Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VIII28) rendelete a 2013 i költségvetésről szóló 2/2013(III08) rendelet módosításáról 1 Az Ör 3 -ban megállapított 2012 i költségvetés bevételi és kiadási főösszege a melléklet 1, 2 számú mellékletek előirányzatainak változásával módosul Ezek szerint: Bevételi és kiadási főösszeg 405 008 eft Ezen belül: - a felhalmozási célú bevétel 42 820 eft - a felhalmozási célú kiadás 105 950 eft Ebből: - a beruházások összege 66 645 eft - a működési célú bevétel 362 188 eft - a működési célú kiadás 299 058 eft Ebből: - személyi jellegű kiadások 85 278 eft - munkaadót terhelő járulékok 16 308 eft - dologi kiadások 75 473 eft - támogatásértékű műkkiadás 49 841 eft - működési célú pénzeszköz átadás 17 869 eft - speciális célú támogatások 36 763 eft - működési célú hitel visszafiz 17 386 eft - részvény 140 eft 2 A bevételi előirányzat növelését és entését szakfeladat szerinti részletezésben az 1 sz melléklet tartalmazza 3 A kiadási előirányzat növelését és entését szakfeladat szerinti részletezésben a 2 sz melléklet tartalmazza A felhalmozási célú kiadások részletezését a 3 sz melléklet tartalmazza Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba 4 5 1
Baks, 2013 augusztus 28 Búza Zsolt sk polgármester dr Barcsi Judit sk mb jegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2013 augusztus 29 A rendelet hirdető tábláról való levétele: 2013szeptember 13 dr Barcsi Judit sk mbjegyző 2
Baks Községi Önkormányzat és intézményei Eic sz eisz Címn Eic Bevételek ei 2013 i eredeti ei Mód növ 1 sz melléklet Mód Mód ei 1 Baks Községi Önkormányzat 1 682001 Lakóingatlan üzemeltetése 1 Intézményi működési bevételek 684 684 Működési célú bevételek 684 684 Bevételek összesen 684 684 2 682002 Nem lakóingatlan üzemeltetése 1 Intézményi működési bevételek 883 883 Működési célú bevételek 883 883 Bevételek összesen 883 883 3 841112 Törvényalkotás, önkormányzatok tev 1 Intézményi működési bevételek 525 + 283 808 2 Műkctámogértbevétel + 150 150 Működési célú bevételek 525 + 433 958 Bevételek összesen 525 + 433 958 Eic sz eisz Címn Eic ei 2013 i eredeti ei Mód növ Mód Mód ei 4 841163 Pályázat- és támogatáskezelés 1 Intézményi működési bevételek 17072 + 1776 18848 3
2 Műkctámogértbev 54426 54426 Működési célú bevételek 71498 + 1776 73274 2 Felhalmozási célú bevételek 1 Rövid lejfejlesztési hitelek 24342-17000 7342 2 Felhalmctámogértbev 7005 7005 3 Felhalmcpeátvétel 24997-7505 17492 4 Egyéb felhalmcbevétel + 749 749 Felhalmozási célú bevételek 56344 + 749-24505 32588 Bevételek összesen 127842 + 2525-24505 105862 5 841125 Környezetvédelem helyi igazgatása 3 Önksajátos műkbev(környbírs) 50 50 Működési célú bevételek 50 50 Bevételek összesen 50 50 6 841402 Város- és községgazdálkodás 2 Működési célú támogértbev 240 240 4 ÁH-on kívkapott pénzeszkátvétel 200 + 150 350 1 Intézményi működési bevételek 1524-150 1374 Működési célú bevételek 1964 + 150-150 1964 Bevételek összesen 1964 + 150-150 1964 Eic sz eisz Címn Eic ei 2013 i eredeti ei Mód növ Mód Csökk Mód ei 7 841901 Önkormányzatok elszámolásai 1 Intézményi működési bevételek + 9 9 2 Műkctámogért bevételek 151 + 20740 20891 3 Önksajátos műkbevétele 19950 + 798 20748 5 Felhés tőke jellbevételek 970 970 6 Közpktgvet-ből kapott támog 85602 + 5180 90782 7 Egyéb rövid lejhitel felvétel 24800-5180 19620 Működési célú bevételek 131473 + 26727-5180 153020 4
2 Felhalmozási célú bevételek 4 Egyéb felhcélú kféle kp támog 10232 10232 Felhalmozási célú bevételek 10232 10232 Bevételek összesen 141705 + 26727-5180 163252 8 862301 Fogorvosi alapellátás 1 Intézményi működési bevételek 381 381 Működési célú bevételek 381 381 Bevételek összesen 381 381 9 869041 Család- és nővédelmi eügondozás 2 MűkctámogértbevTB 2700 2700 Működési célú bevételek 2700 2700 Bevételek összesen 2700 2700 Eic sz eisz Címn Eic ei 2013 i eredeti ei Mód növ Mód Csökk Mód ei 10 889102 Családi napközi 1 Intézményi működési bevételek 381 381 2 Műkctámogértbev önk-tól Működési célú bevételek 381 381 Bevételek összesen 381 381 11 890442 FHT-ra joghosszabb időtart közfoglalk 2 Műkctámogértbev 4910 4910 Működési célú bevételek 4910 4910 Bevételek összesen 4910 4910 12 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 5
1 Intézményi működési bevételek 445 445 2 Műkctámogértbev 25900 25900 Működési célú bevételek 26345 26345 Bevételek összesen 26345 26345 13 910501 Közművelődési tevékenységek 1 Intézményi működési bevételek 267 267 Működési célú bevételek 267 267 Bevételek összesen 267 267 Eic sz eisz Címn Eic ei 2013 i eredeti ei Mód növ Mód Mód ei 14 960302 Köztemető fenntartás 1 Intézményi működési bevételek 567 567 Működési célú bevételek 567 567 Bevételek összesen 567 567 Bevételek összesen: 309204 +29835-29835 309204 6
Eic sz eisz Címn Eic ei 2013 i eredeti ei Mód növ Mód Mód ei 2 Polgármesteri Hivatal 1 841126 Önkormányzat igazgatási tevékenysége 1 Intézményi működési bevételek 735 735 2 Műkctámogértbevönk-tól 73398-73398 Működési célú bevételek 74133-73398 735 Bevételek összesen 74133-73398 735 2 841901 Önkormányzatok elszámolásai 2 Műkctámogértbev + 75403 75403 Működési célú bevételek + 75403 75403 Bevételek összesen + 75403 75403 Bevételek összesen 74133 +75403-73398 76138 7
Eic sz eisz Címn Eic ei 2013 i eredeti ei Mód növ Mód Mód ei 3 Gondozási Központ 1 881011 Idősek nappali ellátása 2 Műkctámogértbev 2531 2531 1 Intézményi működési bevételek Működési célú bevételek 2531 2531 Bevételek összesen 2531 2531 2 889921 Szociális étkeztetés 1 Intézményi működési bevételek 7621 7621 2 Műkctámogértbevétel 9514-9514 0 Működési célú bevételek 17135-9514 7621 Bevételek összesen 17135-9514 7621 3 841901 Önkormányzatok elszámolása 2 Működési ctámogértbev + 9514 9514 Működési célú bevételek + 9514 9514 Bevételek összesen + 9514 9514 Bevételek összesen 19666 + 9514-9514 19666 Baks Községi Önkormányzat és intézményei Kiadások 2 sz melléklet Eic Címn Eic ei 2013 i Mód növ Mód Mód ei 8
sz eisz eredeti ei 1 Baks Községi Önkormányzat 1 682001 Lakóingatlan üzemeltetése 3 Dologi kiadások 701 + 66 767 Működési célú kiadások 701 + 66 767 2 Felhalmozási célú kiadások 8 Egyéb gép, berendezés, felsz + 2583 2583 9 Beruházási ÁFA + 698 698 Felhalmozási célú kiadások + 3281 3281 Kiadások összesen 701 + 3347 4048 2 682002 Nem lakóingatlan üzemeltetése 3 Dologi kiadások 2290 2290 Működési célú kiadások 2290 2290 Kiadások összesen 2290 2290 3 813000 Zöldterület kezelés 1 Személyi juttatások 207 207 2 Munkaadót terhelő járulékok 56 + 7 63 Eic sz eisz Címn Eic ei 2013 i eredeti ei Mód növ Mód Mód ei 3 Dologi kiadások 470-7 463 Működési célú kiadások 733 + 7-7 733 Kiadások összesen 733 + 7-7 733 4 841112 Törvényalkotás önkormányzatok tev 1 Személyi juttatások 8600 + 571 9171 2 Munkaadót terhelő járulékok 1993 1993 9
3 Dologi kiadások 3036 + 1508 4544 4 Működési cpeátadás 17656 17656 5 Többsönktulrészvény + 140 140 Működési célú kiadások 31285 + 2219 33504 2 Felhalmozási célú kiadások 8 Egyéb gép, berend(inftábla) + 115 115 9 Beruházási ÁFA + 31 31 Felhalmozási célú kiadások + 146 146 Kiadások összesen 31285 + 2365 33650 5 841163 Pályázat- és támogatáskezelés 1 Személyi juttatások 14920 + 1648 16568 2 Munkaadót terhelő járulékok 4029-1648 2381 3 Dologi kiadások 26545 26545 Működési célú kiadások 45494 + 1648-1648 45494 Eic sz eisz Címn Eic ei 2013 i eredeti ei Mód növ Mód Csökk Mód ei 2 Felhalmozási célú kiadások 1 Szellemi termékek + 1350 1350 2 Eépítmény szennyvízcsatorna 8848 8848 3 Eépítmény faluközpont rehab 7005 7005 4 Eépítmény piactér 5115 + 327 5442 5 Épületek felújítása Régiségi Ház 4830-4830 6 Épületek felújítása Csillagház + 15990 15990 7 Ügyviteli, számítástechnikai eszk + 139 139 8 Egyéb gépek, berendezések + 483 483 9 Beruházási ÁFA 18719-1059 17660 10 Felújítási ÁFA 4102 + 217 4319 11 Felhalmcpeátadás 27580-12617 14963 12 Rövid lejfejlhitel törl 24342 24342 Felhalmozási célú kiadások 100541 + 18506-18506 100541 10
Kiadások összesen 146035 + 20154-20154 146035 6 841125 Környezetvédelem helyi igazgatása 1 Személyi juttatások 82 + 27 109 2 Munkaadót terhelő járulékok 22 + 9 31 3 Dologi kiadások + 4 4 Működési célú kiadások 104 + 40 144 Kiadások összesen 104 +40 144 7 841401 Közvilágítás Eic sz 3 Dologi kiadások 5080-40 5040 Címn ei 2013 i Mód növ Mód Mód ei eisz eredeti ei Csökk Eic Működési célú kiadások 5080-40 5040 Kiadások összesen 5080-40 5040 8 841402 Város- és községgazdálkodás 1 Személyi juttatások 474 474 2 Munkaadót terhelő járulékok 128 128 3 Dologi kiadások 2642-4 2638 Működési célú kiadások 3244-4 3240 Kiadások összesen 3244-4 3240 9 841901 Önkormányzatok elszámolásai 6 Rövid lej műkhiteltörlesztés 24800-7414 17386 7 Támogatásértékű kiadás 49314 49314 Működési célú kiadások 74114-7414 66700 Kiadások összesen 74114-7414 66700 10 842541 Ár- és belvízvédelem 11
3 Dologi kiadások 635 635 Működési célú kiadások 635 635 Kiadások összesen 635 635 11 862101 Háziorvosi alapellátás Eic sz 1 Személyi kiadások 89 89 Címn ei 2013 i Mód növ Mód Mód ei eisz eredeti ei Csökk Eic 2 Munkaadót terhelő járulékok 24 24 3 Dologi kiadások 432 + 458 890 Működési célú kiadások 545 + 458 1003 Kiadások összesen 545 + 458 1003 12 862301 Fogorvosi alapellátás 3 Dologi kiadások 254 + 182 436 Működési célú kiadások 254 + 182 436 Kiadások összesen 254 + 182 436 13 869041 Család- és nővédelmi eügondozás 1 Személyi juttatások 2298 2298 2 Munkaadót terhelő járulékok 605 605 3 Dologi kiadások 504 + 199 703 7 Támogatásértékű kiadás + 527 527 Működési célú kiadások 3407 + 726 4133 Kiadások összesen 3407 + 726 4133 14 882122 Átmeneti segély 3 Dologi kiadások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 700 700 Működési célú kiadások 700 700 Kiadások összesen 700 700 12
Eic sz eisz Címn Eic ei 2013 i eredeti ei Mód növ Mód Mód ei 15 882123 Temetési segély 3 Dologi kiadások + 1 1 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 100-1 99 Működési célú kiadások 100 + 1-1 100 Kiadások összesen 100 + 1-1 100 16 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 50 50 Működési célú kiadások 50 50 Kiadások összesen 50 50 17 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell 3 Dologi kiadások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 1265 1265 Működési célú kiadások 1265 1265 Kiadások összesen 1265 1265 18 882203 Köztemetés 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 200 200 Működési célú kiadások 200 200 Kiadások összesen 200 200 Eic sz eisz Címn Eic ei 2013 i eredeti ei Mód növ Mód Csökk Mód ei 19 889102 Családi napközi 13
3 Dologi kiadások 381 381 Működési célú kiadások 381 381 Kiadások összesen 381 381 20 889201 Gyermekjóléti szolgálat 3 Dologi kiadások 100 100 Működési célú kiadások 100 100 Kiadások összesen 100 100 21 890442 FHT-ra jogosultak hosszabb időtartközf 1 Személyi juttatások 5767-35 5732 2 Munkaadót terhelő járulékok 780 780 3 Dologi kiadások + 35 35 Működési célú kiadások 6547 + 35-35 6547 Kiadások összesen 6547 + 35-35 6547 22 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 1 Személyi juttatások 21572 21572 2 Munkaadót terhelő járulékok 2913 2913 3 Dologi kiadások 2298 2298 Működési célú kiadások 26783 26783 Eic sz eisz Címn Eic ei 2013 i eredeti ei Mód növ Mód Csökk Mód ei 2 Felhalmozási célú kiadások 13 Jármű 1200 1200 8 Egyéb gép, berendezés 615 615 9 Beruházási ÁFA 167 167 Felhalmozási célú kiadások 1982 1982 Kiadások összesen 28765 28765 23 910123 Könyvtári szolgáltatások 14
1 Személyi juttatások 312 312 2 Munkaadót terhelő járulékok 85 85 3 Dologi kiadások 181 181 Működési célú kiadások 578 578 Kiadások összesen 578 578 24 910501 Közművelődési tevékenység 3 Dologi kiadások 1668 + 6 1674 Működési célú kiadások 1668 + 6 1674 Kiadások összesen 1668 + 6 1674 25 960302 Köztemető fenntartás 3 Dologi kiadások 423-2 421 Működési célú kiadások 423-2 421 Kiadások összesen 423-2 421 Eic sz eisz Címn Eic ei 2013 i eredeti ei Mód növ Mód Csökk Mód ei 26 960900 Máshová nem sorolható eszemszolg 3 Dologi kiadások + 123 123 4 Működési célú peátadás + 213 213 Működési célú kiadások + 336 336 Kiadások összesen + 336 336 Kiadások összesen 309204 +27657-27657 309204 15
Eic sz eisz Címn Eic ei 2013 i eredeti ei Mód növ Mód Mód ei 2 Polgármesteri Hivatal 1 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1 Személyi juttatások 23489 23489 2 Munkaadót terhelő járulékok 5912 5912 3 Dologi kiadások 12161 12161 Működési célú kiadások 41562 41562 Kiadások összesen 41562 41562 2 882111 Rendszeres szociális segély 3 Dologi kiadások 108-1 107 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 14000-40 13960 Működési célú kiadások 14108-41 14067 Kiadások összesen 14108-41 14067 3 882112 Időskorúak járadéka 3 Dologi kiadások + 1 1 4 Ellátottak pénzbeli juttatása + 40 40 16
Működési célú kiadások + 41 41 Kiadások összesen + 41 41 4 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 14000 14000 Eic sz eisz Címn Eic ei 2013 i eredeti ei Mód növ Mód Mód ei Működési célú kiadások 14000 14000 Kiadások összesen 14000 14000 5 882115 Ápolási díj alanyi jogon 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadások + 6 6 4 Ellátottak pénzbeli juttatása + 1954 1954 Működési célú kiadások + 1960 1960 Kiadások összesen + 1960 1960 6 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbell 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 3300 3300 Működési célú kiadások 3300 3300 Kiadások összesen 3300 3300 7 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 250 250 Működési célú kiadások 250 250 Kiadások összesen 250 250 8 882119 Óvodáztatási támogatás 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 900 900 17
Eic sz eisz Címn Eic ei 2013 i eredeti ei Mód növ Mód Mód ei Működési célú kiadások 900 900 Kiadások összesen 900 900 9 882202 Közgyógyellátás 4 Ellátottak pénzbeli juttatása + 45 45 Működési célú kiadások + 45 45 Kiadások összesen + 45 45 10 960900 Máshová nem sorolható tevékenységek 3 Dologi kiadások 13 13 Működési célú kiadások 13 13 Kiadások összesen 13 13 Kiadások összesen: 74133 + 2046-41 76138 Eic sz eisz Címn Eic ei 2013 i eredeti ei Mód növ Mód Mód ei 3 Gondozási Központ 18
1 881011 Idősek nappali ellátása 1 Személyi juttatások 1362 1362 2 Munkaadót terhelő járulékok 368 368 3 Dologi kiadások 710 710 Működési célú kiadások 2440 2440 Kiadások összesen 2440 2440 2 889921 Szociális étkeztetés 1 Személyi juttatások 3895 3895 2 Munkaadót terhelő járulékok 1025 1025 3 Dologi kiadások 12215-99 12116 Működési célú kiadások 17135-99 17036 Kiadások összesen 17135-99 17036 3 889922 Házi segítségnyújtás 3 Dologi kiadások 91 + 99 190 Működési célú kiadások 91 + 99 190 Kiadások összesen 91 + 99 190 Kiadások összesen: 19666 + 99-99 19666 3 sz melléklet Felhalmozási kiadások Megnevezés Eredeti előirányzat Módosítás Módosított ei Szennyvízcsatorna 24293 24293 Faluközpont rehabilitáció 8897 + 207 9104 Faluközpont rehab eszközök + 512 512 Piactér 5115 + 592 5707 Csillagház + 20096 20096 Számítógép Csillagházba + 176 176 TÁMOP előkészítés + 1350 1350 19
Kazánok bérlakásba + 3279 3279 Információs tábla + 146 146 Jármű közfoglalk 1200 1200 Eke, borona közfoglalk 782 782 Népi régiségi házak 10314-10314 Összesen: 50601 + 16044 66645 20