NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2009. (II. 16.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL (Egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ámr.) meghatározottakat - a 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki. A költségvetés címrendjei és főösszegei 2. (1) Nyárlőrinc Község Önkormányzata a költségvetési címrendet 2009. évre a következők szerint határozza meg. Címrend: 1.) Polgármesteri Hivatal 1,2,3,4 (1. sz. melléklet ) 2.) Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi bevételek, kiadások 1,2,3,4 (2. sz. melléklet ) (2) 1,2,3,4 A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2009. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét ezen belül: a működési kiadást személyi jellegű kiadások munkáltatót terhelő járulék dologi kiadások szociálpolitikai juttatások támogatás értékű kiadás működési hitel visszafizetés összesen: tartalék felhalmozási kiadások összegben állapítja meg. 458.211 e/ft 327.175 e/ft 79.613 e/ft 26.064 e/ft 67.075 e/ft 40.978 e/ft 58.787 e/ft 6.161 e/ft 326.678e/Ft 497 e/ft 131.036 e/ft
A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 35 főben állapítja meg. (Közmunkások létszámát 9 fő). (3) 1,2,3,4 Az önkormányzat képviselőtestület által meghatározott bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3. és 3/1. számú melléklet tartalmazza. (4) 1,2,3,4 Az önkormányzat megállapított bevételi és kiadási főösszegének részletezését a 4., 5., 7., és 8., számú mellékletek tartalmazzák. (5) 1,2,3,4 Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi működési bevételeinek bemutatását a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (6) 1,2,3,4 Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi működési kiadásainak bemutatását az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (7) 1,2,3,4 Az önkormányzat EU támogatással megvalósul beruházásait a 6. sz. melléklet tartalmazza. (8) 1,2,3,4 Az önkormányzat intézményeinek felhalmozási bevételeit feladatonként a 7. számú, felhalmozási kiadásait a 8/1. és a 8/2. számú mellékletek tartalmazzák. (9) Az előirányzat-felhasználási és likvid ütemtervet a 9. sz. melléklet tartalmazza. (10) Az Áht. 118. (1) bekezdés (c) pontja értelmében az önkormányzat a tervezett közvetett támogatásait a 10. számú melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségei a 11. számú táblázatban kerülnek kimutatásra. (12) Az önkormányzat hitelállományát, valamint az önkormányzat által nyújtandó kölcsönöket a 12.-13. számú melléklet tartalmazza. A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 3. (1) A nyárlőrinci önkormányzat egységes költségvetését ( bevételek beszedését, kiadások teljesítését ) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az Ámr., az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, valamint a jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a polgármesteri hivatal. (2) A hivatal a központi költségvetési normatív hozzájárulásokat a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az éves lezárását követően elkészíthető legyen. (3) A költségvetési szerv részére jóváhagyott, illetve évközben, az önkormányzat által módosított kiadási előirányzatot nem lépheti túl, vagyis a költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzaton belül köteles gazdálkodni.
4. (1) Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. (2) A Képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (3) Év közben keletkező bevételi többlet felhasználásról a Képviselőtestület dönt. A Képviselőtestület az év közben keletkező hiány fedezetét folyószámla hitel felvételével biztosítja. (4) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamelyik költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. A képviselőtestület legalább negyedévente dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (5) A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott, kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról - az Ámr. 45. (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. (6) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét 2009. évre a 14. sz. melléletben meghatározott tartalommal hagyja jóvá. (7) Az önkormányzat 2009. évet követő két év várható előirányzatait a 15.-16. sz. mellékletek mutatják be. 5. A képviselőtestület biztosítja a felsőfokú végzettséggel rendelkezők részére az illetmény kiegészítést. 6. Az Áht. 15/B. (1) bekezdése alapján a képviselőtestület a kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát 5.000 e/ft-ban határozza meg. Záró és vegyes rendelkezések 7. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Nyárlőrinc, 2009. február 12. Pap Sándor polgármester Zayzon Jenőné jegyző A rendelet kihirdetésének napja: 2009. február 16. Zayzon Jenőné jegyző
Megjegyzés: 1 Módosította az 5/2009. (VI.2.) ÖR. rendelet. Hatályba lépett 2009. június 2. 2 Módosította az 7/2009. (VII. 27.) ÖR. rendelet. Hatályba lépett 2009. július 27. 3 Módosította az 12/2009. (XII. 2.) ÖR. rendelet. Hatályba lépett 2009. december 2. 4 Módosította az 5/2009. (VI.2.) ÖR. rendelet. Hatályba lépett 2010. február 18.
Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 1234 1. sz. melléklete POLGÁRMESTERI HIVATAL 2009. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA CÍM NÉV ALCÍM NÉV ELŐÍR.CSOP.NÉV KIEMELT ELŐIR. NEVE EREDETI ELŐIR. E/Ft. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Működési bevétel Intézményi működési bevétel 4 708 Működési célú támogatás értékű bevétel 8 943 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 128 560 Pénzmaradvány 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 142 211 KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA CÍM NÉV ALCÍM NÉV ELŐÍR.CSOP.NÉV KIEMELT ELŐIR. NEVE EREDETI ELŐIR. E/Ft. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Működési kiadás Személyi juttatások 47 122 Munkaadókat terhelő járulék 13 756 Dologi kiadások 29 189 Támogatás értékű kiadás 58 787 Hitel visszafizetés 6 161 Tartalék 497 Felhalmozási kiadások 131 036 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 286 548 Engedélyezett létszám: jegyző:1 fő köztisztviselő:8 fő ügykezelő: 1fő egyéb: 1,75 fő polgármester: 1 fő alpolgármester 1 fő társadalmi
Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 1234 2. sz. melléklete POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI 2009. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA CÍM NÉV ALCÍM NÉV ELŐIR.CSOP.NÉV KIEMELT ELŐIR. NEVE EREDETI ELŐIR. E/FT Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi Működési bevétel Intézményi működési bevétel 8 022 Önkormányzatok sajátos bevételei 125 277 Állami támogatás és SZJA 98 195 Támogatás értékű bevétel 21 144 Finanszírozási bevétel (hitel) 63 362 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 316 000 KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA CÍM NÉV ALCÍM NÉV ELŐIR.CSOP.NÉV KIEMELT ELŐIR. NEVE EREDETI ELŐIR. E/FT Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi Működési kiadás Személyi juttatások 32 491 Munkaadókat terhelő járulék 12 308 Dologi kiadások 37 886 Szociálpolitikai juttatás 40 978 Finanszírozási kiadás 48 000 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 171 663 Engedélyezett létszám: közalkalmazott 15,25 fő közhasznú 9 fő
Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 1234 3.sz. melléklete NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2009.ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA BEVÉTELEK MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) I. IGAZGATÁSI BEVÉTELEK INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 4 708 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 8 943 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL 128 560 I. BEVÉTEL ÖSSZESEN 142 211 II. EGYÉB POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI BEVÉTEL INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 8 022 SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 125 277 SZJA ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁS 98 195 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 21 144 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL 63 362 II. BEVÉTEL ÖSSZESEN 316 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 458 211 NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2009.ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA KIADÁSOK Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 1234 3/1 sz. melléklete MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) I. IGAZGATÁSI KIADÁSOK SZEMÉLYI KIADÁSOK 47 122 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK 13 756 DOLOGI KIADÁS 29 189 TARTALÉK 497 FELHALMOZÁSI KIADÁS 131 036 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS 58 787 MŰKÖDÉSI HITEL VISSZAFIZETÉSE 6 161 I. ÖSSZESEN 286 548 II. EGYÉB POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI KIADÁS SZEMÉLYI KIADÁS 32 491 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK 12 308 DOLOGI KIADÁS 37 886 SZOC. POL. JUTTATÁS 40 978 FINANSZÍROZÁSI KIADÁS 48 000 II. ÖSSZESEN 171 663 KIADÁSOK ÖSSZESEN 458 211
Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 1234 4.sz. melléklete NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2009.ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 4 708 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 8 943 IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN 13 651 II. EGYÉB POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK 1. Szociális étkezés Intézényi működési bevétel 1 040 2.Állattenyésztési szolgáltatás Int.működési bevétel 300 3. Parkgondozás Támogatás értékű bevétel 600 4. Munkahelyi vendéglátás Int. működési bevétel 1 300 5. Saját v. bérelt ing. haszn. Int. működési bevétel 1 750 6. Temetkezés Int. működési bevétel 690 Támogatás értékű bevétel 3 000 7. Város és községgazdálkodás Int.működési bevétel 1 020 8. SZJA és állami támogatás 98 195 Sajátos működési bevétel 125 277 9. Háziorvosi szolgálat Intézményi működési bevétel 700 Támogatás értékű bevétel 9 700 10. Védőnői szolgálat Támogatás értékű bevétel 4 060 11. Fogászati ellátás Támogatás értékű bevétel 2 964 12. Műv. ház tevékenység Int. működési bevétel 1 138 13. Finanszírozási tevékenység Hitel felvét 63 362 14. Köztisztasági tevékenység Intézményi működési bevétel 84 15. EP választás Támogatás értékű bevétel 530 16. Könyvtár Támogtás értékű bevétel 150 17, Iskola egészségügy Támogatás értékű bevétel 140
Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 1234 4.sz.melléklete 2. ÖSSZESEN 1-13 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 8 022 SAJÁTOS MŰK. BEV. 125 277 ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS SZJA 98 195 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 21 144 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL 63 362 ÖSSZESEN 316 000 MINDÖSSZESEN INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 12 730 LAKBÉR, BÍRSÁG ÉS SAJÁTOS MŰK.BEV. 125 277 ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS SZJA 98 195 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 30 087 HITEL 63 362 MINDÖSSZESEN 329 651
Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 1234 5. sz. melléklete NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2009. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) LÉTSZÁM I. IGAZGATÁSI KIADÁSOK SZEMÉLYI KIADÁSOK 47 122 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK 13 756 DOLOGI KIADÁS 29 189 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS 58 787 TARTALÉK ÉS CÉLTARTALÉK 497 MŰKÖDÉSI HITEL VISSZAFIZETÉSE 6 161 IGAZGATÁSI KIADÁS ÖSSZESEN 155 512 13 II. EGYÉB POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI KIADÁS 1. Állattenyésztési szolgálat Dologi kiadás 490 2. Parkgondozás Személyi kiadás 3 855 Munkaadókat terhelő járulék 1 264 Dologi kiadás 1 535 3 3. Munkahelyi vendéglátás Dologi kiadás 1 500 4. Közutak üzemeltés Dologi kiadás 1 020 5. Saját v. bérelt ing. haszn Dologi kiadás 135 6. Községgazd. szolgálat Személyi kiadás 7 295 Munkaadókat terh. járulék 2 115 Dologi kiadás 1 290 6 7. Temetkezés Dologi kiadás 100 8. Közvilágítás Dologi kiadás 4 050 9. Háziorvosi szolgálat Személyi kiadás 8 327 Munkaadókat terh. járulék 2 676 Dologi kiadás 2 200 10. Védőnői szolgálat Személyi kiadás 2 264 Munkaadókat terh. járulék 720 Dologi kiadás 425 3 1 11. Anya, gyermekvédelem Személyi kiadás 43 Munkaadókat terh. járulék 12 Dologi kiadás 925 12. Fogászati ellátás Dologi kiadások 3 804
13. Szociális étkeztetés Személyi kiadás 623 Munkaadókat terh. járulék 232 Dologi kiadás 1 740 Szociálpolitikai juttatás 700 14. Családsegítés Személyi kiadás 1 604 Munkaadókat terh. járulék 480 Dologi kiadás 1 575 15. Rendszeres pénzbeni ell. Szoc.pol juttatás 35 982 Munkaadókat terh. járulék 2 000 16. Eseti pénzbeli szociális ellátás Szoc.pol juttatás 4 096 17. Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Szoc. pol. juttatások 200 18. Köztisztasági tevékenység Személyi kiadás 3806 Munkaadókat terh. Járulék 1 285 Dologi kiadás 11 500 19. Műv. ház tevékenység Személyi kiadás 1 466 Munkaadókat terh. Járulék 504 Dologi kiadás 4 502 20. Közműv. könyvtár tev. Személyi kiadás 1 337 Munkaadókat terh. járulék 446 Dologi kiadás 220 21. Sportcélok és feladatok Személyi kiadás 1 506 Munkaadókat terh. járulék 498 Dologi kiadás 715 22. EP választások Személyi kiadás 365 Munkaadókat terhelő járulék 76 Dologi kiadás 360 23. Finanszírzási kiadások 48 000 ÖSSZESEN 1-21 SZEMÉLYI KIADÁSOK 32 491 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK 12 308 DOLOGI KIADÁS 37 886 SZOC. POL. JUTTATÁS 40 978 FINANSZÍROZÁSI KIADÁS 48 000 ÖSSZESEN 171 663 1 1 4 1 1 1 22 Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 1234 5. sz. melléklete 2. MINDÖSSZESEN SZEMÉLYI KIADÁSOK 79 613 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK 26 064 DOLOGI KIADÁS 67 075 SZOC. POL. JUTTATÁS 40 978 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS 58 787 TARTALÉK 497 MŰKÖDÉSI HITEL VISSZAFIZETÉS 6 161 FINANSZÍROZÁSI KIADÁS 48 000 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 327 175 35
Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 1234 6. sz. melléklete EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ 2009. ÉVI PROJEKTEK BEVÉTELEK MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) ORVOSI RENDELŐ AKADÁLYMENTESÍTÉSE 8 550 BENYÚJTÁSRA KERÜLT PÁLYÁZAT KEDVEZŐ ELBÍRÁLÁSA ESETÉN RAVATALOZÓ FELÚJÍTÁSA 10 226 MŰVELŐDÉSI HÁZ FELÚJÍTÁSA 41 667 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 60 443 KIADÁSOK RAVATALOZÓ FELÚJÍTÁSA 12 312 MŰVELŐDÉSI HÁZ FELÚJÍTÁSA 50 000 KIADÁSOK ÖSSZESEN 62 312
Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 1234 7.sz. melléklet NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2009.ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) 1 KÖLCSÖNTÖRLESZTÉSEK 484 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL FELHALMOZÁSRA 1 ORVOSI RENDELŐ AKADÁLYMENTESÍTÉSE 8 550 2 KERÉKPÁRÚT TERVEZÉS 698 3 RAVATALOZÓ FELÚJÍTÁS 10 260 4 MŰVELŐDÉSI HÁZ FELÚJÍTÁS 41 667 5 SZENNYVÍZ, CSATORNA TERVEZÉS 32 980 6 SZENNYVÍZ, CSATORNA TERVEZÉSHEZ SAJÁT ERŐ BIZTOSÍTÁSA VIZIKÖZMŰTŐL ÁTVETT PÉNZESZKÖZZEL 5 820 7 LTP ( ARANY J. UTCA ÉPÍTÉSE ) 206 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 100 181 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL 1 ÖKORMÁNYZATI LAKÁS ÉRTÉKESÍTÉSE 200 2 TELEK ÉRTÉKESÍTÉS 7 050 3 FELHALMOZÁSI HITEL 20 645 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 128 560 Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 1234 8.sz melléklete NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2009.ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA SORSZÁM MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) 1 SZÁMÍTÓGÉP BESZERZÉSE 550 2 SZENNYVÍZ, CSATORNA 47 200 3 LAKÁSHOZ JUTÁS TÁMOGATÁSA 1 100 4 KERÉKPÁRÚT TERVEZÉSI DÍJA 1 628 5 HITEL VISSZAFIZETÉS 2 596 6 FÖLDTERÜLET VÁSÁRLÁS 1 200 7 HIVATALHOZ AJTÓ VÁSÁRLÁS 200 8 FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS 2 222 9 TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER KIÉPÍTÉSE 1 932 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 58 628
NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 1234 8.sz.melléklete 2. SORSZÁM MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) 1 UTAK FELÚJÍTÁSA 8 457 EBBŐL: HANGÁR-JÓZSEF A. UTCA 4 181 KATONA J. UTCA 1 577 BÉKE UTCA 2 199 2 ORVOSI RENDELŐ FŰTÉS KORSZERŰSÍTÉS 919 3 MŰVELŐDÉSI HÁZ FELÚJÍTÁS 50 000 4 RAVATALOZÓ FELÚJÍTÁS 12 312 5 ISKOLA AKADÁLYMENTESÍTÉSE 720 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 72 408
Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 9.sz. melléklete NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI ELŐIRÁNYZAT- FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVID ÜTEMTERVE (E/FT) SORSZÁM MEGNEVEZÉS I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ÖSSZESEN BEVÉTELEK 1. Saját bevételek 5 420 5 545 39 420 5 420 5 420 5 420 5 420 5 420 39 420 5 420 5 420 5 414 133 159 2. Tám.ért.bevétel 2 167 2 317 2 167 2 167 2 317 2 166 2 166 2 317 2 167 2 166 2 317 2 166 26 600 3. Támogatás 5 139 5 854 4 423 5 074 5 074 5 074 5 074 5 854 4 423 5 074 5 074 8 912 65 049 4. Hitel, pénzmarad. 10 000 10 000 5. Felhalmozási bevétel 6 240 3 088 40 40 40 40 20 685 41 41 5 840 42 51 967 88 104 6. BEVÉTELEK 1-5 28 966 16 804 46 050 12 701 12 851 12 700 33 345 13 632 46 051 18 500 12 853 68 459 322 912 Előző havi 7. pénzmarad. 7 298 3 085 25 917 18 089 9 861 3 10 868 4 131 27 827 14 626 7 310 BEVÉTEL ÖSSZESEN 28 966 24 102 49 135 38 618 30 940 22 561 33 348 24 500 50 182 46 327 27 479 75 769 451 927 KIADÁSOK 8. Működési kiadás 19 389 19 389 20 929 19 389 19 389 20 729 19 389 19 389 20 929 19 389 19 389 21 111 238 810 9. Fejlesztési kiadás 2 279 1 628 2 289 1 140 1 690 1 829 3 091 980 1 426 12 312 780 52 183 81 627 10. Tartalék felhaszn. 2 475 2 475 KIADÁS 8-10 ÖSSZESEN EGYYENLEG 21 668 21 017 23 218 20 529 21 079 22 558 22 480 20 369 22 355 31 701 20 169 75 769 322 912 7 298 3 085 25 917 18 089 9 861 3 10 868 4 131 27 827 14 626 7 310 0
Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 10.sz. melléklete NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2009. ÉVRE KEDVEZMÉNYEK JOGCÍMEI KÖVETELÉS MEGNEVEZÉSE RÉSZLETFIZETÉS ELENGEDÉS ÖSSZEG JOGCÍM ÖSSZEG JOGCÍM IPARŰZÉSI ADÓ 20 méltányosság - - GÉPJÁRMŰADÓ 120 méltányosság 60 méltányosság KOMMUNÁLIS ADÓ 150 méltányosság 320 méltányosság KÉSEDELMI PÓTLÉK 15-60 - 2009. ÉVBEN ELŐRELÁTHATÓAN A TAVALYI TAPASZTALATOKAT FIGYELEMBE VÉVE A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÖSSZEG TÖRLÉSE VÁRHATÓ. ABBAN AZ ESETBEN BIZTOSÍTJUK EZEKET A MÉLTÁNYOSSÁGOKAT, AMENNYIBEN A KÉRELMEZŐ MEGÉLHETÉSÉT AZ ADÓ MEGFIZETÉSE SÚLYOSAN VESZÉLYEZTETI. NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVRE KIHATÓ KÖTELEZETTSÉGEI Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 11.sz. melléklete JOGCÍM MEGNEVEZÉSE EGÉSZSÉGES IVÓVÍZ PROGRAM CEGLÉDI SZILÁRD HULLADÉKLERAKÓ FELVETT HITELEK VISSZAFIZETÉSE UTÁNI KAMAT ÖSSZESEN: ÖSSZEGE (E/FT) 1 000 500 5 325 6 825 Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 12.sz. melléklete NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNYA HITELFELVÉTEL CÉLJA MŰKÖDÉSI HITEL MŰKÖDÉSI HITEL SZENNYVÍZ BERUHÁZÁS ÚTFELÚJÍTÁS ÚTFELÚJÍTÁS ÚTFELÚJÍTÁS FORD AUTÓ VÁSÁRLÁSA HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FELVETT HITEL ÖSSZEGE 2009.01.01. ÁLLAPOT LEJÁRAT ÉVE 19 700 20 000 14 400 12 903 2017 2013 1 980 1 980 2009 4 564 3 523 2016 1 167 759 2015 3 537 3 111 2025 4 505 3 674 2013 711 462 2015 ÖSSZESEN 56 164 40 812 Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 13.sz. melléklete NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2009. ÉVBEN NYÚJTANDÓ KÖLCSÖNÖK TERVEZETT KÖLCSÖN ÖSSZEGE 1 100 LEJÁRAT ÉVE KÖLCSÖN NYÚJTÁS CÉLJA 2 013 ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁS
Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 15.sz. melléklete SORSZÁM I. II. 1. 2. Igazgatási bevételek Egyéb pol. hiv. költségvetésében szereplő bevétel Állattenyésztési szolgáltatás Parkgondozás BEVÉTELEK INT. MŰK. BEV. SAJÁTOS MŰK. BEV. KÖLTSÉGV. TÁMOGATÁS PÉNZESZK. ÁTVÉTEL 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 9 219 9 495 2 421 2 493 6 798 7 002 309 318 309 318 3. Szociális étkeztetés 1 071 1 103 1 071 1 103 4. Munkahelyi vendéglátás 1 339 1 379 1 339 1 379 5. Saját v. bérelt ing. haszn. 1 545 1 591 1 545 1 591 6. 7. 8. 9. 618 636 618 636 Temetkezés 711 732 711 732 Áll. tám., SZJA., Ip. adó, Gépj. adó, Bírság, Lakbér 193 639 199 448 126 639 130 438 67 000 69 010 Háziorvosi szolgálat Művelődési Ház tev. 10 712 11 034 721 743 9 991 10 291 1 133 1 167 1 133 1 167 10. Védőnői szolgálat 4 326 4 456 4 326 4 456 11. 12. 13. Város és községgazdálkodás Fogászat Köztisztaság MEGNEVEZÉS ÖSSZESEN 1-13 Pénzmaradvány, hitel BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 051 1 082 1 051 1 082 2 575 2 652 2 575 2 652 86 89 86 89 228 334 235 182 10 387 10 697 126 639 130 438 67 000 69 010 24 308 25 037 35 000 40 000 NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2010. - 2011. ÉVI BEVÉTELI KONCEPCIÓJA (E/FT) 263 334 275 182 10 387 10 697 126 639 130 438 67 000 69 010 24 308 25 037
Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 16.sz. melléklete NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SORSZÁM MEGNEVEZÉS 2010. - 2011. ÉVI KIADÁSI KONCEPCIÓJA (E/FT) KIADÁS SZEMÉLYI KIADÁS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR. DOLOGI KIADÁS 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 I. II. 1. Igazgatási kiadás Egyéb pol. hiv. költségvetésében szereplő kiadás Állattenyészt. szolgálat 90 198 92 903 47 854 49 289 14 472 14 906 27 872 28 708 505 520 505 520 2. Parkgondozás 6 582 6 778 3 609 3 717 1 258 1 295 1 715 1 766 3. Munkahelyi vendéglátás 1 545 1 591 1 545 1 591 4. Közutak üzemeltetése 1 051 1 082 1 051 1 082 5. 6. 7. 8. Saját v. bérelt ing. haszn. Községgazd. Temetkezés Közvilágítás 139 143 139 143 10 185 10 491 6 771 6 974 2 137 2 201 1 277 1 316 103 106 103 106 4 017 4 138 4 017 4 138 9. 10. 11. Háziorvosi szolgálat Szociális étkeztetés Védőnői szolgálat 13 281 13 680 8 322 8 572 2 693 2 774 2 266 2 334 1 751 1 804 1 751 1 804 3 457 3 561 2 299 2 368 720 742 438 451
Az 1/2009. (II. 16.) rendelet 16.sz. melléklete 2. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ÖSSZESEN Anya, gyerm. Védelem Fogászati ellátás Házi szoc. Gondozás 953 981 953 981 3 440 3 543 3 440 3 543 897 924 604 622 231 238 62 64 Családsegítés 3 678 3 788 1 576 1 623 480 494 1 622 1 671 Rendszeres pénzbeni ellátás 8 209 8 456 2 060 2 122 6 149 6 334 Eseti pénzbeni ellátás 4 223 4 350 4 223 4 350 Köztisztasági tevékenység 17 080 17 592 3 914 4 031 1 321 1 361 11 845 12 200 Műv. Ház tevékenysége Könyvtári tevékenység Sportcélok és feladatok 5 263 5 422 1 447 1 491 506 521 3 310 3 410 1 808 1 861 1 293 1 331 443 456 72 74 2 686 2 768 1 456 1 500 494 509 736 759 181 051 186 482 79 145 81 518 26 815 27 619 75 091 77 345 III. Támogatás értkű kiadás 54 000 55 620 0 0 0 0 0 0 IV FELHALM. KIADÁS 25 000 30 000 0 0 0 0 0 0 V. TARTALÉK 2 549 2 626 0 0 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN 262 600 274 728 79 145 81 518 26 815 27 619 75 091 77 345