BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szint bevételek forrásonként

1. sz. melléklet a 13/21. (V.3.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 1. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szint bevételek forrásonként Megnevezés Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Intézményi m ködési bevételek 87 232 87 232 481 81 481 81 1 289 33 1 289 33 2. Sajátos m ködési bevételek 8 678 535 8 678 535 8 678 535 8 678 535 3. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 39 21 39 21 39 21 39 21 4. Központi költségvetésb l kapott költségvetési 1 356 71 támogatások 1 432 323 1 356 71 1 432 323 5. Támogatásérték bevétel 289 573 291 381 4 927 46 527 33 5 337 98 6. Átvett pénzeszközök államháztartáson kív lr l 4 42 4 42 3 3 4 72 4 72 7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 75 462 75 462 75 462 75 462 Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek (el z évi 8. pénzmaradvánnyal) Város bevételek összesen: eft-ban 11 286 296 11 364 356 523 28 528 628 11 89 324 11 892 984 9 435 925 9 752 925 9 435 925 9 752 925 2 722 221 21 117 281 523 28 528 628 21 245 249 21 645 99 1

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL Megnevezés 2. sz. melléklet a 13/21. (V.3.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szint bevételek (alaprendelet 2. sz. melléklete) eft-ban 21. évi 21 évi Eredeti Módosított 1. Intézményi m ködési bevételek 1. Hatósági díjak 26 8 26 8 1. Igazgatási szolgáltatások bevétele 25 25 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díjbevételel 5 5 3. Bírságból származó bevételek 1 75 1 75 2. Intézményi m ködéshez kapcsolódó egyéb bevételek 31 452 31 452 1. Szolgáltatások bevétele 25 36 25 36 2. Egyéb sajátos bevételek 6 92 6 92 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 155 686 155 686 1. Bérleti díj 155 96 155 96 2. Alkalmazottak térítési díjai 59 59 4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 3 84 4 54 5. Kamatbevételek 4 664 4 664 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 188 79 188 9 Intézményi m ködési bevételek összesen: 87 232 87 232 2. Sajátos m ködési bevételek 1. Helyi adók bevételei 8 28 8 28 1. Építményadó 84 84 2. Telekadó 18 18 3. Ipar zési adó 7 2 7 2 4. Pótlék 3 3 5. Bírság 3 3 2. Átengedett központi adók bevételei 394 55 394 55 1. SZJA helyben maradó része 781 252 781 252 2. Jövedelemkülönbség mérséklése -886 747-886 747 3. Gépjárm adó 5 5 3. Különféle bírságok bevételei 1 3 1 3 1. Építésügyi bírság 2. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei 1 3 1 3 4. Talajterhelési díj bevételei 3 3 Sajátos m ködési bevételek összesen: 8 678 535 8 678 535 3. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése 96 96 2. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek) 6 711 6 711 3. Pénzügyi befektetések bevételei 31 35 31 35 1. Államkötvény lejárat, kamat 31 35 31 35 Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen: 39 21 39 21 4. Központi költségvetésb l kapott költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás 1 29 198 1 29 198 2. Normatív kötött felhasználású támogatás 17 973 35 497 3. Központosított 58 728 4. Egyéb költségvetési támogatás 128 9 128 9 Központi költségvetésb l kapott költségvetési támogatások össz: 1 356 71 1 432 323 5. Támogatásérték bevétel: 289 573 291 381 6. Átvett pénzeszközök 1. M ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l 4 42 4 42 Átvett pénzeszközök összesen: 4 42 4 42 7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 1. M ködési célú kölcsön 23 23 2. Felhalmozási célú kölcsön 52 462 52 462 Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen: 75 462 75 462 Költségvetési bevételek összesen: 11 286 296 11 364 356 8. El z évi pénzmaradvány igénybevétele 1. El z évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 4 91 121 4 91 121 2. Szabad felhasználású pénzmaradvány 1 375 828 1 375 828 El z évi pénzmaradvány igénybevétele összesen: 6 285 949 6 285 949 9. Finanszírozási bevételek: 1. Fejlesztési célú finanszírozási bevételek 1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (intézményi fejlesztés) 3 149 976 3 466 976 Finanszírozási bevételek összesen: 3 149 976 3 466 976 Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9): 2 722 221 21 117 281 II. Intézmények saját bevételei 1. Intézmények m ködési bevételei 481 81 481 81 2. Támogatásérték bevétel 4 927 46 527 3. Átvett pénzeszköz 3 3 Intézmények saját bevételei összesen (1+2+3): 523 28 528 628 Tervezett bevételek város összesen (I+II): 21 245 249 21 645 99 2

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szint kiadások jogcímenként 3. sz. melléklet a 13/21. (V.3.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 3. sz. melléklete) eft-ban 21. évi Megnevezés Polgármesteri Hivatal Eredeti Módosított Eredeti Intézmények Módosított Eredeti Összesen: Módosított 1. M ködési kiadások 1. Személyi juttatások 1 138 698 1 186 451 2 64 936 2 645 114 3 779 634 3 831 565 2. Munkaadókat terhel járulékok 277 683 291 59 627 28 628 48 94 711 919 638 3. Dologi kiadások 2 743 46 2 73 729 1 399 223 1 399 625 4 142 683 4 13 354 4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 29 45 319 693 29 45 319 693 5. Ellátottak juttatásai 92 872 92 872 92 872 92 872 M ködési kiadások összesen: 4 45 291 4 528 463 4 76 59 4 765 659 9 21 35 9 294 122 2. Támogatások, átadott pénzeszközök 2 858 168 2 936 16 2 858 168 2 936 16 3. Felhalmozási kiadások 7 83 327 8 153 84 47 636 47 636 7 85 963 8 2 72 4. Tartalék ok 999 249 888 532 999 249 888 532 Költségvetési kiadások összesen: 16 111 35 16 56 95 4 87 695 4 813 295 2 918 73 21 319 39 5. Finanszírozási kiadások 326 519 326 519 326 519 326 519 Város kiadások összesen: 16 437 554 16 832 614 4 87 695 4 813 295 21 245 249 21 645 99 3

4. sz. melléklet a 13/21. (V.3.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként eft Megnevezés 21. évi 21. évi 1. M ködési kiadások 1.1. Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység) 1 138 698 1 186 451 1. Rendszeres személyi juttatások 69 299 692 66 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 156 55 22 484 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 21 963 21 963 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 138 266 138 266 5. Szociális jelleg juttatások 7 5 7 5 6. Küls személyi juttatások 124 165 124 172 1.2. Munkaadókat terhel járulékok (Igazgatási tevékenység) 277 683 291 59 1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék 257 992 271 416 2. Munkaer piaci járulék (29-ben munkaadói járulék) 9 923 1 392 3. Egészségügyi hozzájárulás 6 768 6 782 4. Táppénz hozzájárulás 3 3 1.3. Dologi kiadások 2 743 46 2 73 729 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai 1 149 33 1 13 357 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai 65 1 65 1 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai 41 55 37 6 4. Igazgatási feladatok kiadásai 844 277 854 172 5. Közoktatási, közm vel dési és sport feladatok kiadásai 41 5 41 5 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 17 45 17 45 1.4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 29 45 319 693 M ködési kiadások összesen: 4 45 291 4 528 463 2. Speciális célú támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet): 2 858 168 2 936 16 2.1. M ködési célú 1 87 584 1 144 167 2.2. Felhalmozási célú 1 77 584 1 791 849 3. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1 264 243 1 585 732 3.2. Beruházások 5 886 625 5 913 298 3.3. Felújítások 652 459 654 54 Felhalmozási kiadások összesen: 7 83 327 8 153 84 4. Tartalék ok 4.1. Általános tartalék 1 26 493 4.2. Céltartalék 899 249 862 39 1. Rózsa u. óvoda berendezéseire 45 45 2. Passió játékok 5 3. Kálvária két szobor újraállítása 5 5 4. Vállalkozásfejlesztési céltartalék 1 1 5. Lisztérzékenység sz r vizsgálat 8 4 6. Vastag és végbélrák sz r vizsgálat 1 16 7. BTG Kft kezességvállalás 12 5 12 5 8. Budaörs Rádió együttm ködési megállapodás 13 5 9. Térfigyel rendszer karbantartása 6 25 6 25 1. Városháza rendezvényei 6 6 11. Testvérvárosi kapcsolatok 8 8 12. Városi rendezvények 1 1 13. Képz m vészeti alkotások vásárlása intézmények részére 1 1 14. Az ún. úszótelkekre épült társasházak akadálymentesítése 4 4 Budaörsi Vasútállomás küls homlokzatának MÁV-val közös 15. felújításához való hozzájárulás 5 5 16. Térfigyel rendszer b vítése 8 8 17. Teljesítményhez kötött jutalom 34 238 34 238 18. Teljesítményhez kötött jutalom járulékai 9 244 9 244 El z évi céltartalék 527 87 522 87 19. Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból) 38 52 36 52 2. Kálvária két szobor újraállítása 19 19 21. Rend rség épületfelúj támogatása 11 2 11 2 22. Környezetvédelmi alap 66 185 63 185 23. Parkolóhely kialakítás(1/24. (III.24.) ÖKT rendelet) 32 92 32 92 Tartalék ok összesen: 999 249 888 532 5. Finanszírozási kiadások 5.1. Hitel visszafizetés 1. Megsz nt víziközm társulati hitel 2 919 2 919 2. Városháza hitel 17 8 17 8 3. Beruházási hitel (26. évi) 134 8 134 8 Finanszírozási kiadások összesen: 326 519 326 519 Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5): 4 16 437 554 16 832 614

5. sz. melléklet a 13/21. (V.3.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE (alaprendelet 4A. sz. melléklete) Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként 1. M ködési kiadások 3. Dologi kiadások - Városüzemeltetési feladatok szakfeladatonként Ssz. Elemi szak-feladat szám 21. évi e Ft-ban 21. évi 1. Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi) 6822 1 14 14 2. Ispánk m ködtetés 5521 1 2 5 2 5 3. Szabadíd park kezelése 932911 1 6 6 6 6 4. Templom tér 1. bontási letét 6832 1 5 5 5. Temet üzemeltetés, terület rendezés, b vítés 9632 1 17 17 6. Városháza üzemeltetése, karbantartási szerz dések, karbantartási anyagok beszerzése 841126 1 13 13 7. Értékbecslés 84143 1 5 5 8. T zvédelem kisérték t zvédelmi eszköz beszerzés 841126 1 1 1 9. Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása 6822 1 7 7 1. T zvédelem nyomtatvány, szabályzatok beszerzése 841126 1 2 2 11. Orvosi rendel karbantartása (Szivárvány u.) 6822 1 4 4 4 4 12. Kamaraerdei közösségi ház fenntartása 6822 1 12 2 12 2 13. M szaki ellen rzés munkadíja 84143 1 15 15 14. Szolgáltatási díjak, illetékek 84143 1 1 1 15. Alapító okiratok elkészítése, módosítása 6821 1 3 3 16. Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok 84143 1 1 1 17. Városi uszoda üzemeltetés 932911 1 8 61 324 18. Vízkészlethasználati járulék (termál vízkészlet) 36 1 1 3 1 3 19. Intézményi tervtár és adatbázis készítés 1 ütem 84143 1 8 8 2. A++ program dokumentációs költségei 84143 1 2 2 21. Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége 84143 1 1 1 22. F építész kerete, egyéb dologi kiadás 84143 1 3 3 23. Belterültebe vonás 84143 1 5 5 24. Szakért i díj f építész 84143 1 3 3 25. Forgalmi vizsgálatok, mérések 84143 1 2 2 26. Üzemviteli tanácsadás 84143 1 2 2 27. Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása 84142 1 9 9 28. Tömegközlekedés 49312 1 35 35 29. Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok 84142 1 9 9 3. Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt) 842541 1 9 9 31. Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás 37 1 3 3 32. Pincekárelhárítás 84143 1 5 5 33. Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt) 842541 1 1 1 34. Felszíni vízelvezetési feladatok 842541 1 8 8 35. K hegyen és a város különböz pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályá 84143 1 14 14 36. Út és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása 52211 1 1 1 37. Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás 52211 1 5 5 38. Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása 842541 1 5 5 39. Utcanév táblák 52211 1 4. Hirdet táblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése 84143 1 2 2 41. Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése 52211 1 12 2 12 2 42. Kátyúzás (utcák, utak) 52211 1 8 8 43. Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége 84143 1 6 6 44. Csapadékcsatorna - hálózat felméretése 2. ütem 842541 1 4 4 45. Csapadékvízhálózat üzemeltetése a város területén 842541 1 2 2 46. Híd felülvizsgálat és fenntartás 52211 1 1 1 47. Kerítések áthelyezése 84143 1 1 1 48. Út és szegélyjavítások 52211 1 2 2 49. Bérleti díjak (Gondnokság) 84143 1 2 2 5. Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése 84143 1 13 13 51. Játszóterek felülvizsgálata 813 1 2 2 52. Szakért i díjak 84143 1 8 8 53. Bérleti díjak (raktárak, rendel k, irattárak) 841126 1 4 4 54. Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 84143 1 5 5 55. Talajmechanikai és geodéziai mérések 84143 1 5 5 56. Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás 93124 1 26 513 26 513 Összesen: 1 149 33 1 13 357 5

6. sz. melléklet a 13/21. (V.3.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4B. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként 1. M ködési kiadások 3. Dologi kiadások - Igazgatási feladatok kiadásai szakfeladatonként e Ft-ban Megnevezés szakfeladat 21. évi 21. évi 1. Országgy lési képvisel -választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841114 1 13 13 1. Önkormányzati képvisel - választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841115 1 12 12 2. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 841126 1 65 4 65 541 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (technikai 841126 9 3. szakfeladat) 521 694 529 526 4. Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 841127 1 4 768 39 878 5. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen rzés 841133 1 1 7 1 7 6. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefügg szolgáltatások 84141 1 35 37 812 7. Város-. községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 84143 1 9 9 8. Finanszírozási m veletek 84196 1 143 815 143 815 9. Közm vel dési tevékenységek és támogatásuk 9151 1 1 9 1 9 Összesen 844 277 854 172 6

7. sz. melléklet a 13/21. (V.3.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4C. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként 1. M ködési kiadások 3. Dologi kiadások - Igazgatási feladatok kiadásai irodánként, szakfeladatonként e Ft-ban Ssz. Felel s Iroda szakfeladat szám 21. évi 21. évi 1.1 Pénzügyi Iroda (Gondnokság) 841126 9 77 549 77 299 2.1 Polgármesteri Hivatal 841114 1 13 13 2.1 Polgármesteri Hivatal 841115 1 12 12 2.2 Polgármesteri Hivatal 841126 9 246 718 254 8 2.3 Polgármesteri Hivatal 84196 1 143 815 143 815 3.1 Roma kisebbségi önkormányzat dologi kaidás 841127 1 3 918 3 918 3.2 Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás 841127 1 15 76 14 186 3.3 Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás 841127 1 5 82 5 82 3.4 Örmény kisebbségi önkormányzat dologi kiadás 841127 1 7 795 7 795 3.5 Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás 841127 1 5 26 5 26 3.6 Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás 841127 1 2 899 2 899 4.1 Építéshatósági Iroda 841126 1 4 4 4.2. Építéshatósági Iroda 841126 9 5 5 5.1 Közoktatási Iroda 841126 1 25 25 5.2 Közoktatási Iroda 9151 1 1 9 1 9 6.1 Polgármesteri Kabinet 841126 1 23 23 6.2 Polgármesteri Kabinet 841126 9 33 1 33 1 7.1 Számítástechnikai Iroda 841126 9 78 727 78 727 8.1 Szociális és egészségügyi Iroda 841126 1 6 6 8.2 Szociális és egészségügyi Iroda 841126 9 6 5 6 5 9.1 Városép. Iroda - Vagyoncsoport 841126 1 3 3 9.2 Városép. Iroda - Vagyoncsoport 841126 9 14 14 9.3 Városép. Iroda - Vagyoncsoport 84143 1 5 5 1.1 Városép. Iroda Városüzemeltetési cs. 84141 1 35 35 1.2 Városép. Iroda Városüzemeltetési cs. 84143 1 4 4 11.1 Általános Igazgatási Iroda 841126 1 6 1 6 1 11.2 Általános Igazgatási Iroda 841126 9 6 1 6 1 12.1 Okmányiroda 841126 1 1 2 1 2 13.1 Adóiroda 841133 1 1 7 1 7 14.1 Gyámhivatal 841126 1 2 5 2 5 15.1. Közbeszerzési Bizottság dologi kiadás 84141 1 2 812 16.1. Polgármester dologi kerete 841126 1 141 Igazgatási feladatok összesen: 844 277 854 172 7

8. sz. melléklet a 13/21. (V.3.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4E. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Dologi kiadások - Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai elemi i szinten, szakfeladatonként, szervezeti egységenként eft-ban Ssz. Elemi szakfeladat szám Felel s iroda 21. évi 21. évi 1. Térfigyel rendszer karbantartása 842421 1 Polgármesteri Kabinet 1 25 1 25 2. Rend rségi fér hely 842421 5 Városép. Iroda - Vagyoncsoport 13 13 3. Rend rség m ködésének támogatása 842421 5 Polgármesteri Kabinet 5 2 1 25 4. Sziréna rendszeres karbantartása 842543 1 Általános Igazgatási Iroda 5 5 5. Kisérték tárgyi eszköz vásárlás polgárvédelem 842531 1 Általános Igazgatási Iroda 5 5 6. Egyéb készletbeszerzés polgárvédelem 842531 1 Általános Igazgatási Iroda 5 5 7. Nem adatátviteli célú távközlési díjak polgárvédelem 842531 1 Általános Igazgatási Iroda 18 18 8. Rendezvény reprezentáció polgárvédelem 842531 1 Általános Igazgatási Iroda 92 92 9. Gépek javítása, karbantartása polgárvédelem 842531 1 Általános Igazgatási Iroda 15 15 1. Tanfolyami díjak polgárvédelem 842531 1 Általános Igazgatási Iroda 3 3 11. Belföldi kiküldetés polgárvédelem 842531 1 Általános Igazgatási Iroda 77 77 12. Irodaszer polgárvédelem 842531 1 Általános Igazgatási Iroda 8 8 13. Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés (pvéd.) 842531 1 Általános Igazgatási Iroda 5 5 14. KEF elnök tiszteletdíja 86945 1 Közoktatási Iroda 72 72 15. Drogellenes program 86945 1 Közoktatási Iroda 3 93 3 93 16. rz -véd szolgálat (közterületi játszóterek, szabadid parkok éjszakai rzése) 842421 1 Városép. Iroda Városüzemeltetési cs. 13 5 13 5 Összesen: 41 55 37 6 8

9. sz. melléklet a 13/21. (V.3.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 5. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai eft-ban Megnevezés 21. évi 21. évi I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú) 829 18 1 146 18 2. 24 Tantermes Ált.Isk. mobiliák 241 548 241 548 3. Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés 5 5 4. Szellemi termékek és vagyoni érték jogok vásárlása 44 91 44 91 5. F építész tervezés 69 289 69 289 6. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 69 85 74 294 7. Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései 5 5 8. Örmény Nemzetiségi Önk. tárgyi eszköz beszerzései 481 481 9. Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései 5 5 1. BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései 3 111 3 111 TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN: 1 264 243 1 585 732 II. Beruházások 1. Intézmények Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 1.1. tanulmánytervek, tervez i m vezetés, szerz i jogi díjak, pályázatel készítési díjak) 137 982 137 982 1.2. Városi Uszoda és Sportcsarnok 1 858 989 1 879 367 1.3. M szaki ellen ri díjak 21 122 21 122 1.4. Pitypang b lcs de b vítése 219 63 219 63 1.5. 24 tantermes általános iskola 1 612 731 1 612 731 1.6. A város termálvízkincsének hasznosítására tanulmányterv 6 238 6 238 1.7. Ispánki ifjúsági tábor b vítése 7 7 1.8. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletráépítés 444 444 1.9. Templom tér funkciób vít rehabilitáció 7 2 7 2 1.1. Hársfa utcai óvoda beruházás 3 245 3 245 1.11. Intézményekhez kapcsolódó közm fejl. hozzájár. és csatlakozási díjak 15 15 1.12. Polgármesteri hivatalban a lépcs ház csúszásmentesítése 5 5 1.13. Bleyer Jakab Helytörténeti Gy jtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, b vítése 82 796 87 91 1.14. Városháza ügyfélszolgálati pult átalakítása 9 993 9 993 Intézményi beruházások összesen: 3 979 873 4 4 546 2. Elektromos beruházások 2.1 Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervez i m vezetés, szerz i jogi díjak, pályázatel készítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak 21 979 21 979 2.2. M szaki ellen ri díjak 2 2 2.3. 2 KV-os vezeték földkábelbe helyezése 38 242 38 242 2.4. Közvilágítás korszer sítése különböz utcákban 4 261 4 261 2.5. Kökény utca 2. szám el tti részen a közvilágítás megoldása Elektromos beruházások összesen: 9 66 482 66 482

Megnevezés 21. évi 21. évi 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcs k Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 3.1. tanulmánytervek, tervez i m vezetés, szerz i jogi díjak, pályázatel készítési díjak) 34 818 34 818 3.2. M szaki ellen ri díjak 12 999 12 999 3.3. szirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése I.ütem 294 294 3.4. Pet fi Sándor u. Baross u. csomópont nyegyedik gyalogátkel létesítése 987 987 3.5. Cserebogár utca út-járda építése 24 313 24 313 3.6. Eper utca út-járda építés, a csapadékvíz elvezetése 14 795 14 795 3.7. Szegf utca - Tulipán utca útépítés, csapadékvíz elvezetése 27 525 27 525 3.8. K hát u. út-járda-csapadékvíz elvezetés 18 279 18 279 3.9. Törökugrató u., Orchidea u., Tárogató u., csapadékcsatorna építés 4 2 4 2 3.1. Panoráma u., Lejt u., csapadékcsatorna építés 1 692 1 692 3.11. szibarack u. Ált. Isk. el tti parkoló építés 39 875 39 875 3.12. Csalló közben út-és közm építési munkák 5 53 5 53 3.13. Szép u. út, csapadékcsatorna építés, vízelnezetés rekonstrukció szennyvíz 6 693 6 693 3.14. Szelektív hulladékgy jt áthelyezése Átlós u-ba a Farkasréti útról 4 4 3.15. Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) út-járdaépítés és csapadékvíz elvezetés 3 3 3.16. Kovács utca út-járda csapadékvíz elvezetése 5 5 3.17. K szirt utca - Ostor utca között lépcs közm kiváltásokkal 3 3 3.18. Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2 önrész 9 9 3.19. Baross utca felújítás parkoló sáv építése Károly király út Pet fi S. u. között 6 6 3.2. szirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése II.ütem 4 4 3.21. Hegyalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetés 18 18 3.22. Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése 8 8 3.23. Kecskek utca megnyitása út-és támfalépítés 15 15 3.24. Kismartoni utca út-járda építés, csapadékvíz elvezetés 2 2 3.25. Panoráma utca II. ütem Koszorú utca útépítés csapadékvíz elvezetés 5 5 3.26. Boglárka utca 6 6 3.27. Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése 11 11 3.28. Muskátli utca 7 7 3.29. Kertész utca, Kertész köz 35 35 3.3. Vak Bottyán utca 3 3 3.31. Máriavölgy utca és bels szervízút út-járdaépítés 25 25 3.32. Ibolya köz lépcs építés 1 1 3.33. Széles utca építése 8 8 3.34. Névtelen utca (Budafoki-Hársfa utca között) 35 35 3.35. Lakótelepi buszvégállomásnál parkoló létesítése (parkolás megváltási díjból) 3.36. Kossuth utcai parkoló építése (parkolás megváltási díjból) Út- és járdaépítések, közterületi lépcs k összesen: 1 53 1 53 1

Megnevezés 21. évi 21. évi 4. Felszíni vízelvezetés Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 4.1. tanulmánytervek, tervez i m vezetés, szerz i jogi díjak, pályázatel készítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak 16 872 16 872 4.2. M szaki ellen rzés 4 688 4 688 4.3. K hegyi árok rendezése - Épít k útja alatti szakasza 1 17 1 17 4.4. Pet fi S. utcai árkok átépítése (Baross u. alatti szakasz) 22 446 22 446 4.5. Deák Ferenc utcai csapadékvíz elvezetés átépítése 941 941 4.6. Naphegyi árok rendezése az Alma utca felett 5 5 4.7. Cs áteresz beépítése a Frankhegyi árok Tüske utcai keresztez désébe 5 529 5 529 4.8. Harkály utcai csapadékvízcsatorna 375 375 4.9. K hegyi árok rendezése a Fátyol utcában 3 3 4.1. T zk hegyi árok burkolása 8 8 4.11. T zk hegyi árokrendezése az autópálya - szervizút tervezett nyomvonala közötti szakaszon 2 2 4.12. Csapadékvíz csatorna átépítése (b vítése a Rákóczi utca alsó szakaszán) 5 5 4.13. "L" ági csapadékvíz átemel elektromos vezérl szekrényének cseréje 8 8 4.14. Nyugati övárok befedésének folytatása 4.15. Baross utca felszíni vízelvezetésének kialakítása Munkácsy Mihály utcától a Széles utcáig 1 1 Felszíni vízelvezetés összesszesen: 117 168 117 168 5. Zöldfelület fejlesztés Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 5.1. tanulmánytervek, tervez i m vezetés, szerz i jogi díjak, pályázatel készítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak 14 495 14 495 5.2. M szaki ellen rzés 5 184 5 184 5.3. Törökugrató botanikai tanösvény I. ütem 18 12 18 12 5.4. Máriavölgy u. Budakeszi út keresztez dés kiszélesedésnél játszótér építése 11 78 11 78 5.5. Cserebogár u.-csalit u. keresztez désénél volt lakossági murvabánya területének rendezése, játszóhely kialakításával 1 728 1 728 5.6. Virág utcai Csiki Pihen kert játszótér szabványosítása 11 323 11 323 5.7. Gólya u.-dózsa Gy. utca játszótér eszközeinek áthelyezése részben a Lévai utcába, részben a Szabadid park területére (a bölcs de b vítése esetén szükséges) 7 7 5.8. Clementis u. játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a -8 éves korcsoport részére 8 8 5.9. Clementis u. játszótér felújítása II. ütem labdapálya gumiburkolat kialakítása kerítés felújítással 9 9 5.1. Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére 1 1 5.11. Árok u. Szabadid park funkció b vítés I. ütem labdapálya felújítása gumiburkolattal 16 16 Zöldfelület fejlesztés összesen: 12 82 12 82 11

Megnevezés 21. évi 21. évi 6. Ivóvízhálózat fejlesztése Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 6.1. tanulmánytervek, tervez i m vezetés, szerz i jogi díjak, pályázatel készítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak 3 5 3 5 6.2. Vízvezeték rekonstrukció a város különböz területein Mátra u. 4 3 4 3 6.3. M szaki ellen rzés 1 1 6.4. Fodormenta utca vízvezeték építés 15 15 6.5. Száva köz vízvezeték építés 15 15 Ivóvízhálózat fejlesztése összesen: 38 8 38 8 7. Szennyvízhálózat fejlesztése 7.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervez i m vezetés, szerz i jogi díjak, pályázatel készítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak 3 17 3 17 7.2. M szaki ellen rzés 5 5 7.3. Akácfa utca (Thököly u. - Liliom u. között) csatornaépítés 4 4 7.4. K hegyi nyomott rendszer átépítése 12 374 12 374 7.5. K hegyi nyomott rendszer szennyvízcsatorna rendszer gravitációsra történ kiváltásának tervezése 2 Szennyvízhálózat fejlesztése összesen: 2 44 22 44 8. Térfigyel rendszer b vítése 9. Környezetvédelem Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 9.1. tanulmánytervek, tervez i m vezetés, szerz i jogi díjak, pályázatel készítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak 2 2 9.2. Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele 11 438 11 438 Környezetvédelem összesen 13 438 13 438 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: 5 886 625 5 913 298 III. Felújítások 1. Intézmény felújítások 1.1. Intézmények felújítása 376 19 376 19 1.2. Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása 4 135 4 135 1.3. Akadálymentesítés 4 313 4 313 1.4. Ó-temet felújítás BNNÖ 42 663 42 663 1.5. K hegyi barlang állagmegóvása BNNÖ 1 11 595 Intézményfelújítások összesen: 473 22 474 815 2. Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) 2.1 2.2. Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapból) 17 841 17 841 Napsugár sétány alatti (Puskás T. u. - Szivárvány u. között) csatorna átépítése, kivitelezése 36 36 Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen: 17 877 17 877 3. Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak 3.1. Járdaprogram 11 362 11 362 3.2. Mátra utca felújítása 2 2 3.3. Verseny utca felújítása 4 4 Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen: 71 362 71 362 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 652 459 654 54 12 Felhalmozási kiadások összesen: 7 83 327 8 153 84

1. sz. melléklet a 13/21. (V.3.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 6. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése eft-ban Megnevezés 21. évi 21. évi 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai 1 959 447 2 21 775 1. Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok 1 62 912 1 621 256 1. Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztvisel k) 16 5 16 5 2. Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás 1 1 3. Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés 2 142 2 142 4. Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) 1 497 27 1 497 27 5. A++ program támogatási költségei 6. Hagyományos építés ingatlanok energiatakarékos felújítása 6 6 7. Panelprogram - pályázati önrész 17 17 8. Lakossági közm fejlesztési támogatások 344 2. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok 29 2 29 2 1. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása 29 2 29 2 3. Egyéb városüzemeltetési feladatok 279 83 32 866 1. BTG telephely bérleti díj támogatás 18 18 2. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás 261 83 28 479 3. Lakossági távh fogyasztás támogatása 22 387 4. Városüz. feladatra pénzeszközátadás 29 532 5 453 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra) 13 932 13 932 2. Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás 15 6 21 76 3. Kisújfalu támogatása EU-s pályázat befejezéséhez (kamatmentes kölcsön) 15 Budaörsi ideiglenes piac megvalósthatósági tanulmány elkészítésének 4. támogatása 445 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai 88 9 88 9 1. Köztisztasági feladatok 74 85 74 85 1. BTG Kft. támogatása - lerakói díj 46 46 2. BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcasepr k bértámogatása 28 85 28 85 2. Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok 13 2 13 2 1. Állatvéd Egyesület m ködési és feladatellátási támogatása 13 2 13 2 3. Környezetvédelmi feladatra pénzeszközátadás 4 4 1. M ködési célú pénzeszköz átadás (környezetvédelmi célra) 4 4 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai 36 4 4 35 1. Közrendvédelmi feladatok 18 21 95 1. Rend rségi közalkalmazotti státusz bértámogatása 2 2 2 2 2. Budaörs Város Nyugalmáért közalapítvány 8 4 75 3. Rend rség m ködésének támogatása 15 15 2. Közbiztonsági feladatok 18 4 18 4 1. Önkéntes T zoltó Egyesület támogatása 6 4 6 4 2. Polgár rség támogatása 12 12 4. Igazgatási feladatok kiadásai 75 71 69 178 1. Kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok feladatai 4 1 4 1 1. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz 3 1 3 1 2. Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz 5 5 3. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz 5 5 2. Egyéb igazgatási tevékenység 36 827 36 827 1. Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program 22 787 22 787 Római Katolikus Egyházközség orgona és orgonaház restautálás és 2. rekonstrukció támogatása 14 4 14 4 3. Bizottságok, polgármester kerete 34 774 28 251 1. Közoktatási és M vel dési Bizottság 5 3 19 2. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2 1 778 3. Pénzügyi Bizottság 2 2 4. Szociális és Egészségügyi Bizottság 4 3 676 5. Környezetvédelmi Bizottság 2 1 777 6. Ügyrendi Bizottság 2 2 7. Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 2 2 8. Közbiztonsági Bizottság 3 3 9. Kamaraerdei Részönkormányzat 6 774 6 684 1. Polgármester kerete 3 2 129 11. Közbeszerzési Bizottság 3 188 13

eft-ban Megnevezés 21. évi 21. évi 5. Közoktatási, közm vel dési és sport feladatok kiadásai 472 923 488 674 1. Közoktatási, közm vel dési támogatások, átadott pénzeszközök 213 12 226 152 1. Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása 11 88 11 88 2. Csiki Pihen kert (szakmai programok és karbantartás) támogatása 12 98 12 98 3. Múzeumi tárgyak bérleti díja régészeti kiállítás üzemeltet jének költségvetéséhez 2 2 4. Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés rezsiköltsége, cafeteria) 52 127 52 127 5. Budaörsi Tanoda támogatása 13 13 6. Budaörsi TV támogatása 32 2 32 2 7. Jazz fesztivál megrendezés támogatása 5 5 8. CARITAS Alapítvány támogatása 8 8 9. Pro Musica támogatása 7 15 7 15 1. Lyra Dalkör támogatása 3 3 11. Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása 4 95 4 95 12. Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása 4 95 4 95 13. Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása 2 75 2 75 14. Piros Rózsa Egyesület támogatása 1 66 1 66 15. Budaörsi M vészek Egyesülete támogatása 3 715 3 715 16. Társadalmi önszervez dések támogatása 35 35 17. Adventi rendezvények támogatása 4 4 18. Környezetvédelmi táborok, erdei iskolák támogatása 8 8 19. Vivart Zenem vészeti Egyesület támogatása 12 44 12 44 2. Budaörs Rádió támogatása 13 5 2. Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök 25 121 25 121 1. Sportcentrum m ködési kiadásaihoz hozzájárulás 35 5 35 5 2. BSC (szakosztályok m ködése) támogatása 116 3 116 3 3. BDSE (diáksport) támogatása 43 478 43 478 4. Város-Háza SE támogatása 5 5 5. Skeet l tér 9 613 9 613 3. Városi rendezvények, díjak 7 2 7 2 1. Fesztivál porgram támogatása 7 2 7 2 4. Egyéb közoktatási, közm vel dési és sport feladatok 47 5 5 21 1. Német nemzeti oktatás kiegészít támogatás 14 14 2. Feladatváltozásból adódó többlettámogatás 13 13 3. Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás) 6 6 4. Intézményvezet k jutalma, prémiuma 1 1 5. Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása 4 5 4 5 6. Alapítványok közm vel dédési célú támogatása 225 7. Háztartások támogatása 1 746 8. Nonprofit szervezetek m ködési célú támogatása 73 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 225 67 227 949 1. Alanyi jogú, rendszeres szociálpolitikai ellátások 5 9 5 9 1. Külön gondoskodást igényl gyermekek támogatása 5 9 5 9 2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások 44 5 44 5 1. Lakáscélú szociális támogatás 4 4 2. Els lakáshoz jutás szociális támogatása 4 5 4 5 3. Átadott önkormányzati feladatok 139 22 141 138 1. Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) 1 6 1 6 2. Id sek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) m ködési támogatása 3 3 3. Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szül i szolgálat, fogyatékkal él k ellátása (ellátási szerz dés egyedi elbírálás alapján) 1 8 1 8 4. Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jöv nk Alapítvány) 3 3 5. Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) 5 5 6. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak 74 62 66 538 7. Családi Napközi 23 2 33 2 4. Támogatások átadott pénzeszközök 34 75 34 499 1. Id sek karácsonya 13 13 2. Oktatási pályázatok 13 13 3. Nonprofit szervezetek támogatása 155 579 4. Alapítványok támogatása 3 3 5. Bulake támogatása 4 92 4 92 5. Egyéb szociális és egészségügyi feladatok 1 912 1 912 1. Eü. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerz továbbképzésére 3 3 2. Héra Alapítvány támogatása 1 1 3. Gyermekfogorvosi röntgenvizsgálat támogatása 612 612 Támogatások, átadott pénzeszközök összesen: 2 858 168 2 936 16 14

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei 11. sz. melléklet a 13/21. (V.3.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 7. sz. melléklete) eft Támogatások M ködési bevételek Intézmény helyi önkormányzati támogatás 9 % önkormányzati forrás normatíva szerinti 1 % állami tám. normatív kötött felhasználású Támogatás összesen intézményi ellátási díjak alaptev. körében végzett szolg. bevétele bérbeadás bevétele egyéb sajátos bevételek M ködési bevételek összesen Támogatás-érték bevétel Átvett pénzeszköz Bevételek összesen 1. számú Általános Iskola 327 974 322 592 125 945 125 945 17 35 17 35 9 6 282 472 169 472 169 29 29 1 1 1 1 4 4 7 9 7 9 42 42 514 169 514 169 - Általános Iskola 39 594 34 212 125 945 125 945 17 35 17 35 9 6 282 453 789 453 789 29 29 1 1 1 1 4 4 7 9 7 9 42 42 495 789 495 789 - Esze Tamás u. épület 18 38 18 38 18 38 18 38 18 38 18 38 Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: 328 324 323 173 17 433 17 433 14 89 14 89 5 151 45 647 45 647 28 892 28 892 6 4 6 4 9 81 9 81 7 223 7 223 51 596 51 596 52 243 52 243 - Általános Iskola 275 523 27 372 17 433 17 433 14 89 14 89 5 151 397 846 397 846 28 892 28 892 6 4 6 4 9 81 9 81 7 223 7 223 51 596 51 596 449 442 449 442 - Logopédiai Intézet 52 81 52 81 52 81 52 81 52 81 52 81 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 348 136 342 29 115 493 115 493 15 541 15 541 6 17 479 17 479 17 5 5 18 18 6 6 15 15 89 89 568 17 568 17 - Általános Iskola 316 513 31 46 16 233 16 233 14 258 14 258 6 17 437 4 437 4 5 5 18 18 6 6 15 15 89 89 526 4 526 4 - Kisegít tagozat 31 623 31 623 9 26 9 26 1 283 1 283 42 166 42 166 42 166 42 166 Kesjár Csaba Általános Iskola 276 186 272 36 71 249 71 249 9 727 9 727 9 5 5 358 62 358 62 19 3 19 3 2 8 2 8 5 25 5 25 27 125 27 125 385 187 385 187 Leopold Mozart Zeneiskola 124 313 122 778 31 115 31 115 1 535 155 428 155 428 5 14 5 14 1 45 1 45 1 1 6 645 6 645 162 73 162 73 Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 354 469 35 218 15 178 15 178 138 364 138 364 4 251 58 11 58 11 11 8 11 8 5 5 8 5 8 5 11 6 11 6 36 9 36 9 544 911 544 911 GESZ 1 13 96 1 112 326 285 337 285 337 33 145 33 145 16 173 37 422 1 464 751 1 468 23 123 329 123 329 3 134 3 134 153 463 153 463 4 927 4 927 1 659 141 1 662 62 Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Jókai Mór M vel dési Központ és intézményei összesen 71 467 7 646 821 71 467 71 467 9 9 1 1 1 1 72 467 72 467 86 542 82 182 881 86 542 83 63 2 394 2 394 2 4 2 4 5 138 5 138 9 572 9 572 96 114 92 635 - Jókai Mór M vel dési Ház 76 138 71 778 881 76 138 72 659 2 394 2 394 1 8 1 8 5 78 5 78 9 272 9 272 85 41 81 931 - Közösségi Ház 1 44 1 44 1 44 1 44 24 24 6 6 3 3 1 74 1 74 - Ifjúsági Klub Budaörsi Játékszín 57 599 56 87 128 9 128 9 729 186 499 186 499 5 5 14 14 64 64 25 499 25 499 Bleyer Jakab Helytörténeti Gy jtemény* 51 921 51 534 387 51 921 51 921 5 5 5 5 5 6 3 3 52 721 58 321 Bevételek összesen: 3 157 27 3 16 384 72 635 72 635 389 32 389 32 17 973 68 616 4 284 667 4 284 667 268 361 268 361 83 394 83 394 33 826 33 826 96 22 96 22 481 81 481 81 4 927 46 527 3 3 4 87 695 4 813 295 *BNNÖ fenntartásában 15

12. sz. melléklet a 13/21. (V.3.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GESZ-hez tartozó, önállóan m köd költségvetési intézmények tervezett bevételei (alaprendelet 8. sz. melléklete) eft Támogatások M ködési bevételek Intézmény helyi önkormányzati támogatás 9 % önkormányzati forrás Normatíva szerinti 1 % állami támogatás normatív kötött felhasználású Támogatás összesen intézmény ellátási díja alaptev. körében végzett szolg. bev. bérbeadás bevétele egyéb sajátos bevételek M ködési bevételek összesen Támogatás-érték bevétel Átvett pénzeszköz Bevételek összesen Egyesített Bölcsödei Itézmények 239 192 239 192 58 512 58 512 7 941 7 941 488 488 36 133 36 133 17 5 17 5 3 71 3 71 21 21 21 21 327 343 327 343 - Pitypang Bölcsöde 112 88 112 88 22 586 22 586 3 949 3 949 225 225 139 568 139 568 8 8 2 2 1 1 149 568 149 568 - Százszorszép Bölcsöde 126 384 126 384 35 926 35 926 3 992 3 992 263 263 166 565 166 565 9 5 9 5 1 71 1 71 11 21 11 21 177 775 177 775 Csicserg Óvoda 82 6 82 6 34 584 34 584 3 843 3 843 121 27 121 27 11 712 11 712 2 928 2 928 14 64 14 64 135 667 135 667 Vackor Óvoda 78 544 78 544 25 164 25 164 2 796 2 796 16 54 16 54 9 25 9 25 2 256 2 256 11 281 11 281 117 785 117 785 Mákszem Óvoda 7 639 7 639 2 781 2 781 2 31 2 31 93 73 93 73 9 22 9 22 2 35 2 35 11 525 11 525 15 255 15 255 Csillagfürt Óvoda 81 52 81 52 3 196 3 196 3 355 3 355 115 71 115 71 1 71 1 71 2 675 2 675 13 376 13 376 128 447 128 447 Kamaraerdei Óvoda 71 183 71 183 17 526 17 526 1 947 1 947 9 656 9 656 6 39 6 39 1 51 1 51 7 549 7 549 98 25 98 25 Farkasréti Pagony Óvoda 55 88 55 88 27 765 27 765 3 85 3 85 85 938 85 938 8 723 8 723 2 181 2 181 1 94 1 94 96 842 96 842 Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 76 694 76 694 24 674 24 674 2 741 2 741 14 19 14 19 9 895 9 895 2 474 2 474 12 369 12 369 116 478 116 478 Holdfény Utcai Óvoda összesen 17 157 17 157 31 715 31 715 3 524 3 524 142 396 142 396 13 72 13 72 3 43 3 43 17 15 17 15 159 546 159 546 - Holdfény Utcai Óvoda 63 9 63 9 2 23 2 23 2 245 2 245 85 457 85 457 8 99 8 99 2 247 2 247 11 237 11 237 96 694 96 694 - Kincskeres Tagóvoda 44 148 44 148 11 512 11 512 1 279 1 279 56 939 56 939 4 73 4 73 1 183 1 183 5 913 5 913 62 852 62 852 Nevelési Tanácsadó 75 535 75 535 15 6 15 6 91 135 91 135 91 135 91 135 "Támasz" Szociális Gondozási Központ 81 74 8 731 14 42 14 42 1 63 1 63 85 1 58 97 812 97 812 26 794 26 794 6 665 6 665 33 459 33 459 131 271 131 271 - Id sek Napközi Otthona 15 4 15 4 1 195 1 195 133 133 85 85 16 453 16 453 4 39 4 39 1 1 1 1 5 49 5 49 21 52 21 52 - Szociális étkez k 2 953 2 953 9 29 9 29 1 23 1 23 31 185 31 185 2 942 2 942 5 236 5 236 26 178 26 178 57 363 57 363 - Házi segítségnyújtás 17 581 17 581 1 96 1 96 122 122 18 799 18 799 137 137 137 137 18 936 18 936 - Jelz rendszeres házi segítségnyújtás 8 96 7 933 973 8 96 8 96 8 96 8 96 - Fejleszt Napközi 19 224 19 224 2 92 2 92 325 325 22 469 22 469 1 676 1 676 419 419 2 95 2 95 24 564 24 564 Polgárok Háza 24 933 24 933 24 933 24 933 24 933 24 933 Véd n i Szolgálat 6 489 6 489 6 489 6 489 4 927 4 927 47 416 47 416 GESZ szervezete 78 818 62 21 2 276 78 818 82 297 78 818 82 297 Bevételek összesen: 1 13 96 1 112 326 285 337 285 337 33 145 33 145 16 173 37 422 1 464 751 1 468 23 123 329 123 329 3 134 3 134 153 463 153 463 4 927 4 927 1 659 141 1 662 62 16

13. sz. melléklet a 13/21. (V.3.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 9. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai eft Intézmény Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai M ködési kiadások Tárgyi eszköz beszerzés Felhalmozási kiadások Tárgyi eszköz felújítás Összesen 1. számú Általános Iskola - Általános Iskola - Esze Tamás u. épület Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: - Általános Iskola 31 627 31 627 72 192 72 192 116 19 116 19 14 418 14 418 54 256 54 256 9 913 9 913 514 169 514 169 296 364 296 364 7 913 7 913 14 181 14 181 14 418 14 418 485 876 485 876 9 913 9 913 495 789 495 789 5 263 5 263 1 279 1 279 11 838 11 838 18 38 18 38 18 38 18 38 278 245 278 245 66 99 66 99 145 447 145 447 9 952 9 952 499 743 499 743 2 5 2 5 52 243 52 243 236 783 236 783 56 125 56 125 144 82 144 82 9 952 9 952 446 942 446 942 2 5 2 5 449 442 449 442 - Logopédiai Intézet 41 462 41 462 9 974 9 974 1 365 1 365 52 81 52 81 52 81 52 81 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 31 797 31 797 73 98 73 98 172 37 172 37 11 95 11 95 568 17 568 17 568 17 568 17 - Általános Iskola - Kisegít tagozat 281 71 281 71 65 962 65 962 168 476 168 476 1 495 1 495 526 4 526 4 526 4 526 4 29 726 29 726 7 136 7 136 3 894 3 894 1 41 1 41 42 166 42 166 42 166 42 166 Kesjár Csaba Általános Iskola 231 178 231 178 55 88 55 88 78 243 78 243 7 671 7 671 372 972 372 972 12 215 12 215 385 187 385 187 Leopold Mozart Zeneiskola 96 82 96 82 22 251 22 251 36 59 36 59 1 181 1 181 155 573 155 573 6 5 6 5 162 73 162 73 Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ 313 739 313 739 77 565 77 565 146 97 146 97 4 2 4 2 542 411 542 411 2 5 2 5 544 911 544 911 925 87 928 612 216 41 217 93 462 24 462 249 43 545 43 545 1 648 2 1 651 499 11 121 11 121 1 659 141 1 662 62 Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 4 831 4 831 9 454 9 454 21 295 21 295 71 58 71 58 887 887 72 467 72 467 Jókai Mór M vel dési Központ és intézményei összesen 45 432 42 69 1 634 9 942 4 48 4 3 96 114 92 635 96 114 92 635 - Jókai Mór M vel dési Ház 38 751 36 9 9 127 8 435 37 532 37 487 85 41 81 931 85 41 81 931 - Közösségi Ház 6 681 6 681 1 57 1 57 2 516 2 516 1 74 1 74 1 74 1 74 - Ifjúsági Klub Budaörsi Játékszín 67 236 67 236 16 418 16 418 166 845 166 845 25 499 25 499 25 499 25 499 Bleyer Jakab Helytörténeti Gy jtemény* 29 899 34 77 7 36 8 56 13 786 14 188 5 721 56 321 2 2 52 721 58 321 Kiadások összesen: 2 64 936 2 645 114 627 28 628 48 1 399 223 1 399 625 92 872 92 872 4 76 59 4 765 659 47 636 47 636 4 87 695 4 813 295 *BNNÖ fenntartásában 17

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai 14. sz. melléklet a 13/21. (V.3.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 9A. sz. melléklete) eft Személyi juttatások Intézmény Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Költségtérítések és hozzájárulások Szociális és különféle nem rendszeres juttatások Küls személyi juttatások Összesen 1. számú Általános Iskola - Általános Iskola 189 581 189 581 64 157 64 157 1 111 1 111 28 467 28 467 97 97 8 341 8 341 31 627 31 627 189 581 189 581 64 157 64 157 1 111 1 111 28 467 28 467 97 97 3 78 3 78 296 364 296 364 - Esze Tamás u. épület 5 263 5 263 5 263 5 263 Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: 164 28 164 28 68 312 68 312 9 91 9 91 25 833 25 833 1 62 1 62 8 38 8 38 278 245 278 245 - Általános Iskola -Logopédiai Intézet 14 44 14 44 6 45 6 45 9 414 9 414 21 649 21 649 1 382 1 382 3 448 3 448 236 783 236 783 23 768 23 768 7 862 7 862 496 496 4 184 4 184 22 22 4 932 4 932 41 462 41 462 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 196 774 196 774 67 798 67 798 16 15 16 15 28 127 28 127 1 771 1 771 312 312 31 797 31 797 - Általános Iskola - Kisegít tagozat Kesjár Csaba Általános Iskola 178 54 178 54 61 139 61 139 14 169 14 169 25 626 25 626 1 771 1 771 312 312 281 71 281 71 18 72 18 72 6 659 6 659 1 846 1 846 2 51 2 51 29 726 29 726 139 98 139 98 55 895 55 895 9 373 9 373 17 326 17 326 3 34 3 34 5 3 5 3 231 178 231 178 Leopold Mozart Zeneiskola 54 986 54 986 17 473 17 473 2 478 2 478 9 519 9 519 434 434 11 192 11 192 96 82 96 82 Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 163 532 163 532 75 145 75 145 12 619 12 619 19 525 19 525 875 875 42 43 42 43 313 739 313 739 GESZ 559 656 561 274 2 445 21 389 41 218 41 254 96 145 96 289 9 938 9 938 18 468 18 468 925 87 928 612 Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 25 272 25 272 8 325 8 325 2 331 2 331 3 513 3 513 19 19 1 2 1 2 4 831 4 831 Jókai Mór M vel dési Központ és intézményei összesen 26 155 24 537 8 564 7 62 313 313 5 634 5 454 4 766 4 766 45 432 42 69 -Jókai Mór M vel dési Ház 21 784 2 166 7 354 6 41 313 313 4 534 4 354 4 766 4 766 38 751 36 9 -Közösségi Ház 4 371 4 371 1 21 1 21 1 1 1 1 6 681 6 681 - Ifjúsági Klub Budaörsi Játékszín Bleyer Jakab Helytörténeti Gy jtemény* Kiadások összesen: 33 576 33 576 9 169 9 169 1 57 1 57 4 934 4 934 18 5 18 5 67 236 67 236 12 54 15 54 7 69 8 468 958 958 2 385 2 785 44 44 6 318 6 318 29 899 34 77 1 566 224 1 569 224 582 973 583 751 16 52 16 556 236 87 236 631 24 762 24 582 124 37 124 37 2 64 936 2 645 114 *BNNÖ fenntartásában 18

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadókat terhel járulékai 15. sz. melléklet a 13/21. (V.3.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 9B. sz. melléklete) Munkaadókat terhel járulékok eft Intézmény Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Munkaer -piaci járulék Táppénz hozzájárulás Összesen 1. számú Általános Iskola - Általános Iskola 63 336 63 336 5 278 5 278 2 639 2 639 939 939 72 192 72 192 62 199 62 199 5 183 5 183 2 592 2 592 939 939 7 913 7 913 - Esze Tamás u. épület 1 137 1 137 95 95 47 47 1 279 1 279 Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: 58 194 58 194 4 849 4 849 2 425 2 425 631 631 66 99 66 99 - Általános Iskola 49 42 49 42 4 118 4 118 2 6 2 6 527 527 56 125 56 125 - Logopédiai Intézet 8 774 8 774 731 731 365 365 14 14 9 974 9 974 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 64 353 64 353 5 363 5 363 2 682 2 682 7 7 73 98 73 98 - Általános Iskola 58 41 58 41 4 837 4 837 2 419 2 419 665 665 65 962 65 962 - Kisegít tagozat 6 312 6 312 526 526 263 263 35 35 7 136 7 136 Kesjár Csaba Általános Iskola 49 266 49 266 4 16 4 16 2 52 2 52 456 456 55 88 55 88 Leopold Mozart Zeneiskola 19 46 19 46 2 38 2 38 825 825 22 251 22 251 Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 68 22 68 22 5 685 5 685 2 842 2 842 818 818 77 565 77 565 GESZ 19 77 191 385 15 675 15 726 7 836 7 862 2 12 2 12 216 41 217 93 Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 8 381 8 381 698 698 347 347 28 28 9 454 9 454 Jókai Mór M vel dési Központ és intézményei összesen 9 452 8 837 788 737 394 368 1 634 9 942 -Jókai Mór M vel dési Ház 8 113 7 498 676 625 338 312 9 127 8 435 -Közösségi Ház 1 339 1 339 112 112 56 56 1 57 1 57 - Ifjúsági Klub Budaörsi Játékszín 14 591 14 591 1 219 1 219 68 68 16 418 16 418 Bleyer Jakab Helytörténeti Gy jtemény* 6 254 7 161 521 596 261 299 7 36 8 56 Kiadások összesen: 551 863 552 77 46 562 46 637 22 911 22 949 5 692 5 692 627 28 628 48 19 *BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai 16. sz. melléklet a 13/21. (V.3.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 9C. sz. melléklete) eft Dologi kiadások Összesen Intézmény Közüzemi kiadások Karbantartások Étkeztetés Kötelez taneszköz pótlása Egyéb dologi kiadások 1. számú Általános Iskola 26 666 26 666 6 12 6 12 35 459 35 459 2 2 45 792 45 792 116 19 116 19 - Általános Iskola 17 476 17 476 5 822 5 822 35 459 35 459 2 2 43 424 43 424 14 181 14 181 - Esze Tamás u. épület 9 19 9 19 28 28 2 368 2 368 11 838 11 838 Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: 33 23 33 23 8 223 8 223 35 5 35 5 1 94 1 94 66 581 66 581 145 447 145 447 - Általános Iskola 33 23 33 23 7 931 7 931 35 5 35 5 1 94 1 94 65 58 65 58 144 82 144 82 - Logopédiai Intézet 292 292 1 73 1 73 1 365 1 365 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 25 825 25 825 8 245 8 245 68 68 572 572 69 728 69 728 172 37 172 37 - Általános Iskola 24 245 24 245 8 111 8 111 68 68 492 492 67 628 67 628 168 476 168 476 - Kisegít tagozat 1 58 1 58 134 134 8 8 2 1 2 1 3 894 3 894 Kesjár Csaba Általános Iskola 13 85 13 85 6 2 6 2 18 7 18 7 1 74 1 74 38 698 38 698 78 243 78 243 Leopold Mozart Zeneiskola 1 54 1 54 1 48 1 48 24 75 24 75 36 59 36 59 Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 4 8 4 8 6 3 6 3 22 98 22 98 1 455 1 455 76 254 76 254 146 97 146 97 GESZ 54 628 54 628 45 775 45 775 136 63 136 63 8 97 8 97 216 768 216 813 462 24 462 249 Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 2 954 2 954 1 1 17 341 17 341 21 295 21 295 Jókai Mór M vel dési Központ és intézményei összesen 9 4 9 4 2 45 2 45 28 198 28 153 4 48 4 3 -Jókai Mór M vel dési Ház 8 22 8 22 2 3 2 3 27 12 26 967 37 532 37 487 -Közösségi Ház 1 18 1 18 15 15 1 186 1 186 2 516 2 516 - Ifjúsági Klub Budaörsi Játékszín 4 4 4 4 1 1 161 445 161 445 166 845 166 845 Bleyer Jakab Helytörténeti Gy jtemény* 1 837 1 837 1 129 1 129 1 82 11 222 13 786 14 188 Kiadások összesen: 223 32 223 32 87 724 87 724 315 82 315 82 16 677 16 677 755 7 756 12 1 399 223 1 399 625 *BNNÖ fenntartásában 2