ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója, 2009. évi várható teljesítési adatok Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: GAESZ, Pénzügyi Osztály, Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! A Kormány ebben az évben meglepően korán, 2009. szeptember 11-én terjesztette az Országgyűlés elé a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot. E törvényjavaslat a - 2009. évhez képest - mintegy 120 milliárd forinttal kevesebb forrást juttat az önkormányzatoknak. Ezt némiképp csökkenti a járulékcsökkenésből, (itt azonban nem kerül megemlítésre az általános forgalmi adó általános kulcsának megemelése) az állítólagos gyermeklétszám csökkenésből, feladat elvonásokból származó kiadás megtakarítás. Így az elvonás nettó mértéke 85 milliárd forintra becsülhető. A Kormány állítása szerint a csökkenés csupán 4,8 %-os, ami nem éri el az állítólagos kiadáscsökkenés mértékét. A nettó 85 milliárd forint közel 60 %-a hazai fejlesztések felfüggesztéséből adódik. A költségvetési javaslat indoklása szerint a támogatások elsősorban ott csökkennének, ahol a hatékonyság fokozása érdekében egyes feladatok más szervezési megoldással kikerülnek az önkormányzati körből, például az adóigazgatásnál (helyi iparűzési adó kérdése, mely élénk vitákat váltott és vált ki, hiszen nem minden önkormányzatnál járnak érdemi költségcsökkenéssel, ugyanakkor nehéz helyzetbe hozhatja az önkormányzati likviditást, ami újabb hitelek felvételéhez vezethet, melynek többlet kamatterhei jelenhetnek meg), vagy megszűnnek bizonyos jegyzői feladatok. Emellett a szakmai szabályozás esetleges változását említik, valamint, hogy növelni lehetne az önkormányzatok, mint fenntartók mozgásterét (pl. egyes közoktatás-szervezési és szociális szakellátási előírások rugalmasabbá tételével). További lehetőség bizonyos szolgáltatások esetében az ellátottak magasabb arányú tehervállalása (pl. a térítési díjrendszer átalakítása a művészetoktatásnál, a gyermek- és szociális étkeztetésnél). Kérdés, hogy milyen mozgástere marad azon önkormányzatoknak (köztük Zirc Városi Önkormányzatnak), ahol a korábbi években megtörténtek a létszámleépítések, feladatracionalizálások. Az önkormányzat intézmények működtetését adta át a Megyei Önkormányzatnak, intézményeket szervezett át, társulásokat alakított a hatékonyabb feladatellátás és a jobb finanszírozás reményében? Az önkormányzatoknak megvan ugyan a saját bevétel növelési lehetősége helyi adók (egyes adónemek esetében), térítési díjak emelésével. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk a recesszióból adódó helyiadó-kiesésről sem. DE! A település lakosságának is véges a tűrőképessége. Annak a lakosnak, aki a központi és a helyi nyomásnak is egyaránt ki van téve. Ismét - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - elmondható, hogy az elsődleges cél a túlélés! A bevétel növelési lehetőségek felkutatása és minél jobb kiaknázása, a kiadások jelentős csökkentése a hatékony és lehetőleg színvonalas működés megvalósítása.
A T/10554. számú a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat önkormányzatunkat különösen érintő részei A helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások normatív állami hozzájárulásának, támogatásának jogcímei a jogosultság feltételei a költségvetési törvényjavaslat 3-8. számú mellékleteiben szerepelnek. Ezek az előző évivel hasonló szerkezetben tartalmazzák a normatív, valamint a felhasználási kötöttséggel járó normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó jogcímeit, összegeit, valamint a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló kiegészítő támogatásokat, a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztásának részletes szabályait és összegeit. Ebben az évben a koncepció készítése során a közoktatással kapcsolatos normatív állami támogatások meghatározásához a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésről szóló 2008. évi CII. törvény előírásait, illetve a 2010. évi törvényjavaslat iránymutatásait párhuzamosan vettük figyelembe. (Itt tartom fontosnak megjegyezni, hogy a közoktatási alap-hozzájárulásokból eredő 2010. évi támogatási összegek meghatározásakor számos jogszabályi ellentmondásba ütköztünk.) A támogatások rendszerében bekövetkezett önkormányzatunkat érintő változásokból néhány dolgot fontosnak tartok kiemelni. A települési önkormányzatok általános feladataihoz kapcsolódó, lakosságszámhoz kötött normatív állami támogatások esetében összevonásra kerül az igazgatási, sport, kulturális és közlekedési feladatok ellátásához kapcsolódó normatív támogatás. Ezek együttesen 2009. évben 1 lakosra vetítve 3 133 forintot tettek ki. 2010. év tekintetében az 1 lakosra jutó tervezett összeg 1 947 forint. A csökkenés 1 186 forint lakosonként. A körzeti igazgatási feladatok ellátásához, a körjegyzőség működtetéséhez kapcsolódó támogatásokhoz kapcsolódó fajlagos összegekben is kivétel nélkül jelentős csökkenés következett be. Fajlagos összeg (forintban) Jogcím 2010. évi törvényjavaslat 2008. évi CII. törvény szerint szerint Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok Alap-hozzájárulás 3 300 000 3 000 000 Okmányiroda működési kiadásai 324 276 Gyámügyi igazgatási feladatok 270 229 Építésügyi igazgatási feladatok Alap-hozzájárulás 70 56 Kiegészítő hozzájárulás 7 737 7 729 Körjegyzőség működése 300 000 253 530 A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátásához kötődő támogatás fajlagos összegében 476 forintos csökkenés következett be. Az üdülőhelyi feladatokhoz fűződő támogatás fajlagos összege felére csökkent, azaz önkormányzatunk realizált idegenforgalmi adóforintonként 1 forint támogatáshoz juthat. Fent felsorolt támogatások többsége lakosságszámhoz kötött. A tervezés mindig a megelőző év január 1-i kiközölt lakosságszám alapján történik. Ezen támogatásokból származó bevételekre nincs jó hatással Zirc Város lakosságszámának folyamatos csökkenése sem.
A bölcsődei ellátással kapcsolatos állami támogatás fajlagos összege 46 050 forinttal (15 %-kal), csökkent. A közoktatási alap-hozzájárulások vonatkozásában jelenleg is érvényes a 8/12-es 4/12-es megosztás esetén a két költségvetési törvényből történő támogatás-számítás. (Jelen jogszabály értelmezés szerint) Előző évek tendenciája: - A fajlagos összegű támogatást felváltotta a teljesítményarányos finanszírozás. (Előnybe kerültek azok a települések, akiknek jobb volt a kihasználtságuk.) - Kibővítették a teljesítményarányos finanszírozást az alapfokú művészetoktatásra, illetve a napközire is. - Ezután elkezdett csökkenni a teljesítménymutatóhoz kapcsolódó összeg. (2 550 000 2 540 000 2 350 000 forint/teljesítménymutató) Jelen állás szerint a közoktatási alap-hozzájárulásokhoz kapcsolódó támogatások 8/12-ed része 2 540 000 forintos, 4/12-ed része pedig 2 350 000 forintos összeggel kalkulálódnak. A teljesítménymutatóra jutó összeg csökkenése azonban csak az egyik csökkentő tényező. A másik a teljesítménymutató számításában bekövetkezett változás (4. illetve 8. évfolyam esetében) ahol a rögzített számítási metódus (osztálylétszám növekedése) alapján csökken a teljesítménymutató is. A közoktatási kiegészítő hozzájárulások tekintetében valamennyi - az önkormányzatunkat érintő - hozzájárulás fajlagos összegeiben csökkenés következett be. (Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása; Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás; Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek tanulók támogatása) A szociális juttatások tekintetében az óvodában, iskolában szerezett kedvezményes étkeztetés esetében drasztikus csökkenés következett be. A támogatások fajlagos összegei közel harmadára csökkentek. A tanulók tankönyvellátásához kapcsolódó támogatások fajlagos összegei meglepő módon nem változtak. A költségvetési törvényjavaslat 4. számú melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztására vonatkozó szabályozást. A törvényjavaslat szerint ez az összeg 2010. évben 679 442,1 millió forint, ami közel 4,6 %-os növekedést mutat az előző évhez képest. Jogcím Előirányzat (millió forintban) Változás 2008. évi CII. törvény 2010. évi 2010/2009 szerint törvényjavaslat szerint SZJA helyben maradó része 129 870,0 135 888,4 1,046 Átengedett SZJA 406 248,1 441 311,7 1,086 Jövedelemkülönbség mérséklése 100 485,0 96 495,3 0,960 Zirc Városi Önkormányzat Előirányzat (ezer forintban) SZJA helyben maradó része 86 581 87 312 1,008 Jövedelemkülönbség mérséklése 83 927 74 649 0,889 Iparűzési adóerő képesség 114 420 121 255 1,060 Az önkormányzatunkra vonatkozó jövedelemkülönbség mérséklése 2010. évi előirányzatának megállapítása során a Magyar Államkincstár 2010. évre kiközölt személyi jövedelemadó
helyben maradó részének előirányzatával, továbbá a 2010. évre becsült adóerő képességgel számoltunk. A jövedelem-differenciálódás mérséklésénél a településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatárra vonatkozóan azonban egyenlőre nincsenek információink, így a 2009. évi szint került figyelembe vételre. Ez elég bizonytalanná teszi önkormányzatunk személyi jövedelemadó bevételének tervezését. A törvényjavaslat 5. számú melléklete a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások előirányzatait tartalmazza. önkormányzatunkat érintő előirányzatok és azok változásai: Előirányzat neve 2010. évi törvényjavaslat alapján (millió forintban) Változás (2010. évi javaslat/2009. évi ei.) Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása 1 520 0,97 Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 1 050 0,95 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása 710 1,00 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 4 900 0,96 Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 35 240 1,00 Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának 0 0,00 támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 4 548 1,20 Közoktatás-fejlesztési célok támogatása 1 000 0,11 Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése 4 350 1,06 Bérpolitikai intézkedések támogatása 22 800 0,88 Nyári gyermekétkeztetés 2 400 1,00 Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások 6 640 0,92 A törvényjavaslat 6. számú melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások sorát: Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt működési célra igényelhető támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása (Önkormányzatunk évek óta sikeresen pályáz e jogcímre) A költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásainak sorát. Önkormányzatunkat érintő előirányzatok és azok változásai: A pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása a 2010. évben eltűnt a költségvetési törvénytervezetből.
A pedagógiai szakszolgálat 2010. évi 3 753 millió forintos tervezett előirányzata 1 %- os csökkenést mutat az előző évhez képest. A támogatás fajlagos összege 70 000 forinttal csökkent. Az egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatásának előirányzata emelkedést mutat. Ennek oka a közfoglalkoztatás körének bővítése, az érdemi munkavégzés elősegítése. A 2010. évi 113 381,5 millió forintos tervezett előirányzat 7,3 %-os növekedést mutat az előző évhez képest. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatásain belül a közoktatási intézményi feladatokkal összefüggésben az alábbi jogcímeken juthat önkormányzatunk támogatásokhoz (A közoktatási alap-hozzájárulásoknál említett jogszabályi ellentmondások e jogcímek esetében is megjelennek, miszerint az első 8 hónap esetében nem a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben előrevetített előirányzatokat kell figyelembe venni.): A 2010. költségvetési évre: Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás ezen belül: alaptámogatás óvoda és 1-4. évf. (70 000 forint/fő/év) 5-8. évf. (78 000 forint/fő/év) kiegészítő támogatás óvoda és 1-4. évf. (35 000 forint/fő/év) 5-8. évf. (39 000 forint/fő/év) Tagintézményi támogatás (70 000 forint/fő/év) Kistelepülési tagintézményi támogatás (0 forint/fő/év) megszűnt! Közoktatási szakszolgálati feladatok ezen belül: logopédiai ellátás (11 000 forint/fő/év) gyógytestnevelés (11 000 forint/fő/év) Közoktatási szakszolgálati feladatok ezen belül: logopédiai ellátás (9 800 forint/fő/év) gyógytestnevelés (9 800 forint/fő/év) Összességében elmondható, hogy az állami támogatások rendszerében erőteljes negatív változás következett be, amit tetőz a jogszabályi háttér bizonytalansága is. Ez meglehetősen nehéz helyzetbe hozza az önkormányzatokat köztük önkormányzatunkat is - a 2010. évi költségvetés előkészítő munkálatai során. Intézményrendszer 2010. évben Zirc Városi Önkormányzat intézményrendszere 2007. tavasza óta folyamatos változik, átalakul, bővül. 2009. évben a Zirc és Környéke Közoktatási Társulások Olaszfalu Község Önkormányzatával bővültek. Jelenleg Önkormányzatunknak 3 önállóan és 6 részben önállóan gazdálkodó intézménye van.
2010. évi költségvetési bevételek alakulása koncepcionális szinten A 2010. évi bevételi főösszeg koncepcionális szinten 2 534 809 ezer forint. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevételeken belül a föld- és helyiségbérletből származó bevételek, a közterület foglalásból származó bevételek 2009. évi várható teljesítést tekintve kedvezően alakultak. E bevételi előirányzatok a hatályos szerződések, megállapodások, önkormányzati rendeletek alapján kerültek megállapításra. Önkormányzat költségvetési támogatása 2010. évre vonatkozóan a normatív állami hozzájárulások tekintetében 5 %-os csökkenésre számítunk, a 2009. évi eredeti előirányzathoz képest, ami egyértelműen a fent már részletezett támogatási jogcímek fajlagos összegeinek csökkenéséből adódik. 2010. év vonatkozásában számottevő mutatószám változásról önkormányzatunk esetében nem beszélhetünk. Itt említeném meg, hogy a törvényjavaslat, és a módosító javaslat tárgyalása során a normatívák fajlagos összegei változhatnak. Sajátos működési bevételek Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek tervezése, (korábbi évek sajnálatos gyakorlatának megfelelően) ismét nehézségekbe ütközött ennek a koncepciónak az összeállítása során. A jövedelemkülönbség mérséklés előirányzatának megtervezéséhez 4 dolog ismerete nélkülözhetetlen: Lakosságszám SZJA helyben maradó részének előirányzata Becsült iparűzési adóerő képesség Településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatár Fent felsoroltak közül a lakosságszám, az SZJA helyben maradó részének előirányzata, illetve a 2010. évre becsült iparűzési adóerő képesség ismertek. Ezen adatok tükrében, valamint feltételezve, hogy a településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatár nem változik! az előző évhez képest, mintegy 11 %-os csökkenésre számíthatunk az előirányzat esetében. A helyi adók tekintetében az előirányzatok a hatályos helyi adó rendeletünk figyelembe vételével kerültek megtervezésre, feltételezve, hogy a Képviselő-testület azon nem változtat.
Átvett pénzeszközök A működési célra átvett pénzeszközök között egyrészt Eplény Községtől a körjegyzői feladatok ellátásáért, másrészt a Zirc és Környéke Közoktatási Társulások kapcsán a társult önkormányzatoktól, illetve a Többcélú Kistérségi Társulástól közoktatási társulások, illetve mozgókönyvtári feladatok ellátása miatt - átvett pénzeszközök kerültek megtervezésre. Itt szerepel továbbá a Megyei Önkormányzattól hatályos megállapodás alapján járó sajátos nevelési igényű gyerekek oktatását segítő támogatás, továbbá az önkormányzat által kifizetett közlekedési támogatás 100 %-os térítése. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök között egyrészt a gáz érdekeltségi hozzájárulás került beállításra koncepcionális szinten. Itt szerepelnek továbbá a 2009. évben elnyert pályázati támogatások összegei is az alábbi bontásban: Fejlesztési cél Pályázati forrás Támogatás összege (e forintban) Közterületi járda felújítás TEKI 12 524 Közterületi útfelújítás TEUT 5 163 TIOP Járóbeteg szakellátás fejlesztése EU 800 000 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés EU 1 606 Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek között egyrészt a kijelölt ingatlanok értékesítéséből származó bevételek, a kötvénykibocsátásból származó forrás befektetéséből keletkező bevételek, valamint a csatorna bérleti díj kötelező amortizáció bevétele kerültek beállításra. adatok e forintban Ingatlanértékesítések (Szeptember 6. utca) 4 200 Pénzügyi befektetések bevételei 10 500 Csatorna (kötelező amortizáció) 8 456 Finanszírozási bevételek A mindenkori működéshez elengedhetetlen likvid hitel 50 000 e forintos összegben került beállításra. Előző évi pénzmaradvány 2010. évre csak fejlesztési célú pénzmaradvánnyal terveztünk. Ennek összetételét az alábbi táblázat mutatja. Összeg (e forintban) Munkáltatói lakásalap 3 171 Lakásalap 19 193 Csatorna tartalék 15 485 Kötvénykibocsátás maradványa 202 868 Környezetvédelmi Alap 878 Összesen: 241 595
2010. évi költségvetési kiadások alakulása koncepcionális szinten A 2010. évi kiadási főösszeg koncepcionális szinten 2 580 291 e forint. Működési kiadások Működési kiadások tekintetében az előterjesztés egyrészt az intézmények által benyújtott, másrészt a Polgármesteri Hivatal igényeinek megfelelően került összeállításra. A személyi juttatások tekintetében 2010. évre 12 havi illetménnyel számoltunk. A munkaadókat terhelő járulékok tekintetében az előirányzatok koncepcionális szinten kedvezőbben alakultak az előző évi eredeti előirányzathoz képest. Ennek oka a 2009. július 1- től részleges, majd 2010. január 1-től teljes, 5 %-os mértékű járulékcsökkenés, továbbá a tételes egészségügyi hozzájárulás eltörlése. A személyi juttatások tervezésénél nem kis fejtörést okozott a munkáltató által kötelezően adandó, illetve közalkalmazottak esetében - adható juttatások rendszerének átalakítása. A 2010. évi koncepció szintjén a Polgármesteri Hivatal esetében a Cafeteria keret a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. (4) bekezdésében meghatározott kötelező minimum feltételek alapján került megállapításra. (Ez a mindenkori köztisztviselői illetményalap ötszöröse, ami éves szinten 193 250 forint. Ez az összeg magában foglalja a munkáltatót terhelő járulékok (25 %) összegét is.) Ez a keret GAESZ szinten 180 000 forint dolgozónként. A dologi kiadások tekintetében két változatot készítettünk az intézmények tekintetében. I. Kiindulási alapnak a 2009. évi eredeti dologi előirányzatot tekintettük. Ezt korrigáltuk az általános ÁFA kulcs emelkedéséből eredő változásokkal. II. Kiindulási alapnak szintén az ÁFA változással korrigált 2009. évi eredeti dologi előirányzatot tekintettük, amire 5 %-os inflációt terveztünk. Jelen előterjesztés a 2010. évi koncepcionális dologi előirányzatok vonatkozásában az I. változattal számol. A működési célra átadott pénzeszközök koncepcionális szintű előirányzata az alábbi tételekből tevődik össze: Összeg (ezer forintban) Sportpálya üzemeltetés 1 500 Háziorvosi ügyeleti díj 5 776 Tűzoltó Köztestületnek átadott pe. 1 708 Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása (Tanuszodával együtt) 60 825 ZNNÖ-nek átadott pénzeszköz 1 071 Polgármesteri Hivatal összesen: 70 880 ZNNÖ 500 Zirc Városi Erzsébet Kórház-RI. 3 500 Mindösszesen: 74 880
A társadalom és szociálpolitikai juttatások, kölcsönök tekintetében önkormányzatunk az alábbi előirányzatokkal kalkulál 2010. évre: Tervezett összeg (e forintban) Aktív korúak rendsz.szoc.segélye 6 000 Rendszeres szociális segély 150 Rendelkezésre állási támogatás 7 000 Időskorúak járadéka 450 Átmeneti szociális segély 1 200 Temetési segély 500 Közgyógyellátás 250 Ápolási díj 13 000 Rendkívüli gyermekvédelmi támog. 2 500 Közlekedési támogatás 700 Lakásfenntartási támogatás 3 600 Köztemetés 600 Kamatmentes kölcsön 300 Adósságcsökkentési támogatás 2 000 Középiskolai tanulmányi ösztöndíj 300 Bursa Hungarica 600 Összesen: 39 150 E kiadási jogcímek részbeni fedezete a 2010. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete alapján igényelhető egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatásának előirányzata. A működési tartalékok között kerültek megtervezésre az alábbiak: Összeg (ezer forintban) Sportegyesületek támogatása 500 Civil pályázati alap 500 Kórház céltartalék 13 500 Helyijárat üzemeltetés 2 580 Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 8 954 Összesen: 26 034 A Zirc városát érintő szociális feladatellátás tekintetében a ZKTT 2010. évi koncepciójáról szóló előterjesztés adatait figyelembe véve az alábbi feladatok kapcsán merül fel tartalékképzési igény: Összeg (ezer forintban) Pszichiátriai betegek nappali ellátása 2 707 Fogyatékos személyek nappali ellátása 1 199 Időskorúak nappali ellátása 3 692 Házi segítségnyújtás 1 356 Összesen: 8 954
Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások között az áthúzódó fejlesztésekkel kapcsolatosan az alábbi tételek kerültek megtervezésre: Fejlesztési feladat megnevezése Fejlesztési Felújítási Felh-i célra kiadások kiadások átadott pe. Észak-Balatoni Szilárd Hulladék 833 Veszprém és Térsége Szennyvíz (II.ütem) 23 808 ÁROP 2 049 Járóbeteg szakellátás fejlesztése 878 079 Közterületi járdák felújítása 16 699 Békefi A. utca felújítása 10 326 Összesen: 880 128 27 025 24 641 2010. évben a Pályázati Tartalék Alap nevesített részeként az alábbi fejlesztések önereje került megjelenítésre: Belváros rekonstrukció Kistelepülési településkép javítása Felhalmozási tartalékok között kerültek megtervezésre az alábbi tételek: Összeg (ezer forintban) Finanszírozási kiadások Munkáltatói lakásalap 3 171 Lakásalap 19 193 Csatorna tartalék 23 941 Pályázati Tartalék Alap 81 914 Környezetvédelmi Alap 878 Összesen: 129 097 Fejlesztési hitelek törlesztésére a 2010. évi koncepcióban 15 224 e forint került beállításra. A hitelek, illetve a kötvény törlesztése 2010. évben várhatóan a következőképp alakul: adatok e forintban Kötvény* 5 748 A hitelcél (csatorna) 4 832 B hitelcél (út) 3 484 Közkincs hitel 1 160 Összesen: 15 224 * A kötvénykibocsátással kapcsolatos türelmi idő 2010. december 31-én jár le. A forintban meghatározott tőketörlesztést a 28 740 CHF-os fizetési kötelezettség és 200 HUF/CHF árfolyammal kalkuláltuk.
Zirc Városi Önkormányzat 2010. évi koncepciójában 2010. évi bevételek 2 484 809 2010. évi kiadások 2 565 047 2010. évi hiány 80 238 2010. évi finanszírozási bevételek 50 000 2010. évi finanszírozási kiadások 15 244 2010. évi koncepcionális szintű bevételi főösszeg 2 534 809 2010. évi koncepcionális szintű kiadási főösszeg 2 580 291 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, valamint a határozati javaslat elfogadására. Zirc, 2009. november 20. Ottó Péter polgármester
Határozati javaslat /2009.(...) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének jelen előterjesztésben leírtak szerinti koncepcióját a költségvetésről szóló érdemi döntést előkészítő, azt megalapozó munkaanyagként elfogadja. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: azonnal
Állami támogatások összefoglaló táblázata Zirc Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójához Polgármesteri Hivatal Összeg (forintban) Lakóhelyen maradó SZJA 87 312 440 Jövedelem diff. összege 74 648 867 Állami támogatások a 2008. évi CII. tv. 3. számú mellékletből 66 487 126 Összesen: 228 448 433 Óvoda Zirc Állami támogatások a törvényjavaslat 3. számú mellékletből Állami támogatások a törvényjavaslat 8. számú mellékletből Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pe. Összeg (forintban) 57 796 500 900 000 1 797 667 Összesen: 60 494 167 Óvoda Bakonybél Állami támogatások a törvényjavaslat 3. számú mellékletből Állami támogatások a törvényjavaslat 8. számú mellékletből Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pe. Összeg (forintban) 7 748 687 0 2 762 333 Összesen: 10 511 020 Óvoda Lókút Állami támogatások a törvényjavaslat 3. számú mellékletből Állami támogatások a törvényjavaslat 8. számú mellékletből Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pe. Összeg (forintban) 2 877 433 0 932 000 Összesen: 3 809 433
Óvoda Olaszfalu Állami támogatások a törvényjavaslat 3. számú mellékletből Állami támogatások a törvényjavaslat 8. számú mellékletből Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pe. Összeg (forintban) 9 522 240 0 2 330 667 Összesen: 11 852 907 Óvoda összesen Állami támogatások a törvényjavaslat 3. számú mellékletből Állami támogatások a törvényjavaslat 8. számú mellékletből Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pe. Összeg (forintban) 77 944 860 900 000 7 822 667 Összesen: 86 667 527 Általános Iskola Zirc Állami támogatások a törvényjavaslat 3. számú mellékletből Állami támogatások a törvényjavaslat 8. számú mellékletből Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pe. Összeg (forintban) 124 080 697 1 800 000 14 078 000 Összesen: 139 958 697 Általános Iskola Bakonybél Állami támogatások a törvényjavaslat 3. számú mellékletből Állami támogatások a törvényjavaslat 8. számú mellékletből Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pe. Összeg (forintban) 12 374 571 0 3 736 000
Összesen: 16 110 571 Általános Iskola Lókút Állami támogatások a törvényjavaslat 3. számú mellékletből Állami támogatások a törvényjavaslat 8. számú mellékletből Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pe. Összeg (forintban) 4 321 844 0 1 100 333 Összesen: 5 422 177 Általános Iskola Olaszfalu Állami támogatások a törvényjavaslat 3. számú mellékletből Állami támogatások a törvényjavaslat 8. számú mellékletből Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pe. Összeg (forintban) 15 126 018 0 3 918 667 Összesen: 19 044 685 Általános Iskola összesen Állami támogatások a törvényjavaslat 3. számú mellékletből Állami támogatások a törvényjavaslat 8. számú mellékletből Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pe. Összeg (forintban) 155 903 130 1 800 000 22 833 000 Összesen: 180 536 130 Összeg (forintban) Lakóhelyen maradó SZJA 87 312 440 Jövedelem diff. összege 74 648 867 Normatív állami hozzájárulás 300 335 116 Normatív módon kötött tám. 2 700 000 Egyes jöv.pótló támogatások 18 695 000 Összesen: 483 691 423
Összeg (forintban) ZKTT-től átvett pe. (Oktatási társulás) 30 655 667 ZKTT-től átvett pe. (Mozgókönyvtár) 4 400 000 ZKTT-től átvett pe. (PV) Összesen: 35 055 667
2010. évi személyi jövedelemadó bevételek tervezése a törvényjavaslat alapján Sorszám Összeg 1. Lakóhelyen maradó SZJA 87 312 440 2. Iparűzési adóalap (e forintban) 8 661 107 3. Adóerő képesség (2.sor*1,4%) 121 255 493 4. Lakosság száma (2009. január 1.) 7 116 5. Jöv.kül. mérséklés önkormányzati szintje (1.sor+3.sor)\4.sor 29 310 6. Jöv.kül. mérséklés alap értékhatára 39 800 7. Korrekciós tényező 0 8. Jöv.kül. mérséklés módosított értékhatára 39 800 9. Kiegészítés egy főre (8. sor-5.sor) 10 490 10. Jövedelem diff. összege (9.sor*4.sor) 74 648 867
Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2010. évi normatív állami támogatások a 2010. évi törvényjavaslat alapján Jogcím Mutató Fajlagos összeg Összesen 3.sz. 1. Település-üzemeltetési, igazg-i sport és kulturális fel. 7 116 1 947 13 854 852 3.sz.2.a) Okmányirodák működése és gyámügyi ig-i feladatok 3.sz. 2. aa) Alap-hozzájárulás 1 3 000 000 3 000 000 3.sz. 2. ab) Okmányiroda működési kiadásai 19 108 276 5 273 808 3.sz. 2. ac) Gyámügyi igazgatási feladatok 21 512 229 4 926 248 3.sz. 2. b) Építésügyi igazgatási feladatok 3.sz. 2. ba) Alap-hozzájárulás 21 512 56 1 204 672 3.sz. 2. bb) Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási fel. 494 7 729 3 818 126 3.sz. 3. Körjegyzőség működése 3.sz. 3.a) Alap-hozzájárulás 12 253 530 3 042 360 3.sz. 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 5 2 612 13 060 3.sz. 8. Üdülőhelyi feladatok 1 354 000 1 1 354 000 3.sz. 10. Pénzbeli szociális juttatások 30 000 000 Összesen: - - 66 487 126
Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2010. évi normatív állami támogatások a 2010. évi törvényjavaslat alapján ZIRC BAKONYBÉL LÓKÚT OLASZFALU Jogcím Létszám Átlag létszám (Teh) Mutató Fajlagos összeg Állami támogatás Létszám Átlag létszám (Teh) Mutató Fajlagos összeg Állami támogatás Létszám Átlag létszám (Teh) Mutató Fajlagos összeg Állami támogatás Létszám Átlag létszám (Teh) Mutató Fajlagos összeg Állami támogatás 14 Gyermekek napközbeni ellátása 14 Bölcsődei ellátás 15,00 - - 15,0 494 100 7 411 500 0,00 - - 0,0 494 100 0 0,00 - - 0,0 494 100 0 0,00 - - 0,0 494 100 0 14 Ingyenes intézményi étkeztetés 3,00 - - 3,0 22 500 67 500 0,00 - - 0,0 22 500 0 0,00 - - 0,0 22 500 0 0,00 - - 0,0 22 500 0 15 Óvodai nevelés (1-3. nevelési év 2009/2010. év) 250,00 20 1,62 20,3 2 540 000 34 290 000 32,00 20 1,62 2,6 2 540 000 4 389 120 10,00 20 1,62 0,8 2 540 000 1 371 600 34,00 20 1,62 2,8 2 540 000 4 663 440 15 Óvodai nevelés (1-3. nevelési év 2010/2011. év) 220,00 20 1,62 17,8 2 350 000 13 959 000 30,00 20 1,62 2,4 2 350 000 1 903 500 10,00 20 1,62 0,8 2 350 000 634 500 30,00 20 1,62 2,4 2 350 000 1 903 500 Testi, érzékszervi középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 0,00 - - 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - - 0,0 16 halmozottan fogyatékos gyermekek (2009/2010.év) 382 400 0 0,00 382 400 0 0,00 382 400 0 0,00 382 400 0 Testi, érzékszervi középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 0,00 - - 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - - 0,0 16 halmozottan fogyatékos gyermekek (2010/2011.év)0 358 400 0 0,00 358 400 0 0,00 358 400 0 0,00 358 400 0 16 Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés (2009/2010.év) 23,00 - - 23,0 43 000 659 333 0,00 - - 0,0 43 000 0 10,00 - - 10,0 43 000 286 667 34,00 - - 34,0 43 000 974 667 Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés (2010/2011.év) 23,00 - - 23,0 - - 0,0 - - 10,0 - - 30,0 16 40 000 306 667 0,00 40 000 0 10,00 40 000 133 333 30,00 40 000 400 000 Intézményi társulás óvodájába járó gyermekek támogatása 16 (2009/2010.év) 0,00 - - 0,0 42 800 0 32,00 - - 32,0 42 800 913 067 10,00 - - 10,0 42 800 285 333 34,00 - - 34,0 42 800 970 133 Intézményi társulás óvodájába járó gyermekek támogatása 0,00 - - 0,0 - - 30,0 - - 10,0 - - 30,0 16 (2010/2011.év) 36 300 0 30,00 36 300 363 000 10,00 36 300 121 000 30,00 36 300 363 000 17 Kedvezményes óvodai étkeztetés 49,00 - - 49,0 22 500 1 102 500 8,00 - - 8,0 22 500 180 000 2,00 - - 2,0 22 500 45 000 11,00 - - 11,0 22 500 247 500 3. számú melléklet összesen: 57 796 500 0 7 748 687 0 2 877 433 0 9 522 240 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása (2009/2010. év) 0,00 - - 0,0 9 400 0 0,00 - - 0,0 9 400 0 0,00 - - 0,00 9 400 0 0,00 - - 0,0 9 400 0 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása (2010/2011. év) 0,00 - - 0,0 9 400 0 0,00 - - 0,0 9 400 0 0,00 - - 0,00 9 400 0 0,00 - - 0,0 9 400 0 I.3. Pedagógiai szakszolgálat (2009/2010.év) 1,00 - - 1,0 900 000 600 000 0,00 - - 0,0 900 000 0 0,00 - - 0,0 900 000 0 0,00 - - 0,0 900 000 0 I.3. Pedagógiai szakszolgálat (2010/2011.év) 1,00 - - 1,0 900 000 300 000 0,00 - - 0,0 900 000 0 0,00 - - 0,0 900 000 0 0,00 - - 0,0 900 000 0 8. számú melléklet összesen: 900 000 0 0 0 Összesen: - 58 696 500-7 748 687-2 877 433-9 522 240
2010. évi többcélú normatív támogatások a 2010. évi törvényjavaslat alapján ZIRC BAKONYBÉL LÓKÚT OLASZFALU Jogcím Létszám Mutató Fajlagos összeg Összesen Létszám Mutató Fajlagos összeg Összesen Létszám Mutató Fajlagos összeg Összesen Létszám Mutató Fajlagos összeg Összesen 2.2. Bejáró gyerekek tanulók alapján járó támogatás (2009/2010. év) 18,00 18,00 70 000 840 000 6,00 6,00 70 000 280 000 2,00 2,00 70 000 93 333 0,00 0,00 70 000 0 2.2. Bejáró gyerekek tanulók alapján járó támogatás (2010/2011. év) 3,00 3,00 70 000 70 000 3,00 3,00 70 000 70 000 2,00 2,00 70 000 46 667 0,00 0,00 70 000 0 Bejáró gyerekek tanulók alapján járó támogatás (2009/2010. év) 18,00 18,00 35 000 2.2. helyi 420 000 6,00 6,00 35 000 140 000 2,00 2,00 35 000 46 667 0,00 0,00 35 000 0 2.2. Bejáró gyerekek tanulók alapján járó támogatás (2010/2011. év) helyi 3,00 3,00 35 000 35 000 3,00 3,00 35 000 35 000 2,00 2,00 35 000 23 333 0,00 0,00 35 000 0 2.2. Tagintézményi támogatás (2009/2010. év) 0,00 0,00 70 000 0 32,00 32,00 70 000 1 493 333 10,00 10,00 70 000 466 667 34,00 34,00 70 000 1 586 667 2.2. Tagintézményi támogatás (2010/2011. év) 0,00 0,00 70 000 0 30,00 30,00 70 000 700 000 10,00 10,00 70 000 233 333 30,00 30,00 70 000 700 000 2.2. Logopédiai ellátás (2009/2010. év) 22,00 22,00 22 000 322 667 2,00 2,00 22 000 29 333 1,00 1,00 22 000 14 667 2,00 2,00 22 000 29 333 2.2. Logopédiai ellátás (2010/2011. év) 15,00 15,00 22 000 110 000 2,00 2,00 22 000 14 667 1,00 1,00 22 000 7 333 2,00 2,00 22 000 14 667 Összesen: 1 797 667 2 762 333 932 000 2 330 667
Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 2010. évi normatív állami támogatások a 2010. évi törvényjavaslat alapján ZIRC BAKONYBÉL LÓKÚT OLASZFALU Jogcím Létszám Átlag létszám (Teh) Mutató Fajlagos összeg Összesen Létszám Átlag létszám (Teh) Mutató Fajlagos összeg Összesen Létszám Átlag létszám (Teh) Mutató Fajlagos összeg Összesen Létszám Átlag létszám (Teh) Mutató Fajlagos összeg Összesen 15. Iskolai oktatás 15. Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (2009/2010. év) 120,00 21,00 1,20 6,9 2 540 000 11 611 429 22,00 21,00 1,20 1,3 2 540 000 2 128 762 0,00 21,00 1,20 0,0 2 540 000 0 19,00 21,00 1,20 1,1 2 540 000 1 838 476 15. Iskolai oktatás 3. évfolyam (2009/2010. év) 56,00 21,00 1,22 3,3 2 540 000 5 508 978 5,00 21,00 1,22 0,3 2 540 000 491 873 0,00 21,00 1,22 0,0 2 540 000 0 16,00 21,00 1,22 0,9 2 540 000 1 573 994 15. Iskolai oktatás 4. évfolyam (2009/2010. év) 57,00 16,00 1,39 5,0 2 540 000 8 385 175 8,00 16,00 1,39 0,7 2 540 000 1 176 867 13,00 16,00 1,39 1,1 2 540 000 1 912 408 13,00 16,00 1,39 1,1 2 540 000 1 912 408 15. Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (2009/2010. év) 165,00 23,00 1,55 11,1 2 540 000 18 829 130 10,00 23,00 1,55 0,7 2 540 000 1 141 159 0,00 23,00 1,55 0,0 2 540 000 0 13,00 23,00 1,55 0,9 2 540 000 1 483 507 15. Iskolai oktatás 7. évfolyam (2009/2010. év) 93,00 23,00 1,76 7,1 2 540 000 12 050 643 0,00 23,00 1,76 0,0 2 540 000 0 0,00 23,00 1,76 0,0 2 540 000 0 0,00 23,00 1,76 0,0 2 540 000 0 15. Iskolai oktatás 8. évfolyam (2009/2010. év) 85,00 20,00 1,76 7,5 2 540 000 12 666 133 0,00 20,00 1,76 0,0 2 540 000 0 0,00 20,00 1,76 0,0 2 540 000 0 0,00 20,00 1,76 0,0 2 540 000 0 15. Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (2010/2011. év) 130,00 21,00 1,20 7,4 2 350 000 5 819 048 20,00 21,00 1,20 1,1 2 350 000 895 238 0,00 21,00 1,20 0,0 2 350 000 0 21,00 21,00 1,20 1,2 2 350 000 940 000 15. Iskolai oktatás 3. évfolyam (2010/2011. év) 60,00 21,00 1,22 3,5 2 350 000 2 730 476 10,00 21,00 1,22 0,6 2 350 000 455 079 0,00 21,00 1,22 0,0 2 350 000 0 7,00 21,00 1,22 0,4 2 350 000 318 556 15. Iskolai oktatás 4. évfolyam (2010/2011.év) 56,00 21,00 1,39 3,7 2 350 000 2 903 556 5,00 21,00 1,39 0,3 2 350 000 259 246 11,00 21,00 1,39 0,7 2 350 000 570 341 16,00 21,00 1,39 1,1 2 350 000 829 587 15. Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (2010/2011. év) 144,00 23,00 1,55 9,7 2 350 000 7 601 739 18,00 23,00 1,55 1,2 2 350 000 950 217 0,00 23,00 1,55 0,0 2 350 000 0 26,00 23,00 1,55 1,8 2 350 000 1 372 536 15. Iskolai oktatás 7. évfolyam (2010/2011. év) 78,00 23,00 1,76 6,0 2 350 000 4 675 478 0,00 23,00 1,76 0,0 2 350 000 0 0,00 23,00 1,76 0,0 2 350 000 0 0,00 23,00 1,76 0,0 2 350 000 0 15. Iskolai oktatás 8. évfolyam (2010/2011. év) 96,00 23,00 1,76 7,3 2 350 000 5 754 435 0,00 23,00 1,76 0,0 2 350 000 0 0,00 23,00 1,76 0,0 2 350 000 0 0,00 23,00 1,76 0,0 2 350 000 0 15. 1-4 évfolyamos napközis foglalkoztatás (2009/2010. év) 100,00 25,00 0,24 1,0 2 540 000 1 625 600 12,00 25,00 0,24 0,1 2 540 000 195 072 0,00 25,00 0,24 0,0 2 540 000 0 18,00 25,00 0,24 0,2 2 540 000 292 608 15. 5-8. évfolyamos napközis foglalkoztatás (2009/2010. év) 16,00 25,00 0,16 0,1 2 540 000 173 397 1,00 25,00 0,16 0,0 2 540 000 10 837 0,00 25,00 0,16 0,0 2 540 000 0 3,00 25,00 0,16 0,0 2 540 000 32 512 15. 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás (2009/2010. év) 0,00 16,00 0,27 0,0 2 540 000 0 0,00 16,00 0,27 0,0 2 540 000 0 13,00 16,00 0,27 0,2 2 540 000 371 475 0,00 16,00 0,27 0,0 2 540 000 0 15. 1-4 évfolyamos napközis foglalkoztatás (2010/2011. év) 100,00 25,00 0,24 1,0 2 350 000 752 000 12,00 25,00 0,24 0,1 2 350 000 90 240 0,00 25,00 0,24 0,0 2 350 000 0 18,00 25,00 0,24 0,2 2 350 000 135 360 15. 5-8. évfolyamos napközis foglalkoztatás (2010/2011. év) 16,00 25,00 0,16 0,1 2 350 000 80 213 1,00 25,00 0,16 0,0 2 350 000 5 013 0,00 25,00 0,16 0,0 2 350 000 0 3,00 25,00 0,16 0,0 2 350 000 15 040 15. 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás (2010/2011. év) 0,00 21,00 0,27 0,0 2 350 000 0 0,00 21,00 0,27 0,0 2 350 000 0 11,00 21,00 0,27 0,1 2 350 000 110 786 0,00 21,00 0,27 0,0 2 350 000 0 Testi, érzékeszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 3,00 - - 3,00 16. halmoottan fogyatékos tanulók (2009/2010. év) 382 400 764 800 0,00 - - 0,00 382 400 0 0,00 - - 0,00 382 400 0 0,00 - - 0,00 382 400 0 Testi, érzékeszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 3,00 - - 3,00 16. halmoottan fogyatékos tanulók (2010/2011. év) 358 400 358 400 0,00 - - 0,00 358 400 0 0,00 - - 0,00 358 400 0 0,00 - - 0,00 358 400 0 Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően, tartós és 19,00 - - 19,00 súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók 16. támogatása (2009/2010. év) 191 200 2 421 867 0,00 - - 0,00 191 200 0 1,00 - - 1,00 191 200 127 467 0,00 - - 0,00 191 200 0 Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően, tartós és 21,00 - - 21,00 súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók 16. támogatása (2010/2011. év) 179 200 1 254 400 0,00 - - 0,00 179 200 0 0,00 - - 0,00 179 200 0 0,00 - - 0,00 179 200 0
Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igyényű 8,00 - - 8,00 16. tanulók támogatása (2009/2010. év) Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igyényű 16. tanulók támogatása (2010/2011. év) 8,00 - - 8,00 143 400 764 800 1 - - 1,00 143 400 95 600 0,00 - - 0,00 143 400 0 0,00 - - 0,00 143 400 0 134 400 358 400 1,00 - - 1,00 134 400 44 800 0,00 - - 0,00 134 400 0 0,00 - - 0,00 134 400 0 16. Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatás (2009/2010. év) 185,00 - - 185,00 43 000 5 303 333 45,00 - - 45,00 43 000 1 290 000 13,00 - - 13,00 43 000 372 667 19,00 - - 19,00 43 000 544 667 16. Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatás (2010/2011. év) 178,00 - - 178,00 40 000 2 373 333 53,00 - - 53,00 40 000 706 667 11,00 - - 11,00 40 000 146 667 28,00 - - 28,00 40 000 373 333 Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása 1-4. 10,00 - - 10,00 16. évfolyam (2009/2010. év) 42 800 285 333 35,00 - - 35,00 42 800 998 667 13,00 - - 13,00 42 800 370 933 48,00 - - 48,00 42 800 1 369 600 Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása 5-6. 30,00 - - 30,00 16. évfolyam (2009/2010. év) 42 800 856 000 10,00 - - 10,00 42 800 285 333 0,00 - - 0,00 42 800 0 13,00 - - 13,00 42 800 370 933 Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása 7-8. 33,00 - - 33,00 16. évfolyam (2009/2010. év) 42 800 941 600 0,00 - - 0,00 42 800 0 0,00 - - 0,00 42 800 0 0,00 - - 0,00 42 800 0 Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása 1-4. 10,00 - - 10,00 16. évfolyam (2010/2011. év) 36 300 121 000 35,00 - - 35,00 36 300 423 500 11,00 - - 11,00 36 300 133 100 44,00 - - 44,00 36 300 532 400 Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása 5-7. 10,00 - - 10,00 16. évfolyam (2010/2011. év) 36 300 121 000 14,00 - - 14,00 36 300 169 400 0,00 - - 0,00 36 300 0 20,00 - - 20,00 36 300 242 000 Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása 8. 20,00 - - 20,00 16. évfolyam (2010/2011. év) 36 300 242 000 0,00 - - 0,00 36 300 0 0,00 - - 0,00 36 300 0 0,00 - - 0,00 36 300 0 17. Kedvezményes iskolai étkeztetés 142,00 - - 142,00 22 500 3 195 000 12,00 - - 12,00 22 500 270 000 6,00 - - 6,00 22 500 135 000 21,00 - - 21,00 22 500 472 500 Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-7. évfolyamos általános iskolai 17. tanulók ingyenes étkeztetéséhez 29,00 - - 29,00 19 000 551 000 2,00 - - 2,00 19 000 38 000 0,00 - - 0,00 19 000 0 4,00 - - 4,00 19 000 76 000 17. Tanulók ingyenes tankönyvellátása 244,00 - - 244,00 10 000 2 440 000 20,00 - - 20,00 10 000 200 000 6,00 - - 6,00 10 000 60 000 33,00 - - 33,00 10 000 330 000 17. Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 561,00 - - 561,00 1 000 561 000 53,00 - - 53,00 1 000 53 000 11,00 - - 11,00 1 000 11 000 70,00 - - 70,00 1 000 70 000 3. számú melléklet összesen: - - - - - 124 080 697 - - - - - 12 374 571 - - - - - 4 321 844 - - - - - 15 126 018 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása (2009/2010. 0,00 - - 0,00 I.1. év) 9 400 0 0,00 - - 0,00 9 400 0 0,00 - - 0,00 9 400 0 0,00 - - 0,00 9 400 0 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása (2010/2011. 0,00 - - 0,00 I.1. év) 9 400 0 0,00 - - 0,00 9 400 0 0,00 - - 0,00 9 400 0 0,00 - - 0,00 9 400 0 I.3. Pedagógiai szakszolgálat (2009/2010.év) 2,00 - - 2,00 900 000 1 200 000 0,00 - - 0,00 900 000 0 0,00 - - 0,00 900 000 0 0,00 - - 0,00 900 000 0 I.3. Pedagógiai szakszolgálat (2010/2011.év) 2,00 - - 2,00 900 000 600 000 0,00 - - 0,00 900 000 0 0,00 - - 0,00 900 000 0 0,00 - - 0,00 900 000 0 8. számú melléklet összesen: - - - - - 1 800 000 - - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 Összesen: - - - - - 125 880 697 - - - - - 12 374 571 - - - - - 4 321 844 - - - - - 15 126 018
2010. évi többcélú normatív támogatások a 2010. évi törvényjavaslat alapján ZIRC BAKONYBÉL LÓKÚT OLASZFALU Jogcím Létszám Mutató Fajlagos összeg Összesen Létszám Mutató Fajlagos összeg Összesen Létszám Mutató Fajlagos összeg Összesen Létszám Mutató Fajlagos összeg Összesen Bejáró gyerekek tanulók alapján járó támogatás 1-4. évfolyam 20,00 20,00 70 000 70 000 70 000 70 000 2.2. (2009/2010. év) 933 333 4,00 4,00 186 667 1,00 1,00 46 667 2,00 2,00 93 333 Bejáró gyerekek tanulók alapján járó támogatás 5-8. évfolyam 2.2. (2009/2010. év) 100,00 100,00 78 000 5 200 000 5,00 5,00 78 000 260 000 0,00 0,00 78 000 0 1,00 1,00 78 000 52 000 Bejáró gyerekek tanulók alapján járó támogatás 1-4. évfolyam 20,00 20,00 70 000 70 000 70 000 70 000 2.2. (2010/2011. év) 466 667 4,00 4,00 93 333 1,00 1,00 23 333 2,00 2,00 46 667 Bejáró gyerekek tanulók alapján járó támogatás 5-8. évfolyam 84,00 84,00 78 000 78 000 78 000 78 000 2.2. (2010/2011. év) 2 184 000 6,00 6,00 156 000 0,00 0,00 0 2,00 2,00 52 000 Bejáró gyerekek tanulók alapján járó támogatás 1-4. évfolyam 2.2. (2009/2010. év) helyi 20,00 20,00 35 000 466 667 4,00 4,00 35 000 93 333 1,00 1,00 35 000 23 333 2,00 2,00 35 000 46 667 Bejáró gyerekek tanulók alapján járó támogatás 5-8. évfolyam 100,00 100,00 39 000 39 000 39 000 39 000 2.2. (2009/2010. év) helyi 2 600 000 5,00 5,00 130 000 0,00 0,00 0 1,00 1,00 26 000 Bejáró gyerekek tanulók alapján járó támogatás 1-4. évfolyam 20,00 20,00 35 000 35 000 35 000 35 000 2.2. (2010/2011. év) helyi 233 333 4,00 4,00 46 667 1,00 1,00 11 667 2,00 2,00 23 333 Bejáró gyerekek tanulók alapján járó támogatás 5-8. évfolyam 84,00 84,00 39 000 39 000 39 000 39 000 2.2. (2010/2011. év) helyi 1 092 000 6,00 6,00 78 000 0,00 0,00 0 2,00 2,00 26 000 2.2. Tagintézményi támogatás (2009/2010. év) 0,00 0,00 70 000 0 35,00 35,00 70 000 1 633 333 13,00 13,00 70 000 606 667 48,00 48,00 70 000 2 240 000 2.2. Tagintézményi támogatás (2010/2011. év) 0,00 0,00 70 000 0 35,00 35,00 70 000 816 667 11,00 11,00 70 000 256 667 44,00 44,00 70 000 1 026 667 2.2. Gyógytestnevelés (2009/2010.év) 21,00 21,00 22 000 308 000 10,00 10,00 22 000 146 667 4,00 4,00 22 000 58 667 5,00 5,00 22 000 73 333 2.2. Gyógytestnevelés (2010/2011.év) 21,00 21,00 22 000 154 000 10,00 10,00 22 000 73 333 4,00 4,00 22 000 29 333 5,00 5,00 22 000 36 667 2.2. Logopédiai ellátás (2009/2010.év) 20,00 20,00 22 000 293 333 1,00 1,00 22 000 14 667 2,00 2,00 22 000 29 333 8,00 8,00 22 000 117 333 2.2. Logopédiai ellátás (2010/2011. év) 20,00 20,00 22 000 146 667 1,00 1,00 22 000 7 333 2,00 2,00 22 000 14 667 8,00 8,00 22 000 58 667 - Összesen: - - 14 078 000 - - - 3 736 000 - - - 1 100 333 - - - 3 918 667
2010. évi egyes jövedelempótló támogatások számítása a 2010. évi törvényjavaslat alapján Tervezett összeg Visszaigénylés Egyes jövpótló támogatás Egyéb forrásból bevétel Aktív korúak rendsz.szoc.segélye 6 000 000 5 400 000 5 400 000 0 Rendszeres szoc. Segély 150 000 0 0 0 Rendelkezésre állási támogatás 7 000 000 5 600 000 5 600 000 0 Időskorúak járadéka 450 000 405 000 405 000 0 Átmeneti szociális segély 1 200 000 0 0 0 Temetési segély 500 000 0 0 0 Közgyógyellátás 250 000 0 0 0 Ápolási díj 13 000 000 2 250 000 2 250 000 0 Rendkívüli gyermekvédelmi támog. 2 500 000 0 0 0 Közlekedési támogatás 700 000 700 000 0 700 000 Lakásfenntartási támogatás 3 600 000 2 700 000 2 700 000 0 Köztemetés 600 000 0 0 0 Kamatmentes kölcsön 300 000 0 0 0 Adósságcsökkentési támogatás 2 000 000 1 800 000 1 800 000 0 Összesen: 38 250 000 18 855 000 18 155 000 700 000 Ápolási díj járuléka 3 120 000 540 000 540 000 0 18 695 000
BAKONYBÉL Óvoda Ssz. Összeg (e forintban) 1. Kiadási főösszeg 17 343 2. Intézményi bevétel 0 3. Normatív állami támogatások 7 749 4. Többcélú normatív támogatások 2 762 5. Önkormányzati hozzájárulás 1 - (2+3+4): 6 832 Korrekciós tételek 6. Prémium évek program bevétele 1 932 7. Korrekciós tételek összesen 6: 1 932 8. Korrigált önkormányzati hozzájárulás 5-7: 4 900 9. Bakonybél Községi Önkormányzat aránya 8 * 81,25 % 3 981 10. GAESZ költség hozzájárulás 255 11. Közös költség hozzájárulás 505 12. Összes költség hozzájárulás 10+11: 760 13. Bakonybél Község által 2010. évben fizetendő 9+12: 4 741 Iskola Ssz. Összeg (e forintban) 1. Kiadási főösszeg 49 540 2. Intézményi bevétel 2 250 3. Normatív állami támogatások 12 375 4. Többcélú normatív támogatások 3 736 5. Önkormányzati hozzájárulás 1 - (2+3+4): 31 179 Korrekciós tételek 6. Prémium évek program bevétele 4 472 7. Korrekciós tételek összesen 6: 4 472 8. Korrigált önkormányzati hozzájárulás 5-7: 26 707 9. Bakonybél Községi Önkormányzat aránya 8 * 86,67 % 23 146 10. GAESZ költség hozzájárulás 462 11. Közös költség hozzájárulás 658 12. Összes költség hozzájárulás 10+11: 1 120 13. Bakonybél Község által 2010. évben fizetendő 9+12: 24 266
PÉNZESGYŐR Óvoda Ssz. Összeg (e forintban) 1. Kiadási főösszeg 17 343 2. Intézményi bevétel 0 3. Normatív állami támogatások 7 749 4. Többcélú normatív támogatások 2 762 5. Önkormányzati hozzájárulás 1 - (2+3+4): 6 832 Korrekciós tételek 6. Prémium évek program bevétele 1 932 7. Korrekciós tételek összesen 6: 1 932 8. Korrigált önkormányzati hozzájárulás 5-7: 4 900 9. Pénzesgyőr Községi Önkormányzat aránya 8 *18,75 % 3 981 10. GAESZ költség hozzájárulás 59 11. Közös költség hozzájárulás 117 12. Összes költség hozzájárulás 10+11: 176 13. Pénzesgyőr Község által 2010. évben fizetendő 9+12: 4 157 Iskola Ssz. Összeg (e forintban) 1. Kiadási főösszeg 49 540 2. Intézményi bevétel 2 250 3. Normatív állami támogatások 12 375 4. Többcélú normatív támogatások 3 736 5. Önkormányzati hozzájárulás 1 - (2+3+4): 31 179 Korrekciós tételek 6. Prémium évek program bevétele 4 472 7. Korrekciós tételek összesen 6: 4 472 8. Korrigált önkormányzati hozzájárulás 5-7: 26 707 9. Pénzesgyőr Községi Önkormányzat aránya 8 *13,33 % 3 561 10. GAESZ költség hozzájárulás 71 11. Közös költség hozzájárulás 101 12. Összes költség hozzájárulás 10+11: 172 13. Pénzesgyőr Község által 2010. évben fizetendő 9+12: 3 733
LÓKÚT Óvoda Ssz. Összeg (e forintban) 1. Kiadási főösszeg 9 947 2. Intézményi bevétel 0 3. Normatív állami támogatások 2 877 4. Többcélú normatív támogatások 932 5. Önkormányzati hozzájárulás 1 - (2+3+4): 6 138 Korrekciós tételek 6. 0 7. Korrekciós tételek összesen 6: 0 8. Korrigált önkormányzati hozzájárulás 5-7: 6 138 9. Lókút Községi Önkormányzat aránya=8: 6 138 10. GAESZ költség hozzájárulás 98 11. Közös költség hozzájárulás 195 12. Összes költség hozzájárulás 10+11: 293 13. Lókút Község által 2010. évben fizetendő 9+12: 6 431 Iskola Ssz. Összeg (e forintban) 1. Kiadási főösszeg 16 473 2. Intézményi bevétel 1 500 3. Normatív állami támogatások 4 322 4. Többcélú normatív támogatások 1 100 5. Önkormányzati hozzájárulás 1 - (2+3+4): 9 551 Korrekciós tételek 6. 0 7. Korrekciós tételek összesen 6: 0 8. Korrigált önkormányzati hozzájárulás 5-7: 9 551 9. Lókút Községi Önkormányzat aránya=8: 9 551 10. GAESZ költség hozzájárulás 154 11. Közös költség hozzájárulás 219 12. Összes költség hozzájárulás 10+11: 373 13. Lókút Község által 2010. évben fizetendő 9+12: 9 924
OLASZFALU Óvoda Ssz. Összeg (e forintban) 1. Kiadási főösszeg 14 550 2. Intézményi bevétel 0 3. Normatív állami támogatások 9 522 4. Többcélú normatív támogatások 2 331 5. Önkormányzati hozzájárulás 1 - (2+3+4): 2 697 Korrekciós tételek 6. 0 7. Korrekciós tételek összesen 6: 0 8. Korrigált önkormányzati hozzájárulás 5-7: 2 697 9. Olaszfalu Községi Önkormányzat aránya=8: 2 697 10. GAESZ költség hozzájárulás 334 11. Közös költség hozzájárulás 661 12. Összes költség hozzájárulás 10+11: 995 13. Olaszfalu Község által 2010. évben fizetendő 9+12: 3 692 Iskola Ssz. Összeg (e forintban) 1. Kiadási főösszeg 43 683 2. Intézményi bevétel 2 000 3. Normatív állami támogatások 15 126 4. Többcélú normatív támogatások 3 919 5. Önkormányzati hozzájárulás 1 - (2+3+4): 22 638 Korrekciós tételek 6. 0 7. Korrekciós tételek összesen 6: 0 8. Korrigált önkormányzati hozzájárulás 5-7: 22 638 9. Olaszfalu Községi Önkormányzat aránya=8: 22 638 10. GAESZ költség hozzájárulás 724 11. Közös költség hozzájárulás 1 030 12. Összes költség hozzájárulás 10+11: 1 754 13. Olaszfalu Község által 2010. évben fizetendő 9+12: 24 392