Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. február 17. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 1/2011. (II. 18.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése 4 önkormányzati rendelet 2/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010 (II.17.) rendelet módosítása 60 II. A megyei önkormányzat határozatai Határozat száma Tárgya Oldal 1/2011. (II. 17.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása 94 határozat 2/2011. (II. 17.) határozat A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények élelmezési nyersanyagnorma megállapítása 95 3/2011. (II. 17.) határozata Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés aljegyzőjének kinevezése 96 4/2011. (II. 17.) határozat 5/2011. (II. 17.) határozat 6/2011. (II. 17.) határozat Roszkosné Dr. Török Mária, Igrici község jegyzője részére címzetes főjegyzői cím adományozására javaslat Dr. Halász Ferenc, Encs város jegyzője részére címzetes főjegyzői cím adományozására javaslat Dr. Agonás Lajos Béla, Bánhorváti község jegyzője részére címzetes főjegyzői cím adományozására javaslat 96 96 97 7/2011. (II. 17.) Miskolc Megyei Jogú Városi és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 97 1

határozat 8/2011. (II. 17.) határozat 9/2011. (II. 17.) határozat 10/2011. (II. 17.) határozat 11/2011. (II. 17.) határozat 12/2011. (II. 17.) határozat 13/2011. (II. 17.) határozat 14/2011. (II. 17.) határozat 15/2011. (II. 17.) határozat 16/2011. (II. 17.) határozat 17/2011. (II. 17.) határozat Közgyűlés Egyeztető Bizottsága tagjának megválasztása Gyógyító Képzelet Alapítvány támogatása a közgyűlés elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret terhére Energiatermelő és hasznosító beruházások céljából gazdasági társaság létrehozása, Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdaságának komplex fejlesztése, munkahelyteremtés, valamint a közszolgáltatások díjainak hosszú távú csökkentése érdekében A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által megkötött járóbeteg-szakellátási feladatok ellátásáról szóló társulási megállapodás megszüntetése, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház alapító okiratának módosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó szociális, gyermekvédelmi intézmények átszervezésének megvalósítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó egészségügyi intézmények átszervezésének megvalósítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó közoktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézmények átszervezésének megvalósítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, közoktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézmények átszervezésének megvalósítása, valamint a 138/2010. (XII. 16.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat módosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok átszervezése, gazdasági társaság alapítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2007-2013. évekre szóló közoktatási, feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének módosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház A Perinatális Intenzív Centrumok és az Intenzív Neonatológiai osztályok műszaki fejlesztése című (TIOP-2.2.2/C/10/1) pályázaton való részvétele 98 98 99 107 135 145 154 161 170 220 18/2011. (II. 17.) határozat 19/2011. (II. 17.) határozat 20/2011. (II. 17.) határozat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj adományozása 225 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj adományozása 225 Fellebbezés elbírálása személyi térítési díj ügyben (R. B., Szerencs) 226 2

III. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság határozatai Határozat száma Tárgya Oldal 1/2011. (I. 10.) TVB A cigány kisebbség területi kisebbségi önkormányzati választás 229 határozat eredményének megállapítása 2/2011. (I. 10.) TVB határozat 3/2011. (I. 10.) TVB határozat 4/2011. (I. 10.) TVB határozat 5/2011. (I. 10.) TVB határozat 6/2011. (I.18.) TVB határozat 7/2011. (I.18.) TVB határozat 8/2011. (II.4.) TVB határozat A lengyel kisebbség területi kisebbségi önkormányzati választás eredményének megállapítása A német kisebbség területi kisebbségi önkormányzati választás eredményének megállapítása A ruszin kisebbség területi kisebbségi önkormányzati választás eredményének megállapítása A szlovák kisebbség területi kisebbségi önkormányzati választás eredményének megállapítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzati választásán szerzett mandátumáról történő lemondás és a megbízólevél Horváth József részére történő kiadása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzati választásán szerzett mandátumáról lemondás, és a megbízólevél Búri Ferenc részére történő kiadása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzati választásán szerzett mandátumáról történő lemondása és a megbízólevél Budai Ottó részére történő kiadása 234 239 244 249 254 255 257 3

I. A megyei önkormányzat rendeletei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló - többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a közgyűlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követően - figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényre - az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a megyei közgyűlésre, bizottságaira, az önkormányzati hivatalra, a megyei önkormányzat intézményeire terjed ki. (1) Az Áht. 67. (3) bekezdése alapján a közgyűlés a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg. 2. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények, az önkormányzati hivatal, a közgyűlés kiadásai, a felújítások, beruházások külön-külön alkotnak egy-egy címrendet. Alcímet alkotnak az önkormányzati hivatalon belül az 2.3 sz., 3.3. sz. mellékleten felsorolt feladatok. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése 3. (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegét 38.429.372 eft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 2. sz. melléklet tartalmazza. 4. (1) A Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadási főösszegét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 38.429.372 eft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások főösszegéből a.) a megyei intézmények működési, felhalmozási, felújítási kiadási a (3.1. sz. melléklet részletezése szerint), 35.711.144 eft b.) a térségi integrált szakképzési központok működési, 4

felhalmozási, felújítási kiadási a (3.4.1.sz. melléklet részletezése szerint), c.) önkormányzati hivatal által tervezett felújítási kiadások feladatonként, beruházási feladatok célonkénti kiadási a (3.2.2 sz. melléklet részletezése szerint), 421.099 eft 386.000 eft d.) az önkormányzat testület és bizottságai és a hivatal által fizetendő működési kiadások (3.2. sz. melléklet szerint), 1.172.106 eft e.) területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai (3.3. sz. melléklet szerint), f.) működési hitel törlesztés kamata g.) felhalmozási hitel kamata h.) kölcsön nyújtás (dolgozóknak) i.) II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó gázmotor fejlesztési hitel törlesztés j.) Felhalmozási hitel törlesztése k.) tartalék 5.625 eft 380.000 eft 138.400 eft 10.000 eft 28.000 eft 11.600 eft 165.398 eft (3) A 4. (1) és (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokon belül, személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, az ellátottak pénzbeli juttatása, dologi jellegű kiadások összegét, az egyéb működési célú támogatásokat, a költségvetési létszámkeretet e rendelet 3.1. sz. 3.2. sz., 3.3. sz., és az 3.4. sz. mellékletei szerint hagyja jóvá a közgyűlés. (4) A Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételeit-kiadásait a törvényben meghatározott tartalommal a rendelet 1., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3., 3.1., 3.1.1., 3.2.,3.2.1., 3.2.2., 3.3., 3.4., 3.4.1., 4., 5., 6., 7., 8., sz. mellékletei tartalmazzák. 5. A 3. (1) bekezdésében, valamint a 4. (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási ok működési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerűen a 4. sz. melléklet tartalmazza. A Megyei Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai 6. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, illetve hivatalát a költségvetésben előírt működési és felhalmozási célú - beleértve az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bérleti díjbevételeket is - bevételek beszedésére, és a jóváhagyott működési, valamint a felhalmozási célú kiadások teljesítésére. 7. Az önkormányzat költségvetési szervei, intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője a felelős. 5

8. A cél- és címzett támogatás elszámolása a vonatkozó törvényi rendelkezés alapján történik. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a költségvetésben szereplő, korábban elnyert támogatások elszámolása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, és gondoskodjon a finanszírozás, illetve a feladatok végrehajtásáról. 9. A 4. -ban megállapított kiadási ok közötti átcsoportosítást két közgyűlés között 10 millió Ft-ig, illetve a pályázatok saját forrás fedezete terhére a pályázati kiírásban előírt saját forrás erejéig a közgyűlés elnöke végrehajthat, melyet a 2011. évi költségvetés I. félévi, valamint az I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló előterjesztésekben jóváhagyásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Ez kiterjed az általános tartalékkal való rendelkezésre is. Ez a hatáskör új feladat vállalására nem terjed ki. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az önkormányzat által benyújtott pályázatokra vonatkozóan nyilatkozatot adjon ki a saját forrás biztosításáról. 10. A megyei intézmények, mint önálló költségvetési szervek e rendelet 2.1. sz. és 3.1. sz. mellékletekben megállapított bevételi és kiadási aikat az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet betartása mellett módosíthatják. A közgyűlés a költségvetési rendeletét a fentiek miatt a félévi és az I-III. negyedévi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló előterjesztés elfogadásakor módosítja. Ezért az intézmények az módosítási jogkörüket úgy gyakorolhatják, hogy azt negyedévenként, de legkésőbb október 30-ig jelezzék az önkormányzat hivatala felé. 11. A közgyűlés hozzájárul, hogy az intézmények felhalmozási célú forrásaik terhére - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Főjegyzőjéhez történő előzetes bejelentési kötelezettség mellett - felhalmozási feladataikat elvégezhessék, amennyiben ezek a tárgyévben, illetve a későbbiekben működési többlettámogatással nem járnak. 12. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi, Gazdálkodási és Területfejlesztési Főosztály (kincstár) gondoskodik a megyei intézmények finanszírozásáról. 13. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Megyei Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit tartós betétben, illetve államilag garantált értékpapírban kamatoztassa. 14. Minden olyan felhalmozás (felújítás, beruházás) esetében, melynek költséga a nettó kétmillió Ftot meghaladja, e rendelet 10. sz. mellékletében foglalt tartalmi előírás szerint engedélyokiratot kell kiadni. Az engedélyokiratot az önkormányzati hivatal Intézményirányítási Főosztálya és Pénzügyi, Gazdálkodási és Területfejlesztési Főosztálya készíti elő és annak kiadására a közgyűlés elnöke és a főjegyző együttesen jogosult. 15. 6

Az Áht. 15/A. -a előírja a céljellegű működési és fejlesztési támogatások meghatározott adataira vonatkozóan az önkormányzat közzétételi kötelezettségét. Közzétételre akkor nem kerül sor, ha a támogatás visszavonásra kerül, a támogatásról a kedvezményezett lemond, illetve ha a támogatási összeg melyet adott költségvetési éven belül egybe kell számítani nem éri el a 200.000 Ft-ot. 16. A közgyűlés a Mecénás Pályázat pályázati felhívását a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 17. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 12. (6) és (7) bekezdésre vonatkozó előírás alól a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése felmentést ad. 18. Az Áht. 100/E. (1) bekezdésére vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése nem határoz meg jutalom jogcímre felhasználható támogatást. 19. Az Áht. 75. előírásaira vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskört egy éven belüli hitelművelet esetében a Közgyűlés Elnökének, az egy éven túli hitelműveletek esetében a Közgyűlés hatáskörébe utalja. 20. Záró rendelkezések E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de a pénzügyi bevételi és kiadási meghatározására irányuló rendelkezéseket 2011. január 1-jétől kell alkalmazni. Dr. Kovács János s.k. főjegyző Dr. Mengyi Roland s.k. a közgyűlés elnöke 7

1.sz.melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege I. Működési bevételek 32 049 510 I. Működési kiadások (ebből hitelkamat 380.000,-) 32 262 112 II. Felhalmozási bevételek 5 813 862 II. Felhalmozási kiadások (ebből hitelkamat 138.400,-) 5 952 262 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 56 000 III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 10 000 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevétel IV. Pénzforgalom nélküli kiadások eft-ban V. Tartalékok 165 398 Általános tartalék 165 398 Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...IV) 37 919 372 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+ V) 38 389 772 V. Előző évek -maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 2011. évi Megnevezés Megnevezés VI. Értékpapírok vásárlása VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 510 000 VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 39 600 FINASZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII) 510 000 FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII) 39 600 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+ VII) 38 429 372 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+ VII) 38 429 372 Kiadás 2011. évi 1. oldal, összesen: 1 8

2. sz. melléklet I. Ssz. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételei Megnevezés MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 2010. évi eredeti 2011. évi eft-ban Változás %- a 2010. évhez viszonyítva 32 346 031 32 049 510 99% 1. Intézményi bevételek 21 921 491 22 412 173 102% 1.1. Működési bevételek 4 343 638 4 405 568 101% 1.1.1. 1.1.2. Önkormányzati finanszírozású intézmények bevételei Országos Egészségbiztosítási Pénztári finanszírozású intézmények bevételei 2 585 152 2 519 322 97% 1 758 486 1 886 246 107% 1.1.2.1. Egyéb sajátbevétel 988 134 1 069 446 108% 1.1.2.2. Vállalkozási bevételek 770 352 816 800 106% 1.2. Egyéb működési bevételek 17 577 853 18 006 605 102% 1.2.1. Támogatásértékű bevételek 17 577 853 18 006 605 102% 1.2.1.1. 1.2.1.2. Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékű bevétele Országos Egészségbiztosítási Pénztári finonszírozású intézmények támogatásértékű bevétele 0 0 0 193 356 1.2.1.3. 1.2.3. Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékű bevétel Előző évek előir. maradv. és pm átvétele 17 577 853 17 813 249 101% 0 0 1.2.4. Előző évi kiegészítés, visszatérülés 0 0 2. Önkormányzatok bevétele 10 034 974 9 412 143 94% 2.1. Működési bevételek 110 000 112 000 102% 2.1.1. Egyéb sajátbevétel 110 000 112 000 102% 2.2. Egyéb működési bevételek 170 000 0 0% 2.2.1. Támogatásértékű bevételek 170 000 0 0% 2.2.1.1. Miskolc Megyei jogú város gyermekvédelmi feladatok ellátása pénzeszköz bevétel 170 000 0 0% 2.2.2. Pénzeszköz átvétel áht.kívűlről 0 0 2.2.3. Előző évek előir.mar.és pm átvétele 0 0 2.2.4. Előző évi kiegészítés, visszatérülés 0 0 1. oldal, összesen: 5 9

2. sz. melléklet 2.3. Ssz. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételei Megnevezés Önkormányzatok sajátos működési bevétele 2010. évi eredeti 2011. évi eft-ban Változás %- a 2010. évhez viszonyítva 2 416 101 2 028 169 84% 2.3.1. Illetékbevétel 1 800 000 1 350 000 75% 2.3.2. Átengedett központi adó ( SZJA) 616 101 678 169 110% 2.4. Működési támogatások összesen 7 338 873 7 271 974 99% 2.4.1. Normatív állami hozzájárulások 7 317 026 7 208 755 99% 2.4.2. Központosított ok 0 0 2.4.3. Kiegészítő támogatások 0 0 2.4.3.1. 2.4.4 Önhibáján kívűl hátrányos helyzetű önk.támog. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 21 847 63 219 289% 3. Területi kisebbségi önkormányzat 7 969 2 095 26% 3.1. Működési bevételek 0 0 3.1.1. Egyéb sajátbevétel 0 0 3.2. Egyéb működési bevételek 7 969 2 095 26% 3.2.1. 3.3. Kisebbségi önkormányzat támogatásértékű bevétele Önkormányzat sajátos működési bevétele 7 969 2 095 26% 0 0 3.4. Működési támogatások összesen 0 0 4. Térségi Integrált Szakképzési Központ 381 597 223 099 58% 4.1. Működési bevétel 100 4.2. Egyéb működési bevételek 381 597 222 999 58% 4.2.1. Támogatásértékű bevételek 376 647 186 999 50% 4.2.2. Pénzeszköz átvétel áht. kívülről 4 950 36 000 727% II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 4 529 397 5 813 862 128% 2. oldal, összesen: 5 10

2. sz. melléklet Ssz. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételei Megnevezés 2010. évi eredeti 2011. évi eft-ban Változás %- a 2010. évhez viszonyítva 1. Intézmények bevételei 3 265 189 5 229 862 160% 1.1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 1.1.1. Intézmények tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése 0 0 1.2. Egyéb felhalmozási bevételek 3 265 189 5 229 862 160% 1.2.1. Támogatásértékű felhalm. bevételek 3 265 189 5 229 862 160% 1.2.1.1. 1.2.1.1.1. Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele 166 255 0 0% Encsi Váci Mihály Gimnázium ÉMOP. 166 255 0 0% 1.2.1.2. OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü felhalmozási bevétele 2 654 030 4 714 059 178% 1.2.1.2.1 "Csillagpont Kórház" projekt 2 479 553 4 714 059 190%. 1.2.1.2.2 TIOP.2.1.3. Szikszó Kórház 174 477 0 0%. Országos Egészségbiztosítási Pénztártól 1.2.1.3. 444 904 515 803 116% támogatásértékű bevétel 1.2.2. 1.2.3. Felhalm.célú pénzeszk átvét. Áht. kívűlről Előző évi felhalm.célú ei.mar.és pm. igénybevétele 0 0 0 0 2. Önkormányzat bevételei 511 700 386 000 75% 2.1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 511 700 386 000 75% 2.1.1. Hivatal tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése 463 000 305 000 66% 2.1.2. Hivatal vagyonhasznosítás bevétele 38 700 78 000 202% 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevétele 10 000 3 000 30% 2.2. Felhalmozási támogatások 0 0 2.2.1. Címzett támogatás 0 0 2.2.2. Céltámogatás 0 0 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 2.3.1. Támogatásértékű felhalm. bevét 0 0 3. oldal, összesen: 5 11

2. sz. melléklet Ssz. 2.3.2. 2.3.3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételei Megnevezés Felhalm. célú pénzeszk átvét. Áht. kívűlről Előző évi felhalm.célú ei.mar.és pm. igénybevétele 2010. évi eredeti 2011. évi 0 0 0 0 3. Kisebbségi önkormányzat 0 0 3.1. Felhalmozási támogatások 0 0 4. Térségi Integrált Szakképzési Központ eft-ban Változás %- a 2010. évhez viszonyítva 752 508 198 000 26% 4.1. Egyéb felhalmozási bevételek 752 508 198 000 26% 4.1.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 592 458 4 000 1% 4.1.2. III. 1. 2. 3. 4. Felhalm.célú pénzeszk átvét. Áht. Kívűlről TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE (1+2+3+4) Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele 160 050 194 000 121% 48 000 56 000 117% 0 0 0 0 48 000 56 000 117% 0 0 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 1. A Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV) 0 0 36 923 428 37 919 372 103% V. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 1. Előző évek előir.mar.és pm igénybevétele 0 0 1.1. Működési célra 0 0 1.1.1. Intézmények 0 0 1.1.2. Hivatal 0 0 1.2. Felhalmozási célra 0 0 4. oldal, összesen: 5 12

2. sz. melléklet Ssz. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételei Megnevezés 2010. évi eredeti 2011. évi 1.2.1. Intézmények 0 0 eft-ban Változás %- a 2010. évhez viszonyítva 1.2.2. Hivatal 0 0 VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0 1. Működési célra 0 0 2. Felhalmozási célra 0 0 VII. Hitelek felvétele, kötvények kibocs. bevétele 3 720 656 510 000 14% 1. Hitelek felvétele 2 220 656 510 000 23% 1.1. Működési célra 2 145 367 510 000 24% 1.2. Felhalmozási célra 75 289 0 0% 2. Kötvények kibocs. bevétele 1 500 000 0 0% 2.1. Működési célra 0 0 2.2. Felhalmozási célra 1 500 000 0 0% FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B (V+VI+VII) ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 3 720 656 510 000 14% 40 644 084 38 429 372 95% 5. oldal, összesen: 5 13

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2011. évi bevételei 2.1.sz.melléklet eft-ban Bevételek Ssz. 1. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 2010. évi eredeti 2011. évi Saját bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Működési bevételek Működési célú hozam és kamatbevételek Működési bevételek összesen Támogatásértékű működési bevételek OEP-től működési bevétel Egyéb működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Előző évi működési célú előirányat pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kieg. visszatérítés Egyéb működési bevétel összesen 3 452 705 2 957 696 1 672 386 0 0 1 672 386 0 0 0 0 0 0 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 67 679 57 933 36 807 36 807 0 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 61 859 52 951 35 096 35 096 0 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 160 538 137 421 99 078 99 078 0 1.4. Idősek Otthona Ózd 199 794 171 024 109 197 109 197 0 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 268 389 229 741 119 235 119 235 0 1.6. Idősek Otthona Szerencs 285 695 244 555 166 257 166 257 0 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 281 376 240 910 139 046 139 046 0 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 402 404 344 860 209 133 209 133 0 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 122 209 104 733 58 566 58 566 0 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 318 329 272 808 164 886 164 886 0 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 266 905 228 738 141 013 141 013 0 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 198 678 170 267 49 882 49 882 0 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 240 869 206 425 64 318 64 318 0 1.14. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 189 240 162 179 102 526 102 526 0 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 193 350 165 701 93 664 93 664 0 1.16. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 195 391 167 450 83 682 83 682 0 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2 052 710 1 999 820 38 159 0 0 38 159 0 0 0 0 0 0 2.5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc 2 052 710 1 999 820 38 159 38 159 0 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 938 605 744 745 24 740 0 0 24 740 0 0 0 0 0 0 3.1. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 175 155 138 898 4 543 4 543 0 3.2. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 134 484 106 646 5 177 5 177 0 3.3. Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán 118 199 93 732 3 786 3 786 0 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd 205 614 163 482 4 654 4 654 0 3.5. Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály 181 606 144 014 4 058 4 058 0 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 123 547 97 973 2 522 2 522 0 1. oldal, összesen: 6 14

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2011. évi bevételei 2.1.sz.melléklet eft-ban Bevételek Ssz. 4. Megnevezés Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 2010. évi eredeti 2011. évi Saját bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Működési bevételek Működési célú hozam és kamatbevételek Működési bevételek összesen Támogatásértékű működési bevételek OEP-től működési bevétel Egyéb működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Előző évi működési célú előirányat pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kieg. visszatérítés Egyéb működési bevétel összesen 4 534 019 3 710 409 449 499 0 0 449 499 0 0 0 0 0 0 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 198 488 185 488 31 878 31 878 0 4.2. 4.3. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 574 977 549 977 118 832 118 832 0 272 928 254 192 10 004 10 004 0 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 155 227 132 117 1 391 1 391 0 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 133 380 112 860 8 416 8 416 0 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 163 476 148 476 2 100 2 100 0 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.13 1. 4.13. 2. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 170 136 129 528 30 154 30 154 0 237 770 160 813 28 510 28 510 0 279 802 228 912 27 317 27 317 0 171 237 136 422 33 948 33 948 0 209 258 152 672 19 846 19 846 0 323 921 228 353 19 483 19 483 0 465 887 373 011 27 605 0 0 27 605 0 0 0 0 0 0 378 086 305 325 23 896 23 896 0 87 801 67 686 3 709 3 709 0 4.14. 4.14.1. 4.14.2. 4.15. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 539 444 392 074 43 698 0 0 43 698 0 0 0 0 0 0 376 153 281 651 33 076 33 076 0 163 291 110 423 10 622 10 622 0 236 789 200 731 18 900 18 900 0 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 401 299 324 783 27 417 27 417 0 2. oldal, összesen: 6 15

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2011. évi bevételei 2.1.sz.melléklet eft-ban Bevételek Ssz. Megnevezés 2010. évi eredeti 2011. évi Saját bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Működési bevételek Működési célú hozam és kamatbevételek Működési bevételek összesen Támogatásértékű működési bevételek OEP-től működési bevétel Egyéb működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Előző évi működési célú előirányat pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kieg. visszatérítés Egyéb működési bevétel összesen 5. Közművelődési intézmények 1 024 040 801 745 142 864 0 0 142 864 0 0 0 0 0 0 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 426 117 333 757 66 870 66 870 0 5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 126 067 98 727 1 050 1 050 0 5.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 226 921 177 239 24 906 24 906 0 5.4. 5.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 22 649 17 878 0 0 0 222 286 174 144 50 038 50 038 0 6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények 1 643 908 374 016 191 674 0 0 191 674 0 0 0 0 0 0 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc 479 507 374 016 191 674 191 674 0 Összesen (1-6-ig) 13 645 987 10 588 431 2 519 322 0 0 2 519 322 0 0 0 0 0 0 7. Kórházak 22 260 796 25 122 713 1 069 446 0 0 1 886 246 193 356 17 813 249 0 0 0 18 006 605 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 17 858 117 20 747 359 700 000 700 000 193 356 14 657 641 14 850 997 7.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 2 135 000 2 090 000 275 000 875 000 1 200 000 1 200 000 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 352 496 334 671 7 704 7 704 320 467 320 467 7.4. Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 648 500 684 000 26 000 26 000 646 000 646 000 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 1 266 683 1 266 683 60 742 277 542 989 141 989 141 Mindösszesen (1-7-ig) 35 906 783 35 711 144 3 588 768 0 0 4 405 568 193 356 17 813 249 0 0 0 18 006 605 3. oldal, összesen: 6 16

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2011. évi bevételei 2.1.sz.melléklet eft-ban Bevételek Ssz. Megnevezés Felhalmozás és tőkejellegű bevétel Támogatási értékű felhalmozási bevétel Egyéb Felhalmozási bevételek OEP felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről Előző évi pénzmaradvány felhalm. Felhalmozási bevétel összesen Támogatási kölcsön visszatér, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Alap-és vállalkozói tevékenység közötti elszámolás Irányitó szervtől kapott támogatás 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 0 0 0 0 0 0 0 0 1 285 310 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 0 21 126 0 17 855 0 38 343 0 61 827 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 0 110 506 1.6. Idősek Otthona Szerencs 0 78 298 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 0 101 864 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 0 135 727 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 0 46 167 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 0 107 922 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 0 87 725 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 0 120 385 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 0 142 107 1.14. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 0 59 653 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 0 72 037 1.16. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 0 83 768 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 0 0 0 0 0 0 0 0 1 961 661 2.5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc 0 1 961 661 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 0 0 0 0 0 0 0 0 720 005 3.1. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 0 134 355 3.2. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 0 101 469 3.3. Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán 0 89 946 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd 0 158 828 3.5. Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály 0 139 956 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 4. oldal, összesen: 6 0 95 451 17

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2011. évi bevételei 2.1.sz.melléklet eft-ban Bevételek Ssz. Megnevezés Felhalmozás és tőkejellegű bevétel Támogatási értékű felhalmozási bevétel Egyéb Felhalmozási bevételek OEP felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről Előző évi pénzmaradvány felhalm. Felhalmozási bevétel összesen Támogatási kölcsön visszatér, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Alap-és vállalkozói tevékenység közötti elszámolás Irányitó szervtől kapott támogatás 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 0 0 0 0 0 0 0 0 3 260 910 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 0 153 610 4.2. 4.3. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 0 431 145 0 244 188 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 0 130 726 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 0 104 444 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 0 146 376 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.13 1. 4.13. 2. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 0 99 374 0 132 303 0 201 595 0 102 474 0 132 826 0 208 870 0 0 0 0 0 0 0 0 345 406 0 281 429 0 63 977 4.14. 4.14.1. 4.14.2. 4.15. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 0 0 0 0 0 0 0 0 348 376 0 248 575 0 99 801 0 181 831 0 297 366 5. oldal, összesen: 6 18

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2011. évi bevételei 2.1.sz.melléklet eft-ban Bevételek Ssz. Megnevezés Felhalmozás és tőkejellegű bevétel Támogatási értékű felhalmozási bevétel Egyéb Felhalmozási bevételek OEP felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről Előző évi pénzmaradvány felhalm. Felhalmozási bevétel összesen Támogatási kölcsön visszatér, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Alap-és vállalkozói tevékenység közötti elszámolás Irányitó szervtől kapott támogatás 5. Közművelődési intézmények 0 0 0 0 0 0 0 0 658 881 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 0 266 887 5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 0 97 677 5.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 5.4. 5.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények 0 152 333 0 17 878 0 124 106 0 0 0 0 0 0 0 0 182 342 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig) 0 182 342 0 0 0 0 0 0 0 0 8 069 109 7. Kórházak 0 4 714 059 515 803 0 0 5 229 862 0 0 0 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 4 714 059 482 303 5 196 362 7.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 15 000 15 000 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 6 500 6 500 7.4. Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 12 000 12 000 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 0 Mindösszesen (1-7-ig) 0 4 714 059 515 803 0 0 5 229 862 0 0 8 069 109 6. oldal, összesen: 6 19

2.2.sz.melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatal 2011. évi költségvetési bevételei Bevételek eft-ban Ssz. Megnevezés 2010. évi eredeti 2011. évi Közhatalmi bevételek Egyéb saját müködési bevételek Működési bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Működési célú hozam és kamatbevételek Működési bevételek összesen Támogatásér tékű működési bevételek OEP-től működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről Egyéb működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Állami támogatások összesen Előző évi működési célú mód. pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kiegészítés visszatérítés Egyéb működési bevétel összesen 1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Összesen 10 935 406 9 854 143 112 000 112 000 2 028 169 7 271 974 9 300 143 10 935 406 9 854 143 0 0 0 112 000 112 000 0 0 0 2 028 169 7 271 974 0 0 9 300 143 1. oldal, összesen: 2 20