpontja: Kötségtervezés módja: Tejes bekerüési összege (áfáva): A megvaósut beruházás tuajdonosa: üzemetetője: Tervezett éves fenntartási kötség: Műszaki jeemzöi, mennyiségi mutatói: A feadat az 1998 évi XXVI törvényszerinti cét megvaósít-e: Nincs Nincs Részeges feújítás év hónap év hónap 20 i 2 év O hónap 2013év 05 hónap Becsés 10,000 Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 0, m2 homokzatfeüet diszitőeemek, párkányok, ábazat cseréje, és homokzatfestés járuékos munkákka Nem A beruházás/feújítás teepítési heye ssz megnevezése, címe, hrsz Az ingatan jeenegi az ingatanhasznáójaüzemetetője tuajdonosa megszerzés módja Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Budapest Főváros Idősek Otthona, 02 Idősek Otthona Önkonnányzata Budapest Haom u 3 I Hrsz: 41471

33 Azonosító: oda A feadat tervezett kötségei és éves ütemezésük Kötségek megnevezése 2012 i További Összesen ténv terv terv terv terv terv terv terv évek Feadatrafordítasai (áfa nékü) a) eőkészítési kötségek (áfa nékü) b) építés, bontás 7,874 7,874 c) gép, jánnö d) ingatan kánnentesítésének kötsége e) müszaki-gazdasági tervezés fj ebonyoítás g) egyéb - hitekamat -teepítés i hey, ingatanmegszerzés - immateriáis javak vásárása - e\sö készetbeszerzés h) tartaék feadat ráfordításai összesen (áfa 7,874 7,874 nékü) IL átaános forgami adó 2,12 2,126 IL végeges pénzeszköz-átadás iv feadat tejes kötsége összesen 10,90 JO,OOC - Tejes kötség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi források További Összesen tény terv terv terv terv, terv terv terv évek a) önkonnányzati ktv eöirfmyzat 10,000 10,00 b) beruházási hite c) központi ktv források összesen cé! vagy címzett támogatás egyéb áami támogatás d) EU támogatás J e) fehamozás! céú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv eőirányzat i g) egyéb küső forrás, mégpedig: Források összesen 10,000 10,00( Ebbö: visszaigényehető áfa A feadat végrehajtásának vonaas ütemterve: A megvaósítás főbb feadatai a) eőkészítés tényeges időtartama ii)é;;;tés, bontás c16d,tarmü cü in iatan kánnent a megbízott kiváasztás ának A feadat végrehajtásának évenkénti ütemezése módia Kb t vonatkozó -a 2012 év 2013 év 2014 év 2015 év 2016 év 2017 év 2018 év 2019 év 2020 év 2021 év beírásáva J [ 3 4 J 2 3 4j [ 3 4 J x x x x e) müszaki-gazdasági tervezés! f ebonvoítás x x x x r;) errvéb -teepítés i hey, ingatan megszerzés - immateriáis javak vásárása - eső készetbeszerzés - be!zemeés (nróbai7e!~) x x x i

34 Azonostó: oda A feadatszöveges indokiása A megvaósításrajavasot feadat szűkségességének indokoása, a jeenegi eátottság bemutatása én a 02 Budapest, Haom utca 3 J szám aatti Fővárosi Önkormányzat tuajdonában évő Idősek Otthona vezetőnője bejeentette az intézmény homokzati díszítő eemeinek omását, mey baesetveszéyes heyzetet tererntett az intézmény mindennapi hasznáata során Az eemek részben utcai homokzaton, részben udvari homokzatorr azutak meg, 4 rn-es magasságban Az omás így éetveszéyt is jeent A homokzati díszítő eemek omása rniatt az intézmény 2008 és 20 -ben is javítatta a hornokzatot, de egyik rnódszer sem vezetett kieégitő eredményre Az idei bejeentés! követően tartott bejárás során viágossá vát, hogy a homokzatorr az éetveszéyt csak a díszítőeemek tejes cseréjéve, így a homokzat feújításávaehet ehárítani A kiviteezési munka evégzésére én Építési szerzödést kötött az Intézmény A rnunkák befejezési határideje 2013 május 20 Az okirat rnódosítását a 20!3 évi kötségvetéssei vaó egyezés teszi szükségessé 2 Hatósági engedéykötees beruházások és feújítások esetében a szükséges hatósági engedéyek megnevezése Hatósági engedéyhez nem kötött beruházás vagy feújítás esetében az errő szóó nyiatkozat A feújítás engedéyhez nem kötött 3 A megvaósításrajavasot feadat várható éettartama, feújítási gyakorisága, egyéb fontos körűmények A homokzat 10 évenkénti karbantartásameett 30 éves éettartarn várható 4 A megvaósításra javasot feadat jeegétő függöerr az aapközrnü, aapút heyzetét, várható hatását a környezet áapotára és az infrastruktúra terheésére 5 A beruházássa vagy feújítássa érintett étesítmény müködtetésének becsüt éves többetkötsége, ietve kötségmegtakarítása 6 A megvaósításra javasot feadat forrásainá figyeembe vett páyázati ehetőségeket, küső és egyéb források megszerzésének ehetőségeit 7 Mindazon egyéb ényeket, körűményeket, ameyek a beruházást vagy feújítást befoyásohatják 8 A megvaósításnak az!998 évi XXVI törvényszerinti feadatra vonatkozó részetezése Egyéb rendekezések: A feadat megvaósítására a közbeszerzésekrő szó ó 20 évi C VIII törvény eőírásai figyeembevéteéve kerühet sor Jeen engedéyokirat aáírásáva egyidejűeg hatáyát veszti az engedéyokirat, rneyet a FövárosiKözgyüés 78/2012(1018) h~tározatáva hagyott jóvá Dátum: f\ Eenjegyző: Náge Iona Közigazgatási és Koordinációs Referatura vezetője Jóváhagyó nevében: Dr Szentes Tamás főpogármester heyettes J Sz<gn;;!i-;; {: ARC O 1 Kiráy Péter t oosztayvezeto " 1 j

35 AzonosJto: oo6689: Oimányj4váh!!,&Yas<in< szám!! ~s :);;~tf: 78!2012, (10,18ij Főy, Kgy, :~~~$~-?t~b! b~~- ~ " ( <;/, ~:[/!? 1 ~ f--i!tí?~í( ~ :t "If{ ~ <i"\ ~gitzát;szoci!fiif~a~~i!i~ acrit<i~ (:frifi1~iúi kí:íd>egaijhf ~~se}i ~töna ~a;~~~~c~:~o:~~~~~1 fej~j~~, {IJ;f{a~;fj,e!g~,, ,;,"-_,,,,,,"" ",,,,,,, (:ft~)~; _ 1\:fead:~fdt~i AJovi~~s~9\\(ro,e(\v~!A~t~~tó$,~$ tanu!in#tyerv" e1&~d~iy $zi\ nw ~~,k~1te1 Ajóváhagy~tt cé!dkm<ni~z~ma ~s ~>~ite:: Me g v A ros!iasa:it!k: ;c iffi ódat q, ~ijjii)\~~g;(t~~i~~~g~~~td,~,rqf~~i * J~Ié 11" ) ti é o ~n ct>z ~ " ~ ","s "~ ~J1!:"siI~+ :P<i vi: " "" ""k JYJ~e e~ é s ;!>ez,~s:w\1i?wtjhi "" :"iú, \Kv\:e,z$, : i é bef" ~,?:asm~r t e tv ~~ z tti:fá&:ö ~ J!;~ ta : Is:&1ts~g\i1v~z~S m:od,m:!~j~s:fi~ke~:ai~~~ ~~$*g~(~f~v~\)i Airoe~t#o$\!Í\h~\1\B#i$:tciÍ?i~9*2~if: \iériiehiti~#:,,, ---_ TerYeZ\1\t ~y~s fe!nt(;f,?ij, Í><íts~g: Müszadje!Ieinzöf, me1ys~gi1iijtató1i /<feada\a(!q~~; <i;ii~z!~i!\tpty ns,s:~:ci:\ti,<;iej! ]n~g~~\psj$,ei i, ~ t~ata~~ew~~~tt~~:úi~$~;~~, 2(}J2,z();u p,etej~z~~n~{pimtja; ;, Ni! 9$ R~#J~g~f~;~Jtt~~, ~;;;:,, M~~~ " ií:v,t\níi~ ~ö~::~~ tm,h~iaí ~fzi!~y,i~jh1<1n@: Bé:c~~s fct,oop Föiariii i-i-- -, öiikotfu~iy:zat -~, -- _,;,,,,,,_,_ :-",,_-; - <"-,\iőyát<i$1 Ptiks>#ro~1i~~~ 4d!i*~!i ~#M~~ Q,{)Ö{) ;,670jn2homokzatfe1uet;dsitöe1eroek;r,,p~kányq~,Jábf!Zatcsféje,!!s;]jq!ÍJ!o{ia!m~ís; J i[t,!ékos HA~dcaJ N~ : 1, F1\y~í,o~i önkopnán~~r Fővárosi Önkof!;\11~( i 13~4apes! Fí\v~()i> T<?~ew 9ttn~~a; I!Jt Idií$\*Pttiona ögkf!11ryzat(; Bjdaj)est f)aoniij, Sh

36 Azonos!tó: oda A feadat tervezett kötségei és éves ütemezésik Kötségek megnevezése További összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek Feadat ráfordtásai (áfa né1kui) a) eökésztésikötségek (áfa néku) b) éptés, bontás 7,874-7,874 c) gép,jánnö d) ingatan kánnentesitésénekkötsége e) műszaki~gazdasági t6ryezé$ j) ebonyotás g) egyéb - hitekamat -teepitési he;iy ingatanm(,!gszerzés - immateri?iis javak vásárása -eső készetbeszyrzés h) tartaék I feadat ráforditásai összesen (áfa 7;874 7,87 nékuj) IL átaános forgami adó 2,126 < 2,126 végeges pénzeszköz-átadás jv feadat tejes kötsé:g6 összesen 10,000 ~0,00 Tejes kötség forrásai és éves üteinezésük Pénzgyi források További Osszcsen ténv terv terv terv terv teiv terv terv évek 10,00 a) önkonnányzati ktv eőirányzat to,ooc :, b) beruházá$i hite c) központi ktv foirások összesen -cé- vagy ci1uzetttámogatás - egyéb áami támogatás d) EU támogatás e) feharnozá~i cé~ átvett périzeszköz_ j) intézményi ktv,eőirányzat g) egyéb kuisö forrás, mégpedig: Források összesen, 10,~0<) 10,00 Ebbő: -visszaigéoyehető áfa A feadat végrehajtásának vonaas ütemterve: A megvaósítás főbb feadatai a megbizott kiváasztás áiük A feadat végrehajtásánakévenkénti ütemezése mód)a Kbt vonatkozó ~a 2011 év 20!2 év 2013 év 2014 év 2015 év 2016év 2017év 2018 év 2019 év 2020 év be!rásáv< J r a) eőkészítés tényeges időtartama Q fptés bontás c géo ánn d ingatan kárment e) műs;zaki~gazdasági ~ervezés: - - febor\yotás g) egvé\> - teepftésihey, _iq_gauan m~eszerz~s - iinmateriáisjavak vásárá$a -eső kész~tbeszerzés - benzemeés (oróbaü,em x x x:, x, : x

37 A,fe~dt~zöveg~s;ini!ií<í!í~a J;,e;, ~egv16si\6sn<\~ii)~sot te~!!at $~hé~essé$é1iekí!idokö\4sá, ajeeneg eiátottságbe\ií!it!fás~, r2~2,,ú5jqr~én a }f~ 8ü4~esJ:;!fP!)!! r, ~~ a,~tti E~ván>s ()nkormáq~z~\ t\,üajd9~\1í!!n 1~\r~ 1\iís~R P~thQJÍ\ yezet)n5j~ pej:(e~te!e ~!!Jt~(;!)~nY,"homiokzati i\s~tö e~erne!i~~ P~jását 1 nji~y?gese!ves~ye* ~e~7:\e5 ~I:Femfetf az i)jtéz~!íy m1!~etnppi Jttszpi;ac~iJi\n A~ em1ef r~sz~e\!t<!ií hőm!!ir;~f>!i, f~~;\?enpy~tí,b1\:\q<?:\f91j) )1!~\\t~~, meg~ ~ ;t1)c~s ma~msá~b~ní Az:!m?s Íg? ~feí~~sztj#tiisje~nt;, A M~~Wz~~i: i:!j~~f!() ~~~));jek 91\Í);ís~ wi<~\f az irf~én~ 2~0~!~W 2p!~~n }s J~YI\\tt!> ~\\ ho!11i()~zátot:i!e~st,~mq;~~~~r~~m ye~etett kieé~!i& eredméjty~e fi\i~~!\jije~ést {~Y~i~i~ tartott )@J~r~$ $p~i!n yij~g;;>~~á>y,*t, Jio~y!h h"wpkztort :a~ é~fye~~é} c~;í!$ )c\í~~m ~T~!i~!Y: tejes ésetcej~ve!ié így ~ ;;grrrekz!f,f~wtásáyg! \~!t ej~ritaní, 1 t~tósági éng~i!m~k&t~e?#~h(f~~$ek ~~t~í~j#~ ~~ ~~~t~~~ii<ji~~j\ks~~e*1h~m~~~té!~fif~t~k" wegneveiése: é ft"sáf e a [é! 4, ;é? éj<>íti\!t\er i,>k;;;:<:<;:é: á: ~fej: :ta" es :~:"; : ; <! ;ii~ z,>;\~n f a i( ziíii, D!(,, Y g ~ng,é J<r;!1\fJI, ~ ~ J~J~ ;e o/ &~r, J/J! ~"!1ii!:!(rr!!>~-~!p Y,, ~ ~,",é A)feííjJftM engci!éi;~h!z~mki,ti)tt) J: A mf!:v~1i5~j!~~>rac J<>v:~~PJt if~!~!~t yafch~f~ ~~~tt~tr~g{ijw ;fe!\\sti~st: g*~keris~gi~; ~~Y~P f~>p!\i~ ~~ri:!j#~!)y,~k> u, " ~112\ií!!!JS~!t: & ~y~i!~iít~:: t~i!í~!í1!!t!~aí1 m~jsh ~9 1 ey*~~~íift~tf~ Vií!braJQ;: 4, A;m~MiJJ!~i)~~r:a,~~vac$~tt~i~\!iit~~g~t~;!\i$g,?~!\a~~~~~~~~m~i:ita~~j;fi~~~íí~fétsif«rít<?:t~ttr 11~ i ;<MnSii~! ~~ ~~~i:ititra é~!41;óufr&~rm!<tvt~ a~ r i~!és~ r~,, _,; ",,,-,<, " 5; A b,enh~~~$;s~! y;jgtfe;jj)j!í~~$~km6~\ttré!<s!m~i~ m~~!;\atji~~fii~kiw~~tít;:~v ~$i t~b!i;t~t!iiiít~~~!ii i e ty e k~!tség)~~takiitítt\s a 1 6 A mestajó$í)j\$ra,j1\ya~~~~f~j!i,q~t fgp~j\~~!1!~! fi&si~~fu~%yji!ti?~i~~~~í;!~~j~>~g~kji!;, Íf~)~~~~$~&},~1! f~rxa~kj megsj:erzés&r!k)~b:~tji>~g tf z í\tr~ai9n ~~y,~ít&)#i<,~1kk~i~íjé!í~~k~~r"m~iy~ ii\!\t$~!~~*~~~1~~ix r~~~~~f~~~ ~:~fi;\wa~i~t~t :~#, s; Am~&~~ü\~Msnakaz 1 99:&;<~\!~~~~)~~tY~~~~~~~iij~1;;@1~~~f~1V~!i$k:t1;i;(Út~~~~t~~~~;

38 Azonosító: oda Okmány j óváhagyásának száma és kete: Tervezet Ágazat: Szociáis feadatok ENGEDÉLYOKIRAT 2 számú módosítás adatokat!iftmbán ke megadni A feadat megnevezése: Idősek Otthona Haom u (Gergey u 85) A feadat jeege: eektromos háózat feújítása címe: II 03 Budapes~ Gergey u 85 Feújítás A feadat megvaósítása hatósági engedéyhez: Nem ]<ötöt A beruházó/feújitó megnevezése: Fővárosi Önkormányzat dősekottbömihaont utda címe: 1102 Budapest, Haain ú, < A feadat tejes kötsége: 10,500 A feadat ierv~zett kezdési és befejezési időpontja:,, A feadat adatai A jóváhagyott megvaósíthatósági 1 tanumányterv engedéy száma és kete: A jóváhagyott céokmány száma és kete: Megvaósításának módja: Az eőkészítés kezdési idöpon1ja: Az eőkészítés befejezési időpontja: A kiviteezés kezdési idöpontja: A kiviteezés befejezésének tervezett időponfja: Kötségtervezés módja: Tejes bekerüési összege (áfáva): A megvaósut beruházás tuajdonosa: üzemetetője: Tervezett éves fenntartási kötség: Műszaki jeemzői, mennyiségi mutatói: A feadat az 1998 évi XXVI törvényszerinti cét megvaóst,e: Nincs Nincs Részeges feújítás év hónap év hónap 201 L év 04 hónap 2013 év 12>hónap Árazott kötségvetés 0,500 Fővárosi önkormányzat Fővárosiönkormányzat IdŐsek Otthona Haom utca 0,000 eektromosvezeté]<ek ~seréje,kapcsoósiekrények feújítása, egyéb járuékos munkak Nem ssz megnevezése~ címe, hrsz A beruházás/feújítás tee~ítési heye, Ai iri gatanjeenegi az ingatan- hasznáója/uzemetetöj~ Majdorrosa, megszerzésmódja L Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Idősek Ottbona Haom Idősek Ottbona Haom utca teepheye JI 03 utca Budapest, Gergey n 85 Hrsz:42305/000J

39 Azonosftó: , oda A feadat te~vezett kötségei és éves ütemezésuk Köts~gek megneve~ése További Összesen tény terv terv teiv terv terv terv terv évek Feadatráforditásai (1\funékü) a) eőkészítési kötségek (áfa nékü) ; ; b) építés, bontás 5,15~ 2, 757 c) gép,jármü d) ingatanárinentesítésénekkötsége ; ; e) miiszakigazdasági térvezés ; 0,40 7,91,2 0,40 ~ j) ebonyoítás < g) egyéb ~ hitekamat -! teeptésí hey~(ingatánniegszerzés i ; - immateriáis javak vtisárttisa - eső készetbeszerzés h) tartaék I feadat ráfordításai ö~s~esen (áfa 5,555 2, 757 8,312 nékü) II átaános forgami act6 1,444 0; 744 2,188 L végeges péizcszköz áta<ás! IV feadat teueirköiú>ég~ öss~sen ö;99 3,501, ; ; Tejes kötség forrásaiés éves iteniezésük ; ; Pénzugyi források További Ossze sen tény terv terv terv terv terv térv tm évek a) önkormápyzati ktv eőirán)riat ; 6,999 3,501 10,50 b) befuh~i hite c) központiktv:forr[!sok összesen ~cé~ vagy címzett tánogatás, - egyéb áami táffiógatás d) EU támogatás e) fehamf?zási_céú átyett -périzeszköz L ~ jj iitézményi ktv -~őíráríyzat :, _:_ - g) egyéb küsö forrás, mégpedig FoqásokösszeSén:: 6,999! 3,501 - Ebbő!: visszaigéri)ehetö áfa 10,50 10,50 i: ;, A feadat végrehajtásának vonaas ütemterve: a mégbizott kiváasztás A feadat végrehajtásának évenkénti ütemezése A megvaósítás ária:k mó!ia főbb feadatai Kb t vonatkozó a 2012 év 2013, év 2014 év 2015 év 2016 év 2017 év 2018 év 2019 év 2020év 2021 év beírásáva i ,3 4 i a) eőkészítés tényeges időtartama b éptés, bontás x x x x x x- x x "gép, ármü d ingatan kárment e) müsiaki-gazdasági tervezés i, f) ebonyoítás x x x x x x x x [ g)egvéb " teepítési hey, ing~tán, meg~ter:z-és - iinm~teriáis javak ; IT vásárása ~eső készetb~szerzés " beüzemeés x x (próbaüzem)

40 Azonosftó: oda A feadatszöveges indokiása J A megvaósításra javasot feadat sztkségességének indokoása, a jeenegi eátottság bemutatás~ A Gergey u-i teepheyen az eektromos háózat és kápcsaó szekrények feújítása vátszükségessé Jeeneg az apartmanokban és a hozzá kapcsoódó kiszogáó heyiségekben aumínium vezetékek vannak, ameyek tűzvédemi szempontbó nem megfeeőek, ezért mindenképpen sztkséges a cseréjtk 2 Hatósági engedéykötees beruházások és feújítások esetében a szükséges hatósági engedéyek megnevezése Hatósági engedéyhez nem kötött beruházás vagy feújítás esetében az errő szóó nyiatkozat Nem szükséges hatósági engedéy 3 A megvaósításra javasot feadat várható éettartama, feújítási gyakorisága, egyéb fontos körümények várható éettartam év, szükség szerinti karbantartással 4 A megvaósításra javasot feadatjeegétő figgően az aapközmü, aapút heyzetét, várható hatását a környezet áapotára és az infrastruktára terheésére A feadat az aapközmü, aapít heyzeén nem vátoztat A környezetet a baeset megeőzés ietve tűzvédemi szempontbó teszi kedvezóbbé 5 A beruházássa vagy feújítássa érintett étesítmény működtetésének becsüt éves többetkötsége, ietve kötségmegtakarítása Nincs kötségkihatása 6 A megvaósításra javasot feadat forrásainá figyeembe vett páyázati Je!Íetőségeket, küső és egyéb források megszerzésének ehetőségeit Egyéb forrás nem á rendekezésre 7 Mindazon egyéb tények et; körüményeke!, ameyek a beruházást vagy feújítást befoyásohatják Az okirat módosítását a 2013 évi kötségvetéssei vaó egyezőség teszi sztkségessé 8 A megvaósításnak az 1998 évi XXVI törvény szérinti feadatra vonatkozó részetezése Nem tárgya Egyéb rendekezések: A feadat megvaósítására a közbeszerzésekrő szóó 2011 évi CVIII törvény eőírásai figyeembevéteéve kerühet sot Jeen engedéyokirat aáírásáva egyidejüeg hatá]yát veszti az engedéyokirat J sz módosítása, meyet a Fővárosi Közgyüés 766/a/2012 (V 9) határozatáva hagyott jóvá Dátum: Budapest 2013 Eenjegyző a Főjegyző megbízásábó: Jóváhagyó nevében: Náge Iona Közigazgatási és Koordinációs Referatúra vezetője dr Szentes Tamás Főpogármester-heyettes

41 Azonosító: oda Okmány jóváhagyásának száma és kete: 766/a/2012 (V9) Főv Kgy h Ágazat: Szociáis feadatok ENGEDÉLYOKIRAT számú módosítás adatokatmft-ban ke megadni A feadat megnevezése: Idősek Otthona Haom utca (Gergey u 85) A feadat jeege: eektromos háózat feújítása címe: 03 Budapest, Gergey u 85 Feújítás A feadat megvaósítása hatósági engedéyhez: Nem kötött Aberuházó/feújító megnevezése: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Haom utca címe: 02 Budapest, Haom u 3 A feadat tejes ki51tsége: 0,500 A feadat tervezett kezdési és befejezési időpontja: A feadat adatai A jóváhagyott megvaósíthatósági tanumányterv engedéy száma és kete: A jóváhagyott céokmány száma és kete: Megvaósításának módja: Az eőkészítés kezdési időpontja: Az eőkészítés befejezési időpontj a: A kiviteezés kezdési időpontja: A kiviteezés befejezésének tervezett időpontja: Kötségtervezés módja: Te U esbekerüési összege (áfáva): A megvaósut beruházás tuajdonosa: Uzemetetöje: Tervezett éves fenntmiási kötség: Mííszaki jeemzői, mennyiségi mutatói: A feadat az!998 évi XXVI törvényszerinti cét megvaós it-e: Nincs Nincs Tejes feújítás év hónap év hónap 201! év 04 hónap 2013 év 12 hónap Becsés 10,500 Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Haom utca 0,000 eektromos vezetékek cseréje, kapcsoószekrények feújítása, egyéb járuékos munkák Nem " """"" o<m e, "" A bcruu\zás/feújítás te epitési heye Az ingatanjeenegi az ingatanhaszná ó j a/üzem e tető j e tuajdonosa megszerzés módja 1 1 Fővárosi ünkormányza Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 03 Idősek Otthona 02 Budapest, Gergey u 85 Budapest, Haom u 31 Hrsz:42305/000

42 Azonositó: oda A feadat tervezett kötségei és éves üternezésü< KöitsCgck megnevezése 201! ! !8 További összesen ténv terv terv terv terv terv terv terv évek Feadat ráfordít<sai (áfa nékü) a) eőkészítési kötségek (áfa nékü) i b) épitcs, bontás 2,400/ 2,686 2,686 7,77,) gép, jármü d) ingatan kármcntesftcsénck kötsége e) müszaki-gazdas<\gi tervezés 0,400, 0,400 j) ebonyoítás O,D70 0,070! 0,14 g) egyéb : - hítdkmnat - tcepítési hey, ingatanmegszerzés - immateriáis javak vásárása i i - csö készctbcszcrzcs h) tarta!c:k i i reindat rúrordítúsai összesen (áfa 2,!\001 2,756 2,756 i 8J12 nékü) JI átaános forgami Hdó 0,700 0,744 0,744 2,18 L végeges pénzcszköz-át<dás IV feadat tejes kötsegc összesen 3,500 3,500 3,500 \0,50 Tejes kötség forrásai és éves ütemezésük,- Pénzgyi források ] További Összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek a) önkormányzati ktv eőirányzat 3,500 3,50 3,500 \0,50 b) bcruházúsi hite c) központi ktv források összesen cé- vagy címzett támogatás egyéb áami támogatás d) EU támogatás e) fcha!mozási céú átvett pénzeszköz J) intézményi ktv eöirányzat g) egyéb küsö forrás, mégpedig: Források összesen 3,500 3, 50( 3,)0(!0,50 ::bbö: visszaigénycihctö áfa A feadat végrchajtásána< vonaas ütemtcrvc; A megvaósítás főbb feadatai - ) a megbízott kiv:\asztás ám1k módia A feadat végrehajtásának évenkénti ütemczése i vonatknzó Kb; H 20 év 2012 év 2013 év év 2015év 2016 év 2017 é~-~ 2018 év 2019 év! 2020 év 1 bemsáva J T 4 zh[, t a) eőkészítés tényeges idötannma b) építcs, bontás tj, i i [ i i!,;)!!éo, júrmű d) in1atan kúrmijn c) müszakí gazdasági tervezés f) cboi1yoítá~ g) co é b ~ tcepítési hey, in»atan meoszer;:és immateriáis javak vásárása ~- csö készetbeszerzés beüzcmcés L_,Cnróbaüzcm) - -

43 Azonosító: oda A feadat szövcges indodása A megvaásításra javasot feadat szükségességének indoko ása, a jeenegi eátottság bemutatása A Gergey u-í teepheyen a tejes eektromos háózat és kapcsaó szekrények feújítása vát szükségessé Jeeneg az apartmanokban és a hozzá kapcsoódó kiszogáó heyiségekben aumínium vezetékek vannak, ameyek tűzvédemi szempontbó nem megfeeóek, ezért mindenképpen szükséges a cseréjük Az okirat módosítását a 2012 évi kötségvetéssei vaó egyezés és az ÁFA vátozás teszi szukségessé 2 Hatósági engedéykötees beruházások és feújítások esetében a szükséges hatósági engedéyek megnevezése Hatósági engedéyhez nem kötött beruházás vagy feújítás esetében az errő szóó nyiatkozat Nem szükséges hatósági engedéy 3 A megvaósításraj avasot feadat várható éettartama, feújítási gyakorisága, egyéb fontos körűmények év 4 A megvaásításra javasot feadat jeegétő függően az aapközmű, aapút heyzetét, várható hatását a környezet áapotára és az ínfrastruktúra terheésére A feadat az aapközmű, aapút heyzeén nem vátoztat A környezetet baeset megeőzés ietve tűzvédemi szempontbó teszi kedvezőbbé 5 A beruházássa vagy feújítássa érintett étesítmény működtetésének becsüt éves többetkötsége, ietve kö tségmegtakarítása Nincs kötségkihatása 6 A megvaásításra javasot feadat forrásainá figyeembe vett páyázati ehetőségeket, küső és egyéb fonások megszerzésének ehetőségeit Egyéb fortás nem á rendekezésre 7 Mindazon egyéb tényeket, körűményeket, ameyek a beruházást vagy feújítást befoyásohatják Nincs befoyásoó tényező 8 A megvaósításnak az 1998 évi XXVI törvény szerínti feadatra vonatkozó részetezése Nem tárgya Egyéb rendekezések: A feadat megvaósítására a közbeszerzésekrő szóó 201 J évi CVIII törvény eőírásai figyeembevéteéve kerühet sor Jeen okirat az 524/b/201 J(IV6) Főv Kgy határozattajóváhagyott engedéyokirat heyébe ép Dátum: Budapest, 2012 Jóváhagyó nevében:

44 5 sz meéket engedéyezési okmányai (beruházások - oktatási ágazat)

45 5 sz me/ék/et ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ " t;: ~~ -~ "<ú ::: -::: ~ e f-- köteező önkéntes 61}ként,;s sn m C/I Bdapesf Főváros Önkormá1U7 ata ~ OKTATASI ij~jadatok évifejesztési eőirányzataifaadatouként feguevezé8 ---~---- G_,~<!_11~-~-g! Szcrvezcte,---- -T-- --~ i ~ r- ---,-- 6 i ~j _Q~!~~~~it~:;_~~~~"ié~i Btad~wk ti- JJóváhauyandó fejesztési feadatok!! , :- --,-- :mtfzi!~~!yi ~ÍII_!_!en _ Gyógypedagógiaiintézmények /1egva/úsitás kezdésbefejezés éve 7 ki MozgásjaYító Átaános Iskoa, 6686 e]ng 0 ~at S7akközépiskoa, EGYMI és Diákotthon sz mod ősszekötő foyosó építése,l III Cétartaékok H Tervezés, á_ag~emérés :veres-pái~é Ginnázium szomszédos , c:=::::::+ 2 H 2013 krnetben évő heyiségek kivátása 1 65 OOO 65 OOO ---:-- ---!-- Tejes kötség ----; ~ , t --~ 8 Tény 2012 X 31-ig 9 érvényes eőirányzat évi ebbő: átvett pénz hite saját forrá!j 10/a O/b JOie Oktatási b nevefbi ff!adatok övszese11! / o o i ---, J o ---- o ezer Ft i O i o

46 Azonostó: oda Okmány jóváhagyásának száma é~ kete: Tervezet Ágazat: Oktatási, neveési feadatok A ENGEDÉLYOKIRAT L számú módosftás adatokat mft~ban ke megadni feadat megnevezése: MozgásjavítóÁtaános Iskoa, Szakk5zépiskoa, EGYMI és Diákot1:hon összekötő foyosó építése címe: 1145Budapest, Mexikóí út 60 A feadat megvaósítása hatósági engedéyhez: Kötött A beru~ázó/feújító megneyezése: Gyógyr~dagógiaiintézmények Gazdasági Szervezete cf!é; Bud~pest, XII RóbertKároy krt; 49-51, A feadat tétjes kötség\: 37,400 A feadat adatai Ajóváhagyo\f nhgyaósftható;ági tanumányterv engedéy száma és kete: A jóváhagyott céokmány száma és kete: Megvaósításának módja: Az eőkészítés kezdésiidöpóntja: Az eőké~zítésbetejezé~iidöpqntja: A kivitekk~ kezdésiidöp()ntja: A kiviteezés b~fejeiésén~kter~ezett időpohtja: Kötségterv~zésm~dja: Tejes bekertié;i öss~ege(áfáva): A megvaósut beruházás tuaj~onosa: Uiemeteiője: Nincs Nincs Új építés A feadat jeege: Beruházás A féadat tervezett kezdési és befejezésiidőpontja: 2012,év OShónap 2012 év 10 hónap 2D3 év 03 hónap Tervezett éves fenntartási kötség: O, 00 Müszaki jeérnzői, mennyiségi mutatói: A feaom az 1998 évi XXVItö!;énysz~rinti cét megvaósít-e:, 20!3 év 12 hónap Árazott köiség~etés, 37,400 Budapest Fővár9s Öhkonnányzata Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete 25 méter hosszú iarható kiaakftású összekötő foyosó étesítése a Medgyes-ház és a "C" pavion között Részben A beruházásifeújítás teepitési heye ssz> megney~z~se, címe, ]trsz / Azingatanj~enkgi O, >< hasznáójaüzemetetője th~jdonosa L MözgásJayító 4Jtaiáhos Gógypydagógiai BudapestFőváros Iskoa, Szakdi,~,épis~o~ Iptézmények GazdÍtságj Öhkonnányzata E(}YMI ésj?i*kótthón Szervezete Budapest XIV ker, Mexikói út 60 az ingatanmegszerzés módja

47 _ teív Azonosító: öda A feadat tervezett kötségei~s éves ütemezésik Kötségek megnevezése 201 2_ ( ToV~bbi, Ös~zesen tény térv terv terv - terv: terv, terv térv évek -, Feadat ráforditásai (áfa nékü), - _ - a) eökésztési kötségek (áfa nékü) - > ;, - b) építés, bontás 29,44 - _,_ c) gép,járrű~ _ 29,44 - d) ingatan, kfumeritesítéséiiek_ k~tsége _ e) miíszakj-gázdasági tervezés : _ - O, j) ebonyoftás -,, - -, - - -!:- <, g} egyéb _ hifekamat - -,, - teepítési hey;iigatai1megszerzés - - > <> _ - - imm::teriáis javak Vásárása - - eső kész6tbeszetzés, - h) tartaék _ ) -- L feadat ráfordításai összesen (áfa 29,44, ,44 nékü), _, - ; -,_ - - _, _ IL átaános forgami adó 7,95 _ 7,952 III végeges pénzeszköz-átadás _ IV feadat tejes kö~sége össz~sen 37,40 -- _ 37,40 ;, -- Tejes kötség forrásai és éves ütemezésük - --,,,,, -, Pénzügyi források oí ! > 209 Jo~ábbi Összesen tény terv terv terv terv terv terv 1 évek a) önkoitfányzati_ ktv eőirányzat 37,40 \ 37,40 - :- _- -- \ b) beruházáf>i hit~j,, _, - - " - c) központi ktv források összesen <,, ~cé- vagy címzett támogatás _ -egyéb áami támogatás _ - d) EU támogatás -,, e) fehamozasi céó_ átvett pénzeszköz ; > > - - i - /) intézm~nyi ktv c;:9irányzat g} egyéb küsö forrás, megpedig: Források összesen 37,409 _-, - Ebbői:_Visszaigényehető áfa A feadat végrehajtásának vonaas ütemterve: ;; :; "" 1 : : ,40 ; --- :, - a me:gbízott - - kiváasztás A feadai végrehajtásának_évenkéqti ütemezése A megvaósitás ának módia :, - _ -- o:; főbb feadatai Kbt " vonatkozó -a ev 2013év 2014 év 2015 év z016év 2017: év 2ó!8 -:ev 20Í9év 2020 év 2021 év beírásáva - J J 2 _ J 2 3-4: _ a) eőkészítés tényeges idötartiuna : i b éoítés bqntás i x x x 1- c gép, iármü d inga,tan kárment e) müszaki-gazdasági 1 -- tervezés i f) ebopyoi_tás x x X X g) egvéb x:xx x-x - ~ teepítési hey,, < ingatan megszer;zés! ; - immateriáis javak - vás(rása - - vsö készetbeszerzés i - beozeneés x x i (orópauzem) i _,

48 Azonosító: ; oda A feada~ szöveges indokása A m~;g,yaósít~sra javasot feadatcszükségességének indokoása, a jeenegi eátottság bemutatása A Mozgásj!iv!Íó Átaános Isco!aés Diákottbon (Budapest XIV, Mexikói u 60, 63-64) rekonstrukció I ütem" feadátwegvaósítása során fedezethiány miatt az összekötő foyosó nem épühetett meg A "C" épüetet és a Medgyes-háZat összekötő foyosó hiányában a Medgyes,-házezárása tűzvédemiszempontbónem megodott, a épcsőház ftistmentesítése, nem tdjesül A foyosó megépítéséve a két betéri nagy ift, betéri eszközként hasznáható enné, t<;o~at netri a s~badbá nyína, így a beső hőmérséket téen is megfeeő enne Az összekötő foyó~ó hiányáb;m a mozgássérüt gyerekek csak aza-b-c iskoa és a Medgyesépüetek közötti "ki~iftet h11sznáják Ennek geometriájábó adódóan több gyermek moz~atása nem~es, na!s)on sok időt vesz igénybe, ez az intézmény működése szempontjábó p~obemájjeent, merta gyer~kek a közekedési útvonaban évő "kisift"-né fetoródnak Az összekötőfoyosóhiányában a120 mozgáskorátozott diák számára épített kétpigy ift atéi időszakban hideg, mert a szabadba nyíik Ez a megodás esős-hideg időben veszéyezteti a gy\"i-mekek egészségét, ezért késő őszi és téi időszakban a ifteket csa! korátozo1fan ehet hasznáni Az össz<)kötő foyosó megépítéséve a mozgáskorátozott gyermekek téi időszakban ezen a foyosón közekedhetnének A probéma megodása, jeentős szamú gyennek egészségromásának, egészségkárosodásának megakadáyozásához vezetne (: w), ~ti v,jajl,j,v 2 Hatósági engedéykötees bernh~sok és feújítások esetében a szükséges hatósági engedéyek megnevezése: f(atós~gi engedéyhez new kötö\fbernházás Vgy feújítás esetében az errő szóó nyiatkozat építési engec~jy: Budap\)St Főy!\ros Kormányhivataa I<utnráis Örökségvédemi Irodája 460/1310/021/201 L Műeméki törzsszám: A megvaásításra javasot feadat várható éettartama, feújítási gyakorisága, egyéb fontos körűmények 100 évjs-20 évenkénti feújítássa 4 Amegvaósftásrajay:~otfeadatjeegétő figgően az aapközmű, aapút heyzetét, várható hatását a körny7zit áapotára és az infrastiuktúra terheésére N em vátozik 5 A beruházássa vagy feújítássa érintett étesítmény működtetésének becsüt éves többetkötsége, iytvekötségrnegtakarítása OOezer forint 6 A me gyaásításra javasotfeadat forrásainá figyeembe vett páyázati ehetőségeket, küső és egyéb források megszeriésének ehetőségeit

49 Azonosító: 0066&6 4 oda 7 Mindazon egyéb tényeket, körűményeket, ameyek a beruházást vagy feújítást befoyásohatják Jeen okirat készítése a 2013-évi kötségvetéssei vaó egyezés miatt vát szükségessé 8 A megvaósításnak az!998 évi XXVI törvényszerinti feadatra vonatkozó részetezése A beruházás során megvaósu a törvény szerinti feadat Egyéb rendekezések: A feadat megvaósítására a közbeszerzésekrő figyeembevéteéve kerühet sor szóó 201 L évi CVIII törvény eőírásai Jeen okirat aáírásáva egyidejűeg hatáyát veszti az engedéyokirat, meyet a Fővárosi Közgyűés 1999/2012(X3) határozatáva hagyott jóvá Dátum:Budapest, 2013 Eenjegyző a főjegyző megbízásábő: Jóváhagyó nevében: Náge Iona A Főjegyzői IrodaKözgazdasági és Koordinációs Referatura vezetője Csomós Mikós főpogármester-heyettes

50 okma1~4v~~~~~~n~j<; ~;á,ésk~!í~; 1~~W29!~;(~i~;J;,f\i:Viif~;,,,, Á :fé(ata!~j~t\j tv?4váha,~y~ttgi~gv~9~i~h,i!~$íc~í tacqum;n)terv;~j)ge(!\í~ $4~mif~\ ~~ A: J 6váh ag y J? tf 9 ei 1 <;> k m i)!y,,,? Zif J/,~!! ~ k e H~! <> m ~f aic<\i" ~s~"ti!~ JL"! 1 öd ~a, <"Z e"ökksiífés:ez"es~ as L,, " ~!p Q I!J;\!11,,A:;; <;it$re~;grtes betej~zeií~á\~9ntjit, A k i v it e e, z ék s? za ~ ~~ dö, 111!!!11, ; " Akfviteezés,\h)fej~iqB~n~}{,1efí!!:~s#Jct JintJo;;, " ; :~ey,~~~t~t~~~ ~q~~~~ ~,etje$: ~e~~~m~~~ ~~~~,&~;~f~yic~!c 8m~&\áf5ffi)!í14@h:ft~$,!)ii~~9\J!i*~ g~~m~1~r~j~t 1:~-y~zett~v~$,f"e!!t~ffs~i~~~t$~~,, Mi1szaJ<Je:H~m?: i1,:m~\ni!~~$1m!~j9j Af~!~da~:;;22:&; ~&i~y!,,t~wí1tíxsz~tjhd, 9~!! 11J~g~~16,sí $i 0}1,@,; ZS;!)J~I~t,b9~~ziÍ)~?~ti\4~iJ~(f~~~Ö~$ze)dt~í,,,; JhIY<\~Q!iesi~s~ anie4g~~~,ji~,~~:! 1 ipp!;}<9ij k!ji~~!))ern, Mt:i, )n~gi"~~~ie&e>:p!hif1 :~fs~, A~íng~tanJeertiÍg, t; Möz&;ísjaYjt~ ÁItaáp~f ~s\<o~,,, Zk,k~?~!isko;> EGXMI é~ ~~\<ot!!!qí\~ J?w(f~p~s! Dgit/kei; MeJdk9i )r$q, hasznáója/tzeme\etöje tiia)i\dnos~ CíyÖg~édagŐgi?i, J?u~~J~stF~váfo~!!i~zrrí~nye< <Ja;ödasíigi : Öik9JI\@~ZI!t~ ~~~tyeze:t~r 2iih&tan~ megszmésm\\qja; ~- "",-, ;

51 Azonosító: ofdaf A feadat tervezett kötségei és éves ütemezésuk Kötségek megnevezése tény terv terv terv terv terv terv terv <vek Feadat ráfordtásai (áfa nékü) Isi További összesen a) eökésztési kötségek (áfa nékü) i b) építés, bontás 22,835 22,835 c) gép, jármü d) ingatan káimentesftésének k,ötsége e) miiszaki-gazdásági tervezés j) ebonyotás i g) egyéb 0,40 0,40 hitekj11at - te~pftési hey, ingataiúnegszeizés - i~mateii~is javiúc vásárásá i - eső készetbeszerzés,, h) tarta!6k i / I feadat ráfordtásai össz~sen (áfa 0,40 22,835 23,23 nékui) IL átaános forgami ad6 6;16S 6,165 végeges pénzeszközátadás IV feadattejes kötségeosszesen 0;40 29,00 Tejes kötség forrásai és éves ütemezésü{, 29,40 PénzU:gyi források i , 2018 További összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek a)_önkonnányzati ktv ~őiráriyzat 0,400 29,000 29,40 b} beruházási hite c) központi kty források összesen - cé- V;gy címzett táinogatás - egyéb áánii támogatás:- d) EU támogatás e) fehamoz~i cé(t4tvettpénzeszköz f inté~ményi -kv-eöirán)izat g) egyéb ku1ső fontás, mégpedig:, Források ÖssZesen 0,40 29;000,,, 29_,~0 Ebbő: visszaigényehető áfa A feadat végrehajtásának vonaas ütem terve: a megbizott kiváasztás A fea<iat végrehaj (ásának évenkénti Utemezése A megvaósítás, _:ának módja főbb feadatai Kbt vonatkozó ~a 201! év 2012 év 2013 év 2014 év 2015 év 20!6év 2017 év 2018 év 2019 év 2020 év bérásáva r r a) eőkészítés tényeges időt~mama b éotés bontás x x x c) gép, jármo d ingatan kármerit L e) műszaki-gazdasági tervezés i n ebonvptás :x X x g: egyéb x x x x te1eptési hey, : ingatan me~ierz~s -immateriáis javak vásárása ~ etsö kés7etbesierzés - benzemeés x (próbaoiem),

52 ;&reí~<~fsz!v:~g~~ ~!\<!k!~ T Ai!~~$~~~~~~r~Ji!f:~$otif~a4!t $!A~~~~~ss~~~ii~\:j~i)9;i~&; ~J~Ierief?i e1át>t$~$ ~e!1~tat~ i J\!%1pz~~J~Y!t91 t~4\p:qs~~p1a ~sp!~otthqn(ei:ti\1;1;rst ~v, M~J>\kó \i ~o <i~~í1 1re~o1JstrPk9!9i 1Xí!f111Je/~~ roeg)~ g~ ~or~í f~i!#j,ij,i~!j):mj~~ ;~ ~s~~ekötöfpi%!j~pj1enrep~iie\et )nf>&, A "0 1,ép1Jieet ~sf Meigy~f 1~t ~sstemt!,fqyqsó!ái114harí a Megg~~s, ház(!~si fi!zvé~e!mj s~~)n~~nt?91!,e% $e&o~>!pt!,a!é~9~p~áz ft)s!fuiime#!é~e ~~!ft te!j:~~!/> ~!JI~~~~J})e~~~Jt~~ete>*é bet~n,q~gy ~~~ 1?eMrri~$~k\\zk\S:it h~á\atií wne,tehát nem <~ ~~\1:\d~iJ!))!!na, fgja öews h~at~r ~XIr:~~;~ry!$ \\J~$~t~ ~ Jeí~~t\z í ~~PS~~\)11?~~ hj~~,~~~ ~ :!P\JJ;~~~~tt1!~~%re~ ~s~~!\ú0i?~q,~<9!i!í!~) M~d&):~$"~!~tek:K~z;~ttr ~sft;iv h~ják, Enn:):~eQI))etn!íJajót\\1~4a:~n WW":!Xenne~ 1n9~&!t~s!; J~Mi!S~$~ ~ra&y9íj SifÍ( ii~(vf;$?; i~~nxhei ~ : az; i!t~~~~y ;!pi\ö~ése ~~r1jp,!i1jtj\1)11j ;rr,~!éj]~te!~n~ )!~r, ~ ~r~r~j<~k ~ ~,z,1~j«ía~s~ út~qj:a1q~ ;évi\, 1 Jcfs1i);<oo ~e,,to{\j\jtj~~\fi:z:ö,~~ze~~!\ fqyqs6 h!~nt~bwj;! F9ni!í,z,~~s)<9t~\Q~!ítP)~~~m~<~: ~~~\tt ~~~~?y 11!1 J~!tJéi ~!<bij!vi!eg; m~1$~1),adb& uyhk J3z :rrnegoi4as esöich14e~ Idöbenv~~ye~e!<~; ~}éqt~~ek ~&észs,@g,~t, e~~ Ms~ ~$~!;~~!~i íd9$ziikpa! ~ IJ~y~f F~"kkqráoz\)~ ehét:~aszn~!i ~~ J)~$z~)< ((:;fq)y~$1í ttteg~!i!iís~y~j í fuot(~k1á!ozott!:y~,tti~~ektéiíd9sta!cbán; e~n afó!y9són k! z fk!<;p}! ö~ eici \, J~ k A 1?,\R!;!i "té J! :m ~g ti~" ",~,a, r "~1 J %!1 ti ~ n~ 1 M :!!)!!,~P) i;" e k!}!; i! szs, é&j:o! áá s!}"! "" é!, észse g karos Q dás~nakni ~~~ k! 11:~!" fpz ~ P zcyezetn ~ " < H~t<Ssá,, gti)i!~ " edéi,, kt:i\, ~s b er iil nrr m s 9,, "é s!f1í""oke ~ QJ fi t et"e "v JJ: :a;sz""sií "" ~~L ""fi F" ><$11!)! n ~"" ~é<! i Y@!\ ;> 1egQe~e:i~~y,, H~:~~~};@jt::~~~;P~i~~~~~~~~r~v;~=f~~~~:i~c~#i~it~,z, 6 :&&1J~~f;í!tí: 4$Q/~@5QYoo;V:iP1~r tí:r\~mié{!jti11!;$~~~mtt$if$9 1r:9~á5a 3: Anieg~~~~sJ)!!*~~~""í"!{;f~,ik~~t:~~~~~f~~J~rt~tiiií~íifeJ:(tJ{~$Fgyai1íir~~~~~;~~:X~!?~i~1Si~:~ fi:1ij\~~r ~~ O Q \}) ~?c~j ~y~p;ent!ife!\í)íf~~ml J: A m egy,~~~ a!!x~, ~ tíi~ ": N~ soit/e J ;~;, á\!ít x e ;éfteo~tör::ru " s,, 1\" őe n,yiz:tiair,j),, iy v ~T! J?J! d"~ téf,i,,, ii" ",, " ih ar&n,, at iísá i«rö,!1:\;é : ~!; et zua:,,,!l ötáf,& ;<%!J;J rr""snik!úí,, J! g ~ ~,~,,,Q"s~"e :,, " L jj~1j&~(~i:~i~i ;5, t\:~~!!iij~~a\~~~y;m~j#~s$~l:~~í!)!e#:~~!ii\1)~hy;,;tt@i!sa~t~w~i\~ig~~~$ii(~ve$~hbi~tk6~~~~,)füí!tv~; Icö;I~~~me~~~~K~~~ J uo~z~f fo]!!{~ 6 A rn:~~y~f!:it~rn J~\/tf~~d~t:fő:ti~siinií! :fgx~"eiípei!~tii piíy~~át I~Íeiöse!ek~~ JW:~fi é~ ~&~~H f<jrras9k me,!)~~~ti?~~éí1\w;1~1} fí:~~jj~f!i:~,,, Egy~pr~neJR~#~~I{! Á ~9!1\~ifc,itrí>v~i~*~i~~j\hí; \: \Kh~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ :!~~~~m~~v~t~iévdt~~~i\h~! r:, D~t1wr:~~~~\~#};zg,ii

53 12 sz meéket engedéyezési okmányai ( feújítások-oktatási ágazat)

54 1 12 sz me/ék/et :a = ~ " ~ -~ O ~ N " O < ~ -~ i ~ " 8 ~ -~ " ~ :g ~ " " ~ s " (5 ~-T , , _ ~ Budape5t FőváTO!;"(JI;kő"iíiuiywifí- ó KTA TAsiFELAD4fOK- 20 J Tiii9 Jvi fetú}7ífs{éőiriiu Zü~Ui]Ciffiatonké;t - -fegnevezh " o L Jóváhagyandó feiíiiítási feadatok: i Céjeegge támogato intézményi, hin1tai eújítások _ F-~~= 39030q -: --~ , r ---~ IAJDézn\\WYi kör j Megvaósít ás kezdésbefejezés éve 8 Tefes kötség Fehasznáás 2012 XII 31- ig 2013 évi eőirányzat 9 10 n !--- 1 F:~:~,g~g==<nyek===t"""-L -- - T ~:_- ::=r== Beszédvizsgáó Orsz Szakértői és -,--- _ eng o~~at i Rehabiitációs Bizottság és j_g-2~ógype!!_~gógia ~~ga!~ató K~~-~ r t- Székhey kiaakítása épüet részeges kö!eczö 1 IiA ooo: feújításiiva --i- j --i - II Jóváhagyott feúiítási feadatuk:! kötc!czö ía j--~!, i ~:!tes Mátyás Átaános Iskoa, Doés :GY~!!TI~!wtho~_ Homokzat ny1\aszarok es ep reszeges !eqJ!Insa j j 1 IG;og)p<d gógi,;jntum<n>;:-k Gu<hmgi t r-- Szervczce osszesen: 1 ioktntási intézmények őss1csen (300000): -c ! 49 -_-j- 25 OOO L t -r=-t- _L i ---: i T ezer Ft-bm éj>i eőiráuywt 12 i i évi eiíirtínyzat 13 -r-~~ ---, o i 2016 évi eőirányzat évi eóiráuyzat évi eőirány~at 16 - t -; :J~~-- --j~ -[ -=1 r ~ ~- T- r i i évi eőirányzat n --~i -- o o!_ o; o o j o o! o o

55 Azonosító: oda Okmány jóváhagyásának száma és kete: Tervezet Ágazat: Oktatási, neveési feadatok ENGEDÉLYOKIRAT adatokat mft ban ke megadni A feadat megnevezése: Beszédvizsgáó Orsz Szakértői és Rehab Biz és A feadat jeege: Gyógypedagógiai Szogátató Központ székhey kiaakítása épüet részeges feújításáva címe: Budapest, VII Izabea u J Hrsz: 33773/2 Feújítás A feadat megvaósítása hatósági engedéyhez: Nem kötött 0~zó/feújitó megneve~ése: Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete L_ c1me: J J 34 Budapest, Róbert Károykrt L ~feadat tejes kötsége: 25,000 A feadat tervezett kezdési és befejezési időpontja: A feadat adatai A jóváhagyott megvaósíthatósági tanumányterv engedéy száma és kete: A jóváhagyott céokmány száma és kete: Megvaósításának módja: Az eőkészítés kezdési időpontja: Az eőkészítés befejezési időpontj a: A kiviteezés kezdési időpontja: A kiviteezés befejezésének tervezett időpontj a: Kötségtervezés módj a: Tejes bekerüési összege (áfáva): A megvaósut beruházás tuajdonosa: üzemetetője: Tervezett éves fenntartási kötség: Müszaki jeemzői, mennyiségi mutatói: A feadat az!998 évi XXVI törvényszerinti cét megvaósít-e: Nincs Nincs Részeges feújítás év hónap év hónap 2013 év 04 hónap 2013 év 12 hónap Becsés 25,000 Fővárosi Önkormányzat Gyógypedagógiai Int Gazdasági Szervezete 0,000 J -245 m2 épüet aapteru!eten küönböző funkciójú heyiségek (vizsgáók, irodák, vizesbokkok, tanári, fogakoztató) átaakítása, feújítása Nem ~sz A beruházás/feújítás teepitési heye megnevezése, címe, hrsz Az ingatan jeenegi az ingatanhasznáója/üzemetetője tu Jaj don o sa megszerzés módja J Beszédvizsgáó Orsz Gyógypedagógiai Fővárosi Önkormányzat Szakértői és Rehab Biz és Intézmények Gazdasági Gyógypedagógiai Szog Szervezet, J 34 Közp, Budapest, V Budapest, Róbert Károy Izabea u Hrsz: krt /2

56 Azonosító: oda A feadat tervezett kötségei és éves ütemezésik Í Kötségek megnevezése További Összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek Feadat ráfordításai (áfa nékü) a) eőkészítési kötségek (Ma nékü) b) építés, bontás 19,00C 19,00 c) gép, jármű i d) ingatan kurmentesítésénck kötsége : e) müszaki~gazdasági tervezés j) ebonyoítás 0,680 i 0,680 g) egyéb hitekamat - teep(tési hey, ingatanmegszerzés - immateriáisjavak vásárása eső készetbeszerzés i i i hj tartaék L feadat ráford!tásai összesen (áfa 19,68 19,680 nékü) ataános forgami adó 5,320 5,320!IL végeges pénzeszköz-átadás!v feadat tejes kötsége összesen 25,00~ 25,000 Tejes kötség forrásai és éves ütemezésik Pénzügyi források További Összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek a) önkormányzati ktv eőirányzat 25,000! 25,00 b) beruházási hite c) központi ktv források összesen " cé vagy címzett támogatás egyéb áami támogatás d) EU támogatás e) fehamozasi céú átvett pénzeszköz i j) intézményi ktv eőirányzat g) egyéb küső forras, mégpedig: Források összesen 25,000 25,00 Ebbő: visszaigényehető áfa A feadat végrehajtásának vonaas ütem terve: A megvaósítás főbb feadatai a megbízott kiváasztás ának A feadat végrehajtásának évenkénti ütemezése módia Kb t vonatkozó -a 2012év 2013 év 2014év 2015 év 2016 év év 2018 év 2019 év 2020 év 2021 év beirásáva Í ! 2/ ~ i a) eőkészítés tényeges időtartama b) épités, bontás, c) géo, jármű d) in_gat!an kárment e) müszaki-gazdasági i! tervezés f) ebonvoítás g) egyéb teepítési hey, ingatan megszerzés ~ immateriáis javak vásárása ~ esö készetbeszerzés i beüzemeés (próbaozem) i i

57 Azonosító: oda A feadat szöveges indokiása 1 A megyaósításrajavasot feadatszukségességének indokoása, a jeenegi eátottság bemutatása A Fővárosi Közgyüés 2219/2012(1031) számú határozatáva hozott döntést arró, hogy az intézmény új székheyét a Budapest yrr Izabea utca sz aatti, 33773/2 hrsz aatt fevett, 34/100 tuajdoni hányadban a Fővárosi Önkormányzat tuajdonát képező ingatan ban, az átaa hasznát ingatanrészben aakítja ki, a Pesti Barnabás Éemiszeripari Szakközépiskoa áta hasznát heyiségcsoport átaakításáva 2 Hatósági engedéykötees beruházások és feújítások esetében a szükséges hatósági engedéyek megnevezése Hatósági engedéyhez nem kötött beruházás vagy feújítás esetében az errő szóó nyiatkozat Nem engedéy kötees 3 Amegvaósításrajavasot feadat várható éettartama, feújítási gyakorisága, egyéb fontos körü1mények Feújítási gyakoriság: 3-5 év, várható éettartam: 30 év 4 A megvaásításra javasot feadat jeegétő fiiggöen az aapközmű, aapút heyzetét, várható hatását a környezet áapotára és az infrastruktúra terheésére Nem okoz többetterheést 5 Aberuhfizássa] Yigyfeúj!tássa érintett étesítmény működtetésének becsüt éves többetkötsége, ietve kötségmegtakarítása Nem vátozik 6 A megvaósításra javasot feadat forrásainá figyeembe vett páyázati ehetőségeket, küsó és egyéb források megszerzésének ehetőségeit, Nincs 7 Mindazon egyéb tényeke!, körüménye ket, ameyek a beruházást vagy feújítási befoyásohatják 8 A meg>aósításnak az!998 évi XXVI törvényszerinti feadatra vonatkozó részetezése Egyéb rendekezések: A feadat megvaósítására a közbeszerzésekrő szóó 20 évi CV törvény eőírásai figyeembevéteéve kerühet sor Dátum: Budapest, 2013 Eenjegy7Jí a főjegyző megbízásábó: Jóváhagyó nevében: {áge Iona a Föjegyzöi IrodaKözgazdasági és Koordinációs Referatúra vezetője Csomós Mikós főpogármester-heyettes

58 6 sz meéket engedéyezési okmányai - (beruházások- kuturáis ágazat)

59 ~ , i 46 6 sz me/éket,, i;j,;-9 " e ;:; -o:;: ~! " " ~ ~ o ":s O g ~ ~ % ] L i -L~ J Hmupest Fővríro~ Okrmríyzntu-/{ULTURrÍLIS FiLADATOK évifejesztési eőirá"ywtuifam/it((mké~rt ~ - T ~ , Megnevezés 2013 bi Megmfó~ ehhií: Tény sítás kezdóbefejezés Tejes 2012 X én ényes kötség 31-ig e/őirtíijzuf éve átvett pbn hite saját fm-rá~- e-::erfr ~ ~ ~ c ~ "- " L, 3! ! 9! 10! /Oa! 10/h! JOie n i!j!!{tur~fi:~_j_~_a_~~-~~~- _ ~ J_ ~--~ i 1 i IJóváhagvandó fenesztési feadatok 1, < 1, T ,- r- --1 A -! ~-----;; ---~ eng okirat-:ifövfro;i R~ma Oktatási és Kuituráis 2009 _ ~ ;;;; 100 : ~;;,?OO(~ ;;; ~-- kötooőő ----:~ ~- H :,~;;,~~~: i ~~~~~;;t;:;;~::~j;;,~í~k;;;! 20 2~-~~~--;~,;-0~~~ 9 ;;, ~;~~~- T i ~9i,,,, i ---i- kö""" -=--~ - <"-: i{:~~~i~~ 1 42~~:-"~~"m=t~=--~ ~-- L -t---= 4 :--- -r:_-~~- T == 4~~--==~ ~=::: B/ 6698 I ~ eng oki~ at : Eméktábák eheyezése j 1 915; 1 915] 915 i 1 onkentcs --! , ~,-- -- i 1 Lszmod i ; - ; _-c--- : ~ --~ T _, -----: C/1: 6789 I ieuokiratijhmi:janospapapacmckt~ba j ! 0nkéntcs!, i g,ehcy~~c~c: ~ " ~-- J i 1 -~-- 1 -i -----~~- ~nt es C/1 Ci! 6786 i [ jbtm,kisceimúzemnkripta!cjáratának! 2013 _ 5 _ 11 ] S?ISI 5715 ~- T----+e~-g~_:_~~-~~~--:-~issz_a!Ei!ése_ ~~ t ~ ~----!! i B11dapest: MÜ\C_ődé~i Kö~_om fiitési, i 6785 J, eng okirat ~rendszcr cjesi!es(hocs~reor~~dszcres ! 4 645f 1 önkéntes, i i 33 db fan-coi bercndezes csereje) i : 1! : :--- -" -~~83--~ I [ eugokirat,bart~~b~~~~~;ékh~zpénztárgépcs~-~j~~ ~;~~ i -~ ;-201 1, onkentcs r-- ; _ ~--- --~ --i i--- f- i rfszek XXJ_I ~cri~~et N~gytétény~ ú~ 1! 1 1 """"" AJ JU~~: ~,o~tfej<;feodotok ;" okimt~~:;,;;,::" n~""y:<bo :kwok ~20~ 10:~ -: ~~~:! :~-- 1 i:eegit";g;tismbodtéri s,;,p;;;j r;,;;;:;,;t 7~~ OOO:- i --,;;-OJ- ~ -- ~ _ OOO; -:-:J :-~ ~--- kötcbb -~-- T~ --=L- -:~~;~~I~~Et~::;p",!---=~~1~=----J- ---L_~=- _j_---=1 -_: -=~t i oooi- ;;;;,1 --~------f t B/, 6719 j 1 Jr:ÁNK1enietbővítéséhezkapcso6dó i ODOOO i IOOOOOi : IOOOOO ~ ::-~~~:;-;;:-~ =~~~~~-~h::f7::j t:!~~~ t~; ~~r ~~---~iorkenystvanszmaznonprofitkft, 2013 OS"J, i ") i 20826! 0nkéntes! Ponthüzó rendszer cseréje - 6 ~! -, --- -~----- TVígszinház N~:r~ofi_t_ K-n-, :--;; _ "--- -r---- ~--,--, 1 ;~o-~-:-~ --~ 1 ~-;o ~f!<~nt_e~- )s?:e~néyjcvono cse!~-~-- ; _,~ , o o OOO o o :Kuturáfi,U~adatr>k öss-zeseu OOO 792!

60 Azonosító: , oda Okmány jóváhagyásának száma és kete: Tervezet Ágazat: Oktatási, neveési feadatok ENGEDÉLYOKIRAT L számú módosítás, adatokat mft~ban ke megadni A feadat megnevezése: Fővárosi Roma Oktatási és Kuturáis Központ A feadat jeege: kiaakítása címe: Budapest, VIII kerüet Szentkiráyi utca 7 Beruházás -- A feadat megvaósítása hatósági engedéyhez:, Kötött A beruházófeújitó megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpogármesteri Hivataa eme: J052 Budapest, Városház u 9-11 A feadat tejes kötsége: 877,700 A feadat tervezett kezdési és befejezési idő pontja: J A feadat adatai 1 A jóváhagyott megvaósíthatósági tanumányterv engedéy száma és kete: A jóváhagyott céokmány száma és kete: Megvaósításának módja: Az eőkészítés kezdési időpontja: Az eőkészítés befejezési idöpontja: A kiviteezés kezdési időpontja: A kiviteezés befejezésének tervezett időpontja: Kötségtervezés módja: Tejes bekerüési összege (áfáva): A megvaósut beruházás tuajdonosa: üzemetetője: Tervezett éves fenntartási kötség: Műszad jeemzői, mennyiségi mutatói: A feadat az 1998 évi XXVI törvény szerinti cét megvaósít-e: Nincs Közgy 921/2009 (VI 3) Átaakítás 2009év 06 hónap 2009év hónap 2013év 07 hónap 2014év 12 hónap Árazott kötségvetés 877,700 Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Roma Oktatási és Kutnráis Központ 400,000 Négyszintes- aagsor+ födszint+ 2 emeetmegévő iskoaépüet akamassá tétee oktatási és kuturáis központ céjára, kiáítóterem, könyvtár, rendezvényterem, oktatótermek, irodák stb kiaakításáva kb 2520 m2 terüeten Részben A beruházás/feújítás teepítési heye SSZ, megnevezése, címe, hrsz Az ingatan jeenegi az ingatanhasznáója/üzemetetője tuajdonosa megszerzés módja Fővárosi Roma Oktatási és Fővárosi Roma Oktatási Budapest Főváros Kuturáis Központ, és Kuturáis Központ, Önkom1ányzata Budapest, VJII Budapest, VIII Szentkiráyi utca 7, Szentkiráyi utca 7-2 ~ - -

61 Azonostó: oda A feadat tervezett dhtségei és éves ütemezésük Kötségek megnevezése További Összesen tény te ev te ev te ev tecv terv tecv te ev évek Feadat ráfordításai (áfa nékü!) a) eőkészítesi kötségek (áfa nékü) b) építés, bontás 28, ,39 642,017 c) gép, jánnű i d) ingatan kármentesítésének kötsége e) műszaki-gazdasági tervezés * 4,252 8,000 j) ebonyo!itás 0,333 7,500 g) egyéb z,ooo 2,000 - hitekamat i -teepítés i hey, ingatanmegszerzés 8,00 8,000 -immateriáis javak vásárás~ 1,00 - eső készetbeszerzés 8,000 8,00 h) tartaék 10,00 10,000 I feadat ráfordításai összesen (áfa 4,585 55, ,39 691,102 nékü) i IL átaános forgami adó 1,238 14, ,47 i 186,598 IL végeges pénzeszköz-átadás i IV feadat tejes kötsége összesen 5,823 70,00~ 80!,877 s7~ *Ebbő (ezekbő) i az eőző években az ágazati tervezési keretterhére összesen 4,252 mi!ió Ft kifizetésre kerot ~::::: 1,00 Tejes kötség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi források További Összesen tény te ev te ev te ev tecv terv terv te ev évek a) önkonnanyzati ktv eőirányzat + i b) beruházási hite i c) központi ktv források összesen! 5,823 70,00~ 80!,877 i 877,700 -cé- vagy címzett támogatás i -egyéb áa1ni támogatás 5,823 70,000 80!,877, 877,700 d) EU támogatás! ej fehamozás i cé!u átvett pénzeszköz i j) intézményi ktv eőirányzat --- g) egyéb küsö forrás, m~gpedig Források összesen 5, !, ,70 Ebbő: viss?aigényehető áfa A feadat végrehajtásának vonaas ütemterve: A megvaósítás főbb feadatai a) eőkészítés tényeges a megbízott kiváasztás ának A feadat végrehajtásának évenkénti ütemezése mód_ia Kbt vonatkozó -a 2012 év 2013 év 2014 év 2015 év 2016 év Í 2017 év 20!8 év 2019 év 2020év 2021 év beírásáva t t t t t t t időtartama - b) építés, bontás x c) gép, jármű i x x d) ingatan kánnent :! i i e) müs?aki-gazdasági! i i tervezés x ebonyo!tás x x x x xix x i g) egyéb i ;X x xix x x x ~ teepitési hey, ingatan megszerzés x - immateriáis javak "_ - vásáriása x - eső készetbeszerzés x x x - beü?cmeés (próbaüzem) x

62 Azonostó: oda A feadatszöveges indoktása A megvaósításra javasot feadat szükségességének indokaása a jeenegi eátottság bemutatása A fővárosi roma közösség kuturáis céjait jeeneg a Fővárosi Roma Oktatási és Kuturáis Központ enevezésű intézmény átja e Az átszervezés eőtti jogeődje a Napház Khamarro Kubmozi és Kisebbségi Kuturáis Intézmény és a Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház - Romano Kher, mint oktatási és kuturáis intézmények együttesen biztosították Feadataik eátására szogáó ingatanok Budapest VIII ker Szentkiráy u 7, Budapest IV ker Nap u 7, Fonyód, Fürdő utca 7/ részben nem akama<;ak a cigányság értékeinek bemutatására, a kisebbségi identitástudat erősítésére és az eséyegyenőség javítására, feújításra szorunak A Fővárosi Önkormányzat áta étrehozandó új intézmény egységes program aapján tervezi biztosítani a feadatok közös eátását, a megévő ingatanok részbeni megtartásáva és a Szentkiráyi utca 7 szám aatti épüet tervezett funkcióra vaó akamassá téteéve Az okirat módosítása a 2013 évi kötségvetéssei vaó egyezés vaamint a 2 számú támogatási szerződésmódosítás miatt szükséges 2 Hatósági engedéykötees beruházások és feújítások esetében a szükséges hatósági engedéyek megnevezése Hatósági engedéyhez nem kötött beruházás vagy feújítás esetében az errő szóó nyiatkozat Az építési engedéyt Budapest Főváros VII ker Erzsébetváros Önkormányzat Képviseő-testüetének Pogármesteri Hivataa KI /2009/V szám ú határozatáva kiadta Az építési engedéy határozatot een a szomszéd ingatan tuajdonosai feebbezéssei étek Másodfokon ejáró Közép-magyarországi Regionáis Áamigazgatási Hivata /25/2010 számú, 2010 júius 7-én ket határozatáva az esőfokú építési engedéyi határozatot megsemmisítette és az esőfokú építési hatóságat új ejárásefoytatására utasította Az új ejárás eredményeképpen Budapest Főváros VII ker Erzsébetváros Önkormányzat képviseőtestüetének Pogármesteri Hivataa KI/ /2010/V számú határozatáva 2010 december 16-án az építési engedéyt ismét megadta, amey een újbó feebbezést nyújtott be az egyik akó A Budapest Főváros Kormányhivata ~pítési Osztáya ei 50-BP-402/28/2011 határozatáva új ejárás efoytatását rendete e áva a VII ker Erzsébetváros Pogármesteri Hivata Műszaki Irodájához benyújtásra kerüt az új ejáráshoz szükséges pontosított parkoási igény és közekedési tervfejezet én benyújtásra kerüt a VII ker Műszaki Iroda Ügyfészogáatán a VIII ker Józsefváros Önkormányzat és a FROKK mint üzemetető között aáírt gépjármű eheyezésí megáapodás, így ezze minden hiánypótásnak eeget téve az építési engedéyt án megadták Az épüetbe tervezett 2 db szeméyfevonó építési engedéye jogerős és végrehajtható 3 A megvaásításra javasot feadat várható éettartama, feújítási gyakorisága, egyéb fontos körümények Az épüet várható éettartama a feújítást és átaakítást követően várhatóan 50 év A feújítás gyakorisága 10 évre becsühető 4 A megvaásításra javasoh feadat jeegétő függően az aapközmű, aapút heyzetét, várható hatását a környezet áapotára és az infrastruktúra terheésére Az épüet aapközművekke eátott Megközeítése sziárd burkoatú úton történik A környezet áapotára többetterheést nem jeent 5 A beruházássa vagy feújítássa érintett étesítmény működtetésének becsüt éves többetkötsége, ietve kötségmegtakarítása FROKK éves müködés kötsége az aapító okiratban fogat feadatok eátására a megévő teepheyeken 400 miió forintra tervezett A müködési kötséget a 1041/2009(1V8) Korm határozat aapján feerészben az oktatási és kuturáis miniszter és a Miniszterenöki Hivatat vezető miniszter ( miió Ft/év), feerészben pedig a Fővárosi Önkormányzat /200miió Ft/év biztosítja Az épüet várható üzemetetési kötsége 25miióFt!év 6 A megvaásításra javasot feadat forrásainá figyeembe vett páyázati ehetőségeket~ küső és egyéb források megszerzésénck ehetőségeit A beruházás az Önkormányzati Minisztérium egyszeri jeegű, vissza nem térítendő támogatásábó vaósu meg a 1099/2009(V26) Korm határozat aapján éj!)/ - -

63 Azonosító: oda 7 Mindazon egyéb tényeke!, körüményeke!, ameyek a beruházást vagy feújítást befoyásohatják Az engedéyokirat módosítását az építési engedéy megszerzésének ehúzódása vaamint a támogatási szerzödés módosítása indokoja 8 A megvaósításnak az 1998 évi XXVI törvényszerinti feadatra vonatkozó részetezése A megévő épüet adottságai miatt az akadáymentesítése részben vaósu meg Egyéb rendekezések: A tervezés és tervezői művezetés részben a Főpogármesteri Hivata áományába fevétere kerüt tervezökke történt A kiviteező, ebonyoító és száító kiváasztása során a közbeszerzésekrő szóó 2011 évi CVIII törvény, vaamint 16/2013 sz normatív utasítás Budapest Főváros Önkormányzata Föpogármesteri Hivataának közbeszerzési és beszerzési szabáyzatáró szóó intézkedését ke akamazni Jeen engedéyokirat aáírásáva egyidejűeg hatáyát veszti az engedéyokirat számú módosítása, meyet a Fővárosi Közgyü és a 521/e/2011 (IV6) Határozatáva jóváhagyott jóvá Dátum: Budapest 2013 Eenjegyző a Főjegyző megbízásábó: Jóváhagyó nevében: Náge Iona Közigazgatási és Koordinációs Referatúra vezetője Csomós Mikós Főpogármester-heyettes

64 Azonosi!ó: oda Okmány jóváhagyásának száma és kete: 52!e/2011(1V6) Föv Kgy h \g~zst: OktátásL Je e!esi feiadato~ ENGEDÉLYOKIRAT Ezámú módosítása ndatoknt mft~!:jan ke megidni 4 feadat megnevezése: Fővárosi Roma Oktatási és Kuturáis Köz)ont A feadat jeege:! eim e: Budapest, VIII kertiet Szentkiníyi utca 7: Beiuházás A feaqat megvaósítása hatósági engedéyhez: Kötött J A beruházó!feújító m~guevezése: címe; Budapest Főváros ÖILI<6fmán)rzatáiak -Főpogá:nnesterf Hivataa J 052 Budapes~ Városház u 9- A feadat tejes kötsége: 877,700 A feadat tervezett kezdési és befejezési időpontj a: A feadat adatai A jóváhagyott megvaósíthatósigi tanuhnányterv engedéy sz?-rna és kete: Nincs A jóváhagyott céokmány száma és kete: Közgy, (VI 3) 1\fegvaósításának mód~a; Az ekészítéskezdési ídöpontja: Az eőkészítés befejezési idöpontja: A kiviteezés kezdési időpon~a: Átaakitás 2009 év 06 hónap 2009 év hónap_ 2011 év 05 hónap A kiviteezés befejezésének tervezett időpontja: 2012 év 06 hóriap Kötségtervezés módj~: ÁrazOtt kötségvetés Tejes bakerüési összege (áfáva): 877,699 A megvaósut be1uházástuajdonosa: üzemetetője: Tervezett éves fermtartási kötség: Műszad je!emzői, mennyiségi mutatói: A feadat az 1998 évi XXVI törvéuy szerínti cét megvaósít-e: Budapest :főyárqs önb;:ormányzata FőVárosi Ró111a Oktatási és Kuturáis Központ 400,000 Négyszintes- aagsor+ fociszint +2 emeet ~ megév6 iskojaépiet a}kamassáiétee OktatáSi és kuturáis központ céjáó, kiáító terem, k;ön~tár, fei;dezvényterem, oktatótermek, irodá< stb kiaaótásá~a kb m2 terüeten Részben Ab er-u J tazas /f tásteepítés"e e UJI e ssz megnevezése, címe, hrsz Az ingatan jeedegi nz ingrit!an hasznáója/uzemetetöje tuajdmiasa megszet"zés módja -- L Fövárosi Roma Oktatási és Fővárosi Romá Oktatá~i Budapest föváros KuLtm á]is Központ, és Kuturáis Központ, Önkormányzata Budapest, VU! Budapest, VU! Szentkiráyi Ltca 7 SzeritÚ:iráyi utca 7 ; 2

65 Azonostó: oda -\feadat tervezett kötségei és éves ütemezésűk 20 tény ten ten, ten 1!e ty!erv tetv tav ev;-k K:~":gck egnevezése 2010 j 2011 i 20 ~ 20 i~ 201; 21)1: t 61 :0171 Tcwribb:P j_fei;3ja( Í MOrdí!:isai {Mi nejbji) J i i -~ d5kt!szitesi!:tijtsegek {ritiú>ékü!) j [~) ~ités bont;is ~S80:!9 i! -SRo:i r) g(ji jinno :::>ooq : ::suoc d) i rgat un kármentesítésenek kötsége r ) J11~szaki-guzdasógi tervezés JtJSS OOOC ~JC1SS /J eoonyo!tás 3,8<; ),j!)( g) ezéb 0,5S5 6,00~ 658:> - hiekamat i - te;pitesi hey, ingatanmegszené:s - imnateriá!isjavak v~sidisa 5,00 5,00( - e Iii kés11etbesierzés 50,00 so,ooc h) Dfék 1 fe_<dt~~ ráfordításni összesen (ttfa 4,24 697,919 ne kú)!l ;i!rános forgami adó,06 74,4SJ /5,541 végeges péhzeszk:iz-itadás IV feadat tej~s kötsége összesen 5,30 872,400 S77,70~ 02,15t;, Tejes k~jts~g forrásaj és éves ütemezésü< Pénz\gyi forritsok ! ! , Toyábbi Összesen tény terv terv terv ton; terv teiv terv évek a) önkormányzati ktv eoirányzat b) berui:izási hite c) közpjnti ktv források összesen" 5,30 872,40!77,70 - cé 1- vagy chnzett titmogatá~ -egyéb iami támogatás d) EU imogats j e) fehamozasi cé:!ó ~tvettpénzeszkőz j) in(ézményi ktv eöi(ányzat, j g) egyéb ktiső forrás, m6gpedig: - " 872, 4~ m7o i Fomisok összesen S,JOC 872,40 m1~o J Ebbö:visszaigénye!hető Ma A feadat végrehajt:sának vonaas üteffiterve: A megvaósitás főbb fejadatai a) c!okészitts tén;~eges időmrtama a megbíz()tt kivá2sztiis ának mód!a Kbt - A fendat Végrehajtásának événkénti ütemezése 1 onatkoz6 -a 2010 év 201! év 2012 év 201J év 2014, év 2015 év 20!6 ev 207év 2018 év 2019 év beir#sriva t J 4 J i 4 t 3 4 J J 4 J 4 i 4, b) é Jités, bontis 48 x x r::) g~pjim<ü 48 d) ingatm k::írment c) müszaki~gazdns:ígi 48 tervezés ) JebO!i:O!i!ás 48 x 1!,<; eeyéb x! ~ teephési hey, f- ing~t!an measzerzés ~ immateri!is javok ~~8 ns:ir!;isa i i i i!! r!! í! i JI! i i i,, i dsii kés7jetbeszerzés 48 i :; x!! beüzeme!i:s 1;--1 (próbaúzem) - 48! i

66 -- ~ -~~ -- 1\zonositó: oda A fe~dnt szöveges indok:ísa r A me~i aósíú!sra javasot feadat szükségesséiéne~indokqás a, -a je_~e_e~i en~to:tts_ág beínüt~uís_tt, A tővárosi r~m~ közösség kutmás céjait_je!en!eg a -N~phá~:- L<Jra:map~?-- _<hib ~not:i é~ -~is_eb~sfgí Kuturás Intézmény és a Fövát osi- ÖnkormáiyZat _Cig~úJ H~i: ~ :Ro_iptu~- fy:~r _ntüt_ ot~~ttasi:ts kutmráis tntézmények egyiittesen b~tosí_tj41í:;_ Fe~data_ik dátás_ára -SZ()_Jgá!ó in_gati,cjg rés_z_ben nem akamasak a cigányság értékeinek benutatására, a kisebbségi;_ )denjita~ tndat :~r_ asíté~é_~--és :az eséyegyenöség javítására A Fövárosi Ön:(ormá11y~at átai_iétr~hozan~ó Uj intézj1_ény_egyseges program aapján tervezi biztosítani a feadatai~- közös: eátását:,: a megév_ö -ingat_and< -részbeni megtartásáva és a S~entkiráyi utca 7 szám aatti épüet tervezett ftn,kcióra va O aikamassá ~ét-eéve 2 Hatósági engedéykötees beruházások és feiújífások esetében a szüks~ges hatósági engedciiyek megnevezése : -_, Hatóság[ engedéyhez n eni kötött ber4házás vagy feújítás ésétében az_ e~rö SzD tó -_íyfhitkáza_t Az építési engedéyt Budapest Főváros ~II ker_:erzsébetváros_ ÖnkOrm anyzat -Képvise_ö~testüetének PoJgám1esteri Hivataa K /2009(VI! számú hatfu9~atáyaóadia Az építési en gedéy ha1iu opatot -ee:ri -- szon~zéd ~~ "t+~-- tú } ajd ~n,o ~a~- :fé é b b _ezés s ~~ étek; Másodfokon ejáró Közép-magyarországi Regionáis AJarnigazgatási Hiyata /Z5/201D szánú júius 7 ~ én ~<~;? t_ határoza~ávaj : az, -e_!>_~~?kú :_építé_~j -e_ngedéjyi batárazatot megsemmisítette: és az esőfokú építési hat6ságdt"új ejárás-1efoy~a:tásár~t u~ít9_tta, Az új ejárás eredményeképpen Budapest Főváros VIL ker, Erzsébetváros Önéoányzat képviseötestüetének PÓ!gárrnesieri Hivat~Ja KI/)5$9-20/20!0(\i: számú ]!atároza(4var 201 D, december 16-án az építési enge,déyt ismét-megadta; Az erredéy jeepegmeg n<~jogerös; Az épüetbe tervezett 2 db szeméyfevonó építési engedéye jogérö~ ésvégrehajtható - 3 A megva~sításrajavasot fead~ t várható:ére~~ _feújítási gy~kűiis~g_a, e&y~b,-:fóntos koíiuri~)iek Az épüet vár!iató éettártama a feújítást és átaakítást kö~etően várhatóan 50 év A feújítás gyakorisága 10 évre becsühető 4 A m~gva9stásra javasot feadat jeegét6j ftiggöen azatapköztnű 1 ajapút he1yzetét, ;,árható hatasát a könryezet áapotára és a z infrastrukhra ter4e~~ére :, Az épüet aapközmüvekke ~11átott MegkÖzeítése sziárd burko~tú úton -í:örténik A : köffiyezet á-apotára többetterheést nem jeent 5, A be~uházássa ;~gy feújítássa ériptett étesftrné~; rnük\)dtetéséri,ek_ becstút éve$ töb-betköisé~e, ietve kot<>egmegtakantasa:-, _ -- -,_, _: --: Az éves m(iködési kötség 400 miió forintra tervezett A míködésj köi!s~g~t a 1041(2009,(1V,8) Konn _határozat aapjáp feerészben az oktatási -és ktiturás miriíszter- ~s,a -~ipiszt~r~_n{))d -~vatat vezetö - miniszter (J miió Ft/ év), fe!erés<:bén pedig a föyarpsi Öokonnányzat biztosí~a - 6 A megvaósftásra javasot feadat fai-rásainá fig~/ee::nibe vett páyázati_ ~eietöségekefi ku!sö-és egy-éb fo-r:rások-megszerzésének ehetőségeit, A beruházás az Önkormányzati Minisztérium egyszeri je!!eg(í, vis~zán~an :~érhendő támo~átásábó! vaósu] meg 7 Mindazon egyéb tényeke!, kö1üményeke~ ameyek a beruházási vagy feújítást befoyásoha1ják Az engedéyokirat módosítását az építési engedéy megszerz:ésének ciniz6dása indokoja 8 A megvaósításnqk az évi XXV törvényszerinti feadatra vcni;i:koiő részietezés e- A megévő épü ét adottságai miatt az a<adáymentesrt~se részben viásuj meg

67 Azonos it ó: oda ::Egyéb rendekezések: A tervezés és rervezői müvezetés részbe a Föpogán11esterL _Hív~ta áomán)tába fevétere keriő tervezökke történik, A kiviteező és száító kiváaszt~sa során a : _<ö~beszerzésekrö szóp 2003 évi CXXJX töfvényt vaamint Budapest F~város Föpo:gármesterének Budapest,F9vár0s Önkom~ányzattínak ésszerveinek Közbeszerzési Szabáyzatáró Szóó 55?12005 számú inté~ke~ését keajkarí1nzni A kivite!ezőt, száítóta Kbt 48 -a aapján árazott kötségvetés ejárássa ke):j kiváasztani Je!en 1 szómú módosított e11gedéyokirat hatáyon kívü heyézi a 2~ (X17) Főv Kgy határozatt<j!jóváhagyotf engedéyokiratot Dátum: Budapest, 2011

68 TÁMOGATÁSI SZERZÖDÉS - 2 módositás - Amey étrejött egyrészrő a Beügyminisztérium (székheye: 1051, Budapest, József A utca 2-4, törzskönyvi nyivántartási szám: , adószám: 1531 J , statisztikai számje: , képvisei: Dr Pintér Sándor, minisztcr), mint Támogató másrészrő Budapest Főváros Önkormányzata (székhey: 1052 Budapest, Városház u 9-, adószám: , szám1aszám: képvisei: Tarós istván, főpogármester), mint Támogatott közöt a mai napon az aábbi fetéteek szerinl A központi kötségvetési fejezetek 2008 évi köteezettségváaássa nem terhet eőirányzatmaradványainak kezeésérő szóó 099/2009 (VI 26) Korm határozat aapján a Fővárosi Roma Oktatási és Kuturáis Központ étrehozása céjábó a Feek között 2009 november 12 napján étrejött és 201 O december 17-én módosított Támogatási Szerződést az aábbiak szerint módosítják )A Feek kijeentik, hogy a Támogatási Szerződés 10 ietve 20 pontja heyébé a következő ép: " 0 A Támogatott váaja, hogy a projektjavasatban jóváhagyott beruházást Budapest, VIII kerüet Szentk:iráyi utca 7 szám Hrsz: cím aatt december 31-ig megvaósítja, vaamint ugyanazon a heyen fenntartja, míködteti A béruházás a Támogatott vagyongyarapodását eredményezi",,20 A Támogatott kötees egkésöbb 2014 decernbér 31-ig záróbeszámoót (részetes szakmai és pénzügyi beszámoót) benyújtani a Támogató részére A pénzügyi beszámoónak részetesriek, a Támogatott részére kiáított számákka, tejesítés-igazoásokka és a köteezettségváaás dokumentumaiva aátámasztottnak keenni e"

69 2)A Támogatási Szerzödés jeen módosítássa nem érintett rendekezésci vátozatan tartaomma hatáyban maradnak 3)Jeen Támogatási Szerződés Módosítás a Feekátai aáírás na,pján ép haáyba 4)Jeen Támogatási S7erz(ídés Módosítás 4 pédánybankészűt, ameybő 2 pédány a Támogató!, pédány a Támogatottat, pédány a Magyar Áamkincstár terűetieg ie!ékes gazgat<íságát iet meg Budapest, 2012 november" W" Tarós István fópogarmester megbízásábó: L_ Ls r ~4,s\-U\JúrdQs ~ 1& _- _ -- $ % ~ -~-~ : _ ~; ~~-": CsomósMikós 11> - -~ i _,; --<d ~,, főpo_ gá _r-_m, e _st_er - h_ ejyet 2 J ~- &" a TámOgatott képviseeé /Jq& : "~~

70 Azonosító: oda Okmány jóváhagyásának száma és kete: Tervezet Ágazat: Kuturáis feadatok ENGEDÉLYOKIRAT 2 számú módosítás adatokatmft-ban ke megadni A feadat megnevezése: Bevárosi tempom homokzat rekonstrukció A feadat jeege: címe: Budapest, V Március 15 tér Beruházás A feadat megvaósítása hatósági engedéyhez: Kötiitt :ruházó/fe1újító megneve~ése: eim e: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpogármesteri Hivataa 1052 Budapest, Városház u 9- A feadat tejes kötsége: 250,000 A feadat tervezett kczdési és befejezési időpontja: A feadat adatai A jóváhagyott megvaósíthatósági tanumányterv engedéy száma és kete: A jóváhagyott céokmány száma és kete: \ Megvaósításának módja: Az eőkészítés kezdési idöpontja: Az eőkészítés befejezési időpontj a: A kiviteezés kezdési idópontja: A kiviteezés befejezésének tervezett időpontja: Kötségtervezés módja: Tejes bekerüési összege (áfáva): A megvaósut beruházás tuajdonosa: üzemetetője: Tervezett éves fenntartási kötség: Műszaki jeemzői, mennyiségi mutatói: A feadat az 1998 évi XXVI törvény szerinti _, cét megvaósít-e: Nincs Közgy 3047/2011 (X 2 L) Rekonstrukció 20 év 12 hónap 2012év 03hónap 2012év 04hónap 2013év 12hónap Becsés 250,000 Fővárosi Önkormányzat Katoikus Egyház 0,000 XII századi román és XV századi gótikus eredetű a Nagybodogasszony tiszteetére szentet bevárosi római katoikus tempom A barokk stíusú átépítés között foyt Paur György tervei szerint A tempom homokzata és két tornya rekonstrukciója Nem A b ern h aza s/f e UJJ "t as tee p tési heye ss z megnevezése, címe, hrsz Az ingatan jeenegi az ingatan hasznáójaüzemetetője,- tuajdonosa megszerzés módja : Budapest, V Március 15 Katoikos Egyház Fővárosi Önkormányzat tér, hrsz

71 Azonostó: oda A feadat tervezett kötségei és éves ütemezésük Kötségek megnevezése További Osszesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek Feadat ráford!tásai (áfa nékü) a) eökésztési kötségek (áfa nékü) 7,41 7,41 b) éptés, bontas \89, ,43 c) gép, jármü d) ingatan kánnentesítésének kötsége e) müszaki-gazdasági tervezés j) ebonyo!tás g) egyéb - hitekamat -teepítés i hey, ingatanmegszerzés - immateriáis javak vásárása -eső készetbeszerzés h) tartaék L feadat ráford!tásai összesen (áfa 7,41 189, ,85 nékü) IL :!ttaános forgami adó 2,003 51,14 53,15 végeges pénzeszköz-átadás IV feadat tejes kötsége összesen 9, ,57 250,000 Tejes kötség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi források További összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek a) önkormányzati ktv eőirányzat 9,421 40,57 50,00 b) beruházási hite c) központi ktv források összesen 200, ,00 -cé- vagy címzett támogatás 200, ,00 - egyéb áami támogatás 1 d) EU támogatás e) fehamozási céú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv eőirányzat g) egyéb küsö forrás, mégpedig: Források összesen 9,42 j 240,57 250,00 Ebbő: visszaigényehető áfa A feadat végrehajtásának vonaas iitemterve: a megbizott! kiváasztás i A feadat végrehajtásának évenkénti ütemezése A megvaósítás ának móda főbb feadatai Kb t vonatkozó -a 2012 év 2013 év 2014 év 20!5év 2016 év 2017 év 2018 év 2019 év 2020év 2021 év benisáva J J J a) eőkészítés tényeges időtartama x x b) építés, bontás x x x x x c) géjj, innü d ingatan kánnent i e) müszaki-gazdasági tervezés g) egyéb - teeptési hey, ingatan megszerzés - immateriáís javak vasárjasa - eső készetbeszerzés - beüzemeés {próbaü7em) f) ebenvotás x x x x x

72 Azonosító: oda A feadat szöveges indokiása A megvaósításra javasot feadat szükségességének indokoása, a jeenegi eátottság bemutatása XII századi román és XV századi gótikus eredetű a Nagybodogasszony tiszteetére szentet bevárosi római katoikus tempom A Bevárosi Főpébánia tempom Pest egrégibb épüete, a tempombeső nyoc évszázad rekvizitumainak múzeuma A XVIII század derekán építették át barokk stíusban, ekkor nyerte e ma is átható küső képét Ekkor készüt a Szentháromságot ábrázoó kapuzat is A homokzat veszéyehárítása után, ekészüt a tempom homokzatának épüetkutatási és restauráori szintű heyreáításhoz szükséges építési engedéyes tervdokumentációja, mey aapján ekészüt a tender (kivitei) tervdokumentáció Ezek aapján evégezhető a tempom homokzatainak, és két tornyának rekonstrukciója (800m2 vakot, festett feüet, 1500 m2 kőfeüet, 150fin utóagos faszigeteés, homokzati fa- és fémszerkezetek restauráori szintü javítása) A jogerős építési engedéy birtokában a kivitei munkák evégzésére kiviteező! váasztottunk közbeszerzési ejárás keretében Az 1623/2012 (XII18) Korm határozat aapján a főváros a feadat megvaósításához 200,0 miió Ft támogatást kapott a központi kötségvetésből Az okirat módosítás oka a 2013 évi kötségvetéssei vaó egyezés 2 Hatósági engedéykötees beruházások és feújítások esetében a szükséges hatósági engedéyek megnevezése Hatósági engedéyhez nem kötött beruházás vagy feújítás esetében az errő szóó nyiatkozat A tempoin műemék, építési engedéy száma: V-P-019/ / A megvaósításra javasot feadat várható éettartama, feújítási gyakorisága, egyéb fontos körümények 30 év 4 A megvaósításra javasot feadat jeegétő ftiggően az aapközmű, aapút heyzetét, várható hatását a környezet áapotára és az infrastruktúra terheésére Nem vátozik 5 A beruházássa vagy feújítássa érintett étesítmény működtetésének becsüt éves többetkötsége, ietve kötségmegtakarítása 6 A megvaásításra javasot feadat forrásainá figyeembe vett páyázati ehetőségeket, küső és egyéb források megszerzésének ehetőségeit A főváros a feadat megvaósításához 200,0 miió Ft támogatást kapott a központi kötségvetésbő az 1623/2012 (XII 8) Korm határozat aapján 7 Mindazon egyéb ényeket, körüményeke!, ameyek a beruházást vagy feújítást befoyásohatják 8 A megvaósításnak az 1998 évi XXVI törvényszerinti feadatra vonatkozó részetezése Egyéb rendekezések: A feadat megvaósítására a közbeszerzésekrő szóó 2011 évi CV törvény eőírásai figyeembevéteéve kerühet sor Jeen engedéyokirat aáírásáva egyidejűeg hatáyát veszti az engedéyokirat sz módosítása, meyet a Fővárosi Közgyűés 2862/2012 (X2) határozatáva hagyott jóvá Dátum: Budapest 2013 Eenjegyző a Főjegyző megbízásábó: Jóváhagyó nevében: Náge Iona Közigazgatási és Koordinációs Referatúra vezetője

73 ~ - /J j N Azonostó: oda Okmány jóváhagyásának száma és kete: 2862/2012 (XII!2) Főv Kgy h Ágazat: Kuturáis feadatok A feadat megnevezése: címe: ENGEDÉLYOKIRAT számú módosítás Bevárosi tempom rekonstrukció Budapest, V, Március 15 tér adatokat mft ban ke megadni A feadat jeege: Beruházás A feadat megvaósítása hatósági engedéyhez: Kötött A beruházó/feújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzatának Föpogármesteri Hivataa címe: 1052 Budapest, Városház u 9-11 A feadat tejes kötsége: 250,000 A feadat tervezett kezdési és befejezési időpontj a: BUDAPEST fövaros ropu!! ~--- 0\(c;d~~~ ~~~~~~~i~V~:r~-h,, ~:~ A feadat ada:ijóváhagyott megvaósíthatósági Nincs WL\Tós?Mo;_ ~d:;q~"- 1 -L~L:;, tanumányterv engedéy száma és kete: IKTA TV r_, 2013 JA J 4, A jóváhagyott céokmány száma és kete: Közgy 3047/2011 (X 21) 1--- Megva\óstásának módja: Rekonstrukció ME!:_KLE,- r;_~~~g:;y-in)t Z~ ) -,:c/ö;-!;t,;;; -, Az eikésztés kezdési idipontja: 2011 év 12 hónap _ ---J><IL JI ---" _ Az eőkésztés befejezési időpontj a: 2012, év 03 hónap A kiviteezés kezdési időpontja: 2012 év 04 hónap 1 A kiviteezés befejezésének tervezett időpontja: 2013 év 12 hónap Kötségtervezés módja: Becsés Tejes bakerüési összege (áfávai): 250,000 A megvaósut beruházás tuajdonosa: Uzemetetője: Fővárosi Önkonmányzat Katoikus Egyház Tervezett éves fenntartási kötség: 0,000 Múszaki jeemzíi, mennyiségi mutatói: A feadat az!998, évi XXVI törvény szerfnti cét megvaósít-e: X századi román és XV századi gótikus eredetű a Nagybodogasszony tiszteetére szentet bevárosi római katoikus tempom A barokk st!usú átépítés közöt foyt Paur György tervei szerint A tempom homokzata és két tornya rekonstrukciója Nem ss z megnevezése, címe, hrsz Budapest, V Március 15 tér, hrsz A beruházás/feújítás teepítés! heye Az ingatan jeenegi hasznáójaüzemetetője tuajdonosa Katoikus Egyház Fővárosi Önkormányzat az ingatanmegszerzés módja _fjc3c3s Z013JAN1~ ~~~ 111~ oo ~~ m111111~ 1~ ~~~~ 111

74 Azonostó: oda A feadat tervezett kötségei és éves ütemezésük Kötségek megnevezése További Osszesen ténv terv torv terv terv terv terv terv évek Feadat ráford!t;isai (áfa nékü) a) e!ökész!tési kötségek (áfa nékü) 7,87 b) éptés, bontás 97,126 91,85 c) gép, jánnü d) ingatan kánnentestésének kötsége e) möszaki-gazdaségi tervezés j) ebonyotas g} egyéb hitekamat - teieptési hey, ingatanmegszerzés - immateriáis javak vásárása -es ö készetbeszerzés h) tartaék L feadat ráforditásai összesen (áfa!05,00 nékü) 9!,85 196,85 IL átaános forgami adó 28,3SC 24,80 53,15 If végeges pénzeszköz-átadás IV feadat tejes kötsége összesen 33,35C 16, ,87 188,97 Tejes kötség forrásai és éves ütemezésük Pénzogyi források További tény terv terv terv terv terv terv terv ev ek Osszesen a) önkonnányzati ktv eőirányzat 133,35 116, ,00 b) beruházási hite c) központi ktv források összesen cé vagy címzett támogatás egyéb áam i támogatás d) EU támogatás e) fehamozás i céú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv eőirányzat g) egyéb koső forrás, mégpedig: 1 Porrások összesen 133,35! 16, ,00 j Ebbő: visszaigényehető Afa A feadat végrehajtásának vonaas ütemterve: A megvaósitás főbb feadatai \ a) eőkészítés tényeges időtartama b éo!tés bontás c géo, iát111ű d inf>:adan kárment e) möszakí-gazdasgi tervezés ebonvo!tás,;éb teeptési hey, ingatan megszerzés immateriáis javak vásárásf, eső készetbeszerzés - beozeme~~ (nróbaüzem a megbizott kiváasztás ának A feadat végrehajtásának évenkénti ütemezése móda Kb t vonatkozó a beírásáva 20!1 év 2012 év 2013év 2014év 2015 év 2016 év 2017 év 20!8 év 2019 év 2020 év x x x x x x x x x x

75 Azonos\6: oda A feadatszöveges indokiása A megvaósításraj avasot feadat szükségességének indokoása, a jeenegi eátottság bemutatása XII századi román és XV századi gótikus eredetü a Nagybodogasszony tiszteetére szentet bevárosi római katoikus tempom A Bevárosi Főpébánia tempom Pest egrégibb épu!ete, a tempombeső nyoc évszázad rekvizitumainak múzeuma A XVIII század derekán épitették át barokk stíusban, ekkor nyerte e ma is átható ku!sö képét Ekkor készüt a Szentháromságot ábrázoó kapuzat is A homokzat veszéyehárítása után, eikészat a tempom homokzatának épüetkutatási és restaurátor! szintű heyreáításhoz szukséges építési engedéyes tervdokumentációja, mey aapján ekészü tender(kivitei) tervdokumentáció Ezek aapján evégezhető a tempom homokzataínak, és két tornyának rekonstrukciója (800m 2 vako~ festett feüet,!500 m 2 kőfeüet, 150fm utóagos faszigeteés, homokzati fa- és fémszerkezetek restaurátor! szintü javítása) A jogerős építési engedéy birtokában a kivitei munkák evégzésére kezdeményeztuk a közbeszerzési ejárás efoytatását, meynek időigényére tekintette a kiviteezés befejezéséhez kapcsoódó pénzügyi tejesítés 2013 második feében várható, ezért az 50/1998 (X30) Föv Kgy rendeet 15 () c) pontja aapján szükséges az engedéyokirat befejezési határidejének módosítása 2 Hatósági engedéykötees beruházások és feújítások esetében a szükséges hatósági engedéyek megnevezése Hatósági engedéyhez nem kötött beruházás vagy feújítás esetében az errő szóó nyiatkozat A tempom műemék, építési engedéy száma: V-P-019/ / A megvaóstásra javasot feadat várható éettartama, feújítási gyakorisága, egyéb fontos körümények 30 év 4 A megvaósításra javasot feadat jeegétó fuggően az aapközmű, aapút heyzetét, várható hatását a környezet áapotára és az infrastruktúra terheésére Nem vátozik 5 A beruházássa vagy feújítássa érintett étesítmény működtetésének becsüt éves többetkötsége, ietve kötségmegtakarítása 6 A megvaósításra javasot feadat forrásainá figyeembe vett páyázati ehetőségeket, kusö és egyéb források megszerzésének ehetőségeit 7 Mindazon egyéb tényeket, köruiményeket, ameyek a beruházást vagy feújítást befoyásohatják 8 A megvaósításnak az 1998 évi XXVI törvényszerinti feadatra vonatkozó részetezése Egyéb rendekezések: A feadat megvaósítására a közbeszerzésekrő szóó 2011 évi CVIII törvény eőírásai figyeembevéteéve kerühet sor Jeen okirat a 763/h/2012 (V9) Főv Kgy határozatta jóváhagyott engedéyokirat heyébe ép Jóváhagyó nevében: Kiráy Péter töosztávvezetö ~,

76 Azonosító: oda Okmány jóváhagyásának száma és kete: Tervezet Ágazat: Kuturáis feadatok ENGEDÉLYOKIRAT számú módosítás adatokat mft~ban ke megadni A feadat megnevezése: [ Eméktábák eheyezése A feadat jeege: eme: [Budapest Beruházás j A feadat megvaósítása hatósági engedéyhez: Kötött Aberuházó/feújító megnevezése: Budapesti Történeti Múzeum címe: j1 O 14 Budapest Szent György tér 2 A feadat tejes kötsége:,830 A feadat tervezett kezdési és befejezési időpontja: A feadat adatai A jóváhagyott megvaósíthatósági tanumányterv engedéy száma és kete: A jóváhagyott céokmány száma és kete: Megvaósításának módja: Az eőkészítés kezdési időpontj a: Az eőkészítés befejezési idöpontja: A kiviteezés kezdési idöpontja: A kiviteezés befejezésének tervezett időpontja: Kötségtervezés módja: Tejes bekerűési összege (áfáva): A megvaósut bemházás tuajdonosa: üzemetetője: Tervezett éves fenntartási kötség: Nincs Nincs Új építés év hónap év hónap 2012év 12 hónap 2014 év 12 hónap Becsés 1,830 Fővárosi Önkormányzat BTM Budapest Gaéria 0,000 Műszaki jeemző i, mennyiségi mutatói: kiemekedő magyar színészek emékének megörökítésére tábaáítás: Lukács Margit(VII Vas utca 2/B); Petress Zsuzsa (XII Kiss János atábornagy u 41/F); Rajz János (V Gaamb u 3); Szirtes Ádám ( Árpád fejedeem ú 20) A feadat az 1998 évi XXV törvényszerinti cét megvaósít-e: Nem ss z megnevezése, címe, hrsz A beruházás/feújítás teepítési heye hasznáója/üzemetetője Az ingatan jeenegi VII Vas u 2/B VII Vas u 2/B Hrsz: 36437/9 Hrsz:36437/9; XII Kiss társasház; János atábornagy u 41/F XII: Kiss János atábornagy u 41/F Hrsz:7759; Hrsz:7759 szövetkezeti ház V Gaamb u 3 Hrsz:24321; V Gaamb u 3 Hrsz:24327/3 Árpád fejedeem útja 20 társasház Hrsz: II Árpád fejedeem útja 20 Hrsz: tuajdonosa társasház, szövetkezeti ház, irodaház, társasház, az ingatan megszerzés módja

77 Azonosító: oda A feadat tervezett kötségei és éves ütemezésük i Kötségek megnevezése ! i Tovébbi tény terv terv terv terv terv terv terv évek Feadat ráfordításai (áfa nékü) a) eőkészítési kötségek (áfa nékü) Összesen b) építés, bontás 0,72 0,720 1,440 c) gép, jármű dj ingatan kármentesítésének kötsége i e) műszaki~gazdasági tervezés j) ebonyoítás g) egyéb - hitekamat i - teepítési hey, ingatanmegszerzés i -immateriáis javak vásárása - es6 készetbeszerzés hj tartaék L feadat ráfordításai összesen (áfa 0,720 0,720 1,44 nékü) átaános forgami adó O, i 95 0,195 végeges pénzeszköz-atadás iv feadat tejes kötsége összese11 0,915 0,915 1,830 0,39 Tejes kötség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi forrasok További Összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek a) önkormányzati ktv e!öirányzat 0,915 0,915 1,&30 b) beruházasí hite c) központi ktv források összesen i cé- vagy címzett támogatás -egyéb iami támogatás i d) EU támogatás i e) fehamozási céú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv eőinmyzat i i g} egyéb küsö forrás, mégpedig: Források összesen 0,915 0,915 1,830 Ebbő: visszaigényehető áfa A feadat végrehajtásának vonaas ütem terve: A megvaósítás főbb feadatai, a) eőkészítés tényeges a megbízott kiváasztás ának A feadat végrehajtásának évenkénti ütemezése móda Kbt vonatkozó -a 2012 év 20!3 év 2014 év 2015 év év 201? év 2018 év 2019 év i 2020 év 2021 év beírásáva t J J t 2 J időtartama b) építés, bontas c) gép, iármű i x x x x x d) ingatan kármenl e) műszaki-gazdasági i i tervezés! i i f: ebonyoítás!! i i i g) egyéb i ~ teepítesi hey, i ingatan megszerzés - immateriáis javak vásárása ~ e!sö készetbeszerzés - beüzemeés (próbatzem) i

78 Azonosító: oda A feadatszöveges indokiása A megvaásításra javasot feadat szikségességének indokoása, a jeenegi eátottság bemutatása A "9112évközi indítá$ú önkormányzati beruházások" címkód kuturáis feadatai között szerepő eméktábák soron rendekezésre á 830-EFt, meyet a kiemekedő magyar színészek emékének megörökítését cézó iábaáítási program foytatására kívánunk fordítani az aábbi színészek vot akóheyén: - Lukács Margit (VII V as utca 2/B) - Petress Zsuzsa (XII Kiss János atábornagy u 41/F) -Rajz János (V Gaamb u 3) - Szirtes Ádám (IL Árpád fejedeem útja 20) Az okirat módosítását az eméktábák eheyezéséhez szükséges egyeztetések ehúzódása és a 2013 évi kötségvetéssei vaó egyezés teszi szükségessé 2 Hatósági engedéykötees beruházások és feújítások esetében a szükséges hatósági engedéyek megnevezése Hatósági engedéyhez nem kötött beruházás vagy feújítás esetében az errő szóó nyiatkozat Csak az V kerüeti ingatanesetében hatósági ej;tgedéyhez kötött Az épüet nem műemék, azonban a heyi öikormányzat vonatkozó szabáyozása aapján műeméki jeentőségű terüeten, eméktába eheyezésekor egyszerűsített engedéyezési ejárás keretében csatoni szükséges az ingatan tuajdo11osá11ak hozzájáruását, a homokzat fé11yképét, a BTM Budapest Gaéria művészeti szakvéemé11yét, a tába méreteit, feiratát - A tába kiviteezése csak a szükséges engedéyek megszerzését követőenkezdödhet el 3 A megvaásításra javasot feadat várható éettartama, feújítási gyakorisága, egyéb fontos körümények 50 év 4 A megvaásításra javasot feadat jeegétő fúggően az aapközmü, aapút heyzetét, várható hatását a környezet áapotára és az infrastruktúra terheésére Nem vátozik 5 A beruházássa vagy feújítássa érintett étesítmény működtetésének becsüt éves többetkötsége, ietve kötségr1egtakarítása 6 A megvaásításra javasot feadat forrásainá figyeembe vett páyázati ehetőségeket, küső és egyéb források megszerzésének ehetőségeit 7 Mindazon egyéb ényeket, körüményeke!, ameyek a beruházást vagy feújítást befoyásohatják 8 A megvaósftásnak az 1998 évi XXVI tör;ény szerinti feadatra vonatkozó részetezése Egyéb rendekezések: A feadat megvaósítására a közbeszerzésekrő szóó 20 L évi CVIIL törvény eőírásai figyeembevéteéve keriihet sor Az engedéyokirat a Budápest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és feújítási tevékenysége eőkészítésének, jóváhagyásának, megvaósításának rendjérő szóó 50/ 998 (X30) Főv Kgy rendeet 9 (3) bekezdéséhen fogatak aapján készíthető e A hivatkozott bekezdés ehetövé teszi, hogy eőkészítési feadatok kivéteesen nemcsak céokmány, hanem engedéyokirat erre irányuó rendekezései aapján is végezhetők Jeen engedéyokirac aáírásáva egyidejűeg hatáyát veszti az engedéyokirat, meyet a Fővárosi Közgyűés 2824/2012 (XII 2) határozatáva hagyott jóvá Dátum: Budapest, 2013; Eenjegyző a főjegyző megbízásábó: Jóváhagyó nevében: Nágei Iona a Főjegyzői Iroda Közgazdasági és Koordinációs Referatúra vezetője Csomós Mikós főpogármester-heyettes

79 Azonosító: Okmány jóváhagyásának száma és kete: 2824/2012(XII2) Föv Kgy h 1 oda Ágazat: Kuturáis feadatok ENGEDÉLYOKIRAT A feadat megnevezése: eme: Eméktábák eheyezése Budapest adatokatmft-ban ke megadni A feadat jeege: Beruházás A feadat megvaósftása hatósági engedéyhez: Kötött A beruházó/feújftó megnevezése: Budapesti Történeti Múzeum eme: O 14 Budapest Szent György tér 2 A feadat tejes kötsége: 1,830 A feadat tervezett kezdési és befejezési időpontja: A feadat adatai A jóváhagyott megvaósíthatósági tanumányterv engedéy számaés kete: A jóváhagyott céokmány száma és kete: Megvaósításának módja: Az eőkészítés kezdési időpontj a: Az eőkészítés befejezési időpontj a: A kiviteezés kezdési időpontj a: A kiviteezés befejezésének tervezett idöpontja: Kötségtervezés módja: Tejes bekeruési összege (áfáva): A megvaósut beruházás tuajdonosa: üzemetetője: Nincs Nincs Új építés év hónap év hónap 2012 év 12 hónap 2013 év 06 hónap Becsés 1,830 társasház Tervezett éves fenntartási kötség: 0,000 Müszaki jeemzöi, mennyiségi mutatói: A feadat az 1998 évi XXVI törvényszerinti cét megvaósft-e: BTM Budapest Gaéria kiemekedő magyar szfnészek emékének megörökítésére tábaáítás: Lukács Margit(VII Vas utca 2/B; Petress Zsuzsa (Xi Kiss János atábornagy u 41 /F); Rajz János (V Gaamb u 3); Szirtes Ádám (I Árpád fejedeem ú 20) Nem A beruházás/feújítás teepftési heye ss z megnevezése, címe, hrsz Az ingatan jeenegi az ingatan~ hasznáójaüzemetetője tuajdonosa megszerzés módja VII Vas u 2/B Hrsz:36437/9; VII Vas u 2/B Hrsz: 36437/9 társasház X: Kiss János atábornagy u társasház; szövetkezeti 41/F Hrsz:7759; XII: Kiss J án os atábornagy u 41 /F ház V Gaamb u 3 Hrsz:24321; Hrsz:7759 szövetkezeti ház irodaház Árpád fejedeem útja 20 V Gaamb u 3 Hrsz:24327/3 társasház Hrsz: 14575/1 társasház Árpád fejedeem útja 20 Hrsz:4575/1

80 Azonosító: A feadat tervezett kötségei és éves ütemezésok 2 oda Kötségek megnevezése 201! Tovébbi ten v terv terv terv terv terv terv terv évek Feadat rafordtásai (áfa nékü) a) eőkészítési kötségek (éfa nékü) b) ept!s, bontás 1,44\ c) gép, jármű d) ingatan kérmentestésének kötsége e) műszaki-gazdasági tervezés j) ebonyoítás g) egyeb - hitekamat - teeptési hey, ngatanmegszerzés - immateriáis javak vásárása - esö készetbeszerzés h) tartaek L feadat ráfordftásai összesen (áfa 1,44\ \ neku) \IL átaános forgami adó 0,389 végeges pénzeszköz-átadás IV feadat tejes kötsége összesen 1,830 Összesen \,44 1,44\ 0,389,830 Tejes kötség forrásai és éves ütemezésuk ~ Pénzügyi források 201! ! ! További tény terv terv terv terv terv terv terv évek a) önkorményzati ktv eőirányzat 1,830 b j beruhézisi hite c) központi ktv forrésok összesen ~~vagy címzett támogatás 1 egyéb áami támogatis d) EU támogatás e) fehamozás\ céú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv eőirányzat g) egyéb k!sö forrás, mégpedig: Források összesen 1,830 Ebbő: visszaigényehető áfa összesen 1,830!,830 A feadat végrehajtásának vonaas ütem terve: A megvaósítás főbb feadatai a megbízott! kiváasztás A feadat végrehajtásának évenkénti ütemezése ának móda Kb t vonatkozó a 201 év 20!2 év 20t3év 2014 év 2015 év 20\6 év 20!7 év 2018 év 2019 év beírrsava i t [2 J 4 2 J 4 t J J 4 t 2 J 4 1[2 3 4 ) a) eiökészítés tényeges i időtartama b) építés, bontás x x x! c gép, iármü d ingatan kárment e) műszaki~gazdasági tervezés! D ebonvotás g) egyéb ~ teepítési hey, ingatan megszerzés ~ immaterifis javak vásár! ása e!sö készetbeszerzés ~ beuzeme\és (próbaozem) A feadatszöveges indokiása ; i 2020 év 2 3 4!

81 Azonostó: oda A megva!ósításrajavasot feadat szükségességének indokoása, a jeenegi eátottság bemutatása A "9112évközi indítású önkormányzati beruházások" címkód kutúráis feadatai között szerepő eméktábák soron rendekezésre á 830-EFt, meyet a kiemekedő magyar színészek emékének megörökítését cézó tábaáítási program foytatására kivánunk fordítani az aábbi színészek vot akóheyén: -Lukács Margit (V Vas utca 2/B) - Petress Zsuzsa (XII Kiss János atábornagy u 41/F) -Rajz János (V Gaamb u 3) - Szirtes Ádám (IL Árpád fejedeem útja 20) 2 Hatósági engedéykötees beruházások és feújítások esetében a szükséges hatósági engedéyek megnevezése Hatósági engedéyhez nem kötött beruházás vagy feújítás esetében az errő szóó nyiatkozat Csak az V kerüeti ingatan esetében hatósági engedéyhez kötött Az épüet nem müemék, azonban a heyi önkormányzat vonatkozó szabáyozása aapján müeméki jeentőségű terüeten, eméktába eheyezésekor egyszerusitett engedéyezési ejárás keretében csatoni szikséges az ingatan tuajdonosának hozzájáruását, a homokzat fényképét, a BTM Budapest Gaéria müvészeti szakvé!eményét, a tába méreteit, feiratát - A tába kiviteezése csak a szükséges engedéyek megszerzését követően kezdődhet e 3 A megvaósításra javasot feadat várható éettartama, feújítási gyakorisága, egyéb fontos körümények 50 év 4 A megvaósításra javasot feadat jeegétő függően az aapközmű, aapút heyzetét, várható hatását a környezet áapotára és az infrastruktúra terheésére Nem vátozik 5 A beruházássa vagy feújtássa érintett étestmény működtetésének becsüt éves többetkötsége, ietve kötségmegtakaritása 6 A megvaósításra javasot feadat forrásainá figyeembe vett páyázati ehetőségeket, küső és egyéb források megszerzésének ehetőségeit 7 Mindazon egyéb ényeket, körüményeke\, ameyek a beruházást vagy fe!újtást befoyásohatják 8 A megvaósításnak az!998 évi XXVI törvényszerinti feadatra vonatkozó részetezése Egyéb rendekezések: A feadat megvaósítására a közbeszerzésekrő szóó 20 évi C V!! törvény eőírásai figyeembevéteéve kerühet sor Az engedéyokirat a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és feújítási tevékenysége eökész!tésének, jóváhagyásának, megvaósításának rendjérő szóó 501! 998 (X30) Főv Kgy rendeet 9 (3) bekezdésében fogatak aapján készíthető e A hivatkozott bekezdés ehetövé teszi, hogy eőkészítési feadatok kivéteesen nemcsak céokmány, hanem engedéyokirat erre irányuó rendekezései aapján is végezhetők Dátum: 2013 O, J_ i+ /;" c _-~w" /ó1tros /?:~- 0 o,;;, c \ Eenjegyző a főjegyzö(~~gb{i~~á~9~)t~) ; D,,, J };~U-~ - <;\,_ Náge o a~zs;;, a Föjegyzői Iroda Közgazdasági és Koordinációs Referatúra vezetője i

82 Azonosító: oda Okmány jóváhagyásának száma és kete: Tervezet Ágazat: Kuturáis feadatok ENGEDÉLYOKIRAT adatokat mft~ban ke megadni A feadat megnevezése: BTM, IL János Pá pápa eméktába eheyezése A feadat jeege: címe: Budapest XIV ker Hősök tere Beruházás A feadat megvaósítása hatósági engedéyhez: Nem kötött A beru~ázó/feújító megnevezése: Budapesti Történeti Múzeum -Budapest Gaéria címe: O 14 Budapest, Szent György tér 2 A feadat tejes kötsége: 3,800 A feadat terv ez~tt kezdési és befejezési időpontja: A feadat adatai A jóváhagyott megvaósíthatósági tanumányterv engedéy száma és kete: A jóváhagyott céokmány száma és kete: Megvaósításának módja: Az eőkészítés kezdési időpontj a: Az eőkészítés befejezési időpontj a: A kiviteezés kezdési időpontja: A kiviteezés befejezésének tervezett idöpontja: Kötségtervezés módja: Tejes tekerüési összege (áfáva): A megvaósut beruházás tuajdonosa: üze~etetője: Tervezett éves fenntartási kötség: Műszaki jeemzői, mennyiségi rnutatói: A feadat az 1998 évi XXVI törvényszerinti cét megvaósít-e: Nincs Nincs Új építés év, hónap év hónap 2013év 04hónap 2013év 12 hónap Becsés 3,800 Budapesti Történeti MúzetnTI BTM- Budapest Gaéria 0,000 Az 1990 évi pápaátogatás és szabadtéri mise emékét megörökítő eméktába-párnakő Nem A beruházás/feújítás teepítési heye ss z megnevezése, címe, hrsz Az irtgatan jeenegi, hasznáója/üzemetetője tuajdonosa L IL János Pá pápa BTM - Budapest Gaéria Magyar Áam eméktába-párnakő eheyezése, Budapest XIV ker Hősök tere, Hrsz:29732/1 az ingatanrn-egszerzés módja

83 Azonosító: oda A feadat tervezett kötségei és éves ütemezésuk Kötségek megnevezésé További összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek Feadat ráfordításai (áfa nékth) a) e6késztési kötségek (áfa nékü) b) éptés, bontás 2,990 2,990 c) gép, jármü d) ingatan kármentesítésének kötsége e) müszaki~gazdasági tervezés j) ebonyoítás, g) egyéb - hitekamat - teeptési hey, ingit!anmegszerzés - immateriáis javak vásárása -eső készetbeszerzés h) tartaék feadat ritfordításai összesen (áfa 2,990 2,990 nékü) II átaános forgami adó 0,810 i 0,810 - III végeges pénzeszköz-átadás IV fe!adat tejes kötsége:összesen 3,800, 3,80 - " Tejes kötség forrásai és éves ütemezésük Pénzogyi források , További összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek a) önkonnányzati ktv eőirányzat 3,80 3,80 b) beruházási hite!, c) központi ktv források összese ~ cé~-vagy pfmzett támogatás_ - egyéb áami támogatás i:; d) EU támogatas e) fehamozás! céh,í átvettpénzeszköz j) intézményi ktv eőirányzat g) egyéb knsö fóriás, mégpedig: Források összesert 3,800 Ebbő: visszaigényehetőáfa, 3,800 A feadat végrehajtásána< vonaas ütemterve; a megbizott kiváasztás A feadat végrehajtásáak évenkénti ütemezés~ A megvaósítás ána; módia főbb feadatai Köt vonatkozó ~a 2012év 2015 év 2016 év 2017 ev 2018 év 2019 év 2020 év 2021 év 2013 év/2014 év berásáva r r i 2 3 4, a) eökész!tés tényeges időtartama b éotés, bontás x x x c) gép, jármü d) ingatan kárment e) műszaki-gazdasági tervezés f) ebonyotás! g) egyéb - teepítési hey, ingatjan megszerzés - immateriáis javak vásárása - e~ö készetbeszerzés ~ beüzemeés (oróbaüzep) 1

84 Azonosító: , oda A feadat szöveges indokiása A megvaásításra javasot feadat szükségességének indokoása, a jeenegi eátottság bemutatása Az!991 évi pápaátogatás és szabadiéri mise em ékét megörökitö párnakő eheyezése, befaragott pápai címerre és kétnyevű szövegge 2 Hatósági engedéykötees beruházások és feújítások esetében a szükséges hatósági engedéyek megnevezése Hatósági engedéyhez nem kötött beruházás vagy feújítás esetében az errő szóó nyiatkozat Megvaósításkor femeru!ő szakhatósági hozzájáruás megkérése 3 A megvaásításra javasot feadat várható éettartama, feújítási gyakorisága, egyéb fontos körumények - várható éettartam: 20 év, feújítás gyakoriság: 3-5 év 4 A megvaásításra javasot feadat jeegétő figgően az aapközmű, aapút heyzetét, várható hatását a környezet áapotára és az infrastruktúra terheésére 5 A beruházássa vagy feijítássa érintett étesítmény működtetésének becsüt éves többetkötsége, ietve kötségmegtakarítása 6 A megvaásításra javasot feadat forrásainá figyeembe vett páyázati ehetőségeket, küsö és egyéb források megszerzésének ehetőségeit 7 Mindazon egyéb tényeke!, körüményeke!, ameyek a beruházást vagy feújítást befoyásohatják 8 A megvaósításnak az!998 évi XXVI törvényszerinti feadatra vonatkozó részetezése Egyéb rendekezések: A feadat megvaósítására a közbeszerzésekrő szó ó 20 évi CV törvény eőírásai figyeembevéteéve kertihet sor Dátum: Budapest 2013 Eenjegyző a Főjegyző megbízásábó: Jóváhagyó nevében: Náge Iona Közigazgatási és Koordinációs Referatúra vezetője Csomós Mikós Főpogármester-heyettes

85 Azonosító: oda Okmány jóváhagyásának száma és kete: Tervezet Ágazat: Kuturáis feadatok ENGEDÉLYOKIRAT adatokat mft ban ke megadni A feadat megnevezése:! BTM Kiscei Múzeum A feadat jeege: kriptaejáratának visszaépítése címe: Kiscei Múzeum 1037 Budapest, Kiscei u 108 Beruházás A feadat megvaósítása hatósági engedéyhez: Nem kötött Aberuházó/feújító megnevezése: Budapest Történeti Múzeum címe: O!4 Budapest, Szent György tér 2 A feadat tejes kötsége: 5,715 A feadat tervezett kezdési és befejezési időpontja: A feadat adatai A jóváhagyott megvaósíthatósági tanumányterv engedéy száma és kete: A jóváhagyott céokmány száma és kete: Megvaósításának módja: Az eőkészítés kezdési időpontja: Az eőkészítés befejezési időpontja: A kiviteezés kezdési időpontja: A kiviteezés befejezésének tervezett időpontja: Kötségtervezés módja: Tejes bekerüési összege (áfáva): A megvaósut beruházás tuajdonosa: üzemetetője: Tervezett éves fenntartási kötség: Műszaki jeemzői, mennyiségi mutatói: A feadat az!998 évi XXVI törvényszerinti cét megvaósít-e: Nincs Nincs Új építés év hónap év hónap 2013 év 04hónap 2013 év 12 hónap Becsés 5,715 Budapest Főváros Önkormányzata Budapesti Történeti Múzeum 0,000 cc25-30m2 kriptaejárat kőépcső visszaépítése fetárás után és járuékos munkái Nem ssz megnevezése, címe~ hrsz A beruházás/feújítás teepítési heye hasznáójaüzemetetője Az ingatan jeenegi tuajdonosa Kiscei Múzeum kripta Budapesti Történeti Budapest Főváros ejáratának Múzeum O!4 Budapest, Önkormányzata visszaépftése 03 7 Szent György tér 2 Budapest, Kiscei u 08 Hrsz:6235/ az ingatanmegszerzés módja

86 Azonosftó: oda A feadat tervezett kötségei és éves ütemezésük Kötségek megnevezése További Összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek Feadat ráfordításai (áfa nékü) a) eőkészítési kötségek (áfa né ko) b) építés, bontás 4,500 c) gép, jármű d) ingatan kármentesítésének kötsége e) müszaki~gazdasági tervezés J/ ebonyoítás g) egyéb ~ hitekamat - teepítési hey, ingatanmegszerzés -immateriáis javak vásárása - eső készetbeszerzés h) tartaék L feadat ráforditásai összesen (áfa 4,50 4,500 nékü) II átaános forgami adó 1,215 1,215 III végeges pénzeszköz-átadás IV feadat tejes kötsége összesen 5,715 5,715 4,500 Tejes kötség forrásai és éves ütemezésük PénzOgyi forrá~ok További Összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek a) önkonnányzati ktv eőirányzat 5,715 5,715 b) beruházási hite! c) központi ktv források összesen - cé- vagy címzett támogatás -egyéb áami támogatás d) EU támogatás e) fehamozás i céú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv eőirányzat g) egyéb küső fonás, mégpedig: Források összesen 5,715 5, 715 Ebbő: visszaigényehető áfa A feadat végrehajtásának vonaas ütemterve: A megvaósítás főbb feadatai a) eőkészítés tényeges időtartama b) építés, bontás c) gép, járno ű d) ingatan kárment e) müszaki-gazdasági tervezés ebonyoítás g) egyéb -teepítés i hey, ingatan megszerzés - immateriáis javak vásárása - eső késietbeszerzés - beüzemeés (próbaizcm) a megbizott kiváasztás ának A feadat végrehajtásának évenkénti ütemezése módja Kbt vonatkozó -a 2012év 2013 év 2014év 2015 év 2016 év 2017 év 2018 év 2019 év 2020 év 2021 év beírásáva t t J t t J t x j i i

87 Azonosító: oda A feadatszöveges indokiása A megvaósításra javasot feadat szükségességének indoko ása, a jeenegi eátottság bemutatása A kripta beső ejáratáoak fetárás utáni visszaépítése szükséges a jogszabáyoknak megfeeő meneküő útvona biztosítása miatt, ezze jeentősen bővíthető esz a kiáító tér is 2 Hatósági engedéykötees beruházások és feújítások esetében a szükséges hatósági engedéyek megnevezése Hatósági engedéyhez nem kötött beruházás vagy feújítás esetében az errő szóó nyiatkozat építési engedéy nem szükséges, 3 A megvaásításra javasot feadat várható éettartama, feújítási gyakorisága, egyéb fontos körümények várható éettartam: 5-20év, szükség szerinti karbantartás foyamatosan, 4 A megvaósításra javasot feadat jeegétő fggően az aapközmü, aapút heyzetét, várható hatását a környezet áapotára és az infrastruktúra terheésére 5 A beruházássa vagy feújítássa érintett étesítmény müködtetésének becsüt éves többetkötsége, ietve kötségmegtakarítása 6 A megvaósításra javasot feadat forrásainá figyeembe vett páyázati ehetőségeket, küső és egyéb források megszerzésének ehetőségeit 7 Mindazon egyéb tényeke!, körüményeke!, ameyek a beruházást vagy feújítást befoyásohatják 8 A megvaósításnak az!998 évi XXVI törvényszerinti feadatra vonatkozó részetezése Egyéb rendekezések: A feadat megvaósítására a közbeszerzésekrő szóó 20 évi CVI törvény eőírásai figyeembevéteéve kerühet sor Dátum: Budapest 2013 Eenjegyző a Főjegyző megbízásábó: Jóváhagyó nevében: Náge Iona Közigazgatási és Koordinációs Referatúra vezetője Csomós Mikós Főpogármester-heyettes

88 Azonosító: oda Okmány jóváhagyásának száma és kete: Tervezet Ágazat: Kuturáis feadatok ENGEDÉLYOKIRAT adatokatmft-ban ke megadni A feadat megnevezése: Budapesti Műveődési Központ fűtési rendszer fejesztés (hőcseréő rendszer é~ 33 db fan-coi berendezés cseréje) A feadat jeege: címe: 1!19 Budapest, Etee űt 55 Beruházás A feadat megvaósítása hatósági engedéyhez: Nem kötött A bernházó/feújító megnevezése: Budapesti Műveődési Központ címe: 1119 Budapest, Etee űt 55 A feadat tejes kötsége: 4,645 A feadat tervezett kezdési és befejezési időpontja: A feadat adatai A jóváhagyott megvaósíthatósági tanumányterv engedéy száma és kete: A jóváhagyott céokmány száma és kete: Megvaósításának módja: Az eőkészítés kezdési időpontja: Az eőkészítés befejezési időpontj a: A kiviteezés kezdési időpontja: A kiviteezés befejezésének tervezett időpontja: Kötségtervezés módja: Tejes bekerüési összege (áfáva): A megvaósut beruházás tuajdonosa: üzemetetője: Tervezett éves fenntartási kötség: Műszaki jeemzői, mennyiségi mutatói: A feadat az 1998 évi XXVI törvényszerinti cét megvaósít-e: Nincs Nincs Új építés év hónap év hónap 2013év 04hónap 2013év 12hónap Árazott kötségvetés 4,645 Budapest Főváros Önkormányzata Budapesti Műveődési Központ 0,000 A régi e~vut hőcseréő cseréje új emezes höcseréőre db Tejesítmériy:250 kw 33 db nem javítható, rossz hatásfokú fan-coi cseréje Nem! A beruházásifeújítás teepítési heye i ss z i megnevezése, címe, hrsz Az ingatan jeenegi az ingatan~ hasznáójaüzemetetője tuajdonosa megszerzés módja Budapesti Műveődési Budapesti Műveődési Budapest Főváros Központ 1119 Budapes1, Központ Önkormányzata Etee űt 55 HRSZ:3475/52/A/

89 Azonostó: oda A feadat tervezett \ötségei és éves ütemezésük Kötségek megnevezése Tov~bbi összes Cn tény terv terv terv terv terv - terv terv év6k Feadat ráforditásai (áfa nékü) a) eőkészjtési kötségek (áfa nékü)! b) éptés, bontás 1,717 1,71 c) gép, jánnű 1,94 1,94 d) ingatan kánnentestésének kötsége e) müszaki~gazdasági tervezés j) ebonyo!jtás g) egyéb ~ hitekamat teepítés i hey, ingatanmegszerzés - immateriáis javak vásárása - eső készetbeszerzés h) tartaék L feadat ráfordtásai összesen (áfa 3,657 nékü) II átaános forgami adó 0,988 0,98 III végeges pénzeszköz-átadás rv feadat tejes -kötsége összesen 4,645 4,64 Tejes kötség forrásai és éves ütcmezésü{ Pénzogyi forrasok További összesen tény terv terv terv terv terv tefv tc í-v ev ek a) önkormányzati ktv, eőirányzat 4,645 b) beruházási hite c) központi ktv források összes~n ~ cé- vagy c!mz;ett támogatás -egyéb áami támogatás dj EU támogatás i e) fehamozási céú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv eőirányzat g) egyéb k!isö fornis, mégpedig: Források osszesen 4,645 Ebbő: visszaigényehető áfa A feadat végrehajtásának vonaas ütem terve: A megvaósítás főbb feadatai a) eőkészítés tényeges időtartama 3,05 4,645 4,645 a megbízott kiváasztás ának A féadat végrehajtásának éven"kéti ütemezése módia Kb t vonatkozó -a 2012 év 2013 év 2014 év! 2015 év 2o! 6 év 2017 év 2018 év 2019 év 2020 év 2021 év berásáva t t r b ép!tés, bontás x x x c) gép, jánnü x x x d ingatan kárrnent e) műszaki-gazdasági tervezés f) ebonyoítás g) egyéb - te!epítési hey, ingatan megszerzés i - immateriáis javak vásárása i - eső készetbeszerzés - beuzeme!és (próbaüzem) x x i

90 Azonosító: oda A feadatszöveges indokiása A megvaásításra javasot feadat szükségességének indokoása, a jeenegi eátottság bemutatása Az Etee út 55 Társasház közös fűtési rendszerérő 201 O ősztő a Bátorítás Aapítvány saját fűtési körét kiszogáó új hőcseréőve és meékmérőve már evát Azóta a régi hatamas hő veszteségge működő hőcseréő berendezés már csak a BMK épüetének fűtését szogája, meynek komoy ára van a ekötött magas hőmennyiségbő eredő (360KW /hó) aapdíj fogyasztásarányos megfizetésével A Bátorítás Aapítvány hatékony hőcseréője meett fogyasztásarányosan a magas aapdíj 60-80%-át a BMK fizeti 20 O őszétő már csak a BMK épüetét kiszogáó, de az Etee út 55 szám ú társasház közös hő központjában taáható hőcseréő berendezés kivátásáva (új korszerű hőcseréő berendezésse) a FÓT Á V áta szogátatott ekötött 1 fűtési hőenergia mértéke és így az aapdíj összege jeentős megtakarítást eredményezhet és továbbjavítaná a már kicseré t fancoak (fűtő-hűtő berendezések) működési hatékonysását (30-40%-os megtakarítás enne eérhető) Környezetkíméő hatása pedig evitathatatan Beépítésre kerü db 250 kw (90 C/70 C) tejesítményűemezes hőcseréő Szükséges, a még 33 db üzembe!) évő, de fűtési hatékonyságát tekintve pazaró, meghibásodás eseén ( akatrészhiány ~iatt) már nem javítható, az ehasznáódás mútéke miatt egészségkárosító berendezések cseréjére A hőcseréő és a fan-coiok cseréjéve a BMK jeentős üzemetetési kötséget takarít meg 2 Hatósági engedéykötees berúházások és feújítások esetében a szükséges hatósági engedéyek megnevezése Hatósági engedéyhez nem kötött beruházás vagy feújítás esetében az errő szóó nyiatkozat 3 A megvaásításra javasot feadat várható éettartama, feújítási gyakorisága, egyéb fontos körümény ek Rendszeres karbantartás meett év 4 A megvaásításra javasot feadat jeegétő figgően az aapközmű, aapút heyzetét, várható hatását a kömyezet áapotára és az infrastruktúra terheésére 5 A beruházássa vagy feújítássa érintett étesítmény működtetésének becsüt éves többetkötsége, ietve kötségmegtakarítása A fűtési kötségek 30-40%-os megtakarítása enne eérhető 6 A megvaásításra javasot feadat forrásainá figyeembe vett páyázati ehetőségeket, küső és egyéb források megszerzésének ehetőségeit

91 Azonosító: oda 7 Mindazon egyéb tényeket, körüményeke!, ameyek a beruházást vagy feújítást befoyásohatják 8 A megvaósításnak az!998 évi XXVI törvényszerinti feadatra vonatkozó részetezése Egyéb rendekezések: A feadat megvaósítására a közbeszerzésekrő figyeembevéteéve kerühet sor szóó 20 évi CVII! törvény eőírásai Dátum: Budapest, 2013 Eenjegyző a főjegyző megbízásábó Jóváhagyó nevében: Náge Iona Közgazdasági és Koordinációs Referatúra vezetője Csomós Mikós Főpogármester-heyettes

92 Azonosító: oda Okmány jóváhagyásának száma és kete: Tervezet Ágazat: Koturáis feadatok ENGEDÉLYOKIRAT adatokat mft~ban ke!! megadni A feadat megnevezése: Bartók Béa Emékház A feadat jeege: pénztárgép cseréje [_ címe: 025 Budapest, Csaán u 29 Beruházás / A feadat megvaósítása hatósági engedéyhez: Nem kötött A beruházó/feújító megnevezése: Bartók Béa Emékház címe: 0 25 Budapest, Csaán u 29 A feadat tejes kötsége: 0,120 A feadat tervezett kezdési és befejezési időpontja: A feadat adatai A jóváhagyott megvaósíthatósági Nincs tanumányterv engedéy száma és kete: A jóváhagyott céokmány száma és kete: Megvaósításának módja: Az eőkészítés kezdési időpontja: Az eőkészítés befejezési időpontja: A kiviteezés kezdési időpontj a: A kiviteezés befejezésének tervezett időpontj a: Kötségtervezés módja: Tejes bekeriési összege (áfáva): A megvaósut beruházás tuajdonosa: üzemetetője: Tervezett éves fenntartási kötség: Müszaki jeemzői, mennyiségi mutatói: A feadat az 1998 évi XXVI törvényszerinti cét megvaósít-e: Nincs Vásárás év hónap év hónap 2013 év 04 hónap 2013 év 12 hónap Becsés 0,120 Fővárosi Önkormányzat Bartók Béa Emékház 0,000 pénztárgép vásárása Nem A beruházás/feújítás teepítés! heye ss z megnevezése címe, hrsz Az ingatan jeenegi hasznáó j a/uzemetető je tuajdonosa Bartók Béa Emékház, Bartók Béa Emékház, Fővárosi Önkormányzat 025 Budapest, Csaán u 025 Budapest, Csaán 29 u 29 az ingatanmegszerzés módja

93 Azonostó: oda A feadat tervezett kötségei és éves ütemezéstik Kötségek megnevezése További Összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek Feadatnifordításai (áfa nékü) a) eőkészítési kötségek (áfa nékü) b) építés, bontás c) gép, j<rmű 0,!00 i 0,100 d) ingatan kármentesítésének kötsége e) műszaki~gazdasági tervezés i j) ebonyoítás g) egyéb -hite! kamat ~ teepitésí hey, ingatanmegszerzés - írnmateriáis javak vásárása eső készetbeszerzés h) tartaék L feadat ráfordításai összesen (áfa 0,!00 i 1 nékü) J i átaános forgami adó 0, végeges pénzeszköz-átadás!v feadat tejes kötsége osszesen 0,12 0,120 0,10 Tejes kötség forrásai és éves ütemezés ük Pénzügyi források További Összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek a) önkormtnyzati ktv eőirányzat O, 120 0!20 b) beruházási hite c) központi ktv források összesen ~ cé~ vagy címzett támogatás ~ egyéb áami támogatas d) EU támogatás e) fehamozás i céú átvett pénzeszköz j) intézn11~nyí ktv eőirányzat g) egyéb kujsö forrás, mégpedig: Források Osszesen 0,120 0,120 Ebbü: visszaigényehető áfa! i! A feadat végrehajtásának vonaas ütem terve: A megvaósítás főbb feadatai a) eőkészítés tényeges a megbízott kiváasztás ának A feadat végrehajtásának évenkénti ütemezése módja Kb t vonatkozó a 2012 év 2013év 2014 év 2015 év 2016 év 2017 év 2018 év 2019 év 2020 év 2021 év beírásáva t időtartama i i i i b) építés, bontás _Li L i i c) gép, iármü d) ingatan kárment! e) műszaki-gazdasági tervezés f) ebonyoítás g) egyéb - teepítés! hey, ingatan meoszerzés - immateriáis javak vasárjása x x x! i -eső készetbeszerzés i i! ~ beüzemeés (oróbaizem) i i

94 Azonostó: oda A feadat szöveges indokiása A megvaásításra javasot feadat szükségességének indokoása, a jeenegi eátottság bemutatása Törvényi eőírásoknak megfeeő pénztátgép beszerzése köteező feadat 2 Hatósági engedéykötees beruházások és feújítások esetében a szükséges hatósági engedéyek megnevezése Hatósági engedéyhez nem kötött beruházás vagy feújítás esetében az errő szóó nyiatkozat 3 A megvaásításra javasot feadat várható éettartama, feújítási gyakorisága, egyéb fontos körümények 5 év 4 A megvaásításra javasot feadat jeegétő fúggően az aapközmű, aapút heyzetét, várható hatását a környezet áüapotára és az infrastruktúra terheésére 5 A beruházássa vagy feújítássa érintett étesítmény müködtetésének becsüt éves többetkötsége, ietve kötségmegtakarítása 6 A megvaósításra javasot feadat forrásainá figyeembe vett páyázati ehetőségeket, küső és egyéb források megszerzésének ehetőségeit 7 Mindazon egyéb ényeket, körüményeke!, ameyek a beruházást vagy feújítást befoyásoha1ják 8 A megvaósításnak az!998 évi XXVI törvényszerinti feadatra vonatkozó részetezése Egyéb rendekezések: A feadat megvaósítására a közbeszerzésekrő szóó 2011 évi CVIII törvény eőírásai figyeembevéteéve kerühet sor Dátum: Budapest, 2013 Eenjegyző a fijegyző megbízásábó: Jóváhagyó nevében: Nágeona a Föjegyzői Iroda Közgazdasági és Koordinációs Referatúra vezetője Csomós Mikós fópogármester-heyettes 2013 MÁRC 11 ~j "" Kiráy Péter főosztáyvezető

95 Azonosftó: i oda Okmány jóváhagyásának száma és kete: Tervezet Ágazat: Kuturáis teadatok ENGEDÉLYOKIRAT adatokat mft~ban ke!! megadni A feadat megnevezése: FSZEK, XXII keriet Nagytétényi út 283 sz aatti A feadat jeege: fiókkönyvtárba eszközök beszerzése címe: 1225 Budapest, Nagytétényi út 283 Beruházás A feadat megvaósítása hatósági engedéyhez: Nem kötött A beruházó/feújító megnevezése: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár címe: 0 88 Budapest, Szabó Ervin tér L [2 feadat tejes kötsége: 12,700 A feadat tervezett kezdési és befejezési időpontja: , A feadat adatai A jóváhagyott megvaósíthatósági tanumányterv engedéy száma és kete: A jóváhagyott céokmány száma és kete: Megvaósításának módja: Az eőkészítés kezdési időpontj a: Az eőkészítés befejezési időpontj a: A kiviteezés kezdési időpontj a: A kiviteezés befejezésének tervezett időpontja: Kötségtervezés módja: Tejes bekerüési összege (áfáva): A megvaósut beruházás tuajdonosa: üzemetetője: Tervezett éves fenntartási kötség: Müszaki jeemzői, mennyiségi mutatói: A feadat az 1998 évi XXVI törvényszerinti cét megvaósít-e: Nincs Níncs Vásárás év hónap év hónap 2013 év 04 hónap 2013év 12 hónap Becsés 10,000 Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 0, m2 könyvtár terüethez tartozó könyvtári bútor, egyéb típusú bútor, informatikai eszközök beszerzése Nem A beruházás/feújítás teepítési heye ssz megnevezése, címe, hrsz Az ingatan jeenegi hasznáójauzemetető je tuajdonosa L Fővárosi Szabó Ervin Fővárosi Szabó Ervin Budafok-Tétény, :Könyvtár, 1225 Budapest, Könyvtár, 088 Budapest XXII kerüeti [Nagytétényi út 283 Budapest, Szabó Ervin Önkormányzata tér L j_! az ingatanmegszerzés módja i

96 Azonosító: oda A feadat tervezett kötségei és éves ütemezésük Kötségek megnevezése További Összesen ténv terv terv i terv terv terv 2~~1 terv évek Feadat ráfordításai (áfa nékü) a) eőkészítési kötségek (áfa nékü) b) építés, bontás c~ gép, jármű d) ingatan kármentesítésének kötsége e) műszaki~gazdasági tervezés fj ebonyoítás 1 g} egyéb - hitekamat i - teepítési hey, ingatanmegszerzés i -immateriáis javak vásárása i ;o,ooq eső készetbeszerzés 10,00 h) tartaék i L feadat ráfordításai összesen (áfa 10,00 10,00 nékü), átaános forgami adó 2,700 2,70 L végeges pénzeszköz-átadás!v feadat tejes kötsége összesen 12,70 12,70 Tejes kötség forrásai és éves ütemezés ük PénzQgyi források További Összesen té n v terv terv terv terv terv terv terv évek a) önkormányzati ktv eőirányzat 10,000 10,00 b) beruházási hite c) központi ktv források összesen ~cé* vagy címzett támogatás i *egyéb áami támogatás i i d) EU támogatás e) fehamozás i cé! ú átvett pénzeszköz /J intézményi ktv eőirányzat 2, 70 2,700 g) egyéb küső forrás, mégpedig: Források összesen!2, ,70 Ebbő; visszaigényehető áfa 2,700 2,700 A feadat végrehajtásának vonaas ütemterve: a megbízott kiváasztás A feadat végrehajtásának évenkénti ütemezése i i ának A megvaósítás főbb feadatai mód"a Kb t vonatkozó ~a 2012 év 2013 év 2014év 2015 év 2016 év beírásáva i 2017 év év 2019 év 2020 év 202 L év 2/ j4 JÍ a) eökészítés tényeges időtartama b) építés, bontás c) _gép, jármű i d) ingatan kám1ent e) müszaki*gazdasági tervezés J) ebonyoítás g) egyéb te!epítési hey, ingatan megszerzés immateriáis javak vásárása -eső készetbeszerzés x x x * beuzemeés (próbaüzem)

97 Azonosító: oda A feadat szöveges indodása A megvaóstásrajavasotfeadat szükségességének indokoása, a jeenegi eátottság bemutaása Nagytétény Városközpon; ~pmpex rehabiitációján beü a vot ortodox izraeita imaház könyvtárrá aakíása projekt megvaósításáva a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár új 245 m2 aapterüetü fiókkönyvtára jön étre, Az új könyvtár müködéséhez szükséges berendezések beszerzése szikséges 2 Hatósági engedéykötees beruházások és feújítások esetében a szikséges hatósági engedéyek megnevezése Hatósági engedéyhez nem kötött beruházás vagy feújítás esetében az errő szóó nyiatkozat 3 A megvaósításraj avasot feadat várható éettartama, feújítási gyakorisága, egyéb fontos körümények IQ év 4 A megvaósításra javasot feadat jeegétő fúggöen az aapközmü, aapút heyzetét, várható hatását a környezet áapotára és áz infrastruktúra terheésére 5 A beruházássa vagy feújítássa érintett étesítmény müködtetésének becsüt éves többetkötsége, ietve kötségmegtakarítása 6 A megvaósításra javasot feadat forrásainá figyeembe vett páyázati ehetőségeket, kiső és egyéb források megszerzésének ehetőségeit 7 Mindazon egyéb ényeket, körtiményeket, ameyek a beruházást vagy feújítást befoyásohatják 8 A megvaósításnak az!998 évi XXVI törvényszerinti feadatra vonatkozó részetezése Egyéb rendekezések: A feadat megvaósítására a közbeszerzésekrő szóó 201! évi CVIII törvény eőírásai figyeembevéteévekerühet sor Dátum: Budapest, 2013 Eenjegyző a főjegyző megbízásábó: Jóváhagyó nevében: Náge Iona a Főjegyző! Iroda Közgazdasági és Koordinációs Referatúra vezetője Csomós Mikós főpogármester-heyettes Szigr " L

98 13 sz meéket engedéyezési okmányai (feújítások - kuturáis ágazat)

99 ]Fíi, árosi J 3 sz me!ékfn ~ ~ ~ " J " """ " ~ 2 - O " ~ L óváhacryandó feújítási feadatok: ~ r ~ 1:: ~:~ ;i -~ -=1 -t: o ~ if~ ""- 1::1 4 O "" "" ~ Céje!exgd tiímogai0/1 int(::mcnyi /imtai_e!hjitdsok i Aj-!;t~;~~~;é-Bvi kö; ; kötc!czö II/A 6526 köteező /A köteező IiA ~--~//11 ~A~A ] 5 ~ ~ -~ <5 6 Budapest Főváros Öi-ikormányz;;t-;;-:KiJL TURALis FELADATOK évifeújítási eníirányzataifeadatonként " ! -- 11Iegnevezés ; fj:_u_~~-p~-~~~ Történeti Múzeum cug oki~at Köztéri szobrok fc Ittiiiása 3 sz modc ~--cc;---ceug okirat! Dr Unnánczy :\J~ndor emékpad L sz mód eng okirat i Budapest Gaéria köztéri szobrok feújít~ sa Megwüó,ftá>, T e}es r kezdes- i, befejezés éve o 1 tseg ezer Ft-ban IFeha,znáá 2013 hi 2014 éi 2015 hi 2016 hi 2017 hi 2018 éi 2019 hi s 2 ~:j:ii eőirányzat eőirányzat eőirányzat eőirányzat eőirányzat eőirányzat eőirányzat n 12 H u =c_-_ _---ccc-~~=c Történeti JHii:reum Ö!iszesen - 201! Aat-és Niivénvkert köteező /A,_,_! eng okirat!mabdri! ház feújít~sa 2013 IS """ ooc T : ! i i j------, C ikutuniis intézmények i\ss7e!ien ( j o! o i --~~j--- ~ o i o

100 Azonosító: oda Okmány jóváhagyásának száma és kee: Tervezet Ágazat: Kuturáis feadatok ENGEDÉLYOKIRAT 3 számú módosítás adatokat mft~ban ke megadni A feadat megrtevezésc: Budapesti Gaéria Köztéri szobrok feújítása A feadat jeege: címe: 1056 Budapest, Szabadsajtó út 5 Feújítás A feadat megvaósítása hatósági engedéyh~z: Nem kötött A beruházó/feújító megnevezése: Budapest Történeti :M;úzeUm ; címe: 1014 Budapest, Szent Gyi;ifgy té[ 2 ; A feadat tejes kötsége: 21,400 A fehidat te~e zett kézdésiés befejezési időpontja: ;, A feadat adatai A jóváhagyott megvaósíthatósági tanumányterv engedéy száma és kete: A jóváhagyott céokmány szám8; és kete: Megvaósításának módja: Az eőkészítés kezdési időpontj a: Az eőkészítés befejezési időpontj a: A kiviteezés kezdési időpontja: A kiviteezés befejezésének tervezett időpontja: Kötségtervezés módja: Tejes bekerüési összege (áfáva): A megvaósut beruházás tuajdonosa: üzemetetöj~: Tervezett éves fenntartási kötség: Műszaki jeemző i, mennyiségi mutatói: A feadat az 1998 évi XXVI törvényszerinti cét megvaósít:e: Niics Nincs Részeges feújítás év h?nap év hónap 2013év 02hónap 2013év 12hónap Becsés 21,400 Fővárosi Önkormányzat Budapest Történeti Múzeum 0,000 A Budapest Gaéria 2011 évi köztéri feújítási terve a V árosiget megrongát szobrok feújítását, vaamint a Budapest Szíve program áta érintett Vker Széchenyi I téri Deák Ferenc einékmű áapotrögzítő tanurnányok ekészítését tartamazza, továbbá a Gdér\hegyi Juhievmi park és a Cinkota~ H9sök tefe szobrok feújításáva bővü Nem A beruházás/feújítás teepítési heye ss z megnevezése, címe, hrsz Az ingatan jeenegi az-ingatan~ hasznáója!üzernetetője tuajdonosa rnegszerzés-módja Budapest közterüetei Budapest Történeti Fővárosi Önkormányzat Múzeurn 1014 Budapest Szent György tér 2 :

101 Azonostó: oda A feadat tervezett kötségei és éves ütemezésük Kötségek megnevezése ! További Összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek Feadat n\fordtásaí (áfa nékü} a) eökésztési kötségek (áfa nékü) b) építés, bonts 12,093 2,50 14,60 c) gép, jármű d) ingatan kármentesítésének kötsége e) müszaki~gazdasági tervezés 6,80 6,80 j) ebonyoítás g) egyéb - hitekamat - teeptési hey, ingatanmegszerzés - immateriáis javak vásirása - eső készetbeszerzés h) tartaék L feadat ráfordításai összesen (áfa 18,893 2, 50 21,40 nékü) II átaános forgami adó it végeges pénzeszköz-átadás i rv feadat tejes kötsége összesen 18,89 2, ,40 Tejes kötség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyí források További összesen tény terv terv tcrv terv terv terv terv évek a) önkormányzati ktv eőirányzat 18,893 2, b) beruházási hite c) központi ktv források összesen ~ cé~ vagy cfmzett támogatás ~egyéb áami támogatás d) EU támogatás e) fehamozási céú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv eőirányzat g) egyéb küső forrás, mégpedig: Források összesen Ebbő: visszaigényehető áfa 18,89 2, ,40 A feadat végrehajtásának vonaas ütemterve: a_ megbizott kiváasztás A feadat végrehajtásának évenkénti üteritezése A megvaósítás ának mó(ija főbb feadatai Kbt i vonatkozó -a 2012 év 2013 év 2014 év 2015 év év 2017éV 2018~Y 2019, év 2020 év 20i1 év beírásáva t J f /2 3 ~ a) eökész!tés tényeges időtartama i b éptés bontás c)gép,j!nnű i x x x x d) ingatan kánnent i i e) müszaki~gazdasági 1 tervezés f) ebo!!yqftás g) egyéb - te!epitési hey, ingatan megszerzés -immateriáis javak vás:rása - eső készetbeszerzés - beüzemeés (pcóbaüzem) x x x x

102 Azonosftó: oda A feadat szöveges indukása A megvaósításrajav~soft feadat szü~ségességének indokoás~; ~JeÍ~11~gie!~ioitság?e!]~Í\~a; A megvaósításra jayasot feadat szükségességének indokoás~; aj~1~negi pátbttság benwíatása A Budapest Gaéria 201! évi köztérife~jhási terv" a Váro$1igetmegrorigátszo~rok feújítását, vaamint? BudapestSzíve prog(m áta érintett V,ker Széc~enyi István téri Qéák Férencemékmű áapotrögzítő tanumányok ekészítését tartamazzák Mieniumi Emékmű Zaa György, Schikedanz Abert Bp XIV ker Hősök tere 2Kerámiatérforma Majoros Hédi Bp XIV ker Városiget 3 BenedekEek meszobor Borsos Mikós Bp XIV ker Városiget Művész sétány 4 Somyó Zotán meszobor Örkény Strasszer István Bp XIV ker Városiget Művész sétány 5 Deák Ferenc emékmű négy meékaakka Huszár Adof-mayer Ede-Kesser Adof Bp V ker Széchenyi István tér Az okirat 2 számú módosiíását az adott eőirányzatonbeü anat4ráiákbővítése azaá])bi szobrok feújításáv8j teszi szükségessé:, Varga Imre: OofPame emékkő Bp XIV Városiget 2 Somogyi József: Lány csikóva Bp XI Geérthegy, Jubieumi park 3 Istók János: Hősi emék Bp XVI Cinkota, Hősök tere 2 Az okirat 3 számú módosítását az adott kötségvetéssei vaó egyezéstesziszükségessé;, ~ - r _- -- -_ - "- - : - :-::,, : _ Hatósági engedéykötees beruházások és feújítások esetében aszükséges hatóságiengedéyek megnevezése - Hatósági engedéyhez nem kötött beruházás vagy feújítás esetében az errő szóó nyiatkozat A megvaósításra javasot feadat várható éettartama, feújítási gyakorisága, \gyéb fontos körümények ~~ A megvaósításra javasot feadat jeiegétő függően az aapközmű, aapút heyzetét, várhat(> hatását ~ környezet áapotára és az infrastruktúraterheésére nem vátozik ;-,, _, -!- : -, A beruházássa vagy feújítássa érintett étesítmény rnűködtetésének becsüt éyes többetkötsége, í!etve kötségmegtakarítása 6 A megvaósításra javasot feadat forrásainá figyeembe vett páyázati ehetőségekel kuiső és egyéb források megszerzéséek ehetőségeit 7 Mindazon egyébtényeket, körüiményeket, ameyek a beruházástvagy feújítást befoyásohatják

103 Azonosító: öda 8 A megvaósításnakaz JQ98 évi XXVI törvény szerinti feadatra vonatkozó részete~ése Egyéb rendekezések: A munkák evégzéséhez a kerüeti önkor~ányzatokbozzáján!ásí\t be ke szerezni, A feadat megvaósításárá a közbeszerzésekrő szó!ó 2011 évi CVI!I törvény éőírásai figyeembevéteéve kerühet sor Jeen engedéyokirat aáírásáva egyidejűeg hatáyát veszti az engedéyokirat 2sz módosftása, meyet a Gazdasági Bizottság (X 2) számú határozatáva hagyottjóvá Dátum:2013 Eenjegyző á főjegyző megbízásábó: Náge Iona a Főjegyzői Iroda Közgazdásági és Koordinációs Referatúra vezetője, CsóffióS Mikós főpogáfm~ster-heyettes

104 ",,- ji)t) 1~1() 0::! Ágazat!-!«uturás feadatok

105 Azonosftó: oda A feadat tervezett kötségei és éves fitemezésik Kötségek megnev~e 2011 ténv 2012 terv 2013 terv 20 Í 4 terv 2015 terv 2016 terv 2017 terv Osszesen a) J épft<sx>ntás góp,já)mi! ) ingatan!j)!g) egyéb _: teepftési ;ey, 2,14( 12;4!<!,80C S,OOt 14,60C 6, 80C 3,94( ",460 21,40<!V ; kötséoe összesen 3,940 17,461 21,40( Tejes kötség forrásai és éves űtemezésiik Pénzügyi fnmisok 201! 2012! ténv terv a) örikonnány71j:ti ktv eöirán}zat 3,94 17,46 b) beruházási hite c) központi ktv források osszesen -cé~ vagy cimzeittártogatás -egyéb áami támogatás d) EU támoga\s e) fe!hamozási céú-átvett ~szk:öz j) intézményi ktv eőirányzat g) egyéb kü!s6 forrás, mégpedig: Forrásbk összesen 2,94 17,46 Ebbö: visszaigényehet6 áfa 2013 terv 2014 terv 2015 terv 2016 terv 2017 terv 2018 terv További évek összesen 21,40 21,40 A feadat végrehajtásának vonaas ütem terve: a megbízott kivát~ztás A feadat végrehajtásának évenkénti ütemezése A megvaósítás ának módia főbb feadata Kbt vonatko:t6 -a 2011 év 20!2év 2013 év 2014 év 20! 5 év 2016 év 20! 7 év 2018 év 2019, év 2020 év betásava -;2 3",~ 1~ sa t a) eökészités tényeges id ö tartama b)épites bontás x x x _x x x :X C) gép, árrnű d) ingatan karinent e) mfiszaki-gazdasági xxxxxxx tervezés _f;,jebonyo!tás i g) ervéb ;~It/si hey, in an rnezzerzés ~ ~teriáis Jávak vásárása : *eső készetbeszerzés i M benzemeés (próbaazem)

106 Azonq~i(q: oda A fe ad~ts~ii:vegesi~~d)1d\,sa ], :~~f~~ra B,p:}{TV,!&:t/Városiget 3 )3~rteae~ Éei< rnuszobor ~qij~* 14!&\4~ fjip,,xiv:;idorn~qshge Müvész sétány 4 Sómi YÓ Zotán111es2;0bor ~t-~é~* S~,~~~f_~-;~SB:4ri : ~ Bp XIV ker V:ároshgetMuvész sétány 5 jj}~4j< Fer!!\~ ~tjiéjapü né!!y 1)1;]1~~ aakka fius~ Ai;~f~i):\~~ep fjd~,\t~s:era:dof Bp v, ker~s;i~*h~tiyi István tér, t;--,, Az qkirat!11ódosft\i~t a 2012 évi kötségvetéssei vaió egyezés és intézményi összevonás teszi szubégesé Az q~ Z;~~ i~p,~ fi;\si,t ~~~dótt eőirányzaton be!ui a naturáiák bövítése az aábbi szobrok fe\íj!msa#ií11eszi\!gztik&éfiésse: - \ - ; :-:: - ;);arga)nr~: ö,,of;pa!ineen1é~ö spíjgvvip&~ií,~ei, 2 s9m\>wi yfí~s~f: )""R1;9ii~óva1 Bp! XI Qété~egy; ~ut;heumi park 3 i;\ójcj~no~:!i!}si ~J1ék BpXVI Cink()\,Hősök tere " Ha~~ági 0~g~dé)ykötees beruiázá,sok és feújftások esetében a szukséges hatósági engedéyek ~~gp~~-~~ese -_, _, Hatósági eng<;dé!ynez nem köt&tt beruházá,s vagy feújftás esetében az errő szóió nyiatkozat 3 A 1;<;gNaósí~r~tjaVasotfe!adát Várható éettartama, feújítási gyakorisága, egyéb fontos körűmények $pé\t 4 A ~~~~~~f~ji;}(iy!\pt f~!,pa!)eejétö! J!~ően az aapközmü, aapút heyzeté~ várható hatását a környezet a1apotára és az mfuistruk\úratetheés<\re nem ~~áhozík : J 5! A ~\f,j,~w\si! v~gy reújítássa érintett étesítmény működtetésének becsüt éves többetkötsége, ietve köi}s~gffie:ta](~iítása 6 A me~~ósf~!"\ j~vj~>t f~)a!i~t,fotrásainá figyeembe vett páyázati ehetőségeket, küsö és egyéb forr<~$ ok t1eg"""i;óésének ehéti\ségeit

107 (,, -4; ~íi9~~~~~~~/~i~~~~~~m~~~~f*~~~~~!!i~~~i~t!?;~~~» ~--, J; t$~n/{ eörása! Mezi ~ ~ \r;c ;í{~ 7*!}1#J4~~~\(Vi9,) siámú

108 Aionostó: oda Okmány jóváhagyásának száma és kete: Tervezet Ágazat; Kuturáis feadatok ENGEDÉLYOKIRAT ; szfunú módosítás adatokat mft~ban ke megadni A fe~dat niegnevezése:, STMBudapesti Gaéria A feadat jeege: Dr: Urmánczy Nándor emékpad heyreáítása címe: 1056Budapest, Szabadsajtó út 5 Feújítás A feadat megvaósítása haíósági engedéyhez: Nem kötött A ~~ruházó/feqjító ~egnevezése: Budapest Történeti Múzeum ~ ~--~c_ím_e_: -L_0_1~4_B_u_d_a~p_es_t~,S-z_e_n_t_G~y-ö~rgy~ t_é_r_2 j A feadat tejes kötsége: 5,085 A feadat t~rvezett kezdési és befejezési időpontja: A feadat adatai A jóváh~gy\)tt)egva\isíthatósági tanumányterv ~nged~y s~ma és kete: A jóváhagyott céokínán y szátri~ és kete: MegvaósíM;ának módja: Nincs Nincs Tejes feújítás Az eőkészítés kezdési idöpontja: év hónap Az eőkészítés befejezési id,őpontja: év hónap A kiviteezés kezdési időpontja: Akiviteezés befejezésének tervezett idöpontja: Kötségterve~és módja: Tejes bekerüési összege (áfáva): A megv~iósut be;uházás tuajdonosa: üzeriejtvtője: Tervezett éves fenntart~si kötség: Müszaki jeiémzö, inenn)rifiégi mutatói: 2013 év O hónap 2013 év 12 hónap BeCsés 5,085 Fő városi Önkormányzat Budapest Történeti Múzeum 0,000 3x2m aapterüetű betonaapon mészkőbő faazott pad keményfa üő-és támafeuette, egyik végén csofgó medencéve, a másikon kőoszop 3 db bronz domborműve és virágtartóval A feadat az 1998 évi XXVI törvényszerinti Nem cétj;tiegvaiósít-e: L ~~==~==== ~ A beruházásifeújítás teepítés! heye az ingatan- megszerzés módja ss z megnevezése, címe, hrsz Az ingatan jeenegi haszná6j3/üzemetetöje tuajdonosa Budapest Budap<;!st-T~5rténeti FőVárosi Önkörrnányzat X,kerMargitsziget Múzeum, 1014 Budapest SzentGyörgy tér 2 i

109 Azonosító: oda A feadat tervezetti{ötségei és éves ütemezésük Kötségek megnevezése További Összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek Feadat ráfordtasai (áfa néko) a) e\ökés~!tési kötségek(ftfa nékü) b) építés, bontás 3,71 3,71 ej gép,jarmü d) ingatan ká-mentes!tésépct kötsége e) O)úsÚid-gaidaságitervezés j) ebonyoítás g egyéb - hitekamat - teeptési hey, ingatanmegszer7és - immateriá!is javak vásarasa - eső készetbeszerzés h) tartaék I feadat ráford[tásai összesen (áfa 3,712 3,712 nékü) II áta\ános forga,mi adó 1,373 1,373 L végeges pénzeszköz~átadás IV: feadat tejes kötsege Összesen 5,085 5,08 Tejes köt:ség forrásai és éves üté~e;zésük PénzüiDri források További Összesen ten v terv terv terv terv terv terv terv évek a) önkonnányzati ktv eőirányzat 5,085 5,085 b) beruházásihite c) közpor1ti kiv források összesen cé~ vagy cfmzett támogatás ~ egyéb áai i támogatás d) EU támogatás e) feihaimozási céú átvett pén7eszköz j) intézrényi ktv eöiráyzat g) egyéb küsö forr~s, mégpedig: Foriások összesen,c 5,085 5,085 Ebbő: vissziígényehető áfa A feadat végrehajt;is~nak vonaas ütemterve: a megbi~ott kiváasztás A feadat végrehajtásának évenkénti ütemezése A neg,vaósítás ának nió~j~ i főbb feadatai Kbt vonatkozó -a 2012 év 2013 év 2014 év 2015 év 2016 év 2017 év 2018 év 201 9év 2020 év 2021 év beirásáva a) eőkészítés tényeges x x időtartama b) éd!tés, bontás x x x c)jép, járrnü d) ingatan kármeint e) riüsiaki-gaidasági tenrezés t) eboyditás g)egyéb - te!eptési hey, ingatan megszerzés ~ immateriáis javak vásárása _, - eső készétbeszerzes - beüzemeés ( próbaüzem

110 Azonosftó: oda A feadat szöveges indokiása J A megvaósításrajavasot feadat szükségességének indokoása, a jeenegi eátottság bemutatása A maroshévizi Dr: Unnánczy :Nándor Egyesüet javasatára a Fövárosi Közgyüés ( án) megszavaszta a Margitszigeten Dr Unnánczy Nándor vot 0rszággyüési képviseö tiszteetére áított emékpad heyreáítását a megévi\ fotók és tervek aapján Az okirat módosítása a 20!3 évi kötségvetéssei vaó egyezés miatt szükséges 2 Hatósági engedéykötees beruházások és feújítások esetében a szükséges hatósági engedéyek megnevezése Hatósági engedéyhez nem kötött beruházás vagy feújítás esetében az errő szóó nyiatkozat 3 A megvaósításra javasot feadat várható éettartama, feújítasi gyakorisága, egyéb fontos körumények 50 év 4 A megvaósítábra javasot feadat jeegétő fggöen az aapközmü, aapút heyzetét, várható hatását a környezet áapotára és az infrastruktúra terheésére nem vátozik 5 A beruházássa vagy feújítássa érintett étesítmény müködtetésének becsüt éves többetkötsége, ietve kötségmegtakarítása 6 A megvaósításra javasot feadat forrásainá figyeembe vett páyázati ehetőségeket, küsö és egyéb források megszerzésének ehetőségeit 7 Mindazon egyéb ténye ket, köruményeket, ameyek a beruházást vagyfeújítást befoyásohatják 8 A megvaósításnak az!998 évi XXVI törvény szerinti feadatra vonatkozó részetezése Egyéb rendekezések: A feadat megvaósítására a közbeszerzésekrő szóó 2011 évi CVIII törvény eőírásai figyeembevéteéve kerhet sor Dátum: Budapest2013 Eenjegyző a Főjegyző megbízásábó: Jóváhagyó nevében: Náge Iona Közigazgatási és Koordinációs Referatóra vezetője Csomós Mikós Főpögárffiester-heyettes rszignnita Kiráy 200 ~~1 ~ Ir Péter -~----fö_o_szíúy_v_e_z_e_tö j

111 Azoros!tó: 00671" od?! ÁgZ)t: Koturáis feadatok ENJiEJ)ÉLYOKIRAT adato}>at mft,~:!an k:e nrega:dni Fch:ijiás Nem kötijt\ A::r~~4~ t}~_ryeze~t ~~d_-ési és!e(ej,ési$<!1ípon!j~: A(ÍY~h&Y<>4 m~"""ó\~~fós>${ iij~thti~i1icr\ énge~éy s~m~ es ke te: ijóva\~~j!otte(!io<~!~?$~a~it ~ske\te, M~g!/:!>si!/tsávakmödja: Ar ~<i)ié$zit45 k~<ési i\!1poj!~a: A~ eí~!\ts:dté~ >9J 1 qjc,z<?1 ici$pqnt)a: A J4yij~e\\\s~#4~sttdi\iőrtiá: Á ki":iiicezés bé(ejeié:s:~~~--~q:tyc~~;~~-~pön~~-: K:its~g\eJ:\Iei~smOdja: Tójei bé~erüfsi öiszegé(;\f&v~í): A me~i!?í<ítií! beruh&zás!uaj <önosa: jjemeitetöje: t~rvazett éye$fennk:iit:;iii~f)t1s~g: tvüszak(je<roz&!,~en~;daeti rn;u(aíi: AJeadataz!998; évi XX:Vtő,W<$0 yszefípű c~rro~gya\í>sí<! Nines Ntn<;s Tcjesfeúj(tás éy hóriap év h(}n ap 2Q!2 éy!);hónap 2013: év!2 hónap BecséS 5,o85 F~V-átosi Önkorm~nyzat Buda:pes, TÖrtép~ti Müzeüm MOO 3x2pi~ptertJI~,t~ ;;_etcm~~p9irmész}cöbö faazott pad keménxfa utö~és t;,mafeiü!~ttp egyik végén_ ~or!?ó _medenc_éve,_ a m(t_sikon kőoszop $db: bronz domborrnüve és virágtartóva Nem L B~cta)ist X!, ker - M1t~-&i1~~1 &et :Budape_~t}~~t,tPn~ü v(ú:z;cuf!j, Jö4B\idapes S#nt:<:!YörgyW2! --~y:~vitrost önkonnártyzaj IDi~i~~~~~ii!

112 A~onosftq: QQ$713 Á M bj éi>té b<, ~tcrvozos ~ 3,7): -~eteptés[hc~ :t~jes )>ofi>t~fo~r>isa i~ ~y~s :Uíene#síik,,,,, 3,71; ~ >: 0! 5 1 s,o~s : t m 2o1s 2ű4 2ÜIS i :20{6 terv terv terv terv 20:\7 terv: 20f& Toviíb;i összesen terv évek 5,085 i) EU támogiitás : A ;L 1 ~ w~4t~*~ főbhfe~d~t~i A fea JJa(y~grehaji~ s~p;~~ ~v~n kéij~ iíttri:~z~$~,, tés " :,: *~~oy ~, 1 o~és