K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének április 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

Átírás

1 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALA 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének április 30-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Pest Megye Önkormányzat a évi költségvetési beszámolója Pest Megye Önkormányzata 18/2010.(V.07.) Pm. rendelete Pest Megye Önkormányzata évi költségvetése végrehajtásáról Pest Megye Önkormányzata az Államháztartásról szóló többször évi XXXVIII. tv ában foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja. Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. a.) a évről szóló beszámolót az 1. és 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően a eft bevételi, eft hitelfelvételi, eft kiadási és 0 eft hiteltörlesztési teljesítését jóváhagyja, b.) az önkormányzat intézményeinek bevételeit a 3. számú, a kiadásait a 4. számú mellékletekben részletezetteknek megfelelően fogadja el, c.) az önkormányzati intézmények beruházási és felújítási ainak teljesítését az 5/a.- 5/d. számú táblázatokban foglaltak szerint fogadja el, d.) az önkormányzati hivatal működési céllal átadott pénzeszköz ainak teljesítését a 6. számú táblázatban foglaltak szerint fogadja el, Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 2. a.) Pest Megye Önkormányzatának évi pénzmaradvány elszámolását a 8. számú mellékletben szereplő adatokkal jóváhagyja, kivéve Pest Megye Önkormányzat Hivatala eft-os és a Szakorvosi Rendelő Nagykáta eft-os negatív maradványát, amelyet a évi és az azt követő költségvetési pénzmaradvány terhére kell rendezni, b.) Pest Megye Önkormányzatának Hivatala és intézményeinek évi kiadásai és bevételei mérlegszerű kimutatását a 9. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően fogadja el.

2 3. Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése - a évi létdatát (3/a melléklet) - a évi egyszerűsített mérleget (10. számú melléklet) - a évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését (11. sz. melléklet) - a évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását (12. számú melléklet) - a évi egyszerűsített eredmény kimutatását (13. számú melléklet) - és a kiegészítő mellékleteket: - a normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók évi alakulása (14. számú melléklet), - a évi címzett támogatások elszámolása (15. számú melléklet), - a évi központosított ok elszámolása (16. számú melléklet), - a normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók évi alakulása (17. számú melléklet) - az önként vállalt feladatok évi alakulása (18. számú melléklet) - a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások (19. számú melléklet) - a hivatal feladatonkénti kimutatás (20. számú melléklet) - a hosszúlejáratú kötelezettségek (21. számú melléklet) - az elnöki keret felhasználása (22. számú melléklet) - a vagyonkimutatás ( számú melléklet) - a évben elengedett követelések összegéről (31. számú melléklet) szerint fogadja el. 4. Pest Megye Önkormányzata Hivatalának évi pénzmaradványából a 8. sz. mellékletben nincs kimutatott szabad pénzeszköze. 5. Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a Főjegyző gondoskodik. A Főjegyző gondoskodik továbbá az intézmények értesítéséről a jóváhagyott pénzmaradvány összegének tekintetében és a pénzmaradvány évi költségvetési rendeletben történő rendezéséről. dr. Szép Tibor sk. főjegyző dr. Szűcs Lajos sk. elnök dr. Szép Tibor sk. főjegyző dr. Szűcs Lajos sk. elnök A kiadmány hiteléül: Nagy Edit 2

3 1.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzatának évi tervezett bevételei és azok teljesítése eft Önkormányzati bevételek összesen M e g n e v e z é s eredeti teljesítés % I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei ) Intézményi működési bevételek összesen ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek Átengedett központi adók (SZJA) ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele Egyéb tárgyi eszköz értékesítés ) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítéseösszesen )Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek )Pénzügyi befektetések bevételei összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások Normatív kötött felhaszn. támogatások Fejl.célú Címzett támogatás Kisebbségi önkormányzatok támogatása évi keresetkiegészítés támogatása Helyi önkormányzatok létszámcsökkentési pályázat támogatása Prémium évek program Pest Megyei Szimfonikus Zenekar támogatása Új Tudás Műv. Program Szakmai vizsgák támogatása Könyvtár és közműv. érdekeltségnövelő támogatás Alapfokú művészetoktatás támogatása Közoktatás fejlesztési célok támogatása Szakmai és informatikai célok támogatása ) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele ) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen ) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 2.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele OEP intézmények támogatás értékű bevétele Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele ) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás ) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás VI. PMÖ Hitelek ) Szent Rókus Kórház kölcsön ) SAVE-REMA tagi kölcsön visszafizetés VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) ) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:

4 1.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzatának évi pénzkészletének alakulása Nyitó pénzkészlet: Pénzforgalmi bevételek: Függő-átfutó bevételek: Pénzforgalmi kiadások: Függő-átfutó kiadások: Záró pénzkészlet:

5 Pest Megye Önkormányzatának évi tervezett bevételei és azok teljesítése 1/a. számú melléklet Hivatal és részben önálló költségvetési szervei eft M e g n e v e z é s eredeti teljesítés % I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei ) Intézményi működési bevételek összesen ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek Átengedett központi adók (SZJA) ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele Egyéb tárgyi eszköz értékesítés ) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítéseösszesen )Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei )Pénzügyi befektetések bevételei összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások Normatív kötött felhaszn. támogatások Fejl.célú Címzett támogatás Kisebbségi önkormányzatok támogatása évi keresetkiegészítés támogatása Helyi önkormányzatok létszámcsökkentési pályázat támogatása Prémium évek program Pest Megyei Szimfonikus Zenekar támogatása Új Tudás Műv. Program Szakmai vizsgák támogatása Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Alapfokú művészetoktatás támogatása Közoktatás fejlesztési célok támogatása Szakmai és informatikai célok támogatása ) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele ) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen ) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 2.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele OEP intézmények támogatás értékű bevétele Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele ) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás ) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás VI. PMÖ Hitelek ) Szent Rókus Kórház kölcsön 0 2.) SAVE-REMA tagi kölcsön visszafizetés VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) ) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:

6 1/b. számú melléklet Pest Megye Önkormányzatának évi tervezett bevételei és azok teljesítése OEP finanszírozásból gazdálkodó költségvetési szervek eft M e g n e v e z é s eredeti teljesítés % I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 0 1.) Intézményi működési bevételek összesen ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek Átengedett központi adók (SZJA) ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 0 0 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítéseösszesen )Pénzügyi befektetések bevételei Privatizációs bevételek )Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen 0 0 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások Normatív kötött felhaszn. támogatások Fejl.célú Címzett támogatás Kisebbségi önkormányzatok támogatása évi keresetkiegészítés támogatása 1.6. Helyi önkormányzatok létszámcsökkentési pályázat támogatása 1.7. Prémium évek program 1.8. Pest Megyei Szimfonikus Zenekar támogatása 1.9. Új Tudás Műv. Program Szakmai vizsgák támogatása Könyvtár és közműv. érdekeltségnövelő támogatás Alapfokú művészetoktatás támogatása Közoktatás fejlesztési célok támogatása Szakmai és informatikai célok támogatása 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele ) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen ) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 2.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele OEP intézmények támogatás értékű bevétele Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele ) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 0 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 0 VI. PMÖ Hitelek ) Szent Rókus Kórház kölcsön 0 2.) SAVE-REMA tagi kölcsön visszafizetés VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) ) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:

7 1/c. számú melléklet Pest Megye Önkormányzatának évi tervezett bevételei és azok teljesítése Költségvetésből gazdálkodó költségvetési szervek eft M e g n e v e z é s eredeti teljesítés % I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei ) Intézményi működési bevételek összesen ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek Átengedett központi adók (SZJA) 0 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 0 0 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítéseösszesen )Pénzügyi befektetések bevételei Privatizációs bevételek )Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen 0 0 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások Normatív kötött felhaszn. támogatások Fejl.célú Címzett támogatás Kisebbségi önkormányzatok támogatása évi keresetkiegészítés támogatása 1.6. Helyi önkormányzatok létszámcsökkentési pályázat támogatása 1.7. Prémium évek program 1.8. Pest Megyei Szimfonikus Zenekar támogatása 1.9. Új Tudás Műv. Program Szakmai vizsgák támogatása Könyvtár és közműv. érdekeltségnövelő támogatás Alapfokú művészetoktatás támogatása Közoktatás fejlesztési célok támogatása Szakmai és informatikai célok támogatása 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 0 0 III. Támogatások összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele ) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen ) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele OEP intézmények támogatás értékű bevétele Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele ) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 0 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 0 VI. PMÖ Hitelek ) Szent Rókus Kórház kölcsön 2.) SAVE-REMA tagi kölcsön visszafizetés VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) ) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:

8 Pest Megye Önkormányzatának évi tervezett kiadásai és azok teljesítése 2. sz. melléklet Megnevezés eredeti Önkormányzati kiadások összesen teljesítés % eft I. OEP Intézmények kiadásai II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal a.) Személyi juttatás b.) Munkaadókat terhelő járulékok c.) Dologi kiadások d.) Működésre átadott pénzeszköz e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök f.) Működési kölcsön nyújtása g.) Köztisztviselők lakásvásárlás, fejlújítás tám h.) Közalkalmazottak lakásvásárlás, fejlújítás tám i.) Felújítások j.) Beruházások k.) Hiteltörlesztés l.) Tartalékok ebből: Működési tartalékok Felhalm. tartalékok m.) Pénzügyi befektetések ) PMKI ) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat ) Cigány Kisebbségi Önkormányzat ) Német Kisebbségi Önkormányzat ) Szerb Kisebbségi Önkormányzat ) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat ) Szociális intézmények (13) ) TEGYESZI Összesen:(I.-II.-III.)

9 Pest Megye Önkormányzatának évi bevételei és azok teljesítése címrend szerint 3.sz. melléklet Cím Alcím Intézmény neve eredeti Önkormányzati bevétel összesen teljesítés % 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal PMKI Bolgár Kisebbségi Önkorm Cigány Kisebbségi Önkorm Német Kisebbségi Önkorm Szerb Kisebbségi Önkorm Szlovák Kisebbségi Önkorm Szociális intézmények 1.7 Abony Speciális Otthon Göd Topház Eü. Otthon Inárcs Speciális Otthon Ócsa Szenv.bet.Otthona Pécel IdősekOtthona Pilisvörösvár Sp.Otthon Ráckeve Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otth Tápiógyörgye,Pszich. B O Tápiósztmárt.Borostyán Otthon Tóalmás Szenv.b. Otthona Nagykőrös Köris Otthon Tura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézmények összesen Bp TEGYESZI cím összesen Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm.Rendelő Monor Szakorvosi rendelő Nagykáta Szakorvosi rendelő cím összesen Közoktatási ágazat 1 Cegléd Losontzi I.Isk Gyömrő Ált.Isk.és Do Vác Cházár A.Ált.isk Vác Simon A. Ált Isk Aszód,Petőfi S.Gimn Gödöllő,Madách I.Szki Vác,Király E.Szakm Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk Aszód Petőfi S. Gimn Cegléd Bem J.Szkk Albertirsai Alapf.Műv.Int Nagykáta Damjanich J.Gimn Nagykáta Liszt F.Alapf.M Nagykáta Nevelési Tanácsadó Nagykőrös Toldi M.Szki Cegléd,Losontzi I.isk Cegléd,Török J.Szkk Cegléd,Kossuth L.Gimn Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk Cegléd,Dózsa Gy.Koll Cegléd,Erkel F.Zeneiskola Cegléd Török J.Szkk Dabas Táncsics M. Gimn Dabas Sugár R. Zeneiskola Gödöllő Madách I.Szki Monor József A. Gimn Monor Nevelési Tanácsadó Monor Zeneiskola Gyömrő Ált.Isk.és Do Monor Szterényi J.Szki eft

10 Pest Megye Önkormányzatának évi bevételei és azok teljesítése címrend szerint 3.sz. melléklet eft Cím Önkormányzati bevétel összesen Alcím Intézmény neve eredeti teljesítés % 9.5 Pécel Fáy A. Mg. Szkk Monor Szterényi J.Szki Ócsa Bólyai Szkk Dabas,Táncsics M.Gimn Örkény,Páloczi H.I.Szakk Ráckeve,Ady E.Gimn Szigetszentm.Batthyányi K.G Szigetszentm,Csonka J.Szki Örkény Pálóczi H.I.Szakk Pécel Fáy A.Mg. Szkk Ráckeve Ady E.Gimn Szigetsztm.Batthyány K.Gimn Szigetsztm. Csonka J. Szki Vác Selye J.Eü.Szakk.Isk Vác Zeneműv Vác Király E.Szakm Cegléd Kossuth L. Gimn Cegléd Unghváry L. Szkk Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK Szentendre Petzelt J. Szki Szentendre Nevtan Szentendre Móricz Zs. Gimn Szentendre Vujicsics T. M.Int Cegléd Erkel F. Zeneiskola cím összesen Gyermekvédelmi ágazat 1 Bp, TEGYESZI cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 PM.Múzeumok Ig Pest Megyei Levéltár Pest M.Könyvtár Szentendre,Móricz Zs.Gimn Szentendre,Petzelt J.Szki Szentendre,Vujicsics T.M.int Nevelési Tanácsadók cím összesen cím összesen cím összesen cím összesen Kumuláció kiszűrése Hiteligény Mindösszesen

11 Pest Megye Önkormányzatának évi bevételei és azok teljesítése címrend szerint 3/1. számó melléklet eft Saját bevétel Cím Alcím Intézmény neve eredeti teljesítés % 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal PMKI Bolgár Kisebbségi Önkorm Cigány Kisebbségi Önkorm Német Kisebbségi Önkorm Szerb Kisebbségi Önkorm Szlovák Kisebbségi Önkorm Szociális intézmények 1.7 Abony Speciális Otthon Göd Topház Eü. Otthon Inárcs Speciális Otthon Ócsa Szenv.bet.Otthona Pécel IdősekOtthona Pilisvörösvár Sp.Otthon Ráckeve Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otth Tápiógyörgye,Pszich. B O Tápiósztmárt.Borostyán Otthon Tóalmás Szenv.b. Otthona Nagykőrös Köris Otthon Tura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézmények összesen Bp TEGYESZI cím összesen Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm.Rendelő Monor Szakorvosi rendelő Nagykáta Szakorvosi rendelő cím összesen Közoktatási ágazat 1 Cegléd Losontzi I.Isk Gyömrő Ált.Isk.és Do Vác Cházár A.Ált.isk Vác Simon A. Ált Isk Aszód,Petőfi S.Gimn Gödöllő,Madách I.Szki Vác,Király E.Szakm Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk Aszód Petőfi S. Gimn Cegléd Bem J.Szkk Albertirsai Alapf.Műv.Int Nagykáta Damjanich J.Gimn Nagykáta Liszt F.Alapf.M Nagykáta Nevelési Tanácsadó Nagykőrös Toldi M.Szki Cegléd,Losontzi I.isk Cegléd,Török J.Szkk Cegléd,Kossuth L.Gimn Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk Cegléd,Dózsa Gy.Koll Cegléd,Erkel F.Zeneiskola Cegléd Török J.Szkk Dabas Táncsics M. Gimn Dabas Sugár R. Zeneiskola Gödöllő Madách I.Szki Monor József A. Gimn Monor Nevelési Tanácsadó Monor Zeneiskola Gyömrő Ált.Isk.és Do

12 Pest Megye Önkormányzatának évi bevételei és azok teljesítése címrend szerint 3/1. számó melléklet eft Cím Saját bevétel Alcím Intézmény neve eredeti teljesítés % 9.4 Monor Szterényi J.Szki

13 Pest Megye Önkormányzatának évi bevételei és azok teljesítése címrend szerint 3/1. számó melléklet eft Cím Saját bevétel Alcím Intézmény neve eredeti teljesítés % 9.5 Pécel Fáy A. Mg. Szkk Monor Szterényi J.Szki Ócsa Bólyai Szkk Dabas,Táncsics M.Gimn Örkény,Páloczi H.I.Szakk Ráckeve,Ady E.Gimn Szigetszentm.Batthyányi K.G Szigetszentm,Csonka J.Szki Örkény Pálóczi H.I.Szakk Pécel Fáy A.Mg. Szkk Ráckeve Ady E.Gimn Szigetsztm.Batthyány K.Gimn Szigetsztm. Csonka J. Szki Vác Selye J.Eü.Szakk.Isk Vác Zeneműv Vác Király E.Szakm Cegléd Kossuth L. Gimn Cegléd Unghváry L. Szkk Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK Szentendre Petzelt J. Szki Szentendre Nevtan Szentendre Móricz Zs. Gimn Szentendre Vujicsics T. M.Int Cegléd Erkel F. Zeneiskola cím összesen Gyermekvédelmi ágazat 1 Bp, TEGYESZI cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 PM.Múzeumok Ig Pest Megyei Levéltár Pest M.Könyvtár Szentendre,Móricz Zs.Gimn Szentendre,Petzelt J.Szki Szentendre,Vujicsics T.M.int Nevelési Tanácsadók cím összesen cím összesen 2-5 cím összesen 1-5 cím összesen

14 Pest Megye Önkormányzatának évi bevételei címrend szerint 3/2. számú melléklet eft. Költségvetési támogatás Cím Alcím Intézmény neve eredeti teljesítés % 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal PMKI Bolgár Kisebbségi Önkorm Cigány Kisebbségi Önkorm Német Kisebbségi Önkorm Szerb Kisebbségi Önkorm Szlovák Kisebbségi Önkorm. 0 0 Szociális intézmények 1.7 Abony Speciális Otthon Göd Topház Eü. Otthon Inárcs Speciális Otthon Ócsa Szenv.bet.Otthona Pécel IdősekOtthona Pilisvörösvár Sp.Otthon Ráckeve Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otth Tápiógyörgye,Pszich. B O Tápiósztmárt.Borostyán Otthon Tóalmás Szenv.b. Otthona Nagykőrös Köris Otthon Tura,Őszirózsa idősek Otthona 0 0 Szociális intézmények összesen Bp TEGYESZI cím összesen Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm.Rendelő Monor Szakorvosi rendelő Nagykáta Szakorvosi rendelő cím összesen Közoktatási ágazat 1 Cegléd Losontzi I.Isk Gyömrő Ált.Isk.és Do Vác Cházár A.Ált.isk Vác Simon A. Ált Isk Aszód,Petőfi S.Gimn Gödöllő,Madách I.Szki Vác,Király E.Szakm Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk Aszód Petőfi S. Gimn Cegléd Bem J.Szkk Albertirsai Alapf.Műv.Int Nagykáta Damjanich J.Gimn Nagykáta Liszt F.Alapf.M Nagykáta Nevelési Tanácsadó Nagykőrös Toldi M.Szki Cegléd,Losontzi I.isk Cegléd,Török J.Szkk Cegléd,Kossuth L.Gimn Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk Cegléd,Dózsa Gy.Koll Cegléd,Erkel F.Zeneiskola Cegléd Török J.Szkk Dabas Táncsics M. Gimn Dabas Sugár R. Zeneiskola Gödöllő Madách I.Szki Monor József A. Gimn Monor Nevelési Tanácsadó

15 Pest Megye Önkormányzatának évi bevételei címrend szerint 3/2. számú melléklet eft. Cím Költségvetési támogatás Alcím Intézmény neve eredeti teljesítés % 9.2 Monor Zeneiskola Gyömrő Ált.Isk.és Do Monor Szterényi J.Szki Pécel Fáy A. Mg. Szkk Monor Szterényi J.Szki Ócsa Bólyai Szkk Dabas,Táncsics M.Gimn Örkény,Páloczi H.I.Szakk Ráckeve,Ady E.Gimn Szigetszentm.Batthyányi K.G Szigetszentm,Csonka J.Szki Örkény Pálóczi H.I.Szakk Pécel Fáy A.Mg. Szkk Ráckeve Ady E.Gimn Szigetsztm.Batthyány K.Gimn Szigetsztm. Csonka J. Szki Vác Selye J.Eü.Szakk.Isk Vác Zeneműv Vác Király E.Szakm Cegléd Kossuth L. Gimn Cegléd Unghváry L. Szkk Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK Szentendre Petzelt J. Szki Szentendre Nevtan Szentendre Móricz Zs. Gimn Szentendre Vujicsics T. M.Int Cegléd Erkel F. Zeneiskola cím összesen Gyermekvédelmi ágazat 1 Bp, TEGYESZI cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 PM.Múzeumok Ig Pest Megyei Levéltár Pest M.Könyvtár Szentendre,Móricz Zs.Gimn Szentendre,Petzelt J.Szki Szentendre,Vujicsics T.M.int Nevelési Tanácsadók cím összesen cím összesen cím összesen cím összesen Kumuláció kiszűrése Mindösszesen 0 0 0

16 Pest Megye Önkormányzatának évi bevételei és azok teljesítése címrend szerint 3/3. számú melléklet eft OEP támogatás Cím Alcím Intézmény neve eredeti teljesítés % 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal PMKI Bolgár Kisebbségi Önkorm Cigány Kisebbségi Önkorm Német Kisebbségi Önkorm Szerb Kisebbségi Önkorm Szlovák Kisebbségi Önkorm. 0 0 Szociális intézmények 1.7 Abony Speciális Otthon Göd Topház Eü. Otthon Inárcs Speciális Otthon Ócsa Szenv.bet.Otthona Pécel IdősekOtthona Pilisvörösvár Sp.Otthon Ráckeve Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otth Tápiógyörgye,Pszich. B O Tápiósztmárt.Borostyán Otthon Tóalmás Szenv.b. Otthona Nagykőrös Köris Otthon Tura,Őszirózsa idősek Otthona 0 0 Szociális intézmények összesen Bp TEGYESZI cím összesen Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm.Rendelő Monor Szakorvosi rendelő Nagykáta Szakorvosi rendelő cím összesen Közoktatási ágazat 1 Cegléd Losontzi I.Isk Gyömrő Ált.Isk.és Do Vác Cházár A.Ált.isk Vác Simon A. Ált Isk Aszód,Petőfi S.Gimn Gödöllő,Madách I.Szki Vác,Király E.Szakm Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk Aszód Petőfi S. Gimn Cegléd Bem J.Szkk Albertirsai Alapf.Műv.Int Nagykáta Damjanich J.Gimn Nagykáta Liszt F.Alapf.M Nagykáta Nevelési Tanácsadó Nagykőrös Toldi M.Szki Cegléd,Losontzi I.isk Cegléd,Török J.Szkk Cegléd,Kossuth L.Gimn Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk Cegléd,Dózsa Gy.Koll Cegléd,Erkel F.Zeneiskola Cegléd Török J.Szkk Dabas Táncsics M. Gimn Dabas Sugár R. Zeneiskola Gödöllő Madách I.Szki Monor József A. Gimn Monor Nevelési Tanácsadó 0 0

17 Pest Megye Önkormányzatának évi bevételei és azok teljesítése címrend szerint 3/3. számú melléklet eft Cím OEP támogatás Alcím Intézmény neve eredeti teljesítés % 9.2 Monor Zeneiskola Gyömrő Ált.Isk.és Do Monor Szterényi J.Szki Pécel Fáy A. Mg. Szkk Monor Szterényi J.Szki Ócsa Bólyai Szkk Dabas,Táncsics M.Gimn Örkény,Páloczi H.I.Szakk Ráckeve,Ady E.Gimn Szigetszentm.Batthyányi K.G Szigetszentm,Csonka J.Szki Örkény Pálóczi H.I.Szakk Pécel Fáy A.Mg. Szkk Ráckeve Ady E.Gimn Szigetsztm.Batthyány K.Gimn Szigetsztm. Csonka J. Szki Vác Selye J.Eü.Szakk.Isk Vác Zeneműv Vác Király E.Szakm Cegléd Kossuth L. Gimn Cegléd Unghváry L. Szkk Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK Szentendre Petzelt J. Szki Szentendre Nevtan Szentendre Móricz Zs. Gimn Szentendre Vujicsics T. M.Int Cegléd Erkel F. Zeneiskola cím összesen Gyermekvédelmi ágazat 1 Bp, TEGYESZI cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 PM.Múzeumok Ig Pest Megyei Levéltár Pest M.Könyvtár Szentendre,Móricz Zs.Gimn Szentendre,Petzelt J.Szki Szentendre,Vujicsics T.M.int Nevelési Tanácsadók cím összesen cím összesen 2-5 cím összesen 1-5 cím összesen

18 Pest Megye Önkormányzatának évi bevételei és azok teljesítése címrend szerint 3/4. számú melléklet eft Központi támogatás Cím Alcím Intézmény neve eredeti teljesítés % 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal PMKI Bolgár Kisebbségi Önkorm Cigány Kisebbségi Önkorm Német Kisebbségi Önkorm Szerb Kisebbségi Önkorm Szlovák Kisebbségi Önkorm Szociális intézmények 1.7 Abony Speciális Otthon Göd Topház Eü. Otthon Inárcs Speciális Otthon Ócsa Szenv.bet.Otthona Pécel IdősekOtthona Pilisvörösvár Sp.Otthon Ráckeve Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otth Tápiógyörgye,Pszich. B O Tápiósztmárt.Borostyán Otthon Tóalmás Szenv.b. Otthona Nagykőrös Köris Otthon Tura,Őszirózsa idősek Otthona 0 0 Szociális intézmények összesen Bp TEGYESZI cím összesen Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm.Rendelő Monor Szakorvosi rendelő Nagykáta Szakorvosi rendelő cím összesen Közoktatási ágazat 1 Cegléd Losontzi I.Isk Gyömrő Ált.Isk.és Do Vác Cházár A.Ált.isk Vác Simon A. Ált Isk Aszód,Petőfi S.Gimn Gödöllő,Madách I.Szki Vác,Király E.Szakm Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk Aszód Petőfi S. Gimn Cegléd Bem J.Szkk Albertirsai Alapf.Műv.Int Nagykáta Damjanich J.Gimn Nagykáta Liszt F.Alapf.M Nagykáta Nevelési Tanácsadó Nagykőrös Toldi M.Szki Cegléd,Losontzi I.isk Cegléd,Török J.Szkk Cegléd,Kossuth L.Gimn Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk Cegléd,Dózsa Gy.Koll Cegléd,Erkel F.Zeneiskola Cegléd Török J.Szkk Dabas Táncsics M. Gimn Dabas Sugár R. Zeneiskola Gödöllő Madách I.Szki Monor József A. Gimn Monor Nevelési Tanácsadó Monor Zeneiskola Gyömrő Ált.Isk.és Do. 0 0

19 Pest Megye Önkormányzatának évi bevételei és azok teljesítése címrend szerint 3/4. számú melléklet eft Cím Központi támogatás Alcím Intézmény neve eredeti teljesítés % 9.4 Monor Szterényi J.Szki Pécel Fáy A. Mg. Szkk Monor Szterényi J.Szki Ócsa Bólyai Szkk Dabas,Táncsics M.Gimn Örkény,Páloczi H.I.Szakk Ráckeve,Ady E.Gimn Szigetszentm.Batthyányi K.G Szigetszentm,Csonka J.Szki Örkény Pálóczi H.I.Szakk Pécel Fáy A.Mg. Szkk Ráckeve Ady E.Gimn Szigetsztm.Batthyány K.Gimn Szigetsztm. Csonka J. Szki Vác Selye J.Eü.Szakk.Isk Vác Zeneműv Vác Király E.Szakm Cegléd Kossuth L. Gimn Cegléd Unghváry L. Szkk Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK Szentendre Petzelt J. Szki Szentendre Nevtan Szentendre Móricz Zs. Gimn Szentendre Vujicsics T. M.Int Cegléd Erkel F. Zeneiskola cím összesen Gyermekvédelmi ágazat 1 Bp, TEGYESZI cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 PM.Múzeumok Ig Pest Megyei Levéltár Pest M.Könyvtár Szentendre,Móricz Zs.Gimn Szentendre,Petzelt J.Szki Szentendre,Vujicsics T.M.int Nevelési Tanácsadók cím összesen cím összesen 2-5 cím összesen 1-5 cím összesen

20 Pest Megye Önkormányzatának évi bevételei és azok teljesítése címrend szerint 3/5. számú melléklet eft Kölcsönök megtérülése Cím Alcím Intézmény neve eredeti teljesítés % 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal PMKI Bolgár Kisebbségi Önkorm Cigány Kisebbségi Önkorm Német Kisebbségi Önkorm Szerb Kisebbségi Önkorm Szlovák Kisebbségi Önkorm. 0 0 Szociális intézmények 1.7 Abony Speciális Otthon Göd Topház Eü. Otthon Inárcs Speciális Otthon Ócsa Szenv.bet.Otthona Pécel IdősekOtthona Pilisvörösvár Sp.Otthon Ráckeve Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otth Tápiógyörgye,Pszich. B O Tápiósztmárt.Borostyán Otthon Tóalmás Szenv.b. Otthona Nagykőrös Köris Otthon Tura,Őszirózsa idősek Otthona 0 0 Szociális intézmények összesen Bp TEGYESZI cím összesen Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm.Rendelő Monor Szakorvosi rendelő Nagykáta Szakorvosi rendelő cím összesen Közoktatási ágazat 1 Cegléd Losontzi I.Isk Gyömrő Ált.Isk.és Do Vác Cházár A.Ált.isk Vác Simon A. Ált Isk Aszód,Petőfi S.Gimn Gödöllő,Madách I.Szki Vác,Király E.Szakm Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk Aszód Petőfi S. Gimn Cegléd Bem J.Szkk Albertirsai Alapf.Műv.Int Nagykáta Damjanich J.Gimn Nagykáta Liszt F.Alapf.M Nagykáta Nevelési Tanácsadó Nagykőrös Toldi M.Szki Cegléd,Losontzi I.isk Cegléd,Török J.Szkk Cegléd,Kossuth L.Gimn Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk Cegléd,Dózsa Gy.Koll Cegléd,Erkel F.Zeneiskola Cegléd Török J.Szkk Dabas Táncsics M. Gimn Dabas Sugár R. Zeneiskola Gödöllő Madách I.Szki Monor József A. Gimn Monor Nevelési Tanácsadó Monor Zeneiskola 0 0

21 Pest Megye Önkormányzatának évi bevételei és azok teljesítése címrend szerint 3/5. számú melléklet eft Cím Kölcsönök megtérülése Alcím Intézmény neve eredeti teljesítés % 9.3 Gyömrő Ált.Isk.és Do Monor Szterényi J.Szki Pécel Fáy A. Mg. Szkk Monor Szterényi J.Szki Ócsa Bólyai Szkk Dabas,Táncsics M.Gimn Örkény,Páloczi H.I.Szakk Ráckeve,Ady E.Gimn Szigetszentm.Batthyányi K.G Szigetszentm,Csonka J.Szki Örkény Pálóczi H.I.Szakk Pécel Fáy A.Mg. Szkk Ráckeve Ady E.Gimn Szigetsztm.Batthyány K.Gimn Szigetsztm. Csonka J. Szki Vác Selye J.Eü.Szakk.Isk Vác Zeneműv Vác Király E.Szakm Cegléd Kossuth L. Gimn Cegléd Unghváry L. Szkk Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK Szentendre Petzelt J. Szki Szentendre Nevtan Szentendre Móricz Zs. Gimn Szentendre Vujicsics T. M.Int Cegléd Erkel F. Zeneiskola cím összesen Gyermekvédelmi ágazat 1 Bp, TEGYESZI cím összesen Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 PM.Múzeumok Ig Pest Megyei Levéltár Pest M.Könyvtár Szentendre,Móricz Zs.Gimn Szentendre,Petzelt J.Szki Szentendre,Vujicsics T.M.int Nevelési Tanácsadók cím összesen cím összesen 2-5 cím összesen 1-5 cím összesen

22 Pest Megye Önkormányzatának évi bevételei és azok teljesítése címrend szerint 3/6. számú melléklet eft Cím Alcím Intézmény neve eredeti Átvett pénzeszközök teljesítés % évi pénzmaradvány teljesítés % 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal PMKI Bolgár Kisebbségi Önkorm Cigány Kisebbségi Önkorm Német Kisebbségi Önkorm Szerb Kisebbségi Önkorm Szlovák Kisebbségi Önkorm Szociális intézmények 1.7 Abony Speciális Otthon Göd Topház Eü. Otthon Inárcs Speciális Otthon Ócsa Szenv.bet.Otthona Pécel IdősekOtthona Pilisvörösvár Sp.Otthon Ráckeve Idősek Otthona Sződliget, Viktor Spec.Otth Tápiógyörgye,Pszich. B O Tápiósztmárt.Borostyán Otthon Tóalmás Szenv.b. Otthona Nagykőrös Köris Otthon Tura,Őszirózsa idősek Otthona Szociális intézmények összesen Bp TEGYESZI cím összesen Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház Bp. Szent Rókus Kórház Törökbálint Tüdőgyógyint Gyömrő Szakorv. Rendelő Szigetsztm.Rendelő Monor Szakorvosi rendelő Nagykáta Szakorvosi rendelő cím összesen Közoktatási ágazat 1 Cegléd Losontzi I.Isk Gyömrő Ált.Isk.és Do Vác Cházár A.Ált.isk Vác Simon A. Ált Isk Aszód,Petőfi S.Gimn Gödöllő,Madách I.Szki Vác,Király E.Szakm Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk Aszód Petőfi S. Gimn Cegléd Bem J.Szkk Albertirsai Alapf.Műv.Int Nagykáta Damjanich J.Gimn Nagykáta Liszt F.Alapf.M Nagykáta Nevelési Tanácsadó Nagykőrös Toldi M.Szki Cegléd,Losontzi I.isk Cegléd,Török J.Szkk Cegléd,Kossuth L.Gimn Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk Cegléd,Dózsa Gy.Koll Cegléd,Erkel F.Zeneiskola Cegléd Török J.Szkk Dabas Táncsics M. Gimn Dabas Sugár R. Zeneiskola Gödöllő Madách I.Szki Monor József A. Gimn Monor Nevelési Tanácsadó Monor Zeneiskola Gyömrő Ált.Isk.és Do Monor Szterényi J.Szki