8/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete 1..

Hasonló dokumentumok
Eredeti elői. Eredeti. Sorszám Kiadások megnevezése. Bevétel megnevezése

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

Fülesd, augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

- 1-10/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelete. a évi költségvetés teljesítéséről

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A. Költségvetési KIADÁSOK

város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások központi költségvetési befizetések aktív korúak ellátása

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege évre

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

állapítja meg. Sonkád, december 16.

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez. A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben


TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(5) Az 4. bekezdésben meghatározott ezer forint, működési célú hiány. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 18/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

E L Ő T E R J E S Z T É S

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

(2) A Rendelet 1.. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez évi költségvetés összesen

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat évi bevételei. Az önkormányzat évi bevételei. Az önkormányzat évi kiadásai. Az önkormányzat 2010.

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.

1. melléklet a... önkormányzati rendelethez Címrend

Hortobágy Község Önkormányzat évi egyszerűsített mérleg

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

Intézményi működési bevételek

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

B E V É T E L E K. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( )

Költségvetési bevételek és kiadások ezer forint ezer forint forráshiánnyal 2..

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete

Önkormányzati szintű bevételek évi

Tiszasüly Községi Önkormányzat III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a évi költségvetés teljesítéséről

3. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) Ez a rendelet december 31. napján hatályát veszti. P.H. Dr.

Önkormányzati költségvetési jelentés

1.. (1) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat évi költségvetésének egyező bevételi-kiadási főösszege ezer Ft. 2..

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K. Sor-szám Rovat Bevételi jogcím 2017.

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK évi várható BEVÉTELEK évi előirányzat BEVÉTELEK évi tényadatok KIADÁSOK évi várható KIADÁSOK

Önkormányzati szintű bevételek évi

Német Nemzetiségi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése

d) költségvetési kiadásit ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a körjegyzőség évi költségvetéséről

Az önkormányzat bevételei

2012 PMINFO - I. negyedév

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. a 6/2015.(III.06.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2014. (IV.30.

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete

Önkormányzati szintű bevételek évi

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat évi költségvetését

Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati szintű bevételek évi

Átírás:

1 KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete a i költségvetésről szóló 4/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Város i költségvetéséről szóló 4/2011. (II.16.) rendeletét a következők szerint módosítja: 1.. (1) A 4/2011. (II.16.) rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A 4/2011. (II.16.) rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A 4/2011. (II.16.) rendelet 2/a. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A 4/2011. (II.16.) rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A 4/2011. (II.16.) rendelet 5/h. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A 4/2011. (II.16.) rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. (7) A 4/2011. (II.16.) rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. (8) A 4/2011. (II.16.) rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. (9) A 4/2011. (II.16.) rendelet 8/a. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép. (10) A 4/2011. (II.16.) rendelet 10. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép. (11) A 4/2011. (II.16.) rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

2 2.. (1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kelt: Kunhegyes, 2011. március 29. Dr. Pénzes Tímea jegyző helyettesítésével megbízott: Szabó András polgármester Barta Ferenc aljegyző ZÁRADÉK: Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2007. (III.28.) rendelete 23. (1)-(2) bekezdése alapján: 2011. március 30. napján Dr.Pénzes Tímea jegyző helyettesítésével megbízott: Barta Ferenc aljegyző

Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 1.sz.mellélet (1. sz. melléklet) ezer Ft Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított előir. Kiadások megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított elői. 1. Intézményi működési bevételek 67 763 67 763 1. Személyi juttatások 586 979 586 979 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 401 361 416 861 2. Munkaadót terhelő járulékok 155 369 155 369 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 610 216 610 216 3. Dologi és egyéb folyó kiadások (műk.hitel kamata) 405 353 405 783 4. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 visszatérülések 1 452 1 452 5. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, 0 0 5. Önkormányzat által folyósított ellátások, juttatások visszatérülések 236 823 236 823 6. Működési célú, támogatásértékű bevételek 238 705 239 135 6. Működési célú, támogatásértékű kiadások 15 422 15 422 7. Működési célú pénzeszközátvétel 0 0 7. Működési célú pénzeszközátadások 51 144 51 144 8. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 8. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása 10 750 10 750 9. Céltartalék (működési célú) 0 0 10. Általános tartalék 5 000 5 000 A. Működési célú költségvetési bevételek összesen G. Működési célú költségvetési kiadások összesen (1+ +8) 1 318 045 1 333 975 (1+..+10) 1 468 292 1 468 722 a. Működési hiány (ha A-G<0) -150 247-134 747 g. Működési többlet (ha A-G>0) 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 7 163 22 763 1. Beruházási kiadások 739 550 651 503 2. Fejlesztési célú támogatások 0 0 2. Felújítási kiadások 422 88 569 3. Magánszemélyek kommunális adója 15 500 0 3. Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadások 6 042 6 042 4. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek 626 448 626 448 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadások 7 598 7 598 5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 0 5. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása 0 0 6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 53 53 6. Felhalmozási célú hitel, kibocsátott kötvény kamata 40 564 40 564 7. Felhalmozási célú hitel felvétel 0 0 7. Céltartalék (felhalmozási célú) 2 288 2 288 8. Felhalmozási célú ÁFA-visszatérülés 0 0 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése 8. 0 0 9. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Fejlesztési célú követeléselengedés, tartozásátvállalás áfája 0 0 9. kiadásai 0 0 i ktg. módosítás mellékletei (8)/1. sz. melléklet 1/25

Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 1.sz.mellélet (1. sz. melléklet) ezer Ft Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított előir. Kiadások megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított előir. 10. Fejlesztési célú követeléselengedés, 0 0 tartozásátvállalás bevételei B. Felhalmozási célú költségvetési bevételek H. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen összesen (1+ +10) 649 164 649 264 (1+..+9) 796 464 796 564 b. Felhalmozási hiány (ha B-H<0) -147 300-147 300 h. Felhalmozási többlet (ha B-H>0) I. Költségvetési bevételek összesen (A+B) 1 967 209 1 983 239 IV. Költségvetési kiadások összesen (G+H) 2 264 756 2 265 286 Hiány összesen (a+b) -297 547-282 047 Többlet összesen (g+h) C. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 1 624 1 624 D. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 158 459 158 459 II. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (C+D) 160 083 160 083 1. Működési hitelfelvétel 356 691 341 191 1. Működési hiteltörlesztés 208 068 208 068 2. Egyéb finanszírozás bevételei 0 0 2. Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0 E. Működési célú finanszírozási bevételek (1+2) 356 691 341 191 I. Működési célú finanszírozási kiadások (1+2) 208 068 208 068 1. Fejlesztési célú hitelfelvétel 0 0 1. Fejlesztési célú hiteltörlesztés, fejlesztési célra kibocsátott kötvénybeváltás 11 159 11 159 2. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése 0 0 2. Forgatási célú értékpapírok vásárlása (fejlesztési bevételei (fejlesztési bevételből lekötött) bevételből lekötött) 0 0 F. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2) 0 0 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2) J. 11 159 11 159 III. Finanszírozási bevételek összesen (E+F) 356 691 341 191 V. Finanszírozási kiadások összesen (I+J) 219 227 219 227 Bevételek összesen (I+II+III) 2 483 983 2 484 513 Kiadások összesen (IV+V) 2 483 983 2 484 513 i ktg. módosítás mellékletei (8)/1. sz. melléklet 2/25

Sorszám Önkormányzati bevételek Bevétel megnevezése Eredeti elői. 2.sz.melléklet (2. sz. melléklet) ezer Ft Módosított elői. I. Működési bevételek 1 333 045 1 333 475 1. Működési bevételek 67 763 67 763 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 416 861 416 861 A. Illetékek 0 0 B. Helyi adók 101 535 101 535 ba. Magánszemélyek kommunális adója 15 500 15 500 bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 35 35 bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 84 700 84 700 bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 300 300 be. Pótlékok, bírságok 1 000 1 000 C. Átengedett központi adók 311 687 311 687 ca. Személyi jövedelemadó átengedett része 49 495 49 495 cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt 225 052 225 052 cc. Gépjárműadó 37 000 37 000 cd. Föld bérbeadásának forrásadója 140 140 D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3 639 3 639 da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság 0 0 db. Talajterhelési díj 2 500 2 500 dc. Egyéb sajátos bevételek 1 139 1 139 3. Működési támogatások 610 216 610 216 A. Normatív hozzájárulások 411 692 411 692 aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött 23 343 23 343 ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött 388 349 388 349 B. Központosított előirányzat 6 301 6 301 C. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 0 D. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti 0 0 szervezetek támogatása E. Normatív, kötött felhasználású támogatások 192 223 192 223 4. Egyéb működési bevételek 238 205 238 635 A. Támogatásértékű működési bevételek 238 205 238 635 B. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 C. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, 0 0 D. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 II. Felhalmozási bevételek 633 611 649 211 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 7 163 22 763 A. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5 000 20 600 B. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 2 163 2 163 C. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 2. Felhalmozási támogatások 0 0 A. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 0 0 B. Fejlesztési célú támogatások 0 0 3. Egyéb felhalmozási bevételek 626 448 626 448 A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 626 448 626 448 B. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 C. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 0 0 pénzmaradvány átvétel i ktg. módosítás mellékletei (8)/2. sz. melléklet 3/25

Önkormányzati bevételek 2.sz.melléklet (2. sz. melléklet) ezer Ft Sorszám elői. elői. Eredeti Módosított Bevétel megnevezése III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 53 53 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli) 0 0 Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli) 0 0 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 53 53 Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) 0 0 Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) 53 53 Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli) 0 0 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek, alap- és vállalkozási 0 0 tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek (I+ +IV.) 1 966 709 1 982 739 V. Előző évek pénzmaradványának és vállalkozási 160 083 160 083 maradványának igénybe vétele 1. Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele 160 083 160 083 A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele 158 459 158 459 B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele 1 624 1 624 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele 0 0 VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0 1. Működési célú értékpapírok bevételei 0 0 2. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 0 VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 356 691 341 191 1. Működési célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátás működési célra 356 691 341 191 A Működési célú hitelfelvétel 356 691 341 191 B Kötvénykibocsátás működési célra 0 0 2. Felhalmozási célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátásfelhalmozási 0 0 célra A Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 0 B Kötvénykibocsátás felhalmozási célra 0 0 VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 Finanszírozási bevételek összesen (V.+..+VIII.) 516 774 501 274 Települési önkormányzat bevételei összesen 2 483 483 2 484 013 XII. Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei 500 500 Önkormányzati bevételek mindösszesen: 2 483 983 2 484 513 i ktg. módosítás mellékletei (8)/2. sz. melléklet 4/25

Sorszám Polgármesteri Hivatal bevételei Bevétel megnevezése Eredeti elői. 3.sz.melléklet (2/a. sz. melléklet) ezer Ft Módosított elői. I. Működési bevételek 1 306 726 1 307 156 1. Működési bevételek 41 444 41 444 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 416 861 416 861 A. Illetékek 0 0 B. Helyi adók 101 535 101 535 ba. Magánszemélyek kommunális adója 15 500 15 500 bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 35 35 bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 84 700 84 700 bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 300 300 be. Pótlékok, bírságok 1 000 1 000 C. Átengedett központi adók 311 687 311 687 ca. Személyi jövedelemadó átengedett része 49 495 49 495 cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt 225 052 225 052 cc. Gépjárműadó 37 000 37 000 cd. Föld bérbeadásának forrásadója 140 140 D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3 639 3 639 da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság 0 0 db. Talajterhelési díj 2 500 2 500 dc. Egyéb sajátos bevételek 1 139 1 139 3. Működési támogatások 610 216 610 216 A. Normatív hozzájárulások 411 692 411 692 aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött 23 343 23 343 ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött 388 349 388 349 B. Központosított előirányzat 6 301 6 301 Nyári gyermekétkeztetés támogatása 3 397 3 397 Prémium éves foglalkoztatás támogatása 2 904 2 904 C. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 0 D. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti 0 0 szervezetek támogatása E. Normatív, kötött felhasználású támogatások 192 223 192 223 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 2 116 2 116 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 190 107 190 107 4. Egyéb működési bevételek 238 205 238 635 A. Támogatásértékű működési bevételek 238 205 238 635 Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési 11 380 11 380 szervtől - Rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési 3 000 3 000 szervtől - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési 2 839 2 839 szervtől - Iskolatej program támogatása Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű 6 537 6 537 előirányzatból EU-s programokra - Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása - TÁMOP - 6.536.701.- i ktg. módosítás mellékletei (8)/3. sz. melléklet 5/25

Sorszám Polgármesteri Hivatal bevételei Bevétel megnevezése Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - " A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Kunhegyesen " TIOP - 1.044.542.- 3.sz.melléklet (2/a. sz. melléklet) ezer Ft Eredeti Módosított elői. elői. 1 045 1 045 Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű 2 001 2 001 előirányzatból EU-s programokra - " Mihály Napi rendezvény" 2.000.454.- Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű 358 358 előirányzatból EU-s programokra - " ZOUNOK I. " projekt Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű 2 703 2 703 előirányzatból EU-s programokra - " ZOUNOK II. " projekt Működési célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól 28 202 28 202 Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami 67 938 67 938 pénzalapoktól Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól 1 699 1 699 Óvodai Intézményi társuláshoz- Tiszagyenda Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól 7 084 7 084 Óvodai Intézményi társuláshoz- Tiszaroff Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól 11 461 11 461 Óvodai Intézményi társuláshoz- Tiszaszentimre Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól 1 000 1 000 Óvodai Intézményi társuláshoz- Tomajmonostora Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Általános Iskolai Intézményi társuláshoz- Tiszagyenda Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Általános Iskolai Intézményi társuláshoz- Tiszaroff Önkormányzata 16 790 16 790 22 719 22 719 Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tiszagyenda Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tiszaroff Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tiszaszentimre Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tomajmonostora Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Nagyiván Önkormányzata 1 715 1 715 2 243 2 243 4 343 4 343 3 621 3 621 2 204 2 204 i ktg. módosítás mellékletei (8)/3. sz. melléklet 6/25

Polgármesteri Hivatal bevételei Bevétel megnevezése Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tiszaigar Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz (érdekeltségnövelő támogatás önereje)- Tiszaroff Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz (érdekeltségnövelő támogatás önereje)- Tiszagyenda Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz (érdekeltségnövelő támogatás önereje)- Nagyiván Önkormányzata Eredeti elői. 3.sz.melléklet (2/a. sz. melléklet) ezer Ft Módosított elői. 1 440 1 440 0 100 0 30 0 300 Sorszám Működési célú támogatásértékű bevétel Többcélú Kistérségi 18 954 18 954 Társulattól Óvodai Intézményi Társuláshoz Működési célú támogatásértékű bevétel Többcélú Kistérségi 10 929 10 929 Társulattól Általános Iskolai Intézményi Társuláshoz Működési célú támogatásértékű bevétel Többcélú Kistérségi 6 000 6 000 Társulattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz B. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 C. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, 0 0 D. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 II. Felhalmozási bevételek 633 611 649 211 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 7 163 22 763 A. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5 000 20 600 B. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 2 163 2 163 C. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 2. Felhalmozási támogatások 0 0 A. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 0 0 B. Fejlesztési célú támogatások 0 0 3. Egyéb felhalmozási bevételek 626 448 626 448 A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 626 448 626 448 Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű 89 708 89 708 előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Árpád körút, Gyepszél utca építése" - 89.707.589.- Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű 195 450 195 450 előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Funkcióbővítő településfejlesztés" LHH Kistérségben 195.449.983.- i ktg. módosítás mellékletei (8)/3. sz. melléklet 7/25

Polgármesteri Hivatal bevételei Bevétel megnevezése Sorszám Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység " Támogatási előleg Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása" Tornaterem beruházás - 224.578.656.- Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Kunhegyesen" TIOP - 21.350.000.- Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Akadálymentesítés - Tiszaroff Általános Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "ZOUNOK I." projekt 3.sz.melléklet (2/a. sz. melléklet) ezer Ft Eredeti Módosított elői. elői. 42 226 42 226 224 579 224 579 21 350 21 350 8 481 8 481 793 793 Beruházási célú támogatásértékű bevétel helyi 1 182 1 182 önkormányzatoktól "Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása" Tornaterem beruházás - 1.181.615.-. Felújítási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű 42 679 42 679 előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Funkcióbővítő településfejlesztés" LHH Kistérségben 42.678.737.- B. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 C. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 0 0 pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 53 53 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli) 0 0 Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli) 0 0 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 53 53 Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) 0 0 Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) 53 53 Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli) 0 0 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek, alap- és vállalkozási 0 0 tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek (I+ +IV.) 1 940 390 1 956 420 i ktg. módosítás mellékletei (8)/3. sz. melléklet 8/25

Polgármesteri Hivatal bevételei 3.sz.melléklet (2/a. sz. melléklet) ezer Ft Sorszám elői. elői. Eredeti Módosított Bevétel megnevezése V. Előző évek pénzmaradványának és vállalkozási 160 083 160 083 maradványának igénybe vétele 1. Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele 160 083 160 083 A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele 158 459 158 459 B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele 1 624 1 624 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány 0 0 igénybe vétele VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0 1. Működési célú értékpapírok bevételei 0 0 2. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 0 VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 356 691 341 191 1. Működési célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátás működési célra 356 691 341 191 A Működési célú hitelfelvétel 356 691 341 191 B Kötvénykibocsátás működési célra 0 0 2. Felhalmozási célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátásfelhalmozási 0 0 célra A Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 0 B Kötvénykibocsátás felhalmozási célra 0 0 VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 Finanszírozási bevételek összesen (V.+..+VIII.) 516 774 501 274 Polgármesteri Hivatal bevételei összesen 2 457 164 2 457 694 i ktg. módosítás mellékletei (8)/3. sz. melléklet 9/25

Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai feladatonként 4.sz.melléklet (5. számú melléklet) ezer Ft-ban Alcím S.sz. Feladat/tevékenység megnevezése Saját bevétel összesen Személyi juttatás K i a d á s o k Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Spec.célú támogatás 1 Igazgatás Eredeti ei. 4 761 202 006 107 589 28 809 65 608 0 0 Módosított ei. 4 761 202 006 107 589 28 809 65 608 0 0 2 Adó, illeték kiszabása, beszedése Eredeti ei. 0 9 298 6 727 1 728 843 0 0 Módosított ei. 0 9 298 6 727 1 728 843 0 0 3 Közbeszerzési elj. lebony.összefüggő szolg. Eredeti ei. 1 085 6 948 2 838 727 3 383 0 0 Módosított ei. 1 085 6 948 2 838 727 3 383 0 0 1. Polgármesteri Hivatal működése összesen: Eredeti ei. 5 846 218 252 117 154 31 264 69 834 0 0 Módosított ei. 5 846 218 252 117 154 31 264 69 834 0 0 1 Lakóingatlan bérbead.,üzemeltetése Eredeti ei. 653 1 926 0 0 1 926 0 0 Módosított ei. 653 1 926 0 0 1 926 0 0 2 Nem lakóingatlan bérbead.,üzemeltetése Eredeti ei. 6 077 3 089 0 0 3 089 0 0 Módosított ei. 6 077 3 089 0 0 3 089 0 0 3 Szennyvíz gyűjt.,tisztít.,elhelyezése Eredeti ei. 0 2 145 0 0 2 145 0 0 Módosított ei. 0 2 145 0 0 2 145 0 0 4 Köztemető-fenntartás és működtetés Eredeti ei. 0 50 0 0 50 0 0 Módosított ei. 0 50 0 0 50 0 0 5 Város-,községgazd.szolgáltatások Eredeti ei. 146 6 169 3 835 862 1 472 0 0 Módosított ei. 146 6 169 3 835 862 1 472 0 0 6 Közcélú foglalkoztatás 2010.évi Eredeti ei. 328 11 794 10 391 1 403 0 0 0 Módosított ei. 328 11 794 10 391 1 403 0 0 0 7 Közfoglalkoztatás Eredeti ei. 67 610 71 168 62 703 8 465 0 0 0 Módosított ei. 67 610 71 168 62 703 8 465 0 0 0 8 Közvilágítás Eredeti ei. 0 20 727 0 0 20 727 0 0 Módosított ei. 0 20 727 0 0 20 727 0 0 9 Települési hulladék begyűjtése, szállítása Eredeti ei. 0 5 683 0 0 1 629 0 4 054 Módosított ei. 0 5 683 0 0 1 629 0 4 054 2. Kommunális tevékenység összesen: Eredeti ei. 74 814 122 751 76 929 10 730 31 038 0 4 054 Módosított ei. 74 814 122 751 76 929 10 730 31 038 0 4 054 i ktg. módosítás mellékletei (8)/4. sz. melléklet 10/25

Alcím S.sz. Feladat/tevékenység megnevezése Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai feladatonként Saját bevétel összesen Személyi juttatás K i a d á s o k Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása 4.sz.melléklet (5. számú melléklet) ezer Ft-ban Spec.célú támogatás 1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Eredeti ei. 0 2 278 0 0 2 278 0 0 Módosított ei. 0 2 278 0 0 2 278 0 0 2 Könyvkiadás Eredeti ei. 210 915 74 18 823 0 0 Módosított ei. 210 915 74 18 823 0 0 3 Tűzoltás,műszaki mentés, katasztrófah.elhárít. Eredeti ei. 0 107 0 0 107 0 0 Módosított ei. 0 107 0 0 107 0 0 4 Önkormányzati jogalkotás Eredeti ei. 0 17 298 13 590 3 670 38 0 0 Módosított ei. 0 17 298 13 590 3 670 38 0 0 5 Nemzeti ünnepek programjai Eredeti ei. 0 80 0 0 80 0 0 Módosított ei. 0 80 0 0 80 0 0 6 Kiemelt állami és önk.rendezvény Eredeti ei. 0 873 0 0 873 0 0 Módosított ei. 0 873 0 0 873 0 0 7 Közműv.tevékenységek és támogatásuk Eredeti ei. 0 2 076 1 079 291 706 0 0 Módosított ei. 0 2 076 1 079 291 706 0 0 8 Gyámhivatal Eredeti ei. 0 16 206 11 501 3 018 1 687 0 0 Módosított ei. 0 16 206 11 501 3 018 1 687 0 0 9 Okmányiroda Eredeti ei. 1 800 14 960 10 580 2 638 1 742 0 0 Módosított ei. 1 800 14 960 10 580 2 638 1 742 0 0 10 Építésügy Eredeti ei. 0 19 083 13 928 3 557 1 598 0 0 Módosított ei. 0 19 083 13 928 3 557 1 598 0 0 11 Informatikai normatíva - Általános Iskola Eredeti ei. 0 1 170 0 0 1 170 0 0 Módosított ei. 0 1 170 0 0 1 170 0 0 12 Informatikai normatíva - Óvoda Eredeti ei. 0 142 0 0 142 0 0 Módosított ei. 0 142 0 0 142 0 0 13 Települ.kisebbs.önk.igazgatási tevékenysége Eredeti ei. 0 50 0 0 0 0 50 Módosított ei. 0 50 0 0 0 0 50 14 Önkormányzatok és többcélú Eredeti ei. 0 5 499 0 0 0 0 5 499 kist.társ.igazgatási tevékenysége Módosított ei. 0 5 499 0 0 0 0 5 499 i ktg. módosítás mellékletei (8)/4. sz. melléklet 11/25

Alcím S.sz. Feladat/tevékenység megnevezése Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai feladatonként Saját bevétel összesen Személyi juttatás K i a d á s o k Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása 4.sz.melléklet (5. számú melléklet) ezer Ft-ban Spec.célú támogatás 15 Pedagógiai szakszolgált.tevékenység Eredeti ei. 0 2 050 0 0 0 0 2 050 Módosított ei. 0 2 050 0 0 0 0 2 050 16 Idősek nappali ellátása Eredeti ei. 0 7 823 0 0 0 0 7 823 Módosított ei. 0 7 823 0 0 0 0 7 823 17 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Eredeti ei. 0 1 216 0 0 1 216 0 0 Módosított ei. 0 1 216 0 0 1 216 0 0 18 Szakmai érdekképviseleti tevékenység támog. Eredeti ei. 0 548 0 0 548 0 0 Módosított ei. 0 548 0 0 548 0 0 19 Éttermi mozgó vendéglátás - konyha Eredeti ei. 24 633 24 633 6 507 1 744 16 382 0 0 Módosított ei. 24 633 24 633 6 507 1 744 16 382 0 0 20 Éttermi mozgó vendéglátás - ételszállítás Eredeti ei. 1 106 778 230 57 491 0 0 Módosított ei. 1 106 778 230 57 491 0 0 21 Területpolitikai támogatások és Eredeti ei. 2 001 2 459 9 2 2 448 0 0 tevékenységük- Mihály Nap Módosított ei. 2 001 2 459 9 2 2 448 0 0 22 Bölcsődei ellátás Eredeti ei. 973 11 973 7 043 1 884 3 046 0 0 Módosított ei. 973 11 973 7 043 1 884 3 046 0 0 23 Óvodai nevelés, ellátás Eredeti ei. 40198 0 0 0 0 0 0 Módosított ei. 40198 0 0 0 0 0 0 24 Általános isk.tanulók nappali rendsz.nevelése Eredeti ei. 50438 605 0 0 605 0 0 Módosított ei. 50438 605 0 0 605 0 0 25 Alapf.okt.intézm,progr.komplex tám.- Eredeti ei. 0 678 120 33 525 0 0 Tornaterem beruházás Módosított ei. 0 678 120 33 525 0 0 26 Önk.,valamint többc.kist.társ.elszámolásai Eredeti ei. 0 19 136 0 0 19 136 0 0 Módosított ei. 0 19 136 0 0 19 136 0 0 27 Országos,települési és területi kisebbségi Eredeti ei. 0 26 15 4 7 0 0 önk.választ.kapcs.tevék Módosított ei. 0 26 15 4 7 0 0 28 Alapf.okt.intézm,progr.komplex tám.- Eredeti ei. 6 537 6 537 0 0 6 537 0 0 TÁMOP Módosított ei. 6 537 6 537 0 0 6 537 0 0 i ktg. módosítás mellékletei (8)/4. sz. melléklet 12/25

Alcím S.sz. Feladat/tevékenység megnevezése Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai feladatonként Saját bevétel összesen Személyi juttatás K i a d á s o k Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása 4.sz.melléklet (5. számú melléklet) ezer Ft-ban Spec.célú támogatás 29 Önkorm.,valamint többc.kist.társ.elszámolásai Eredeti ei. 401 361 0 0 0 0 0 0 Módosított ei. 401 361 0 0 0 0 0 0 30 "TIOP" pedagógiai módszertani reformot Eredeti ei. 1 045 1 310 166 45 1 099 0 0 támogató informatikai infrastruktúra Módosított ei. 1 045 1 310 166 45 1 099 0 0 31 Könyvtári szolgáltatások Eredeti ei. 21 566 990 779 211 0 0 0 Módosított ei. 21 566 990 779 211 0 0 32 Közművelődési intézmények, közösségi Eredeti ei. 358 358 288 70 0 0 0 színterek működtetése - TIOP. ZOUNOK I. Módosított ei. 358 358 288 70 0 0 0 33 Közművelődési intézmények, közösségi Eredeti ei. 2 703 4 045 300 82 3 663 0 0 színterek működtetése - TÁMOP. ZOUNOK Módosított ei. 2 703 4 045 300 82 3 663 0 0 34 Közművelődési intézmények, közösségi Eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 színterek működtetése - Érdekeltségnövelő Módosított ei. 0 430 0 0 430 0 0 3. Önkormányzati egyéb feladatok összesen: Eredeti ei. 555 036 165 902 66 209 17 324 66 947 0 15 422 Módosított ei. 555 036 166 332 66 209 17 324 67 377 0 15 422 1 Háziorvosi alapellátás Eredeti ei. 0 3 196 2 262 611 323 0 0 Módosított ei. 0 3 196 2 262 611 323 0 0 2 Háziorvosi ügyeleti ellátás Eredeti ei. 8 910 26 500 5 931 1 597 18 972 0 0 Módosított ei. 8 910 26 500 5 931 1 597 18 972 0 0 3 Fogorvosi ellátás Eredeti ei. 3 249 3 479 0 0 3 479 0 0 Módosított ei. 3 249 3 479 0 0 3 479 0 0 4 Család- és nővédelmi eü.gondozás Eredeti ei. 15 240 15 240 10 585 2 837 1 818 0 0 Módosított ei. 15 240 15 240 10 585 2 837 1 818 0 0 5 Ifjúság,- eü.gondozás Eredeti ei. 803 803 0 0 803 0 0 Módosított ei. 803 803 0 0 803 0 0 4. OEP finanszírozású feladatok Eredeti ei. 28 202 49 218 18 778 5 045 25 395 0 0 Módosított ei. 28 202 49 218 18 778 5 045 25 395 0 0 1 Rendszeres szociális segély Eredeti ei. 0 139 022 0 0 100 0 138 922 Módosított ei. 0 139 022 0 0 100 0 138 922 i ktg. módosítás mellékletei (8)/4. sz. melléklet 13/25

Alcím S.sz. Feladat/tevékenység megnevezése Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai feladatonként Saját bevétel összesen Személyi juttatás K i a d á s o k Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása 4.sz.melléklet (5. számú melléklet) ezer Ft-ban Spec.célú támogatás 2 Ápolási díj (alanyi) Eredeti ei. 0 45 344 0 8 776 0 0 36 568 Módosított ei. 0 45 344 0 8 776 0 0 36 568 3 Ápolási díj (méltányossági) Eredeti ei. 0 711 0 138 0 0 573 Módosított ei. 0 711 0 138 0 0 573 4 Időskorúak járadéka Eredeti ei. 0 1 625 0 0 0 0 1 625 Módosított ei. 0 1 625 0 0 0 0 1 625 5 Lakásfenntartási támogatás Eredeti ei. 0 32 722 0 0 0 0 32 722 Módosított ei. 0 32 722 0 0 0 0 32 722 5. Rendszeres nevelési és szociális segély Eredeti ei. 0 219 424 0 8914 100 0 210410 Módosított ei. 0 219 424 0 8914 100 0 210410 1 Átmeneti segély Eredeti ei. 0 2 000 0 0 0 0 2 000 Módosított ei. 0 2 000 0 0 0 0 2 000 2 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Eredeti ei. 0 100 0 0 0 0 100 Módosított ei. 0 100 0 0 0 0 100 3 Rendszeres gyerm.véd.pénzbeli ellátás Eredeti ei. 11380 11 380 0 0 0 0 11 380 Módosított ei. 11380 11 380 0 0 0 0 11 380 4 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Eredeti ei. 3000 3 000 0 0 0 0 3 000 Módosított ei. 3000 3 000 0 0 0 0 3 000 5 Közgyógyellátás Eredeti ei. 0 158 0 0 0 0 158 Módosított ei. 0 158 0 0 0 0 158 6 Köztemetés Eredeti ei. 0 980 0 0 0 0 980 Módosított ei. 0 980 0 0 0 0 980 7 Temetési segély Eredeti ei. 0 200 0 0 0 0 200 Módosított ei. 0 200 0 0 0 0 200 8 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Eredeti ei. 2839 6 435 0 0 0 0 6 435 Módosított ei. 2839 6 435 0 0 0 0 6 435 9 Szociális ösztöndíjak Eredeti ei. 0 725 0 0 0 725 0 Módosított ei. 0 725 0 0 0 725 0 i ktg. módosítás mellékletei (8)/4. sz. melléklet 14/25

Alcím S.sz. Feladat/tevékenység megnevezése Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai feladatonként Saját bevétel összesen Személyi juttatás K i a d á s o k Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása 4.sz.melléklet (5. számú melléklet) ezer Ft-ban Spec.célú támogatás 10 Óvodáztatási támogatás Eredeti ei. 0 2 160 0 0 0 0 2 160 Módosított ei. 0 2 160 0 0 0 0 2 160 6. Egyéb pénzbeli és természetbeni támogatás Eredeti ei. 17219 27 138 0 0 0 725 26413 Módosított ei. 17219 27 138 0 0 0 725 26413 Társadalom- és szociálpolitikai juttatás összesen (5+6 cím): Eredeti ei. 17219 246 562 0 8914 100 725 236823 Módosított ei. 17219 246 562 0 8914 100 725 236823 Polgármesteri Hivatal saját bevétele és Eredeti ei. 681 117 802 685 279 070 73 277 193 314 725 256 299 működési kiadásai összesen (1+2+3+4+5+6 Módosított ei. 681 117 803 115 279 070 73 277 193 744 725 256 299 címek): i ktg. módosítás mellékletei (8)/4. sz. melléklet 15/25

Finanszírozási célú műveletek bevételei 5.sz.melléklet (5/h. számú melléklet) ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. 1. Fejlesztési hitelek felvétele 0 0 2. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás 0 0 3. Értékpapír értékesítése (fejlesztési bevételből lekötött) 0 0 A Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2+3) 0 0 Munkabérmegelőlegezési hitel 48 500 48 500 Folyószámla-hitel 308 191 292 691 1. Működési hitelek felvétele 356 691 341 191 2. Egyéb finanszírozás bevételei 0 0 B Működési célú finanszírozási bevételek (1+2) 356 691 341 191 Finanszírozási bevételek összesen 356 691 341 191 i ktg. módosítás mellékletei (8)/5. sz. melléklet 16/25

Felhalmozási kiadások feladatonként 6.sz.melléklet (6. számú melléklet) ezer Ft-ban Cím Sorszám Megnevezés Eredeti előir. Módosított előir. 3 Polgármesteri Hivatal 1 Szennyvízcsatorna-hálózat I. ütemű bővítése 2 000 2 000 "Kunhegyes Gyepszél utca és Árpád krt aszfaltburkolatának építése" 2 /elszámolható összköltség: 91.772.469,.Ft/ 88 147 0 Kunhegyes területén található lefedetlen utak szakaszainak szilárd 3 burkolattal való ellátásához szükséges tervek 7 335 7 335 Számítástechnikai programbeszerzés (106/2003. (V. 27.) számú Kt. 4 határozat alapján) 588 588 Számítástechnikai eszközbeszerzés (106/2003. (V. 27.) számú Kt. 5 határozat alapján) 1 000 1 000 6 Skoda személygépkocsi lízingdíja 424 424 7 8 "Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes Városban" /elszámolható összktg: 250.859.212.-Ft/ 252 260 252 260 "Szabadság tér revitalizáció II. " /elszámolh.összköltség: 49.932.219.-Ft/ 42 679 42 679 Vásárhelyi Terv továbbfejleszt.kapcs.bel- és csapadékvíz rendezés 9 JNSZ Megyében I. ütem 42 226 42 226 Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása - Informatikai 10 normatíva - Óvoda 784 784 11 Többfunkciós tornaterem építése 270 376 270 376 12 13 14 15 16 17 Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása - Informatikai normatíva - Általános Iskola 895 895 "A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Kunhegyesen" pályázat keretében laptopok és programok vásárlása 21 350 21 350 Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása -ZOUNOK I. pályázat 793 793 "Utólagos akadálymentesítés a Kunhegyesi Általános Iskola Tiszaroffi Tagintézményében a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés céljából" 8 481 8 481 Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása - felzárkóztató oktatás - Általános Iskola 212 212 Egyéb berendezések vásárlása Közművelődési érdekeltségi támogatásból- Kunhegyesi telephelynél 0 100 Fejlesztési kiadások mindösszesen 739 550 651 503 i ktg. módosítás mellékletei (8)/6.sz. melléklet 17/25

Felújítási kiadások feladatonként 7.sz.melléklet (7. számú melléklet) ezer Ft-ban C í m Sorszám Alcím Megnevezés Eredeti előir. Módosított előir. 3 Polgármesteri Hivatal 422 88 569 1 Nyílt út 8. sz.alatti lakás felújítása 52 52 2 Strandfürdő büfé felújítás 370 370 3 "Kunhegyes Gyepszél utca és Árpád krt aszfaltburkolatának építése" /elszámolható összköltség: 91.772.469,.Ft/ 0 88 147 Felújítási kiadások mindösszesen 422 88 569 i ktg. módosítás mellékletei (8)/7.sz. melléklet 18/25

i létszám-előirányzat 8.sz.melléklet (8.számú melléklet) C í m Al cí m 1 Szá m Intézmény megnevezése I.Intézmények Kh. Város Óvodai Intézménye 2011.évi eredeti létszámelőirányzat Ebből: Pedagógus 2011.évi módosított létszámelőirányzat Ebből: Nem pedagógus Pedagógus Nem pedagógus 54,0 31,0 23,0 54,0 31,0 23,0 2 Kunhegyesi Ált.Isk., Alapfokú Művészetokt. Int. És Szakiskola 91,0 76,0 15,0 86,5 72,5 14,0 1 2 Oktatási Intézmények összesen: Kh. Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 145,0 107,0 38,0 140,5 103,5 37,0 11,0 0,0 11,0 11,0 0,0 11,0 I. Intézmények összesen: 156,0 107,0 49,0 151,5 103,5 48,0 2011.évi eredeti létszám-előirányzat 2011.évi módosított létszám-előirányzat C Al Sor-

C í m Al cí m Ebből: közalkalmazott Sorsz. 3 II. Polgármesteri Hivatal 1 1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev.* köztisztv iselő i létszám-előirányzat 8.sz.melléklet (8.számú melléklet) Egyéb ir.hatály köztisztvis elő Ebből: közalkalmazott Egyéb ir.hatálya 38,8 29,1 0,1 9,6 38,8 29,1 0,1 9,6 1 2 Adó, illeték kiszab., beszedése 2,0 2,0 2,0 2,0 1 3 2 5 Feladat megnevezése Önkorm.közbesz.elj. lebony.összef.szolg. Város-községgazdálkodás mns. szolgáltatások 0,9 0,9 0,9 0,9 2,0 2,0 2,0 2,0 3 8 Gyámhivatal 2,0 2,0 2,0 2,0 3 9 Okmányiroda 5,0 5,0 5,0 5,0 3 10 Építési Hivatal 3,0 3,0 3,0 3,0 3 19 Éttermi mozgó vendéglátás - konyha 6,1 6,1 6,1 6,1 3 20 Éttermi mozgó vendéglátás - ételszállítás 0,1 0,1 0,1 0,1 3 22 Bölcsödei ellátás 5,5 4,5 1,0 5,5 4,5 1,0 3 31 Könyvtári szolgálatások 0,8 0,8 0,8 0,8 4 1 Háziorvosi alapellátás 1,5 1,0 0,5 1,5 1,0 0,5 4 2 Háziorvosi ügyeleti ellátás 3,7 0,2 3,5 3,7 0,2 3,5 4 4 Család-és nővedelmi egészségügyi gondozás 5,6 5,1 0,5 5,6 5,1 0,5 II. Polgármesteri Hivatal összesen: * Tartalmazza a polgármester létszámát is 77,0 44,0 17,0 16,0 77,0 44,0 17,0 16,0

i létszám-előirányzat 8.sz.melléklet (8.számú melléklet) C í m Al cí m Ebből: közalkalmazott Sorsz. Feladat megnevezése 2011.évi eredeti létszám-előirányzat köztisztv iselő Egyéb ir.hatály a alá tart. 2011.évi módosított létszám-előirányzat köztisztvis elő Ebből: közalkalmazott Egyéb ir.hatálya alá tart. Intézmények és Polgármesteri Hivatal együtt 233,0 44,0 173,0 16,0 228,5 44,0 168,5 16,0 2 6 Közfoglalkoztatás 12,0 12,0 12,0 12,0 2 7 Közcélú foglalkoztatás (2010. évről) 67,0 67,0 67,0 67,0 III. Közfoglalkoztatottak összesen Önkormányzat összesen 79,0 0,0 0,0 79,0 79,0 0,0 0,0 79,0 312,0 44,0 173,0 95,0 307,5 44,0 168,5 95,0

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola létszám-előirányzata tagintézményenként 9.számú melléklet (8/a. számú melléklet) C í m Al cí m Sz á m Intézmény megnevezése 2011.évi eredeti létszámelőirányzat Ebből: Nem pedagógus 2011.évi módosított létszámelőirányzat Pedagógus Pedagógus Ebből: Nem pedagógus 2 1 Kunhegyesi Általános Iskola 60,0 50,0 10,0 58,5 48,5 10,0 Tiszagyendai Általános Iskola,Óvoda és 2 Könyvtár 14,0 11,0 3,0 11,0 9,0 2,0 3 Tiszaroffi Általános Iskola 17,0 15,0 2,0 17,0 15,0 2,0 Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 91,0 76,0 15,0 86,5 72,5 14,0 i ktg. módosítás mellékletei (8)/9. sz. melléklet 22/25

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013. évi alakulását bemutató mérleg 10.sz.melléklet (10. sz. melléklet) ezer Ft-ban Ssz. Megnevezés 2011.év 2012. év 2013.év I. Működési bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevételek 67 763 94 712 99 448 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 416 861 464 097 487 302 3. Önkormányzatok költségvetési támogatásai 610 216 701 539 736 616 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 5. Támogatásértékű működési bevétel 239 135 147 086 154 440 6. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 7. Rövid lejáratú hitel 341 191 331 222 296 355 8. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése 0 0 0 9. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 624 0 0 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 11. Működési célú bevételek összesen (1+..+10) 1 676 790 1 738 656 1 774 161 12. Személyi juttatások 586 979 642 289 659 954 13. Munkaadót terhelő járulékok 155 369 173 418 178 188 14. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 383 773 407 199 411 504 15. Működési célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre, egyéb támogatás 287 967 271 856 287 356 16. Támogatásértékű működési kiadás 15 422 18 260 19 173 17. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 452 2 450 2 450 18. Működési célú kölcsönök nyújtása 10 750 0 0 19. Rövidlejáratú hitel visszafizetése 208 068 203 384 210 536 20. Rövid lejáratú hitel kamata 22 010 14 800 13 200 21. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 0 22. Céltartalék (működési) 0 0 0 23. Általános tartalék 5 000 5 000 5 000 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 25. Működési célú kiadások összesen (12+..+24) 1 676 790 1 738 656 1 774 161 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 26. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 20 600 46 344 1 235 27. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 2 163 2 163 2 163 28. Fejlesztési célú támogatások 0 15 131 15 131 29. Magánszemélyek kommunális adója 0 17 500 17 500 30. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh.-on kívülről 0 2 329 1 265 31. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 626 448 10 000 42 356 32. Beruházási és felújítási áfa visszatérülés 0 0 0 33. Értékesített tárgyi eszközök, immet. javak utáni áfa befizetés 0 11 586 0 34. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 53 0 0 35. Hosszú lejáratú hitel 0 0 0 36. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 158 459 400 258 283 300 37. Felhalmozási célú bevételek (26+..+37) 807 723 505 311 362 950 38. Beruházási kiadások (áfá-val együtt) 651 503 115 000 76 000 39. Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 88 569 8 000 10 000 40. Értékesített tárgyi eszközök, immet. javak utáni áfa befizetés 0 0 0 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre 7 598 0 0 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 6 042 0 0 43. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 0 0 44. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 11 159 13 584 15 432 45. Hosszú lejáratú hitel kamata 3 600 5 340 7 240 46. Felhalmozási tartalék 2 288 327 415 210 758 47. Kötvénybeváltás és kamata 36 964 35 972 43 520 48. Felhalmozási célú kiadások (39+...+48) 807 723 505 311 362 950 49. Önkormányzat bevételei összesen: (11+38) 2 484 513 2 243 967 2 137 111 50. Önkormányzat kiadásai összesen: (25+49) 2 484 513 2 243 967 2 137 111 i ktg. módosítás mellékletei (8)/10. sz. melléklet 23/25

Kunhegyes Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve 11.sz.melléklet (12. számú melléklet) ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusz-tus Szeptember Október Novem-ber Decem-ber Össz. 1. 2. 3. 4. Bevételek Előző havi záró pénzáll. 636269 639374 642479 636948 640053 643158 646263 649368 652473 627250 630355 633460 Int.-i működési bevételek 5 647 5 647 5 647 5 647 5 647 5 647 5 647 5 647 5 647 5 647 5 647 5 646 67 763 Önk.-i sajátos működési bev. 34 768 34 768 34 768 34 768 34 768 34 768 34 768 34 768 34 768 34 768 34 768 34 413 416 861 Felh. és tőkejellegű bev. 1 888 1 888 1 988 1 888 1 888 1 888 1 888 1 888 1 888 1 888 1 888 1 895 22 763 5. Támogatás 50 851 50 851 50 851 50 851 50 851 50 851 50 851 50 851 50 851 50 851 50 851 50 855 610 216 6. 7. 8. 9. 10. 11. Műk.c.támogatásértékű bev. 19 892 19 892 20 322 19 892 19 892 19 892 19 892 19 892 19 892 19 892 19 892 19 893 239 135 Felh.c.támogatásértékű bev. 52 204 52 204 52 204 52 204 52 204 52 204 52 204 52 204 52 204 52 204 52 204 52 204 626 448 Működési célú p.e.- átvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felh. célú pénzeszközátvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felh..célú tám.-i kölcs. visszat. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 53 12. Hitel 28 432 28 432 28 432 28 432 28 432 28 432 28 432 28 432 28 432 28 432 28 432 28 439 341 191 13. 14. 15. Kötvénykibocsájtás bevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzforgalom nélküli bevétel 13 340 13 340 13 340 13 340 13 340 13 340 13 340 13 340 13 340 13 340 13 340 13 343 160 083 Bevételek összesen: 207022 207022 207552 207022 207022 207022 207022 207022 207022 207022 207022 206741 2 484 513 i ktg. módosítás mellékletei (8)/11.sz.melléklet 24/25

Kunhegyes Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve 11.sz.melléklet (12. számú melléklet) ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés Január Február Szeptember Március Április Május Június Július Augusz-tus Október Novem-ber Decem-ber Össz. 16. 17. Működési kiadások (tart.nélkül) 120 358 120 358 120 788 120 358 120 358 120 358 120 358 120 358 120 358 120 358 120 358 120 354 1 444 722 Hiteltörlesztés (kamattal) 20 152 20 152 20 152 20 152 20 152 20 152 20 152 20 152 20 152 20 152 20 152 20 155 241 827 18. Felújítási kiadások 7 381 7 381 7 381 7 381 7 381 7 381 7 381 7 381 7 381 7 381 7 381 7 378 88 569 19. 20. Fejlesztési kiadások 54 917 54 917 55 017 54 917 54 917 54 917 54 917 54 917 54 917 54 917 54 917 54 914 659 101 Felhalmozási célú p.e.átadás 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 509 6 042 21. Műk.- tartalékok 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 424 5 000 22. Céltartalék 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 198 2 288 23. 23. Kötvénybeváltás és kamat 0 0 8 636 0 0 0 0 0 28 328 0 0 0 36 964 Kiadások összesen: 203 917 203 917 213 083 203 917 203 917 203 917 203 917 203 917 232 245 203 917 203 917 203 932 2 484 513 24. 639374 642479 636948 640053 643158 Egyenleg havi záró pénzáll.: (1+13-21) 646263 649368 652473 627250 630355 633460 636269 i ktg. módosítás mellékletei (8)/11.sz.melléklet 25/25