ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. november 28-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepciója, 2005. évi várható teljesítés Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: határozat-tervezet Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Ügyek Bizottsága Láttam: Dr. Tóth Sándor aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület! A Kormány 2005. szeptember 30-ig az Országgyűlés elé terjesztette a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot. A helyi önkormányzatok Pénzügyi szabályozó rendszerében a kötelező önkormányzati feladat- és hatáskörök telepítésében nem történt átfogó módosítás. Az önkormányzatok központi forráslehetősége 2006-ban 1 274,5 milliárd Ft. A 2005. évi költségvetési törvény szerint 1 349,8 milliárd Ft volt a központi forrás. A jövő évi forráslehetőség több mint 5 %-kal kevesebb az ez évinél. A 2006. évi költségvetési törvényjavaslat az 1 274,5 milliárd Ft központi forrásból még 28,3 milliárd Ft tartalék képzésének kötelezettségét is előírja. A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások normatív állami hozzájárulásának, támogatásának jogcímei a jogosultság feltételei a költségvetési törvényjavaslat 3-8 mellékleteiben szerepelnek. Ezek az előző évvel azonos szerkezetben tartalmazzák a normatív, valamint a felhasználási kötöttséggel járó normatív állami hozzájárulás és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó jogcímeit, fajlagos összegeit, továbbá a felhasználási kötöttséggel járó támogatások jogcímeit, összegeit, valamint a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló kiegészítő támogatást, a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztásának részletes szabályait és összegeit. A normatív állami hozzájárulások, támogatások javasolt előirányzata összhangban az államháztartási egyensúlyt javító intézkedésekkel és a báziskorrekció hatásával összességében csökkent. Figyelembe véve a támogatások szerkezetében bekövetkezett változásokat, néhány prioritást élvező területen (szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai, gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások) nőtt. A normatív állami hozzájárulások továbbra sem fedezik a személyi juttatások és azok járulékaival kapcsolatos kiadásokat. A korábbi években javasolt, és végrehajtott létszámcsökkentésekből felszabaduló megtakarítások mellett jelentős saját forrás bevonására van szükség. Évek óta nem volt dologi automatizmus, így nem került sor az inflációs hatás ellentételezésére sem. A költségvetési törvényjavaslat szerint az oktatási kiegészítő normatívák megszűnnek. Nem tartalmazza a 2006. évi törvénytervezet a diáksporttal-, a minőségfejlesztési feladatokkal-, a pedagógiai szakmai szolgáltatással, a gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatos normatívákat. Nem tartalmaz a törvényjavaslat fedezetet a 2005. évi központi bérintézkedések 2006. évi áthúzódó hatására sem. A bérhordozó normatívák nagy része a 2005. évinél alacsonyabb. Nem számol a javaslat a dologi kiadásoknál várható 3,5 4 %-os infláció és a gázáremelkedés miatti többletkiadásokkal. Az Áfa kulcs 5 %-os csökkentése nem eredményez akkora megtakarítást, mint amennyit az előbbi többletkiadások okoznak. Az alapfokú művészetoktatásnál a kieső forrást az intézménynek a térítési díjak növekményéből kell biztosítani, amelyre a közoktatási törvény lehetőséget nyújt.

A rendszeres gyermekvédelmi támogatás a költségvetési javaslat szerint megszűnik. Helyette a családi pótlék emelésre kerül. A jelenlegi szabályozás szerint a fizetendő térítési díjakat a gyermekvédelmi támogatásból rendezni lehet. A családi pótlékot viszont a szülő kapja meg, így ez várhatóan bevételi kiesést okoz az intézménynél. Az alapfokú művészetoktatás támogatására, a kiemelkedő szakmai teljesítmények elismerésére 1 milliárd Ft-ot tartalmaz a javaslat, új jogcímként a központosított előirányzatok között. A fentieken kívül a törvényjavaslat forrást biztosít a lakossági közműfejlesztés támogatására lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására gyermek- és ifjúsági feladatokra könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra helyi szerezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása a múzeumok szakmai támogatására helyi körforgalmú közlekedés normatív támogatására települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatására Költségvetési bevételek alakulása A 2006. évi bevételi főösszeg jelenlegi információnk szerint 1 851 296 e Ft. A normatív állami hozzájárulás a 2005. évihez viszonyítva 52 millió Ft-al, az SZJA normatív módon elosztott része 8 millió Ft-al kevesebb. A költségvetés tárgyalása során a normatívák fajlagos összegei változhatnak (nőhetnek), ezek a költségvetésünk pozícióját javíthatják. A saját bevételek tekintetében látható, hogy az előterjesztés szerint az Áfa bevételt külön tételként kezeljük, mivel ezen összeget úgyis be kell fizetni a központi költségvetésbe. A felhalmozási bevételek között az alábbi ingatlanértékesítésekkel számoltunk: Szeptember 6. u., Hűség úti telkek: kb. 13 000 e Ft MÁV melletti ingatlan kb. 7 000 e Ft Tesco melletti ingatlan elővásárlási megáll. alapj. kb. 10 000 e Ft Úttörőház értékesítése 10 000 e Ft Reguly u. 48. szám alatti ingatlan kb. 13 000 e Ft Összesen: 53 000 e Ft

Költségvetési kiadások A 2006. évi kiadás várhatóan 1 979 053 e Ft Az előterjesztés működési kiadásokat érintően az intézmények által benyújtott adatokat tartalmazza. Tartalékként a javaslat tartalmazza a kötelezően képzendő államháztartási tartalékot 13 360 e Ft összegben, valamint 18 500 e Ft azért, mivel a szociális foglalkoztató kiadásait meg kell előlegeznünk és várhatóan 2006. évben nem jutunk hozzá a teljes összeghez. A Német Kisebbségi Önkormányzat tekintetében az előterjesztés csak a központilag biztosított 640 e Ft-al számol. Az előterjesztés a sportegyesületi támogatáson kívül civil szervezeteknek nyújtott támogatást nem tartalmaz. Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások között a már elnyert pályázatokkal kapcsolatos tételek szerepelnek. Ezeken kívül egyéb fejlesztési kiadást az előterjesztés nem tartalmaz. A felhalmozási kiadások egy részének a forrása: hitel 68 432 pályázat 60 921 címzett támogatás 389 175 saját forrás 69 542 A felhalmozási kiadások saját forrás fedezetéről gondoskodni kell, mivel az egyensúlyt meg kell teremteni, ennek egy részét képezi a bevételek között felsorolt ingatlanértékesítésből származó bevétel. A felhalmozási kiadásoknak a fedezete felhalmozási bevétel kell, hogy legyen. Ezen kívül még felhalmozási bevételként lehet számba venni a magánszemélyek által befizetett építményadó és telekadó 20 %-át. Zirc, 2005. november 15.. Horváth László polgármester

Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi koncepciójában Javasolt bevételi főösszeg Javasolt kiadási főösszeg HIÁNY: 1 851 296 e Ft 1 979 053 e Ft 127 757 e Ft

HATÁROZATI JAVASLAT Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2006. évre szóló költségvetési koncepciót, és azt a vitában elhangzottak figyelembevételével elfogadja, alkalmasnak tartja a költségvetési tervező munka alapjának. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2006. évi költségvetési rendelettervezetet a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló törvény kihirdetését követően 2006. február 15-ig a könyvvizsgáló jelentésével együtt nyújtsa be a Képviselőtestületnek. Felelős: Horváth László polgármester Határidő: 2006. február 15.

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Körzeti Igazgatási feladatok 751142 adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS 33 087 - Okmányiroda 5 fő - Építésügyi Hivatal 5 fő - Gyámhivatal 5 fő Összesen: 15 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér, bérpótlék, 13. havi juttatás, jubileumi jutalom, munkaruha, közlekedési költségtérítés, továbbtanulás támogatása, továbbképzés, megbízási díj (Piedl Éva), étkezési hozzájárulás (utalvány 4 500,- Ft, természetbeni 9 000,- Ft) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 10 025 29% társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 1 950,- Ft / fő /*12 hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁS 4 000 Készletbeszerzés 620 - irodaszer, nyomtatvány 200 - könyv, folyóirat 200 - kisértékű tárgyi eszköz 220 Szolgáltatások 1 947 - nem adatátviteli célú távközlés 870 - karbantart. kisjavítás, szolg. 200 - egyéb üzemeltetési fenn. szolg. 277 - vásárolt közszolgáltatás 600 Különféle dologi kiadás 1 150 - vásárolt termékek, szolg. ÁFA 520 - belföldi kiküldetés 630 Egyéb dologi kiadás 170 Egyéb folyó kiadás 113

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzat igazgatási tevékenysége 751153 adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS 93 089 - Polgármester 1 fő - Alpolgármester 1 fő - Jegyző 1 fő - Aljegyző 1 fő - Igazgatási dolgozók 24 fő - Fizikai dolgozók 2 fő - Ügyviteli dolgozók 2 fő Összesen: 32 fő Képviselők 13 fő Külsős bizotts. tagok 13 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér, bérpótlék, 13. havi juttatás, jubileumi jutalom, munkaruha, közlekedési költségtérítés, továbbtanulók támogatása, továbbképzés, rendkívüli munkavégzés, képviselők tiszteletdíja, külsős bizottsági tagok díja, költségtérítések, étkezési hozzájárulás (utalvány 4 500,- Ft, természetbeni 9 000,- Ft) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 26 064 29% társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 1 950,- Ft / fő /* 12 hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁS 23 600 Készletbeszerzés 4 700 - irodaszer, nyomtatvány 2 700 - könyv, folyóirat 1 000 - hajtóanyag 800 - egyéb készlet 200 Szolgáltatások 9 418 - nem adatátviteli célú távközlés 2 000 - adatátvitel 500 - bérleti és lízing díjak 648 - gázenergia 820 - villamosenergia 1 400 - víz- és csatornadíj 50 - egyéb - karbantart. kisjavítás, szolg. 1 000 - egyéb üzemeltetési fenn. szolg. 3 000

-2- Különféle dologi kiadás 3 800 - vásárolt termékek, szolg. ÁFA 2 500 - belföldi kiküldetés 600 - reprezentáció 500 - reklám, propaganda kiadások 200 Egyéb dologi kiadások 2 600 Egyéb folyó kiadások 3 082 - munkáltató által fizetett SZJA 100 - különféle adók, díjak egyéb befiz. 2 982

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Város- és községgazdálkodás 751845 adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS 17 583 - Takarító 1 fő - Gyepmester 1 fő - Közhasznú 5 fő - Egyéb szakalkalmazott 7 fő Összesen: 14 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér, bérpótlék, 13. havi juttatás, megbízási díj (esküvői szolgáltatás, buszváró takarítás), étkezési hozzájárulás (utalvány 4 500,- Ft, természetbeni 9 000,- Ft) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 6 007 29% társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 1 950,- Ft / fő /* 12 hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁS 11 500 Készletbeszerzés 90 nagyobb tételeket kiemelve - hajtó, kenőanyag 60 - anyag, kisértékű eszközök 30 Szolgáltatások 7 690 nagyobb tételeket kiemelve - bérleti és lízing díjak 690 - szállítási szolgáltatás 200 - villamosenergia 1 250 - víz- és csatornadíj 1 150 - karbantart. kisjavítás, szolg. 400 - egyéb üzemeltetési fenn. szolg. 4 000 Különféle dologi kiadás 3 520 - vásárolt termékek, szolg. ÁFA 1 900 - belföldi kiküldetés 120 - reprezentáció 500 - reklám, propaganda 1 000 Egyéb folyó kiadások 200

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Sportfeladatok 926029 adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS - MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁS 500 Szolgáltatások 100 - egyéb üzemeltetési szolg. 100 Különféle dologi kiadás 400 - vásárolt termékek, szolg. ÁFA 77 - egyéb dologi kiadások 323

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgárvédelmi feladatok 751670 adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS - MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK - DOLOGI KIADÁS 500 Készletbeszerzés 285 nagyobb tételeket kiemelve - irodaszer, nyomtatvány 13 - hajtó, kenőanyag 272 Szolgáltatások 85 nagyobb tételeket kiemelve - nem adatátviteli célú távk. díj 60 - karbantart. kisjavítás, szolg. 25 Különféle dologi kiadás 74 - vásárolt termékek, szolg. ÁFA 74 Egyéb folyó kiadások 56

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Oktatási és civil kapcsolatok referense 926018 adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS 3 662-1 fő Összesen: 1 fő A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér, bérpótlék, 13. havi juttatás, munkaruha, étkezési hozzájárulás (utalvány 4500,- Ft, természetbeni 9 000,- Ft) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 1 153 29% társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 1 950,- Ft / fő /* 12 hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁS 600 Készletbeszerzés 100 nagyobb tételeket kiemelve - irodaszer, nyomtatvány 80 - könyv, folyóirat 20 Szolgáltatások 300 nagyobb tételeket kiemelve - egyéb üzemeltetési fenn. szolg. 300 Különféle dologi kiadás 200 - vásárolt termékek, szolg. ÁFA 98 - reprezentáció 40 - reklám, propaganda 62

NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS 2005. ÉVBEN 4. számú melléklet 2005. évi bevétel Sorszám Hozzájárulás jogcíme Fajlagos Feladat Összesen Összesenből Norm kötött Egyes jöv.pót Kisebbségi összeg mutató állami tám áteng. szja felhaszn. tám. kieg. Önk. tám. 1/a Települési igazg., kommunális feladatok 1 400 7 355 10 297 000 10 297 000 1/b Tömegközlekedési feladatok 515 7 355 2 Körzeti igazgatási feladat 2/aa Alaphozzájárulás 3 300 000 2 000 000 2 000 000 2/ab Okmányiroda 4 700 000 1 4 700 000 4 700 000 2/ac Kiegészítés 280 424 9 425 520 9 425 520 2/b Építésügyi igazgatási feladatok 146 424 61 904 61 904 3 Körjegyzőségek működése 331 900 12 3 982 800 3 982 800 4 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 3 800 25 95 000 95 000 8 Üdülő helyi feladatok 2 588 000 1 176 000 1 176 000 Pénzbeli és természetbeni szociális és 9 gyermekjóléti ell. 25 000 000 6 250 000 18 750 000 10 Lakáshoz jutás és lakásfenntartás feladatai 6 000 000 6 000 000 Szociális és gyermekjóléti a./ 728 7 345 5 347 160 941 100 4 406 060 c. 70 800 55 3 894 000 685 344 3 208 656 11 d. 104 800 10 1 048 000 184 448 863 552 Támogató szolgálat g./ 8722000 1 8 722 000 1 535 072 7 186 928 h./ közösségi ellátások 6200000 1 6 200 000 1 091 200 5 108 800 j./ Időskorúak nappali intézményi ellátása 191 000 40 7 640 000 1 344 640 6 295 360 14/a Bölcsődei ellátás 426 500 15 6 397 500 959 625 5 437 875 14/c Bölcsődei ellátás, ingyenes étkeztetés 50 000 1 50 000 7 500 42 500 15 Óvodai nevelés 199 000 217 43 183 000 43 183 000 16/a Iskolai oktatás (1-4. Évf.) 204 000 280 57 120 000 57 120 000 16/b Iskolai oktatás (5-8. Évf.) 212 000 375 79 500 000 79 500 000 17/a Gyógypedagógiai ellátás iskolában 464 000 47 21 808 000 21 808 000 Gyógypedagógiai ellátás óvodában 464 000 2 928 000 928 000 18/a Alapfokú művészetoktatás zeneműv. ág 80 000 248 19 840 000 19 840 000 18/b Alapfokú művészetoktatás csoportos 40 000 36 1 440 000 1 440 000 20/a Általános Iskola napközi foglalkozás 23 000 169 3 887 000 3 887 000

20/b Különleges helyzetben lévő tanulók támog. 20 500 13 266 500 266 500-2 4. számú melléklet 2005. évi bevétel Sorszám Hozzájárulás jogcíme Fajlagos Feladat Összesen Összesenből Norm kötött Egyes jöv.pót Kisebbségi összeg mutató állami tám áteng. szja felhaszn. tám. kieg. Önk. tám. 20/ca Nem magyar nyelven folyó oktatás iskola 41 000 242 9 922 000 9 922 000 Nem magyar nyelven folyó oktatás óvoda 41 000 47 1 927 000 1 927 000 21/ab Bejáró tanulók ellátása iskola 15 000 135 2 025 000 2 025 000 Bejáró tanulók ellátása óvoda 15 000 13 195 000 195 000 22/a Szervezett intézm.étkezetés 50% iskola 50 000 144 7 200 000 7 200 000 Szervezett intézm.étkezetés 50% óvoda 50 000 22 1 100 000 1 100 000 Ingyenes étkeztetés óvoda 50 000 30 1 500 000 1 500 000 22/b Tanulók ingyenes tankönyv ellátása 10 000 347 3 470 000 3 470 000 23 Helyi közművelődési feladatok 1 117 7355 8 215 535 8 215 535 I/1 Pedag. szakvizsga és tovább. (68+21+10) 9 400 105 987 000 987 000 I/3 Szakmai fejl. (214+2+280+375+47) 2 600 918 2 386 800 2 386 800 II/1 Egyes jövedelempótló támogatások kieg. 21 150 000 21 150 000 Kisebbségi Önkormányzat támogatása 1 640 000 640 000 NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN: 390 727 719 276 525 964 89 037 955 3 373 800 21 150 000 640 000

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2005. 2005. 2005. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos várható javaslat bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli előir. előir. teljesítés tám. alapból célra célra 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Esküvői szolgáltatás 250 250 250 208 208 751153 Okmányiroda bevétele 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000 8 Népjóléti feladatok 0 851242 Központi ügyelet 9 477 1 637 2 497 0 Iskola eü. 754 181 181 0 Védőnői szolgálatra 11 679 3 982 3 982 0 Háziorvosi szolgálat 2 945 5 287 0 9 Pénzügyi lebonyolítás 0 Eplény Körjegyzői felad. 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Bakonynána Önkorm. Átvétel 2 996 2 997 2 997 0 Tourinform műk. 1 200 1 000 1 000 1 000 1 000 Községektől PV feladatra 200 200 0 751845 Csatorna érd. hozzáj. 1 500 1 797 1 797 0 Munkaügyi Központ 5 220 5 220 5 220 6 168 6 168 Gáz érdekeltségi hozzájár. 1 000 2 500 3 900 1 000 1 000 Kisház árbevétel 200 200 200 200 200 Hitelfelvétel 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 "A" hitel cél 21 213 21 213 13 079 13 603 13 603 "B" hitel cél 58 904 58 904 1 767 54 829 54 829 Felhalmozási egyensúly miatt 20 000 17 056 0 751845 Tourinform Iroda hird. 300 300 3 0 Bírság 2 000 2 000 2 500 2 500 2 500 Kamatbevétel 1 000 1 000 1 300 1 000 1 000 Pénzmaradvány 23 179 34 173 34 003 11 000 11 000 Megy.Önk.eltérő tag. tám.. 3 600 3 783 3 783 3 600 3 600 Közlekedési támog. 1 200 1 200 1 120 1 200 1 200 Otthonteremtési támogatás 2 632 3 264 0 MÖK (tap. Csere) 300 300 0 MÖK (Bányásznap) 150 150 0 MÖK (betyárnap) 60 60 0 MÖK (játszótér felújítás) 400 400 0 ÁFA bevétel 0 15 187 15 187 Normatív áll. hozzájárulás 328 792 329 207 315 856 276 526 276 526 Normatív módon kötött 6 468 6 251 6 218 7 444 7 444 Egyes jöv. pótló tám. kieg. 19 980 20 215 24 575 21 150 21 150

-2 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2005. 2005. 2005. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos várható javaslat bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli előir. előir. teljesítés tám. alapból célra célra Közcélú foglalkoztatottak támogatása 3 282 1 000 0 Általános Iskola BM 4 000 4 000 0 EU önerő Alap okt. int. 1 159 1 566 1 566 0 Kisebbségi Önk. tám. 714 714 714 640 640 SZJA norm. módon elosz. 96 804 98 480 98 323 89 038 89 038 SZJA 62 039 62 043 62 043 65 000 65 000 SZJA helyben maradó rész 80 865 80 865 66 916 80 000 80 000 2005. szeptember 1-i keresetemelés 1 620 Közműfejl. hozzájárulás 0 226 226 0 Címzett támogatás 212 000 276 123 276 123 389 175 389 175 Közalkalmazotti bértámogatás 4 880 4 880 4 880 0 Pályázat MEH 2000 2 000 0 ÖNHIKI 2000 2 000 0 TERKI: Hivatali ép. Felújítás 7 442 21 742 0 CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rekonstr. 8 508 8 508 0 Helyi közforgalmú közlekedés tám. 0 260 260 0 Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás 0 253 253 0 Létszámcsökkentéses pályázat tám. 0 2 578 14 372 0 Átvett pe. (munkáltatói lakásalap) 0 400 700 0 Iparűzési adó 127 735 127 735 125 000 119 208 119 208 Építményadó 44 082 44 082 48 000 46 342 46 342 Telekadó 602 602 650 7 462 7 462 Termőföld bérbeadás 0 12 12 0 Magánszemélyek kom. 287 287 280 284 284 Idegenforgalmi adó 473 473 360 588 588 Gépjárműadó 40 476 40 476 39 000 40 662 40 662 Talajterhelési díj 0 100 150 0 Jubileumi hársfasor 2 000 2 000 2 000 0 Idegenforgalmi Alap 150 150 0 Ügyviteli rendszer 865 865 0 10 Vagyonkezelési feladatok 0 751966 Bérlakás ért. tev. 600 600 1 100 1 000 500 500 701015 Helység bérleti díj 3 870 3 870 3 900 3 510 3 510 Földbérlet 785 785 785 760 760 Bérleti díj (Akli) 385 385 385 385 385 Közterület foglalás 500 500 1 000 417 417 Lakbér 0 46 100 100 100

-3 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2005. 2005. 2005. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos várható javaslat bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli előir. előir. teljesítés tám. alapból célra célra Kamatmentes kölcsön 500 500 300 500 500 "C" épület értékesítés 62 500 62 500 62 500 0 701015 Bakonykarszt bérl.d. 22 500 22 500 18 000 16 667 16 667 701015 Ingatlanértékesítés 22 416 23 416 20 000 53 000 53 000 751845 Osztalék 100 100 0 Kisebbségi Önk. Bérleti díj 200 200 200 0 Telefon (Állategészségügyi Állomás) 100 100 150 125 125 Járda építéshez lak. 178 178 0 Építésügyi bírság 104 104 0 Tandíjvisszatérítés 80 90 0 Pályázati díj 50 50 0 Pályázat (Bulletin) 400 400 0 Szabálysértési bírság 155 300 0 Szakértői díj 180 180 0 Hulladékgazd. Terve Községektől 191 191 0 János-tanya vízvezetékre átv.pe. 622 622 622 0 Szak 2004. pályázat 360 360 0 Telefondíj térítés 1 000 1 500 1 250 1 250 Kardosrét helyijárat támogatás 28 91 0 Részvényértékesítés 710 Környezetvédelmi bírság 3 945 Könyvvizsgálati pályázat 176 Cserépkályha értékesítés 91 Pályázat, útfelújítás 1 964 60 921 60 921 Kirándulásra befizetés 213 Összesen: 1 362 096 1 450 723 1 368 479 1 432 649 42 209 451 824 53 500 694 295 0 14 468 61 921 103 432 11 000 Önállóan gazdálkodó intézm. 974 711 1 032 178 1 042 498 949 648 90 646 531 001 321 276 6 725 0 0 Önkormányzat összesen: 2 336 807 2 482 901 2 410 977 2 382 297 132 855 451 824 53 500 1 225 296 321 276 21 193 61 921 103 432 11 000 Intézményi kv. támogatás korr. 517 682 516 791 516 121 531 001 531 001 Mindösszesen 1 819 125 1 966 110 1 894 856 1 851 296 132 855 451 824 53 500 694 295 321 276 21 193 61 921 103 432 11 000

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2005. 2005. 2005. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi várh. évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. hatály.előir teljesítés javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. 1 1 751153 Önkorm. igazg. tev. 36 134 779 147 035 161 000 154 099 90 387 26 064 23 600 13 500 548 Ebből: Városfejlesztési referens 1 3 200 3 200 3 200 3 272 2 492 780 PR. Referens 1 1 210 1 210 1 210 2 728 2 080 648 Képviselők juttatása 6 415 4 646 7 776 6 240 1 536 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. 1 4 723 6 956 6 956 5 415 3 662 1 153 600 Ebből: GYISIM pályázat 1 061 1 061 0 Ifjúságsegítő 925 925 925 1 225 910 315 3 751142 Körzeti igazg. Feladat 16 47 671 47 791 46 700 47 112 33 087 10 025 4 000 Ebből: Okmányiroda 5 12 393 12 513 12 500 14 367 9 863 2 904 1 600 4 Városüzemeltetési feladatok: 0 631211 Utak-hidak 500 1 400 1 360 0 751845 Város- és községgazd. 9 125 785 121 493 85 000 96 767 17 583 6 007 11 500 39 878 2 125 9 974 9 700 Közcélú foglalkoztás 3 282 1 000 0 452052 Helyi közutak, alagutak 65 449 65 449 4 177 121 843 121 843 902113 Szemétszállítás 3 000 7 030 6 500 5 000 5 000 751876 Közvilágítás 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 014034 Parkfenn., köztisztaság 8 837 8 837 8 837 9 367 9 367 Síkosságmentesítés 9 032 9 032 9 032 9 493 9 493 Szennyvíztelep szivattyú javítás 0 1 117 1 117 0 Városüzemeltetési felad.össz: 230 885 230 358 131 023 257 470 17 583 6 007 50 360 0 39 878 0 123 968 9 974 0 9 700 851967 Aktív fekvőbeteg ellátás 245 274 309 397 300 889 389 175 389 175 801224 Általános iskola tetőcsere 8 204 3 307 3 307 5 926029 Sportpálya üzemeltetés 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 926029 Sportfeladatok 500 500 500 500 500 6 781670 PV feladatok 565 565 565 500 500 7 Tourinform Iroda 1 5 812 1 699 1 718 0 8 Népjóléti feladatok 0 853279 Rendszeres pénzb. ell. 200 200 300 300 300 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 13 284 13 284 12 500 0 853333 Rendszeres szoc. segély 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 853311 Időskorúak járadéka 400 400 300 300 300 853311Lakásfenntartási tám. 1 300 1 300 1 160 1 200 1 200 853311 Ápolási díj 9 500 9 500 11 090 11 000 1 000 10 000 853280 Eseti pénzbeni ell. 100 100 150 150 150 853344 Közlekedési támogatás 1 200 1 200 1 120 1 200 1 200 853344 Átmeneti szoc. segély 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 853344 Temetési segély 900 900 900 900 900

-2 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2005. 2005. 2005. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi várh. évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. hatály.előir teljesítés javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. 853344 Közgyógyellátás 1 400 1 400 1 000 1 000 1 000 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Köztemetés 250 250 488 0 Háziorvosi szolgálat 2 945 5 287 0 Népjóléti kiadások összesen: 42 634 45 579 48 395 30 150 0 1 000 450 28 700 9 751845 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat 15 217 15 217 14 110 11 720 0 0 4 000 0 0 0 0 0 7 720 0 fejlesztési hitel 6 400 6 400 6 400 6 400 6 400 Kukoricaföldi viziközmű 1 355 1 355 1 355 0 Hivatali gépkocsitörlesztés 490 490 490 Ügyeleti gk. törlesztés 45 45 45 0 Óvoda magastető 1 320 1 320 1 320 1 320 1 320 Kamat 5 607 5 607 4 500 4 000 4 000 Forgalmi jutalék+postaköltség 1 000 1 000 3 500 3 500 3 500 Vagyonbiztosítás 1 000 1 000 1 000 1 500 1 500 Könyvvizsgáló díja 1 150 1 150 1 038 1 152 1 152 ÁFA befizetés 19 000 19 000 20 000 15 187 15 187 Diákok részére helyijáratbérlet vás. 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 TÖOSZ tagdíj 120 120 146 150 150 BÖSZ tagdíj 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 ÖNHIKI 0 0 0 Zirc és Vidéke Újság 0 447 550 0 Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj 485 485 526 620 120 500 Városi Szakmai kitüntetés 600 0 0 Városi Ösztöndíj 200 284 284 0 Tüzoltó Köztestület 0 0 2 000 2 000 Bursa Hungarica (168/2002. IX.16) 600 750 750 600 600 Bakonyi Természettud. Múzeum 0 135 135 0 Országzászló Alapítvány 45 45 0 Rákóczi szobor 101 101 0 Bakony Volánnak támogatás 656 916 916 656 656 Polgárőrség 0 90 90 0 Szlovákia kirándulás 116 116 0 Zirciek az Óvodáért Alapítvány 32 32 0 Bányásznyugdíjasok alap. 97 129 0 Könyvtár alapítvány támog. 78 78 0 Parasztköltők Alapítványa 45 45 0

-3 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2005. 2005. 2005. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi várh. évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. hatály.előir teljesítés javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. Reguly Iskoláért Alapítvány 90 90 0 Tűzoltóegyesület támogatása 300 300 0 Területfejl. Tanács tagdíj 10 10 0 Zircért Alapítvány 77 77 0 Testvérvárosi Kapcs. Egy. 86 86 0 Múzeum Baráti Köre 56 56 0 Sportegyesület támogatása 2 000 2 065 2 065 2 000 2 000 Intelligens Önkorm. 22 22 22 0 Kisvárosi Önkorm. 59 59 59 0 KHT támogatás (Uszoda) 6 000 11 284 11 284 11 434 11 434 KHT támogatás (Városüzem.) 35 011 37 759 37 759 38 783 38 783 Ifjúsági alap 350 350 350 0 Kamatmentes kölcsön 500 500 300 500 500 Gimnázium fűtéstámogatás 1 584 1 584 1 584 0 Munkáltatói lakásalap igénybevétel 0 0 Munkáltatói lakásalap tartalék 0 0 Szak 2003. Pályázat 600 960 960 0 Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj 10 10 10 0 Érdekelt. Alap (10/2002. VI. 11.ÖK) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Tagdíj (szemét) ISPA 75 75 75 0 Tűzvéd. Alapítvány 75 75 75 0 Minőségbiztosítás (CAF) 400 400 400 0 Hleyi közlekedés támogatása 0 0 Társasházi közös költség 0 67 0 Mentőöv Alapítvány támogatása 10 20 0 Érd. Alap Adósok 585 585 0 BULI 135 135 0 Betyárnap 60 125 0 Bányásznap 150 150 0 MEH pályázat felhasználás 2 000 2 000 0 Pénzügyi lebonyolítás össz.: 89 914 103 010 105 435 93 002 1 000 0 26 459 57 823 0 0 0 0 7 720 0 Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker. 200 200 200 200 200 Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Volt MHSZ működési költség 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 Zirc-Barót tap. Csere 300 300 0 Fűtési alapdíj 9 800 9 800 9 000 9 000 9 000 Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad 0 1 500 0

-4 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2005. 2005. 2005. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi várh. évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. hatály.előir teljesítés javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. Intézmények alulfinanszirozása 0 8 821 0 Jubileumi Hársfasor 0 4 000 0 Tartalék 23 282 22 313 31 860 31 860 Polgármesteri Hivatal össz.: 842 714 932 178 841 881 1 028 765 148 829 44 564 117 719 88 023 39 878 0 140 775 399 697 7 720 41 560 11 Német Kisebbségi Önkorm. 1 700 1 754 1 754 640 640 Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: 844 414 933 932 843 635 1 029 405 148 829 44 564 118 359 88 023 39 878 140 775 399 697 7 720 41 560 Önállóan gazdálkodó intézm. 974 711 1 032 178 1 042 498 949 648 563 967 179 510 203 784 2 387 Önkormányzat összesen: 1 819 125 1 966 110 1 886 133 1 979 053 712 796 224 074 322 143 88 023 39 878 140 775 402 084 7 720 41 560

2006. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban 2005. 2005. 2005. 2006. 2006. évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi eredeti évi hat. évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám előirányzat előir. várható javaslat célú kiadás célú pénz- törlesztés teljesítés eszk.átadás 1 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége 751153 Informatikai fejlesztés 100 161 150 0 Építésügy nyomtatócsere 50 50 50 0 Ügyfélszolgálati pult készítése 103 103 103 0 E-Magyarország pont (számítógépasztal) 307 307 307 0 751142 Okmányiroda klíma berendezés 120 120 0 Városüzemeltetési feladatok 0 0 Ifjúsági Klub berendezés 562 562 562 0 4 GyISIM Pályázat biliárd asztal 499 499 0 751845 Temető felújítás 0 0 Érdekeltségi hozzájárulás 0 0 Vízbázis védelem 1 068 1 068 1 068 0 ROP OVI 3 150 0 0 Orvosi rendelő értékbecslés 45 45 0 Hivatali gépkocsi lízing 490 490 490 548 548 Gimnázium fűtés felújítás 700 700 0 901116 Szennyvíztelep szivattyú javítás 911 911 0 Otthonteremtési támogatás 2 632 3 264 0 902113 Szeméttelep felülvizsgálat 1 800 1 800 1 319 0 Jubileumi Hársfasor tervezés 0 19 0 Ügyfélszolgáltai helység kialakítása Polgármesteri Hiv.-ban 0 45 0 Hivatal szennyvíz rákötése 556 0 0 Lakásvásárlás 6 500 6 500 6 500 0 József A. utca járda építés 1 000 1 071 1 071 0 Járda építés 0 17 0 Autóbuszmegálló ép. Terv. (Bakonybéli utca) 100 100 0 Szennyvízrákötés 206 206 0 Játszótér 680 680 0 Mentőállomás felújítására pe. Átadás 101 101 0 Fűnyíró 175 175 0 Lelépési díj Varga Lajos 400 400 0 Céltartalék 41 440 45 654 26 099 0 0 9 700 0 Munkáltatói lakásalap 2 406 0 Lakásalap 8 369 8 110 9 700 9 700 Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer 9 735 9 735 2 000 24 764 24 764 Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt 15 836 15 836 14 532 15 114 15 114 Bakonykarszt Rt. Szennyvíztisztító telep iszaphasznos. 6 250 0 0

-2 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban 2005. 2005. 2005. 2006. 2006. évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése eredeti évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám előirányzat hatályos várható javaslat célú kiadás célú pénz- törlesztés előir. teljesítés eszk.átadás Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt terv kész. 0 Rendezési terv 1 250 2 125 2 125 0 Polgármesteri Hivatal felújítás I. ütem 0 7 442 7 442 Pályázati saját erő 102 412 104 271 44 168 149 124 9 974 0 140 775 0 0 Deák F. u. 2. szám alatti kéményépítés átépítés 2 461 2 461 1 800 1 800 BÖSZ másodlagos vagyonhasznosítás 7 457 7 457 2 003 980 980 Oktatási központ tanulmányterv 2 000 3 313 3 313 0 Autóbusz terminál 10 000 10 000 3 084 7 194 7 194 Iskola 'B" épület tetőcsere 4 952 7 591 7 591 3 307 3 307 Polgármesteri Hivatal felújítás II. ütem 3 500 6 000 20 000 12 000 12 000 Jubileumi Hársfasor 2 000 2 000 4 000 0 Utfelujitás 0 121 843 121 843 Reguly utca felújítás 41 016 41 016 4 177 Petőfi utca felújítás 24 433 24 433 Közkincs program saját erő 0 2 000 2 000 Reguly Antal Általános Iskola pályázati saját erő 4 593 0 0 Közbeszerzések bonyolítási díja 1 000 1 000 1 625 1 625 Hulladékgazdálkodási terv készítése 500 500 500 0 Projektvizsgálati díj 3 399 Gáz hálózatfejl. 1 500 1 500 0 Ingatlanvásárlás 816 Ipari Park visszautalás 95 Városüzemeltetési feladatok összesen 160 038 171 606 96 479 200 875 10 522 39 878 140 775 9 700 0 851121 Kórház rekonstrukció 245 274 309 397 309 397 389 175 389 175 Fejlesztési célú hitel törlesztése 9 120 9 120 9 120 7 720 7 720 Háziorvosi szolgálat irodabútor 100 100 0 Háziorvosi szolgálat számítógép vásárlás 70 135 0 Közműfejlesztési hozzájárulás 226 226 0 Reguly Antal Ált. Iskola szakmai fejlesztés 613 Polgármesteri Hivatal összesen: 414 432 490 519 416 070 597 770 399 697 39 878 140 775 9 700 7 720 Gépkocsi (ételszállító) 287 287 287 0 Szakmai fejlesztés 3 313 3 313 2 700 1 825 1 825 Kiviteli terv (PHARE pályázat) 19 766 19 766 0 Reguly Antal Általános Iskola összesen: 3 600 23 366 22 753 1 825 1 825 0 0 0 0 Szakmai fejlesztés 564 564 564 562 562 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: 564 564 564 562 562 0 0 0 0 Szakmai fejlesztés 777 777 777 0

Zeneiskola összesen: 777 777 777 0 0 0 0 0 0-3 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban 2005. 2005. 2005. 2006. 2006. évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi eredeti évi mód. évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám előirányzat előir. várható javaslat célú kiadás célú pénz- törlesztés teljesítés eszk.átadás VGA kártyacsere, memória bővítés 55 55 0 Stúdió KB összesen: 0 55 55 0 0 0 0 0 0 Gépkocsi vásárlás 6 317 6 317 0 Mosógép 70 70 0 Szociális Szolgltató Központ 0 6 387 6 387 0 0 0 0 0 0 Scanner 39 Reguly Antal Múzeum összesen: 39 0 GAESZ mindösszesen: 4 941 31 149 30 575 2 387 2 387 0 0 0 0 Sebészeti vágókészülék 213 0 Számítógépes program 262 Defibrillátor 75 Számítógép beszerzés 259 Városi Erzsébet Kórház összesen: 0 0 809 0 0 0 0 0 0 Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: 4 941 31 149 30 575 2 387 2 387 0 0 0 0 Mindösszesen: 419 373 521 668 446 645 600 157 402 084 39 878 140 775 9 700 7 720

INTÉZMÉNYEK 2006. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 8. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése 2005. 2005. 2005. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Intézm. Önkorm. Ebből Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. eredeti hatályos várható javaslat műk. támog. normatív fedezett. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli előir. előir. teljesítés bev. %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 564 740 617 001 636 131 607 001 55 400 527 601 305 696 57,94 1 ebből: Gaesz 10 435 10 754 11 104 10 099 10 099 0,00 2 Reguly Antal Áltálnos Iskola 334 855 367 347 370 357 345 513 40 000 305 513 187 221 61,28 Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda 100 400 104 504 112 443 105 071 400 104 671 56 034 53,53 Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda 18 000 23 802 23 952 28 659 1 000 27 659 8 216 29,70 5 Zeneiskola 35 800 36 941 36 941 39 731 800 38 931 21 374 54,90 6 Stúdió KB 7 200 7 668 7 938 7 429 3 200 4 229 0,00 7 Reguly Antal Múzeum 4 150 4 948 5 348 5 221 1 000 4 221 0,00 8 Szociális Szolgáltató Központ 53 900 61 037 68 048 65 278 9 000 32 278 32 851 101,78 24 000 3 Városi Erzsébet Kórház 409 971 415 177 406 367 342 647 35 246 3 400 297 276 6 725 Intézmények mindösszesen: 974 711 1 032 178 1 042 498 949 648 90 646 531 001 305 696 57,57 321 276 6 725

INTÉZMÉNYEK 2006. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 9. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése 2005. 2005. 2005. 2006. 2006. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. Tartalék eredeti hatályos várható javaslat jell.kiad. terh. jár. kiadások Működési Felhal. és jut. kiadás előir. előir. teljesítés célra felúj. célra 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 564 740 617 001 636 131 607 001 373 539 116 805 114 270 2 387 1 ebből: GAESZ 10 435 10 754 11 104 10 099 6 596 2 003 1 500 2 Reguly Antal Általános Iskola 334 855 367 347 370 357 345 513 202 225 63 263 78 200 1 825 Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda 100 400 104 504 112 443 105 071 74 678 22 961 6 870 562 Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda 18 000 23 802 23 952 28 659 18 206 5 953 4 500 5 Zeneiskola 35 800 36 941 36 941 39 731 27 056 8 475 4 200 6 Stúdió KB 7 200 7 668 7 938 7 429 3 718 1 211 2 500 7 Reguly Antal Múzeum 4 150 4 948 5 348 5 221 2 756 965 1 500 8 Szociális Szolgáltató Központ 53 900 61 037 68 048 65 278 38 304 11 974 15 000 3 Városi Erzsébet Kórház 409 971 415 177 406 367 342 647 190 428 62 705 89 514 Intézmények mindösszesen: 974 711 1 032 178 1 042 498 949 648 563 967 179 510 203 784 2 387