Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselı - testületének címrendje. 1. Cím

1.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselı - testületének címrendje 1. Cím Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8821. Nagybakónak, Tanács krt. 2. Gazdálkodási forma: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Azonosítója: 436786000 Adószáma: 15436784-1-20 Stat. Számjel: 2012760 Hozzárendelt részben önálló költségvetési szerv: Idısek Klubja Nagybakónak Költségvetése tartalmazza a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait Munkajogi nyitólétszám: 2 fı Statisztikai átlaglétszám: 6 fı Munkajogi zárólétszám : 4 fı Létszám elıirányzat: 6 fı 2. Cím Cigány Kisebbségi Önkormányzat Nagybakónak 8821. Nagybakónak, Tanács krt 2. Gazdálkodási forma: részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Azonosítója: 436786202 Adószáma: 16900837-1-20 Munkajogi nyitólétszám: 0 fı Statisztikai állományi létszám: 0 fı Munkajogi zárólétszám: 0 fı Létszám elıirányzat: 0 fı 3. Cím Idısek Klubja Nagybakónak 8821. Nagybakónak, Tanács krt 2. Gazdálkodási forma: részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Azonosítója: 436786201 Adószáma: 16900332-1-20 Ágazati azonosítója: S0026875 Felügyeleti szerve: Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Munkajogi nyitólétszám: 3 fı Statisztikai állományi létszám: 3 fı Munkajogi zárólétszám: 3 fı Létszám elıirányzat: 3 fı

2.sz.melléklet Bevételek forrásonkénti ill. mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Elıirányzat Bevételi jogcímek összesbıl Eredeti Mőködési Felhalmozási I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos Mőködési bevételei 5720 5720 Helyi adók 2900 2900 Átengedett központi adók Bírság, pótlék, egyéb sajátos Bevétel 15646 120 15646 120 II. Támogatások Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzat Normatív kötött felhasználású támogatások III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkorm.sajátos felhalmozási és tıkevevételei 14399 9872 14399 9872 IV. Támogatásértékő bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel 6060 6060 Támogatásértékő felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 38574 600 38574 600 VI. Hitelek Mőködési célú hitel felvétel 4178 4178 Felhalmozási célú hitel felvétel VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 5664 5664 Pénzmar. Elkülön. rész -környezetvédelmi alapra 60 60 Pénzmaradvány Kötelezetts.terhelt 2040 2040 VIII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Összesen: 105833 56055 49778

3.sz.melléklet Mőködési kiadások a költségvetési rendelet 5. - ához Önkormányzat Nagybakónak Kiemelt kiadási elıirányzatok Kiadások összesen. Ebbıl:- személyi jellegő kiadások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi jellegő kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai - támogatások költségvetési létszám elıirányzat: 6 fı összeg (e Ft) 45092 7303 2088 12144 13820 9737 Idısek Klubja Nagybakónak Kiemelt kiadási elıirányzatok Kiadások összesen. Ebbıl:- személyi jellegő kiadások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi jellegő kiadások költségvetési létszám elıirányzat. 3 fı összeg (e Ft) 10763 4451 1085 5227 Cigány Kisebbségi Önkormányzat Nagybakónak Kiemelt kiadási elıirányzatok összeg (e Ft) Kiadások összesen. 200 Ebbıl:- személyi jellegő kiadások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi jellegő kiadások 200 költségvetési létszám elıirányzat: 0 fı

4.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzata 2011 évi költségvetési kiadásai Felújítási és felhalmozási kiadások a költségvetési rendelet 6. -ához Önkormányzat Nagybakónak megnevezés Felújítás IKSZT áfa Kúltúr (vizesblokk) felújítás áfa Felújítás összesen Beruházás IKSZT eszközbeszerzés áfa Beruházás összesen: összeg 22081 5520 6446 1612 35659 4928 1232 6 160 Felhalmozási kiadások összesen: 41 819

5.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzata Költségvetés szakfeladatonként a rendelet 8. -ához Szakfeladat megnevezése Bevétel Kiadás kiadásból Személyi járulék dologi átadott felúj segély kölcsön hitel Helyi közutak,hidak fenntsartása 81 81 Munkahelyi vendéglátás 1300 1125 1125 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás 0 Önkorm.jogalkotás 1674 1160 314 200 Önkorm.Igazgatási tevék. 2100 8902 194 49 3468 5191 Helyi kisebbségi Önkorm. 200 200 200 Községgazdálkodási szolgáltat. 27289 35300 1539 33761 Közvilágítás 1450 1450 Önk.feladatra nem tervezhetı elsz. 42937 0 Finanszírozási mőveletek 9842 6759 6759 Iskolai oktatás 3920 3920 Háziorvosi szolgálat 446 143 303 Nappali szociális ellátás 3070 8889 4451 1085 3353 Rendszeres pénzb.ellátás 6673 766 5907 Munkanélküli ellátás 6498 6498 Eseti pénzb.ellátás 999 1915 1415 500 Szociális étkeztetés 700 725 725 Falugondnoki szolgálat 2904 1214 308 1382 civil szerv.mőködési támog 323 323 Települési hulladék kezelés 1500 3295 3295 közcélú foglalkoztatás 4311 5146 4495 592 59 Mővelıdésiházak tevékenysége 6466 8909 240 59 552 8058 Sportintézmények mőködése 218 218 Köztemetı fenntartás 5119 481 481 Összesen 105833 105833 11754 3173 18271 9737 41819 13820 500 6759

6.sz. melléklet I. Mőködési bevételek Nagybakónak Község Önkormányzata 2011 évi költségvetése Eredeti Módosított Eredeti Módosított Megnevezés Teljesítés Megnevezés Teljesítés elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 1. Mőködési bevételek 5720 1. Intézményi kiadások 2. Önkormányzat sajátos bevételei -Személyi juttatások - Átengedett központi adók *gépjármőadó 2100 -Dologi és egyéb folyó kiadások - Egyéb sajátos bevétel 120 -ÁHT-n kívül 323 3. Támogatások átvett pénzeszközök 4. Tartalék mőködésre 0 *Normatív -lakosságszámhoz köt. 4631 5. Kamatteher 0 *Normatív -feladatmutatóhoz köt. *Központosított elıirányzat II. Felhalmozási célú kiadások *Egyéb központi támogatás 0 1. Felújítási kiadások -Átvett pénzeszközök 2. Beruházási Kiadások 60 3. Felhalmozási célú támogatások 0 - mőködési hitel 4178 4. Hitelek, támogatott kölcsönök Mőködési célú bevételek összesen: 56055 0 0 5. Kamatteher 700 II. Felhalmozási bevételek 6. kölcsön nyújtása 500 2. Támogatások átvett pénzeszközök 38574 8. Általános tartalék 4. Pénzmaradvány 600 I.Mőkodési és fenntartási kiadások -Munkaadókat terh.járulékok *SZJA helybenmaradó rész 2679 2. Mőködési célú pe átadás 7. Értékpapír vásárlás 0 0 0 5. Felhalmozási hitel Felhalmozási bevételek összesen: 5664 49778 0 0 Felhalmozási kiadások összesen: 49778 0 0 Kiegyenlítı,függı,átfutó bevétel Kiegyenlítı,függı,átfutó kiadások Mindösszesen: 105833 0 0 Mindösszesen: 105833 0 0 11754 3173 17571 *Jöv.különbség mérséklése 10867 -ÁHT-n belül 9414 - Közp.ktgvetésbıl kapott támog. 9768 3. Társadalom és szociálpol.juttat 13820 *Normatív kötött felh.tám. 9872 Mőködési és fenntart. kiad.összesen 56055 -Elk.rész (környezetvéd.alap) 6060 1. Helyi adók ( Magánsz.kommun.adó ) 2900 3. Tám. Kölcsön visszatér. 2040 35659 6160 6759

7.sz.melléklet Idısek Klubja Kiadási Cím 2011. évi költségvetése A rendelet 13. -ához Adatok ezer Ft-ban Bevételi, kiadási jogcím Elıirányzat Bevételek 1 Állami támogatás /29x88.580 2569 2 Állami támogatás /32x55.360 1772 3 Átvett pénzeszköz: Nkanizsa Kistérség Többcélú 870 4 Alaptevékenység bevételei/ térítési díj 4200 5 Fenntartói támogatás Bevételek összesen: (1+2+ +5 sorok) 1352 10763 Kiadások: 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelı járulékok 3 Személyi juttatások összesen ( 1+2 ) 4451 1085 5536 Dologi kiadások: 4 Élelmiszer beszerzés 1800 5 Gyógyszer, vegyszer 10 6 Irodaszer, nyomtatvány 50 7 Folyóirat beszerzés 50 8 Tüzelıanyag 5 9 Kisértékő tárgyi eszköz 100 10 Védıruha, munkaruha 30 11 Egyéb készlet beszerzés 150 12 Vásárolt élelmezés 850 13 Szállítási szolgáltatás 20 14 Gázszolgáltatás 430 15 Villamos-energia szolgáltatás 180 16 Vízdíj 60 17 Karbantartás, kisjavítás 50 18 Egyéb üzemeltetés 320 19 Áfa kiadások 1000 20 Pénzügyi szolgáltatás 0 21 Belföldi kiküldetés 30 22 Reprezentáció 0 23 Munkátató által fizetett szja 82 24 Adók, díjak 10 25 Dologi kiadások összesen ( 4+5+ 24 sorok) 5227 Kidások összesen (3+25 sorok) 10763

8.sz.melléklet A Nagybakónaki Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése A rendelet 13. -ához Adatok ezer Ft-ban Bevételek Bevételi, kiadási jogcím Elıirányzat Állami támogatás 200 Bevételek összesen: 200 Kiadások: 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadót terhelı járulékok 0 Dologi kiadások: 3 Irodaszer, nyomtatvány 10 4 Kisértékő tárgyi eszköz 10 5 Egyéb készlet beszerzés 10 6 Szállítási szolgáltatás 20 7 Áfa kiadások 20 8 Pénzügyi szolgáltatás 5 9 Reprezentáció 75 10 Belföldi kiküldetés 50 11 Dologi kiadások összesen ( 3+4+ 11 sorok) 200 Kidások összesen (1+2+11 sorok) 200

9.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Falugondnoki szolgálat 2011.évi költségvetése Adatok ezer Ft-ban sorsz. Bevételi, kiadási jogcím Elıirányzat Bevételek 1 Állami támogatás 1997 2 Önkormányzat önrész 907 3 Bevételek összesen: (1+2 sorok) 2904 Kiadások: 1 Személyi juttatások 1214 2 Munkaadót terhelı járulékok 308 3 Személyi kifizetések összesen: (1+2) Dologi kiadások: 1522 4 Hajtó és kenıanyag 750 5 Munkaruha, védıruha 8 6 Egyéb készlet beszerzés 10 7 Karbantartás, kisjavítás 50 8 Egyéb szolgáltatás 9 Áfa kiadások 200 10 Munkáltató által fizetett szja 14 11 Adók díjak egyéb befizetések 350 12 Dologi kiadások összesen ( 4+5+ 11 sorok) 1382 13 Kidások összesen (3+12 sorok) 2904

17.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzata 2011.évi költségvetési bevételei Állami támogatások lakosságsz: 445 külterület 6 Megnevezés ( jogcím ) Elıirányzat - lakosságszám szerint - településenként legalább 1 Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 2 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2769 3600000 2612 1232205 2367795 3600000 15672 3 Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása ( 100 3 ) 100 10000 4 Társadalmi Gazd.i és infrast.szemp.elmaradt község 2280 1014600 5 Pénzbeli szociális juttatások 6 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (szolgálat) 1996550 3393570 1996550 Szociális étkeztetés ( 32 fı) 55360 1771520 7 Idıskorúak nappali szociális ellátása (29 fı) 88580 2568820 8 Költségvetési Tv. 3. Sz. melléklet szerint összesen 9 Személyi jövedelemadó helyben maradó rész 10 Települési önkorm.jövedelemdiff. mérs. 11 Költségvetési Tv. 4. Sz. melléklet szerint összesen 12 Szociális továbbképzés szakvizsga ( 3 fı ) 13 Állami támogatás összesen ( 8+11+12) 9400 14370732 2679200 10866600 13545800 28200 27944732 14 Kiegészítı támog.egyes szoc.felad. 9872000 15 Költségvetési Tv. 8. Sz. melléklet szerint összesen 9872000 Állami támogatás összesen: ( 13+15 ) 37816732

16.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat 2011 évi költségvetési bevételei Pénzeszköz átvételek megnevezés elıirányzat Mőködési célú pénzeszköz átvétel Nagykanizsa Többcélú Kist.Társ. ( Idısek Klubja ) 870 CKÖ támogatás 200 Településır bér (2010 IV.név) 280 Gyermekvédelmi támogatás 371 Közlekedési támogatás 28 Közfoglalkoztatás támogatása 4311 összesen 6060 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Temetı felújítás 5119 IKSZT felújítás, eszközbeszerzés 27009 Kultúr vizesblokk felújítás 6446 összesen: 38574 Átvett pénzeszköz összesen 44634

Nagybakónak Község Önkormányzat 2011.évi költségvetési bevételei Mőködési és sajátos bevételek Megnevezés Elıirányzat Intézményi mőködési bevételek Bérleti és lízingdíjak 20 Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 2900 1300 Továbbszámlázott szolgált.( szemét száll.díi) 1500 Mőködési bevételek összesen: Önkormányzat sajátos bevételei Magánszemélyek kommunális adója Gépjármőadó Önkorm.egyéb helyiség bérbeadása Sajátos bevételek összesen: 5720 2900 2100 120 5120 Mőködési és sajátos bevételek összesen: 10840

10.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat 2011 évi költségvetési kiadásai Személyi kifizetések megnevezés Hivatal jogalkotás Községg. Közcélú Mőv ház ápol. díj Falugondn Idısek Kl összesen munkabér 94 munkabér (részmunkaidı 1 428 1 054 3 560 6 136 2 953 2 953 vezetıi pótlék 240 240 kompenzáció 89 89 tiszteletdíj továbbképz anyagi elism 1 160 1 160 88 130 218 megbízási díj 100 240 340 összesen 194 1 160 0 4 381 240 0 1 142 4 019 11 136 étkezési hozzájár. 114 432 546 étkezési jegy 72 72 összesen 0 0 0 114 0 0 72 432 618 Szem.összesen 194 1 160 0 4 495 240 0 1 214 4 451 11 754 TB 25 314 0 592 0 308 1 085 2 324 eü hozzájár Nyugdíjbizt.jár 24 59 83 766 766 Járulékok összesen 49 314 0 592 59 766 308 1 085 3 173 Semélyi+járulékok 243 1 474 0 5 087 299 766 1 522 5 536 14 927

10/1. sz. melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat 2011 évi költségvetési kiadásai Személyi kifizetések megnevezés összeg/ e Ft munkabér közalkalmazott munkabér közfoglalkoztatás vezetıi pótlék 4614 4475 240 kompenzáció 89 tiszteletdíj-pm 1160 továbbképzés anyagi elismerése 218 megbízási díj 340 összesen 11136 étkez.hozzáj étkez.jegy 432 186 személyi összesen TB 11754 2324 eü hozzáj. nyugd.jár 83 766 Járulék összesen Bér+járulék 3173 14927

13.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat 2011 évi kiadásai Dologi kiadások Intézményenként Adatok ezer Ft-ban 2010.tény 2011.Önk. Idısek Terv Klubja CKÖ falugond. Hivatal Dologi kiadások: 1 Élelmiszer beszerzés 1826 1800 1800 0 2 Vegyszer beszerzés 0 10 10 0 3 Irodaszer, nyomtatvány 254 260 50 10 200 4 Könyvbeszerzés 80 100 100 5 Folyóirat beszerzés 182 180 50 130 6 Egyéb imformációhordozó 11 10 10 7 Tüzelıanyag beszerzés 15 15 5 10 8 Hajtó és kenıanyag beszerzés 999 1000 750 250 9 Kisértékő tárgyi eszköz 225 170 100 10 60 10 Védıruha, munkaruha 57 43 30 8 5 11 Egyéb készlet beszerzés 430 400 150 10 10 230 12 Készlet beszerzés összesen:( 1+2+ 11) 4079 3988 2195 30 768 995 13 Távközlési díjak 344 204 204 14 internet 144 144 144 15 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 167 170 170 16 Kommunikációs szolgáltatás ( 13+14+15) 655 518 0 0 0 518 17 Vásárolt élelmezés 784 850 850 0 18 Bérleti és lízingdíjak 0 0 0 15. oldal

13.sz.melléklet 19 Szállítási szolgáltatás 115 66 20 20 26 2010.tény 2011.Önk. Idısek Terv Klubja CKÖ falugond. Hivatal 20 Gázszolgáltatás 807 900 430 470 21 Villamos-energia szolgáltatás 1511 1560 180 1380 22 Vízdíj 119 145 60 85 23 Karbantartás, kisjavítás 555 570 50 50 470 24 Egyéb üzemeltetés 3764 4036 320 3716 25 Pénzügyi szolgáltatás 391 405 5 400 26 Vásárolt közszolgáltatás 0 0 0 27 Szolgáltatási kiadások (17+18+ 26) 8046 8532 1910 25 50 6547 28 Áfa kiadások 2844 3140 1000 20 200 1920 29 Belföldi kiküldetés 283 280 30 50 200 30 Reprezentáció 212 345 75 270 31 Reklám, propaganda kiadások 15 20 20 32 Kiküldetés, reprezentáció ( 29+30+31) 510 645 30 125 0 490 33 Egyéb dologi kiadás 15 0 0 34 Elızı évi visszafiz 14 0 35 Munkáltató által fizetett szja 206 118 82 14 22 36 Adók díjak egyéb befizetések 695 630 10 350 270 37 Kamatkiadások 740 700 700 38 Egyéb folyó kiadások ( 33+34+35+36) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 930 748 92 0 364 292 39 összesen ( 12+16+27+28+32+37+38) 17804 18271 5227 200 1382 11462 16. oldal

14.sz.melléklet Nagybakónak Község 2011 évi költségvetési kiadásai Társadalom és szocilpolitikai juttatások sorsz megnevezés fı kifizetés visszaigénylés 1 Rendszeres szociális segély 4 1368 1231 90% 2 Bérpotló járandóság 15 5130 4104 80% 3 idıskorúak járadéka 3 1080 972 90% 4 lakásfenntartási támogatás/ normatív 20 1300 1170 90% 5 lakásfenntartási támogatás/ helyi meg. 3 60 6 ápolási díj/ normatív 5 3193 2395 75% 7 ápolási díj/ helyi megáll. 2 274 8 közlekedési támogatás 5 28 28 100% 9 gyermekvédelmi támogatás 2x32 371 371 100% 10 rendkívüli gyermekvéd.tám 150 11 tanulók bérlet térítése 46 12 BURSA 6 300 13 átmeneti segély 350 14 temetési segély 120 15 közgyógyellátás 50 13820 9872 399 fejezet

15.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat 2011 évi költségvetési kiadásai Pénzeszköz átadások megnevezés elıirányzat Társulásnak Egészségügyi Társulás Eszteregnye 303 Nagykanizsa Többcélú társulás 89 Nagykanizsa Többcélú társulás TEFA 50 összesen 442 Önkormányzatnak Körjegyzıség Kisrécse 5052 Általános Iskola Nagyrécse 3920 összesen Pénzeszköz átadás ÁHT-n belül 8972 9414 Nonprofit szervezeteknek Polgárvédelem Nagykanizsa 20 Tőzvédelmi alapítvány 23 Helyi polgárırség 60 Helyi alapítvány 60 Faluszépítı egyesület 20 Egyház 20 Egyéb alapítványok 35 ZM Közút kezelı Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül 85 323 Átadott pénzeszköz összesen 9737

11.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Az Önkormányzat 2011. évi elıirányzat felhasználási és likviditási ütemterve a rendelet 11. -ához adatok ezer Ft-ban Meegnevetés január február március április május június július auguszt szeptem október novemb decemb összesen hónap I. Bevételek 1. Intézményi mőködési bevétel 477 477 476 476 477 477 477 477 477 477 476 476 5 720 2. Egyéb sajátos önkorm.bevételek 10 10 1 010 60 10 10 10 10 1 010 60 10 10 2 220 3. Átvett pénzeszközök 431 711 531 432 5 551 432 460 7 063 532 27 627 432 432 44 634 4. Felhalmozási és tıkejell.bevételek 241 241 241 241 242 242 242 242 242 242 242 242 2 900 5. Önkormányzat költségv.támogatása 3 151 3 151 3 151 3 151 3 151 3 151 3 151 3 152 3 152 3 152 3 152 3 152 37 817 6. Egyéb bevételek, pénzmaradvány 2 150 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2 700 7. Finanszírozási bevételek 0 - felhalmozási célú hitelfelvét Bevételek összesen 3 890 1 774 5 664 6 460 4 640 9 349 4 410 9 481 4 362 4 390 10 994 5 463 33 382 4 362 4 362 101 655 - likviditási célú hitelfelvétel 2 110 295 292 1 034 370 77 4 178 Összesen II. Kiadások 1. Személyi juttatások 6 460 979 6 750 979 9 349 979 4 705 979 9 773 980 5 396 980 4 760 980 10 994 980 5 463 980 33 459 980 4 362 979 4 362 979 105 833 11 754 2. Járulékok 264 264 264 264 265 265 265 265 265 264 264 264 3 173 3. Dologi kiadások 4. Önkorm.által folyósított szoc.ellát. 1 464 1 151 1 464 1 151 1 639 1 151 1 464 1 151 1 464 1 152 1 640 1 152 1 465 1 152 1 465 1 152 1 639 1 152 1 464 1 152 1 464 1 152 1 639 1 152 18 271 13 820 5. Egyéb mőködési célú támogatások 747 747 848 847 793 949 898 986 978 848 848 748 10 237 6. Felújítás 7. Beruházás 8. Tartalékok 4 000 4 058 27 601 6 160 35 659 6 160 0 9. Felhalmozási célú hiteltörlesztés 410 5 119 410 410 410 6 759 Kiadások összesen: Likvid hitel visszafizetés 4 605 8 605 9 349 4 705 9 773 5 396 4 760 4 848 5 424 38 469 4 707 5 192 105 833 0 Hiány/ többlet ( Bevétel-Kiadás) 1 855-1 855 0 0 0 0 0 6 146 39-5 010-345 -830 0

Tartalomjegyzék 1 sz.melléklet Címrend 2 sz.melléklet Bevételek forrásonkénti ill mők.és felhalm. cél szerint 3 sz.melléklet Mőködési kiadások kiemelt elıirányzatonként 4 sz.melléklet Felújítási és felhalmozási kiadások 5 sz.melléklet Címek költségvetése feladatonként 6 sz.melléklet Kiadások és bevételek mérlegszerő bemutatása 7 sz.melléklet Idısek Klubja kiadási cím költségvetése 8 sz.melléklet Helyi Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 9 sz.melléklet Falugondnoki szolgálat költségvetése 10 sz.melléklet Személyi kifizetések szakfeladatonként 10 sz.melléklet Személyi kifizetések 11 sz.melléklet Elıirányzat felhasználási és likviditási ütemterv 13 sz.melléklet Dologi kiadások 14 sz.melléklet Társadalom és szociálpolitikai juttatások 15 sz.melléklet Pénzeszköz átadások 16 sz.melléklet Pénzeszköz átvételek 17 sz.melléklet Állami támogatások