PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

Átírás

1 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE ÉVI 2/1. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA március 3.

2 TARTALOMJEGYZÉK 2/1. SZÁM (2012. március 3.) II. Közgyűlési Rendeletek 1/2012. (III.03.) önkormányzati rendelet 2/2012. (III.03.) önkormányzati rendelet 3/2012. (III.03.) önkormányzati rendelet Oldalszám Pest Megye Önkormányzata évi költségvetéséről évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.01.) Pm. sz. rendelet áról a megyei fenntartású intézményekkel és gazdálkodásukkal, valamint megyei vagyonnal kapcsolatos önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről III. Közgyűlési határozatok 7/2012. (02.24.) sz. Kgyh Pest Megye Önkormányzatának Hivatala alapító okirat a 8/2012. (02.24.) sz. Kgyh Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács átadásátvétele 9/2012. (02.24.) sz. Kgyh Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács évi tevékenységéről szóló szakmai beszámoló 10/2012. (02.24.) sz. Kgyh Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács évi költségvetési beszámolóját 11/2012. (02.24.) sz. Kgyh Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács évi tevékenységéről szóló szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 12/2012. (02.24.) sz. Kgyh Pest Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetési beszámolója 13/2012. (02.24.) sz. Kgyh Pest Megyei Területfejlesztési Tanács évi tevékenységéről szóló szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 14/2012. (02.24.) sz. Kgyh SOLANOVA együttműködési megállapodás 28 15/2012. (02.24.) sz. Kgyh Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 29 teljesítménykövetelmény célok meghatározása 16/2012. (02.24.) sz. Kgyh Pest Megye Területrendezési Terve véleményezése 30 IV. Egyebek MELLÉKLETEK 1/2012. (III.03.) önkormányzati Mellékletek 31 rendelet 2/2012. (III.03.) önkormányzati Mellékletek 44 rendelet 7/2012. (02.24.) sz. Kgyh Mellékletek 91 8/2012. (02.24.) sz. Kgyh Mellékletek 96 9/2012. (02.24.) sz. Kgyh Mellékletek 112 Mellékletek a 2/2. sz. Közlöny tartalmazza 10/2012. (02.24.) sz. Kgyh Mellékletek /2012. (02.24.) sz. Kgyh Mellékletek /2012. (02.24.) sz. Kgyh Mellékletek /2012. (02.24.) sz. Kgyh Mellékletek

3

4 2012. évi 2/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 24 II. KÖZGYŰLÉSI RENDELETEK Pest Megye Közgyűlésének 1/2012. (III.03.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Magyarország Alaptörvénye 32. cikke, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. -a (1) bekezdése, valamint Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezései szerint a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A rendelet hatálya Pest Megye Önkormányzatára, valamint Pest Megye Önkormányzata Hivatalára terjed ki. (2) A évi költségvetésben Pest Megye Önkormányzata és Pest Megye Önkormányzatának Hivatala alkot egyegy címet. 2. (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében alkalmazott főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet alapján kerültek meghatározásra. (2) A költségvetési rendelet táblarendszere, tartalmi és szerkezeti felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő. 3. A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata évi költségvetésének (1) kiadási főösszegét ezer forintban, azaz Négyszázötvenkettőmillió-egyszázezer forintban, (2) bevételi főösszegét ezer forintban, azaz Négyszázötvenkettőmillió-egyszázezer forintban, (3) hiányát 0 forintban hagyja jóvá. 4. A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzatának Hivatala évi költségvetésének (1) kiadási főösszegét ezer forintban, azaz háromszáznyolcvannégymillióháromszáztizenkettő ezer forintban, (2) bevételi főösszegét ezer forintban, azaz háromszáznyolcvannégymillióháromszáztizenkettő ezer forintban, (3) hiányát 0 forintban, (4) létszámirányszámát 32 főben hagyja jóvá. 5. A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata (1) a felhalmozási és felújítási kiadásokat a 6. és 7. sz. melléklet, (2) a működési célú átadott pénzeszközöket a 8. sz. melléklet, (3) működési tartalékát a 9. sz. melléklet szerint fogadja el. 6. A rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza Pest Megye Önkormányzata évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását. 7. A rendelet 10/a. sz. melléklete tartalmazza Pest Megye Önkormányzatának Hivatala évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását. 8. A rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza Pest Megye Önkormányzata működési, felhalmozási kiadásait és a tervezett tartalékokat. 9. A Közgyűlés a 12. sz. melléklet szerint fogadja el Pest Megye Önkormányzata és Pest Megye Önkormányzatának Hivatala a év bevételi és kiadási

5 25 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 2/1. szám ainak teljesüléséről készült -felhasználási ütemtervét. 10. A Közgyűlés a 13. sz. melléklet szerint fogadja el Pest Megye Önkormányzata és Pest Megye Önkormányzatának Hivatala költségvetése feladatonkénti megoszlását évre vonatkozóan. 11. A Közgyűlés a 14. sz. melléklet szerint fogadja el Pest Megye Önkormányzatának Hivatala személyi juttatásainak és járulékainak évi tervezett összegét. 12. A Közgyűlés a köztisztviselői illetményalapot évben Ft-ban, a köztisztviselők és a munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére a cafetéria éves bruttó összegét Ft-ban állapítja meg. 13. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és elszámolt kiadások jelen költségvetés aiba beépítésre kerültek. 14. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. (2) E rendelet kihirdetéséről a főjegyző gondoskodik. dr. Szép Tibor főjegyző dr. Szűcs Lajos elnök Pest Megye Közgyűlésének 2/2012. (III.03.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.01.) Pm. sz. rendelet áról Pest Megye Önkormányzata Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 36. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Pest Megye Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 01.) Pm. sz. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. a)-c) és e)-f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: a) kiadási főösszegét ezer forintban, azaz negyvennégy milliárd kettőszázkilenc-millió hatszáztizenhárom ezer forintban, b) bevételi főösszegét ezer forintban, azaz harminchat milliárd háromszázötvenhét-millió háromszázhuszonkettő- ezer forintban, c) hiányát ezer forintban, azaz tizenegy milliárd- kettőszázhuszonhétmillió kettőszázharmincöt- ezer forintban, d) kiadási finanszírozási műveletek körébe tartozó kötvény tőke törlesztés összegét ezer forintban, azaz tizenkilenc milliárd hetvenkilenc millió ötszázhuszonhat ezer forintban, e) a bevételek és a kiadások egyező főösszegét a hitelfelvétellel és a hiteltörlesztéssel növelve ezer forintban, azaz ötvenöt-milliárd négyszázharminchat-milliónyolcszáznegyvennyolc-ezer forintban, f) létszámirányszámát, amely a év végi és évi eredeti engedélyezett létszám irányszámokhoz képest létszámnövekedést tartalmaz a 3/a mellékletben részletezettek szerint 5974 főben hagyja jóvá. 2. (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete és 1/a - 1/c számú melléklete lép. A Rendelet 1/a számú melléklet megnevezése 1/d-re változik és helyébe jelen rendelet 1/d melléklete lép. (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

6 2012. évi 2/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 26 (3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete és 3/1 3/7 számú melléklete lép. (4) A Rendelet 3/a számú melléklete helyébe jelen rendelet 3/a számú melléklete lép. (5) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete és 4/a 4/j számú melléklete lép. (6) A Rendelet 4/1 számú melléklete helyébe jelen rendelet 4/1 számú melléklete lép. A Rendelet 5/a. - 5/d. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5/a. - 5/d. számú melléklete lép. A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. (7) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. A Rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. A Rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. (8) A Rendelet 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép. (9) A Rendelet 15. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép. (10) A Rendelet 16. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép. (11) A Rendelet G. számú melléklete helyébe jelen rendelet 16. számú melléklete lép. 3. (1) Jelen rendelet 13. sz. melléklete Pest Megye Önkormányzatának Hivatala változásait, a 14. és 15. sz. melléklete az intézmények ait tartalmazza. 4. Ez a rendelet a kihirdetése napján órakor lép hatályba. dr. Szép Tibor főjegyző dr. Szűcs Lajos elnök Pest Megye Közgyűlésének 3/2012. (III.03.) önkormányzati rendelete a megyei fenntartású intézményekkel és gazdálkodásukkal, valamint megyei vagyonnal kapcsolatos önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Hatályát veszti a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 7/1997. (IV.11.) Pm. sz. rendelet. 2. Hatályát veszti a megyei fenntartású intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 12/2002. (V.17.) Pm. sz. rendelet. 3. Hatályát veszti a megyei önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló 18/2002. (VII.15.) Pm. sz. rendelet. 4. Hatályát veszti Pest Megye Önkormányzatának feladatkörébe tartozó szociális szolgáltatásokról szóló 23/2004. (IX.29.) Pm. sz. rendelet. 5. Hatályát veszti a Pest Megyei Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló 20/2005. (X.1.) Pm. sz. rendelet. 6. Hatályát veszti a közoktatási adatszolgáltatásról szóló 22/2005. (X.1.) Pm. sz. rendelet. 7. Hatályát veszti Pest Megye Önkormányzatának fenntartásban működő, személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételének módjáról, és a térítési díjról szóló 5/2006. (II.17.) Pm. sz. rendelet. 8. Hatályát veszti az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 6/2006. (II.17.) Pm. sz. rendelet. 9. Hatályát veszti a Pest Megye Szolgálatáért díj alapításáról és

7 27 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 2/1. szám adományozásának rendjéről szóló 8/2006. (IV.14.) Pm. sz. rendelet. 10. Hatályát veszti Pest Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről szóló 1/2007. (II.09.) Pm. sz. rendelet. 11. Hatályát veszti a megyei önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díj fizetésének rendjéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló 8/2008. (III.01.) Pm. számú rendelet. 12. Hatályát veszti a megyei önkormányzat által fenntartott, közétkeztetést biztosító intézményekben alkalmazandó nyersanyagnormákról szóló 31/2009 (XII.4.) Pm. számú rendelet. 13. Hatályát veszti Pest Megye Önkormányzata éves költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos gazdálkodási előírásairól 12/2010 (III.27. ) Pm. számú rendelet. 14. Ez a rendelet március 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. dr. Szép Tibor főjegyző dr. Szűcs Lajos elnök III. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 7/2012. (02.24.) sz. Kgyh Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. elfogadja Pest Megye Önkormányzatának Hivatala (1052 Budapest, Városház utca 7.) 100/2011. (04.29.) sz. KGYH 2. mellékleteként kiadott alapító okiratának 1. melléklet szerinti át, egyidejűleg kiadja Pest Megye Önkormányzatának Hivatala alapító okiratát a okkal egységes szerkezetben (2. melléklet); 2. felkéri Elnökét, hogy az alapító okirat ával összefüggő intézkedéseket tegye meg. Határidő: március 5. Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 8/2012. (02.24.) sz. Kgyh Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. jóváhagyja a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács átadás-átvételét jelen határozat 1. sz. mellékletét képező átadásátvételi dokumentáció alapján; 2. jóváhagyja a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács jogutódlásáról szóló, Budapest Főváros Önkormányzatával kötendő megállapodást (2. sz. melléklet), és felkéri elnökét annak aláírására. Határidő: 1. pont vonatkozásában azonnal; 2. pont vonatkozásában: március 31. Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 9/2012. (02.24.) sz. Kgyh Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. jóváhagyja a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót (1. sz. melléklet); 2. felhatalmazza elnökét, hogy a pénzügyi elszámolás (2. sz. melléklet) a könyvvizsgáló észrevételeinek megfelelően és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal egyeztetett módon történő áról gondoskodjon, és erről a közgyűlést soron következő ülésén tájékoztassa; 3. felkéri elnökét, hogy a a Nemzteti Fejlesztési Minisztériummal kötött támogatási szerződés alapján a szakmai beszámoló és a pénzügyi beszámoló benyújtásáról gondoskodjon. Határidő: 1. pont vonatkozásában azonnal; 2. és 3. pont vonatkozásában: február 28. Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök

8 2012. évi 2/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 28 10/2012. (02.24.) sz. Kgyh Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács évi költségvetési beszámolóját (1. sz. melléklet). Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos elnök 11/2012. (02.24.) sz. Kgyh Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. jóváhagyja a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót (1. sz. melléklet) és pénzügyi elszámolást (2. sz. melléklet); 2. felkéri elnökét, hogy a a Nemzteti Fejlesztési Minisztériummal kötött támogatási szerződés alapján a szakmai beszámoló és a pénzügyi beszámoló benyújtásáról gondoskodjon. Határidő: 1. pont vonatkozásában azonnal; 2. pont vonatkozásában: február 28. Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 12/2012. (02.24.) sz. Kgyh Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetési beszámolóját (1. sz. melléklet). Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos elnök 13/2012. (02.24.) sz. Kgyh Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. jóváhagyja a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót (1. sz. melléklet) és pénzügyi elszámolást (2. sz. melléklet); 2. felkéri elnökét, hogy a a Nemzteti Fejlesztési Minisztériummal kötött támogatási szerződés alapján a szakmai beszámoló és a pénzügyi beszámoló benyújtásáról gondoskodjon. Határidő: 1. pont vonatkozásában azonnal; 2. pont vonatkozásában: február 28. Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 14/2012. (02.24.) sz. Kgyh Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. jóváhagyja, hogy Pest Megye Önkormányzata együttműködjön az Épületfenntartási K+F Alapítvánnyal, mint SOLANOVA/HU Energiahatékonysági Klaszter menedzserével, amelynek keretében vállalja, hogy szervezi, koordinálja az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjának végrehajtását szolgáló programokban a települési önkormányzatok részvételét. Ezen felül helyet és fórumot biztosít a szakmai tájékoztatóknak és konzultációknak, amelyek az önkormányzatokon túl a helyi vállalkozók és gyártók részvételének elősegítését is célozzák; 2. felhatalmazza alelnökét, hogy az Épületfenntartási K+F Alapítvánnyal az 1. pontban meghatározott célok alapján együttműködési megállapodást kössön; 3. megvizsgálja, hogy miként tud a SOLANOVA/HU Energiahatékonyság Klaszter projektjének társadalmi elfogadtatásához, valamint a mintaház akcióját befogadó EU-s pályázatokhoz résztvevőként, illetve a további programokhoz szervezőként csatlakozni. Határidő: 1. pont vonatkozásában: azonnal

9 29 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 2/1. szám Felelős: 2.pont vonatkozásában: március pont vonatkozásában: folyamatos Szabó István alelnök 15/2012. (02.24.) sz. Kgyh 1. Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.) 34. (3) bekezdése alapján évre Pest Megye Önkormányzatának Hivatala teljesítménykövetelményeinek alapját képező, kiemelt célokat a következőkben határozza meg: A megyei közgyűlés, a közgyűlés bizottsága és a tisztségviselők munkájának előkészítése, szervezése, koordinálása és a hozott döntések magas színvonalon, határidőben történő végrehajtása; Az önkormányzat törvényes eredményes és hatékony gazdálkodásának elősegítése, likviditásának folyamatos teljesítésének folyamatos figyelemmel kísérése; A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok ellátása; A megyei és a regionális területfejlesztési konzultációs fórum működéséből adódó feladatok ellátása; A megyei területfejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács megszűnéséből és a megyei önkormányzati jogutódlásból eredő feladatok ellátása; A megyei és településeinek fejlődését elősegítő programok, tervek, koncepciók projektek kidolgozásának, végrehajtásának elősegítése, a megyehatáron átnyúló területrendezési, területfejlesztési ügyek tekintetében az érintettetekkel való eredményes együttműködés; A megyei önkormányzat épített és a természeti környezet védelmére irányuló feladatainak ellátása, és a települési önkormányzatok ez irányú tevékenységének segítése; Településrendezési terveknek a megyei területrendezési tervvel történő összehangolásának folyamatos biztosítása; Az önkormányzat és a hivatal jogszerű működéshez szükséges rendeletek, szabályzatok felülvizsgálata és aktualizálása; A törvényes, gyors, pontos szakszerű, humánus ügyintézés színvonalának folyamatos megtartása; Az önkormányzat feladatellátásával kapcsolatos nyilvántartások megújítása, azok naprakészen tartása, az elektronikus úton való hozzáférhetőség teljes körű biztosítása; A Hivatalon belüli kommunikáció erősítése, az egyes szervezeti egységek együttműködésének továbbfejlesztése és javítása, csoportmunka, tudásbázisok kialakítása; Pest Megye Önkormányzata internetes portálján a jogszabályi kötelezettségből eredő rendeletek és szabályzatok, valamint egyéb közzétételre köteles adatok elhelyezése; Informatikai fejlesztések időarányos végrehajtása. A Honlap megfelelő működtetése, egyidejűleg folyamatos fejlesztése, annak érdekében, hogy a megyében élők naprakész tájékoztatást kaphassanak az őket érintő ügyekről, döntésekről, tervezetekről; A civil és nemzetiségi szervezetekkel történő kapcsolattartásból eredő feladatok ellátása, a területi nemzetiségi önkormányzatok törvényes működésének elősegítése; Pest Megye Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása során a közreműködő szervezetekkel való kapcsolattartás és eredményes együttműködés. 2. A Közgyűlés felkéri a Főjegyzőt, hogy az 1. pontban kijelölt célok alapján állapítsa meg a Pest Megye Önkormányzatának Hivatalában dolgozó köztisztviselők évi egyéni munkateljesítményértékeléséhez szükséges teljesítménykövetelményeket;

10 2012. évi 2/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy az 1. pontban meghatározott célok alapján állapítsa meg a Főjegyző munkateljesítményének értékeléséhez szükséges évi teljesítménykövetelményeket; 4. A Közgyűlés felkéri a Főjegyzőt, hogy a hivatalban dolgozó köztisztviselők részére megállapított teljesítménykövetelmények alapján értékelje a köztisztviselők évi munkateljesítményét; 5. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a Főjegyző részére megállapított teljesítménykövetelmények alapján értékelje a Főjegyző évi munkateljesítményét és az értékelésről tájékoztassa a Közgyűlést. 16/2012. (02.24.) sz. Kgyh Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. Pest Megye Területrendezési Terve a elfogadási tervfázisának dokumentációját a területrendezésért felelős miniszterrel történő véleményeztetésre alkalmasnak tartja; 2. felkéri elnökét, hogy a tervjavaslatot és a megyei területrendezési terv elfogadásáról szóló rendelettervezetet, az elfogadott és el nem fogadott vélemények indoklásával együtt állásfoglalásra küldje meg a területrendezésért felelős belügyminiszter részére. Határidő: 29. Felelős: főjegyző 1., 2., 3. pontban: február 4. pontban: december pontban: február pontban: dr. Szép Tibor pontban: dr. Szűcs Lajos elnök Határidő: Felelős: a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítésze állásfoglalásának kézhezvételét követő első munkanap dr. Szűcs Lajos elnök

11 31 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 2/1. szám IV. EGYEBEK MELLÉKLETEK 1/2012. (III.03.) önkormányzati rendelet mellékletei 1. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi tervezett bevételei eft M e g n e v e z é s Pest Megye Önkormányzata I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 1.) Intézményi működési bevételek összesen 0 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen 0 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen 0 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 0 Saját bevételek összesen 0 III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Megyei önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív kötött felhaszn. támogatások 0 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 0 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 0 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 0 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 0 IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen 0 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Finanszírozási műveletek 1.) Felhalmozási célú 2.) Működési célú VI. PMÖ Finanszírozási műveletek 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 0 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 0 M I N D Ö S S Z E S E N:

12 2012. évi 2/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 32 Pest Megye Önkormányzatának Hivatala évi tervezett bevételei 2. sz. melléklet eft M e g n e v e z é s Pest Megye Önkormányzatának Hivatala I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 1.) Intézményi működési bevételek összesen 0 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen 0 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen 0 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 0 Saját bevételek összesen 0 III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Megyei önkormányzatok költségvetési támogatása 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 0 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 0 III. Támogatások összesen 0 IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű 0 bevétele 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen ) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 0 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 0 IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Finanszírozási műveletek 1.) Felhalmozási célú 2.) Működési célú VI. PMÖ Finanszírozási műveletek 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 0 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 0 M I N D Ö S S Z E S E N:

13 33 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 2/1. szám 3. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi tervezett kiadásai eft Megnevezés évre 1. PM. Önkormányzat kiadásai Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célra átadott pénzeszköz Felhalmozási célra átadott pénzeszközök Költségvetési támogatás Működési kölcsön nyújtása Felújítások Beruházások Tartalékok ebből: Működési tartalék Felhalmozási tartalék 0 Összesen:

14 2012. évi 2/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 34 Pest Megye Önkormányzatának Hivatala évi tervezett kiadásai Megnevezés évre 2. PM. Önkormányzatának Hivatala kiadásai a.) Személyi juttatás b.) Munkaadókat terhelő járulékok c.) Dologi kiadások d.) Működési célra átadott pénzeszköz 0 e.) Felhalmozási célra átadott pénzeszközök 0 f.) Működési kölcsön nyújtása 0 g.) Felújítások 0 h.) Beruházások 0 i.) Tartalékok 0 ebből: Működési tartalék 0 Felhalmozási tartalék 0 0 Összesen: sz. melléklet eft

15 35 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 2/1. szám 5. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata Bevételek Saját bevétel Költségvetési támogatás Központi támogatás Kölcsönök megtérülése Átvett pénzeszköz Összesen Igazgatási ágazat 0 Pest Megye Önkormányzata Összesen: Kiadások Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Átadott pénzeszköz Költségvetési támogatás Működési kölcsön Beruházás Felújítás Tartalék Összesen Igazgatási ágazat Pest Megye Önkormányzata Összesen: Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Bevételek Saját bevétel Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele Központi támogatás Kölcsönök megtérülése Átvett pénzeszköz Összesen Igazgatási ágazat Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Összesen: Kiadások Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Átadott pénzeszköz Működési kölcsön Beruházás Felújítás Tartalék Összesen Igazgatási ágazat Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Összesen:

16 2012. évi 2/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés év e Ft 1.) Szellemi termékek vásárlása Pest megye területrendezési terv felülvizsgálata ) Épületek vásárlása - létesítése 0 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 0 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 0 Beruházás összesen: II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: 0 III. Felhalmozási tartalék 0 III. Felhalmozási tartalék összesen 0 IV. Mindösszesen (I.-II.-III.) 2 062

17 37 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 2/1. szám 7. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés 2012 I. Felújítás 0 e Ft I. Felújítás összesen 0 8. sz. melléklet eft-ban Megnevezés 2012 javasolt 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása ) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre összesen ) Műk.célú p.eszk. átad. államházt.belülre PMKI pályázati elszámolás ) Műk.c.p.eszköz átad.államházt belülre összesen PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) ) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe ) Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe ) Német Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe ) Szerb Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe ) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe ) Ruszin Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 200 Mindösszesen (1-8.) 3 400

18 2012. évi 2/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évre tervezett működési tartalékai eft-ban Céltartalék Megnevezés 2012 Pályázati önrész Céltartalék összesen: Általános tartalék Müködési tartalékok összesen:

19 39 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 2/1. szám Pest Megye Önkormányzata évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Kiadások 10. sz. melléklet Működési mérleg Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások - Önkormányzat sajátos működési bevételei Járulékok - Önkormányzat költségvetési támogatása Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Tartalékok Kölcsönök megtérülése (működési célú) - Átadott pénzeszköz Költségvetési támogatás Működési kölcsön nyújtás - Összesen: Összesen: Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felújítások Fejlesztési célú támogatás Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú) - Felhalmozási célra átadott pe. - Felhalmozási tartalékok - Összesen: - Összesen: Felhalmozási bevételek összesen: - Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen: Mindösszesen: eft-ban 10/a. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának Hivatala évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása eft-ban Bevételek Kiadások Működési mérleg Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Tartalékok - Kölcsönök megtérülése (működési célú) Átadott pénzeszköz - Működési kölcsön nyújtás Összesen: Összesen: Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felújítások Fejlesztési célú támogatás Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú) Felhalmozási célra átadott pe. - Felhalmozási tartalékok - Összesen: - Összesen: - Felhalmozási bevételek összesen: - Felhalmozási kiadások összesen: - Mindösszesen: Mindösszesen:

20 2012. évi 2/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE sz. melléklet Hivatal kiadásai Pest Megye Önkormányzata 2012.évi működési, felhamozási kiadásai és tervezett tartalékai eft-ban Feladat megnevezése évi Ebből tartalékok: Általános tartalékok Működés általános tartaléka Felhalmozás általános tartaléka - Általános tartalékok Céltartalékok Működés céltartaléka Felhalmozás céltartaléka - Céltartalékok Tartalékok összesen

21 41 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 2/1. szám 12. sz. melléklet évi felhasználási ütemterv eft-ban Cím Alcím Megnevezés Összesen Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október Nov. Dec. száma száma Pest Megye Önkormányzata Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszköz Beruházás Költségvetési támogatás Felújítás 0 Tartalékok Kiadási összesen Saját bevétel 0 Központi támogatás Kölcsönök megtérülése 0 Átvett pénzeszköz 0 Bevételi összesen Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 0 Felújítás Tartalékok 0 Kiadási összesen Saját bevétel 0 Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele Kölcsönök megtérülése 0 Átvett pénzeszköz 0 Bevételi összesen

22 2012. évi 2/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE év költségvetés kiemelt feladatai 13. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzat Sorszám Feladat megnevezése évi ei. 1. PR. és társadalmi feladatok 700 Rendezvények 600 Reklám és propaganda Területfejlesztési és környezetgazdálkodási feladatok Területrendezési, területfejlesztési feladatok, szerződések Külügyi feladatok Nemzetközi szervezetek tagdíjai Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel 500 Kétoldalú kapcsolatok Egyéb feladatok, támogatások Kitüntető díjak 200 PMKI pályázati elszámolás Nemzetiségek támogatása Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása Beruházás Pest Megye Területrendezési Tervének felülvizsgálata Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Sorszám Feladat megnevezése évi ei. 1. Igazgatási feladatok Szállítási szolgáltatás 50 Irodaszer, nyomtatvány Újságok, közlönyök, könyvek 75 Irattározás, irattári selejtezés Testületi anyagok könyvkötészete 100 Munka és tűzvédelmi szakértői díj Informatikai feladatok Egyéb információhordozó beszerzése 350 Microsoft licenc frissítés Központi nyomtatók üzemeltetése OrganP könyvelési program 500 Hivatali munkát segító szoftverek 500 Iktatóprogram 813 Nem adátátviteli célú távközlési díjak Pest Megye Honlapja Ingatlanüzemeltetési feladatok Épület és vagyonbiztosítás, CASCO és KGFB Ingatlanüzemeltetés Takarnet használat Ellenőrzési feladatok Könyvvizsgálat Egyéb kiadások Mindösszesen

23 43 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 2/1. szám Pest Megyei Önkormányzat Hivatalának személyi juttatásainak és járulékainak évi tervezett összege eft-ban Személyi juttatások év Rendszeres személyi juttatások Képviselők juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (helyettesítés, felmentési időre eső juttatás) Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( végkielégítés, jubileumi jutalom, napidíj, továbbtanulók támogatása) - Személyhez kapcsolódó költségtérítések Egyéb juttatások (szociális jutt., egyéb megbízási díjak) Állományba nem tartozók juttatásai (megbízások - szakértő, jogász, tolmács) Összesen: Munkaadókat terhelőjárulékok Szociális adó Összesen: sz. melléklet

24 2012. évi 2/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 44 2/2012. (III.03.) önkormányzati rendelet mellékletei 1. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának évi tervezett bevételei *;**;3*,4*,5* Bevétel összesen eft M e g n e v e z é s eredeti eddigi módosított modósított I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei ) Intézményi működési bevételek összesen ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékbevételek Átengedett központi adók (SZJA) ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele Egyéb tárgyi eszköz értékesítés ) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen )Pénzügyi befektetések bevételei Tartós részesedés értékesítése )Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások Normatív kötött felhaszn. támogatások Múzeum támogatása Prémium évek program évi kompenzáció ÖNHIKI támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása Dabas Táncsics Mihály Gimnázium állami támogatás Konszolidációs tv. Állami átvállalás kötvények és kamatai ) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele ) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen ) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele OEP intézmények támogatás értékű bevétele Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele ) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Finanszírozási műveletek 1.) Felhalmozási célú ) Működési célú VI. PMÖ Finanszírozási műveletek ) Szent Rókus Kórház kölcsön VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) ) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N: *Módosította: a 17/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése **Módosította a 18/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése 3*Módosította a 22/2011.(X.03.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése 4*Módosította a 25/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése 5*Módosította a 27/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése

25 45 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 2/1. szám Pest Megye Önkormányzatának évi tervezett bevételei 1/a. sz. melléklet Hivatal és részben önálló költségvetési szervei eft M e g n e v e z é s eredeti eddigi módosított modósított I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei ) Intézményi működési bevételek összesen ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékbevételek Átengedett központi adók (SZJA) ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele Egyéb tárgyi eszköz értékesítés ) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen )Pénzügyi befektetések bevételei Tartós részesedés értékesítése )Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások Normatív kötött felhaszn. támogatások Múzeum támogatása Prémium évek program évi kompenzáció ÖNHIKI támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása Dabas Táncsics Mihály Gimnázium állami támogatás Konszolidációs tv. Állami átvállalás kötvények és kamatai ) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele ) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen ) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele OEP intézmények támogatás értékű bevétele Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele ) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Finanszírozási műveletek 0 1.) Felhalmozási célú ) Működési célú VI. PMÖ Finanszírozási műveletek ) Szent Rókus Kórház kölcsön 0 VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) ) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:

26 2012. évi 2/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 46 1/b. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának évi tervezett bevételei OEP által finanszírozott intézmény eft M e g n e v e z é s eredeti eddigi módosított modósított I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei ) Intézményi működési bevételek összesen ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékbevételek Átengedett központi adók (SZJA) ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése Ingatlan értékesítés bevétele Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 0 0 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen )Pénzügyi befektetések bevételei Tartós részesedés értékesítése )Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 0 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Normatív kötött felhaszn. támogatások Múzeum támogatása Prémium évek program évi kompenzáció ÖNHIKI támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása Dabas Táncsics Mihály Gimnázium állami támogatás 0 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 0 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele ) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen ) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele OEP intézmények támogatás értékű bevétele Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele ) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., 0 kibocsátásának bevétele VI. Finanszírozási műveletek 0 1.) Felhalmozási célú ) Működési célú VI. PMÖ Finanszírozási műveletek ) Szent Rókus Kórház kölcsön 0 VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) ) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:

27 47 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 2/1. szám 1/c. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának évi tervezett bevételei Költségvetésből gazdálkodó költségvetési szervek eft M e g n e v e z é s eredeti eddigi módosított modósított I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei ) Intézményi működési bevételek összesen ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékbevételek Átengedett központi adók (SZJA) ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése Ingatlan értékesítés bevétele Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 0 0 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen )Pénzügyi befektetések bevételei Tartós részesedés értékesítése )Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Saját bevételek összesen III. Támogatások 0 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Normatív kötött felhaszn. támogatások Múzeum támogatása Prémium évek program évi kompenzáció ÖNHIKI támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása Dabas Táncsics Mihály Gimnázium állami támogatás 0 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 0 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele ) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen ) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele OEP intézmények támogatás értékű bevétele Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele ) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Finanszírozási műveletek ) Felhalmozási célú ) Működési célú VI. PMÖ Finanszírozási műveletek ) Szent Rókus Kórház kölcsön 0 VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) ) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N: