K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének január 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALA 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2007. január 26-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Pest Megye Önkormányzata 2007. évi költségvetése Pest Megye Közgyűlésének 2/2007. (II. 09.) Pm. sz. rendelete Pest Megye Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: ÁHT.) 65. (1) bekezdése alapján és a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásai, valamint Pest Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről szóló /2007. (..) Pm. rendelete alapján a 2007. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az intézményeire terjed ki. 2. (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében alkalmazott főbb bevételi jogcím csoportok az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. (1) bekezdésének a) pontjában rögzítettek alapján kerültek meghatározásra. (2) A költségvetési rendelet címrendjében az ágazati besorolás alkotja a címeket, míg az intézmények és azok részben önállóan gazdálkodó intézményei alkotják az alcímeket. (3) A költségvetési rendelet táblarendszere, tartalmi és szerkezeti felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő.

3. (1) A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzatának 2007. évi költségvetés (a) kiadási főösszegét 33.272.757 ezer forintban, azaz Harminchárommilliárdkettőszázhetvenkettőmillió - hétszázötvenhétötezer forintban, (2. és 4. sz. melléklet) (b) bevételi főösszegét 29.012.790 ezer forintban, azaz Huszonkilencmilliárdtizenkettőmillió - hétszázkilencvencezer forintban, (1. és 3. sz. melléklet) (c) hiányát 4.259.967 ezer forint azaz Négymilliárd-kettőszázötvenkilencmilliókilencszázhatvanhétezer forintban állapítja meg. (d) létszámirányszámát 7.350 főben hagyja jóvá. (e) A hiány fedezetéül hitelfelvételt irányoz elő. 4. A Közgyűlés (a) a felhalmozási és felújítási kiadásokat az 5/a. és az 5/b. sz. melléklet, (b) (c) (d) a működési célú átadott pénzeszközöket a 6. sz. melléklet, működési tartalékát a 7. sz. melléklet a hitelfelvétel törlesztésének alakulását a 8. sz. melléklet szerint fogadja el. 5. A rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását 2007., 2008. és 2009. években. 6. A rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza a 2007. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását. 7. A rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza a hivatal működési, felhalmozási kiadásait és a tervezett tartalékokat. 8. A Közgyűlés a 12. sz. melléklet szerint fogadja el a 2007. év bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervét. 9. A Közgyűlés a 13. sz. melléklet szerint fogadja el a 2007. évi önként vállalt feladatainak tervezett kiadásait. 10. A Közgyűlés a 14. sz. melléklet szerint fogadja el az önkormányzat többéves kihatással járó kiadásainak kimutatását. 11. A Közgyűlés a 15. sz. melléklet szerint fogadja el az önkormányzat hivatalának költségvetése feladatonkénti megoszlását 2007. évre vonatkozóan. 12. Az éves költségvetés végrehajtásával kapcsolatos gazdálkodási előírásokról, valamint a gazdálkodás felelősségi rendjéről a Közgyűlés külön rendeletet alkot. 2

13. (1) A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a vis maior helyzetekre elkülönített tartalék, valamint a feladattal terhelt működési és felhalmozási céltartalékok tekintetében az általános tartalékból 50 millió forint értékhatárig átcsoportosítson, 25 millió forintig saját hatáskörben, 25 millió forint felett a Pénzügyi Bizottság jóváhagyó állásfoglalása mellett. (2) Az átcsoportosítás tényéről, a felhasználásról az Elnök a Közgyűlésnek a következő soros ülésen beszámol. 14. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy (1) az átmeneti likviditási problémák ellensúlyozására a 2.300.000.000 forint működési - folyószámla hitelt 2007.december 31-ig meghosszabbítsa. A hitelfelvételről a soron következő ülésén tájékoztassa a Közgyűlést. (2) a további hiány forrásának biztosítására vizsgálja meg a hitelfelvételi, az egyéb hiánycsökkentési lehetőségeket, és azt legkésőbb a 2007. áprilisi közgyűlésre terjessze elő. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat bevételei szolgálnak. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kért hiteleit és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőkejellegű kiadásait megelőzően a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. Az önkormányzat 2007. évi költségvetésében tervezett hiány összege a 2006. évben felvett hitel összegével (843 millió forint) nem haladja meg a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. -ában előírt korlátot. 15. (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, azt a kiadás csökkentésével kell az intézménynek ellensúlyozni. (2) Amennyiben az önkormányzat tervezett bevételei nem folynak be - úgy az intézmények működési feltételeinek biztosítását kivéve - a kiadások sem teljesíthetők a tervben szereplő szinten. 16. A Közgyűlés a köztisztviselői illetményalapot 2007-ban 37.000 Ft-ban határozza meg. 17. A Közgyűlés a közalkalmazottak számára a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXII. törvény által kötelezően előírt illetmény, illetve a mindenkori minimálbér eléréséhez szükséges bértömeget biztosítja. A besorolások szabályszerűségéért az intézményvezető a felelős. 18. Az elnöki keret felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke a félévi és év végi beszámolóval egyidejűleg ad tájékoztatást. 3

19. Az ingatlanértékesítést az önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján kell végrehajtani. 20. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és elszámolt kiadások jelen költségvetés előirányzataiba beépítésre kerültek. 21. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007. január 1. napjától alkalmazni kell. (2) Kihirdetéséről a főjegyző gondoskodik. dr. Szép Tibor sk. főjegyző Szűcs Lajos sk. elnök dr. Szép Tibor sk. főjegyző Szűcs Lajos sk. elnök A kiadmány hiteléül: Nagy Edit 4

2/2007. (...) Pm sz. rendelet /1. sz. melléklete Pest Megye Önkormányzatának 2007. évi tervezett bevételei M e g n e v e z é s Hivatal és részben önálló költségvetési OEP által finanszírozott Költségvetési támogatásból eft Pest Megye Önkormányzata. I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 381 956 381 956 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 618 854 618 854 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 1 974 567 1 974 567 1.) Intézményi működési bevételek összesen 381 956 618 854 1 974 567 2 975 377 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 3 800 000 3 800 000 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 3 227 703 3 227 703 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 7 027 703 0 0 7 027 703 I. Működési bevételek összesen 7 409 659 618 854 1 974 567 10 003 080 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 0 0 0 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 0 0 0 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítéseösszesen 0 0 0 0 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek 0 0 0 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen 0 0 0 0 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 0 0 0 0 Saját bevételek összesen 7 409 659 618 854 1 974 567 10 003 080 III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 7 420 134 7 420 134 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 270 565 270 565 1.4. Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz 0 0 1.5. Fejl.célú Címzett támogatás 369 619 369 619 1.6. Fejlesztési célú támogatás (CÉDE, TRFC) 0 0 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 8 060 318 0 0 8 060 318 III. Támogatások összesen 8 060 318 0 0 8 060 318 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1. Hivatal működési célra pénzeszköz átvétele 36 801 0 36 801 ebből államháztartáson belülről 36 801 36 801 államháztartáson kívülről 0 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 0 10 234 005 0 10 234 005 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 0 317 000 217 317 217 ebből államháztartáson belülről 0 317 000 217 317 217 államháztartáson kívülről 0 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. átvett pénzeszköze 0 0 14 028 14 028 ebből államháztartáson belülről 0 14 028 14 028 államháztartáson kívülről 0 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel összesen 36 801 10 551 005 14 245 10 602 051 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1.1. Hivatal felhalmozási célra pénzeszköz átvétele 249 000 0 249 000 ebből államháztartáson belülről 249 000 249 000 államháztartáson kívülről 0 2.1. OEP intézmények átvett péneszközei 0 60 500 0 60 500 ebből államháztartáson belülről 0 60 500 60 500 államháztartáson kívülről 0 2.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények átvett pe. 0 0 9 200 9 200 ebből államháztartáson belülről 0 9 200 9 200 államháztartáson kívülről 0 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen 249 000 60 500 9 200 318 700 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 285 801 10 611 505 23 445 10 920 751 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele 28 641 0 0 28 641 VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 1 052 664 0 0 1 052 664 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 3 207 303 0 0 3 207 303 VI. PMÖ Hitelek 4 259 967 0 0 4 259 967 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 0 0 0 0 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 0 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 0 0 0 0 M I N D Ö S S Z E S E N: 20 044 386 11 230 359 1 998 012 33 272 757

Pest Megye Önkormányzatának 2007 évi tervezett kiadásai 2/2007. (...) Pm sz. rendelet/2. sz. melléklete eft Megnevezés 2007. évre I. OEP Intézmények kiadásai 11 230 359 II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai 16 935 915 III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai 5 106 483 Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal 5 056 357 a.) Személyi juttatás 1 084 000 b.) Munkaadókat terhelő járulékok 352 023 c.) Dologi kiadások 869 933 d.) Működésre átadott pénzeszköz 591 387 e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök 0 f.) Köztisztviselők, közalkalmazottak lakásvásárlás, fejlújítás tám. 28 641 g.) Felújítások 126 422 h.) Beruházások 600 392 i.) Hiteltörlesztés 476 333 j.) Tartalékok 927 226 ebből: Működési tartalékok 400 626 Felhalm. tartalékok 526 600 2.) PM KIK 50 126 Összesen:(I.-II.-III.) 33 272 757

Cím Alcím Intézmény neve Pest Megye Önkormányzatának 2007. évi bevételei címrend szerint Bevételek Saját bevétel Költségvetési támogatás OEP támogatás Központi támogatás 2/2007. (...) Pm sz. rendelet/3.sz. melléklet Kölcsönök megtérülése Átvett pénzeszköz Ö s s z e s e n száma száma 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal 7 407 659 8 060 318 28 641 281 801 15 778 419 1,1 PM KIK 2 000 4 000 6 000 1. cím összesen 7 409 659 0 0 8 060 318 28 641 285 801 15 784 419 2 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 170 000 4 060 000 40 000 4 270 000 2 Bp. Szent Rókus Kórház 306 882 3 564 000 336 000 4 206 882 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 74 200 1 494 900 1 569 100 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 4 500 134 800 139 300 5 Szigetsztm.Rendelő 27 000 486 000 513 000 6 Monor Szakorvosi rendelő 22 478 289 445 1 500 313 423 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 13 794 204 860 218 654 2 cím összesen 618 854 0 10 234 005 0 0 377 500 11 230 359 3 Közoktatási ágazat 1 Cegléd Losontzi I.Isk. 17663 604 999 622 662 2 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 9 431 302 276 311 707 3 Vác Cházár A.Ált.isk 22 283 661 066 683 349 4 Vác Simon A. Ált Isk. 11 312 491 854 4 320 507 486 5 Aszód Petőfi S. Gimn. 20 850 367 184 5 000 393 034 6 Cegléd Bem J.Szkk. 14 512 466 015 480 527 6.1 Alertirsai Alapf.Műv.Int. 1 650 44 855 46 505 7 Cegléd Török J.Szkk. 47 000 286 715 333 715 8 Dabas Táncsics M. Gimn. 17 859 226 255 244 114 8.1 Dabas Sugár R. Zeneiskola 2 430 52 473 54 903 8.2 Dabas Nevelési Tanácsadó 28 127 28 127 9 Gödöllő Madách I.Szki. 8 263 357 214 365 477 10 Monor József A. Gimn. 26 143 333 011 4 500 363 654 10.1 Monor Nevelési Tanácsadó 29 793 29 793 10.2 Monor Zeneiskola 1 400 50 633 52 033 11 Monor Szterényi J.Szki. 7 250 254 669 261 919 12 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 12 100 262 343 274 443 12.1 Nagykáta Liszt F.Alapf.M. 2 500 57 953 60 453 12.2 Nagykáta Nevelési Tanácsadó 21 961 21 961 13 Nagykőrös Toldi M.Szki. 125 000 703 117 828 117 14 Ócsa Bólyai Szkk. 10 946 184 284 195 230 15 Örkény Pálóczi H.I.Szakk. 15 120 245 827 260 947 16 Pécel Fáy A.Mg. Szkk. 31 500 254 306 285 806 17 Ráckeve Ady E.Gimn 17 000 187 048 30 204 078 18 Szigetsztm.Batthyány K.Gimn. 28 539 278 450 306 989 19 Szigetsztm. Csonka J. Szki. 3 140 219 078 222 218 20 Vác Selye J.Eü.Szakk.Isk. 6 800 184 325 170 191 295 20.1 Vác Zeneműv. 1 799 129 861 47 131 707 21 Vác Király E.Szakm. 22 000 652 264 4 000 678 264 22 Cegléd Kossuth L. Gimn. 14 912 249 365 264 277 23 Cegléd Károlyi M. Szkk. 7 383 286 871 294 254 24 Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK. 35 601 221 314 256 915 25 Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. 34 614 79 631 114 245 26 Pilisv. Muttnyánszky Á. Szki. 568 79 701 80 269 27 Szentendre Petzelt J. Szki. 2 871 188 247 0 191 118 27.1 Szentendre Nevtan. 97 547 97 547 28 Szentendre Móricz Zs. Gimn. 20 786 224 415 245 201 29 Szentendre Vujicsics T. M.Int. 10 300 138 490 148 790 30 Szentendre Bárczi G.Ált.Isk. 2 068 71 383 73 451 31 Cegléd Erkel F. Zeneiskola 6 269 134 308 140 577 3 cím összesen 619 862 9 709 228 217 0 0 17 850 10 347 157 4 Gyermekvédelmi ágazat 1 Bp, TEGYESZI 9 860 1 939 627 1 949 487 4 cím összesen 9 860 1 939 627 0 0 0 0 1 949 487 5 Szociális ágazat 1 Abony Speciális Otthon 58 500 129 888 188 388 2 Domony Pszich.Otthon 40 500 81 777 122 277 3 Göd Topház Eü. Otthon 76 381 418 645 495 026 4 Inárcs Speciális Otthon 46 200 115 136 161 336 5 Ócsa Szenv.bet.Otthona 52 600 141 688 194 288 6 Pécel IdősekOtthona 109 000 156 609 265 609 7 Pilisvörösvár Sp.Otthon 60 500 132 414 192 914 8 Ráckeve Idősek Otthona 80 500 124 241 204 741 9 Szada Margita Idősek Otthona 59 940 118 491 178 431 10 Szentlőrinckáta Idősek Otthona 38 400 80 211 118 611 11 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 52 100 190 821 242 921 12 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 150 384 283 709 434 093 13 Tápiósztmárt.Borostyán Otthon 97 000 191 314 288 314 14 Tóalmás Szenv.b. Otthona 49 234 135 504 184 738 15 Nagykőrös Köris Otthon 97 229 213 948 311 177 5 cím összesen 1 068 468 2 514 396 0 0 0 0 3 582 864 3. oldal

Pest Megye Önkormányzatának 2007. évi bevételei címrend szerint 2/2007. (...) Pm sz. rendelet/3.sz. melléklet 6 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Levéltár 1 050 193 403 194 453 2 PM.Múzeumok Ig. 262 677 384 578 5 000 652 255 3 Pest M.Könyvtár 12 650 147 545 378 160 573 4 Pest M.Sportigazg. 49 126 49 126 6 cím összesen 276 377 774 652 0 0 0 5 378 1 056 407 3-6 cím összesen 2-6 cím összesen 1-6 cím összesen Kumuláció kiszűrése Hiteligény Mindösszesen: 1 974 567 14 937 903 217 0 0 23 228 16 935 915 2 593 421 14 937 903 10 234 222 0 0 400 728 28 166 274 10 003 080 14 937 903 10 234 222 8 060 318 28 641 686 529 43 950 693-14 937 903 29 012 790 4 259 967 33 272 757 4. oldal

2/2007. (...) Pm sz. rendelet/3a melléklete Pest Megye Önkormányzatának 2007. évi létszám-adatai címrend szerint 2006. évi Tervezett 2007. évi Cím Alcím Intézmény neve záró létszám változás létszám keret száma száma létszám (fő) (fő) (fő) 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal 141 141 1.1 Illetékhivatal 150-150 0 1.2 PM KIK 6 6 1 cím összesen 297-150 147 2 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 946 946 2 Bp. Szent Rókus Kórház 1 060 1 060 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 314 314 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 56 56 5 Szigetsztm. Rendelő 115 115 6 Monor Szakorvosi Rendelő 107 107 7 Nagykáta Szakorvosi Rendelő 64 64 2 cím összesen 2 598 64 2 662 3 Közoktatási ágazat 1 Cegléd Losontzi I.Isk. 178 178 2 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 107 107 3 Vác Cházár A.Ált.Isk 212 212 4 Vác Simon A. Ált. Isk. 149 149 5 Aszód Petőfi S.Gimn. 102 102 6 Cegléd Bem J.Szkk. 130 130 6,1 Alertirsai Alapf.Műv.Int. 14 14 7 Cegléd Török J.Szkk. 79 79 8 Dabas Táncsics M. Gimn. 62 62 8,1 Dabas Sugár R. Zeneiskola 19 19 8,2 Dabas Nevelési Tanácsadó 8 8 9 Gödöllő Madách I. Szki. 90 90 10 Monor József A. Gimn. 94 94 10,1 Monor Nevelési Tanácsadó 7 7 10,2 Monor Zeneiskola 14 14 11 Monor Szterényi J.Szki. 67 67 12 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 75 75 12,1 Nagykáta, Nevelési Tanácsadó 17 17 12,2 Nagykáta Liszt F.Alapf.M. 7 7 13 Nagykőrös Toldi M. Szki. 189 189 14 Ócsa Bólyai J. Szkk. 54 54 15 Örkény Pálóczi H.I.Szakk. 67 67 16 Pécel Fáy A. Mg. Szkk. 70 70 17 Ráckeve Ady E. Gimn. 53 53 18 Szigetsztm. Batthyány K. Gimn. 82 82 19 Szigetsztm. Csonka J. Szki. 65 65 20 Vác Selye J. Eü. Szakk.Isk. 45 45 20,1 Vác Zeneműv. 39 39 21 Vác Király E. Szakm. 161 161 22 Cegléd Kossuth L. Gimn. 67 67 23 Cegléd Károlyi M.Ker.Szki. 84 84 24 Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK. 63 63 25 Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. 31 31 26 Pilisv. Muttnyánszky Á. Szki. 26 26 27 Szentendre Petzelt J. Szki. 55 55 27,1 Szentendre Nev.Tan. És Log.Int. 24 24 28 Szentendre Móricz Zs. Gimn. 72 72 29 Szentendre Vujicsics T. M.Int. 44 44 30 Szentendre Bárczi G.Ált.Isk. 22 22 31 Cegléd Erkel Ferenc Zeneiskola 41 41 3 cím összesen 2 785 0 2 785 4 Gyermekvédelmi ágazat 1 Bp, TEGYESZI 320 5 325 4 cím összesen 320 5 325 5. oldal

2/2007. (...) Pm sz. rendelet/3a melléklete Pest Megye Önkormányzatának 2007. évi létszám-adatai címrend szerint 2006. évi Tervezett 2007. évi Cím Alcím Intézmény neve záró létszám változás létszám keret száma száma létszám (fő) (fő) (fő) 5 Szociális ágazat 1 Abony Speciális Otthon 70 70 2 Domony Pszich-i Betegek Otthona 38 38 3 Göd TOPhÁZ Eü. Otthon 146 146 4 Inárcs Speciális Otthon 55 55 5 Ócsa Szenv.bet.Otthona 58 58 6 Pécel Idősek Otthona 98 98 7 Pilisvörösvár Speciális Otthon 66 66 8 Ráckeve Idősek Otthona 61 61 9 Szada Idősek Otthona 53 53 10 Szentlőrinckáta Idősek Otthona 34 34 11 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 73 73 12 Tápiógyörgye,Pszich. Betegek O. 132 132 13 Tápiószentmárton Borostyán Otthon 93 93 14 Tóalmás Szenvedélybetegek Otthona 56 56 15 Nagykőrös Kőris Otthon 89 89 5 cím összesen 1 122 0 1 122 6 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Levéltár 51 51 2 Pest M.Múzeumok Igazgatósága 214 214 3 Pest M.Könyvtár 35 35 4 Pest M.Sportigazgatóság 9 9 6 cím összesen 3-6 cím összesen 2-6 cím összesen 1-6 cím összesen 309 0 309 4 536 5 4 541 7 134 69 7 203 7 431-81 7 350 6. oldal

Pest Megye Önkormányzatának 2007. évi kiadásai címrend szerint 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/4.sz.melléklete Cím Alcím száma száma Intézmény neve 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal 1 084 000 352 023 869 933 591 387 28 641 600 392 126 422 476 333 927 226 5 056 357 1,1 PM KIK 24 049 7 286 18 791 50 126 1 cím összesen 2 Egészségügyi ágazat 1 108 049 359 309 888 724 0 591 387 28 641 600 392 126 422 476 333 927 226 5 106 483 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 1 720 000 558 000 1 956 500 500 30 000 5 000 4 270 000 2 Bp. Szent Rókus Kórház 1 870 067 673 993 1 612 822 30 000 20 000 4 206 882 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 673 474 224 075 611 551 35 000 25 000 1 569 100 4 Gyömrő Szakorv.Rendelő 92 600 28 600 17 800 300 139 300 5 Szigetsztm. Rendelő 190 000 61 000 255 000 5 000 2 000 513 000 6 Monor Szakorvosi rendelő 172 200 54 498 86 725 313 423 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 113 794 37 035 67 825 218 654 2 cím összesen 3 Közoktatási ágazat Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Ellát. juttatások Átadott pénzeszköz Kiadások Lakásvásárlási támogatás Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalék Ö s s z e s e n 4 832 135 1 637 201 4 608 223 0 500 0 100 300 52 000 0 0 11 230 359 1 Cegléd Losontzi I.Isk.. 386 970 123 211 110 378 2 103 622 662 2 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 189 680 58 042 61 785 2 200 311 707 3 Vác Cházár A.Ált.isk 446 600 141 126 94 626 997 683 349 4 Vác Simon A. Ált. Isk. 330 682 102 511 70 655 3 638 507 486 5 Aszód Petőfi S.Gimn. 225 352 70 310 97 112 260 393 034 6 Cegléd Bem J.Szkk. 312 032 90 518 74 352 3 625 480 527 6.1 Albertirsa Alapf.Műv.Okt.Int. 31 882 9 820 4 803 46 505 7 Cegléd Török J.Szkk. 201 195 63 899 68 395 226 333 715 8 Dabas Táncsics M.Gimn. 144 500 45 518 52 336 1 760 244 114 8.1 Dabas Sugár R. Zeneiskola 39 527 12 522 2 854 54 903 8.2 Dabas Nevelési Tanácsadó 19 684 6 193 2 250 28 127 9 Gödöllő Madách I.Szki. 222 444 70 242 72 791 365 477 10 Monor József A.Gimn. 222 153 70 622 70 879 363 654 10.1 Monor Nevelési Tanácsadó 19 615 6 218 3 960 29 793 10.2 Monor Zeneiskola 36 165 11 568 4 300 52 033 11 Monor Szterényi J.Szki. 171 872 53 866 36 112 69 261 919 12 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 171 965 54 168 48 310 274 443 12.1 Nagykáta Liszt F. Alapf.M.Int. 42 574 13 411 4 468 60 453 12.2 Nagykáta Nevelési Tanácsadó 14 518 4 573 2 870 21 961 13 Nagykőrös Toldi M.Szki. 442 606 139 421 245 698 392 828 117 14 Ócsa Bólyai J. Szkk. 124 495 39 483 31 252 0 195 230 7. oldal

Pest Megye Önkormányzatának 2007. évi kiadásai címrend szerint 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/4.sz.melléklete Cím Alcím száma száma Intézmény neve Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Ellát. juttatások Átadott pénzeszköz Kiadások Lakásvásárlási támogatás Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalék Ö s s z e s e n 15 Örkény Pálóczi H.I. Szakk. 152 407 47 474 60 170 896 260 947 16 Pécel Fáy A. Mg. Szkk. 163 993 50 833 68 500 2 480 285 806 17 Ráckeve Ady E. Gimn 125 961 39 678 37 725 714 204 078 18 Szigetsztm. Batthyány K. Gimn. 174 990 55 122 76 877 0 306 989 19 Szigetsztm. Csonka J.Szki. 137 954 43 456 38 090 2 718 222 218 20 Vác Selye J. Eü.Szakk.Isk. 119 422 37 618 34 183 72 191 295 20.1 Vác Zeneműv. 89 776 27 920 14 011 131 707 21 Vác Király E. Szakm. 429 432 135 700 110 286 2 846 678 264 22 Cegléd Kossuth L. Gimn. 167 879 52 210 44 188 264 277 23 Cegléd Károlyi M. Szkk. 196 200 60 822 36 828 404 294 254 24 Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK. 155 342 49 573 52 000 256 915 25 Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. 52 980 16 689 44 576 114 245 26 Pilisv. Muttnyánszky Á. Szki. 52 871 16 985 9 973 440 80 269 27 Szentendre Petzelt J. Szki. 121 856 38 385 30 032 845 191 118 27.1 Szentendre Nevtan. 68 802 21 356 7 389 97 547 28 Szentendre Móricz Zs. Gimn. 153 737 48 427 41 750 1 287 245 201 29 Szentendre Vujicsics T. M.Int. 105 600 33 264 9 926 148 790 30 Szentendre Bárczi G.Ált.Isk. 48 723 15 591 9 137 0 73 451 31 Cegléd Erkel F. Zeneiskola 100 084 32 027 8 466 140 577 3 cím összesen 4 Gyermekvédelmi ágazat 6 414 520 2 010 372 1 894 293 27 972 0 0 0 0 0 0 10 347 157 1 Bp, TEGYESZI 793 658 207 938 179 000 768 891 1 949 487 4 cím összesen 5 Szociális ágazat 793 658 207 938 179 000 768 891 0 0 0 0 0 0 1 949 487 1 Abony Speciális Otthon 98 000 31 850 58 458 80 188 388 2 Domony Pszich.Otthon 64 899 21 092 35 061 1 225 122 277 3 Göd TOPház Eü. Otthon 261 870 85 108 145 000 3 048 495 026 4 Inárcs Speciális Otthon 91 925 29 876 39 205 330 161 336 5 Ócsa Szenv.bet.Otthona 94 000 30 550 68 500 1 238 194 288 6 Pécel Idősek Otthona 128 010 41 603 95 316 680 265 609 7 Pilisvörösvár Sp.Otthon 107 180 34 834 50 900 192 914 8 Ráckeve Idősek Otthona 103 669 33 692 67 000 380 204 741 9 SzadaMargita Idősek Otthona 96 457 31 349 49 668 957 178 431 10 Szentlőrinckáta Idősek Otthona 60 317 19 603 38 000 691 118 611 11 Sződliget Viktor Spec.Otthon 119 789 38 931 82 201 2 000 242 921 8. oldal

Pest Megye Önkormányzatának 2007. évi kiadásai címrend szerint 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/4.sz.melléklete Cím Alcím száma száma Intézmény neve Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Ellát. juttatások Átadott pénzeszköz Kiadások Lakásvásárlási támogatás Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalék Ö s s z e s e n 12 Tápiógyörgye Pszich.B.Otthona 217 000 70 525 140 568 6 000 434 093 13 Tápiósztmárt.Borostyán Otthon 153 000 49 725 84 984 605 288 314 14 Tóalmás Szenv.b.Otthona 93 810 30 488 59 240 1 200 184 738 15 Nagykőrös Kőris Otthon 154 777 50 303 103 635 2 462 311 177 5 cím összesen 6 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 844 703 599 529 1 117 736 20 896 0 0 0 0 0 0 3 582 864 1 Pest Megyei Levéltár 115 035 35 434 43 984 194 453 2 PM.Múzeumok Ig. 384 233 119 112 143 910 5 000 652 255 3 Pest M.Könyvtár 82 525 25 871 52 177 160 573 4 Pest M.Sportigazg. 20 387 6 116 2 623 20 000 49 126 6 cím összesen 602 180 186 533 242 694 0 20 000 0 5 000 0 0 0 1 056 407 3-6 cím összesen 2-6 cím összesen 1-6 cím összesen 9 655 061 3 004 372 3 433 723 817 759 20 000 0 5 000 0 0 0 16 935 915 14 487 196 4 641 573 8 041 946 817 759 20 500 0 105 300 52 000 0 0 28 166 274 15 595 245 5 000 882 8 930 670 817 759 611 887 28 641 705 692 178 422 476 333 927 226 33 272 757 9. oldal

2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/5/a.sz.melléklete Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2007. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés e Ft 2007. év 1.) Szellemi termékek vásárlása Illetékhivatal szoftver beszerzés (szerződés) 2006. évi áthúzódó 6 095 2.) Épületek vásárlása - létesítése Cházár A. Iskola címzett beruházás 285/2003. (11.28.) 2006. évi áthúzódó 134 504 Gödöllő vérellátó Pécel Szociális otthon kiváltás 192/2005. 276/2005. (08.26.) (2005. évi maradvány: 10.000 e Ft) 2006. évi áthúzódó 77 630 Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága új épület, Ulcisia Castra részrekonstrukció 2006. évi áthúzódó 83 215 Petzelt J.Szki bővítése felújítása /saját forrás 24550 e Ft/ 273 550 Örkény Pálóczi I.Szki Sportcsarnok megvalósíthatósági tanulmányterv 2 898 Bernecebaráti ingatlan vásárlás 2007. évi összeg szerződés szerint 280/2005. (08.26). 6 500 CASTRUM Park kialakításának kertészeti terve 6 000 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés Hivatali gépkocsi 10 000 I. Beruházás összesen 600 392 II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz TISZK Vác pályázati sajátforrás 331/2004. (09.24.) 2006. évi áthúzódó 28 023 II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen 28 023 III. Felhalmozási tartalék Vismajor helyzetek kezelésére elkülönített pénzeszköz megyei intézmények számára 500 000 B.) Egyéb Közgyűlési döntés alapján Nemzeti Fejlesztési Terv II. ütem egészségügyi fejlesztés önrésze 2006. évi áthúzódó 26 600 III. Felhalmozási tartalék összesen 526 600 IV. Mindösszesen (I.-II.-III.) 1 155 015

11 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/5/b.sz.melléklete Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2007. évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés 2007 I. Felújítás e Ft Szt. Rókus Kórház Budagyöngye technológiai felújítás 225/2005. (08.26) 2006. évi áthúzódó 37 352 Bernecebaráti ingatlan kert felújítás 26/2005. Kgyh 2006. évi áthúzódó 20 000 Megyeháza fűtéshálózat felújítás, díszterem fűtésének támogatása 2006. évi áthúzódó 3 600 Dunakeszi Tagintézmény (Vác, Király) Ebédlő fal vakolati omlások javítása, vízrákötés.2006. évi áthúzódó 1 000 Nagykőrösi Arany János Múzeum Fal vizesedési okainak feltárása, megszűntetése, helyreállítás.2006. évi áthúzódó 4 011 Kiskunlacházai Központi telephely (Ráckeve, Idősek Otthona) Fűtési rendszer felújítása.2006. évi áthúzódó 4 626 Szadai Margita Idősek Otthona Férfiszálló fűtésrekonstrukció.2006. évi áthúzódó 4 500 Szadai Margita Idősek Otthona Lakószobák parketta padlóburkolatainak linóleumra történő cseréje.2006. évi áthúzódó 1 500 Pest Megyei Könyvtár Vízvezeték- szennyvízcsatorna rendszer felújítása.2006. évi áthúzódó 5 700 Váci Cházár András Óvoda, Általános Iskola,Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat és tagintézményei Penc Lakásotthon Képességvizsgáló Bejárati lépcső és ajtó átalakítása.2006. évi áthúzódó 970 Nagykőrös, Fogyatékosok Lakóotthona tető felújítás. 2006. évi áthúzódó 1 028 Zebegényi Idősek Otthona kazán csere. 2006. évi áthúzódó 260 Verőce Gorka Múzeum klímakonvektor. 2006. évi áthúzódó 5 019 Pest Megyei Levéltár tetőhéjazat veszélyelhárítás. 2006. évi áthúzódó 4 133 Szent Rókus Kórház Belgyógyászat és fül-orr-gége osztály mellékhelységek gépészeti felújítása. 2006. évi áthúzódó 4 764 Vác Király Szki vizesblokk felújítás 222/2006.(08.25.) Kgyh 2006. évi áthúzódó 27 959 I. Felújítás összesen 126 422

Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2007. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/6. sz. melléklete eft-ban Megnevezés 2007. Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre PM. Szimfonikus Zenekar KHT. 20 729 TURINFORM Irodák és Idegenforg. tám (128/2002 KGYH) 12 000 57/2002. KGYH Bursa Hung. felsőoktatási ösztöndíj 17 000 Európai Információs Pont ( Területfejlesztési KHT ) 3 000 Területfejlesztési Tanánács tagdíja ( Területfejlesztési KHT ) 10 000 Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása 5 000 Felső-Dunaági Természeti és Környezetvédelmi Közalapítvány támogatás 2 000 Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása 5 000 Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása 22 000 Elnöki keret társ.i eseményekre 25 000 Magyar Vöröskereszt Pest Mehyei Szervezetének támogatása 1 000 P.m. Biztonságos Település cím díjazása 3 000 Pm Energiaügynökség SAVE-REMA támogatás 5 750 P.m. Területfejlesztési Tanács támogatása 1 000 A volt " Katolikus Kereszt Alapítványtól "átvett feladat miatt 110 000 IRMÁK ellátási szerződés miatt 2 500 Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítványok szakmai tevékenységének támogatása 148 145 Vármegye Közalapítvány támogatása 3 000 Pm Közoktatásfejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása 1 000 Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása 1 000 Pécel Jézus Szíve Népleánya Szociális Otthon tám. 6 000 TISZK Vác 3 347 TISZK Cegléd 3 043 Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézetek 233/2005.Kgyh 15 000 Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás 321/2005.Kgyh 19 000 Fővárosi Ifj.-i és Pályaválasztási T.tám. 215/2006.Kgyh 12 850 Százhalombatta Vác Város Önkormányzat Város "Kistérségi I.Géza Kir.Kollégiumban Autista Közp.331/2005Kgyh elhelyezett 5 000 tanulók 1.) Működési utáni támogatás célú pénzeszköz 147/2006 átadása Kgyh államházt. 14 000 kívülre össz. 476 364 2.) Műk.célú p.eszk. átad. államházt.belülre Érdi Önkormányzat együttműködési megállapodás 87 000 2.) Műk.c.p.eszköz átad.államházt belülre össz. 87 000 PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) 563 364 3.) PM KIK működési célra átadott pe. 0 Mindösszesen (1-3.) 563 364 12

Pest Megye Önkormányzata 2007.évre tervezett működési tartalék 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/7.sz. melléklete eft-ban Megnevezés 2007. Céltartalékok Pedagógiai szakszolgálat feladatellátása 37 026 Pedagógiai szakmai szolgáltatás ellátása 13 900 Pedagógus helyettesítési rendszer kiépítése 10 000 Pályázati önrész pályázati lehetőségek függvényében 50 000 Önálló életkezdési támogatás 25 000 Kiegészítő ingyenes tankönyv támogatás(okt.-i Intézményeinek) 85 000 Kultúrált települési díj 1 350 Pest Megye Építészeti díj 1 350 Pest Megye kitüntetettjeinek díjazása 7 000 Sportkoncepció 20 000 Céltartalékok összesen: 250 626 Pest Megyei civil szerveződések támogatása 50 000 Általános tartalék 100 000 Müködési tartalékok összesen: 400 626

2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/8. sz. melléklete 2007. évi hitelfelvétel törlesztésének ütemezése Működési célú hitel összege: Futamidő: 10 év 3 207 303 eft eft-ban Év Tőketörlesztés Kamattörlesztés Tőke és kamat törlesztés összesen 2007 0 96 219 96 219 2008 356 367 192 438 548 805 2009 356 367 171 056 527 423 2010 356 367 149 674 506 041 2011 356 367 106 910 463 277 2012 356 367 89 092 445 459 2013 356 367 71 273 427 640 2014 356 367 42 764 399 131 2015 356 367 28 509 384 876 2016 356 367 14 255 370 622 Ö s s z e s e n 3 207 303 962 191 4 169 494 Felhalmozási célú hitel összege: Futamidő: 10 év 1 052 664 eft eft-ban Év Tőketörlesztés Kamattörlesztés Tőke és kamat törlesztés összesen 2007 0 31 580 31 580 2008 116 963 63 160 180 123 2009 116 963 56 142 173 105 2010 116 963 49 124 166 087 2011 116 963 35 089 152 052 2012 116 963 29 241 146 203 2013 116 963 23 393 140 355 2014 116 963 14 036 130 998 2015 116 963 9 357 126 320 2016 116 963 4 679 121 641 Ö s s z e s e n 1 052 664 315 799 1 368 464

Pest Megye Önkormányzatának 2007, 2008,2009. tervezett bevételeinek és kiadásainak összege 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/9.sz. melléklete eft-ban Megnevezés 2007. év 2008. év 2009. év Kiadások I. OEP Intézmények működési kiadásai 11 230 359 11 342 663 11 456 089 II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai 16 935 915 17 443 992 17 967 312 III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai 5 106 483 5 169 758 5 287 662 Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal 4 580 024 5 117 627 5 233 446 a.) Személyi juttatás 1 084 000 1 116 520 1 150 016 b.) Munkaadókat terhelő járulékok 352 023 362 584 373 461 c.) Dologi kiadások 869 933 923 869 954 357 d.) Működésre átadott pénzeszközök 591 387 591 387 591 387 e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök - - - f. ) Köztisztviselők, közalkalmazottak lakásvásárlás, felúj. tám. 28 641 28 641 28 641 g.) Felújítások 126 422 134 260 139 064 h.) Beruházások 600 392 630 412 620 205 i.) Hiteltörlesztés - 356 367 356 367 j.) Tartalékok 927 226 973 587 1 019 949 ebből: Működési tartalékok 400 626 420 657 440 689 Felhalm. tartalékok 526 600 552 930 579 260 3.) Illeték Hivatal (személyi jutt. járlék, dologi) - - - 4.) PM KIK (működési kiadások) 50 126 52 131 54 216 Összesen:(I.-II.-III.) 33 272 757 33 956 413 34 711 064 Bevételek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek 1. Hivatal működési bevételei 381 956 408 693 437 301 2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 618 854 646 084 671 927 3. Költségvetési támogatásból gazd. intézmények műk. bevételei 1 974 567 2 112 787 2 260 682 Intézményi működési bevételek összesen 2 975 377 3 167 563 3 369 910 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Illetékbevétel 3 800 000 4 180 000 4 598 000 2. Átengedett központi adók (SZJA) 3 227 703 3 372 950 3 558 462 Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 7 027 703 7 552 950 8 156 462 I. Működési bevételek összesen 10 003 080 10 720 513 11 526 372 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Ingatlan értékesítés bevétele - 2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés - 1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen - - - 2.) Pénzügyi befektetések bevételei 2.) Pénzügyi befektetések bevételei összesen - - - II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen - - - Saját bevétel összesen 10 003 080 10 720 513 11 526 372 III. Központi költségvetéstől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása 1. Normatív támogatások 7 420 134 7 754 040 8 180 512 2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 270 565 282 740 298 291 3. Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz - - - 4. Fejl.célú címzett támogatás 369 619 221 771 133 063 5. Fejlesztési célú CÉDE támogatás - - - III. Központi költségvetéstől kapott támogatás összesen 8 060 318 8 258 552 8 611 866 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel 1. Hivatal működési célra pénzeszköz átvétele 36 801 36 801 36 801 ebből államháztartáson belülről 36 801 36 801 36 801 államháztartáson kívülről 2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 10 234 005 10 684 301 11 111 673 3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 317 217 331 175 344 422 ebből államháztartáson belülről 317 217 331 175 344 422 államháztartáson kívülről 4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. átvett pénzeszköze 14 028 14 645 15 231 ebből államháztartáson belülről 14 028 14 645 15 231 államháztartáson kívülről 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel összesen 10 602 051 11 066 922 11 508 127 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Hivatal felhalmozási célra pénzeszköz átvétele 249 000 249 000 249 000 ebből államháztartáson belülről 249 000 249 000 249 000 államháztartáson kívülről 1. OEP intézmények átvett péneszközei 60 500 60 500 60 500 ebből államháztartáson belülről 60 500 60 500 60 500 államháztartáson kívülről 2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények átvett pe. 9 200 9 200 9 200 ebből államháztartáson belülről 9 200 9 200 9 200 államháztartáson kívülről 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen 318 700 318 700 318 700 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 10 920 751 11 385 622 11 826 827 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele 28 641 - - VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 1 052 664 - - 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 3 207 303 3 591 726 2 745 999 VI. PMÖ Hitelek 4 259 967 3 591 726 2 745 999 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) - - - 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felhalmozási célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele - - - VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen - - - M I N D Ö S S Z E S E N: 33 272 757 33 956 413 34 711 064

2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/10.sz.melléklete Pest Megye Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Működési mérleg Intézményi működési bevételek 2 975 377 Személyi jellegű kiadások 15 595 245 Önkormányzat sajátos működési bevételei 7 014 972 Járulékok 5 000 882 Önkormányzat költségvetési támogatása 8 033 699 Dologi kiadások 8 930 670 OEP fin.int. támogatása, átvett pénzeszközei 10 551 005 Ellátottak juttatásai 817 759 Működési célú pénzeszköz átvétel 51 046 Működési tartalékok 400 626 Kölcsönök megtérülése (működési célú) - Átadott pénzeszköz 611 887 Hiteltörlesztés 476 333 Összesen: 28 626 099 Összesen: 31 833 402 Hiteligény 3 207 303 Működési bevételek összesen: 31 833 402 Működési kiadások összesen: 31 833 402 Felhalmozási mérleg Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Beruházások 705 692 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 318 700 Felújítások 178 422 SZJA lakosság arányos részének 10%-a 12 731 Köztisztv.közalk. lakásvás. felúj. tám. 28 641 Fejlesztési célú támogatás* 26 619 Felhalmozási célra átadott pe. - Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú) 28 641 Felhalmozási tartalékok 526 600 Összesen: 386 691 Összesen: 1 439 355 Hiteligény 1 052 664 Felhalmozási bevételek összesen: 1 439 355 Felhalmozási kiadások összesen: 1 439 355 Mindösszesen: 33 272 757 Mindösszesen: 33 272 757 * a fejlesztési célú támogatás 343.000 eft-ot nem tartalmaz, mert a felhasználás 2006-ban megtörtént. Kiadások eft-ban

2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/11. sz. melléklete Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2007.évi működési, felhamozási kiadásai és tervezett tartalékai Feladat megnevezése eft-ban 2007. évi Hivatal kiadásai Önkormányzat igazgatási tevékenysége 5 056 357 Ebből tartalékok: 927 226 Általános tartalékok Működés általános tartaléka 100 000 Felhalmozás általános tartaléka Általános tartalékok 100 000 Céltartalékok Működés céltartaléka 300 626 Felhalmozás céltartaléka 526 600 Céltartalékok 827 226 Tartalékok összesen 927 226 Illetékhivatal - PM KIK 50 126 Hivatal kiadásai összesen: 5 106 483

Pest Megye Önkormányzata 2007.évi előirányzat felhasználási ütemterve 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/12. sz. melléklete eft-ban Cím Alcím Megnevezés Összesen Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október Nov. Dec. száma száma 1 1-1,3 Igazgatási ágazat Kiadási előirányzat összesen 5 106 483 742 670 391 302 300 808 282 238 290 304 396 288 275 402 267 204 529 333 442 114 274 041 914 778 Személyi juttatás 1 108 049 127 852 85 235 85 235 85 235 85 235 85 235 85 235 85 235 85 235 85 235 85 235 127 852 Járulékok 359 309 55 278 27 639 27 639 27 639 27 639 27 639 27 639 27 639 27 639 27 639 27 639 27 639 Dologi kiadások 888 724 82 036 82 036 75 200 75 200 75 200 68 363 68 363 68 363 68 363 68 363 75 200 82 036 Átadott pénzeszköz 591 387 0 90 983 45 491 90 983 45 491 90 983 22 746 45 491 90 983 22 746 45 491 Lakásvásárlási támogatás 28 641 3 182 3 182 3 182 3 182 3 182 3 182 3 182 3 182 3 182 Beruházás 600 392 134 504 12 898 99 048 30 020 60 039 60 039 63 687 60 039 80 118 Felújítás 126 422 92 512 33 910 Hiteltörlesztés 476 333 343 000 33 333 33 333 33 333 33 334 Tartalékok 927 226 103 025 206 050 103 025 515 126 Bevételi ei. összesen (hiteligény nélkül) 15 784 419 1 259 947 1 081 953 1 189 886 1 356 696 1 264 330 1 511 076 1 097 136 1 248 136 1 194 156 1 236 795 1 230 474 2 113 830 Saját bevétel 7 409 659 332 555 462 895 538 895 705 705 613 339 860 085 437 761 597 145 543 165 585 804 579 483 1 152 830 Központi támogatás 8 060 318 925 006 616 671 620 024 620 024 620 024 620 024 628 408 620 024 620 024 620 024 620 024 930 037 Kölcsönök megtérülése 28 641 2 387 2 387 2 387 2 387 2 387 2 387 2 387 2 387 2 387 2 387 2 387 2 384 Átvett pénzeszköz 285 801 28 580 28 580 28 580 28 580 28 580 28 580 28 580 28 580 28 580 28 580 Hitelfelvétel 4 259 967 1 454 623 605 298 309 736 121 335 255 189 70 979 328 866 140 676 416 602 367 710 211 710-22 756 2 1-6 Egészségügyi ágazat Kiadási előirányzatok összesen 11 230 359 1 221 576 890 549 897 925 903 783 927 017 861 873 859 883 891 003 853 327 889 704 900 927 1 132 792 Személyi juttatás 4 832 135 644 247 384 642 384 020 375 108 399 812 377 512 379 087 373 871 379 094 375 467 375 995 383 280 Járulékok 1 637 201 193 374 132 146 131 500 131 820 138 807 131 291 132 028 131 611 132 371 128 292 128 307 125 654 Dologi kiadások 4 608 223 375 705 346 611 332 105 394 530 375 473 341 920 343 668 375 321 339 437 377 770 391 800 613 883 Ellátottak juttatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Átadott pénzeszköz 500 0 0 125 0 0 125 0 0 125 0 0 125 Beruházás 100 300 8 250 27 150 22 875 1 825 12 925 5 525 3 900 4 700 2 050 2 425 4 325 4 350 Felújítás 52 000 0 0 27 300 500 0 5 500 1 200 5 500 250 5 750 500 5 500 Bevételi előirányzatok összesen 11 230 359 1 107 010 913 054 912 215 914 654 889 055 881 525 879 211 907 074 910 550 879 280 908 402 1 128 329 Saját bevétel 618 854 50 622 53 249 51 650 50 528 51 405 51 757 50 909 52 988 49 439 49 511 49 278 57 518 Átvett pénzeszköz 377 520 31 553 40 532 27 549 39 531 38 532 28 033 27 533 29 034 27 531 28 030 28 529 31 133 Ebből:működésre 330 900 25 408 31 407 25 424 35 406 35 407 25 408 25 408 25 409 25 406 25 405 25 404 25 408 felhalmozásra 46 600 6 125 9 125 2 125 4 125 3 125 2 625 2 125 3 625 2 125 2 625 3 125 5 725 alulfinanszírozás 0 OEP finanszírozás 10 234 005 1 024 855 819 273 833 016 824 595 799 118 801 735 800 769 825 052 833 580 801 739 830 595 1 039 678 Pénzmaradvány 0 3 1-44 Közoktatási ágazat Kiadási előirányzatok összesen 10 347 157 1 238 123 913 118 828 922 848 417 830 607 870 854 788 111 755 917 801 117 813 397 830 879 827 695 Személyi juttatás 6 414 520 804 994 556 048 492 988 514 659 513 712 549 323 501 198 483 730 489 431 496 578 507 050 504 809 Járulékok 2 010 372 253 401 174 897 155 715 160 376 160 964 171 204 157 448 152 878 152 386 155 080 159 365 156 658 Dologi kiadások 1 894 293 178 069 180 151 178 354 171 308 153 521 148 339 126 292 118 524 156 666 159 203 161 604 162 262 Ellátottak juttatása 27 972 1 659 2 022 1 865 2 074 2 410 1 988 3 173 785 2 634 2 536 2 860 3 966 Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 0 Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bevételi előirányzatok összesen 637 929 56 007 59 552 55 616 52 098 53 368 57 622 24 798 24 659 63 919 62 752 63 250 64 288 Saját bevétel 619 862 55 125 59 034 53 765 51 747 53 016 53 770 23 247 23 375 62 167 61 314 62 566 60 736 Átvett pénzeszköz 18 067 882 518 1 851 351 352 3 852 1 551 1 284 1 752 1 438 684 3 552 Ebből:működésre 18 067 882 518 1 851 351 352 3 852 1 551 1 284 1 752 1 438 684 3 552 felhalmozásra 0 alulfinanszírozás 0 Költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzmaradvány 0 18. oldal

Cím Alcím száma száma Megnevezés Összesen Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október Nov. Dec. 4 1 2/2007. Gyermekvédelmi (...) Pm. sz. rendelet/12. ágazat sz. melléklete Kiadási előirányzatok összesen 1 949 487 205 987 158 500 158 500 158 500 158 500 158 500 158 500 158 500 158 500 158 500 158 500 158 500 Személyi juttatás 793 658 99 558 63 100 63 100 63 100 63 100 63 100 63 100 63 100 63 100 63 100 63 100 63 100 Járulékok 207 938 26 438 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 Dologi kiadások 179 000 15 100 14 900 14 900 14 900 14 900 14 900 14 900 14 900 14 900 14 900 14 900 14 900 Ellátottak juttatása 768 891 64 891 64 000 64 000 64 000 64 000 64 000 64 000 64 000 64 000 64 000 64 000 64 000 Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 0 Felújítás 0 Bevételi előirányzatok összesen 9 860 840 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 Saját bevétel 9 860 840 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 Átvett pénzeszköz 0 Ebből:működésre 0 felhalmozásra 0 alulfinanszírozás 0 Költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzmaradvány 0 5 1-15 Szociális ágazat Kiadási előirányzatok összesen 3 582 864 409 307 305 539 294 878 287 779 286 097 284 331 285 513 285 174 285 371 286 227 288 553 284 095 Személyi juttatás 1 844 703 235 710 158 057 145 627 145 807 145 962 144 522 145 074 145 075 145 481 144 876 146 181 142 331 Járulékok 599 529 75 521 51 446 47 658 47 350 47 329 47 092 47 306 47 281 47 394 47 229 47 939 45 984 Dologi kiadások 1 117 736 96 452 94 351 99 894 92 924 91 108 91 017 91 434 91 119 90 798 92 424 92 735 93 480 Ellátottak juttatása 20 896 1 624 1 685 1 699 1 698 1 698 1 700 1 699 1 699 1 698 1 698 1 698 2 300 Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 0 Felújítás 0 Bevételi előirányzatok összesen 1 068 468 80 955 81 657 87 351 89 698 90 297 90 798 90 798 90 799 91 283 91 399 91 719 91 714 Saját bevétel 1 068 468 80 955 81 657 87 351 89 698 90 297 90 798 90 798 90 799 91 283 91 399 91 719 91 714 Átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ebből:működésre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 felhalmozásra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 alulfinanszírozás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 6 1-4 összesen Kiadási előirányzatok összesen 1 056 407 143 607 85 898 88 277 88 371 91 823 92 060 95 207 94 953 80 969 70 151 64 813 60 278 Személyi juttatás 602 180 91 441 44 068 43 344 46 924 48 489 54 444 55 496 55 563 46 634 39 586 36 529 39 662 Járulékok 186 533 28 218 13 668 13 429 14 587 14 907 16 870 17 285 17 467 14 388 12 168 11 287 12 259 Dologi kiadások 242 694 17 948 25 162 24 004 21 360 25 427 20 746 22 426 21 923 19 947 18 397 16 997 8 357 Ellátottak juttatása 0 Átadott pénzeszköz 20 000 6 000 3 000 5 000 3 000 3 000 Beruházás 5 000 2 500 2 500 Felújítás 0 Bevételi előirányzatok összesen 281 755 1 887 2 573 13 686 33 787 31 288 51 086 40 987 40 587 31 287 21 337 11 337 1 913 Saját bevétel 276 377 1 887 2 195 11 186 31 287 31 288 51 086 40 987 40 587 31 287 21 337 11 337 1 913 Átvett pénzeszköz 5 378 0 378 2 500 2 500 Ebből:működésre 378 0 378 felhalmozásra 5 000 0 2 500 2 500 alulfinanszírozás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzmaradvány 0 1-6 ágazat bevételek össz. (hitelfelvét nélkül) 29 012 790 2 506 647 2 139 609 2 259 574 2 447 753 2 329 158 2 592 927 2 133 750 2 312 075 2 292 015 2 292 383 2 306 002 3 400 894 Hiteligény (bevét. kiad. különbözet) 4 259 967 1 454 623 605 298 309 736 121 335 255 189 70 979 328 866 140 676 416 602 367 710 211 710-22 756 1-6 ágazat kiadások összesen 33 272 757 3 961 270 2 744 906 2 569 310 2 569 088 2 584 348 2 663 906 2 462 616 2 452 751 2 708 617 2 660 093 2 517 713 3 378 138 19. oldal

2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/13.sz.melléklete Pest Megye Önkormányzatának önként vállalt feladatainak tervezett kiadásai eft-ban Megnevezés 2007. Működési célú pénzeszköz átadás 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre 1.1. Alapítványok, közalapítványok részére Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása 5 000 Felső-Dunaági Term.és Környezetvéd. Közalapítvány támogatása 2 000 PM Közoktatásfejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása 1 000 Vármegye Közalapítvány támogatása 3 000 Gyermek és Ifjúsági alapítvány támogatása 5 000 1.2. Társadalmi szervezetek részére Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatása 1 000 1.3. Közhasznú társaságok részére PM Szimfonikus Zenekar KHT támogatása 20 729 Európai Információs Pont (Területfejlesztési KHT) támogatása 3 000 Területfejlesztési Tanács tagdíj (Területfejlesztési KHT) 10 000 1.4. Egyházak részére 1.5. Egyesület részére 1.6. Egyéb szervezet részére Turinform irodák támogatása 12 000 Elnöki keret társadalmi eseményekre 25 000 Pm Energiaügynökség SAVE-REMA támogatása 5 750 Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj 17 000 Sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása 22 000 PM Területfejlesztési Tanács támogatása 1 000 Pest Megyei civil szervezetek támogatása 50 000 PM Biztonságos Település díjazása 3 000 Kultúrált település díj 1 350 Pest Megye Építészeti díj 1 350 Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása 1 000 Pest Megye Kitüntetettjeinek díjazása 7 000 TISZK Vác 3 347 TISZK Cegléd 3 043 1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz. 203 569

2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/14.sz.melléklete Sorszám Kötelezettségvállalás jogcíme Pest Megye Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai Kötelezettség vállalás éve Kötelezettség vállalás ütemezése évenként 2 007 2 008 2 009 2 010 Összesen eft Szerződéses partner Működési célú kötelezettségvállalás 1. Személyi juttatások 2005 15 595 245 17 154 770 18 870 246 20 757 271 72 377 532 2. Járulékok 2005 5 000 882 5 500 970 6 051 067 6 656 174 23 209 093 3. P.M.Szinfónikus Zenekar támogatása 2005 20 775 20 775 20 775 20 775 83 100 4. Turimform Irodák támogatása 2004 12 000 12 500 12 500 12 500 49 500 5. Bursa Hungarica ösztöndíj 2002 17 000 17 000 17 000 17 000 68 000 7. Vöröskereszt támogatása átvett fa.miatt 2004 110 000 110 000 110 000 110 000 440 000 8. IRMÁK KHT ellátási szerződés 2000 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 9. Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítványok szakmai tevékenységének támogatása 1997 148 145 148 145 148 145 148 145 592 580 10. Közalapítvány alapítói működési támogatása 1997 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 11. Jézus Szive Népleánya Int.tám. 2000 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000 12. Felső-Dunaági Term. És Környezetvédelmi Közalapítvány 2005 2 000 2 000 13. Európai Információs Pont (Területfejlesztési KHT) 2003 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 14. Területfejlesztési Tanács tagdíja 2005 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 15. Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása 2005 22 000 22 000 22 000 22 000 88 000 16. PM biztonságos településért cím díjazása 2005 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 17. PM Területfejleszési Tanács támogatása 2005 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 18. Érdi Önkormányzat isk.-i támogatás 2004 87 000 0 0 0 87 000 19. Pedagógus szakmai szolg. 2005 13 900 13 900 13 900 13 900 55 600 20. üzemanyagkártyák használata 2001 9 000 9 558 9 873 10 170 38 601 Mol 21. üzemanyagkártyák használata 2003 2 373 2 520 2 603 2 681 10 178 Shell autómosás és takarítás keretszerződés, 22. eseti megbízással 2004 1 100 1 168 1 207 1 243 4 718 Canada-Hungária Kft. 21. oldal

Sorszám Kötelezettségvállalás jogcíme 23. Pest Megye Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai Kötelezettség vállalás éve Kötelezettség vállalás ütemezése évenként 2 007 2 008 2 009 2 010 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/14.sz.melléklete Összesen eft Szerződéses partner gépkocsik javítása, karbantartása keretszerződés, eseti megbízással 2000 3 700 3 929 4 059 4 181 15 869 Wallis Kerepesi Kft. 24. gépjármű biztosítás (CASCO, kötelező) 2004 5 135 5 453 5 633 5 802 22 024 Generali 25. gépjármű biztosítás (CASCO, kötelező) 2004 557 592 611 629 2 389 Summit Kft. 26. gázdíj 1999 23 889 25 370 26 207 26 994 102 460 Fővárosi Gázművek 27. gázdíj 2002 4 585 4 869 5 030 5 181 19 665 TIGÁZ 28. villamosenergia díj 1998 28 500 30 267 31 266 32 204 Budapesti Elektromos 122 237 Művek 29. villamosenergia díj 2004 610 648 669 689 E-ON Dél-Dunántúli 2 616 Áramszolgáltató 30. villamosenergia díj 2000 1 376 1 461 1 510 1 555 E-ON Tiszántúli 5 902 Áramszolgáltató 31. víz és csatorna díj 2006 72 76 79 81 Abony Város 309 Önkormányzata 32. víz és csatorna díj 2004 451 479 495 510 Dunántúli Regionális 1 934 Vízmű (Fonyód) 33. víz és csatorna díj 2005 123 131 135 139 Duna Menti Regionális 528 Víznű (Szentendre, 34. víz és csatorna díj 1998 625 664 686 706 2 681 Fővárosi Vízművek 35. víz és csatorna díj 2000 900 956 987 1 017 Fővárosi Csatornázási 3 860 Művek 36. hulladékszállítás díja 2001 3 901 4 143 4 280 4 408 Fővárosi Közterület 16 731 Fenntartó 37. hulladékszállítás díja 2004 46 49 50 52 197 Zöldfok Rt. 38. rendszámfelismerő és naplózó rendszer 2003 37 39 41 42 159 Danton Kft. 39. hangosítási feladatok 2002 5 400 5 735 5 924 6 102 23 161 Globomax Kft. 40. Fonyódi üdülő karbantartás 2006 216 864 0 0 1 080 Imitrade Kft. 41. Megyeháza fűtés üzemeltetés biztosítása, hibaelhárítás 2006 216 864 0 0 1 080 Imitrade Kft. 42. Megyeháza karbantartás keretszerződés, eseti megbízással 2002 9 000 9 558 9 873 10 170 38 601 Imitrade Kft. 43. gázérzékelő készülék karbantartás 1992 200 212 219 226 Műszer Automatika 858 Kft. 44. József A. Nevelőotthon hő és használati melegvíz elosztó rendszerek üzemeltetése 2000 9 900 10 514 10 861 11 187 Dalkia (volt 42 461 Prometheus) 45. óra karbantartás (Megyeháza) 2003 6722. oldal 71 74 76 287 Pontos Idő Kft.

2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/14.sz.melléklete Sorszám Kötelezettségvállalás jogcíme Pest Megye Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai Kötelezettség vállalás éve Kötelezettség vállalás ütemezése évenként 2 007 2 008 2 009 2 010 Összesen eft Szerződéses partner 46. óraszolgáltatás biztosítása (Megyeháza) 2001 56 59 61 63 240 Táv-Com Kft. 47. gázveszélyjelző készülék karbantartás (Gödöllő) 2005 98 104 108 111 420 Signal-Gas Bt. 48. tűzoltó készülékek, tűzcsapok ellenőrzése, javítása, cseréje 2001 144 153 158 163 618 Tűzkerék Kft. 49. telephely bérleti díj (Pécel) 2000 5 400 5 735 5 924 6 102 23 161 MAZSIHISZ szennyfogó szőnyeg, pamuttörölköző, 50. szappan-, illatadagoló 2002 3 720 3 951 4 081 4 203 15 955 Salesainer Miettex 51. egészségügyi hulladékgyűjtők 2003 540 573 592 610 2 316 H-Cannon Kft. 52. Megyeháza takarítási szolgáltatás 2006 5 883 24 991 25 816 26 590 83 280 Sabina 2000 Kft. 53. Iktató, ügyiratkezelő program 2001 1 252 1 330 1 374 1 415 5 370 Citynform Rt. 54. TATIGAZD rendszerfelügyelet 2002 4 420 4 694 4 849 4 994 18 957 Esköprint 55. PMKI számítógépek karbantartása 2004 400 425 439 452 1 716 Mátrix Computer 56. üzleti ingormációs adatbank szolgáltatás 2004 396 421 434 447 1 698 Webbusiness 57. OrganP rendszerkövetés, support 2005 1 330 1 412 1 459 1 503 5 704 Zalaszám 58. MAGISZTER rendszer felhasználói joga 2005 23 251 24 693 25 507 26 273 99 724 Infotec Kft. 59. hardvereszközök tartósbérlete 2005 26 497 28 140 29 068 29 940 113 646 IBM 60. sokszorosító berendezés üzemeltetés 1997 800 850 878 904 3 431 Berg-Copy 61. sokszorosító berendezés üzemeltetés 2003 7 100 7 540 7 789 8 023 30 452 Canon 62. sokszorosító berendezés üzemeltetés 1998 2 509 2 665 2 752 2 835 10 761 Minolta 63. sokszorosító berendezés üzemeltetés 2001 600 637 658 678 2 573 Magnetic 64. író-, számológépek karbantartása 2000 235 250 258 266 1 008 Tipenrád 65. telefon alközpont átalánydíja 2004 12 000 12 744 13 165 13 559 51 468 BCN Rendszerház 66. távközlési szolgáltatás (Kistarcsa) 2006 330 350 362 373 1 415 Invitel 67. távközlési szolgáltatás 2003 51 000 54 162 55 949 57 628 218 739 Magyar Telekom 68. távközlési szolgáltatás 2002 7 700 8 177 8 447 8 701 33 025 Pannon 23. oldal

2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/14.sz.melléklete Sorszám Kötelezettségvállalás jogcíme Pest Megye Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai Kötelezettség vállalás éve Kötelezettség vállalás ütemezése évenként 2 007 2 008 2 009 2 010 Összesen eft Szerződéses partner 69. internet szolgáltatás 2000 430 457 472 486 1 844 Gts-Datanet 70. internet szolgáltatás 2004 8 700 9 239 9 544 9 831 37 314 TV-net 71. TAKARNET szolgáltatás keretszerződés, Földmérési és eseti megbízással 2005 31 33 34 35 133 Távérzékelési Intézet 72. TV műsor előfizetési díj 2001 259 275 284 293 1 111 Antenna Hungária 73. postai szolgáltatások keretszerződés, eseti megbízással 2000 6 252 6 640 6 859 7 064 26 815 Magyar Posta 74. Megyeháza 2006 7 067 1 700 0 0 8 767 Action Security 75. Gödöllő, Kiss J. u. 2. 2006 1 025 2 400 0 0 3 425 Escort 76. Abony, Jókai u. 10. 2005 8 650 2 200 0 0 10 850 Trendl és Tsa 77. ISO minősítés 2000 903 959 991 1 020 3 873 SGS Hungária 78. munka-, tűzvédelem 1999 346 367 380 391 1 484 Orosz István 79. könyvvizsgálat 2003 2 400 0 0 0 2 400 Pénzmentő munkajogi tanácsadás keretszerződés, 80. eseti megbízással 2004 5 500 5 841 6 034 6 215 23 590 Funtig 81. üzletviteli tanácsadás 2006 360 4 588 4 739 4 882 14 569 MSB Consult Kft. 82. jogi képviselet 2006 624 7 952 8 214 8 461 25 251 Dr. Vörös József 83. jogi szakvélemény keretszerződés, eseti megbízással 2006 144 153 158 163 618 Dr. Kovács M. Gábor 84. vagyon- és felelősségbiztosítás 2006 13 610 14 454 14 931 0 OTP Garancia 42 995 Biztosító 85. Bursa Hungarica pályázatok rögzítése, feldolgozása 2005 378 401 0 0 779 Weiszhár Attila Működési célú kötelezettségvállalás összesen 21 379 766 23 388 465 25 657 274 28 144 981 98 570 487 24. oldal

2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/14.sz.melléklete Sorszám Kötelezettségvállalás jogcíme Pest Megye Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai Kötelezettség vállalás éve Kötelezettség vállalás ütemezése évenként 2 007 2 008 2 009 2 010 Összesen eft Szerződéses partner Felhalmozási célú kötelezettségvállalás 1 Cházár A.Iskola címzett beruh. 2003 134 504 0 0 0 134 504 2 Szentendre, Petzelt Szkk. Címzett beruh. 2004 273 550 220 293 0 493 843 Pécel Szociális Otthon kiváltás (Gödöllői 3 vérellátó) 2005 77 630 0 0 0 77 630 4 Bernecebaráti kert felújítás 2005 20 000 0 0 0 20 000 5 Illetékhivatal szoftver beszerzés 2005 24 380 0 0 0 24 380 6 TISZK létrehozása,vác 2004 28 023 0 0 28 023 7 Bernecebaráti ingatlan vásárlás 2005 6 500 0 0 0 6 500 Felhalmozási célú kötelezettségvállalás összesen Mindösszesen 564 587 220 293 0 0 784 880 21 944 353 23 608 758 25 657 274 28 144 981 99 355 367 25. oldal

2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/15.sz.melléklete Pest Megye Önkormányzati Hivatalának költségvetése feladatonként Sorszám Feladat megnevezése 2007. évi ei. 1. PR. és társadalmi feladatok 67 000 Rendezvények 20 000 Reklám és propaganda 17 000 Hírdetési díjak 14 000 Tájékoztató műsorok 13 000 Társadalmi kapcsolatok 3 000 2. Területfejlesztési és környezetgazdálkodási feladatok 128 827 Kultúrált települési környezeti díj 1 350 Pest Megye Építészeti díja 1 350 Biztonságos Település díj 3 000 Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj 75 Parlagfű mentesítés 3 000 PMMI új épületének építési engedélyezési terve 83 215 CASTRUM Park kialakításának kertészeti terve 6 000 Pest Megyei Területfejlesztési Tanács támogatása 1 000 Európai Információs Pont támogatása 3 000 Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása 5 000 Felső-Dunaági Természeti és Környezetvédelmi Közalapítvány támogatás 2 000 Nemzetközi Duna-Projektben való részvétel, INTERREG III. Cadsess B önr. (szerződés) eft 1 200 Kistarcsai erdő karbantartási munkálatai erdőterv alapján 250 Erdőgazdálkodási szakértői feladatok 300 Pest Megye Környezetvédelmi Programja 10000 Pest Megye Hulladékgazdálkodási Terve 7000 KVIK Környezetvédelmi Egyesület tagdíj 27 KE Köztisztasági Egyesülés tagdíj 60 Budapesti Közlekedési Szövetség működési támogatása 1 000 3. Informatikai feladatok 28 700 Internetszolgáltatás 6 000 Számítástechnikai rendszerek program követés 14 700 Számítástechnikai eszközök pótlása 8 000 4. Minőségügyi feladatok 4 000 ISO 9001/2000 Minőségirányítási Rendszer 4 000 5. Külügyi feladatok 18 000 EU Integrációs ügyek 2 000 Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel 6 000 Kétoldalú kapcsolatok 10 000 6. Vagyonkezelési és műszaki feladatok 27 000 Statikai vizsgálatok szakvéleménye, értékbecslések díjai 5 000 26. oldal

2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/15.sz.melléklete Pest Megye Önkormányzati Hivatalának költségvetése feladatonként Sorszám Feladat megnevezése 2007. évi ei. Épület és vagyonbiztosítás 22 000 7. Ellenőrzési feladatok 10 500 Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzése 5 500 Könyvvizsgálat 5 000 8. Ellátási feladatok 199 500 A volt "Katolikus Kereszt Alapítványtól" átvett feladat 110 000 Irmák ellátási szerződés 2 500 Érdi Önkormányzat együttműködési szerződés 87 000 9. Oktatási, művelődési és turisztikai feladatok 271 424 Oktatási, ebből Megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 148 145 Pest Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 1 000 Pályaválasztási együttműködési megállapodás 12 850 Sajátos nevelési igényű tanulók pályaválasztási tanácsadása 1 000 Sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása 21 000 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 13 900 Törvényességi ellenőrzés (önkormányzati) 1 500 Törvényességi ellenőrzés ( nem önkormányzati) 1 800 ÖMIP szerinti továbbképzések, szakértői vélemények 2 500 Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj 17 000 Vármegye Közalapítvány támogatása 3 000 Művelődési, ebből Pest Megyei Szimfonikus Zenekar Kht támogatása 20 729 Turisztika, ebből Belföldi kiállításokon való részvétel, kiküldetések 4 000 Kiadvány készítés 8 000 egyéb működési kiadás 3 000 TURINFORM Irodák támogatása 12 000 10. Szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi feladatok 31 000 Pécel Jézus Szíve Népleánya Szoc.Otthon támogatása 6 000 Önálló életkezdési támogatás 25 000 11. Egyéb feladatok 116 140 Pest Megyei Energia Ügynöksé SAVE REMA támogatása 5 750 Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatása 1 000 Pest Megyei civil szervezetek 50 000 Intézményfenntartói társulás működtetése, létrehozása (Kerepesi, Aszód nevelési tanácsadó) 34 000 Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás 147/2006 Kgyh 14 000 Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.331/2005Kgyh 5 000 Dél- Pest Megyei és a Naszály-Galga TISZK Felügyelő Bizottságág és Könyvvizsgáló díjazása 6 390 12. Védelmi feladatok 19 852 13. Egyéb hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 4 134 414 eft Mindösszesen 27. oldal 5 056 357

2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/a melléklete Kimutatás a 2007 évi várható normatív hozzájárulásokról 2007 Jogcímek Mutató Fajlagos Támogatás Fő Ft összeg(ft) összeg(eft) 4.a. Megyei igazg.sport fel. 1 157 340 150 173 601 000 173 601 b) Területi gyermekvéd.ter.szakszolg.. 239 257 700 167 479 900 167 480 12. Szociális és gyermekvédelem aa1) Gyv.különleges ellátás 398 950 000 378 100 000 378 100 aa2) Spec.(gyerm.otth.)ellátás 17 950 000 16 150 000 16 150 ab1)demens betegek ellátása 98 800 000 78 400 000 78 400 aba1)fogyatékos,stb.int.-i ellátás ellátás 807 800 000 645 600 000 645 600 aba2)pszichiátriai és szenv.beteg.int.-i ellátás ellátás 548 800 000 438 400 000 438 400 ba1) Otthont nyújtó gyv.szakell. 764 820 000 626 480 000 626 480 ba2) Utógondozó gyv. szakell. 407 680 000 276 760 000 276 760 bb) Átlagos gondozást nyújtó szoc.int.ell. 571 700 000 399 700 000 399 700 szociális és gyermekvéd.ösz.: 0 2 859 590 000 2 859 590 15. Iskolai oktatás Isk.oktatás 5-8.évf./8hónap 507 212 000 107 554 667 107 555 Iskolai oktatás 9-13.évfolyamokon 7 741 262 000 2 028 229 333 2 028 229 Párhuzamos művészeti képzés 8 hó 65 524 000 34 234 667 34 235 Párhuzamos művészeti képzés 4 hóra 33 240 000 7 840 000 7 840 Iskolai szakképzés(szakmai elméleti képzés) 2 068 210 000 434 280 000 434 280 16. Iskolai gyakorlati oktatás ea) Isk.szakképzés(szakmai gyakorlati képzés)12hó 1 108 40 000 44 320 000 44 320 ea) Isk.szakképzés(szakmai gyakorlati képzés)12hó 554 112 000 62 048 000 62 048 ea) Isk.szakképzés(szakmai gyakorlati képzés)12hó 927 156 800 145 249 066 145 249 ea) Isk.szakképzés(szakmai gyakorlati képzés)12hó 615 67 200 41 305 600 41 306 ea) Isk.szakképzés(szakmai gyakorlati képzés)12hó 927 22 400 20 757 333 20 757 nem gyogyped.isk.okt.össz.: 0 2 925 818 666 2 925 819 16,2. Alapfokú müvészetoktatás 0 a) Zeneművészeti ág 8hó 1 918 105 000 201 390 000 201 390 b) Képző és iparművészeti,táncművészeti ág/ 6hó 130 50 000 6 475 000 6 475 a) Zeneművészeti ág/6hó 125 40 000 4 980 000 4 980 Alapfokú müv okt.össz.: 0 212 845 000 212 845 16.3. Kollégiumok közoktatási feladatai 0 Kollégiumi nevelés ált.iskolás 902 318 000 287 048 000 287 048 Sajátos nevelési igényű gyermekek koll.-i nevelése 12hó 321 645 000 206 830 000 206 830 bentlakásos közokt.-i int.ell. 0 493 878 000 493 878 16.4.. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 8 hóra 0 magántanulók 8hó(12+13+7+1) 22 464 000 10 207 999 10 208 ac1) Gy.p. ellát.óvodai 21 603 200 12 466 133 12 466 ac2) Ált.isk.1-4.évfolyam 75 603 200 45 038 933 45 039 ac3)ált.isk..5-8. évfolyam 70 603 200 42 224 000 42 224 ac5)szakiskolai 9-10.évfolyam 32 603 200 19 302 400 19 302 ac6)szakképzésiévfolyam 23 603 200 14 074 667 14 075 ae1) Gy.p. ellát.óvodai 7 371 200 2 722 133 2 722 ae2) Ált.isk.1-4.évfolyam 213 371 200 79 189 333 79 189 ae3)ált.isk..5-8. évfolyam 225 371 200 83 396 267 83 396 ae5)szakiskolai 9-10.évfolyam 123 371 200 45 533 867 45 534 ae6)szakképzésiévfolyam 81 371 200 30 190 933 30 191 c 8) Gy.p. ellát.óvodai 4hóra 11 384 000 4 096 000 4 096 c9) Ált.isk.1-4.évfolyam 33 384 000 12 672 000 12 672 c10)ált.isk..5-8. évfolyam 40 384 000 15 360 000 15 360 c12)szakiskolai 9-10.évfolyam 13 384 000 4 992 000 4 992 c13)szakképzésiévfolyam 11 384 000 4 224 000 4 224 a6) Ált.isk.1-4.évfolyam 4 240 000 960 000 960 a7)ált.isk..5-8. évfolyam 3 240 000 800 000 800 a9szakiskolai 9-10.évfolyam 3 240 000 800 000 800 e7) Gy.p. ellát.óvodai 5 192 000 896 000 896 e8) Ált.isk.1-4.évfolyam 102 192 000 19 648 000 19 648 e9) Ált.isk.5-8.évfolyam 115 192 000 22 144 000 22 144 e11szakiskolai 9-10.évfolyam 67 192 000 12 800 000 12 800 28. oldal

2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/a melléklete Kimutatás a 2007 évi várható normatív hozzájárulásokról Jogcímek 2007 Mutató Fajlagos Támogatás Fő Ft összeg(ft) összeg(eft) e12)szakképzésiévfolyam 42 192 000 8 000 000 8 000 2) Korai fejlesztés,gondozás/12hó 80 240 000 19 200 000 19 200 3) Fejlesztő felkészítő/12hó 139 325 000 45 175 000 45 175 különleges gon.ker.nyújtott ell.össz.: 0 556 113 665 556 114 16.5) Általános iskolai napközis foglalkozás/12hó 459 23 000 10 557 000 10 557 16.7)Kéttannyelvi oktatás/12hó 164 71 500 11 749 833 11 750 16.8.)nyelvi felkész. 434 71 500 31 054 834 31 055 16.9.) pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez / 2007.08.31.-ig 8hóra 11 274 720 8 117 280 8 117 61 478 947 61 479 Segédtáblán lévő adatok 2007.szeptember 1.-től /4 hónapra eső normatíva/ 1 336 795 000 1 336 795 16.11.1.a(1) Középisk.9+13,Szakiskola 9-10.év. 674 15 000 10 110 000 10 110 Szakképzési évf. 240 15 000 3 600 000 3 600 Ált.iskola 1-4 évfolyam 7 15 000 110 000 110 Ált.iskola 5-8 évfolyam 17 15 000 260 000 260 Hozzájárulás egyéb k.összesen 0 14 080 000 14 080 17.1) Étkezés 50%-os tartósan beteg v.fogyatékos)/12.hó 817 55 000 44 935 000 44 935 Étkezés 50%-os kedv.jog.3 és több gyermekes 950 55 000 52 250 000 52 250 Étkezés 50%-os kedv.jog.(5-tól rendszeresgyermekvéd.-ikedvezm. 252 55 000 13 860 000 13 860 Étkezés100%-os kedv.jog.(óvodás) 13 55 000 715 000 715 Étkezés 100%-os kedv.jog.(1-4.évf.) 152 55 000 8 360 000 8 360 17.2.Általános hozzájárulás 16 719 1 000 16 719 000 16 719 17.2 Tanulók ingyenes tankönyvellátása(tartósan beteg.) 275 10 000 2 750 000 2 750 Tanulók ingyenes tankönyvellátása(sajátos nevelésü) 1 296 10 000 12 960 000 12 960 Tanulók ingyenes tankönyvellátása nagykorú és saját jogán csal 74 10 000 740 000 740 Tanulók ingyenes tankönyvellátása rendszeres gyermekvédelmi kedv.ben részesül 961 10 000 9 610 000 9 610 Tanulói ingyenes tankönyv egyedülálló szülő által nevelt 2 617 0 0 0 Tanulók ingyenes tankönyvellátása három v.többgyerekes családban élő 2 626 10 000 26 260 000 26 260 Gyermek és ifj.védelemmel összef.hozzájárulások 0 189 159 000 189 159 19. Megyei közművelődési és közgyűjt.fel. 0 91 720 422 91 720 422 91 720 - Megyei közgy.fel.lakosságszám szerinti 1 157 340 375 434 002 500 434 003 Megyei közm.és.közgy.-i fel.össz. 525 722 922 525 723 3.sz.melléklet összesen: 9 516 562 100 9 516 562 Normatív, kötött felhasználású támogatásai Kiegészítő támogatások: I.1.) Pedagógusok továbbképzése,emeltszintű éretts.felk. 1 682 11 700 19 675 500 19 676 I.2.) Közalapítvány összesen 158 145 164 158 145 I.4.) Pedagógiai szakszolgálat 89 1 020 000 90 780 000 90 780 II.3.)Szociális továbbképzés 663 9 400 6 232 200 6 232 Kiegészítő támogatások 8.sz.melléklet összesen: 274 832 864 274 833 3.sz és 8.sz. melléklet összesen: 9 791 394 964 9 791 395 Személyi jövedelemadó összesen a 4.sz.mellékletből 0 0 1 127 007 400 1 127 007 Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen: A Kv.tv.52. -ának(1) bekezdése alapján képzett államháztartási tartalék összesen: A Kv.tv.52. -ának(5) bek. foglalt intézkedésig a Kv.tv.52. -ának(4) bekezd. szerinti átmeneti pénzellátás alapja: 10 918 402 364 10 918 402 0 0 10 918 402 364 10 918 402 29. oldal

2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/b melléklete Megnevezés Állami támogatás 2007.évre 2007. évi 2007. évi tervezett 2007.év SZJA összesen Mutató tervezett támogatás Ft.-ban eft-ban Ft SZJA egységes része Ft 355 000 000 355 000 000 355 000 SZJA lakosságra jutó része fő 110 127 307 400 127 307 Összesen: 482 307 400 482 307 482 307 SZJA megyei ellátottra jutó része fő 20 000 644 700 000 644 700 644 700 Normatív támogatások 9 516 562 100 9 516 562 2 096 428 7 420 134 Normatív kötött támogatások 274 832 864 274 833 4 268 270 565 normatív össz.: 9 791 394 964 9 791 395 Összes állami támogatás 10 918 402 364 10 918 402 3 227 703 7 690 699 e Normatívállami támogatás eft Lakosságszám 2006.január 1-én: 1.157.340 fő Ellátottak száma 2007.-ben: 32.235 fő

2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/c melléklete Normatív hozzájárulások és támogatások jogcímei és forrásai 2007.évben (2006.éviCXXVII.sz.törvény alapján) Jogcím Megnevezés Összesen eft Állami támogatás Átengedett szja % e Ft % e Ft 1 Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok 100 0 2 Körzeti igazgatási feladatok 100 0 3 Körjegyzőség 100 0 4 Megyei/fővárosi önkormányzatok feladatai 341 081 100 341 081 5 Lakott területtel kapcsolatos feladatok 0 100 0 6 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 0 100 7 A társadalmi-gazdasági és infrastruktúrális szempontból elmaradott önkormányzatok támog 0 100 0 8 Üdülőhelyi feladatok 0 100 9 Pénzbeli szociális juttatások 0 25 75 0 10 A lakáshoz jutás és a lakásfenntartás támogatásának feladatai 0 100 0 11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 0 38,64 61,36 0 12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 2 859 590 57 1 629 966 43 1 229 624 13 Hajléktalanok átmeneti intézményei 0 20 0 80 0 14 Gyermekek napközbeni ellátása 0 15 0 85 0 15 Közoktatási alap-hozzájárulás 3 941 094 100 3 941 094 0 0 16 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 1 659 915 100 1 659 915 0 17 Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcs.jutt.és szolg.ok 189 159 100 189 159 0 18 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 0 0 0 100 0 19 Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátása 525 723 0 100 525 723 28 3.sz.melléklet összesen: 9 516 562 7 420 134 2 096 428 8.sz.melléklet I. 268 601 100 268 601 0 8.sz.melléklet II. 6 232 31,51 1 964 68,49 4 268 8.sz.melléklet összesen: 274 833 270 565 4 268 Normatív hozzájárulások összesen 9 791 395 7 690 699 2 100 696

2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/d melléklete Pest Megyei Önkormányzat Hivatalának személyi juttatásainak és járulékainak 2007.évi tervezett összege eft-ban Személyi juttatások 2007.év Rendszeres személyi juttatások (alapilletmény, 13. havi ill.) 636 000 Képviselők juttatásai 180 000 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (helyettesítés, felmentési időre eső juttatás) 120 200 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( végkielégítés, jubileumi jutalom, napidíj, továbbtanulók támogatása) 46 000 Személyhez kapcsolódó költségtérítések (ruházati, üdülési, közlekedési, étkezési és vezetők) 63 800 Egyéb juttatások (szociális jutt., egyéb megbízási díjak) 8 000 Állományba nem tartozók juttatásai (megbízások - szakértő, jogász, tolmács) 30 000 Összesen: 1 084 000 Munkaadókat terhelőjárulékok TB 318 803 Munkaadói 25 600 Eü. hozzájárulás 7 623 Táppénz hozzájárulás Összesen: 352 026

I. Működési bevételek M e g n e v e z é s Pest Megye Önkormányzatának bevételei 2006. és 2007. években 2006. módosított ei. 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/e melléklete eft-ban 2006. év 2007. évi Várható bevétele Tervezet 1. Hivatal működési bevételei 733 500 657 769 381 956 6. Illeték bevétel 6 000 000 5 761 880 3 800 000 7. Szja átengedés 5 041 811 5 041 811 3 227 703 I. Működési bevételek összesen 11 775 311 11 461 460 7 409 659 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés 350 000 204 473 0 2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1 600 5 326 0 4. Privatizációs bevételek 201 000 201 000 0 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 552 600 410 799 0 III. Központi költségvetéstől kapott támogatás 1. Önk-költségvetési tám.(normatív állami tám.) 6 779 072 6 779 072 7 420 134 2. Normatív kötött felhasználású tám. 256 963 256 963 270 565 3. Kiegészítő támogatások 102 530 102 530 0 4. Címzett támogatások 798 369 798 369 369 619 5. CÉDE tám. 9 000 9 000 0 III. Központi költségvetéstől kapott támogatás összesen 7 945 934 7 945 934 8 060 318 IV. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1. Hivatal működési célra pénzeszköz átvétele 264 303 313 311 36 801 ebből államháztartáson belülről 264 303 312 961 36 801 államháztartáson kívülről 350 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel összesen 264 303 313 311 36 801 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1.1. Hivatal felhalmozási célra pénzeszköz átvétele 354 135 354 281 249 000 ebből államháztartáson belülről 354 135 267 466 249 000 államháztartáson kívülről 86 815 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen 354 135 354 281 249 000 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 618 438 667 592 285 801 VI. Kölcsönök visszatérülése 1. Lakástámogatási kölcsön visszatérülés 12 752 24 303 28 641 VI. Kölcsönök visszatérülése összesen 12 752 24 303 28 641 VII. 2005. évi pénzmaradvány 340 974 340 974 0 VIII.Önkormányzati Hivatal összesen (I.-VII.) 21 246 009 20 851 062 15 784 419 VIII. Intézmények bevételei 1.) OEP finanszirozás 10 720 467 10 720 467 10 611 505 2.) OEP int. saját bev. és átvett p. eszk. 647 186 469 654 618 854 3.) Kv.támogatásból gazd. int. saját bev. és átvett p.eszk. 2 739 898 3 178 579 1 998 012 4.) Intézményi pénzmaradvány 955 448 955 448 0 VIII. Intézmények bevételei összesen 15 062 999 15 324 148 13 228 371 IX. Mindösszesen (VI. -VIII.) 36 309 008 36 175 210 29 012 790 X. Hiteligény 2 999 302 1 567 380 4 259 967 XI. Mindösszesen 39 308 310 37 742 590 33 272 757

Pest Megye Önkormányzatának kiadásai 2006. és 2007. években 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/f melléklete Megnevezés 2006. módosított ei. 2006. év 2007. évi Várható bevétele Tervezet eft-ban I. OEP Intézmények kiadásai 11 799 194 11 799 194 11 230 359 II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai 18 613 686 18 054 306 16 935 915 III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai 8 895 430 7 417 049 5 106 483 Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal 7 446 781 5 968 400 5 056 357 a.) Személyi juttatás 1 303 806 1 123 806 1 084 000 b.) Munkaadókat terhelő járulékok 379 741 332 741 352 023 c.) Dologi kiadások 1 173 194 1 163 194 869 933 d.) Működésre átadott pénzeszköz 1 009 729 961 668 591 387 e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök 47 546 47 546 0 f.) Köztisztviselők, közalkalmazottak lakásvásárlás, fejlújítás tám. 70 000 64 500 28 641 g.) Felújítások 737 974 553 462 126 422 h.) Beruházások 2 228 452 1 688 150 600 392 i.) Hiteltörlesztés * 33 333 33 333 476 333 j.) Tartalékok 463 006 0 927 226 ebből: Működési tartalékok 396 406 0 400 626 Felhalm. tartalékok 66 600 0 526 600 2.) Illetékhivatal (személyi jutt. járulék, dologi) 1 391 898 1 391 898 0 3.) PM KIK ( működési kiadások, átadott pe-k) 56 751 56 751 50 126 Összesen:(I.-II.-III.) 39 308 310 37 270 549 33 272 757

Pest Megye Önkormányzata által átadott pénzeszközök alakulása 2006-2007. években 2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/g melléklete eft Megnevezés 2006 2007 Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre PM. Szimfonikus Zenekar KHT. 20 729 20 729 TURINFORM Irodák és Idegenforg. tám (128/2002 KGYH) 12 000 12 000 Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány 6 000 5 000 Felső-Dunaági Term.és Környezetvéd.Közalapítvány 3 000 2 000 57/2002. KGYH Bursa Hung. felsőoktatási ösztöndíj 17 000 17 000 Európai Információs Pont ( Területfejlesztési KHT ) 3 000 3 000 Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása 10 000 5 000 Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása 18 000 22 000 Elnöki keret társ.i eseményekre 25 000 25 000 Magyar VöröskeresztPest Megyei Szervezete támogatása 1 000 1 000 P.m. Biztonságos Település cím díjazása 3 000 3 000 Pm Energiaügynökség SAVE-REMA támogatás 23 000 5 750 P.m. Területfejlesztési Tanács támogatása 1 000 1 000 Területfejlesztési Tanács tagdíja ( Területfejlesztési KHT ) 10 000 10 000 A volt " Katolikus Kereszt Alapítványtól "átvett feladat miatt 120 000 110 000 IRMÁK ellátási szerződés miatt 2 500 2 500 Pest Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány szakmai tevékenységének támogatása 140 515 148 145 Pm Közoktatásfejlesztési Közalapítványalapítói működési támogatása 1 000 1 000 Pécel Jézus Szíve Népleánya Szociális Otthon tám. 6 000 6 000 Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása 1 000 1 000 PM TEGYESZI Pedagógiai nap 2 000 0 TISZK Vác 4 295 3 347 TISZK Cegléd 2 982 3 043 Vármegye Közalapítvány támogatása 0 3 000 Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézetek 233/2005.Kgyh 15 000 Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás 321/2005.Kgyh 19 000 Fővárosi Ifj.-i és Pályaválasztási T.tám. 215/2006.Kgyh 12 850 Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.331/2005Kgyh 5 000 Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás 147/2006 Kgyh 14 000 1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz. 433 021 476 364 2.) Műk.célú p.eszk. átad. államházt.belülre Pest Megyei Munkaügyi Központ támogatás 500 0 226/2003.(08.29.)sz.KGYH péceli önk.együttműk.megáll. 15 000 0 Kistarcsa Önkormányzat együttműködési megállapodás 14 212 0 Érdi Önkormányzat együttműködési megállapodás 80 000 87 000 2.) Műk.c.p.eszköz átad.államházt belülre össz. 109 712 87 000 PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) 542 733 563 364 3.) PM KIK működési célra átadott pe. 0 0 Mindösszesen (1-3.) 542 733 563 364

2/2007. (...) Pm. sz. rendelet/h melléklete Kimutatás Pest Megye Önkormányzatának 2006. december 31-i hitelállományáról Hitel megnevezése Összege / kerete Lejárata Folyószámla hitelkeret (2006. 12. 31-én: 1.131 MFt a tényleges hitel) Éves/ havi törtelsztő része 2 300 000 2007.05.28 folymatos Beruházási 500 000 2010.03.31 133 333 eft Beruházási támogatást megelőlegező 343 000 2007.01.31 343 000 Munkabér 503 000 2007.01.26 503 000 Összesen: 3 646 000

Pest Megye Önkormányzatának 2006.évi eredeti és 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 eft 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 1.)Normatív támogatások2.)normatív kötött 3.)Címzett támogatá felhasználású támog. 2006 (eredeti) 6 792 018 257 089 798 353 2007 (tervezett) 7 420 134 270 565 369 619

s 2007.évi tervezett támogatásai 2006 (eredeti) 2007 (tervezett) ások 4.)Egyéb támogatások 361 550 0

Pest Megye Önkormányzatának 2006.évi eredeti és 2007.évi tervezett bevételei 16 000 000 14 000 000 12 000 000 eft 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 Saját bevételek összesen Támogatások összesen Átvett pénzeszköz 2006 (eredeti) 14 849 070 8 209 010 11 314 993 2007 (tervezett) 10 003 080 8 060 318 10 920 751

2006 (eredeti) 2007 (tervezett)

Pest Megye Önkormányzatának 2006.évi eredeti és 2007.évi te 6 000 000 5 000 000 4 000 000 eft 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 1.) Intézményi saját bevételek 2)Illetékbevételek 3.)Átenge 2006 (eredeti) 3 807 259 6 000 000 5 2007 (tervezett) 2 975 377 3 800 000 3

ervezett saját bevételei 2006 (eredeti) 2007 (tervezett) edett központi adók (SZJA) 5 041 811 3 227 703

Pest Megye Önkormányzatának 2006.évi eredeti és 18 000 000 16 000 000 14 000 000 eft 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. Dologi Ellátottak juttatásai Átadott pénzeszköz Be 2006 (eredeti) 16 311 161 5 199 669 9 629 043 788 411 655 067 1 9 2007 (tervezett) 15 595 245 5 000 882 8 930 670 817 759 640 528 7

2007.évi tervezett kiadásai 2006 (eredeti) 2007 (tervezett) eruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalék 947 398 921 861 0 1 028 763 705 692 178 422 476 333 927 226

Megyei fennt 35 30 25 darab 20 15 10 5 0 Egészségüg y Közoktatás Gye 2006. évi nyitó 6 31 2007.évi nyitó 7 31

tartású intézmények alakulása 2 2 ermekvéd elem Szociális Közműv.és Közgyűjtem ény 1 15 4 1 15 4

2006. évi nyitó 2007.évi nyitó

Pest Megye Önkormányzatának 2006 3000 2500 Fő 2000 1500 1000 500 0 Igazgatási ágazat Egészségügyi Közoktatási Gyermekvédelm ágazat ágazat ágazat 2006. évi keret 317 2537 2781 320 2007.évi keret 147 2662 2785 325