4/2012. számú. 2012. február 29-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 17-25/2012. (II.29.sz. Kth.) 5-10/2012. (III.1.) sz. rendelet

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 1554-2/2012. 4/2012. számú 2012. február 29-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 17-25/2012. (II.29.sz. Kth.) 5-10/2012. (III.1.) sz. rendelet

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: 2012. február 29-én Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Dr. Kelemen Márk polgármester Bodor József képviselő Csertő Attila képviselő Forgó Gábor képviselő Gyurkocsis Balázsné képviselő Kaldenekker Zoltán képviselő Szabó Sándor képviselő (7 fő) Domján István Hallai Tibor képviselő alpolgármester (2 fő) Tanácskozási joggal megjelent: Vincze Miklós jegyző Verosztáné Csorba Mónika aljegyző 15:20 órától Bartha Erika igazgatási irodavezető Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Ferencz Péter beruházási és közbeszerzési referens Strobl Alajos műszaki irodavezető Németh Mariann művelődési ház vezető 15:20 órától Meghívott: Gulyás János Jóindulat Kft. ügyvezető Jegyzőkönyvvezető: Kutiné Kalmár Borbála ügyintéző Dr. Kelemen Márk polgármester a Képviselő-testület ülését 15 órakor megnyitotta. Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés az SZMSZ-ben foglalt szabályoknak megfelelően került összehívásra és határozatképes, mivel 7 fő képviselő jelen van. A polgármester javasolta új 14. napirendnek felvenni a Ruhagyűjtő konténer kihelyezési kérelem tárgyú előterjesztést. Megkérdezte, hogy a napirendekkel kapcsolatban van-e más módosító indítvány. Mivel a képviselők részéről újabb indítvány nem hangzott el, ezért az általa tett módosítással a napirendet szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi napirendet fogadta el: 2

N a p i r e n d Közérdekű bejelentések 1. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 2. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 3. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2001. (VI.28.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 4. Az állattartással kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 5. Temetői sírhely és urnafülke díjak megállapítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 5.a Temető működéséről szóló beszámoló Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 6. A talajterhelési díjról szóló 28/2007. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 7. Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv felülvizsgálata Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 8. Tájékoztató Vincze Miklós jegyző 2011. évi munkateljesítményének értékeléséről Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 9. A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2011. évi szakmai beszámolójának elfogadása, és 2012. évi működtetése Kerekegyházán Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 10. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulási megállapodás módosításának elfogadása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 11. Dr. Kelemen Márk polgármester beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsában 2011. II. félévben végzett tevékenységéről Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 12. Hozzájárulás önkormányzati ingatlan (iskolakert) ingyenes használatba adásához Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 13. TÁMOP-3.2.3/A-11/1 kódszámú pályázat, 3

Építő közösségek 3. ütem A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában c. pályázat benyújtása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 14. Ruhagyűjtő konténer kihelyezési kérelem Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 15. Egyebek Közérdekű bejelentések Közérdekű bejelentés nem hangzott el. 1. Napirend tárgyalása Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester megkérdezte, hogy a 2011. évi költségvetés módosításával kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető kiegészítésül elmondta, hogy a múlt évi pályázatokra a kiadások és a kapott támogatások beépítésre kerültek. Az 1. sz. mellékletben a felhalmozási célú pénzeszköz átvételnél egy tétel kimaradt adminisztrációs hiba miatt. A TIOP 1.1.1/09/1 jelű pályázat a tanulói laptop finanszírozása megtörtént, melyre 23 790 ezer forintot előirányzatot képeztek a bevételi oldalon, ezzel a módosítással a kiküldött előterjesztéshez képest a javított előterjesztésben nem változott a tervezett kiadás-bevétel fő összeg, a támogatásértékű bevételek mellett csökkent a költségvetési hiány, ami így 17.195 ezer forint helyett 10.600 ezer forintra változott, ami a rendelet-tervezetben átvezetésre került. A napirenddel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta az elhangzott kiegészítéssel a rendelet-tervezet elfogadását, melyet szavazásra bocsátott. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi rendeletet alkotta. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.01.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (1) és (4) bekezdéseiben, valamint az 4

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 31. (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. (2) bekezdése a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 30. b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. (1) az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) önkormányzati rendeletének /továbbiakban: R/ 2.. (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: (2) Az irányító szerv az önkormányzat 2011. évi költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszegét 1 429 477 ezer Ft ban határozza meg. 1)Költségvetési bevételek összegét 1 215 976 ezer Ft 2)Költségvetési kiadások összegét 1 387 615 ezer Ft 3)Költségvetési hiány összegét 171 639 ezer Ft 4)Finanszírozási célú kiadások összegét 155 813 ezer Ft 5)Költségvetés összesített hiányát 213 501 ezer Ft-ban állapítja meg. 6)A hiányt belső finanszírozás keretében pénzmaradványból 25 840 Ft-tal, külső finanszírozás keretében működési célú hitelfelvételével 10 676 ezer Ft összegben, valamint fejlesztési célú hitelfelvételével 176 985 ezer Ft összegben biztosítja 7)Az önkormányzat működési céltartaléka 59 913 ezer Ft, felhalmozási céltartalék 0 ezer Ft (2) R 2.. (3) bekezdése helyébe az alábbi (3) bekezdés lép: (3) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg: 1) Személyi Juttatások 137 456 ezer Ft 2) Munkaadókat terhelő járulékok 37 391 ezer Ft 3) Dologi kiadások 167 228 ezer Ft 2. (1) Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1 sz. melléklete, az R. 1.1.1. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete, az R. 1.1. melléklete helyébe jelen rendelet 3 sz. melléklete, az R. 1.5. melléklete helyébe jelen rendelet 4 sz. melléklete, az R. 1.6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete, az R. 1.9. melléklete helyébe jelen rendelet 6 sz. melléklete, az R. 1.9.1. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete, az R. 1.10. melléklete helyébe jelen rendelet 8 sz. melléklete, az R. 1.11. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete, az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete,az R. 2.1. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete, az R. 2.2. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete, az R. 2.3. melléklete helyébe jelen rendelet 13. sz. melléklete, az R. 2.3.1. melléklete helyébe jelen rendelet 14 sz. melléklete, az R. 2.4. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete, az R. 2.6. 5

melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete, az R. 2.7. melléklete helyébe jelen rendelet 17. sz. melléklete, az R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 18. sz. melléklete, valamint az R. 4.1. melléklete helyébe jelen rendelet 19. sz. melléklete lép. (2) Jelen rendelet 2012. február 29. napján 18.00 órakor lép hatályba, és 2012. március 1. napján hatályát veszti.. Dr. Kelemen Márk polgármester Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2012. március 1-én kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2011. március 1. Vincze Miklós jegyző Vincze Miklós jegyző 1. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei 2011. évben 2011.11.30. mód.ei ezer Ft Változás 2012.02.29. mód.ei Megnevezés 2011.évi eredeti ei. I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 89736 110559 1360 111919 1.1. Feladatonkénti bevételek (1.1.sz.melléklet) 89736 110559 1360 111919 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 403026 403946 0 403946 2.1. Helyi adók (1.2.sz.melléklet) 193727 193727 0 193727 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1.3.sz.melléklet) 146114 146114 0 146114 - Gépjárműadó 52000 52000 0 52000 - Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) 0 0 0 0 2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos 1000 1000 0 1000 6

bevételek 2.4. Egyéb sajátos bevételek 10185 11105 0 11105 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 278701 349743 35134 384877 1.1. Normatív támogatások (1.4.sz.melléklet) 276640 281323 0 281323 1.2. Központosított előirányzatok (1.5.sz.melléklet) 0 11649 8069 19718 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1.6.sz.melléklet) 2061 56771 27065 83836 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1.7.sz.melléklet) 0 0 0 0 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0 0 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1.8.sz.melléklet) 0 0 0 0 IV. Támogatás értékű bevételek 312015 298109 17075 315184 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) 136255 105197-8459 96738 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1.10.sz.melléklet 0 21 1744 1765 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1.11.sz.melléklet) 162202 166583 23790 190373 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1.12.sz.melléklet) 13558 26308 0 26308 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 0 0 50 50 értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés 50 50 VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 26926 25840 0 25840 1. Előző évi pénzmaradvány 26926 25840 25840 Bevétel összesen 1110404 1188197 53619 1241816 VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek 0 0 0 0 2. Felhalmozási célú hitel 176985 176985 0 176985 2. Rövidlejáratú likvíd hitel 4. Működési célú hitel 0 17271-6595 10676 Hitelek összesen 176985 194256-6595 187661 Bevétel+Hitel összesen 1287389 1382453 47024 1429477 2. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 7

1.1.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2011. évi bevételei jogcím-csoportonkénti részletezettségben 2011.évi előirányzat 2011.11.30. mód.ei Változás 2012.02.29. mód.ei B E V É T E L E K I. Működési bevételek 492762 514505 1360 515865 1.Intézményi működési bevételek 89736 110559 1360 111919 ~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2671 2671 2671 ~Egyéb saját bevétel 70013 70013 70013 -Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel 23463 23799 1148 24947 -Intézmények egyéb sajátos bevétel 4373 4373 4373 -Továbbszámlázott szolgáltatások értéke 11226 11226 11226 ~ÁFA bevételek, visszatérülések 16765 37252 212 37464 ~Hozam és kamatbevétel 287 287 287 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 403026 403946 403946 ~Helyi adók 193727 193727 193727 ~Átengedett központi adók 198114 198114 198114 ~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel 11185 12105 12105 II.Támogatások 278701 349743 35134 384877 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása 278701 349743 349743 ~Normatív állami hozzájárulások 276640 281323 281323 ~Központosított támogatás 0 11649 8069 19718 ~Normatív kötött felhasználású támogatások 2061 56771 27065 83836 ~Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 0 0 0 2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei 0 0 0 3. Pénzügyi befektetések 0 0 0 IV.Támogatásértékű bevétel 298457 271780 15331 287111 1.Támogatásértékű működési bevétel 136255 105197-8459 96738 ~ ebből EU-tól átvett 16606 16606 16606 ezer Ft 8

2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 162202 166583 23790 190373 ~ ebből EU-tól 162202 166583 23790 190373 V. Véglegesen átvett pénzeszköz 13558 26329 1744 28073 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 0 21 1744 1765 ~ ebből EU-tól 0 0 0 2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel 13558 26308 26308 ~ ebből EU-tól 0 0 0 VI. Kölcsönök visszatérülése,igénybev. 0 0 50 50 ~ Működési célú 0 0 0 ~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 0 0 50 50 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1083478 1169808 53619 1223427 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 26926 25840 25840 1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 26926 25840 25840 ~ működési célra 26926 25840 25840 ~ felhalmozási célra 0 0 0 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 ~ működési célra 0 0 0 ~ felhalmozási célra 0 0 0 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei 0 0 0 1. Működési célra 0 0 0 ~ forgatási célú 0 0 0 ~ befektetési célú 0 0 0 2. Felhalmozási célú 0 0 0 ~ forgatási célú 0 0 0 ~ befektetési célú 0 0 0 IX. Kötvények kibocsátásank bevételei 0 0 0 1. Működési célú 0 0 0 2. Fejlesztési célú 0 0 0 X. Hitelek 176985 194256-6595 187661 1. Működési célú 0 0-6595 -6595 ~ rövidlejáratú 0 17271-6595 10676 ~ hosszúlejáratú 0 0 0 9

2. Felhalmozási célú 176985 176985 0 176985 ~ rövidlejáratú 35969 35969 35969 ~ hosszúlejáratú 141016 141016 141016 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1287389 1382453 47024 1429477 10

3. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 1.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Fe - Cí m Al- Feladat Intézményi je- cím bevételek zet 2011.é vi 2011.11.3 0. mód.ei Változ ás eredeti ei. ezer Ft 2012.02.2 9. mód.ei 1. Kerekegyháza Város Önk. 89736 110559 1360 111919 1.1 Polgármesteri Hivatal 13347 33834 0 33834 1.1.1.Szennyvíz 0 0 0 0 1.1.2. Köztisztaság 0 0 0 0 1.1.3.Lakásgazdálko dás 3729 3729 0 3729 1.1.4.Közutak üzemeltetése 0 0 0 0 1.1.5.1. Kiseg.mg.szolg. 597 597 0 597 1.1.6.ÁROP 0 0 0 0 1.1.7.Igazgatás 6116 6116 0 6116 1.1.8.Közvilágítás 0 0 0 0 1.1.9.VKG 8 8 0 8 1.1.9. Önkormányzatok elszámolása 0 0 0 0 1.1.10.Bölcsőde létesítés 0 20487 0 20487 1.1.10.Piac 1528 1528 0 1528 1.1.11.VG Kft 0 0 0 0 1.1.12.Háziorvosi alapellátás 185 185 0 185 1.1.13. Labor 48 48 0 48 1.1.14. Védőnői szolgálat 0 0 0 0 1.1.15.Rendszeres pénzbeli ellátások 0 0 0 0 1.1.16.Tanyagondno ki szolgáltatás 0 0 0 0 1.1.17.Közcélú foglalkoztatás 0 0 0 0 1.1.18.Sport 0 0 1.1.19.Köztemető 1136 1136 0 1136 1.1.21.- 1.1.22. TIOP Laptop 0 0 1.1.23.- 11

1.1.24.- 1.1.25.- 1.1.26.- 1.1.27. - 1.1.28. - 1.1.29.- 1.1.30. - 1.1.31.- 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola 59765 59765 1060 60825 és Alapfokú Művészetoktat ási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 6502 6502 1060 7562 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 15803 15803 0 15803 1.1.2.3 Munkahelyi étkeztetés 28440 28440 0 28440 1.1.2.4 COMENIUS 0 0 0 0 1.1.2.5 Iskolai oktatás 8323 8323 0 8323 1.1.2.6 Sajátos nevelési igényű tanulók 0 0 0 0 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 697 697 0 697 1.1.2.8 Napközi ellátás 0 0 0 0 1.1.2.9 Kompetencia alapú oktatás 0 0 1.1.2.10 TÁMOP 3.1.5.tov.képzés 0 0 0 0 1.1.2.11 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 3821 3821 0 3821 1.1.3.1 Óvodai nevelés 3821 3821 0 3821 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 11180 11180 0 11180 1.1.4.2 Idősek nappali ellátása 1394 1394 0 1394 1.1.4.3 Gyermekjóléti 0 0 0 0 12

szolgáltatás 1.1.4.4 Szociális étkeztetés 5839 5839 0 5839 1.1.4.3 Házi segítségnyújtás 1844 1844 0 1844 1.1.4.5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1190 1190 0 1190 1.1.4.5 Családsegítés 0 0 0 0 1.1.4.6 Támogató szolgáltatás 913 913 0 913 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1623 1623 0 1623 1.1.5.1 Művelődési Ház 1514 1514 0 1514 1.1.5.2 Könyvtár 109 109 0 109 1.1.5.3 Ifjúsági klub 0 0 0 0 1.1.6 Kerekegyerdő bölcsőde 0 336 300 636 Kerekegyerdő bölcsőde 336 300 636 13

4. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 1.5. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása 2011.11.30. mód.ei Változás 2012.02.29. mód.ei Megnevezés 2011.évi eredeti ei. Lakossági közműfejlesztési támogatás 0 209 0 209 ÖNHIKI 10000 8069 18069 Helyi szervezési intézkedésekhez tám.(prémiumévek) 0 1440 0 1440 Összesen 0 11649 8069 19718 ezer Ft 14

Megnevezés 5. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 1.6. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Normatív, kötött felhasználású támogatás és normatív SZJA részesedés 2011.évi eredeti ei. 2011.11.30. mód.ei Változás 2012.02.29. mód.ei Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. 913 913 0 913 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 0 168 0 168 Óvodáztatási támogatás 0 60 40 100 Közcélú foglalkoztatás 0 2959 0 2959 Likvidhitel törlesztés támogatása 15623 15623 Minőségfejlesztési feladatok Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka 0 2075 443 2518 Rendszeres szoc.segély 0 19859 3551 23410 Ápolási díj 0 12748 2774 15522 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 0 2378 2326 4704 Lakásfenntartásit ámogatás 0 8937 1854 10791 Sajátos nevelési igényű gyerm oktatás támogatása 0 496 0 496 Osztályfőnöki pótlék támogatása 823 832 0 832 Szociális célú gyermek étkeztetés 0 250 0 250 Keresetkiegészítés/kompenzáció 0 4771 454 5225 Gyógypedagógiai pótlék támogatása 325 325 0 325 Összesen 2061 56771 27065 83836 ezer Ft 15

6. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 1.9. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételek 2011.11.30. mód.ei ezer Ft Változás 2012.02.29. mód.ei Megnevezés 2011.évi eredeti ei. TÁMOP Ifjusági klub 5956 5956 0 5956 TÁMOP ped.képzés iskola 4307 4307 0 4307 TÁMOP ped.képzés óvoda 1656 1656 0 1656 Gyermektartási díj megelőlegezése 2500 2500 0 2500 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás 7617 7617 0 7617 Könyvtár átvett pe. 400 400 0 400 Jelzőrendszeres szolgálat támogatása 5050 5050 0 5050 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) 2654 2654 0 2654 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) 542 542 0 542 Kistérségi feladatokra átvett Kmét(Szocális) 11263 11263 0 11263 Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szocális) 2274 2274 0 2274 Otthonteremtési támogatás 0 1710 0 1710 Támogató szolgálat 8130 8130 0 8130 Közlekedési támogatás visszatérítés 500 500 0 500 Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú,pályakezd) 16000 21862 0 21862 Mezőőri szolgálatra 600 600 0 600 Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe. 11982 11982 0 11982 Szociálpolitikai feladatok ellátására 54824 10264-8622 1642 Iskola alma fogyasztás támogatás 0 912 0 912 LEADER nemzetközi e. műk. Támogatás 866 0 866 Népszámlálás 0 4152 163 4315 Működésre átvett bevételek összesen 136255 105197-8459 96738 16

7 melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 1.9.1. melléklet az 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételei önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő költségvetési szerveire ezer Ft Megnevezés 2011.évi 2011.11.30. mód.ei Változás 2012.02.29. mód.ei eredeti ei. Polgármesteri Hivatal 103 139 73 653-8459 65194 Móra Ferenc Ált. Iskola 11 924 12 836 12 836 Napközi Otthonos Óvoda 1 656 1 656 1 656 Humánszolgáltató Központ 13 180 13 180 13 180 Művelődési Ház és Könyvtár 6 356 6 356 6 356 Összesen: 136 255 105 197-8459 96738 Megnevezés 8. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 1.10. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz 2011.évi eredeti ei. 2011.11.30. mód.ei Változás 2012.02.29. mód.ei Jóindulat Kft. RendezvényTámog.(Majális,szüret) 0 0 Általános Iskola sportszer pályázat Jelzőrendszeres szolg: készülék beszerzés 0 0 RÉV működtetésére kapott támogatás 0 0 Útravaló ösztöndíj 21 0 21 Kozokt. Közalapítvány 0 0 Kiskunsági Nők Egyesülete tábor támogatás Comenius pályázat 0 0 1744 1744 Ivóvíz minőség javító program Működésre átvett bevételek összesen 0 21 1744 1765 ezer Ft 17

9. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 1.11. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek ezer Ft Megnevezés 2011.évi V.mód eredeti ei. LEADER Kunpuszta temető 3865 0 3865 Városi Örökség megőrzése 10220 10220 0 10220 TIOP Laptop 23790 23790 LEADER Térfigyelő rendszer bővítése 0 516 0 516 DAOP 2008 Kölcsey Dózsa felújítás támog. 22050 22050 0 22050 DAOP Bölcsőde létesítés 129932 129932 0 129932 Összesen 162202 166583 23790 190373 18

10. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 2. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai 2011.11.30. mód.ei ezer Ft Változás 2012.02.29. mód.ei Megnevezés 2011.évi eredeti ei. Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2.1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások 379576 398516-2239 396277 - Munkaadót terhelő járulékok 100558 104614 2152 106766 - Dologi kiadások 280563 293363 25360 318723 - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2.2.sz.melléklet) 89038 94919-3177 91742 - Működési célú támogatás értékű kiadások(2.3.sz.melléklet) 5063 5858 66 5924 - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2.4.sz.melléklet) 9116 10548 78 10626 Működési célú kiadások összesen 863914 907818 22240 930058 Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2.5.sz.melléklet) 13558 26308 0 26308 - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2.6.sz.melléklet) 872 1181 300 1481 - Felhalmozási, beruházási kiadások(2.7.sz.melléklet) 296453 342371-7065 335306 - Felújítási kiadások 0 3000 31549 34549 Felhalmozási célú kiadások összesen 310883 372860 24784 397644 Hitelvisszafizetési kötelezettség 21442 21442 0 21442 Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése 20420 20420 0 20420 Általános tartalék 1600 1500 0 1500 Működési céltartalék I. 69130 58413 0 58413 Kiadások összesen 1287389 1382453 47024 1429477 19

11. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 2.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai (ezer Ft) Fe- Cím Al- Feladat Személyi Munkaadót je- cím Juttatás terhelő zet járulékok 2011.11.30. Változás 2012.02.29 2011.11.30. Változás 2012.02.29 2011 2011.évi mód.ei. mód.ei 2011.évi mód.ei. mód.ei 2011.évi mó eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei. 1. Kerekegyháza Város Önk. 379576 398516-2239 396277 100558 104614 2152 106766 280563 2 1.1 Polgármesteri Hivatal 126128 133397 4059 137456 33358 34722 2669 37391 150146 1 1.1.1.Szennyvíz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2. Köztisztaság 936 944 0 944 253 255 0 255 29082 1.1.3.Lakásgazdálkodás 0 0 0 0 0 0 0 0 9296 1.1.4.Közutak üzemeltetése 0 0 284 284 0 0 55 55 14428 1.1.5.1. Kiseg.mg.szolg. 1222 1258 59 1317 330 340 17 357 1649 1.1.6.ÁROP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.7.Igazgatás 95399 95964-1765 94199 22027 22120 1132 23252 63906 1.1.8.Közvilágítás 0 0 0 0 0 0 0 0 15358 1.1.9.VKG 0 0 0 0 0 0 0 0 1542 1.1.9.Bölcsőde létesítés 1212 1212-23 1189 522 522-216 306 2932 1.1.10 Vízgazdálkodás 0 1.1.10.Piac 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1.1.11.Népszámlálás 0 3090 132 3222 0 762 17 779 0 1.1.12.Háziorvosi alapellátás 234 234 52 286 63 63 35 98 4126 1.1.13. Labor 3105 3137 159 3296 817 826 60 886 2103 1.1.14. Védőnői szolgálat 5308 5308 0 5308 1434 1434 0 1434 1300 20

1.1.15.Rendszeres pénzbeli ellátások 0 0 0 0 5040 5040 301 5341 80 1.1.16.Tanyagondnoki szolgáltatás 2548 2620 0 2620 689 709 0 709 3682 1.1.17.Közcélú foglalkoztatás 16164 19630 1015 20645 2183 2651 236 2887 0 1.1.18.Sport 0 0 0 0 0 1.1.19.Köztemető 0 0 0 0 0 0 0 0 622 1.1.21.Önkormányzati képviselő-választás 0 0 0 0 0 1.1.22. TIOP Laptop 0 0 866 866 0 0 226 226 0 1.1.23.-Környezet védelmi alap 1.1.24.-TÁMOP Kompetencia okt. 3280 3280 806 806 1.1.25.- 1.1.26.- 1.1.27. - 1.1.28. - 1.1.29.- 1.1.30. - 1.1.31.- 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola 153863 157179-4591 152588 40875 41550-322 41228 78152 és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 2183 2225-340 1885 590 602-30 572 10590 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 4753 4847 0 4847 1285 1311 0 1311 20103 1.1.2.3 Munkahelyi 3405 3500 355 3855 920 931 242 1173 16378 21

étkeztetés 1.1.2.4 COMENIUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2.5 Iskolai oktatás 119495 122460-22000 100460 32046 32639-5400 27239 30688 1.1.2.6 Sajátos nevelési igényű tanulók 8569 8601 5041 13642 2277 2286 1348 3634 3 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 7808 7808 4908 12716 2012 2012 1348 3360 154 1.1.2.8 Napközi ellátás 4189 4277 8025 12302 1131 1155 2170 3325 4 1.1.2.9 Kompetencia alapú oktatás 0 0 0 0 0 1.1.2.10 TÁMOP 3.1.5.tov.képzés 3461 3461-580 2881 614 614 0 614 232 1.1.2.11 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 57690 60247-220 60027 15595 16162 50 16212 13969 1.1.3.1 Óvodai nevelés 57690 59046-300 58746 15595 15898 0 15898 13778 1.1.3.2 TÁMOP 3.1.5.tov.képzés 0 1201 80 1281 0 264 50 314 191 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 33727 34568-1885 32683 8575 8740-245 8495 27423 1.1.4.2 Idősek nappali ellátása 1390 1423-270 1153 376 385-50 335 3777 1.1.4.3 Gyermekjóléti szolgáltatás 5524 5571 1105 6676 1415 1427 355 1782 1643 1.1.4.4 Szociális étkeztetés 1281 1283-160 1123 347 348-40 308 16062 1.1.4.3 Házi segítségnyújtás 11255 11902-1500 10402 3040 3152-350 2802 865 1.1.4.5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1955 1955-200 1755 235 235-110 125 1303 1.1.4.5 Családsegítés 6751 6783-280 6503 1823 1832-50 1782 1527 22

1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1.1.4.6 Támogató szolgáltatás 5571 5651-580 5071 1339 1361 0 1361 2246 8168 8250 398 8648 2155 2178 0 2178 10873 1.1.5.1 Művelődési Ház 4364 4397 0 4397 1146 1156 20 1176 5871 1.1.5.2 Könyvtár 2954 3003 0 3003 798 811-20 791 3265 1.1.5.3 Ifjúsági klub 850 850 398 1248 211 211 0 211 1737 1.1.6 Kerekegyerdő bölcsőde 0 4875 0 4875 0 1262 0 1262 0 Kerekegyerdő bölcsőde 4875 0 4875 1262 0 1262 23

12. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 2.2. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom- és szociálpolitikai juttatásai Megnevezés 2011.évi eredeti ei. 2011.11.30. mód.ei Változás 2012.02.29. mód.ei Közgyógyellátás 400 500 0 500 Átmeneti segély 3000 2742-1870 872 Temetési segély 200 200 0 200 Köztemetés 360 360 0 360 Ápolási díj 21000 21000-1065 19935 Közlekedési támogatás 500 500 0 500 Rendszeres szoc.segély egészs.kár. 1000 1000-440 560 Rendszeres szoc.segélye 25000 25000 2852 27852 Lakásfenntartási támogatás 16000 16000-3700 12300 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 0 2378 2320 4698 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1200 1200-470 730 Idősek járadéka 4000 4000-1190 2810 Krízissegélyezés 250 0 0 0 Tankönyvtámogatás 3528 3896 0 3896 Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás 100 100 0 100 Kedvezményes étkeztetés 10000 10000 346 10346 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(nyári étkeztetés) 0 500 0 500 Tartásdíj megelőlegzés 2500 2500 0 2500 Óvodáztatási támogatás 0 100 40 140 Útravaló Ösztöndíj prgram 0 21 0 21 Iskola alma program 0 912 0 912 Lengyelországi sérültek támogatása 300 0 300 Otthonteremtési támogatás 0 1710 0 1710 Segélyezési kiadások összesen 89038 94919-3177 91742 ezer Ft 24

13. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 2.3. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások 2011.11.30. mód.ei Változás 2012.02.29. mód.ei Megnevezés 2011.évi eredeti ei. Működési célú pénzeszköz átadás TÖT támogatás 147 147 0 147 Önkormányzatnak átadott pe.(jelzőrendszer) 2800 2800 0 2800 Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás RÉV 144 144 0 144 Lajosmizsei Rendőrőrs 150 350 0 350 Iskola pszihológus hálózat kiép.támog. 1058 1388 66 1454 Belső Ellenőri Társulás 664 664 0 664 KEOP 6.1.0. Táborozás 265 0 265 BKKM-i Önkormányzat kárenyhítés, vis maior alap 100 100 0 100 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 5063 5858 66 5924 ezer Ft 25

14. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 2.3.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadások önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő költségvetési szerveire ezer Ft Megnevezés 2011.évi 2011.11.30. mód.ei Változás 2012.02.29. mód.ei eredeti ei. Polgármesteri Hivatal 2 263 2793 66 2859 Humánszolgáltató központ 2 800 2800 2800 Móra Ferenc Általános Iskola 265 265 Összesen: 5 063 5858 66 5924 15. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 2.4. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz 2011.11.30. mód.ei ezer Ft Változás 2012.02.29. mód.ei Megnevezés 2011.évi eredeti ei. Sport Egyesület 4000 4000 0 4000 Tűzoltó Köztestület 2000 2000 0 2000 Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata 342 342 0 342 Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft 50 0 50 Polgárőrség 200 400 0 400 Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 400 400 0 400 Katolikus Egyház 100 162 0 162 Református Egyház 100 150 0 150 Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 42 42 0 42 Háziorvosi szolgálatok támogatása 1000 1000 78 1078 Varga Tanya Kft 0 1000 0 1000 Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete 432 432 0 432 Diákönkormányzat támogatása 0 70 0 70 Saubermacher Kft-nek átadott pe. 500 500 0 500 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 9116 10548 78 10626 26

16. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 2.6. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz ezer Ft Megnevezés 2011.évi eredeti ei. 2011.11.30. mód.ei Változás 2012.02.29. mód.ei Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés) 872 872 0 872 Lakossági közműhozzájárulás 0 209 0 209 Ivóvíz minőség javító program 0 0 Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft alapítás 100 0 100 Vis maior támogatás visszatérítendő 300 300 Fogorvosi szolgálatok támogatása 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 872 1181 300 1481 27

17. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 2.7 melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2011.11.30. mód.ei Változás 2012.02.29. mód.ei Megnevezés 2011.évi eredeti ei. Felújítás Toronyóra helyreállítás 300 0 300 Iskola kosárlabdapalánk felújítása Általános Iskola sportcsarnok födémszerkezet felújítás (CÉDE) Napköziotthonos Óvoda felújítás 0 0 Iskola felújítás 0 0 Szolgálati lakás felújítása Műv.Ház szám.tech.eszközök felújítása Sportcs. hőszigetelés, nyílászáró csere önrész 0 0 Széchenyi utca felújítás 0 1500 0 1500 Külterületi utak helyreállítása INO felújítás DAOP Kölcsey-Dózsa 21707 21707 Temető, ravatalozó előtti rész kialakítása Kun u.felújítása TEUT Bajcsy Zs. Utca felújítása 0 0 Városi Örökség megőrzése pályázat 9842 9842 Rákóczi u.óvoda felújítása Művház közösségi tér Sportpálya kerítés felújítása Erdő utcai lakások felújítása 0 0 Könyvelő program beszerzés Akadálymentesítés (INO) Fűtéskorszerűsítés (Egészségház) Lakóingatlanaok felújítása 1200 0 1200 Humánszolgáltató számítógép felújítás Tűzoltó szertár felújítás Összesen 0 3000 31549 34549 Felhalmozás, beruházás Térburkolat kialakítása Fogorvos-Tűzoltóság 0 0 Óvoda játszótéri eszközök beszerzése 0 0 Nyilvántaró prog.beszerzés(igazgatás) 0 0 Könyvelő program beszerzés 0 937 0 937 Bem utca kialakítása 52455 52455-21707 30748 Támogató szolgálat számítógépbeszerzés 0 128 0 128 Számítógép beszerzés(labor) 0 0 28

Városi Örökség megőrzése pályázat 0 0 Tejüzem tervdokumentáció 1215 0 1215 Iskola játszótéri eszköz vásárlás 0 0 Jelzőrendsz. Házi segíts.ny. számítógép beszerzés 128 0 128 Jelzőrendsz. Házi segíts.ny. kerékpár beszerzés 129 0 129 Nyomtató beszerzés közmunka 85 0 85 Térfigyelőrendszer kialakítása 2493 0 2493 Móczár síremlék állítás 189 0 189 Új óvoda tervdokumentáció 6000 0 6000 Szoftver beszerzés (Könyvtár) TIOP laptop beszerzés 24484 24484 Árokszállási utca megnyitása LEADER Kunpuszta temető térburkolat 4831 0 4831 Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés pályázat ÁROP immatjavak beszerzés TÁMOP 3.1.5 Szakképzés inform.eszk beszerz. Iskola - - TÁMOP 3.1.5 Szakképzés inform.eszk beszerz.óvoda 0 0 TRT és HÉSZ módosítása 0 0 Nyelvi labor bútorzat(iskola) 0 0 Ipari park közlekedési csomópont, belső utak 60620 60620-9955 50665 Bölcsőde létesítés 183378 189296 113 189409 Iskola szakmai, inform.eszk. beszerzés 0 1195 0 1195 Óvoda szakmai, inform.eszk. beszerzés 0 931 0 931 Képviselői laptop beszerzés 0 1252 0 1252 Fordított adó eng. Köt.beruházásoknál 0 20487 0 20487 Összesen 296453 342371-7065 335306 29

18. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 3. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2011.évre ezer Ft Bevételek Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összese Működési célra átvett 8768 8768 8768 8768 8768 8768 8768 8768 8768 10512 4538 4539 985 Felhalmozási célra átvett 45828 94262 35670 12750 3865 24306 2166 Működési bevételek 9213 9213 9213 9213 9213 9213 9213 9213 9213 9213 9213 10573 1119 Kamatbevételek Helyi adók 58118 19373 19373 58118 19373 19373 1937 SZJA 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 1461 Gépjárműadó 18200 7800 18200 7800 520 Termőföld bérbeadása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pótlékok, bírságok 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 10 Egyéb sajátos 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 111 Felhalmozási bevétel 0 50 Normatív hozzájárulás 23444 23444 23444 23444 23444 23444 23444 23444 23444 23444 23444 23444 2813 Kötött felhasználású tám. 4731 4731 4731 4731 4731 4731 4731 4731 4731 4731 4731 31796 838 Központosított tám. 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 9040 197 Pénzmaradvány 26926-1086 258 Bevételek összesen 133066 60312 230892 123154 79684 59226 60312 60312 136630 101978 59947 136305 12418 13217 5 13131 720 23562 720 720 720 1439 4283 10192 0 0 18766 Hitel Kiadások Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összese Személyi juttatások 33210 33210 33210 33210 33210 33210 33210 33210 33210 33210 33210 30971 3962 Munkaadót terhelő járulékok 8718 8718 8718 8718 8718 8718 8718 8718 8718 8718 8718 10870 1067 30

Dologi kiadások 24447 24447 24447 24447 24447 24447 24447 24447 24447 24447 34447 39807 3187 Társ.és szocpol.juttatások 7910 7910 7910 7910 7910 7910 7910 7910 7910 7910 7910 4733 917 Támogatások átadott pe. 13558 550 550 3658 3658 3658 2318 3658 3269 8368 250 844 443 Felhalmozás 65167 35131 52150 22360 37288 5918 15465 8610 35000 11000 45728 1489 3353 Felújítási 0 0 0 0 1200 0 300 1500 31549 345 Hitelviszafizetés 0 5361 20420 5361 5361 5361 418 Tartalék 1746 11772 10899 5661 11772 6292 11772 599 Kiadások összesen 153009 109965 132345 120722 115230 92167 103839 97751 123575 106924 136554 137395 14294 31

19. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 4.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2011.évi költségvetése működési és felhalmozási célú, pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bontásban ezer Ft BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat Eredeti Módos. módos. Költségvetési bevételek 1083478 1215976 Költségvetési 1245527 1387615 kiadások Pénzforgalmi bevételek 1083478 1215976 Pénzforgalmi 1174797 1327702 kiadások I. Működési célú 907718 999245 I. Működési célú 863914 930058 1. Intézményi működési 111919 1. Személyi juttatások 396277 bevételek 89736 379576 2. Helyi adók 193727 2. Munkaadót terhelő 106766 193727 járulékok 100558 3. Átengedett központi 198114 3. Dologi kiadások 318723 adók 198114 280563 4. Bírságok, pótlékok 1000 4. Társ. és 91742 1000 szoc.pol.juttatások 89038 5. Egyéb sajátos 11105 5. 5924 bevételek 10185 Műk.c.támog.ért.kiad. 5063 6. Normatív 281323 6. Áht. kív.adott 10626 támogatások 276640 műk.c.pénzeszk. 9116 7.Központosított 19718 előirányzatok 8. Normatív kötött 83836 támogatás 2061 9. Műk.c. 96738 támog.ért.bevétel 136255 10. Áht.kív.kapott 1765 műk.c.pénzeszk. II. Felhalmozási célú 175760 216731 II. Felhalmozási célú 310883 397644 1. Felhalmozási c. tám. 190373 1. Támogatású ért. bev. 26308 ért. bevétel 162202 felh. 13558 2. Áht. Kív. Kapott felh. 26308 2. Áht. kív. Adott 1481 c.támog. 13558 felh.c.pe. 872 3. 50 3. Beruházás 335306 Tám.kölcs.visszatérülése 296453 4. Felújítás 34549 stb. Pénzforgalom nélküli 70730 59913 kiadások Általános tartalék 1600 1500 Céltartalékok 69130 58413 I. Működési célú 69130 58413 II. Felhalmozási célú

Költségvetési többlet Költségvetési hiány 162049 171639 Működési többlet 0 Működési hiány -9274 Felhalmozási többlet Felhalmozási hiány 135123 180913 Költségvetési hiány Finanszírozási célú 41862 41862 finanszírozása kiadások A. Belső forrásból I. Működési célú 0 0 Előző évi 1. Hitelek pénzmaradvány 26926 25840 tőketörlesztése I. Működési célú 26926 25840 2. Kötvény visszafizetés tőke - II. Felhalmozási célú II. Felhalmozási célú 41862 41862 Betét (tartós) 1. Hitelek 41862 41862 visszavonása tőketörlesztése I. Működési célú 2. Kötvény visszafizetés tőke - II. Felhalmozási célú Költségvetés 176985 213501 összesített hiány Működési összesített 0-9274 hiány Felhalmozásiösszesített 176985 222775 B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek) hiány Költségvetési többlet felhasználása I. Működési célú 0 10676 1. Értékpapírvásárlás 1. Hitelfelvétel(ek) 10676 (befektetési célú) 2. Kötvénykibocsátás 3. Értékpapírértékesítés II. Felhalmozási célú 176985 176985 2. Tartós betétben való elhelyezés 1. Hitelfelvétel(ek) 176985 176985 2. Kötvénykibocsátás 3. Értékpapírértékesítés Bevételek mindösszesen Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen 1287389 1429477 Kiadások mindösszesen 934644 1035761 Működési célú kiadások összesen 352745 393716 Felhalmozási célú kiadások összesen 1287389 1429477 934644 989971 352745 439506 33

2. Napirend tárgyalása Tárgy: A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta az SZMSZ módosítás elfogadását, melyet szavazásra bocsátott. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi rendeletet alkotta. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (III.01.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az Alaptörvény A) cikkében, az Alaptörvény 34. cikk (4) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132-141. -aiban foglaltakra, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 31. (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. (1) Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének /továbbiakban: R/ 2. -ában a Magyar Köztársaság szövegrész helyébe a Magyarország szöveg lép. (2) Az R 18. (1) bekezdés b) pontjában és a 18. (3) bekezdésében a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek szövegrész helyébe a kormányhivatalnak szöveg lép. (3) Az R 38. (4) bekezdése helyébe az alábbi (4) bekezdés lép: (4) Az irodákat vezető köztisztviselők esetében a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény 236. (5) bekezdés b.) pontja szerinti osztályvezetői szintnek megfelelő vezetõi megbízás az irodavezetői megbízás. 2. (1) Jelen rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet 2012. március 2. napján hatályát veszti. 34

Kerekegyháza, 2012. március 1. Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző 3. Napirend tárgyalása Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2001. (VI.28.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. Vincze Miklós jegyző kiegészítésül elmondta, a jogszabályi változásoknak megfelelően fel kellett osztani a helyi önkormányzati nemzeti vagyont törzsvagyonon belül, kizárólagos és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonra, korlátozottan forgalomképes vagyonra, és üzleti vagyonra. A korlátozottan forgalomképes vagyon kiegészül a piaccal és a köztemetővel. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon lett a Farkas Erdő a hozzárendelt közfeladat közművelődés, az épített és természeti környezet védelme, a közösségi tér biztosítása, és a Kunpusztai Temető a hozzárendelt közfeladat az épített és természeti környezet védelme. Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a vagyon rendelet módosításának elfogadását, melyet szavazásra bocsátott. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi rendeletet alkotta. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 7/2012.(III.01.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény. 138. (1) bekezdés j) pontja, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 6. pontjában, az 5. (2) bekezdés c) pontjában, a 18. (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 109. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény rendelkezései figyelembe vételével a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 31. (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat vagyonáról és a 35

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: R./ 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A rendelet hatálya kiterjed: az önkormányzat tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő nemzeti vagyonra ( a továbbiakban: vagyon). 2. Az R. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A rendelet 1.1.1 sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat kizárólagos tulajdonú forgalomképtelen vagyontárgyait. (2) A rendelet 1.1.2 sz. melléklete tartalmazza a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen vagyontárgyakat. (3) A rendelet 1.2 sz. melléklete tartalmazza a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakat. (4) A rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza az üzleti vagyont, a forgalomképes vagyontárgyait. 3. Az R. 13. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak hasznosítására, üzemeltetésére a Képviselő-testület pályázatot írhat ki a 4. sz. mellékletben foglaltak figyelembe vételével. 4. (1) A R. 1. 2. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 1., 2 sz. mellékletei lépnek. (2) A jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az R. 3., 4., 5., 7., 8., -ai és a 18. (1)-(2) bekezdései, a 19. (1)-(4) és (7)-(8) bekezdései, a 22. -a és a 23. (1)-(3) bekezdései, valamint a 3. sz. melléklet hatályát veszti. (3) Jelen rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba., és 2012. március 2. napján hatályát veszti. Kerekegyháza, 2012. március 1. Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző 1. sz. melléklet a 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelethez 36

1. sz. melléklet a 16/2011. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzata 1.1.1 Kizárólagos, forgalomképtelen vagyontárgyai Sorsz. Település Utca+hsz Helyrajziszám Megnevezés Teljes terület (m2) Bruttó (eft) Szent István 1 Kerekegyházatér 1. 1 Hársfa Park 5167 27725 Hunyadi János 2 Kerekegyházau. 36 Hunyadi János u. 2346 8603 3 Kerekegyháza Andrássy u. 77 Andrássy u. 16128 57263 Kossuth Lajos 4 Kerekegyházau. 78 Kossuth Lajos u. 1361 2629 Hunyadi János 5 Kerekegyházau. 119 Hunyadi János u. 2323 7578 Dózsa György 6 Kerekegyházau. 159 Dózsa György u. 25688 37083 7 KerekegyházaNévtelen u. 160 / 4 Út 1597 1481 Arany János 8 Kerekegyházau. 160 / 38 Piactér melletti park 4927 3941,6 9 KerekegyházaSzilágyi u. 190 / 2 Szilágyi u. 2179 7663 Arany János 10 Kerekegyházau. 235 / 2 Arany János u. 651 3238 11 KerekegyházaKölcsey u. 283 / 1 Árok 1040 42 12 KerekegyházaKölcsey u. 283 / 2 Árok 440 18 13 KerekegyházaNévtelen u. 311 Út 832 3004 14 KerekegyházaKölcsey u. 335 / 3 Kölcsey u. 52 65 15 Kerekegyháza Kölcsey u. 336 Kölcsey u. 29684 95025 Arany János 16 Kerekegyházau. 337 Arany János u. 212 1028 Kossuth Lajos 17 Kerekegyházau. 362 Kossuth Lajos u. 2668 6067 Petőfi Sándor 18 Kerekegyházau. 402 Petőfi Sándor u. 2430 5904 Zrínyi Miklós 19 Kerekegyházau. 441 Zrínyi Miklós u. 1705 5764 Dózsa György 20 Kerekegyházau. 480 Dózsa György u. 22350 51836 21 KerekegyházaNévtelen u. 481 Dohány u. utáni út 3801 3510 Zrínyi Miklós 22 Kerekegyházau. 487 Zrínyi Miklós u. 13923 23951 37

Dózsa György 23 Kerekegyházau. 488 Dózsa György u. 34690 78978 Petőfi Sándor 24 Kerekegyházau. 532 Petőfi Sándor u. 2356 6182 Kossuth Lajos 25 Kerekegyházau. 574 Kossuth Lajos u. 1287 1030 26 Kerekegyháza Andrássy u. 575 Andrássy u. 16489 54180 Petőfi Sándor 27 Kerekegyházau. 612 Petőfi Sándor u. 2296 6903 Szent István 28 Kerekegyházatér 643 Rk templom előtti park 1442 5373 29 KerekegyházaFő u. 644 Fő u. 8783 8207 30 KerekegyházaFő u. 646 Fő u. 8423 7905 Zrínyi Miklós 31 Kerekegyházau. 647 Zrínyi Miklós u. 5868 9410 Petőfi Sándor 32 Kerekegyházau. 688 Petőfi Sándor u. 2335 7497 Szent István 33 Kerekegyházatér 726 / 1 Út 1302 5107 Szent István 34 Kerekegyházatér 726 / 3 Műv. Ház előtti tér 462 453,1 Kossuth Lajos 35 Kerekegyházau. 726 / 4 Kossuth Lajos u. 3677 259,1 Szent István 36 Kerekegyházatér 726 / 6 Orvosi rendelő előtti tér 417 1014 Szent István 37 Kerekegyházatér 726 / 7 Sétáló u. 527 200,1 38 KerekegyházaNévtelen u. 727 / 3 Sétáló u. 520 550,1 Hunyadi János 39 Kerekegyházau. 764 Hunyadi János u. 2057 7922 Rákóczi 40 KerekegyházaFerenc u. 804 Rákóczi Ferenc u. 32088 101635 Petőfi Sándor 41 Kerekegyházau. 848 Petőfi Sándor u. 2310 6777 Kossuth Lajos 42 Kerekegyházau. 889 Kossuth Lajos u. 4685 10085 Hunyadi János 43 Kerekegyházau. 936 Hunyadi János u. 2351 5614 44 KerekegyházaNévtelen u. 962 Út 255 255 45 KerekegyházaNévtelen u. 975 / 7 Út 332 357 46 Kerekegyháza Szilágyi u. 976 Szilágyi u. 4946 7625 47 KerekegyházaFő u. 977 Fő u. 7735 8210 38

48 KerekegyházaFő u. 978 Fő u. 9945 8776 49 Kerekegyháza Szilágyi u. 979 Szilágyi u. 14637 31136 50 Kerekegyháza Szilágyi u. 980 Szilágyi u. 3175 8488 51 KerekegyházaNévtelen u. 987 Út 209 258 52 KerekegyházaJász u. 1001 / 3 Jász u. 3111 9067 53 KerekegyházaJász u. 1008 / 1 Jász u. 280 1407 54 KerekegyházaJász u. 1011 Jász u. 812 5335 55 KerekegyházaJász u. 1015 / 1 Jász u. 176 141 56 KerekegyházaNévtelen u. 1038 Jász u. Szilágyi köz 2933 7148 57 KerekegyházaSzilágyi köz 1054 / 5 Szilágyi köz 437 350 58 Kerekegyháza Szilágyi köz 1060 Szilágyi köz 1083 2787 59 KerekegyházaBocskai u. 1071 Bocskai u. 11543 39586 60 KerekegyházaFő u. 1079 Fő u. 601 481 61 KerekegyházaNévtelen u. 1106 Út 425 1880 62 KerekegyházaSzabadság u. 1107 Szabadság u. 103 82 63 KerekegyházaNévtelen u. 1115 Töltés 2521 4034 64 KerekegyházaNévtelen u. 1118 Út 1333 1707 65 KerekegyházaSzéchenyi u. 1120 Széchenyi u. 4055 7728 66 KerekegyházaSzéchenyi u. 1123 Széchenyi u. 1027 1699 67 KerekegyházaKöztársaság u. 1138 Köztársaság u. 6119 18795 József Attila 68 Kerekegyházau. 1173 József Attila u. 6399 18069 69 KerekegyházaAdy Endre u. 1210 Ady Endre u. 8277 27352 70 KerekegyházaNévtelen u. 1235 Út 1696 1357 71 KerekegyházaVörösmarty u. 1247 Vörösmarty u. 2313 4110 72 KerekegyházaNévtelen u. 1270 Út 2316 2210 73 KerekegyházaVörösmarty u. 1293 Vörösmarty u. 5033 4026 74 KerekegyházaVörösmarty u. 1294 Vörösmarty u. 7962 10030 75 KerekegyházaDobó István u. 1321 Út 86 69 76 KerekegyházaDobó István u. 1322 Dobó István u. 3111 11110 Katona József 77 Kerekegyházau. 1356 Katona József u. 3766 12745 Táncsics 78 KerekegyházaMihály u. 1389 Táncsics 79 KerekegyházaMihály u. 1396 Táncsics Mihály u. 3122 9333 Táncsics Mihály u. 718 574 80 KerekegyházaNévtelen u. 1408 / 2 Út 1258 1006 81 KerekegyházaKlapka u. 1414 Klapka u. 8234 25615 82 KerekegyházaPásztor u. 1462 Pásztor u. 491 1490 39