MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/28. (IV.24.) számú rendelete az önkormányzat 27. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ának rendelkezései alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A közgyűlés az önkormányzat 27. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást 65.62.145 ezer Ft bevétellel 6.135.952 ezer Ft kiadással állapítja meg. (2) A zárszámadás mérlegét az 1. számú melléklet, az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként a 2. számú melléklet, költségvetési szervenként, illetve címenként a 4. számú melléklet, a teljesített kiadásokat a 4., 5., 7., 8. sz. mellékletek tartalmazzák. (3) A helyi kisebbségi önkormányzatok zárszámadási adatait a 6. sz. melléklet tartalmazza. 2. Az 1. (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül: (1) személyi juttatások 2.48.122 ezer Ft (2) munkaadót terhelő járulékok 6.648.992 ezer Ft (3) dologi jellegű kiadások 13.113.399 ezer Ft (4) pénzeszközátadás, támogatás 1.39.558 ezer Ft ebből: - beruházási célú pénzeszközátadás 2.687.342 ezer Ft (5) ellátottak pénzbeli juttatása 31.167 ezer Ft (6) felújítás 354.526 ezer Ft (7) beruházás 7.719.394 ezer Ft (8) adósságszolgálat 1.397.794 ezer Ft 3. (1) A közgyűlés az önkormányzat 27. évi pénzmaradványát a 1. számú melléklet szerint 5.385.742 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből a vállalkozási tevékenység eredménye 31.725 ezer Ft és intézményenként (címenként) a 1/b. számú melléklet részletez. A Polgármesteri Hivatal áthúzódó feladatait tételesen a 1/a. sz. melléklet tartalmazza. (2) a.) A felhasználható pénzmaradvány: 4.952.479 ezer Ft ebből: intézményi pénzmaradvány: 85.788 ezer Ft a polgármesteri hivatal pénzmaradványa: 4.866.691 ezer Ft
b.) A felhasználható pénzmaradványt a Polgármesteri Hivatal esetében a következő áthúzódó bevételi előirányzat-maradványok egészítik ki: - 27. évről áthúzódó beruházási célhitel 76.393 ezer Ft - 27. évről áthúzódó címzett támogatás 513.445 ezer Ft - Felhalmozási jellegű egyéb bevételek 27. évről áthúzódó része 1.9.818 ezer Ft - Egyéb áthúzódó bevételek 239.577 ezer Ft - Kölcsönök törlesztése 785. ezer Ft - Államkötvény értékesítés 325.651 ezer Ft c.) Áthúzódó kiadások: - a polgármesteri hivatalnál: 9.376.787 ezer Ft - a költségvetési intézményeknél: 54.63 ezer Ft - a költségvetési szervek vállalkozási eredménye: 31.725 ezer Ft d.) Az áthúzódó kiadásokhoz szükséges fedezetből 4. ezer Ft a 28. évi költségvetésben biztosított. (3) A közgyűlés a Polgármesteri Hivatalnál jelentkező 788 ezer Ft felhasználható szabad pénzmaradvány összegét a 28. évi költségvetés általános tartalékába helyezi. 4. A közgyűlés a 27. évi támogatás és állami hozzájárulás elszámolását a 2/s, u, v, x. számú mellékletekben foglaltak szerint jóváhagyja. 5. A zárszámadás elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a költségvetési intézményeket értesíteni kell. 6. A pénzmaradvány miatti változásokat a 28. évi költségvetési előirányzatokon át kell vezetni. 7. A közgyűlés az önkormányzat 27. december 31-i záró létszámát 58 fő végleges álláshely megszűnéssel és feladatbővüléshez kapcsolódóan 18 fő álláshely létesítésével 9333 főben állapítja meg. 8. A közgyűlés az önkormányzat 27. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 9. sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
9. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, a Közgyűlés vonatkozó határozatának megfelelően a Miskolc megyei jogú Város 23. évi zárszámadásának elfogadásáról szóló 12/24. (IV. 15.) sz. rendelet hatályát veszti. Dr.Mészáros Miklós jegyző Káli Sándor polgármester
1. sz. melléklet A 27. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ezer Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés Előirányzat I-XII havi Megnevezés Előirányzat I-XII havi Eredeti Módosított teljesítés Eredeti Módosított teljesítés 1./ Működésre 41 745 879 48 427 187 47 976 896 1./ Működési bevételek 16 55 245 19 371 985 19 64 16 - ebből: személyi juttatás 19 657 139 21 7 657 2 48 122 ebből: átengedett központi adók 8 775 775 9 82 117 9 849 574 munkaadót terhelő járulék 6 418 929 6 739 27 6 648 992 2./ Költségvetési támogatások 13 12 463 16 766 613 16 35 168 dologi kiadás 9 982 711 12 563 89 13 113 399 3./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 11 325 3 15 816 2 39 64 pénzeszközátadás 5 67 725 8 2 863 7 73 216 4./ Támogatásértékű bevételek ellátottak pénzbeli juttatása 16 375 33 371 31 167 - működésre, fejlesztésre 3 35 332 4 422 5 2 764 83 2./ Felújítások 192 586 388 687 354 526 - Egészségbiztosítási Pénztártól 7 593 286 8 565 356 8 38 573 3./ Beruházások 4 739 35 18 949 831 1 46 736 5./ Támogatási kölcsönök visszatérülése 75 35 622 65 539 219 - ebből: pénzeszközátadás 88 2 743 375 2 687 342 6./ Intézményi bevételek 2 415 495 6 257 45 6 731 132 ebből: előző évi pénzmaradvány 41 2 41 2 7./ Előző évi pénzmaradvány (Polgármesteri Hiv.) 939 163 656 943 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 44 116 496 6 5 543 57 372 8 KIADÁSOK ÖSSZESEN 46 677 77 67 765 75 58 738 158 8./ Hitelek, kölcsönök, kötvény 3 8 8 954 53 8 248 137 4./ Hiteltörlesztés, kamat 1 238 726 1 239 368 1 397 794 FORRÁSOK ÖSSZESEN 47 916 496 69 5 73 65 62 145 FELHASZNÁLÁS ÖSSZESEN 47 916 496 69 5 73 6 135 952 Egyenleg 5 484 193 EGYÜTT 47 916 496 69 5 73 65 62 145 EGYÜTT 47 916 496 69 5 73 65 62 145
2. sz. melléklet Miskolc megyei jogú Város Önkormányzatának 27. évi bevételei ezer Ft-ban! B e v é t e l i j o g c í m E l ő i r á n y z a t I-XII. havi teljesítés Eredeti Módosított összege %-a 1 2 3 4 5=(4/3) I. Működési bevételek: 1. Önkormányzat működési bevételei* 382 47 1 196 618 1 111 283 92,9 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: 2.1. Illetékek 75 1 173 25 1 248 765 16,4 2.2. Helyi adók* 6 495 7 75 7 236 358 12,3 2.3. Átengedett központi adók* 8 775 775 9 82 117 9 849 574 1,3 2.4. Pótlékok, birságok és egyéb sajátos bevételek* 12 17 158 126 147,8 I. Működési bevételek összesen: 16 55 245 19 371 985 19 64 16 11,2 II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése* 8 1 133 42 861 27 76, 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei* 261 75 527 649 412 456 78,2 3. Pénzügyi befektetés bevételei* 33 75 777 41 451 29 58,1 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről* 6 5 668 84 665 111 99,6 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 1 11 325 3 15 816 2 39 64 77, III. Önkormányzat költségvetési támogatása: 1. Normatív állami hozzájárulás 11 181 11 11 151 615 11 151 615 1, 2. Normatív, kötött felhasználású támogatások* 191 49 191 195 191 195 1, 3. Normatív, kötött felhaszn. tám. (egyes szoc. felad. kieg. tám.)* 619 9 619 9 1, 4. Központosított előirányzatok * 5 76 2 293 143 2 293 143 1, 5. Színházi támogatás* 422 1 422 1 422 1 1, 6. Fejlesztési célú támogatások* 1 32 12 1 561 669 1 1 224 7,5 7. Egyéb költségvetési támogatások* 526 991 526 991 1, III. Költségvetési támogatások összesen: 13 12 463 16 766 613 16 35 168 97,2 IV. Támogatásértékű bevételek: 1. Működési célú, támogatásértékű bevételek* 9 898 565 8 991 373 8 753 378 97,4 Ebből: - Intézmények OEP-től átvett pénzeszközei 7 593 286 8 565 356 8 38 573 97,8 - Szoc. jellegű jövedelempótló támogatások kiegészítésére 1 661 4 2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek* 1 53 3 996 483 2 391 998 59,9 IV. Támogatásértékű bevételek összesen: 1 898 618 12 987 856 11 145 376 85,8 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése: 1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése* 3 122 319 12 692 84, 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése* 75 5 499 746 436 527 87,3 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: 75 35 622 65 539 219 86,7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ +V.): 41 71 1 52 854 335 49 983 933 94,6 VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 939 163 656 943 69,9 VII. ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELEI* 2 415 495 6 257 45 6 731 132 17,6 B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (I.+ +VII.): 44 116 496 6 5 543 57 372 8 95,5 VIII. Hitelek, tartozások kötvénykibocsátásból: 1. Működési célú hitel 1 4 1 1 1, 2. Fejlesztési célú hitel 2 4 2 4 1 834 776 76,4 3. Fejlesztési célú hitel (26. évről áthúzódó Panel Plusz hitelkeret) 514 53 373 361 72,6 4. Közkincs hitel (26. évről áthúzódó hitelkeret) 4 4 1, 5. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás bevétele 5 5 1, VIII. Hitelek, kötvénykibocsátásból származó tartozás összesen : 3 8 8 954 53 8 248 137 92,1 ÖNKORMÁNYZAT FORRÁSAI ÖSSZESEN (I.+ +VIII.): 47 916 496 69 5 73 65 62 145 95,1 Megjegyzés: * A jogcím, ill. jogcím-csoporton belüli részletezést külön melléklet tartalmazza.
A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása, és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 27. évben (31-es űrlap) Költségvetési törvény 2/s. sz. melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme alapján feladatátvétellel/ Évközi változások (+, -) Tényleges Év végi eltérés (+, -) (az éves költségvetési törvény szerint) /feladatátadásal korrigált Április 3. Július 31. Október 15. December 31. mutató- állami muta- állami muta- állami muta- állami mutató- állami mutató- állami szám hozzájárulás tó hozzá- tó hozzá- tó hozzá- szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám járulás szám járulás szám járulás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12=1-(2+4+6+8) 13=11-(3+5+7+9) Település-üzemeltetési igazgatási és sportfeladatok 1 1 1 175 575 242 293 5 175 575 242 293 5 Körzeti igazgatás: - okm.irodák műk. és gyámügyi ig.: -alap-hj. 1 2 1 1 3 3 1 3 3 Körzeti ig.: - okm.ir. műk. és gyámügyi ig.: - okm.ir. működéséhez 1 2 2 211 899 18 74 187 211 899 18 74 187 Körz. igazg.: - okm.ir. műk. és gyámügyi ig.: - gyámügyi igazg. 1 2 3 192 582 53 922 96 192 582 53 922 96 Körz. igazg.: - építésügyi igazgatási feladatok 1 2 4 183 57 21 37 3 183 57 21 37 3 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 5 1 3 231 12 277 8 3 231 12 277 8 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 1 6 1 4 35 435 3 881 388 1-469 -46 9 Üdülőhelyi feladatok (beszedett idegenforgalmi adó alapján) 1 8 1 65 13 7 75 32 14 15 64 5 75 32 1 15 64 Pénzbeli szociális juttatások 1 9 1 1 192 154 25 1 192 154 25 Lakáshoz jutás feladatai 1 1 1 226 219 839 226 219 839 Szoc. és gyermekjóléti alapszolgáltatás ált. feladatai: - családsegítés 1 11 7 194 639 54 916 4 194 639 54 916 4 Szoc. és gyermekj. alapszolg. ált. f.: - gyermekjóléti szolgáltatás 1 11 8 189 57 53 485 821 189 57 53 485 821 Szoc. és gyermekjóléti szolgáltatás felad.: - gyermekjóléti központ 1 11 9 24 4 68 24 4 68 Szoc. és gyermekjóléti szolgáltatás feladatai: - szociális étkeztetés 1 11 1 1 55 125 86 1 576 127 971 2 26 2 111 2 Szoc. és gyermekjóléti szolgáltatás feladatai: - házi segítségnyújtás 1 11 11 189 21 73 5 127 14 16 5-62 -6 913 Szoc. és gyermj. szolgáltatás felad.: - házi segítségnyújtás, új ellátás 1 11 12 42 4 683 42 4 683 Szoc. és gyermekj. szolg. f.: - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1 11 13 13 5 2-3 -1 2 112 4 48 12 48 Szoc. és gyermekj. szolg. f.: - jelzőrendsz. h. segítségny., új ellátás 1 11 14 44 88 36 72-8 -16 Szoc. és gyermekj. szolg. felad.: - támogató szolgálat 1 11 16 12 8 12 8 Szoc. és gyj. szolg. felad.: - időskorúak nappali intézményi ellátása 1 11 22 555 83 25 437 65 55-118 -17 7 Szoc. és gyj.szolg.: - fogy. és demens személyek napp. intézm. ell. 1 11 24 32 14 883 2 28 13 22 8-4 -1 86 4 Forintban! - 1 -
A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása, és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 27. évben (31-es űrlap) Költségvetési törvény 2/s. sz. melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme alapján feladatátvétellel/ Évközi változások (+, -) Tényleges Év végi eltérés (+, -) (az éves költségvetési törvény szerint) /feladatátadásal korrigált Április 3. Július 31. Október 15. December 31. mutató- állami muta- állami muta- állami muta- állami mutató- állami mutató- állami szám hozzájárulás tó hozzá- tó hozzá- tó hozzá- szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám járulás szám járulás szám járulás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12=1-(2+4+6+8) 13=11-(3+5+7+9) Szoc., gyerm.v. bentl. és átmeneti elh.: - gyermekv. különleges ell. 1 12 1 13 12 35 14 13 3 1 95 Szoc. bentl. és átm. elh.: - pszichiátr. és szenv.betegek intézm. ell. 1 12 4 3 24 27 21 6-3 -2 4 Szoc. és gyv. bentlakásos és átm. elh.: - demens betegek intézm. ell. 1 12 7 45 36-14 -11 2 3 24-1 -8 Szoc. és gyv. bentlakásos és átm. elh.: - új demens betegek int. ell. 1 12 8 14 5 6 11 4 4-3 -1 2 Szoc. és gyermekv. bentlakásos és átm. elh.: - otthont nyújtó ellátás 1 12 9 76 62 32 72 59 4-4 -3 28 Szoc. és gyv. bentlakásos és átmeneti elh.: - utógondozói ellátás 1 12 1 19 12 92 34 23 12 15 1 2 Szoc. és gyv. bentlakásos és átm. elh.: - átlagos szintű intézm. ell. 1 12 11 631 441 7 633 443 1 2 1 4 Szoc., gyv. bentl. és átm. elh.: - átl. szintű ell., Családok átm. otth. 1 12 12 9 6 3 1 7 1 7 Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsődei ellátás 1 14 2 361 197 467 393 214 971 32 17 54 Gyerm. napközbeni ell.: Bölcsődések ingyenes intézm. étkeztetése 1 14 4 52 2 6 4 2-12 -6 27. január 1-jétől 27. augusztus 31- éig: Óvodai nevelés 1 15 1 1 5 322 76 52 5 3 73 133 333-22 -2 918 667 Közokt. alaphozzájárulások: isk. okt. az 1-4. évfolyamon 1 15 2 1 5 226 71 736 5 216 79 376-1 -1 36 Közokt. alaphozzájárulások: isk. okt. az 1-5. évfolyamon 1 15 2 2 6 74 858 458 667 6 27 851 816-47 -6 642 667 Közokt. alaphozzájárulások: isk. okt. az 9-13. évfolyamon 1 15 2 4 11 941 2 85 694 667 11 883 2 75 564-58 -1 13 667 Közokt. alaphj.: párhuzamos (művészeti) okt. a 9-13. évfolyamon 1 15 2 5 55 192 133 333 513 179 28-37 -12 925 333 Közokt. alaphj.: szervezett felzárkóztató okt. a 9. évfolyamon 1 15 2 6 66 23 56 66 23 56 Hátr. Helyzetű Tanulók Arany J. Tehetséggondozó Program 1 15 2 7 146 51 2 667 146 51 2 667 Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) 1 15 2 9 3 746 524 44 3 686 516 4-6 -8 4 Forintban! - 2 -
A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása, és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 27. évben (31-es űrlap) Költségvetési törvény 2/s. sz. melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme alapján feladatátvétellel/ Évközi változások (+, -) Tényleges Év végi eltérés (+, -) (az éves költségvetési törvény szerint) /feladatátadásal korrigált Április 3. Július 31. Október 15. December 31. mutató- állami muta- állami muta- állami muta- állami mutató- állami mutató- állami szám hozzájárulás tó hozzá- tó hozzá- tó hozzá- szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám járulás szám járulás szám járulás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12=1-(2+4+6+8) 13=11-(3+5+7+9) 27. szeptember 1-jétől 27. december 31- éig: Óvodai nev., napi 8 órát meghaladó nyitva tart.: 1. nevelési évben 1 15 3 3 1 594 19 735 1 395 96 5-199 -13 685 Óvodai nev., napi 8 órát meghaladó nyitva tart.: a 2-3. nev. évben 1 15 3 4 3 488 282 54 3 987 322 915 499 4 375 Iskolai oktatás: az 1. évfolyamon 1 15 4 1 1 414 68 68-44 -2 125 1 432 69 53 62 2 975 Iskolai oktatás: az 2-3. évfolyamon 1 15 4 2 2 811 171 445-18 -1 15 2 776 169 32-17 -1 2 Iskolai oktatás: az 4. évfolyamon 1 15 4 3 1 434 15 91 1 435 15 995 1 85 Iskolai oktatás: az 5. évfolyamon 1 15 4 4 1 549 88 74-37 -2 125 1 452 83 215-6 -3 4 Iskolai oktatás: az 6. évfolyamon 1 15 4 5 1 649 18 63-25 -1 615 1 61 15 485-23 -1 53 Iskolai oktatás: az 7-8. évfolyamon 1 15 4 6 3 345 25 24-117 -8 755 3 251 243 185 23 1 7 Közokt. alaphozzájárulások: isk. okt. a 9. évf.-on szakiskolában 1 15 4 7 79 55 845 784 55 42-6 -425 Közokt. alaphozzájár.: isk. okt. a 9. évfolyamon középiskolában 1 15 4 8 2 845 21 195 2 764 195 5-81 -5 695 Közokt. alaphozzájár.: isk. okt. a 1. évfolyamon szakiskolában 1 15 4 9 671 51 85 647 49 3-24 -1 785 Közokt. alaphozzájár.: isk. okt. a 1. évfolyamon középiskolában 1 15 4 1 3 7 229 75 2 799 213 18-28 -15 895 Közokt. alaphozzájárulások: isk. okt. a 11-13. évfolyamon 1 15 4 11 5 441 49 96 5 43 489 94-11 -1 2 Iskolai szakképzés (szakmai elméleti): 9. évf.-on felzárkóztató okt. 1 15 4 12 76 4 675 56 3 485-2 -1 19 Iskolai szakképzés (szakm. elm. képz.): 1/11. évf.-on szakisk.-ban 1 15 4 13 852 52 53 778 47 94-74 -4 59 Iskolai szakképzés (szakm. elm. képz.): 1/12. évf.-on szakisk.-ban 1 15 4 14 895 59 415 983 65 195 88 5 78 Iskolai szakképzés (szakm. elm. képz.): 1/13. évf.-on szakisk.-ban 1 15 4 15 1 393 85 85 1 174 72 335-219 -13 515 Iskolai szakképzés (szakm. elm. képz.): 1/14. évf.-on szakisk.-ban 1 15 4 16 1 68 7 89 98 6 265-16 -1 625 Forintban! - 3 -
A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása, és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 27. évben (31-es űrlap) Költségvetési törvény 2/s. sz. melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme alapján feladatátvétellel/ Évközi változások (+, -) Tényleges Év végi eltérés (+, -) (az éves költségvetési törvény szerint) /feladatátadásal korrigált Április 3. Július 31. Október 15. December 31. mutató- állami muta- állami muta- állami muta- állami mutató- állami mutató- állami szám hozzájárulás tó hozzá- tó hozzá- tó hozzá- szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám járulás szám járulás szám járulás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12=1-(2+4+6+8) 13=11-(3+5+7+9) Közoktatási kiegészítő hozzájárulások: 27. január 1-jétől 27. augusztus 31- éig: Isk. szakképz. (szakm.-gyakorlati képz.); 16.1.2.a/1. pont szerint 1 16 1 2 569 42 485 333 51 37 48-68 -5 77 333 Isk. szakképz. (szakm.-gyakorlati képz.); 16.1.2.b/1. pont szerint 1 16 1 3 1 25 17 146 667 1 25 17 146 667 Isk. szakképz. (szakm.-gyakorlati képz.); 16.1.2.c/1. pont szerint 1 16 1 4 85 38 8 85 38 8 Isk. szakképz. (szakm.-gyakorlati képz.); 16.1.2.d/1. pont szerint 1 16 1 5 87 12 992 87 12 992 27. szeptember 1-jétől 27. december 31- éig: Isk. gyakorlati okt. a szakisk.és szakközépisk. 9-1. évfolyamán 1 16 1 6 3 518 46 96 667-3 518-46 96 667 Isk. szakképz. (szakm.-gyakorlati képz.); 16.1.2.a/2. pont szerint 1 16 1 7 536 2 1 667 437 16 314 667-99 -3 696 Isk. szakképz. (szakm.-gyakorlati képz.); 16.1.2.b/2. pont szerint 1 16 1 8 1 261 65 98 267 1 97 57 336 533-164 -8 571 734 Isk. szakképz. (szakm.-gyakorlati képz.); 16.1.2.c/2. pont szerint 1 16 1 9 99 22 176 93 2 832-6 -1 344 Isk. szakképz. (szakm.-gyakorlati képz.); 16.1.2.d/2. pont szerint 1 16 1 1 965 7 25 333 1 338 9 99 4 373 2 785 67 Alapf. művészetokt. zeneművészeti ágon egyéni fogl. keretében 1 16 2 1 1 596 111 72 1 544 18 8-52 -3 64 Alapf. műv.o. képző- és iparm.,táncműv.,szín- és bábműv. ágon 1 16 2 2 1 13 27 575 1 13 27 575 Alapf. műv.o. zeneművészeti ágon egyéni fogl. eredeti felmérés 1 16 2 3 Alapf. műv.o. zeneműv. ágon egyéni fogl. előminősített intézm.-ben 1 16 2 5 1 519 53 165-43 -1 55 1 467 51 345-9 -315 Alapf. műv.o. képző- és iparm.,táncm.,szín- és bábműv. ág, eredeti 1 16 2 4 1 163 7 753 333-177 -1 18 1 146 7 64 16 1 66 667 Al. műv.o. képz- és iparm.,táncm.,szín- és bábműv. ágon, előmin. 1 16 2 7 1 163 15 56 667-177 -2 36 1 146 15 28 16 2 133 333 Forintban! - 4 -
A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása, és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 27. évben (31-es űrlap) Költségvetési törvény 2/s. sz. melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme alapján feladatátvétellel/ Évközi változások (+, -) Tényleges Év végi eltérés (+, -) (az éves költségvetési törvény szerint) /feladatátadásal korrigált Április 3. Július 31. Október 15. December 31. mutató- állami muta- állami muta- állami muta- állami mutató- állami mutató- állami szám hozzájárulás tó hozzá- tó hozzá- tó hozzá- szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám járulás szám járulás szám járulás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12=1-(2+4+6+8) 13=11-(3+5+7+9) Kollégiumi nevelés, oktatás 1 16 3 1 1 688 357 856 1 684 357 8-4 -848 Kollégiumi nev., okt.: sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 1 16 3 4 3 12 9 33 14 19 3 1 29 Kollégiumi nevelés, oktatás 1 16 3 5 1 714 181 684-183 -19 398 1 549 164 194 18 1 98 Kollégiumi nev., okt.: sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 1 16 3 8 3 6 45 18 3 87-12 -2 58 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása: Gyógypedagógiai nevelés, oktatás 27.1.1-27.8.31-ig: S. nev. tan., akik a rehab. bizotts. szakvél. alapján, orvosi ig. al. magántan.: - ált. isk. 1-4. évfolyamos tanulók 1 16 41 1 8 2 474 667 9 2 784 1 39 333 - ált. isk. 5-8. évfolyamos tanulók 1 16 41 2 8 2 474 667 11 3 42 667 3 928 - középisk. 9-13. évfolyamos tanulók 1 16 41 3 1 39 333 1 39 333 Testi, érzéksz., és középsúlyos értelmi fogy., továbbá autista gyerm., tan.: - óvodások 1 16 43 1 49 19 74 533 44 17 693 867-5 -2 1 666 - ált. isk. 1-4. évfolyamos tanulók 1 16 43 2 87 34 985 6 86 34 583 467-1 -42 133 - ált. isk. 5-8. évfolyamos tanulók 1 16 43 3 85 34 181 333 78 31 366 4-7 -2 814 933 - középisk. 9-13. évfolyamos tanulók 1 16 43 4 8 3 217 67 8 3 217 67 - szakiskola 9-1. évfolyamos tanulók 1 16 43 5 44 17 693 867 46 18 498 133 2 84 266 - szakképzési évfolyamokon tanulók 1 16 43 6 43 17 291 733 53 21 313 67 1 4 21 334 Beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos, a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, oktatási folyamatban tartósan akadályozott gyerm., tanuló: - Integráltan, a többi gyermekkel, tanulóval együtt: óvodások 1 16 44 1 21 5 846 4 13 3 619 2-8 -2 227 2 - Integráltan, a többi tanulóval együtt: ált. isk. 1-4. évf. tanulók 1 16 44 2 17 47 328 163 45 379 2-7 -1 948 8 Forintban! - 5 -
A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása, és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 27. évben (31-es űrlap) Költségvetési törvény 2/s. sz. melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme alapján feladatátvétellel/ Évközi változások (+, -) Tényleges Év végi eltérés (+, -) (az éves költségvetési törvény szerint) /feladatátadásal korrigált Április 3. Július 31. Október 15. December 31. mutató- állami muta- állami muta- állami muta- állami mutató- állami mutató- állami szám hozzájárulás tó hozzá- tó hozzá- tó hozzá- szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám járulás szám járulás szám járulás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12=1-(2+4+6+8) 13=11-(3+5+7+9) - Integráltan, a többi tanulóval együtt: ált. isk. 5-8. évf. tanulók 1 16 44 3 216 6 134 4 28 57 97 2-8 -2 227 2 - Integráltan, a többi tanulóval együtt: középisk. 9-13. évf. tan. 1 16 44 4 63 17 539 2 51 14 198 4-12 -3 34 8 - Integráltan, a többi tanulóval együtt: szakisk. 9-1. évf. tanulók 1 16 44 5 13 3 619 2 13 3 619 2 - Integráltan, a többi tanulóval együtt: szakképzési évfolyamokon 1 16 44 6 111 3 92 4 16 29 51 4-5 -1 392 - Külön szervezett csoportban az óvodában 1 16 45 1 29 7 176 533 28 6 929 67-1 -247 466 - Külön szervezett csoportban, osztályban az 1-4. évf.-on 1 16 45 2 21 49 74 8 21 49 74 8 - Külön szervezett csoportban, osztályban az 5-8. évf.-on 2 16 45 3 271 67 63 467 268 66 321 67-3 -742 4 - Integráltan, a többi tanulóval együtt: középisk. 9-13. évf. tan. 1 16 45 4 18 4 454 4-18 -4 454 4 - Integráltan, a többi tanulóval együtt: szakisk. 9-1. évf. tanulók 1 16 45 5 126 31 18 8 126 31 18 8 - Integráltan, a többi tanulóval együtt: szakképzési évfolyamokon 1 16 45 6 39 9 651 2 39 9 651 2 Gyógypedagógiai nevelés, oktatás 27.9.1-27.12.31-ig: S. nev. tan., akik a rehab. bizotts. szakvél. alapján, orvosi ig. al. magántan.: - ált. isk. 1-4. évfolyamos tanulók 1 16 41 6 6 48 24 1 92 18 1 44 - ált. isk. 5-8. évfolyamos tanulók 1 16 41 7 5 4 22 1 76 17 1 36 - középisk. 9-13. évfolyamos tanulók 1 16 41 8 1 8 8 64 7 56 - szakiskola 9-1. évf. tanulók 1 16 41 9 1 8 1 8 Testi, érzéksz., és középsúlyos értelmi fogy., tov. autista gyerm., tan.: - óvodások 1 16 43 8 52 6 656 51 6 528-1 -128 - ált. isk. 1-4. évfolyamos tanulók 1 16 43 9 9 11 52 76 9 728-14 -1 792 - ált. isk. 5-8. évfolyamos tanulók 1 16 43 1 75 9 6 68 8 74-7 -896 Forintban! - 6 -
A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása, és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 27. évben (31-es űrlap) Költségvetési törvény 2/s. sz. melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme alapján feladatátvétellel/ Évközi változások (+, -) Tényleges Év végi eltérés (+, -) (az éves költségvetési törvény szerint) /feladatátadásal korrigált Április 3. Július 31. Október 15. December 31. mutató- állami muta- állami muta- állami muta- állami mutató- állami mutató- állami szám hozzájárulás tó hozzá- tó hozzá- tó hozzá- szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám járulás szám járulás szám járulás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12=1-(2+4+6+8) 13=11-(3+5+7+9) - középisk. 9-13. évfolyamos tanulók 1 16 43 11 7 896 3 384-4 -512 - szakiskola 9-1. évfolyamos tanulók 1 16 43 12 6 7 68 53 6 784-7 -896 - szakképzési évfolyamokon tanulók 1 16 43 13 52 6 656 61 7 88 9 1 152 Fejlesztő iskolai oktatásban résztvevő tan. - Közokt. tv. 3/A. 1 16 43 14 6 768 6 768 Beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos, a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, oktatási folyamatban tartósan akadályozott gyerm., tanuló: - Integráltan, a többi gyermekkel, tanulóval együtt: óvodások 1 16 44 7 1 64 28 1 792 18 1 152 - Integráltan, a többi tanulóval együtt: ált. isk. 1-4. évf. tanulók 1 16 44 8 144 9 216 136 8 74-8 -512 - Integráltan, a többi tanulóval együtt: ált. isk. 5-8. évf. tanulók 1 16 44 9 2 12 8 192 12 288-8 -512 - Integráltan, a többi tanulóval együtt: középisk. 9-13. évf. tan. 1 16 44 1 57 3 648 15 6 72 48 3 72 - Integráltan, a többi tanulóval együtt: szakisk. 9-1. évf. tanulók 1 16 44 11 18 1 152 44 2 816 26 1 664 - Integráltan, a többi tanulóval együtt: szakképzési évfolyamokon 1 16 44 12 16 1 24 142 9 88-18 -1 152 - Külön szervezett csoportban az óvodában 1 16 45 7 52 3 328 14 896-38 -2 432 - Külön szervezett csoportban, osztályban az 1-4. évf.-on 1 16 45 8 246 15 744 213 13 632-33 -2 112 - Külön szervezett csoportban, osztályban az 5-8. évf.-on 2 16 45 9 325 2 8 286 18 34-39 -2 496 - Integráltan, a többi tanulóval együtt: szakisk. 9-1. évf. tanulók 1 16 45 11 136 8 74 15 6 72-31 -1 984 - Integráltan, a többi tanulóval együtt: szakképzési évfolyamokon 1 16 45 12 15 96 13 832-2 -128 Ált. isk. napközi foglalkozás: Napközis vagy tanulószobai foglalk. 1 16 5 1 4 126 94 898 4 642 16 766 516 11 868 Ált. isk. napk. fogl.: Iskolaotthonos okt. az 1-4. évf.-on (8 hónapra) 1 16 5 2 2 35 43 684 667 2 35 43 684 667 Ált. isk. napközi fogl.: Iskolaotthonos okt. az 1-4. évf. (4 hónapra) 1 16 5 3 2 165 23 237 667 2 178 23 377 2 13 139 533 Forintban! - 7 -
A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása, és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 27. évben (31-es űrlap) Költségvetési törvény 2/s. sz. melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme alapján feladatátvétellel/ Évközi változások (+, -) Tényleges Év végi eltérés (+, -) (az éves költségvetési törvény szerint) /feladatátadásal korrigált Április 3. Július 31. Október 15. December 31. mutató- állami muta- állami muta- állami muta- állami mutató- állami mutató- állami szám hozzájárulás tó hozzá- tó hozzá- tó hozzá- szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám járulás szám járulás szám járulás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12=1-(2+4+6+8) 13=11-(3+5+7+9) Képesség-kibontakoztató felkészítés 1 16 6 1 213 2 911 94 1 284 667-119 -1 626 333 23/24. tanévben indított fejlesztő, felzárkóztató oktatás 1 16 6 3 75 1 25 154 2 14 667 79 1 79 667 Nem magyar nyelven folyó nev.-okt., valamint a roma kisebbségi okt.: Nemz., etn. kisebbs. óvodai nev., isk. okt.; 16.7.a.1.(1); (8 hónapra) 1 16 7 1 22 66 22 66 Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás (oktatásban résztvevők száma/2), 8 hónapra 1 16 7 2 738 22 14 712 21 36-26 -78 Nemz., etn. kisebbs. óvodai nev., isk. okt.; 16.7.a.1.(2); (4 hónapra) 1 16 7 4 25 375 2 3-5 -75 Kizárólag magy. ny. roma kisebbs. nev.-okt. (okt. résztv./2), 4 hóra 1 16 7 5 728 1 92 486 7 29-242 -3 63 Nemz. nyelven, vagy nemz. és m. ny. szervezett okt. (8 hónapra) 1 16 8 1 737 35 13 333 737 35 13 333 Két tanítási nyelven szervezett oktatás (8 hónapra) 1 16 8 2 1 669 79 555 667 1 669 79 555 667 Nyelvi előkészítő évfolyamon folyó oktatás (8 hónapra) 1 16 8 3 236 11 249 333 236 11 249 333 Nemzetiségi nyelven, vagy nemz. és m. ny. szervezett o. (4 hónapra) 1 16 8 4 63 15 15 663 15 81 5 33 786 5 Két tanítási nyelven szervezett oktatás (4 hónapra) 1 16 8 5 1 678 39 992 333 1 673 39 873 167-5 -119 166 Nyelvi előkészítő évfolyamon folyó oktatás (4 hónapra) 1 16 8 6 235 5 6 833 258 6 149 23 548 167 Hozzájár. pedagógiai szakmai szolgáltatások ig.vételéhez (8 hónapra) 1 16 9 1 34 682 16 647 36 34 36 16 492 8-322 -154 56 Egyes pedagógiai programok támogatása: Hj. párh. művészeti okt.-hoz a szakisk. és szakközépisk. 5-13. évf. 1 16 1 1 452 36 16 48 38 4 28 2 24 Hátr. Helyz. Tan. Arany J. Tehetséggond. Progr. részt vevő tan. 1 16 1 2 15 12 147 11 76-3 -24 Forintban! - 8 -
A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása, és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 27. évben (31-es űrlap) Költségvetési törvény 2/s. sz. melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme alapján feladatátvétellel/ Évközi változások (+, -) Tényleges Év végi eltérés (+, -) (az éves költségvetési törvény szerint) /feladatátadásal korrigált Április 3. Július 31. Október 15. December 31. mutató- állami muta- állami muta- állami muta- állami mutató- állami mutató- állami szám hozzájárulás tó hozzá- tó hozzá- tó hozzá- szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám járulás szám járulás szám járulás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12=1-(2+4+6+8) 13=11-(3+5+7+9) Hozzájárulások egyes közokt. intézményeket fenntartó önkorm.-ok feladatell.-hoz: Középfokú oktatási intézménybe bejáró tanulók ellátása: Középiskolai 9-13., szakiskolai 9-1. évfolyamokon (8 hónapra) 1 16 11 1 4 824 48 24 5 378 53 78 554 5 54 Szakképzési évfolyamokon (8 hónapra) 1 16 11 2 1 758 17 58 1 911 19 11 153 1 53 Középiskolai 9-13., szakiskolai 9-1. évfolyamokon (4 hónapra) 1 16 11 3 4 914 24 57 5 125 25 625 211 1 55 Szakképzési évfolyamokon (4 hónapra) 1 16 11 4 1 873 9 365 2 78 1 39 25 1 25 Óvodába bejáró gyermekek ellátása (8 hónapra) 1 16 11 5 217 2 17 241 2 41 24 24 Ált. iskolába bejáró tanulók ellátása: - 1-4. évf.-okon (8 hónapra) 1 16 11 6 528 5 28 529 5 29 1 1 Ált. iskolába bejáró tanulók ellátása: - 5-8. évf.okon (8 hónapra) 1 16 11 7 68 6 8 723 7 23 115 1 15 Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások: Óvodában, iskolában kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés: 5%-os kedvezménnyel: - tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, tanuló 1 17 1 1 851 46 85 96 49 83 55 3 25 - három és több gyermekes családban élő gyermek, tanuló 1 17 1 2 3 57 168 135 2 245 123 475-812 -44 66 - az 5. évf.-tól az iskola oktatásban, szakképzésben résztvevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló 1 17 1 3 1 332 73 26 1 149 63 195-183 -1 65 ingyenes: - óvodában rendsz. gyermekv. kedvezményben részesülő gyerm. 1 17 1 4 1 2 66 1 244 68 42 44 2 42 - az ált. isk. 1-4. évf. rendsz. gyermekv. kedvezm.-ben részesülő t. 1 17 1 5 1 665 91 575 1 679 92 345 14 77 Forintban! - 9 -
A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása, és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 27. évben (31-es űrlap) Költségvetési törvény 2/s. sz. melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme alapján feladatátvétellel/ Évközi változások (+, -) Tényleges Év végi eltérés (+, -) (az éves költségvetési törvény szerint) /feladatátadásal korrigált Április 3. Július 31. Október 15. December 31. mutató- állami muta- állami muta- állami muta- állami mutató- állami mutató- állami szám hozzájárulás tó hozzá- tó hozzá- tó hozzá- szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám járulás szám járulás szám járulás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12=1-(2+4+6+8) 13=11-(3+5+7+9) Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához 1 17 2 1 28 887 28 887-241 -241 27 939 27 939-77 -77 Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása: - tartósan beteg tanulók 1 17 2 2 842 8 42 883 8 83 41 41 - sajátos nevelési igényű tanulók 1 17 2 3 1 289 12 89 1 43 14 3 114 1 14 - nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult tanuló 1 17 2 4 64 64 86 86 22 22 - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók 1 17 2 5 4 15 41 5 4 547 45 47 442 4 42 - három-, vagy többgyermekes családban élő tanulók 1 17 2 7 5 5 5 5 4 5 4 5-955 -9 55 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátása 1 18 1 175 575 199 277 625 175 575 199 277 625 Forintban! Normatív állami hozzájárulások összesen: 13 883 531 47-5 92-4 49 13 668 748 329-168 453 718-1 -
Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2/u. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város szerv megnevezése 4 7 2 9 1 2 5 4 5 4 8 7 5 1 1 1 5 3 3 2 7 2 PIR-törzsszám szektor megye településtípus szakágazat űrlap év időszak Ezer forintban Központosított előirányzatok megnevezése Sorszám (kiemelt ei.sz.) A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg feladattal terhelt, de fel nem használt összeg Eltérés (4+5)-3 Lakossági közműfejlesztés támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 1 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 2 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 3 2 1 4 3 192 4 5 6 192 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 5 76 5 76 Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz 6 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 7 2 43 2 43 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 8 113 113 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 9 935 932 935 932 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 1 A 26. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésnél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása 11 Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 12 258 644 258 644 Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása Egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása A vizitdíj visszatérítésének támogatása Az alapfokú művészetoktatás támogatása Belterületi belvízrendezési célok támogatása Egyéb Központosított előirányzatok összesen: (1+... + 25) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 13 574 622 574 622 14 18 836 18 836 15 2 855 16 13 563 17 4 748 18 19 175 161 2 3 21 22 116 23 6 984 24 25 26 2 293 143 27 1 967 573 2 855 4 748 149 897 13 563 9 428 3 116 6 984 2 254 316 22 991 1 967 573-15 836-15 836 Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 28 318 87 318 87 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 29 Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen (27+ +29) 3 2 286 443 2 286 443 Kőszínházak működtetési hozzájárulása 31 389 389 Bábszínházak működtetési hozzájárulása 32 33 1 33 1 Színházak pályázati támogatása 33 Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (31+ +33) 34 422 1 422 1 Az egészségügyi struktúraváltáshoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékai kifizetési kötelezettségének támogatása 35 Nyári gyermekétkeztetés szociális célú támogatása 36 16 13 16 13 a 26 tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint a 26. év első hónapjaiban bekövetkezett jelentős belvíz miatt keletkezett károk enyhítésével összefüggésben keletkezett támogatási többletigények kielégítése 37 Területi kisebbségi önkormányzatok egyszeri kiegészítő támogatása 38 Támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok egyes kiadásaihoz 39 1 978 1 978 Egyéb központi támogatások 4 5 5
A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 27. évben (51-es űrlap) 2/v. sz. melléklet Költségvetési törvény Évközi Tényleges Év végi eltérés (+, -) Az önkormányzat által Az állami hozzájárulás jogcíme alapján feladatátvétellel/ változások (+, -) mutatószám szerint az adott célra feladattal Eltérés (az éves költségvetési törvény szerint) /feladatátadásal korrigált Április 3. Július 31. Október 15. December 31. dec. 31-ig terhelt, (mutatószám mutató- állami muta- állami muta- állami muta- állami mutató- állami mutató- állami ténylegesen de fel nem és szám hozzájárulás tó hozzá- tó hozzá- tó hozzá- szám hozzájárulás szám hozzájárulás felhasznált használt felhasználás szám járulás szám járulás szám járulás összeg összeg szerint) Forintban! 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12=1-(2+4+6+8) 13=11-(3+5+7+9) 14 15 16=13-[11-(14+15)] Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása (8 hónapra) 5 1 1 1 3 349 26 122 2 3 354 26 161 2 5 39 26 161 2 39 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása (4 hónapra) 5 1 1 2 3 299 12 866 1-93 -362 7 3 192 12 448 8-14 -54 6 12 448 8-54 6 Pedagógiai szakszolgálat (8 hónapra) 5 1 3 1 49 33 32 5 34 68 34 68 Pedagógiai szakszolgálat (4 hónapra) 5 1 3 2 49 16 66 51 17 34 1 68 17 34 68 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása: 1 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 5 2 3 1 718 6 749 2 719 6 758 6 1 9 4 6 758 6 9 4 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltók támogatása 5 3 99 657 225 772 657 225 772 619 463 191 37 762 581 Normatív, kötött felhaszn. támogatások összesen: 752 943 272-362 7 753 934 372 1 353 8 716 171 791 37 762 581 1 353 8
2/x. sz. melléklet A 27. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolás 5-es űrlap Forintban M e g n e v e z é s Sor- Első adatközlés- Tény 27. dec. 31-ei szám nek vagy az (27. dec. 31-ei állapotnak meg- Áht. 64. adóerőképesség felelő, kamatozó (5) bek.-e szerinti és normatív adóalap alapján évközi módosítás hozzájárulás) (az év elejei norm. adatának adatok szerint hozzájár.-ok figyemegfelelően lembevételével) 1 2 3 4 5 Jövedelemkülönbség mérséklés (első adatközlésnek megfelelően) 1 2 345 568 19 ---------------------- ---------------------- Jövedelemkülönbség mérséklés (az április 3-ai lemondás után) 2 2 345 568 19 ---------------------- ---------------------- Jövedelemkülönbség mérséklés (a július 31-ei lemondás/pótigény után) 3 2 25 568 19 ---------------------- ---------------------- Jövedelemkülönbség mérséklés (az október 15-ei lemondás után) 4 2 25 568 19 ---------------------- ---------------------- Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszl.=4.oszl.=5.oszl) 5 1 86 534 31 1 86 534 31 1 86 534 31 Iparűzési adóalap (ezer Ft-ban!) 6 269 857 143 27 113 934 268 473 357 Iparűzési adóerőképesség 7 3 778 3 781 595 76 3 758 626 998 Lakosok száma (26. jan. 1-jén) (3.oszl.=4.oszl.=5.oszl) 8 175 575 175 575 175 575 Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje (5.sor+7.sor)/ 8.sor 9 32 115 32 135 32 4 Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára 1 43 651 43 275 43 651 Kiegészítés egy főre (ha 9.sor<1.sor, akkor 1.sor-9.sor) 11 11 537 11 14 11 647 Kiegészítés (11.sor x 8.sor) 12 2 25 568 19 1 955 933 114 2 44 941 192 Beszámítás egy főre (ha 9.sor > 1.sor x 1,25) 13 Beszámítási korlát 14 5 689 545 596 Beszámítás 15 27. évi jövedelemkülönbség mérséklés (ha 12.sor>, akkor 16.sor = 12.sor) 16 2 25 568 19 1 955 933 114 2 44 941 192 Önkormányzat által fizetendő összeg 17 --------------------------- 69 635 76 Önkormányzat részére fizetendő összeg 18 ---------------------------
K I M U T A T Á S 4. sz. melléklet Az Önkormányzat 27. I.-XII. havi gazdálkodásáról eft Feladat Eredeti Módositott Teljesités Telj megnevezése Előirányzat %-a NYITÓ PÉNZKÉSZLET 691 793 Saját bevételek 1 312 681 15 312 615 15 528 47 11,4 Pénzmaradvány igénybevétele 1 34 183 1 57 963 78,9 Támogatás 37 63 815 52 352 275 49 33 775 93,7 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (+) 47 916 496 69 5 73 65 62 145 95,1 Személyi kiadások 19 657 139 21 7 657 2 48 122 97,2 Munkaadót terhelő járulékok 6 418 929 6 739 27 6 648 992 98,7 Dologi kiadások 11 221 437 13 82 457 14 511 193 * 15,1 Támogatások, pénzeszközátadás 5 67 725 8 2 863 7 73 216 96, Ellátottak pénzbeni juttatása 16 375 33 371 31 167 93,4 Beruházás 4 739 35 18 949 831 1 46 736 ** 54,9 Felújítás 192 586 388 687 354 526 91,2 KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) 47 916 496 69 5 73 6 135 952 87,1 Pénzmaradvány igénybevétele (-) -1 57 963 Átfutó, függő, kiegyenlítő bevétel (+ 1 331 871 Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadás (-) - 852 592 Pénzmaradvány kiegészítés (+) 549 454 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 6 146 756 * ebből: Adósságszolgálat 1 397 794 ** ebből: Pénzeszközátadás 2 237 342 Felhalmozási célú kölcsön 45
K I M U T A T Á S a részben önnálló intézmények 27. I-XII.havi gazdálkodásáról 4/a. sz. melléklet Sor- Intézmény, feladat Eredeti Módosított Teljesítés Telj. szám Előirányzat %-a eft 1. Árpád úti óvoda BEVÉTELEK Saját bevételek 14 414 15 57 13 465 89,4 Pénzmaradvány igénybevétele, Intézményi támogatás 18 793 193 873 19 413 98,2 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 195 27 28 93 23 878 97,6 KIADÁSOK Személyi kiadások 117 636 124 465 121 37 97,2 Munkaadót terhelő járulékok 39 188 4 537 4 25 99,3 Dologi kiadások 38 383 42 623 41 288 96,9 Támogatások, pénzeszközátadás, Ellátottak pénzbeni juttatása, Beruházás 516 516 1, Felújítás 789 787 99,7 KIADÁSOK ÖSSZESEN 195 27 28 93 23 878 97,6 2. Nyitnikék óvoda BEVÉTELEK Saját bevételek 7 31 12 352 12 996 15,2 Pénzmaradvány igénybevétele, Intézményi támogatás 157 458 173 128 171 49 98,8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 164 768 185 48 184 45 99,2 KIADÁSOK Személyi kiadások 98 345 13 951 14 62 1,6 Munkaadót terhelő járulékok 32 828 34 22 34 651 11,3 Dologi kiadások 33 595 43 212 4 64 94, Támogatások, pénzeszközátadás 2 843 2 88 11,3 Ellátottak pénzbeni juttatása, Beruházás 592 592 1, Felújítás 68 68 1, KIADÁSOK ÖSSZESEN 164 768 185 48 184 45 99,2 3. Vasgyári óvoda BEVÉTELEK Saját bevételek 11 398 13 17 9 799 74,8 Pénzmaradvány igénybevétele, Intézményi támogatás 163 8 183 78 182 246 99,5 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 175 198 196 185 192 45 97,9 KIADÁSOK Személyi kiadások 19 134 118 525 119 82 1,5 Munkaadót terhelő járulékok 36 327 38 158 39 644 13,9 Dologi kiadások 29 737 38 16 31 833 83,7 Támogatások, pénzeszközátadás, Ellátottak pénzbeni juttatása, Beruházás, Felújítás 1 486 1 486 1, KIADÁSOK ÖSSZESEN 175 198 196 185 192 45 97,9
K I M U T A T Á S a részben önnálló intézmények 27. I-XII.havi gazdálkodásáról 4/a. sz. melléklet Sor- Intézmény, feladat Eredeti Módosított Teljesítés Telj. szám Előirányzat %-a eft 4. Fazola úti óvoda BEVÉTELEK Saját bevételek 1 468 11 223 9 351 83,3 Pénzmaradvány igénybevétele, Intézményi támogatás 141 767 151 386 147 937 97,7 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 152 235 162 69 157 288 96,7 KIADÁSOK Személyi kiadások 91 48 95 73 94 18 98,3 Munkaadót terhelő járulékok 3 491 3 913 31 296 11,2 Dologi kiadások 3 336 34 932 3 911 88,5 Támogatások, pénzeszközátadás 74 813 19,9 Ellátottak pénzbeni juttatása, Beruházás, Felújítás 321 16 49,8 KIADÁSOK ÖSSZESEN 152 235 162 69 157 288 96,7 5. József úti Óvoda BEVÉTELEK Saját bevételek 12 723 17 988 16 791 93,3 Pénzmaradvány igénybevétele, Intézményi támogatás 211 896 226 428 22 44 97,4 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 224 619 244 416 237 231 97,1 KIADÁSOK Személyi kiadások 14 279 148 933 142 859 95,9 Munkaadót terhelő járulékok 46 785 48 257 48 244 1, Dologi kiadások 37 555 45 782 44 685 97,6 Támogatások, pénzeszközátadás, Ellátottak pénzbeni juttatása, Beruházás 764 763 99,9 Felújítás 68 68 1, KIADÁSOK ÖSSZESEN 224 619 244 416 237 231 97,1 6. Brunszvik Teréz Óvoda BEVÉTELEK Saját bevételek 11 36 13 934 12 854 92,2 Pénzmaradvány igénybevétele, Intézményi támogatás 143 149 152 364 151 328 99,3 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (+) 154 455 166 298 164 182 98,7 KIADÁSOK Személyi kiadások 91 293 96 939 96 571 99,6 Munkaadót terhelő járulékok 3 431 31 382 32 81 12,2 Dologi kiadások 32 731 36 944 34 496 93,4 Támogatások, pénzeszközátadás, Ellátottak pénzbeni juttatása, Beruházás 381 382 1,3 Felújítás 652 652 1, KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) 154 455 166 298 164 182 98,7
K I M U T A T Á S a részben önnálló intézmények 27. I-XII.havi gazdálkodásáról 4/a. sz. melléklet Sor- Intézmény, feladat Eredeti Módosított Teljesítés Telj. szám Előirányzat %-a eft 7. Avastetöi Óvoda BEVÉTELEK Saját bevételek 9 587 1 238 9 96 97,3 Pénzmaradvány igénybevétele, Intézményi támogatás 145 448 156 77 155 555 99,3 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 155 35 166 945 165 515 99,1 KIADÁSOK Személyi kiadások 88 684 95 375 93 647 98,2 Munkaadót terhelő járulékok 29 549 3 787 31 92 11, Dologi kiadások 36 82 4 247 4 24 1, Támogatások, pénzeszközátadás, Ellátottak pénzbeni juttatása, Beruházás 17 17 1, Felújítás 429 429 1, KIADÁSOK ÖSSZESEN 155 35 166 945 165 515 99,1 8. Belvárosi Óvoda BEVÉTELEK Saját bevételek 16 24 848 22 776 91,7 Pénzmaradvány igénybevétele, Intézményi támogatás 192 4 23 523 26 823 11,6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 28 4 228 371 229 599 1,5 KIADÁSOK Személyi kiadások 126 146 134 721 134 449 99,8 Munkaadót terhelő járulékok 42 75 43 324 44 862 13,5 Dologi kiadások 39 819 49 271 49 233 99,9 Támogatások, pénzeszközátadás, Ellátottak pénzbeni juttatása, Beruházás, Felújítás 1 55 1 55 1, KIADÁSOK ÖSSZESEN 28 4 228 371 229 599 1,5 9. Százszorszép Óvoda BEVÉTELEK Saját bevételek 2 274 25 891 24 68 93, Pénzmaradvány igénybevétele, Intézményi támogatás 23 326 218 776 221 818 11,4 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 223 6 244 667 245 886 1,5 KIADÁSOK Személyi kiadások 137 245 147 879 147 531 99,8 Munkaadót terhelő járulékok 45 744 47 314 48 194 11,9 Dologi kiadások 4 611 48 516 49 199 11,4 Támogatások, pénzeszközátadás, Ellátottak pénzbeni juttatása, Beruházás 381 382 1,3 Felújítás 58 58 1, KIADÁSOK ÖSSZESEN 223 6 244 67 245 886 1,5
K I M U T A T Á S a részben önnálló intézmények 27. I-XII.havi gazdálkodásáról 4/a. sz. melléklet Sor- Intézmény, feladat Eredeti Módosított Teljesítés Telj. szám Előirányzat %-a eft 1. Áfonyáskert Óvoda BEVÉTELEK Saját bevételek 8 757 8 77 6 397 72,9 Pénzmaradvány igénybevétele, Intézményi támogatás 145 226 153 316 154 923 11, BEVÉTELEK ÖSSZESEN 153 983 162 86 161 32 99,5 KIADÁSOK Személyi kiadások 94 977 1 567 1 126 99,6 Munkaadót terhelő járulékok 31 68 32 495 33 655 13,6 Dologi kiadások 27 326 29 24 27 539 94,9 Támogatások, pénzeszközátadás, Ellátottak pénzbeni juttatása, Beruházás, Felújítás, KIADÁSOK ÖSSZESEN 153 983 162 86 161 32 99,5 11. Pitypang Óvoda BEVÉTELEK Saját bevételek 1 498 13 668 12 993 95,1 Pénzmaradvány igénybevétele, Intézményi támogatás 14 64 147 17 143 484 97,6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 562 16 685 156 477 97,4 KIADÁSOK Személyi kiadások 89 984 94 22 9 584 96,3 Munkaadót terhelő járulékok 3 35 31 173 3 74 96,5 Dologi kiadások 3 543 35 49 35 819 1,9 Támogatások, pénzeszközátadás, Ellátottak pénzbeni juttatása, Beruházás, Felújítás, KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 562 16 685 156 477 97,4 12. Középszer úti Óvoda BEVÉTELEK Saját bevételek 11 721 13 149 12 595 95,8 Pénzmaradvány igénybevétele, Intézményi támogatás 174 74 186 141 186 537 1,2 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 185 795 199 29 199 132 99,9 KIADÁSOK Személyi kiadások 112 27 121 35 119 15 98,1 Munkaadót terhelő járulékok 37 424 38 784 39 3 11,3 Dologi kiadások 36 11 39 156 4 817 14,2 Támogatások, pénzeszközátadás, Ellátottak pénzbeni juttatása, Beruházás, Felújítás, KIADÁSOK ÖSSZESEN 185 795 199 29 199 132 99,9
K I M U T A T Á S a részben önnálló intézmények 27. I-XII.havi gazdálkodásáról 4/a. sz. melléklet Sor- Intézmény, feladat Eredeti Módosított Teljesítés Telj. szám Előirányzat %-a eft 13. Szinva-Népkerti Óvoda BEVÉTELEK Saját bevételek 8 785 9 394 8 316 88,5 Pénzmaradvány igénybevétele, Intézményi támogatás 164 571 179 75 17 196 94,7 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 173 356 189 144 178 512 94,4 KIADÁSOK Személyi kiadások 16 199 111 979 18 541 96,9 Munkaadót terhelő járulékok 35 388 36 757 36 217 98,5 Dologi kiadások 31 769 4 26 33 372 83,4 Támogatások, pénzeszközátadás, Ellátottak pénzbeni juttatása, Beruházás 382 382 1, Felújítás, KIADÁSOK ÖSSZESEN 173 356 189 144 178 512 94,4 14. Szolártsik téri Óvoda BEVÉTELEK Saját bevételek 1 725 11 254 1 231 9,9 Pénzmaradvány igénybevétele, Intézményi támogatás 146 827 157 828 161 455 12,3 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 157 552 169 82 171 686 11,5 KIADÁSOK Személyi kiadások 96 147 13 788 99 995 96,3 Munkaadót terhelő járulékok 32 11 33 143 33 563 11,3 Dologi kiadások 29 34 32 151 38 128 118,6 Támogatások, pénzeszközátadás, Ellátottak pénzbeni juttatása, Beruházás, Felújítás, KIADÁSOK ÖSSZESEN 157 552 169 82 171 686 11,5
5.sz. melléklet A POLGÁRMESTERI HIVATAL 27. ÉVI KIADÁSAINAK I-XII. havi pénzügyi teljesítése ezer Ft-ban Megnevezés Előirányzat I-XII. havi teljesítés Megjegyzés Eredeti Módosított összege %-a (előirányzat változások jellege) Funkciók összesen Városüzemeltetés 3 175 64 3 61 536 3 419 988 94,7 Környezetvédelem 46 64 68 813 38 34 55,7 Vagyongazdálkodás 192 914 427 373 415 82 97,3 Egészségügy 14 2 171 72 139 333 81,4 Szociális 2 749 449 3 169 859 3 111 424 98,2 Oktatási, civil, közbiztonsági és rendvédelmi feladatok 55 576 361 96 323 977 89,7 Kulturális, vendégforgalmi feladatok, városmarketing 449 6 492 425 453 38 92,1 Sport 264 65 339 386 35 484 9, Igazgatás 2 313 71 2 598 553 2 713 388 14,4 Központilag kezelt feladatok 329 3 1 49 27 971 299 92,6 Tartalékok 216 1 517, Adósságszolgálat 1 238 726 1 239 368 1 397 794 112,8 Pályázatokhoz, likviditáshoz nyújtott kölcsönök 121 76 POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉS ÖSSZESEN 11 586 369 13 538 25 13 411 951 99,1 FELÚJITÁS ÖSSZESEN 192 586 293 473 264 756 9,2 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN 4 739 35 12 6 536 8 145 279 67,5 FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK 5 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN (Semmelweis Kórház) 45 POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN 16 518 26 3 892 214 22 271 986
A POLGÁRMESTERI HIVATAL 27. ÉVI KIADÁSAINAK I-XII. havi pénzügyi teljesítése ezer Ft-ban Megnevezés Előirányzat I-XII. havi teljesítés Megjegyzés Eredeti Módosított összege %-a (előirányzat változások jellege) Városüzemeltetés Működés Városüzemeltetési feladatok 1 189 4 1 347 86 1 324 624 98,3 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett. Társaságok támogatása: - MVK ZRt. működési támogatás (állami) 577 835 574 622 54 87,7 Bevétellel összefüggő előirányzat változás. - MVK ZRt. működési támogatás (önkormányzati) 718 856 835 856 835 1, Ráépült a pénzmaradvány. - Városgazda Kht. támogatása: - Közhasznú munka önrésze 64 64 64 1, - Közcélú munka önrésze 196 241 53 239 416 99,3 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás. - Közcélú foglalkoztatás központi támogatási része 318 869 318 869 318 869 1, - Értékteremtő közhasznú munka anyagköltség fedezete 49 49 61 49 61 1, Ráépült a pénzmaradvány. - Egyéb működési támogatás (Miskolci Állatkert és Kultúr- 45 133 77 55 65 41,6 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás, park, temetők, szökőkutak, illemhelyek, zászlózás, stb.) bevétellel fedezett. - Kistérségi közmunka program elnyert pályázatok önrésze 3 447 3 447 1, Belső átcsoportosítás. Főépítészi, településrendezési feladatok 15 15 81 3 449 21,8 Ráépült a pénzmaradvány. Építéshatósági kötelezések 2 5 2 5 88 3,5 Tömegközlekedés URBACHT projekt 1, 26. évi pénzmaradvány. Hazai városok felkészítése az integrált városfejlesztési módszertan elsajátítására 1 223, 26. évi pénzmaradvány. Városüzemeltetés összesen 3 175 64 3 61 536 3 419 988 94,7