Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. A 2010. évi ZÁRSZÁMADÁSRÓL

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelete A 2010. évi ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18. -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés teljesítését: 5 399 661 000 Ft költségvetési bevétellel, 2. 419 381 000 Ft első finanszírozási célú bevétellel, 431 481 000 Ft külső finanszírozási célú bevétellel és 4. 5 827 701 000 Ft költségvetési kiadással, 5. 97 716 000 Ft finanszírozási célú kiadással e rendelet 1 2. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá. 2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a melléklet szerint hagyja jóvá. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadási előirányzatainak teljesítését feladatonkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el. 4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi felhalmozási kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint, a tartalékok igénybevételét a 6. melléklet szerint fogadja el. 5. Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tartalmazó mérlegét a 7. melléklet tartalmazza. 6. Békés Város Önkormányzatának 2010. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete e rendelet. 8. melléklete szerint 1 781 000 Ft bevétellel és 1 660 000 Ft kiadással fogadja el. 7. Békés Város Önkormányzatának 2010. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete e rendelet 9. melléklete szerint 1 162 000 Ft bevétellel és 1 042 000 Ft kiadással fogadja el. 8. Békés Város Önkormányzatának 2010. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete e rendelet 10. melléklete szerint 1 220 000 Ft bevétellel és 860 000 Ft kiadással fogadja el. 1

9. Békés Város Önkormányzatának 2010. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete e rendelet 1 melléklete szerint 1 112 000 Ft bevétellel és 948 000 Ft kiadással fogadja el. 10. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. évi előirányzatainak felhasználását a 12-1 melléklet, adósságállományának alakulását a 14. melléklet, közvetett támogatásait a 15. melléklet, foglalkoztatási mutatóit a 16-17. melléklet szerint fogadja el. 1 Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a normatív állami hozzájárulások, kötött felhasználású és központosított támogatások elszámolását a 18-2 mellékletek szerint fogadja el. 12. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet szerint előírt tagolásban az egyszerűsített beszámolót e rendelet 22-24. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá. 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. évi pénzmaradványát gazdálkodó szervezetenkénti részletezésben e rendelet 25. melléklet szerinti összegeknek megfelelően hagyja jóvá. 14. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. évi összevont mérlegét a 26. melléklet szerint, 2010. december 31-én fennálló vagyonának értékét a 27. melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá. 15. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8/A. -a alapján a költségvetési többlet kimutatását e rendelet. 28. melléklete szerint fogadja el. 16. Békés Város Önkormányzatának teljesített bevételein és kiadásain belül európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét 607 534 000 Ft-tal, kiadását 1 204 465 000 Ft-tal hagyja jóvá a Képviselő-testület a 29. melléklet szerint. 17. Az Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla -ról 2010. évben 134.750 Ft kifizetés történt. 18. Ez a rendelet 201 április 29-én lép hatályba. B é k é s, 201 április 28. Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző A rendelet kihirdetésre került: 201 április 29-én Tárnok Lászlóné jegyző 2

melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 2010. évi kiemelt bevételei A B C D E F G H I J K L M N O 2. Megnevezés 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatások E M T E M T E M T E M T Cím szám Alcím szám 33 811 50 218 50 218 138 710 150 593 150 593 4. 1 1 Szociális Szolgáltató Központ 26 519 41 480 41 480 180 046 210 015 210 015 5. 2 Kistérségi Iskola 102 088 102 088 98 896 776 833 856 518 856 518 6. 3 Kistérségi Óvoda 19 836 19 836 21 264 321 206 349 380 349 380 4 Kulturális Központ 10 804 20 597 20 597 41 793 44 500 44 500 7. 8. 4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 525 1 748 1 748 21 232 22 143 22 143 9. 4 2 Könyvtár 1 575 1 914 1 914 31 809 35 378 35 378 10. Intézmények összesen: 195 158 237 881 236 117 1 511 629 1 668 527 1 668 527 1 5 Polgármesteri Hivatal 295 876 583 649 776 632 1 169 348 1 211 972 1 154 458 1 685 874 1 934 222 1 934 222-1 511 629-1 668 527-1 668 527 12. Mindösszesen: 491 034 821 530 1 012 749 1 169 348 1 211 972 1 154 458 1 685 874 1 934 222 1 934 222

melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 2010. évi kiemelt bevételei P Q R S U V W X Y Z AA AB AC AD AE 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet E M T E M T E M T E M T Cím szám Alcím szám 2. Megnevezés Felhalmozási (értékpapír) bevételek Támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök 270 000 322 846 322 845 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek 4. 1 1 Szociális Szolgáltató Központ 2 594 18 429 18 429 5. 2 Kistérségi Iskola 32 32 43 000 57 468 60 660 6. 3 Kistérségi Óvoda 22 348 22 348 19 727 4 Kulturális Központ 40 507 40 507 7. 8. 4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 920 920 9. 4 2 Könyvtár 4 905 4 905 10. Intézmények összesen: 32 32 337 942 467 423 467 993 1 5 Polgármesteri Hivatal 23 056 23 056 13 496 992 499 1 141 331 841 319 41 041 42 156 34 525 300 000 300 000 431 481 12. Mindösszesen: 23 056 23 088 13 528 1 330 441 1 608 754 1 309 312 41 041 42 156 34 525 300 000 300 000 431 481

melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 2010. évi kiemelt bevételei AFAGAH AG AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR Megnevezés 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet E M T E M T E M T 26 850 26 850-331 442 521 550 507 550 175 99,94 % Cím szám Alcím szám 2. Előző évi pénzmaradvány Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen 4. 1 1 Szociális Szolgáltató Központ 3 895 3 895 209 159 273 819 273 819 100,00 5. 2 Kistérségi Iskola 11 244 11 244 921 921 1 027 350 1 027 350 100,00 6. 3 Kistérségi Óvoda 3 948 3 948-242 363 390 395 512 394 077 99,64 4 Kulturális Központ 2 280 2 280 3 52 597 107 884 107 887 100,00 7. 8. 4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 689 689 21 757 25 500 25 500 100,00 9. 4 2 Könyvtár 2 620 2 620 9 000 33 384 44 817 53 817 120,08 10. Intézmények összesen: 51 526 51 526 8 430 2 044 729 2 425 389 2 432 625 100,30 1 5 Polgármesteri Hivatal 330 233 367 901 367 855-67 563 3 326 298 3 935 760 3 817 898 97,00 12. Mindösszesen: 330 233 419 427 419 381-59 133 5 371 027 6 361 149 6 250 523 98,26

5. melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 2010. évi felhalmozási előirányzata feladatonkénti bontásban A. B C D E F G H I J K 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 12. 1 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 2 22. 2 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 3 32. Megnevezés Eredeti Módosított Telejsítés Előirányzat Beruházások - felújítások I. Áthúzódó feladatok Békés - Mezőberény kerékpárút belterületi szakasz kiépítése 11 403 11 403 2. Piaci járdák felújítása II. ütem 760 896 896 Tanuszoda burkolat készítés 2 565 2 565 2 565 I. Áthúzódó feladatok összesen (1+ 3): 14 728 14 864 3 461 II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások Lakossági útalapokhoz önkormányzati hozzájárulás 5 000 3 336 1 675 2. Informatikai fejlesztés (Polgármesteri Hivatal) 4 300 4 300 824 Hőkamera vásárlás 2 765 2 765 2 765 4. Rendezési Terv módosítása 1 875 1 875 300 II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+ 4): 13 940 12 276 5 564 III. Pályázatos beruházások Gyalogosátkelők kialakítása 2 903 2 903 421 2. Békés - Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem 15 842 89 975 135 044 Rákóczi úti járda közbiztonsági célú fejlesztése 9 073 9 073 9 697 4. Rendelőintézet parkolójának felújítása 6 021 6 021 6 080 5. Inkubátorház létesítése 304 628 296 436 201 885 6. Bölcsőde építés 10 000 63 644 84 274 7. Járóbetegellátó központ kialakítása 346 837 333 805 139 626 8. Épületkorszerűsítés a Dr. Hepp Ferenc Tagiskolában 462 208 457 525 426 990 9. Malomasszonykerti lakóövezet szennyvízbevezetésének kiépítése 49 337 49 337 49 406 10. Oncsai szennyvízvezeték kiépítése II. ütem 17 813 17 869 17 835 1 Újjáéledő Dánfoki Üdülőközpont 20 800 20 847 22 395 12. 14. utca aszfaltozása (pályázati saját erő) 14 000 III. Pályázatos beruházások összesen (+ 12): 1 259 462 1 347 435 1 093 653 IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsön 20 000 20 000 11 750 2. Vállalkozói alapból nyújtott kölcsön 10 000 10 000 10 000 Krízisalapból nyújtott kölcsön 1 000 1 120 1 120 4. Belvízrendezési program pályázathoz önerő átadása 5 182 3 120 5. Körforgalmi csomópont kialakítása pályázathoz önerő átadása 12 196 12 196 11 998 6. Helyi értékek védelmére lakosságnak átadott 1 000 1 000 IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (+6.): 49 378 47 436 34 868 A. Költségvetésben tervezett feladatok összesen (I+ IV): 1 337 508 1 422 011 1 137 546 B. I. Költségvetésben nem tervezett fejlesztések Polgármesteri Hivatal összesen: 11 983 15 749 Ady u. parkoló forgalomba helyezése 13 2. Körforgalmi tervek másolása 3 Hivatali Étkezdébe hűtőszekrény beszerzés 150 150 4. Fénymásoló beszerzés 192 5. Klíma berendezések 119 231 6. Városi Uszódában ivókút felszerelése 126 126 7. Városi Uszodában csatlakozó mérő kialakítása 2 034 8. Felsőrendű szintezés alappont kialakítása Békés-Mezőberény között 435 9. Műszaki terv készítés (belvízrendezés II. ütem) 2 062 2 062 10. Szoftver vásárlás (szervezetfejlesztési pályázat) 1 317 1 317 1 Polcrendszer készítés 793 12. Szoftverek használati joga (Kompetenciafejl. pályázat) 2 967 2 967 1 Informatikai eszközök (Esélyegyenlőségi pályázat) 719 719 14. Piac hangosítása 356 356 15. DÁCIA gépkocsi vásárlás előlege 944 944 16. Fábián u. bölcsőde szennyvízvezeték kiépítés 3 072 3 072 17. Iroda bútorok - Műszaki Osztályra 151 151 18. Eszközvásárlás (TIOP-09. pélyázat) 124 19. Közbeszerzési díjelőleg (közlekedésbizt. célú kerékpárút) 60 II. Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen: 994 994 ebből: 20. Számítógéphez program 392 392 2 Hordó szivattyú 142 142 22. Magasnyomású mosó 139 139 2 Vizsgáló fejlámpa 321 321

5. melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez A. B C D E F G H I J K 3 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 4 42. 4 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 5 52. 5 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 6 62. 6 64. 65. 66. Eredeti Módosított Megnevezés Előirányzat Telejsítés III. Szociális Szolgáltató Központ összesen: 1 602 1 602 ebből: 24. Fénymásológép 522 522 25. Projektor beszerzés 200 200 26. Digitális fényképezőgép 150 150 27. Digitális kamera 130 130 28. Számítógép 3 db 504 504 29. Számítógéphez program 3 db 96 96 IV. Kistérségi Iskola összesen: 2 940 2 940 ebből: 30. Nyomtató/fénymásoló (Canon) 256 256 3 Hegedű (1 db) 140 140 32. Elektromos sütő I. 325 325 3 Marimba 186 186 34. Saxofon 156 156 35. Szerver számítógép (2 db) 320 320 36. Számítógép konfiguráció (2 db) 318 318 37. Elektromos sütő II. 325 325 38. Videókamera + kellékek (Panasonic) 347 347 39. Interaktív eszközök (mimio) 230 230 40. Hegedű 180 180 4 Nyomtató (Epson) 157 157 V. Kistérségi Óvoda összesen: 1 385 1 385 ebből: 42. Fűkasza 110 110 4 Projektor beszerzés 126 126 44. Csúszda állvánnyal 149 149 45. Xerox fénymásoló 1 000 1 000 VI. Kulturális Központ összesen: 2 672 2 672 ebből: 46. Windows 7. 224 224 47 Számítógépek 1 160 1 160 48. Projektor 170 170 49. Vetítővászon 44 44 50. Tárgyalószékek 56 56 5 Számítógépasztalok 222 222 52. Tantermi szekrények beszerzése (TÁMOP-2.3-08/1-2009-2010 pályázat) 139 139 5 Számítógépasztal 250 250 54. Irattartó szekrény 49 49 55. Puskamikrofon 358 358 VII. Püski Sándor Könytár összesen: 1 044 1 044 ebből: 56. Könytári programok 1 044 1 044 B. Költségvetésben nem tervezett fejlesztések összesen: (I+ VII.): 22 620 26 386 C. Költségvetésben nem tervezett felújítások ebből: I. Kistérségi Iskola összesen: 2 762 2 762 Gázzsámoly (2 db) 287 287 2. Gőzüst (5 db) 2 475 2 475 I. Polgármesteri Hivatal összesen: 31 713 32 697 Asztalos úti kút felújítása (kútbetét) 42 4. Szennyvíztisztító gépeinek felújítása 611 611 5. Csatornavezetékek, átemelők, szivattyúk felújítása 11 990 11 990 6. Ivóvíz vezetékek felújítása 13 083 13 083 7. Dózsa Gy. u. Idősek Napközi Otthonának felújítása 1 197 1 197 8. Hőzső u. 4. felújítása 942 9. Széchenyi tér. felújítása 4 832 4 832 C. Költségvetésben nem tervezett felújítások összesen (1+ 6) 34 475 35 459 D. Tervezetten felüli felhalmozási célra átadott pénzeszközök, felhalmozási célú kölcsönök összesen (1+ 3): 3 934 3 934 ebből: Polgármesteri Hivatal Lakossági közműfejlesztési támogatás 434 434 2. Munkáltatói kölcsönnyújtás 1 500 1 500 "Békési Fürdőért" Közalapítvány támogatása 2 000 2 000 Felhalmozási előirányzatok mindösszesen: (A+B+C+D) 1 337 508 1 483 040 1 203 325

9. melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez A B C D E F 2. Bevételek megnevezése I. Működési bevételek és kiadások Kiadások megnevezése 4. 5. 6. 7. 8. A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Szlovák Kisebbségi Önkormányzat) 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4. Működési célú pénzeszköz átvétel 820 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6. Működési célú bevételek mindösszesen: 247 6. Tartalékok 1 162 MÉRLEG Intézményi működési bevételek. Személyi juttatások 63 Levonva a felhalmozási ÁFA 2. Munkaadókat terhelő járulékok 8 visszatérítések, értékesített tárgyi 95 eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés) 7. Működési célú kiadások mindösszesen: 971 1 042 A B C D E F 9. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 10. Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1 Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei Felhalmozási kiadások (ÁFAval együtt) 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val 2. Fejlesztési célú támogatások 12. együtt ) 1 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 14. 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 5. Felhalmozási célú kölcsönök 4. Tartalékok 15. 16. 17. 18. visszatérülése, igénybevétele 6. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7. Felhalmozási célú bevételek összesen: 8. Önkormányzat bevételei mindösszesen: 1 162 5. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés 6. Felhalmozási célú kiadások összesen: 7. Önkormányzat kiadásai mindösszesen: 1 042

2. melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 2010.évi kiemelt kiadásai A B C D E F G H I J K L M N O ezer Ft -ban Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök E M T E M T E M T E M T Cím szám Alcím szám 2. Megnevezés Személyi juttatások Egyesített Egészségügyi 1 Intézmény és Rendelőintézet 1 1 Szociális Szolgáltató Központ 117 883 146 198 139 716 28 148 33 725 32 543 63 128 91 874 81 550 227 609 271 288 238 273 61 968 71 722 63 030 149 944 203 413 177 032 3 000 3 090 3 090 4. 5. 2 Kistérségi Iskola 534 621 582 523 579 583 144 327 154 152 153 652 231 471 268 876 258 093 3 Kistérségi Óvoda 229 918 243 630 240 242 61 795 66 127 65 192 71 677 84 370 82 923 4 Kulturális Központ 27 108 47 031 40 870 7 336 12 803 10 749 18 153 45 378 41 682 4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 13 367 15 508 14 171 3 643 4 156 3 819 4 747 5 836 5 548 4 2 Könyvtár 23 373 26 497 24 036 6 189 7 029 6 360 3 822 10 247 7 690 Intézmények összesen: 1 173 879 1 332 675 1 276 891 313 406 349 714 335 345 542 942 709 994 654 518 3 000 3 090 3 090 5 Polgármesteri Hivatal 533 108 604 061 598 858 110 498 129 287 127 610 612 757 932 687 906 201 54 469 67 681 66 369 6. Mindösszesen: 1 706 987 1 936 736 1 875 749 423 904 479 001 462 955 1 155 699 1 642 681 1 560 719 57 469 70 771 69 459

2. melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 2010.évi kiemelt kiadásai P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF ezer Ft -ban 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet E M T E M T E M T E M T 994 994 Tartalékok Hitel visszafizetés Cím szám Alcím szám 2. Megnevezés Szociális ellátások és egyéb juttatások Felhalmozási kiadások támogatások, kölcsönök, pénzügyi befektetések 4. 1 1 Szociális Szolgáltató Központ 420 420 1 602 1 602 5. 2 Kistérségi Iskola 11 502 16 097 16 097 5 702 5 702 6. 3 Kistérségi Óvoda 1 385 1 385 7. 4 Kulturális Központ 2 672 2 672 8. 4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 9. 4 2 Könyvtár 1 044 1 044 10. Intézmények összesen: 11 502 16 517 16 517 13 399 13 399 1 5 Polgármesteri Hivatal 481 631 533 265 529 342 1 337 508 1 469 641 1 189 926 103 814 106 625 92 513 92 513 97 716 12. Mindösszesen: 493 133 549 782 545 859 1 337 508 1 483 040 1 203 325 103 814 106 625 92 513 92 513 97 716

2. melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 2010.évi kiemelt kiadásai AG AF AI AJ AK AL AM AN AO AP ezer Ft -ban 2. 1 Megnevezés Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen E M T E M T 100 442 521 550 507 482 519 87,65 % Cím szám Alcím szám 4. 1 1 Szociális Szolgáltató Központ 209 159 273 819 255 831 93,43 5. 2 Kistérségi Iskola -82 921 921 1 027 350 1 013 045 98,61 6. 3 Kistérségi Óvoda 17 363 390 395 512 389 759 98,54 7. 4 Kulturális Központ 1 467 52 597 107 884 97 440 90,32 8. 4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 1 609 21 757 25 500 25 147 98,61 9. 4 2 Könyvtár 8 944 33 384 44 817 48 074 107,27 10. Intézmények összesen: 12 055 2 044 729 2 425 389 2 311 815 95,32 1 5 Polgármesteri Hivatal 97 580 3 326 298 3 935 760 3 613 602 9 181,00 12. Mindösszesen: 109 635 5 371 027 6 361 149 5 925 417 93,15

18. melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 2010. évi normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása A B C D E F G H I J K forintban Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerint) Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/átadással korrigált állami hozzájárulás Évközi változások (+,-) Évközi változások (+,-) mutatósz. mutatósz. mutatósz. mutatósz. állami hozzájárulás mutatósz. 2. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 21 209 41 293 923 21 209 41 293 923 4. Körzeti igazg. alap-hozzájárulás 1 3 000 000 1 3 000 000 5. Körzeti ig. fel. okmányiroda működési kiadásai 27 261 7 524 036 27 261 7 524 036 6. Körzeti ig. fel.gyámügyi igazgatási feladatok 24 635 5 641 415 24 635 5 641 415 7. Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok alaphozzájárulás 24 635 1 379 560 24 635 1 379 560 8. Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás 229 1 769 941 229 1 769 941 9. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 733 1 914 596 733 1 914 596 10. Üdülőhelyi feladatok 1 401 000 1 401 000 1 Pénzbeli szociális juttatások 21 209 206 172 689 21 209 206 172 689 12. Szociális alapszolg. családsegítés 44 248 8 738 980 44 248 8 738 980 1 Szociális alapszolg. gyermekjóléti szolg. 44 248 8 738 980 44 248 8 738 980 14. Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás 60 13 287 000 69 15 280 050 9 1 993 050 15. Szoc. alapszolg. otthonközeli ell. szoc.étkeztetés nappali int.ellátása 122 17 560 985-20 -2 878 850 88 12 666 940-14 -2 015 195 16. Szoc. alapszolg.otthonközeli ell szociális étkeztetés 110 6 089 875 116 6 422 050 6 332 175 17. Szoc. alapszolg.otthonközeli ell házi segítségnyújtás 10 1 660 875 10 1 660 875 23 3 820 013 3 498 263 18. Szoc. alapszolg.otthonközeli ell időskorúak nappali ellátása 5 177 160 5 177 160 19. Szoc. alapszolg.otthonközeli ell szoc.étkezés nappali int. ellátása 4 345 462 4 345 462 20. Szoc. alapszolg.otthonközeli ell. Időskoruak nappali intézményi ellátása 17 1 505 860 20 1 771 600 46 4 074 680 9 797 220 2 Szoc. alapszolg. Nappali int. fogyatékos személyek ellátása 10 4 056 000 8 3 244 800 20 8 112 000 2 811 200 22. Hajléktalanok nappali intézmény ellátása 20 4 122 000 26 5 358 600 6 1 236 600 2 Szoc.alapszolg.nappali int.fogyatékos személyek ellátása 28 4 542 720 33 5 353 920 5 811 200 24. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely 50 23 417 500 50 23 417 500 25. Bölcsödei ellátás 100 49 410 000 101 49 904 100 1 494 100 26. Ingyenes bölcsödei étkeztetés 35 2 275 000 40 2 600 000 5 325 000 27. Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1- nevelési évben (8hó) 702 89 143 333 720 91 336 667 18 2 193 334 28. Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1- nevelési év(4hó) 719 45 590 000 747 47 391 667 28 1 801 667 29. Általános Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) 350 31 333 333 350 31 333 333 30. Általános Iskola oktatás évfolyam ( 8 hó) 185 16 763 333 185 16 763 333 3 Általános Iskola oktatás 4. évfolyam (8 hó) 206 28 043 333 205 27 886 667-1 -156 666 32. Általános Iskola oktatés 5-6 évfolyam (8 hó) 359 37 913 333 359 37 913 333 3 Általános Iskola oktatás 7. évfolyam ( 8 hó) 201 24 126 667 200 23 970 000-1 -156 667 34. Általános Iskola oktatás 8. évfolyam ( 8 hó) 242 33 370 000 242 33 370 000 35. Általános Iskola oktatás1-2.évfolyam ( 4 hó) 354 15 823 333-15 -626 666 339 15 196 667 36. Általános Iskola oktatás évfolyam ( 4 hó) 181 8 225 000-9 -391 667 168 7 676 667-4 -156 666 37. Általános Iskola oktatás 4. évfolyam ( 4 hó) 196 10 183 333-8 -470 000 192 9 948 333 4 235 000 38. Általános Iskola oktatás 5-6. évfolyam ( 4 hó) 371 19 583 333 371 19 583 333 39. Általános Iskola oktatás 7. évfolyam ( 4 hó) 201 12 063 333-10 -626 666 189 11 358 333-2 -78 334 40. Általános Iskola oktatás 8. évfolyam ( 4 hó) 200 11 985 000-8 -470 000 192 11 515 000 4 Alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ág (8hó) 239 7 990 000 239 7 990 000 július 31-ig állami hozzájárulás október 15. állami hozzájárulás Tényleges Eltérés (+ -) december 3 állami hozzájárulás

18. melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K forintban Költségvetési törvény alapján Évközi változások (+,-) Évközi változások (+,-) Tényleges Eltérés (+ -) december 3 feladatátvétellel/átadással korrigált július 31-ig október 15. Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerint) állami állami állami állami mutatósz. mutatósz. mutatósz. mutatósz. állami hozzájárulás mutatósz. 42. hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás 4 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Alapfokú művészeti oktatás képző és iparművészeti, táncművészeti. szín és 44. bábművészeti ág ( 8 hó) 153 1 880 000 153 1 880 000 45. Alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ág ( 4 hó) 237 3 916 667 237 3 916 667 46. Alapfokú művészeti oktatás képző és iparművészeti, táncművészeti. szín és bábművészeti ág ( 4 hó) 151 940 000 158 1 018 333 7 78 333 47. Napközis vagy tanulószobai foglalkoztatás ( 8 hó)1-4. évfolyamos 137 2 036 667 129 1 880 000-8 -156 667 48. Napközis vagy tanulószobai foglalkoztatás ( 8 hó)5-8. évfolyamos 182 1 880 000 159 1 566 667-23 -313 333 49. Iskolaotthonos oktatás, 1- évfolyam ( 8 hó) 374 7 520 000 373 7 520 000-1 50. 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás ( 4 hó) 162 1 253 333-6 -78 333 183 1 410 000 27 235 000 5 5-8. évfolyamos napközis foglalkoztatás ( 4 hó) 183 940 000 222 1 096 667 39 156 667 52. 1- évfolyamos iskolaotthonos oktatás (4hó) 404 4 073 333-33 -313 333 371 3 760 000 5 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás (4hó) 139 1 410 000 139 1 410 000 54. 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás (8hó) 180 4 700 000 180 4 700 000 55. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása magántanuló (100%)( 8 hó) 1 149 333 1 149 333 56. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása magántanuló (100%)( 4 hó) 1 74 667-1 -74 667 57. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezetek (60%) ( 8 hó) összesen 2 179 200 1 89 600-1 -89 600 58. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezezzek (60%) ( 4 hó) összesen 2 89 600 1 44 800-1 -44 800 59. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása ált.iskolás,testi,érzékszervi, sólyos értelmi fogyatékos (160%) ( 8 hó) 2 477 867 2 477 867 60. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása ált.iskolás,testi,érzékszervi, sólyos értelmi fogyatékos (160%) ( 4 hó) 1 119 467 1 119 467 6 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása ovodás enyhe értelmi fogyatékos organikus okokra visszavezethető (80%) ( 8 hó) 122 14 574 933 122 14 574 933 62. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása ovodás enyhe értelmi fogyatékos organikus okokra visszavezethető (80%) ( 4 hó) 121 7 227 733-11 -657 066 113 6 749 867 3 179 200 6 Óvodás, organikus okokra vissza nem vezethető (6o%) (8 hó) 64. Ált. Iskolás, organikus okokra vissza nem vezethető (6o%) (8 hó) 49 4 390 400 47 4 211 200-2 -179 200 65. Ált. Iskolás, organikus okokra vissza nem vezethető (6o%) (4hó) 53 2 374 400-20 -896 000 37 1 657 600 4 179 200 66. Nem magyar nyelven folyó nevelés,oktatás nemzeti etnikai kisebbségi iskolai oktatás( 8hó) 37 986 667 37 986 667 67. Nem magyar nyelven folyó nevelés,oktatás nemzeti etnikai kisebbségi óvodai nevelés ( 4hó) 38 506 667-1 -13 334 35 466 667-2 -26 666 68. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi ovodai nevelés ( 8 hó) 361 9 626 667 364 9 706 667 3 80 000 69. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi iskolai oktatás ( 4 hó) 407 5 426 667-6 -80 000 402 5 360 000 1 13 333 70. Pedagógiai módszerek támogatása zeneművészeti ág (8hó) 239 7 154 067 239 7 154 067 7 Pedagógiai módszerek támogatása táncművészeti ág (8hó) 153 1 795 200 153 1 795 200 72. Pedagógiai módszerek támogatása zeneművészeti ág (4hó) 237 3 547 100 237 3 547 100 7 Pedagógiai módszerek támogatása táncművészeti ág (4hó) 151 885 867 158 926 933 7 41 066

18. melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K forintban Költségvetési törvény alapján Évközi változások (+,-) Évközi változások (+,-) Tényleges Eltérés (+ -) december 3 feladatátvétellel/átadással korrigált július 31-ig október 15. Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerint) állami állami állami állami mutatósz. mutatósz. mutatósz. mutatósz. állami hozzájárulás mutatósz. 74. hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás 75. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Intézményi társulás ovodájába, iskolájába járó gyermekek 2008 és 2010 években 76. alakuló társuláspk esetén ovodában(8hó) 280 6 776 000 286 6 921 200 6 145 200 77. Intézményi társulás ovodájába, iskolájába járó gyermekek 2008 és 2010 években alakuló társuláspk esetén ovodában(4hó) 274 3 315 400-6 -72 600 273 3 303 300 5 60 500 Intézményi társulás ovodájába, iskolájába járó gyermekek 2008 és 2010 években 285 78. alakuló társuláspk esetén ált.isk. 1-4 évfolyam( 4 hó) 341 56 Intézményi társulás ovodájába, iskolájába járó gyermekek 2008 és 2010 években 44 79. alakuló társuláspk esetén ált.isk. 5-8 évfolyam(4hó) 45 1 80. Kedvezményes óvodai,iskolai étkeztetés óvoda (12 hó) 23 28 5 8 Kedvezményes óvodai három vagy több gyermejes családban élő gyermek (12 hó) 384 409 25 82. Kedvezményes óvodai, étkeztetés tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek (12 hó) 177 188 11 8 Kedvezményes iskolai étkeztetés renszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 1-4. évfolyam (12 hó) 67 88 21 84. Kedvezményes iskolai étkeztetés renszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 5-6. évfolyam (12 hó) 81 53-28 85. Kedvezményes iskolai étkeztetés renszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 7 évfolyam (12 hó) 122 122 86. Kedvezményes iskolai étkeztetés renszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 8. évfolyam (12 hó) 33 43 10 87. Kedvezményes iskolai három vagy több gyermekes családban élő gyermek (12 hó) 88. Szociális juttatások kedvezményes, étkeztetés (12 hó) 1216 79 040 000 1 317 85 605 000 101 6 565 000 89. Kiegészítő hozzájárulás rendsz. gyermekvédelmi kedv.részesülő tanulók ingyenes étekeztetése 5-6. évfolyam (12hó) 177 3 540 000 188 3 760 000 11 220 000 90. Kiegészítő hozzájárulás rendsz. gyermekvédelmi kedv.részesülő tanulók ingyenes étekeztetése 7. évfolyam (12hó) 67 1 340 000 88 1 760 000 21 420 000 9 Általános iskolai ingyenes tanulói tankönyv 1000 10 000 000 1 007 10 070 000 7 70 000 92. Általános hozzájáruás a tanulók tankönyvellátásához 1502 1 502 000-50 -50 000 1 451 1 451 000-1 -1 000 9 Összesen 997 345 781 8 518 305-4 745 665 1 018 387 730 17 269 309

melléklet a 16/201(IV. 29.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata jóváhagyott létszámkerete és teljesítésének alakulása I. A Ktv., a Kjt., és az Mt. hatálya alátartozó munkavállalók A B C D E F G H I J K L M N O Létszámkeret (Átlaglétszám ) Teljes munkaidősök Részfoglalkoztatá súak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Teljes munkaidősök Részfoglalkoztatá súak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Teljes munkaidősök Részfoglalkoztatá súak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám 2. 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 136 8 144 138 136 8 144 138 136 8 144 138 1 1 Szociális Szolgáltató Központ 60 1 61 60 60 1 61 60 60 1 61 60 4. 2 Kistérségi Iskola 264 18 282 274 262 17 279 271 253 14 267 262 5. 3 Kistérségi Óvoda 127 1 128 128 125 1 126 126 125 1 126 126 6. 4 Kulturális Központ 12 1 13 13 12 1 13 13 12 1 13 13 7. 4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 3 6 9 6 3 6 9 6 3 6 9 6 8. 4 2 Könyvtár 10 2 12 11 10 2 12 11 10 2 12 11 9. Intézmények összesen: 612 37 649 630 608 36 644 625 599 33 632 616 10. 5 Polgármesteri Hivatal 104 1 105 105 104 1 105 105 97 5 102 101 Mindösszesen Ktv., Kjt., Mt. hatálya alá tartozók: 1 Megnevezés 716 38 754 735 712 37 749 730 696 38 734 717 II. A B C D E F G H I J K L M N O Eredeti terv Módosított terv Teljesítés Teljes munkaidősök Részfoglalkoztatású ak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Teljes munkaidősök Részfoglalkoztatású ak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Teljes munkaidősök Részfoglalkoztatású ak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Cím szám Alcím szám 1 Eredeti terv Módosított terv Teljesítés Az 199 évi III. törvény 36. -a alapján közfoglalkoztatottak 12. Megnevezés Cím szám Alcím szám 1 5 Polgármesteri Hivatal 216 105 321 295 216 105 321 295 210 123 333 302 14. Mindösszesen közfoglalkoztatottak: 216 105 321 295 216 105 321 295 210 123 333 302

4. melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Békés Város Polgármesteri Hivatala 2010. évi kiadási előirányzata A B C D E F G H I J K L M Létszámkeret /fő/ (átlaglétszám) Megnevezés Módosított terv Tény Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok főfogl. rész. fogl. össz. főfogl. rész. fogl. össz. E M T E M T 2. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tev. Szennyvízgyűjtés, tisztítás,elhely. 4. Egészségügyi és más fertőzésvesz.hull. 1 1 1 1 638 1 754 1 740 405 444 444 5. Települési hulladékok kezelése,árt. 6. Lakó- és nem lakó épület építése 975 975 237 237 7. Út, autópály építés 8. Közutak,hidak alagutak üzemeltet., fenntart. 9. Üdülői szálláshely szolgáltatás 353 353 334 93 93 78 10. Munkahelyi étkeztetés 4 4 4 5 794 7 120 7 119 1 485 1 809 1 809 1 Könyvkiadás 12. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 14. Számviteli, könyvizsg.tevékenység 15. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 16. Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt. 20 20 17. Építészmérnöki tevékenység 18. Állategészségügyi ellátás 19. Zöldterület-kezelés 20. Önkormányzati jogalkotás 11 647 9 151 9 357 3 176 2 384 2 293 2 Önkormányzatok igazgatási tevékenys. 71 66 66 187 272 203 942 199 461 46 823 51 277 51 053 22. Települési kisebbségi önk. Tev. 251 251 17 17 2 Adó, illeték kiszab.,beszedés 6 6 6 11 909 15 564 14 209 2 847 3 608 3 349 24. Máshová n.s. kieg. Szolg. (közig. ) 5 5 5 5 247 5 866 5 815 1 324 1 498 1 431 25. Kiemelt állami és önk. Rendezvények 26. Önkormányzatok közbeszerz.eljár.leb. 27. Közvilágítás 28. Város és közs. Gazdálkodás m.n.s. 1 1 1 2 4 876 5 470 5 519 1 257 1 487 1 459 29. Központi költségvetési bef. 30. Önkorm.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 3 Közterület rendjének fenntartása 4 4 4 6 391 6 967 6 627 1 649 1 797 1 651 32. A polgári védelem ágazati feladatai 130 130 40 40 3 Ár- és belvízvédelemmel összef. Felad. 34. Egyéb oktatási kiegészítő tev. 36 988 36 988 8 959 9 045 35. Rendszeres szociális segély 36. Időskorúak járadéka 37. Lakásfenntart. Tám. Norm. alapon

4. melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M Létszámkeret /fő/ (átlaglétszám) Megnevezés Módosított terv Tény Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 38. főfogl. rész. fogl. össz. főfogl. rész. fogl. össz. E M T E M T 39. Helyi rendszer. Lakásfenntart. Tám. 40. Ápolási dij alanyi jogon 8 710 8 710 8 462 4 Ápolási dij méltányossági alapon 329 329 630 42. Rendszeres gyermekvéd.pénzbeli ellát. 4 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 44. Helyi eseti lakásfenntart. Támogatás 45. Átmeneti segély 46. Temetési segély 47. Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás 48. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell. 49. Adósságkezelési szolgáltatás 50. Közgyógyellátás 5 Köztemetés 52. Önkormányzatok által nyújtott lakástám. 5 Civil szervezetek működési támogatása 54. Közcélú foglalkoztatás 295 295 210 123 333 283 243 284 221 285 323 38 489 40 241 39 333 55. Közhasznú foglalkoztatás 11 9 5 14 14 108 20 533 20 864 3 736 5 124 5 207 56. Közmunka 57. Sportlétesítmények műk., fejlesztése 1 500 500 135 135 4 58. Versenysport-tev. támogatása 59. Iskolai,diáksport-tev. támogatása 60. Szabadidősport- tev.támogatása 6 Máshová nem sor. egyéb sport tám. 62. Szabadid.park,fürdő és strandszolg. 10 6 M.n.s. egyéb szórakoztatási tev. 64. Önk.ifjusági kezdeményezések és pr. 65. M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev. 66. Egyéb m.n.s. építés 67. O.gyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tev. 2 396 2 396 631 631 68. Orsz. Települési és ter.kisebbségi választás 95 95 3 3 69. Önk.közbeszerzési elj.-nak leb.öf.sz. 70. Finansszírozási műveletek 7 Óvodáztatási támogatás 72. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 7 Munkáltató által nyújtott lakás támogatás 74. Önkorm.képviselő választásokhoz kapcs.feladatok 1 785 1 785 444 444 75. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 76. Közösségi szolgáltatások 77. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 78. Kiadási előirányzatok összesen: 104 295 295 306 129 435 533 108 604 061 598 858 110 498 129 287 127 610

4. melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez N O P Q S T U V W Y Z AA AB Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások Szociális ellátások és egyéb juttatások Megnevezés Dologi és egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások, támogatások E M T E M T E M T E M T 2. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tev. 625 Szennyvízgyűjtés, tisztítás,elhely. 7 198 31 556 31 791 72 332 86 431 83 336 4. Egészségügyi és más fertőzésvesz.hull. 12 928 12 928 11 208 5. Települési hulladékok kezelése,árt. 94 220 94 239 95 503 878 878 6. Lakó- és nem lakó épület építése 18 449 234 337 234 844 1 123 673 1 106 148 804 387 7. Út, autópály építés 320 33 147 33 315 76 438 134 646 168 291 8. Közutak,hidak alagutak üzemeltet., fenntart. 16 132 46 678 45 769 9. Üdülői szálláshely szolgáltatás 716 716 1 087 10. Munkahelyi étkeztetés 23 379 24 839 23 679 153 151 1 Könyvkiadás 12. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 14. Számviteli, könyvizsg.tevékenység 875 875 950 15. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 16. Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt. 19 350 43 397 46 454 941 17. Építészmérnöki tevékenység 2 200 2 200 2 205 18. Állategészségügyi ellátás 19. Zöldterület-kezelés 20 100 22 540 33 417 20. Önkormányzati jogalkotás 16 1 2 Önkormányzatok igazgatási tevékenys. 182 564 198 479 161 871 3 549 3 549 18 065 20 716 18 144 22. Települési kisebbségi önk. Tev. 2 569 4 162 4 162 140 80 80 2 Adó, illeték kiszab.,beszedés 259 259 531 192 24. Máshová n.s. kieg. Szolg. (közig. ) 97 97 76 25. Kiemelt állami és önk. Rendezvények 26. Önkormányzatok közbeszerz.eljár.leb. 527 526 27. Közvilágítás 37 900 37 900 37 744 28. Város és közs. Gazdálkodás m.n.s. 21 251 29 725 33 955 1 941 1 941 1 550 3 635 17 211 14 690 29. Központi költségvetési bef. 4 863 5 266 30. Önkorm.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 1 537 65 3 Közterület rendjének fenntartása 2 817 2 817 2 769 32. A polgári védelem ágazati feladatai 370 370 274 3 Ár- és belvízvédelemmel összef. Felad. 34. Egyéb oktatási kiegészítő tev. 100 319 69 211 61 616 2 030 2 164 2 164 54 817 54 941 35. Rendszeres szociális segély 307 020 325 095 329 484 36. Időskorúak járadéka 5 000 5 084 5 524 37. Lakásfenntart. Tám. Norm. alapon 78 500 76 593 74 432

38. 4. melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez N O P Q S T U V W Y Z AA AB Megnevezés Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások Szociális ellátások és egyéb juttatások Felhalmozási kiadások, támogatások E M T E M T E M T E M T 39. Helyi rendszer. Lakásfenntart. Tám. 40. Ápolási dij alanyi jogon 100 36 290 35 385 35 258 4 Ápolási dij méltányossági alapon 1 371 1 371 2 671 42. Rendszeres gyermekvéd.pénzbeli ellát. 6 550 26 257 26 257 4 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 59 84 44. Helyi eseti lakásfenntart. Támogatás 45. Átmeneti segély 733 3 700 4 670 5 953 3 500 3 500 3 805 46. Temetési segély 500 525 720 2 500 2 500 1 740 47. Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás 2 000 1 789 2 334 48. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell. 12 900 14 130 8 971 49. Adósságkezelési szolgáltatás 13 000 19 150 21 090 50. Közgyógyellátás 10 000 10 000 8 558 5 Köztemetés 3 000 3 000 1 781 52. Önkormányzatok által nyújtott lakástám. 20 000 20 000 11 750 5 Civil szervezetek működési támogatása 4 940 13 181 13 361 2 000 2 000 54. Közcélú foglalkoztatás 26 300 10 292 7 639 55. Közhasznú foglalkoztatás 84 84 501 1 500 1 500 1 124 56. Közmunka 57. Sportlétesítmények műk., fejlesztése 8 095 8 095 7 973 58. Versenysport-tev. támogatása 44 19 600 19 600 19 400 59. Iskolai,diáksport-tev. támogatása 240 160 11 60. Szabadidősport- tev.támogatása 19 842 19 000 19 248 18 097 6 Máshová nem sor. egyéb sport tám. 32 62. Szabadid.park,fürdő és strandszolg. 8 113 10 627 12 410 23 365 23 536 27 120 6 M.n.s. egyéb szórakoztatási tev. 3 000 3 054 2 380 185 295 64. Önk.ifjusági kezdeményezések és pr. 698 698 652 65. M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev. 1 829 1 829 111 66. Egyéb m.n.s. építés 2 483 2 483 67. O.gyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tev. 1 064 1 081 68. Orsz. Települési és ter.kisebbségi választás 34 34 69. Önk.közbeszerzési elj.-nak leb.öf.sz. 70. Finansszírozási műveletek 7 Óvodáztatási támogatás 1 640 1 640 72. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 5 712 5 713 7 Munkáltató által nyújtott lakás támogatás 1 500 1 500 74. Önkorm.képviselő választásokhoz kapcs.feladatok 1 013 1 119 75. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 2 000 76. Közösségi szolgáltatások 77. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 78. Kiadási előirányzat összesen: 612 757 932 687 906 201 54 469 67 681 66 369 481 631 533 265 529 342 1 337 508 1 469 641 1 189 926

4. melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AO AP AQ Megnevezés Tartalékok Hitel vissza- fizetés Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen E M T E M T E M T E M T 2. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tev. 625 Szennyvízgyűjtés, tisztítás,elhely. 4 941 84 471 117 987 115 127 97,58 4. Egészségügyi és más fertőzésvesz.hull. 14 971 15 126 13 392 88,54 5. Települési hulladékok kezelése,árt. 95 098 95 117 95 503 100,41 6. Lakó- és nem lakó épület építése 4 680 1 146 802 1 341 697 1 040 443 77,55 7. Út, autópály építés 57 862 134 620 167 793 201 606 120,15 8. Közutak,hidak alagutak üzemeltet., fenntart. 16 132 46 678 45 769 98,05 9. Üdülői szálláshely szolgáltatás 1 162 1 162 1 499 129,00 10. Munkahelyi étkeztetés 30 658 33 921 32 758 96,57 1 Könyvkiadás 12. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 14. Számviteli, könyvizsg.tevékenység 875 875 950 108,57 15. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 16. Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt. 19 350 43 417 47 415 109,21 17. Építészmérnöki tevékenység 2 200 2 200 2 205 100,23 18. Állategészségügyi ellátás 19. Zöldterület-kezelés 20 100 22 540 33 417 148,26 20. Önkormányzati jogalkotás 14 823 11 551 11 651 100,87 2 Önkormányzatok igazgatási tevékenys. 72 895 90 377 507 619 568 340 434 078 76,38 22. Települési kisebbségi önk. Tev. 914 675 3 623 5 185 4 510 86,98 2 Adó, illeték kiszab.,beszedés 4 082 19 097 19 431 18 281 94,08 24. Máshová n.s. kieg. Szolg. (közig. ) 6 668 7 461 7 322 98,14 25. Kiemelt állami és önk. Rendezvények 26. Önkormányzatok közbeszerz.eljár.leb. 527 526 99,81 27. Közvilágítás 37 900 37 900 37 744 99,59 28. Város és közs. Gazdálkodás m.n.s. 800 800 454 34 214 56 634 57 173 100,95 29. Központi költségvetési bef. 4 863 5 266 108,29 30. Önkorm.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 1 602 3 Közterület rendjének fenntartása 10 857 11 581 11 047 95,39 32. A polgári védelem ágazati feladatai 540 540 274 50,74 3 Ár- és belvízvédelemmel összef. Felad. 34. Egyéb oktatási kiegészítő tev. 25 123 14 773 127 472 186 912 164 754 88,15 35. Rendszeres szociális segély 307 020 325 095 329 484 101,35 36. Időskorúak járadéka 5 000 5 084 5 524 108,65 37. Lakásfenntart. Tám. Norm. alapon 78 500 76 593 74 432 97,18 %

4. melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AO AP AQ 38. Megnevezés Tartalékok Hitel vissza- fizetés Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen E M T E M T E M T E M T 39. Helyi rendszer. Lakásfenntart. Tám. 40. Ápolási dij alanyi jogon 45 000 44 095 43 820 99,38 4 Ápolási dij méltányossági alapon 1 700 1 700 3 301 194,18 42. Rendszeres gyermekvéd.pénzbeli ellát. 6 550 26 257 26 257 100,00 4 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 59 84 142,37 44. Helyi eseti lakásfenntart. Támogatás 45. Átmeneti segély 7 200 8 170 10 491 128,41 46. Temetési segély 3 000 3 025 2 460 81,32 47. Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás 2 000 1 789 2 334 130,46 48. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell. 12 900 14 130 8 971 63,49 49. Adósságkezelési szolgáltatás 13 000 19 150 21 090 110,13 50. Közgyógyellátás 10 000 10 000 8 558 85,58 5 Köztemetés 3 000 3 000 1 781 59,37 52. Önkormányzatok által nyújtott lakástám. 20 000 20 000 11 750 58,75 5 Civil szervezetek működési támogatása 4 940 15 181 15 361 101,19 54. Közcélú foglalkoztatás 348 032 334 754 332 295 99,27 55. Közhasznú foglalkoztatás 19 428 27 241 27 696 101,67 56. Közmunka 57. Sportlétesítmények műk., fejlesztése 8 730 8 730 7 977 91,37 58. Versenysport-tev. támogatása 19 600 19 600 19 444 99,20 59. Iskolai,diáksport-tev. támogatása 240 160 11 6,88 60. Szabadidősport- tev.támogatása 19 000 19 267 18 939 98,30 6 Máshová nem sor. egyéb sport tám. 32 62. Szabadid.park,fürdő és strandszolg. 24 576 56 054 34 163 39 540 115,74 6 M.n.s. egyéb szórakoztatási tev. 3 000 3 239 2 675 82,59 64. Önk.ifjusági kezdeményezések és pr. 698 698 652 93,41 65. M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev. 1 829 1 829 111 6,07 66. Egyéb m.n.s. építés 2 483 2 483 100,00 67. O.gyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tev. 4 091 4 108 100,42 68. Orsz. Települési és ter.kisebbségi választás 132 132 100,00 69. Önk.közbeszerzési elj.-nak leb.öf.sz. 70. Finansszírozási műveletek 92 513 97 716 92 513 97 716 105,62 7 Óvodáztatási támogatás 1 640 1 640 100,00 72. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 5 712 5 713 100,02 7 Munkáltató által nyújtott lakás támogatás 1 500 1 500 100,00 74. Önkorm.képviselő választásokhoz kapcs.feladatok 3 242 3 348 103,27 75. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 2 000 76. Közösségi szolgáltatások 77. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 97 580 97 580 78. Kiadási előirányzat összesen: 103 814 106 625 92 513 92 513 97 716 97 580 3 326 298 3 935 760 3 613 602 91,81 %

6. melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 2010. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban A. B C D E 2. Fejlesztési céltartalékok Eredeti Módosított 1 Fejlesztési célú pályázatokra (sajáterő rész) 10 000 5 616 4. 2 Engedélytervek készítésére (fejl.célú pályázatokhoz) 4 000 4 000 5. 3 Intézmények felújítására 6 000 1 901 6. A. Fejlesztési céltartalék összesen:(1+ 3) 20 000 11 517 7. MEGNEVEZÉS Működési céltartalékok 8. 1 Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység szakfeladat oktatási feladataira 14 273 12 416 9. 2 Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység szakfeladat közművelődési feladataira 3 500 205 10. 3 Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység szakfeladat ifjúsági feladataira 1 350 250 1 4 Teljesítményhez kötött jutalmakra 2 000 12. 5 Képviselő-testület munkáját segító testületek működési kiadásaira 550 288 1 6 Adóbeszedési jutalékra 4 082 14. 7 Természetvédelmi alapra 300 300 15. 8 Környezetvédelmi alapra 500 500 16. 9 Általános tartalékképzés 56 345 80 475 17. 10 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásaira 914 Előirányzat 18. 11 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása 674 19. B. Működési céltartalék összesen:( 1+ 11) 83 814 95 108 20. C. Tartalékok mindösszesen:(a+b) 103 814 106 625

7. melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez A B C D E F 2. Bevételek megnevezése I. Működési bevételek és kiadások Kiadások megnevezése Intézményi működési bevételek. Levonva a Személyi juttatások 1 875 749 4. felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített 2. Munkaadókat terhelő járulékok 462 955 708 923 5. tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 6. hozam és kamatbevételek (levonva az értékesített tárgyi eszközök és 7. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 415 188 immateriális javak utáni ÁFA befizetés és Önkormányzatok költségvetési támogatása és 4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb 2 596 877 8. átengedett személyi jövedelemadó bevétele támogatás 1 533 888 62 786 9. 4. Működési célú pénzeszköz átvétel 746 524 5. Szociális ellátások és egyéb juttatások 545 859 10. 5. Hitelfelvétel 129 458 6. Hiteltörlesztés 6. Működési célú előző évi pénzmaradvány 1 igénybevétele 100 624 7. Tartalékok 7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, 8. Működési célú kölcsönök nyújtása, 6 195 12. igénybevétele törlesztése 6 673 1 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -59 133 9. Kiegyenlítő,függő, átfutó kiadások 109 635 14. A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön MÉRLEG 9. Működési célú bevételek mindösszesen: 4 644 656 10. Működési célú kiadások mindösszesen: 4 597 545 A B C D E F 15. 16. Bevételek megnevezése II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Kiadások megnevezése Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű 17. bevételei 13 528 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 746 705 18. 2. Fejlesztési célú támogatások 76 615 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt ) 417 397 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 562 788 19. törlesztése 24 370 20. 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése, ért.t.e.áfa 94 378 4. Tartalékok 5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, 2 igénybevétele 28 330 5. Hitel törlesztés 97 716 6. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 318 757 6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális 22. igénybevétele javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés 2 7 Fejlesztési célú hitel felvétele 2 105 26 831 24. 8. Értékpapírok kibocsátása (kötvény) 299 918 7. Értékpapírok vásárlása 9. 8. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb Értékpapír beváltás, értékesítés 25. támogatás 14 853 10. Kötvénykibocsátásból származó bevétel hozamai 209 448 26. és egyéb kamatok 9. Felhalmozási célú kiadások összesen: 1 327 872 27. 1 Felhalmozási célú bevételek összesen: 1 605 867 28. 12. Önkormányzat bevételei mindösszesen: 6 250 523 10. Önkormányzat kiadásai mindösszesen: 5 925 417

A B C D E F 2. Bevételek megnevezése I. Működési bevételek és kiadások Kiadások megnevezése Intézményi működési bevételek. Személyi juttatások 173 Levonva a felhalmozási ÁFA 2. Munkaadókat terhelő járulékok 5 visszatérítések, értékesített tárgyi Dologi kiadások és egyéb folyó eszközök és immateriális javak kiadások (levonva az értékesített tárgyi 2. Önkormányzatok sajátos működési eszközök és immateriális javak utáni 1 487 4. bevételei ÁFA befizetés és kamat kifizetés) Önkormányzatok költségvetési 4. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatása és átengedett személyi 413 egyéb támogatás 5. jövedelemadó bevétele 6. 7. 8. 4. Működési célú pénzeszköz átvétel 1 121 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6. Működési célú bevételek mindösszesen: 8. melléklet a 16/201 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását (Cigány Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG 242 6. Tartalékok 1 781 7. Működési célú kiadások mindösszesen: 1 660 A B C D E F 9. 10. Bevételek megnevezése II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Kiadások megnevezése 1 Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 12. 2. Fejlesztési célú támogatások 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt ) Felhalmozási célú pénzeszköz Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, 1 átvétel törlesztése 14. 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 5. Felhalmozási célú kölcsönök 4. Tartalékok 15. visszatérülése, igénybevétele 6. Felhalmozási célú előző évi 5. Értékesített tárgyi eszközök és 16. pénzmaradvány igénybevétele immateriális javak utáni ÁFA befizetés 7. Felhalmozási célú bevételek 6. Felhalmozási célú kiadások összesen: 17. 18. összesen: 8. Önkormányzat bevételei mindösszesen: 1 781 7. Önkormányzat kiadásai mindösszesen: 1 660