Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Közgyőlésétıl, Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Közgyőlések 7/2010. (V. 4.) számú rendelete a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2009. évi zárszámadásának elfogadásáról A Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Közgyőlés az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -ban biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Közgyőlés a Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetések végrehajtását 42.904.357 eft bevétellel, (1., 3.1. sz. melléklet) hagyja jóvá. 40.738.012 eft kiadással, (2-5. sz. melléklet) 1.562.510 eft tárgyévi helyesbített pzmaradvány, ( 7.sz.melléklet) 132.778 eft tárgyévi vállalkozási maradvánnyal ( 7.sz.melléklet) 2. Az 1. -ban megállapított kiadási fıösszeg teljesítésébıl a megyei intézmyek fenntartására, mőködtetésére, felhalmozására (3.2. sz. melléklet) a Megyei Önkormányzati Hivatal által teljesített felújítási kiadások feladatonkt, beruházási feladatok célonkti kiadásaira (4. sz. melléklet) a Megyei Önkormányzati Hivatal által fizetendı mőködési kiadásokra (5. sz. mellékletek) ebbıl: 37.808.698 eft 498.207 eft 2.419.876 eft
2 a Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása 11.231 eft Hitel és kötvy kamat 431.778 eft összeggel hagyja jóvá. 3. Az elıírt közzétételi kötelezettségnek megfelelıen egyszerősített tartalmú - az önkormányzat és intézmyei adatait összevontan tartalmazó - könyvviteli mérleget a 9. sz. melléklet, a pzmaradvány-elszámolást a 10. számú melléklet, a vállalkozási maradvány kimutatást a 11. számú melléklet, a pzforgalmi jelentést a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4. A Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetések pzügyi mérlegét a 6. számú és a 6.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5. A normatív állami hozzájárulás elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 6. A Megyei Önkormányzat teljes körő vagyonkimutatatását a 8. sz. melléklet szerint, a vagyonkimutatás részekt az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok részletes kimutatását önálló melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyőlés. 7. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti: a) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2008. évi zárszámadás elfogadása kapcsán megállapított pzmaradvány felosztásáról a Borsod- Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésrıl szóló 1/2009. (II.12.) rendelet módosításáról szóló 7/2009. (V.5.) rendelet,
3 b) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II.12.) rendelet, c) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II.14.) rendelet módosításáról szóló 2/2009. (II. 13.) rendelet, d) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II.12.) rendelet módosításáról szóló 5/2009. (II.13.) rendelet, e) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II.13.) rendelet módosításáról szóló 12/2009. (VI.30.) rendelet, f) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II.12.) rendelet módosításáról szóló 14/2009. (IX.15.) rendelet, g) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II.12.) rendelet módosításáról szóló 17/2009. (XI.23.) rendelet. Dr. Kovács János fıjegyzı Dr. Ódor Ferenc a közgyőlés elnöke
1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetések bevételei 2009. évi eredeti Telj. %-a módosított hoz viszonyítva I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 6 835 037 7 554 110 8 459 196 111.98% 1. Intézmyi müködési bevételek 4 356 244 5 075 317 5 256 039 103.56% 1.1. Mőködtetés szempontjából önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmyek 2 599 545 2 914 674 2 848 480 97.73% bevételei 1.1.1. Saját-, kamat-, ÁFA bevételek 2 599 545 2 741 036 2 704 538 98.67% 1.1.2. Végleges átvett pzeszközök ÁHT-kívülrıl 173 638 143 942 82.90% 1.2. Mőködtetés szempontjából Országos Egészségbiztosítási Pztár finanszírozási körébe tartozó intézmyek müködési 1 646 699 2 049 600 2 124 578 103.66% 1.2.1. Saját-,kamat-,ÁFA bevételek 1 021 547 1 063 851 844 582 79.39% 1.2.2. Vállalkozási bevételek 625 152 984 152 1 277 436 129.80% 1.2.3. Végleges átvett pzeszközök ÁHT-kívülrıl 1 597 2 560 160.30% 1.3. Önkormányzati Hivatal müködési bevétele 110 000 110 000 281 938 256.31% 1.3.1. Saját-,kamat bevételek 100 000 100 000 232 126 232.13% 1.3.2. ÁFA bevétel 10 000 10 000 49 812 498.12% 1.3.3. Végleges átvett pzeszközök ÁHT-kívülrıl 1.4. TISZK saját bevétel 809 809 100.00% 1.4.1. Sajó-menti TISZK 393 393 100.00% 1.4.2. Zempli TISZK 416 416 100.00% 1.5. Kisebbségi önkorm. saját bevétele 234 234 100.00% 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele 2 478 793 2 478 793 3 203 157 129.22% 2.1. Illetékbevétel 1 500 000 1 500 000 2 224 278 148.29% 2.2. Átengedett személyi jövedelemadó 978 793 978 793 978 793 100.00% 2.3. Lakbér bevétel 86 II. TÁMOGATÁSOK 8 163 496 9 158 993 9 046 984 98.78% 1. Normatív állami hozzájárulás 8 045 957 8 045 957 8 045 957 100.00% 1.1. Megyei intézmyekben ellátottak utáni normatív hozzájárulás 8 045 957 8 045 957 8 045 957 100.00% 2. Központosított ok 0 829 784 829 784 100.00% 3. Felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás 90 052 90 047 90 047 100.00% 3.1. Normatív módon elosztott állami támogatás 90 052 90 047 90 047 100.00% 4. Fejlesztési célú támogatások 27 487 193 205 81 196 42.03% 4.1. Címzett támogatás #ZÉRÓOSZTÓ! 4.2. Céltámogatás (Eü-i gép-mőszer) 27 487 106 462 15 375 14.44% 4.3. Terülieti kiegyenlitı támogatás (TEKI,) 8 408 8 410 100.02% 4.4. Leghátrányosabb helyzető kistérs.felz. (LEKI) 68 450 47 526 69.43% 4.5. Céljellegő decentralizált támogatás CÉDE 9 885 9 885 100.00% III. 1. 2. 3. FELHALMOZÁSI ÉS TİKEJELLEGŐ BEVÉTELEK Felhalmoz Megyei Önkormányzat Hivatala tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati finanszírozású intézmyek tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 997 750 1 203 228 273 831 22.76% 943 250 943 250 10 800 1.14% 6 897 7 992 115.88% 44 500 39 500 46 885 118.70% 3.1. Privatizáció bevétele 5 000 #ZÉRÓOSZTÓ! 3.2. Vagyonhasznosítás bevétele 39 500 39 500 46 885 118.70% 4. Pzügyi befektetések bevételei 10 000 10 000 18 000 180.00% 5. Véglegesen átvett pz ÁHT-kivülrıl 203 581 190 154 93.40% intézmyek 1. oldal, összesen: 3
1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetések bevételei 2009. évi eredeti Telj. %-a módosított hoz viszonyítva IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTELEK 19 723 933 21 480 933 20 215 688 94.11% 1. Támogatásértékő müködési bevétel 18 525 704 19 640 942 19 302 019 98.27% 1.1. Önkormányzati finanszírozású intézmyek támogatásértékő müködési bevétele 730 952 650 233 88.96% 1.1.1 alulfinaszírozás miatti intézmyi bevétel 311 261 #ZÉRÓOSZTÓ! 1.2. OEP finanszírozású intézmyek támogatásértékü müködési bevétele 40 918 59 505 145.42% 1.3. Országos Egészségbiztosítási Pztártól támogatásértékő müködési bevétel 17 881 369 18 412 425 18 014 404 97.84% 1.4. Bérfejlesztéshez támogatás #ZÉRÓOSZTÓ! 1.5. Területi Kisebbégi Önkrmányzatok támogatása 4 460 #ZÉRÓOSZTÓ! 1.6. "Sajó-menti" TISZK TIOP támogatás 63 508 17 140 0.00% 1.7. Sajómenti TISZK TÁMOP támogatás 195 313 18 854 0.00% 1.8. "Zempli" TISZK TÁMOP támogatás 211 054 27 593 0.00% 1.9. Miskolc Megyei jogu város gyermekvéd. Feladatok ellátása miatti pzeszköz 170 000 170 000 0.00% 1.10. Média Centrum megszőnése miatt vagyon átv. 529 0.00% 1.11. ESZA pályázat 20 000 20 000 100.00% 1.12. Védelmi Iroda átvett pze müködés 7 600 7 600 100.00% 1.13. Európa Parlamenti képviselık választás 11 815 11 815 100.00% 1.14. Idıközi választás 57 57 100.00% 1.15. Szociális intézmyek foglalkoztatások tám. 177 940 176 377 99.12% 1.16. Átvett pzeszk. Költségv.szervtıl 1 460 1 460 100.00% 1.17. Könyvtár támogatás 3 045 3 045 100.00% 1.18. SNI.tankönyv támogatás Kurityán 614 0.00% 1.19 Pzmaradványból törtı beutalás 46 262 2. Támogatásértékő felhalmozási bevétel 1 198 229 1 839 991 913 669 49.66% 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Önkormányzati finanszírozású intézmyek támogatásértékő felhalmozási bevétele Országos Egészségbiztosítási Pztártól támogatásértékő felhalmozási bevétel OEP finanszírozású intézmyek támogatásértékü felhalmozási bevétele Megyei Önkormányzat támogatásértékő felhalmozási bevétele (Szikszói II. Rákóczi F. Kórházban TIOP-2.1.3. projekt megvalósítása) 568 280 114 374 20.13% 208 500 490 505 484 716 98.82% 5 900 9 995 169.41% 573 249 573 249 113 630 19.82% 2.5. "Sajó-menti TISZK TIOP támogatása 304 964 741 0.00% 2.6. "Sajó-menti" TISZK települési önk.befiz.tiop 18 424 #ZÉRÓOSZTÓ! 2.7. "Sajó-menti" TISZK TÁMOP 31 792 5 734 #ZÉRÓOSZTÓ! 2.8. "Zempli" TISZK TÁMOP támogatás 61 300 36 796 53 812 146.24% 2.9. Pályázat pzeszköz Akadálymentesités (ÉMOP) 89 822 89 782 99.96% 2.10. TEKI, LEKI, CÉDE támogatások 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 2.11. céltámogatás 2008 évi üteme 27 488 0.00% 2.12. Védelmi Iroda átvett pze felhalmozásra 1 500 1 500 100.00% 2.13. ESZA pályázat 3 000 3 000 100.00% 2.14. Átvett pzeszköz TISZK-tıl 14 000 37 126 265.19% 2.15. Sajó TIOP 2008. Megtérités #ZÉRÓOSZTÓ! 2.16. Szikszó II.Rákóczi F. Kórház Vadász patak csapadékcsatorna 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 2.17. Edelyi Fogyatékosok Otthona akadálymentesítés 28 710 0.00% 2.18. Abaújszántó Mezógazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium külsı nyílászáró cseréje 0 #ZÉRÓOSZTÓ! V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 52 200 52 200 43 182 82.72% VI. Kisebbségi önkorm. Bevétele 4 718 4 718 100.00% VII. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-VI.) 35 772 416 39 454 182 38 043 599 96.42% 2. oldal, összesen: 3
1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetések bevételei 2009. évi eredeti Telj. %-a módosított hoz viszonyítva VIII. HITELEK 3 827 205 2 533 952 0 0.00% 1. Mőködési célú hitel 3 770 764 1 423 546 0.00% 2. Felhalmozási célú hitel 56 441 1 110 406 0.00% IX. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL 4 747 224 4 860 758 102.39% 1. Pzmaradvány 4 747 224 4 860 758 102.39% 1.1. Önkormányzati hivatal 2 862 211 2 862 211 100.00% 1.2. Területi kisebbségi Önkormányzatok 2 150 2 150 100.00% 1.3. Intézmyek 1 882 863 1 996 397 106.03% 1.3.1. OEP által finanszirozott intézmyek 1 392 501 1 392 501 100.00% 1.3.2. Önkormányzat által finanszirozott intézmyek 490 362 490 362 100.00% Vállalkozás miatt visszaforgatás 113 534 X. MINDÖSSZESEN (VI.-IX.) 39 599 621 46 735 358 42 904 357 91.80% 3. oldal, összesen: 3
1.1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi mőködési bevételei 1. Feladatok megnevezés Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi eredeti Mőködési bevétel Tárgyi eszköz értékesítés bevétel Bevételbıl Felhalmozás 1 412 2 123 2 123 0 2 2 0 0 0 520 910 910 0 0 0 Mőködés Pzeszközátvétel 2. 3. 4. 5. Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen 1 412 2 964 2 964 0 65 65 0 0 0 520 1 059 1 059 0 0 0 1 412 3 041 3 041 0 78 78 0 0 0 520 910 910 0 0 0 1 412 2 524 2 524 0 52 52 0 0 0 520 879 879 0 0 0 1 412 2 379 2 379 0 37 37 0 0 0 520 960 960 0 0 0 7 060 13 031 13 031 0 234 234 0 0 0 2 600 4 718 4 718 0 0 0 1. oldal, összesen: 2
1.1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi mőködési bevételei 1. Feladatok megnevezés Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Mőködés Támogatásértékő bevétel Felhalmozás Bevételbıl Önkormányzati támogatás elılirányzat Pzmaradvány 892 1 202 1 202 0 0 0 0 0 0 0 9 9 2. 3. 4. 5. Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen 892 1 085 1 085 0 0 0 0 0 0 0 755 755 892 1 226 1 226 0 0 0 0 0 0 0 827 827 892 1 097 1 097 0 0 0 0 0 0 0 496 496 892 1 319 1 319 0 0 0 0 0 0 0 63 63 4 460 5 929 5 929 0 0 0 0 0 0 0 2 150 2 150 2. oldal, összesen: 2
1.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzati Hivatal 2009. évi átvett pzeszközei 2009. évi eredeti elırányzat A Bevételek részletezése 0 829 784 829 784 1. központi 0 Központositott ok 0 829 784 829 784 1. Bérpolitikai intézkedések 554 813 554 813 2. Helyi szervezkedési intézk. kapcsolódó bér 94 451 94 451 3. Könyvtár, közmüv. Érd. Hjá.r 4 335 4 335 4. Új Tudás tám. (gyp. És osztf. Pótlék) 26 970 26 970 5. Szakmai vizsga támogatása 21 865 21 865 6. Kisebbs.önkorm.támogatás 5 929 5 929 7. Esély egyenlıség 19 088 19 088 8. Minıségmérés, értékelés 5 351 5 351 9. Érettségi vizsgák támogatása 11 746 11 746 10. Alapfokú müv.oktatás 13 942 13 942 11. Múzeum szakmai támogatása 37 000 37 000 12 közoktatás fejlesztés informatika 34 294 34 294 B Támogatásértékő mőködési bevétel 644 335 456 647 220 354 1. Bérfejlesztéshez támogatás 2. Területi kisebbségi Önkorm.támogatása 4 460 0 3. Sajómenti TISZK TIOP támogatás 63 508 17 140 4. Sajómenti TISZK TÁMOP támogatás 195 313 18 854 5. Zempli TISZK TÁMOP támogatás 211 054 27 593 6. Miskolc Mj. Város gyermekvéd.fela. ellátása miatt pzeszköz átadás 170 000 170 000 7. Média Centrum megszüntetése miatt vagyon 529 8. ESZA pályázat 20 000 20 000 9. védelmi Iroda támogatása 7 600 7 600 10. Európa Parlamenti Képviselık választása 11 815 11 815 11. Idıközi választás 57 57 12. Szoc. Int. Foglalk. támogatása 177 940 176 377 13. Átvett pzeszk. kv. Szervtıl 1 460 1 460 14. Közmüvelıdés intézmyek szervezett tovább. 3 045 3 045 15. SNI. tankönyvtámogatás Kurityán 614 C. Támogatásértékü felhalmozási bevétel 989 729 775 306 304 584 1. II. Rákóczi F. Szikszó TIOP. Támogatás 573 249 573 249 113 630 2. Sajómenti TISZK TIOP támogatása 304 964 741 3. Sajómenti TISZK önkorm. Támogatása 18 424 0 4. Sajómenti TISZK TÁMOP támogatás 31 792 0 5 734 5. Zempli TISZK TÁMOP támogatás 61 300 36 796 53 812 6. Pályázati pzeszköz, akadálymentesítés 89 822 89 782 7. LEKI támogatások 0 8. Céltámogatás 2008. évi üteme 27 488 7. Védelmi Iroda átvett pzeszköz 1 500 1 500 8. ESZA pályázat 3 000 3 000 9. Átvett pzeszköz TISZK-tıl 14 000 37 126 10. Sajómenti TISZK TIOP 2008. évi megtérítés 11. Szikszó II. Ferenc Kórház Szikszó, Vadász patak csapadék csatorna 12. Edelyi Fogyatékosok Otthona akadálymentesítés 28 710 0 13. Abaújszántó Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium külsı nyilászáró cseréje 0 1. oldal, összesen: 1
2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetések kiadásai 2009. évi Telj. %-a módosított hoz viszonyítva 1. Intézmyek kiadásai 34 048 552 40 251 908 37 808 698 93.93% 1.1. Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs ellátást nyújtó intézmyek 3 893 875 4 569 383 4 315 616 94.45% 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmyek 2 641 004 2 726 030 2 726 030 100.00% 1.3. 1.4. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátást nyújtó intézmyek Középfokú iskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmyek 1 082 401 1 167 867 1 139 977 97.61% 5 130 519 6 021 526 5 599 075 92.98% 1.5. Közmővelıdési intézmyek 1 107 987 1 730 363 1 566 951 90.56% 1.6. Egyéb szolgáltatást végzı intézmyek 456 198 1 389 652 717 615 51.64% 1.7. Kórházak 19 736 568 22 647 087 21 743 434 96.01% 2. Önkormányzati Hivatal által fizetendı kiadások 4 526 809 5 632 866 2 886 335 51.24% 2.1. Felhalmozási kiadások 1 493 624 3 018 571 466 459 15.45% 2.2. Testület és bizottságainak kiadása 203 213 219 085 196 082 89.50% 2.3. Önkormányzati Hivatal mőködési kiadása és igazgatási kiadások 1 638 762 1 549 843 1 383 401 89.26% 2.4. TISZK -ek müködési és felhalmozási kiadásai 864 899 103 514 100 257 96.85% 2.5. Területi kisebbségi önkorm.támogatás 10 450 11 451 4 373 38.19% 2.6. Egyéb feladatok 315 861 730 402 735 763 100.73% 2.7. Oktatási feladatok utáni normatíva átadása #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Területi kisebbségi önkorm. Kiadása 7 060 13 031 11 231 86.19% 4. hitel törlesztés 67 200 67 200 31 748 47.24% 5. Tartalék 950 000 770 353 0 0.00% 5.1. Általános tartalék 150 000 115 118 0.00% 5.2. Céltartalék (bér és dologi, lakásalap) 800 000 655 235 0.00% Kiadás összesen (1-3-ig) 39 599 621 46 735 358 40 738 012 87.17% 1. oldal, összesen: 1
2.1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Hivatala 2009. évi költségvetési kiadásai feladatonkt Feladat megnevezése 2009. évi eredeti 1. Testület és bizottságainak kiadása 203 213 219 085 196 082 2. Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai 1 638 762 1 549 843 1 383 401 3. Sajómenti TISZK müködési költsége TÁMOP 227 105 19 247 19 087 4. Sajómenti TISZK müködési költsége TIOP 386 840 17 881 14 784 5. Zempli TISZK müködési költsége 250 954 66 386 66 386 6. Egyéb feladatok (5.1. sz. melléklet) 315 861 730 402 735 763 7. Átadott oktatási feladatok utáni normatíva átadás 8. Felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet) 1 493 624 3 018 571 466 459 9. Intézmyfinanszírozás 11 712 439 12 945 313 12 546 120 10. Kisebbségi Önkorm. Támogatása 10 450 11 451 4 373 11. Kisebbségi Önkorm.kiadásai 7 060 13 031 11 231 12. hitel törlesztés 67 200 67 200 31 748 13. Általános tartalék 150 000 115 118 14. Céltartalék 800 000 655 235 Összesen 17 263 508 19 428 763 15 475 434 0 1. oldal, összesen: 1
2.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi mőködési kiadások Kiadásból Feladatok megnevezés 2009. évi Személyi jellegő Munkaadót terhelı járulékok 1. 2. 3. 4. 5. Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen 1 412 2 123 1 972 500 0 0 150 17 17 1 412 2 965 2 456 500 276 0 150 219 1 1 412 3 041 2 318 500 98 28 150 194 9 1 412 2 524 2 159 500 500 464 150 150 2 1 412 2 378 2 326 500 117 100 150 66 49 7 060 13 031 11 231 2 500 991 592 750 646 78 1. oldal, összesen: 2
2.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi mőködési kiadások Kiadásból Feladatok megnevezés Dologi Speciális célú támogatások 1. 2. 3. 4. 5. Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen 562 2 106 1 955 200 0 0 562 2 220 2 205 200 250 250 562 1 899 1 431 200 850 850 562 1 374 1 193 200 500 500 562 1 655 1 637 200 540 540 2 810 9 254 8 421 1 000 2 140 2 140 2. oldal, összesen: 2
Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek 2009. évi bevételei 3.1. sz. melléklet Bevételbıl 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézmyi ellátást nyújtó intézmyek 2009. évi eredeti Mőködési bevétel elıirnyzat Tárgyi eszköz értékesítés bevétele elıirnyzat 3 893 875 4 569 383 4 343 797 1 529 257 1 557 564 1 535 311 0 0 0 0 30 313 29 708 0 142 616 0 0 0 0 Mőködés Támogatás értékő bevétel Felhalmozás Támogatási értékő bevétel OEP-tıl Mőködés 1.1. Idısek Otthona Bodrogkeresztúr 75 770 80 156 79 915 31 837 32 637 32 607 0 1.2. Idısek Otthona Borsodnádasd 69 822 79 493 79 281 30 719 30 719 30 829 3 700 3 700 0 1.4. Idısek Otthona Ormosbánya 180 877 195 487 195 723 88 430 89 703 89 939 0 1.5. Idısek Otthona Ózd 226 382 388 953 235 604 99 494 99 494 99 919 1 711 1 506 142 616 0 1.6. Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 301 277 326 413 322 748 108 585 109 585 110 585 1 876 2 118 0 1.7. Idısek Otthona Szerencs 322 626 378 670 361 957 176 996 177 046 160 333 1 965 1 965 0 1.8. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 316 370 373 315 367 497 129 388 129 388 126 428 878 879 0 1.9. Pszichiátriai Otthon Hejıbába 455 527 581 858 577 772 183 878 183 878 184 750 5 900 5 811 0 1.10. Pszichiátriai Otthon Ricse 134 101 152 561 150 480 53 046 53 139 53 018 254 254 0 1.11. Fogyatékosok Otthona Edely 358 976 402 675 392 389 157 214 157 214 154 846 758 686 0 1.12. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmy és Fogyatékosok Otthona Putnok 300 108 336 444 335 890 126 210 131 210 131 289 0 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja 234 379 254 680 247 610 43 309 43 309 40 388 665 484 0 1.14. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 271 777 293 187 279 292 60 200 62 103 62 582 2 716 2 415 0 1.15. Idısek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmy Encs 214 676 251 050 248 284 87 106 95 158 97 208 9 890 9 890 0 1.16. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 220 807 237 530 231 891 88 102 88 102 82 651 0 1.17. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 210 400 236 911 237 464 64 743 74 879 77 939 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmyek 2 641 004 2 726 030 2 723 737 36 342 44 294 44 294 0 1 947 1 947 0 21 633 21 633 0 933 933 0 0 0 2.1. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 422 815 36 436 40 542 3 960 307 307 0 2.2. Borsod-Zempli Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca 479 369 39 871 40 073 4 113 310 310 58 58 0 2.3. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse 276 062 21 948 21 136 5 210 595 595 52 52 0 2.4. 2.5. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmyek Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 1 462 758 128 151 131 680 23 059 1 549 1 549 0 0 2 499 624 2 490 306 0 41 533 41 533 1 947 1 947 21 523 21 523 933 933 1 082 401 1 167 867 1 142 831 26 367 32 848 28 097 0 0 0 0 7 688 7 562 0 161 161 0 0 0 203 590 223 569 214 125 6 132 6 132 5 423 0 0 1 158 1 228 0 152 961 159 662 149 775 4 930 4 930 3 150 0 0 0 136 633 142 833 139 964 3 606 3 606 2 107 808 808 0 237 973 260 894 260 290 4 432 10 732 11 036 3 972 3 804 0 209 138 225 250 223 037 4 865 4 865 3 817 476 448 0 142 106 155 659 155 640 2 402 2 583 2 564 1 274 1 274 0 161 161 1. oldal, összesen: 6
Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek 2009. évi bevételei 3.1. sz. melléklet Bevételbıl 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmyek 2009. évi eredeti Mőködési bevétel elıirnyzat Tárgyi eszköz értékesítés bevétele elıirnyzat Mőködés Támogatás értékő bevétel Felhalmozás Támogatási értékő bevétel OEP-tıl Mőködés 5 130 519 6 021 526 5 649 243 422 598 458 943 413 836 0 0 395 0 150 108 138 581 0 52 305 45 372 0 0 0 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 224 500 256 445 234 744 26 347 26 347 28 042 0 4.2. 4.3. Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 634 333 729 956 675 612 112 452 112 452 90 015 22 382 17 493 0 10 370 6 800 302 022 353 897 351 470 6 728 10 628 10 845 5 405 5 585 0 6 300 3 500 4.4. Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely 180 737 224 222 211 895 1 300 1 300 1 918 134 17 318 11 661 0 6 502 5 564 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola Sajószentpéter 149 529 187 366 179 481 7 800 7 800 6 912 10 700 12 557 0 4.6. Szerencsi Szakképzı Iskola Szerencs 171 833 199 667 198 091 2 000 2 000 2 479 1 312 1 307 0 Abaújszántói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és 4.7. Kollégium Abaújszántó Seryi Béla Gimnázium és Mezıgazdasági 4.8. Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı 4.9. Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és 4.10. Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és 4.11. Kollégium Encs 4.12. József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, 4.13. Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, 4.13.1. Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely 188 106 219 368 202 396 28 718 28 718 21 371 2 720 3 903 0 3 400 3 400 267 092 353 622 327 051 26 652 29 733 29 384 18 439 14 263 0 10 800 10 800 311 419 405 941 398 638 26 016 26 016 25 496 29 102 31 972 0 0 0 196 782 236 569 209 739 32 331 56 392 45 659 846 1 513 0 500 500 247 651 287 465 251 214 18 901 18 901 11 836 400 619 0 1 300 1 277 383 344 439 324 400 454 20 550 20 550 17 331 0 0 261 12 935 8 877 0 0 0 536 007 596 123 577 472 24 590 26 622 33 374 0 0 0 0 2 020 3 827 0 3 633 4 035 0 0 0 429 507 483 391 468 466 22 758 23 590 30 570 1 606 1 313 0 3 633 4 035 4.13.2. Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 106 500 112 732 109 006 1 832 3 032 2 804 414 2 514 0 0 0 Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 4.14. Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 4.14.1. Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy 4.14.2. Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és 4.15. Kollégium Kazincbarcika 606 277 686 566 644 169 44 102 47 373 47 560 0 0 0 0 5 692 5 592 0 2 320 2 320 0 0 0 413 160 467 339 443 822 31 251 34 522 35 786 5 092 4 992 0 1 670 1 670 193 117 219 227 200 347 12 851 12 851 11 774 600 600 650 650 271 828 316 470 308 917 18 000 18 000 15 760 8 277 5 471 0 4 980 4 976 4.16. Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd 459 059 528 525 477 900 26 111 26 111 25 854 12 560 13 941 0 2 200 2 200 5. Közmővelıdési intézmyek 1 107 987 1 730 363 1 696 710 128 783 306 587 330 797 0 0 2 0 148 405 144 819 0 14 026 11 414 0 0 0 5.1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 457 524 792 570 798 097 63 308 231 710 240 171 1 400 1 801 0 0 0 5.2. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Levéltár Miskolc 137 945 151 159 150 009 1 000 3 400 2 890 549 549 0 824 824 5.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 244 866 334 361 305 210 16 820 23 822 22 466 2 37 043 39 582 0 7 000 6 850 5.4. 5.5. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet 28 846 40 078 37 743 0 0 0 0 238 806 412 195 405 651 47 655 47 655 65 270 109 413 102 887 6 202 3 740 6. Egyéb szolgáltatást végzı intézmyek 456 198 1 389 652 1 035 849 456 198 340 800 352 203 0 0 1 138 0 372 805 307 930 0 358 239 54 541 0 0 0 6.1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc 456 198 512 779 506 511 456 198 335 971 349 880 0 1 138 0 6.2. Sajó-Menti Térségi Integrált Szakképzı Központ 0 528 498 297 632 0 1 665 0 0 189 859 151 713 288 639 54 541 6.3. Zeml-Menti Térségi Integrált Szakképzı Központ 0 348 375 231 706 4 829 658 0 0 182 946 156 217 69 600 0 Összesen (1-6-ig) 14 311 984 17 604 821 16 592 167 2 599 545 2 741 036 2 704 538 0 1 947 3 482 0 730 952 650 233 0 568 280 112 421 0 0 0 2. oldal, összesen: 6
Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek 2009. évi bevételei 3.1. sz. melléklet 2009. évi eredeti Mőködési bevétel elıirnyzat Tárgyi eszköz értékesítés bevétele elıirnyzat Bevételbıl Mőködés Támogatás értékő bevétel Felhalmozás Támogatási értékő bevétel OEP-tıl Mőködés 7. Kórházak 19 736 568 22 647 087 22 341 247 1 646 699 2 048 003 2 122 018 0 4 950 4 510 0 40 918 59 505 0 5 900 9 995 17 881 369 18 412 425 18 014 404 7.1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 15 553 960 17 499 226 17 074 331 600 000 616 290 631 056 3 710 3 710 35 000 52 736 5 900 9 995 14 753 960 15 260 025 14 853 124 7.2. Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc 1 918 000 2 427 038 2 498 502 694 000 1 023 000 1 071 127 1 000 560 1 217 000 1 224 000 1 201 337 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 301 484 403 464 399 587 1 948 12 219 11 828 0 299 536 284 064 280 570 7.4. Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd 646 600 756 650 768 018 18 000 20 743 25 473 240 240 477 477 628 600 591 100 593 671 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 1 316 524 1 560 709 1 600 809 332 751 375 751 382 534 5 441 6 292 982 273 1 053 236 1 085 702 Mindösszesen (1-7-ig) 34 048 552 40 251 908 38 933 414 4 246 244 4 789 039 4 826 556 0 6 897 7 992 0 771 870 709 738 0 574 180 122 416 17 881 369 18 412 425 18 014 404 3. oldal, összesen: 6
Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek 2009. évi bevételei 3.1. sz. melléklet Bevételbıl 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézmyi ellátást nyújtó intézmyek 1.1. Idısek Otthona Bodrogkeresztúr Támogatási értékő bevétel OEP-tıl Felhalmozás Önkormányzati támogatás Mőködés Véglegesen átvett pzeszközök Felhalmozás 0 0 0 2 364 618 2 754 106 2 693 743 0 1 687 1 938 0 0 0 0 75 292 75 292 0 7 805 7 805 Müködés 43 933 46 637 46 426 882 882 Pzmaradvány Felhalmozás 1.2. Idısek Otthona Borsodnádasd 39 103 42 131 41 809 2 943 2 943 1.4. Idısek Otthona Ormosbánya 92 447 104 282 104 282 1 502 1 502 1.5. Idısek Otthona Ózd 126 888 144 706 133 753 426 426 1.6. Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 192 692 204 740 199 833 3 437 3 437 6 775 6 775 1.7. Idısek Otthona Szerencs 145 630 199 123 199 123 536 536 1.8. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 186 982 227 340 224 441 707 747 15 002 15 002 1.9. Pszichiátriai Otthon Hejıbába 271 649 377 182 372 313 490 490 14 408 14 408 1.10. Pszichiátriai Otthon Ricse 81 055 93 990 92 030 5 178 5 178 1.11. Fogyatékosok Otthona Edely 1.12. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmy és Fogyatékosok Otthona Putnok 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja 201 762 233 979 226 133 10 724 10 724 173 898 201 675 200 841 170 371 3 389 3 389 191 070 209 676 205 703 0 5 0 0 1 030 1 030 1.14. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 1.15. Idısek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmy Encs 1.16. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 211 577 218 934 204 861 9 434 9 434 127 570 141 626 136 810 4 376 4 376 132 705 146 163 145 975 320 320 2 945 2 945 1.17. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 145 657 161 922 159 410 0 5 110 110 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmyek 0 0 0 2 604 662 2 652 394 2 650 101 0 1 099 1 099 0 0 0 0 3 730 3 730 0 0 0 2.1. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 2.2. Borsod-Zempli Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca 418 855 32 459 36 565 475 256 39 449 39 651 3 670 3 670 54 54 2.3. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse 2.4. 2.5. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmyek Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 6 6 270 852 21 295 20 483 0 0 1 439 699 126 602 130 131 1 099 1 099 0 0 0 2 432 589 2 423 271 0 0 0 1 056 034 1 115 427 1 095 992 0 2 014 2 290 0 2 172 1 172 0 7 557 7 557 0 0 0 1 368 1 415 2 897 2 897 0 0 197 458 212 014 203 162 138 138 303 303 148 031 154 291 146 184 1 603 1 603 133 027 136 816 135 446 508 641 1 172 1 172 290 290 233 541 244 220 243 347 0 96 1 000 0 2 386 2 386 204 273 216 523 216 290 78 78 139 704 151 563 151 563 4. oldal, összesen: 6
Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek 2009. évi bevételei 3.1. sz. melléklet 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmyek 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 4.2. 4.3. Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.4. Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképzı Iskola Szerencs Abaújszántói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és 4.7. Kollégium Abaújszántó Seryi Béla Gimnázium és Mezıgazdasági 4.8. Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı 4.9. Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és 4.10. Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és 4.11. Kollégium Encs 4.12. József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, 4.13. Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, 4.13.1. Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely 4.13.2. Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 4.14. Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 4.14.1. Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy 4.14.2. Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és 4.15. Kollégium Kazincbarcika 4.16. Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd 5. Közmővelıdési intézmyek 5.1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 5.2. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Levéltár Miskolc 5.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 5.4. 5.5. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet 6. Egyéb szolgáltatást végzı intézmyek 6.1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc 6.2. Sajó-Menti Térségi Integrált Szakképzı Központ 6.3. Zeml-Menti Térségi Integrált Szakképzı Központ Összesen (1-6-ig) Bevételbıl Támogatási értékő bevétel OEP-tıl Felhalmozás Önkormányzati támogatás Mőködés Véglegesen átvett pzeszközök Felhalmozás Müködés Pzmaradvány Felhalmozás 0 0 0 4 707 921 4 970 280 4 724 753 0 131 233 107 376 0 59 428 19 701 0 178 879 178 879 0 20 350 20 350 198 153 201 644 178 248 4 610 4 610 23 844 23 844 521 881 544 231 538 417 11 618 12 699 22 465 3 750 6 438 6 438 295 294 322 438 322 438 2 891 2 867 3 535 3 535 2 700 2 700 179 437 187 778 181 190 1 000 1 104 10 324 10 324 141 729 164 816 155 874 0 88 4 050 4 050 169 833 189 655 187 605 1 183 1 183 3 000 3 000 1 349 1 349 1 168 1 168 159 388 166 520 159 023 4 200 2 722 4 500 2 667 3 460 3 460 5 850 5 850 240 440 248 785 231 116 30 894 26 517 0 0 14 971 14 971 285 403 300 090 298 235 35 122 29 071 6 000 4 253 9 611 9 611 164 451 170 785 153 681 3 013 340 0 3 013 5 033 5 033 228 750 237 622 219 898 13 600 7 209 8 000 2 733 6 272 6 272 1 370 1 370 362 794 375 185 343 672 6 244 6 903 1 000 0 22 560 22 560 850 850 0 0 0 511 417 531 551 503 634 0 10 358 10 663 0 0 0 0 18 339 18 339 3 600 3 600 406 749 422 639 400 320 10 108 10 413 18 215 18 215 3 600 3 600 104 668 108 912 103 314 250 250 124 124 0 0 0 562 175 593 907 570 601 0 5 135 135 0 14 178 0 0 15 949 15 949 2 012 2 012 381 909 396 222 390 719 5 000 0 14 178 0 0 8 643 8 643 2 012 2 012 180 266 197 685 179 882 135 135 7 306 7 306 253 828 283 477 281 074 1 365 1 265 285 285 86 86 432 948 451 796 400 047 33 058 33 058 2 800 2 800 0 0 0 979 204 1 077 316 1 027 056 0 32 405 30 848 0 2 500 2 650 0 136 324 136 324 0 12 800 12 800 394 216 450 724 447 365 16 000 16 024 2 500 2 500 77 436 77 436 12 800 12 800 136 945 142 407 141 767 3 979 3 979 228 046 239 159 208 833 600 590 150 26 737 26 737 28 846 39 522 37 187 556 556 191 151 205 504 191 904 15 805 14 234 27 616 27 616 0 0 0 0 129 183 107 868 0 5 200 391 0 135 800 164 153 0 38 275 38 275 0 9 350 9 350 0 129 183 107 868 38 275 38 275 9 350 9 350 0 0 1 500 391 48 500 89 322 0 0 0 0 0 3 700 0 87 300 74 831 0 0 0 0 0 0 11 712 439 12 698 706 12 299 513 0 173 638 143 942 0 199 900 187 676 0 440 057 440 057 0 50 305 50 305 5. oldal, összesen: 6
Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek 2009. évi bevételei 3.1. sz. melléklet 7. Kórházak 7.1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 7.2. Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 7.4. Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig) Bevételbıl Támogatási értékő bevétel OEP-tıl Felhalmozás Önkormányzati támogatás Mőködés Véglegesen átvett pzeszközök Felhalmozás Müködés Pzmaradvány Felhalmozás 208 500 490 505 484 716 0 246 607 246 607 0 1 597 2 560 0 3 681 4 431 0 1 383 795 1 383 795 0 8 706 8 706 200 000 384 033 328 804 172 772 172 772 1 216 1 854 3 681 3 681 1 016 599 1 016 599 7 000 51 000 96 440 30 714 30 714 250 750 89 414 89 414 7 910 7 910 15 472 15 472 0 5 026 5 026 77 85 85 810 85 810 796 796 37 500 41 500 13 238 13 238 304 371 93 048 93 048 1 500 2 500 2 500 24 857 24 857 98 924 98 924 208 500 490 505 484 716 11 712 439 12 945 313 12 546 120 0 175 235 146 502 0 203 581 192 107 0 1 823 852 1 823 852 0 59 011 59 011 6. oldal, összesen: 6
Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek 2009. évi kiadásai 3.2. sz. melléklet 2009. évi eredeti Személyi jellegő 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézmyi ellátást nyújtó intézmyek 3 893 875 4 569 383 4 315 616 1 937 604 2 095 056 2 052 433 642 079 659 023 624 835 3 101 2 084 1 825 1.1. Idısek Otthona Bodrogkeresztúr 75 770 80 156 79 249 37 375 37 980 37 769 12 759 12 599 11 903 0 1.2. Idısek Otthona Borsodnádasd 69 822 79 493 77 492 34 116 37 892 37 130 11 277 12 339 11 208 0 1.4. Idısek Otthona Ormosbánya 180 877 195 487 190 217 83 722 84 603 82 861 27 517 27 650 26 011 43 43 0 1.5. Idısek Otthona Ózd 226 382 388 953 230 250 109 237 116 624 108 921 36 015 38 843 33 943 0 10 10 1.6. Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 301 277 326 413 324 614 150 546 147 145 146 691 50 539 48 014 46 669 0 1.7. Idısek Otthona Szerencs 322 626 378 670 360 778 158 207 164 501 164 501 52 784 53 040 52 718 0 1.8. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 316 370 373 315 367 287 151 507 168 541 166 750 50 571 51 964 48 120 485 85 0 1.9. Pszichiátriai Otthon Hejıbába 455 527 581 858 577 583 221 843 274 267 271 303 73 107 79 161 78 452 724 1 144 1 095 1.10. Pszichiátriai Otthon Ricse 134 101 152 561 149 648 67 825 72 540 71 336 22 408 22 531 21 434 43 0 0 1.11. Fogyatékosok Otthona Edely 358 976 402 675 382 430 179 155 194 778 182 468 59 096 61 892 56 296 145 145 145 1.12. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmy és Fogyatékosok Otthona Putnok 300 108 336 444 335 492 151 316 152 521 152 520 49 638 47 184 47 184 35 0 0 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja 234 379 254 680 247 542 127 109 133 872 131 676 42 374 41 205 38 110 0 1.14. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 271 777 293 187 279 574 135 634 142 585 135 675 46 137 47 934 42 770 0 1.15. Idısek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmy Encs 214 676 251 050 244 658 110 115 116 799 115 388 36 797 38 558 36 395 1 000 500 418 1.16. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 220 807 237 530 231 891 119 785 126 073 123 109 38 719 39 880 37 393 126 0 0 1.17. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 210 400 236 911 236 911 100 112 124 335 124 335 32 341 36 229 36 229 500 157 157 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmyek 2 641 004 2 726 030 2 726 030 1 773 900 1 837 295 1 837 295 344 465 338 381 338 381 163 822 175 579 175 579 2.1. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 422 815 36 436 36 436 242 968 19 098 19 098 79 392 6 466 6 466 7 106 335 335 2.2. Borsod-Zempli Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca 479 369 39 871 39 871 271 726 21 061 21 061 89 638 7 113 7 113 11 075 109 109 2.3. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse 276 062 21 948 21 948 159 784 14 083 14 083 43 951 3 729 3 729 10 648 679 679 2.4. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 1 462 758 128 151 128 151 1 099 422 94 294 94 294 131 484 11 549 11 549 134 993 11 902 11 902 2.5. Borsod-Abaúj-Zemplán Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc 0 2 499 624 2 499 624 0 1 688 759 1 688 759 0 309 524 309 524 0 162 554 162 554 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmyek 1 082 401 1 167 867 1 139 977 655 575 699 886 693 063 215 111 224 971 212 314 8 738 9 913 8 030 3.1. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs 203 590 223 569 214 107 121 954 130 740 128 975 39 991 43 227 39 342 1 507 1 507 1 076 3.2. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 152 961 159 662 149 571 87 930 92 823 88 577 29 906 30 834 26 865 632 632 623 3.3. Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán 136 633 142 833 139 964 76 786 81 591 81 560 24 405 26 238 24 656 1 237 2 466 1 536 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd 237 973 260 894 257 957 147 352 156 638 156 207 49 434 49 676 47 788 2 974 2 974 2 461 3.5. Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály 209 138 225 250 222 824 131 030 139 833 139 483 42 635 44 939 43 606 1 134 1 134 1 134 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 142 106 155 659 155 554 90 523 98 261 98 261 28 740 30 057 30 057 1 254 1 200 1 200 elirányzat Munkaadót terhelı járulék Kiadásból Ellátottak pzbeli juttatása 1. oldal, összesen: 6
Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek 2009. évi kiadásai 3.2. sz. melléklet 2009. évi eredeti Személyi jellegő elirányzat Munkaadót terhelı járulék Kiadásból Ellátottak pzbeli juttatása 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmyek 5 130 519 6 021 526 5 599 075 2 967 374 3 240 260 3 100 531 962 250 1 022 117 923 386 83 507 157 004 122 301 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 224 500 256 445 234 186 78 396 82 962 79 278 25 684 26 829 24 553 2 420 2 459 2 039 4.2. 4.3. Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 634 333 729 956 668 342 346 033 374 926 347 838 111 884 118 787 103 013 13 003 27 011 20 177 302 022 353 897 351 103 189 542 203 837 203 837 61 686 62 581 62 581 4 953 6 496 6 496 4.4. Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely 180 737 224 222 209 896 122 271 135 055 132 122 39 562 43 865 38 277 3 219 8 719 5 846 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola Sajószentpéter 149 529 187 366 179 474 89 671 102 643 102 643 28 591 28 768 28 314 3 879 8 898 8 898 4.6. Szerencsi Szakképzı Iskola Szerencs 171 833 199 667 197 969 109 652 127 568 127 043 35 137 39 350 39 350 3 695 3 910 3 871 4.7. Abaújszántói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Abaújszántó 188 106 219 368 201 567 92 064 100 837 93 715 30 468 31 979 27 606 3 286 3 286 3 279 4.8. Seryi Béla Gimnázium és Mezıgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok 267 092 353 622 305 585 150 902 166 682 151 772 49 379 52 404 44 831 2 591 31 963 19 943 4.9. Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely 311 419 405 941 394 480 166 060 201 913 200 287 53 454 62 535 60 157 4 716 17 402 15 921 4.10. Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Tokaj 196 782 236 569 204 668 122 090 142 270 120 816 38 063 44 150 36 539 3 223 3 223 1 188 4.11. Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 247 651 287 465 251 017 146 126 160 797 145 936 47 039 49 486 41 553 3 213 8 613 5 837 4.12. József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási 383 344 439 324 400 412 225 980 245 008 232 981 73 418 76 034 66 897 12 718 10 968 8 120 Intézmy Ózd 4.13. Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási 536 007 596 123 570 732 321 628 337 764 335 347 105 040 109 307 101 313 4 493 5 893 5 133 Intézmy Sátoraljaújhely összesen 4.13.1. Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely 429 507 483 391 461 726 252 946 264 585 263 651 82 835 85 741 79 768 3 437 4 837 4 222 4.13.2. Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 106 500 112 732 109 006 68 682 73 179 71 696 22 205 23 566 21 545 1 056 1 056 911 4.14. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen 606 277 686 566 643 325 378 842 397 262 383 917 123 143 128 684 114 624 3 837 4 574 3 636 4.14.1. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 413 160 467 339 443 028 249 571 258 735 250 075 82 051 84 929 74 780 3 837 4 574 3 636 4.14.2. Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Kazincbarcika 193 117 219 227 200 297 129 271 138 527 133 842 41 092 43 755 39 844 0 4.15. Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika 271 828 316 470 308 823 153 667 163 685 163 685 50 323 50 063 50 063 3 320 5 778 5 778 4.16. Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd 459 059 528 525 477 496 274 450 297 051 279 314 89 379 97 295 83 715 10 941 7 811 6 139 5. Közmővelıdési intézmyek 1 107 987 1 730 363 1 566 951 661 293 834 464 783 666 210 105 257 357 236 353 0 0 0 5.1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 457 524 792 570 758 945 272 013 377 417 358 457 85 939 114 593 110 097 0 5.2. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Levéltár Miskolc 137 945 151 159 148 527 81 414 88 811 88 811 26 791 27 403 27 403 0 5.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 244 866 334 361 301 631 148 271 167 995 158 168 46 941 54 205 48 444 0 5.4. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 28 846 40 078 37 592 18 437 19 204 17 821 6 005 6 314 5 220 0 5.5. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közmővelıdési 238 806 412 195 320 256 141 158 181 037 160 409 44 429 54 842 45 189 0 Intézet Miskolc 6. Egyéb szolgáltatást végzı intézmyek 456 198 1 389 652 717 615 121 744 209 068 163 010 39 161 65 085 43 089 200 200 200 6.1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc 456 198 512 779 475 894 121 744 130 879 130 879 39 161 41 789 36 203 200 200 200 6.2. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképzı Központ 0 528 498 125 429 0 40 216 17 028 0 11 873 3 328 6.3. Zempli Térségi Integrált Szakképzı Központ 0 348 375 116 292 0 37 973 15 103 0 11 423 3 558 Összesen (1-6-ig) 14 311 984 17 604 821 16 065 264 8 117 490 8 916 029 8 629 998 2 413 171 2 566 934 2 378 358 259 368 344 780 307 935 2. oldal, összesen: 6
Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek 2009. évi kiadásai 3.2. sz. melléklet 2009. évi eredeti Személyi jellegő elirányzat Munkaadót terhelı járulék Kiadásból Ellátottak pzbeli juttatása 7. Kórházak 19 736 568 22 647 087 21 743 434 6 635 450 6 594 601 6 356 289 2 183 785 2 073 854 1 972 907 0 0 0 7.1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 15 553 960 17 499 226 17 021 624 4 802 250 4 702 505 4 648 973 1 597 750 1 483 631 1 458 560 0 7.2. Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc 1 918 000 2 427 038 2 303 470 744 000 767 800 703 581 230 000 230 953 214 988 0 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 301 484 403 464 325 501 154 690 177 964 145 827 48 731 50 548 44 854 0 7.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd 646 600 756 650 665 292 339 000 367 639 333 289 109 000 118 028 91 259 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 1 316 524 1 560 709 1 427 547 595 510 578 693 524 619 198 304 190 694 163 246 Mindösszesen (1-7-ig) 34 048 552 40 251 908 37 808 698 14 752 940 15 510 630 14 986 287 4 596 956 4 640 788 4 351 265 259 368 344 780 307 935 3. oldal, összesen: 6
Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek 2009. évi kiadásai 3.2. sz. melléklet 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézmyi ellátást nyújtó intézmyek 1.1. Idısek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idısek Otthona Borsodnádasd 1.4. Idısek Otthona Ormosbánya 1.5. Idısek Otthona Ózd 1.6. Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 1.7. Idısek Otthona Szerencs 1.8. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.9. Pszichiátriai Otthon Hejıbába 1.10. Pszichiátriai Otthon Ricse 1.11. Fogyatékosok Otthona Edely 1.12. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmy és Fogyatékosok Otthona Putnok 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja 1.14. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 1.15. Idısek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmy Encs 1.16. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 1.17. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmyek 2.1. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 2.2. Borsod-Zempli Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca 2.3. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse 2.4. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2.5. Borsod-Abaúj-Zemplán Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmyek 3.1. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs 3.2. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 3.3. Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd 3.5. Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak Dologi Speciális célú támogatások Kiadásból Felújítás Modosított Beruházás 1 311 091 1 632 236 1 603 352 0 7 380 7 380 0 152 707 4 960 0 20 897 20 831 1282.50 25 636 29 371 29 371 0 206 206 0 0 23.00 24 429 29 262 29 154 0 0 0 20.00 69 595 81 848 80 002 0 1 343 1 343 0 0 57.00 81 130 86 614 86 484 0 892 892 0 145 970 0 0 71.00 100 192 122 918 122 918 0 0 0 8 336 8 336 101.50 111 635 155 969 138 399 0 1 360 1 360 0 0 3 800 3 800 102.00 113 807 152 725 152 417 0 0 0 103.00 159 853 224 355 223 847 0 0 1 131 1 130 0 1 800 1 756 156.00 43 825 57 490 56 878 0 0 0 43.00 120 580 142 101 141 543 0 0 1 759 0 0 2 000 1 978 119.00 99 119 136 739 135 788 0 0 0 88.00 64 896 78 016 76 169 0 557 557 0 1 030 1 030 0 82.00 90 006 100 041 98 506 0 0 2 267 2 263 0 360 360 89.00 66 764 94 643 91 920 0 0 550 537 0 77.00 62 177 68 632 68 444 0 2 945 2 945 0 0 76.00 77 447 71 512 71 512 0 77 77 0 0 4 601 4 601 75.00 358 817 341 315 341 315 0 31 259 31 259 0 0 0 0 2 201 2 201 535.5 93 349 10 537 10 537 0 0 0 0 0 12.70 106 930 10 998 10 998 0 590 590 0 0 13.40 61 679 3 399 3 399 0 58 58 0 0 7.30 96 859 10 334 10 334 0 72 72 0 0 17.80 0 306 047 306 047 0 30 539 30 539 0 0 0 2 201 2 201 484.30 202 977 217 801 212 174 0 303 303 0 8 106 8 011 0 6 887 6 082 373.5 40 138 42 731 39 350 0 0 0 4 967 4 967 0 397 397 72.50 34 493 34 631 32 764 0 303 303 0 439 439 0 0 47.00 34 205 32 538 32 212 0 0 0 0 0 0 0 38.50 38 213 44 134 44 134 0 0 0 2 700 2 605 0 4 772 4 762 78.00 34 339 38 344 38 344 0 0 0 0 1 000 257 77.50 21 589 25 423 25 370 0 0 0 0 718 666 60.00 Költségvetési létszámkeret (fı) 4. oldal, összesen: 6