K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2006. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALA 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2006. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Pest Megye Önkormányzatának 2006. évi költségvetése Pest Megye Közgyűlésének 1/2006. (II.10.) Pm. sz. rendelete Pest Megye Önkormányzatának 2006. évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: ÁHT.) 65. (1) bekezdése alapján és a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján a 2006. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az intézményeire terjed ki. 2. (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében alkalmazott főbb bevételi jogcím csoportok az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. (1) bekezdésének a) pontjában rögzítettek alapján kerültek meghatározásra. (2) A költségvetési rendelet címrendjében az ágazati besorolás alkotja a címeket, míg az intézmények és azok részben önállóan gazdálkodó intézményei alkotják az alcímeket. (3) A költségvetési rendelet táblarendszere, tartalmi és szerkezeti felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő. 3. (1) A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzatának 2006. évi költségvetés (a) kiadási főösszegét 36.943.281 ezer forintban, azaz Harminchatmilliárdkilenszáznegyvenhárommillió - kettőszáznyolcvanegyezer forintban, (2. és 4. sz. melléklet) (b) bevételi főösszegét 34.191.591 ezer forintban, azaz Harmincnégytmilliárdegyszázkilencvenegymillió - ötszázkilencvenegyezer forintban, (1. és 3. sz. melléklet) (c) hiányát 2.751.690 ezer forint azaz Kettőmilliárd-hétszázötvenegymillióhatszázkilencvenezer forintban állapítja meg.

(d) (e) létszámirányszámát 7.401,5 főben hagyja jóvá. A hiány fedezetéül hitelfelvételt irányoz elő. 4. A Közgyűlés (a) a felhalmozási és felújítási kiadásokat az 5/a. és az 5/b. sz. melléklet, (b) a működési célú átadott pénzeszközöket a 6. sz. melléklet, (c) működési tartalékát a 7. sz. melléklet (d) a hitelfelvétel törlesztésének alakulását a 8. sz. melléklet szerint fogadja el. 5. A rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását 2006., 2007. és 2008. években. 6. A rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza a 2006. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását. 7. A rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza a hivatal működési, felhalmozási kiadásait és a tervezett tartalékokat. 8. A Közgyűlés a 12. sz. melléklet szerint fogadja el a 2006. év bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervét. 9. A Közgyűlés a 13. sz. melléklet szerint fogadja el a 2006. évi önként vállalt feladatainak tervezett kiadásait. 10. A Közgyűlés a 14. sz. melléklet szerint fogadja el az önkormányzat többéves kihatással járó kiadásainak kimutatását. 11. A Közgyűlés a 15. sz. melléklet szerint fogadja el az önkormányzat hivatalának költségvetése feladatonkénti megoszlását 2006. évre vonatkozóan. 12. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a célfeladatokra, céltartalékokra juttatott központi előirányzatok az intézmények és a PM Önkormányzat Hivatala részére történő továbbításával valamint azzal, hogy a rendeltetésének megfelelő felhasználási lehetőségét biztosítsa. 13. (1) Az intézmények jóváhagyott költségvetésüket az ÁHT és az Államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet előírásai szerint módosíthatják és használhatják fel. (2) A Közgyűlés elrendeli, hogy a felügyelete alatt működő valamennyi költségvetési szerv köteles a rendelettel jóváhagyott előirányzatokon belül gazdálkodni. (3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, akkor annak kihirdetését követően haladéktalanul a közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 2

(4) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését rendeletének módosításával közgyűlési döntéssel megváltoztathatja. (5) Az önkormányzati intézmények által kezdeményezett előirányzatváltoztatásokat a PM Önkormányzata Hivatalának Gazdasági Főosztálya a társfőosztályokkal (osztályokkal) történő felülvizsgálatot követően előkészíti és a közgyűlés elnöke előterjeszti. (6) Előirányzat-változtatási igényüket az intézmények írásban, évente négy alkalommal 2006. május 31., szeptember 1., november 20. és 2007. január 5. napjáig írásban nyújthatják be. (7) Az előirányzat-módosítási javaslatot a közgyűlés elnöke az előző pontban meghatározott időpontokat követően terjeszti elő. (8) A közgyűlési döntésről a Gazdasági Főosztály tájékoztatja az intézményeket, amelyek csak ezt követően jogosultak előirányzataik módosítására, illetve annak terhére kötelezettségvállalásra. (9) A Közgyűlés felügyeleti jogkörében engedélyezi, hogy az intézmények a jóváhagyott bevételi és kiadási főelőirányzatokon belüli saját hatáskörű előirányzat-változtatást végezzenek. (10) A jóváhagyott bevételi és kiadási főelőirányzatokon felüli, a tényleges többletnek megfelelő összegű bevétellel saját hatáskörű előirányzatváltoztatást végezzenek, - figyelemmel a 217/1998(XII. 30) Korm. Rendelet 48. (2)-(3) és (5) pontjaiban foglaltakra. Az intézmény előirányzat változtatásáról haladéktalanul köteles tájékoztatni a fenntartót, erről pedig a közgyűlés elnöke 30 napon belül tájékoztatja a közgyűlést. (11) A sajáthatáskörű módosítás a költségvetési rendeletmódosításokban csak akkor kerül rögzítésre, ha a közgyűlést előtti 21 naptári napot megelőzően a Gazdasági Főosztály tudomást szerzett róla. (12) A sajáthatáskörben kezdeményezett előirányzat módosítás kiterjed - szakképzési alapból származó - meghatározott célra átvett pénzeszközökből finanszírozott, - vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó és a - meglévő kapacitások jobb kihasználásából származó többlet bevételekre 14. (1) A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a vis maior helyzetekre elkülönített tartalék, valamint a feladattal terhelt működési és felhalmozási céltartalékok tekintetében a (2) bekezdésben megállapított értékhatárig átcsoportosítson. (2) Az általános tartalék terhére 50 millió forint értékhatárig átcsoportosítson, 25 millió forintig saját hatáskörében, 25 millió forint felett a Pénzügyi Bizottság jóváhagyó állásfoglalása mellett. 3

(3) Az átcsoportosítás tényéről, a felhasználásról az Elnök a Közgyűlésnek a következő soros ülésen beszámol. 15. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy az átmeneti likviditási problémák ellensúlyozására maximum 1.000.000.000 forint működési - folyószámla -, és 500.000 000 Ft beruházási hitelt vegyen fel. A hitelfelvételről a soron következő ülésén tájékoztassa a Közgyűlést. 16. (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, azt a kiadás csökkentésével kell az intézménynek ellensúlyozni. (2) Amennyiben az Önkormányzat tervezett bevételei nem folynak be - úgy az intézmények működési feltételeinek biztosítását kivéve - a kiadások sem teljesíthetők a tervben szereplő szinten. 17. A Közgyűlés a köztisztviselői illetményalapot 2006-ban 37.000 Ft-ban határozza meg. 18. A Közgyűlés a közalkalmazottak számára a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXII. törvény által kötelezően előírt illetmény, illetve a mindenkori minimálbér eléréséhez szükséges bértömeget biztosítja. A besorolások szabályszerűségéért az intézményvezető a felelős. 19. Az elnöki keret felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke a félévi és év végi beszámolóval egyidejűleg ad tájékoztatást. 20. Az ingatlanértékesítést az Önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján kell végrehajtani. 21. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és elszámolt kiadások jelen költségvetés előirányzataiba beépítésre kerültek. 22. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2006. január 1. napjától alkalmazni kell. (2) Kihirdetéséről a főjegyző gondoskodik. dr. Szép Tibor sk. főjegyző Szabó Imre sk. elnök A kiadmány hiteléül: Kohári Tibor 4

1.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2006. évi tervezett bevételei M e g n e v e z é s Hivatal és részben önálló költségvetési OEP által finanszírozott Költségvetési támogatásból eft Pest Megye Önkormányzata. I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Alaptevékenységek bevételei 1 300 1 300 1.2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel 40 400 40 400 1.3. Egyéb sajátos bevételek 450 000 450 000 1.4. Áfa-bevételek, visszatérülések 170 000 170 000 1.5. Kamat bevételek 70 000 70 000 1.6. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 428 795 428 795 1.7. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 2 094 164 2 094 164 1.) Intézményi működési bevételek összesen 731 700 428 795 2 094 164 3 254 659 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 6 000 000 6 000 000 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 5 041 811 5 041 811 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 11 041 811 0 0 11 041 811 I. Működési bevételek összesen 11 773 511 428 795 2 094 164 14 296 470 II. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 6 792 018 6 792 018 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 257 089 257 089 1.4. Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz 0 1.5. Fejl.célú Címzett támogatás 798 353 798 353 1.6. Fejlesztési célú támogatás (CÉDE, TRFC) 361 550 361 550 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 8 209 010 0 0 8 209 010 II. Támogatások összesen 8 209 010 0 0 8 209 010 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 350 000 0 350 000 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1 600 0 1 600 1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen 351 600 0 0 351 600 2.) Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek 201 000 0 201 000 2.2. Pm. Kéményseprő és Tüzeléstechn.Váll. adózott eredm. befiz.köt. 0 0 2.) Pénzügyi befektetések bevételei összesen 201 000 0 0 201 000 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 552 600 0 0 552 600 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1. Hivatal működési célra pénzeszköz átvétele 215 150 0 215 150 ebből államháztartáson belülről 215 150 215 150 államháztartáson kívülről 0 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 0 10 727 467 0 10 727 467 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 0 156 000 210 156 210 ebből államháztartáson belülről 0 156 000 210 156 210 államháztartáson kívülről 0 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. átvett pénzeszköze 0 0 52 232 52 232 ebből államháztartáson belülről 0 52 232 52 232 államháztartáson kívülről 0 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel összesen 215 150 10 883 467 52 442 11 151 059 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1.1. Hivatal felhalmozási célra pénzeszköz átvétele 0 0 0 ebből államháztartáson belülről 0 államháztartáson kívülről 0 2.1. OEP intézmények átvett péneszközei 0 60 500 0 60 500 ebből államháztartáson belülről 0 60 500 60 500 államháztartáson kívülről 0 2.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények átvett pe. 0 0 9 200 9 200 ebből államháztartáson belülről 0 9 200 9 200 államháztartáson kívülről 0 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen 0 60 500 9 200 69 700 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 215 150 10 943 967 61 642 11 220 759 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele 12 752 0 0 12 752 VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 1 222 291 0 0 1 222 291 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 967 491 0 0 967 491 VI. PMÖ Hitelek 2 189 782 0 0 2 189 782 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 0 0 0 0 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 0 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 0 0 0 0 M I N D Ö S S Z E S E N: 22 952 805 11 372 762 2 155 806 36 481 373

Pest Megye Önkormányzatának 2006 évi tervezett kiadásai 2. sz. melléklet Megnevezés 2006. évre tervezet kiadások eft I. OEP Intézmények kiadásai 11 437 962 II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai 16 662 040 III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai 8 381 371 Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal 6 905 099 a.) Személyi juttatás 1 270 000 b.) Munkaadókat terhelő járulékok 394 000 c.) Dologi kiadások 1 032 142 d.) Működésre átadott pénzeszköz 515 567 e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök 44 000 f.) Köztisztviselők lakásvásárlás, fejlújítás tám. 40 000 g.) Közalkalmazottak lakásvásárlás, fejlújítás tám. 30 000 h.) Felújítások 791 429 i.) Beruházások 1 759 198 j.) Hiteltörlesztés j.) Tartalékok 1 028 763 ebből: Működési tartalékok 988 763 Felhalm. tartalékok 40 000 2.) Illetékhivatal 1 424 898 3.) PM KIK 51 374 Összesen:(I.-II.-III.) 36 481 373

Pest Megye Önkormányzatának 2006. évi bevételei címrend szerint 3.sz. melléklet Cím Alcím Intézmény neve Saját bevétel Költségvetési támogatás OEP támogatás Bevételek Központi támogatás Kölcsönök megtérülése Átvett pénzeszköz Ö s s z e s e n száma száma 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal 12 322 611 8 209 010 12 252 211 150 20 755 023 1,1 Illetékhivatal 2 000 500 2 500 1,3 PM KIK 1 500 45 874 4 000 51 374 1. cím összesen 12 326 111 45 874 0 8 209 010 12 752 215 150 20 808 897 2 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 144 000 4 198 230 70 000 4 412 230 2 Bp. Szent Rókus Kórház 150 000 65 200 4 200 000 146 500 4 561 700 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 82 094 1 420 830 1 502 924 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 4 500 134 452 138 952 5 Szigetsztm.Rendelő 24 000 480 000 504 000 6 Monor Szakorvosi rendelő 24 201 293 955 318 156 2 cím összesen 428 795 65 200 10 727 467 0 0 216 500 11 437 962 3 Közoktatási ágazat 1 Cegléd Losontzi I.Isk. 22 069 591 970 614 039 2 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 8 900 312 456 321 356 3 Vác Cházár A.Ált.isk 18 942 629 148 648 090 4 Vác Simon A. Ált Isk. 10 703 466 332 477 035 5 Aszód Petőfi S. Gimn. 20 630 330 732 5 000 356 362 6 Cegléd Bem J.Szkk. 18 479 469 158 487 637 6.1 Alertirsai Alapf.Műv.Int. 1 481 47 177 48 658 7 Cegléd Török J.Szkk. 47 000 279 627 326 627 8 Dabas Táncsics M. Gimn. 16 238 218 849 235 087 8.1 Dabas Sugár R. Zeneiskola 2 430 52 465 54 895 8.2 Dabas Nevelési Tanácsadó 25 654 25 654 9 Gödöllő Madách I.Szki. 13 249 345 625 358 874 10 Monor József A. Gimn. 22 889 336 093 4 200 363 182 10.1 Monor Nevelési Tanácsadó 31 795 31 795 10.2 Monor Zeneiskola 1 200 46 739 47 939 11 Monor Szterényi J.Szki. 6 250 251 464 257 714 12 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 11 900 263 349 275 249 12.1 Nagykáta Liszt F.Alapf.M. 2 255 51 759 54 014 12.2 Nagykáta Nevelési Tanácsadó 23 270 23 270 13 Nagykőrös Toldi M.Szki. 150 208 702 448 852 656 14 Ócsa Bólyai Szkk. 11 752 175 548 6 000 193 300 15 Örkény Pálóczi H.I.Szakk. 16 231 231 489 247 720 16 Pécel Fáy A.Mg. Szkk. 28 500 246 266 274 766 17 Ráckeve Ady E.Gimn 14 165 176 740 190 905 18 Szigetsztm.Batthyány K.Gimn. 26 396 282 638 309 034 19 Szigetsztm. Csonka J. Szki. 2 292 204 013 206 305 20 Vác Selye J.Eü.Szakk.Isk. 9 005 172 138 160 181 303 20.1 Vác Zeneműv. 1 805 121 220 50 123 075 21 Vác Király E.Szakm. 22 000 633 331 3 000 658 331 22 Cegléd Kossuth L. Gimn. 14 244 236 371 250 615 23 Cegléd Károlyi M. Szkk. 6 793 298 929 305 722 24 Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK. 38 321 211 938 250 259 25 Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. 31 500 81 525 113 025 26 Pilisv. Muttnyánszky Á. Szki. 568 84 003 84 571 27 Szentendre Petzelt J. Szki. 2 573 185 022 5 000 192 595 27.1 Szentendre Nevtan. 87 111 87 111 28 Szentendre Móricz Zs. Gimn. 18 372 215 375 233 747 29 Szentendre Vujicsics T. M.Int. 10 200 134 633 144 833 30 Szentendre Bárczi G.Ált.Isk. 1 861 75 904 77 765 31 Cegléd Erkel F. Zeneiskola 6 109 124 395 130 504 3 cím összesen 637 510 9 454 699 210 0 0 23 200 10 115 619 4 Gyermekvédelmi ágazat 1 Bp, TEGYESZI 20 150 1 805 053 1 825 203 4 cím összesen 20 150 1 805 053 0 0 0 0 1 825 203 5 Szociális ágazat 1 Abony Speciális Otthon 43 605 139 206 182 811 2 Domony Pszich.Otthon 34 665 81 919 116 584 3 Göd Topház Eü. Otthon 68 124 406 339 474 463 4 Inárcs Speciális Otthon 36 000 113 902 149 902 5 Ócsa Szenv.bet.Otthona 45 398 133 835 179 233 6 Pécel IdősekOtthona 100 000 153 574 253 574 7 Pilisvörösvár Sp.Otthon 49 643 137 768 187 411 8 Ráckeve Idősek Otthona 61 000 136 534 197 534 9 Szada Margita Idősek Otthona 49 810 118 779 168 589 10 Szentlőrinckáta Idősek Otthona 31 705 74 199 105 904 11 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 42 981 175 465 218 446 12 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 131 000 274 134 405 134 13 Tápiósztmárt.Borostyán Otthon 78 416 179 185 257 601 14 Tóalmás Szenv.b. Otthona 47 785 129 617 177 402 15 Nagykőrös Köris Otthon 80 000 208 268 0 288 268 5 cím összesen 900 132 2 462 724 0 0 0 0 3 362 856

Pest Megye Önkormányzatának 2006. évi bevételei címrend szerint 3.sz. melléklet Bevételek Cím száma Alcím száma Intézmény neve Saját bevétel Költségvetési támogatás OEP támogatás Központi támogatás Kölcsönök megtérülése Átvett pénzeszköz Ö s s z e s e n 6 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Levéltár 800 186 793 187 593 2 PM.Múzeumok Ig. 524 072 402 264 35 432 961 768 3 Pest M.Könyvtár 11 500 146 923 2 800 161 223 4 Pest M.Sportigazg. 47 778 47 778 6 cím összesen 536 372 783 758 0 0 0 38 232 1 358 362 3-6 cím összesen 2-6 cím összesen 1-6 cím összesen Kumuláció kiszűrése Hiteligény Mindösszesen: 2 094 164 14 506 234 210 0 0 61 432 16 662 040 2 522 959 14 571 434 10 727 677 0 0 277 932 28 100 002 14 849 070 14 617 308 10 727 677 8 209 010 12 752 493 082 48 908 899-14 617 308 34 291 591 2 189 782 36 481 373

Pest Megye Önkormányzatának 2006. évi létszám-adatai címrend szerint 3/a melléklet 2005. évi Tervezett 2006. évi Cím Alcím Intézmény neve záró létszám változás létszám száma száma létszám (fő) (fő) (fő) 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal 161,0 161,0 1.1 Illetékhivatal 150,0 150,0 1.2 PM KIK 6,0 6,0 1 cím összesen 317,0 0,0 317,0 2 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 927,0 927,0 2 Bp. Szent Rókus Kórház 1060,0 1060,0 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 290,0 290,0 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 56,0 56,0 5 Szigetsztm. Rendelő 99,0 99,0 6 Monor Szakorvosi Rendelő 105,0 105,0 2 cím összesen 2537,0 0,0 2537,0 3 Közoktatási ágazat 1 Cegléd Losontzi I.Isk. 177,5 177,5 2 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 107,0 107,0 3 Vác Cházár A.Ált.Isk 207,5 207,5 4 Vác Simon A. Ált. Isk. 149,5 149,5 5 Aszód Petőfi S.Gimn. 96,5 96,5 6 Cegléd Bem J.Szkk. 130,5 130,5 6,1 Alertirsai Alapf.Műv.Int. 14,5 14,5 7 Cegléd Török J.Szkk. 78,0 78,0 8 Dabas Táncsics M. Gimn. 62,5 62,5 8,1 Dabas Sugár R. Zeneiskola 19,0 19,0 8,2 Dabas Nevelési Tanácsadó 8,0 8,0 9 Gödöllő Madách I. Szki. 90,0 90,0 10 Monor József A. Gimn. 94,0 94,0 10,1 Monor Nevelési Tanácsadó 7,0 7,0 10,2 Monor Zeneiskola 14,0 14,0 11 Monor Szterényi J.Szki. 67,5 67,5 12 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 75,0 75,0 12,1 Nagykáta Liszt F. Zeneiskola 17,0 17,0 12,2 Nagykáta, Nevelési Tanácsadó 7,0 7,0 13 Nagykőrös Toldi M. Szki. 189,0 189,0 14 Ócsa Bólyai J. Szkk. 54,5 54,5 15 Örkény Pálóczi H.I.Szakk. 67,0 67,0 16 Pécel Fáy A. Mg. Szkk. 70,5 70,5 17 Ráckeve Ady E. Gimn. 52,5 52,5 18 Szigetsztm. Batthyány K. Gimn. 82,5 82,5 19 Szigetsztm. Csonka J. Szki. 65,5 65,5 20 Vác Selye J. Eü. Szakk.Isk. 45,5 45,5 20,1 Vác Zeneműv. 38,5 38,5 21 Vác Király E. Szakm. 165,0 165,0 22 Cegléd Kossuth L. Gimnázium 66,5 66,5 23 Cegléd Károlyi M.Ker.Szki. 84,0 84,0 24 Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK. 63,0 63,0 25 Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. 31,0 31,0 26 Pilisv. Muttnyánszky Á. Szki. 26,0 26,0 27 Szentendre Petzelt J. Szki. 54,5 54,5 27,1 Szentendre Nev.Tan. És Log.Int. 24,0 24,0 28 Szentendre Móricz Zs. Gimn. 72,0 72,0 29 Szentendre Vujicsics T. M.Int. 44,5 44,5 30 Szentendre Bárczi G.Ált.Isk. 22,5 22,5 31 Cegléd Erkel Ferenc Zeneiskola 41,0 41,0 3 cím összesen 2781,5 0,0 2781,5 4 Gyermekvédelmi ágazat 1 Bp, TEGYESZI 320,5 320,5 4 cím összesen 320,5 0,0 320,5

Pest Megye Önkormányzatának 2006. évi létszám-adatai címrend szerint 3/a melléklet 2005. évi Tervezett 2006. évi Cím Alcím Intézmény neve záró létszám változás létszám száma száma létszám (fő) (fő) (fő) 5 Szociális ágazat 1 Abony Speciális Otthon 70,0 70,0 2 Domony Pszich-i Betegek Otthona 38,0 38,0 3 Göd TOPhÁZ Eü. Otthon 160,0 160,0 4 Inárcs Speciális Otthon 55,0 55,0 5 Ócsa Szenv.bet.Otthona 58,0 58,0 6 Pécel Idősek Otthona 98,0 98,0 7 Pilisvörösvár Speciális Otthon 66,0 66,0 8 Ráckeve Idősek Otthona 61,0 61,0 9 Szada Idősek Otthona 53,0 53,0 10 Szentlőrinckáta Idősek Otthona 34,0 34,0 11 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 73,0 73,0 12 Tápiógyörgye,Pszich. Betegek O. 132,0 132,0 13 Tápiószentmárton Borostyán Otthon 93,0 93,0 14 Tóalmás Szenvedélybetegek Otthona 56,0 56,0 15 Nagykőrös Kőris Otthon 89,0 89,0 5 cím összesen 1136,0 0,0 1136,0 6 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Levéltár 51,0 51,0 2 Pest M.Múzeumok Igazgatósága 214,5 214,5 3 Pest M.Könyvtár 35,0 35,0 4 Pest M.Sportigazgatóság 9,0 9,0 6 cím összesen 3-6 cím összesen 2-6 cím összesen 1-6 cím összesen 309,5 0,0 309,5 4547,5 0,0 4547,5 7084,5 0,0 7084,5 7401,5 0,0 7401,5

Pest Megye Önkormányzatának 2006. évi kiadásai címrend szerint 4.sz.melléklet Cím Alcím száma száma Intézmény neve 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal 1 270 000 394 000 1 032 142 559 567 70 000 1 759 198 791 429 1 028 763 6 905 099 1,1 Illetékhivatal 774 782 235 435 409 681 5 000 1 424 898 1,3 PM KIK 24 628 7 955 18 291 0 500 51 374 1 cím összesen 2 Egészségügyi ágazat 2 069 410 637 390 1 460 114 0 559 567 75 000 1 759 698 791 429 0 1 028 763 8 381 371 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 1 626 000 549 600 2 171 130 500 60 000 5 000 4 412 230 2 Bp. Szent Rókus Kórház 1 996 409 699 995 1 750 096 35 000 80 200 4 561 700 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 615 821 195 738 602 365 59 500 29 500 1 502 924 4 Gyömrő Szakorv.Rendelő 92 230 28 605 17 617 500 138 952 5 Szigetsztm. Rendelő 170 000 55 000 267 000 8 000 4 000 504 000 6 Monor Szakorvosi rendelő 173 479 55 111 89 566 318 156 2 cím összesen 3 Közoktatási ágazat Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Ellát. juttatások Átadott pénzeszköz Kiadások Lakásvásárlási támogatás Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalék Ö s s z e s e n 4 673 939 1 584 049 4 897 774 0 500 0 163 000 118 700 0 0 11 437 962 1 Cegléd Losontzi I.Isk.. 381 100 116 617 114 250 2 072 614 039 2 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 193 075 59 081 65 000 4 200 321 356 3 Vác Cházár A.Ált.isk 420 804 139 412 87 180 694 648 090 4 Vác Simon A. Ált. Isk. 305 061 97 925 70 342 3 707 477 035 5 Aszód Petőfi S.Gimn. 225 237 68 923 62 000 202 356 362 6 Cegléd Bem J.Szkk. 314 363 97 767 73 010 2 497 487 637 6.1 Albertirsa Alapf.Műv.Okt.Int. 33 683 10 250 4 725 48 658 7 Cegléd Török J.Szkk. 199 173 62 341 65 000 113 326 627 8 Dabas Táncsics M.Gimn. 144 032 46 090 44 965 235 087 8.1 Dabas Sugár R. Zeneiskola 39 243 12 558 3 094 54 895 8.2 Dabas Nevelési Tanácsadó 17 730 5 674 2 250 25 654 9 Gödöllő Madách I.Szki. 216 390 66 215 76 269 358 874 10 Monor József A.Gimn. 231 380 70 802 61 000 363 182 10.1 Monor Nevelési Tanácsadó 21 300 6 518 3 977 31 795 10.2 Monor Zeneiskola 33 414 10 225 4 300 47 939 11 Monor Szterényi J.Szki. 169 379 51 830 32 505 4 000 257 714 12 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 172 603 55 060 47 586 275 249 12.1 Nagykáta Liszt F. Alapf.M.Int. 37 563 11 983 4 468 54 014 12.2 Nagykáta Nevelési Tanácsadó 15 898 4 642 2 730 23 270 13 Nagykőrös Toldi M.Szki. 451 015 137 560 263 689 392 852 656 14 Ócsa Bólyai J. Szkk. 122 066 39 061 32 173 193 300 15 Örkény Pálóczi H.I. Szakk. 150 024 46 357 50 660 679 247 720 16 Pécel Fáy A. Mg. Szkk. 158 383 50 683 63 800 1 900 274 766 17 Ráckeve Ady E. Gimn 120 116 37 356 32 719 714 190 905 18 Szigetsztm. Batthyány K. Gimn. 184 073 57 063 67 898 309 034

Pest Megye Önkormányzatának 2006. évi kiadásai címrend szerint 4.sz.melléklet Cím Alcím száma száma Intézmény neve Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Ellát. juttatások Átadott pénzeszköz Kiadások Lakásvásárlási támogatás Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalék Ö s s z e s e n 19 Szigetsztm. Csonka J.Szki. 126 382 38 799 37 023 4 101 206 305 20 Vác Selye J. Eü.Szakk.Isk. 112 880 35 783 32 580 60 181 303 20.1 Vác Zeneműv. 84 990 26 007 12 078 123 075 21 Vác Király E. Szakm. 414 922 130 700 110 500 2 209 658 331 22 Cegléd Kossuth L. Gimn. 163 059 49 896 37 660 250 615 23 Cegléd Károlyi M. Szkk. 206 958 63 329 35 000 435 305 722 24 Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK. 156 739 48 903 44 617 250 259 25 Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. 56 016 17 309 39 700 113 025 26 Pilisv. Muttnyánszky Á. Szki. 55 340 17 709 10 833 689 84 571 27 Szentendre Petzelt J. Szki. 122 816 40 652 28 283 844 192 595 27.1 Szentendre Nevtan. 60 964 19 813 6 334 87 111 28 Szentendre Móricz Zs. Gimn. 151 151 47 461 34 075 1 060 233 747 29 Szentendre Vujicsics T. M.Int. 102 669 32 238 9 926 144 833 30 Szentendre Bárczi G.Ált.Isk. 51 766 16 271 9 728 77 765 31 Cegléd Erkel F. Zeneiskola 94 387 29 921 6 196 130 504 3 cím összesen 4 Gyermekvédelmi ágazat 6 318 144 1 976 784 1 790 123 30 568 0 0 0 0 0 0 10 115 619 1 Bp, TEGYESZI 723 534 187 972 174 678 739 019 1 825 203 4 cím összesen 5 Szociális ágazat 723 534 187 972 174 678 739 019 0 0 0 0 0 0 1 825 203 1 Abony Speciális Otthon 98 012 31 854 52 865 80 182 811 2 Domony Pszich.Otthon 61 679 20 046 33 634 1 225 116 584 3 Göd TOPház Eü. Otthon 269 833 87 696 113 774 3 160 474 463 4 Inárcs Speciális Otthon 85 728 27 862 36 000 312 149 902 5 Ócsa Szenv.bet.Otthona 85 987 27 946 64 000 1 300 179 233 6 Pécel Idősek Otthona 121 324 39 430 92 140 680 253 574 7 Pilisvörösvár Sp.Otthon 103 027 33 484 50 000 900 187 411 8 Ráckeve Idősek Otthona 100 280 32 591 64 316 347 197 534 9 SzadaMargita Idősek Otthona 90 968 29 564 47 300 757 168 589 10 Szentlőrinckáta Idősek Otthona 55 543 18 051 32 252 58 105 904 11 Sződliget Viktor Spec.Otthon 107 738 35 015 73 693 2 000 218 446 12 Tápiógyörgye Pszich.B.Otthona 210 667 68 467 120 000 6 000 405 134 13 Tápiósztmárt.Borostyán Otthon 139 448 45 321 72 227 605 257 601 14 Tóalmás Szenv.b.Otthona 91 990 29 897 54 315 1 200 177 402 15 Nagykőrös Kőris Otthon 143 000 46 475 98 593 200 288 268 5 cím összesen 1 765 224 573 699 1 005 109 18 824 0 0 0 0 0 0 3 362 856

Pest Megye Önkormányzatának 2006. évi kiadásai címrend szerint 4.sz.melléklet Cím Alcím száma száma Intézmény neve Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Ellát. juttatások Átadott pénzeszköz Kiadások Lakásvásárlási támogatás Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalék Ö s s z e s e n 6 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Levéltár 110 704 34 871 42 018 187 593 2 PM.Múzeumok Ig. 548 094 172 650 205 592 23 700 11 732 961 768 3 Pest M.Könyvtár 82 924 26 287 51 012 1 000 161 223 4 Pest M.Sportigazg. 19 188 5 967 2 623 20 000 47 778 6 cím összesen 760 910 239 775 301 245 0 20 000 0 24 700 11 732 0 0 1 358 362 3-6 cím összesen 2-6 cím összesen 1-6 cím összesen 9 567 812 2 978 230 3 271 155 788 411 20 000 0 24 700 11 732 0 0 16 662 040 14 241 751 4 562 279 8 168 929 788 411 20 500 0 187 700 130 432 0 0 28 100 002 16 311 161 5 199 669 9 629 043 788 411 580 067 75 000 1 947 398 921 861 0 1 028 763 36 481 373

5/a.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2006. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés e Ft 2006. év 1.) Szellemi termékek vásárlása Illetékhivatal szoftver beszerzés (szerződés) 43 080 2.) Épületek vásárlása - létesítése Cházár A. Iskola címzett beruházás 285/2003. (11.28.) 516 195 Viktor Spec. Otthon címzett beruházás 283/2003. (11.28.) 347 475 Nagykőrös Toldi M. SZKI címzett beruházás 415/2004. (11.26.); 281/2005. (08.26.) módosítás (2005. évi maradvány: 29.330 E Ft) 165 235 Szentendre, Petzelt SZKI címzett beruházás 430/2005. (11.25.) 46 850 Gödöllő vérellátó Pécel Szociális otthon kiváltás 192/2005. 276/2005. (08.26.) (2005. évi maradvány: 10.000 e Ft) 100 000 Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága új épület, Ulcisia Castra részrekonstrukció 89 500 259/2004. (06.18.) KGYH diákotthon építése (Vasad helyett) 284/2005. (08.26.) módosítás (2005. évi maradvány 36.500 e Ft) Albertirsa 67 500 Bernecebaráti ingatlan vásárlás 2006. évi összeg szerződés szerint 280/2005. (08.26). 7 000 Szt. Rókus Kórház Szülészet-Nőgyógyászat 288/2005. (08.26)b(2005. évi maradvány:57.837) 83 000 Érintőképernyős turistainformációs terminál létesítése TRFC pályázat 238/2005. (06.24.) 1 000 Szentendre, Kovács Margit Múzeum bővítésére építészeti engedélyezési terv (szerződés) 2 363 Pest Megyei Levéltár épületrészének bővítése 150 000 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Illetékhivatal hardver beszerzés 96 000 5.) Gépjármű beszerzés Illetékhivatal gépjármű beszerzés 453/2005. (12.16.) 44 000 I. Beruházás összesen 1 759 198 II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz TISZK Vác pályázati sajátforrás 331/2004. (09.24.) 41 023 TISZK Cegléd pályázati sajátforrás 331/2004. 09.24.) 1 023 II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen 42 046 III. Felhalmozási tartalék A.) Műszaki Osztály Vismaior helyzetek kezelésére elkülönített pénzeszköz megyei intézmények számára 40 000 B.) Egyéb Közgyűlési döntés alapján III. Felhalmozási tartalék összesen 40 000 IV. Mindösszesen (I.-II.-III.) 1 841 244

11 5/b.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2006. évi tervezett kiadásai felújítási célonként e Ft Megnevezés 2006. év I. Felújítás Megyeháza lépcsőfelújítás 6 000 Megyeháza fűtéshálózat felújítás, díszterem fűtésének támogatása 60 000 Göd Topház felújítás áthúzódó 9 318 Kraxner A. fűtési rendszer felújítás 429/2005. (11.25.) 10 300 Aszód, Tanuszoda felújítás 237/2005. (06.24.) (2005. évi maradvány: 47.526 e Ft) 113 000 Cegléd, Losontzy SZKI felújítás 187/2005. (05.27.) (2005. évi maradvány:25.000 e Ft) 105 000 Szt. Rókus Kórház technológiai felújítás 289/2005. (08.26) (2005. évi maradvány: 37.216 e Ft) 151 000 Aszód vizesblokk felújítás 10 000 Bernecebaráti ingatlan felújítás 280/2005. (08.26.) (2005. évi maradvány: 1.161 e Ft) 1 161 Margita Idősek Otthona 150/2005. (04.29.) áthúzódó 10 000 PM Múzeum Arany János múzeum csapadékvíz elvezetése 1 000 Intézmények felújítási igénye 265 000 Cegléd, Dózsa Gy. Fűtésfelújítás áthúzódó 3 000 Domony, Pszich. B. O. tornácfelújítás 315/2005. (09.30) 9 150 Szentendre, Anna-Ámos Emlékmúzeum tetőfelújítás (Szerződés) 5 000 Százhalombattai Autista Ház felújítása 20 000 Tápiószentmárton, Borostyán Otthon tetőfedés, bádogos munkák, betonjárda, PVC burk. 3 300 Muttyánszki Ádám SZKI tetőfelújítás 2 500 Dózsa György Kollégium földszinti szobák átalakítása 2 500 Csobánka, Kraxner A. Spec. Otthon kéménybélelés 1 000 Nagykőrös, Fogyatékosok Lakóotthona tető felújítás 1 000 Zebegényi Idősek Otthona kazán csere 2 200 I. Felújítás összesen 791 429

Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2006. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege 6. sz. melléklet eft-ban Megnevezés Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre PM. Szimfonikus Zenekar KHT. 20 729 TURINFORM Irodák és Idegenforg. tám (128/2002 KGYH) 12 500 Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány 7 000 Felső-Dunaági Term.és Környezetvéd.Közalapítvány 3 000 57/2002. KGYH Bursa Hung. felsőoktatási ösztöndíj 17 000 Európai Információs Pont ( Területfejlesztési KHT ) 3 000 Területfejlesztési Tanánács tagdíja ( Területfejlesztési KHT ) 10 000 Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása 10 000 Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása 21 000 Elnöki keret társ.i eseményekre 25 000 Magyar Vöröskereszt támogatás 1 000 P.m. Biztonságos Település cím díjazása 3 000 Pm Energiaügynökség SAVE-REMA támogatás 23 000 P.m. Területfejlesztési Tanács támogatása 1 000 A volt " Katolikus Kereszt Alapítványtól "átvett feladat miatt 120 000 IRMÁK ellátási szerződés miatt 2 500 Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítványok szakmai tevékenységének támogatása 140 515 Pm Közoktatásfejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása 1 000 Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása 1 000 PM TEGYESZI Pedagógiai nap 2 000 Pécel Jézus Szíve Népleánya Szociális Otthon tám. 6 000 TISZK Vác 2 982 TISZK Cegléd 4 295 1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz. 437 521 2.) Műk.célú p.eszk. átad. államházt.belülre Érdi Önkormányzat együttműködési megállapodás 80 000 2.) Műk.c.p.eszköz átad.államházt belülre össz. 80 000 PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) 517 521 3.) PM KIK működési célra átadott pe. 0 Mindösszesen (1-3.) 517 521 12

Pest Megye Önkormányzata 2006.évre tervezett működési tartalék 7.sz. melléklet Céltartalékok Megnevezés 2006. eft-ban Szakmai szolgáltatás (Okker Kft) 14 900 Szakmai szolgáltatás (továbbtanulási pályválasztási tanácsadás) 5 000 Ifjúsági koncepció 2005.évi végrehajtása 10 000 Gyermek- és ifjúsági Alapítvány táborhelyeinek karbantartása 8 000 Pályázati önrész pályázati lehetőségek függvényében 20 000 Önálló életkezdési támogatás 25 000 Sportkoncepció 2006.évi végrehajtása 40 000 2006. évi közalkalmazotti bérfejlesztés 330 000 Kiegészítő ingyenes tankönyv támogatás(okt.-i Intézményeinek) 85 380 Szakmai és informatikai felj.feladatok 99 037 Kultúrált települési díj 1 250 Pest Megye Építészeti díj 1 250 Pest Megye kitüntetettjeinek díjazása 7 000 Kötelező céltartalék (2005. évi Költségvetési tv. szerint) 46 433 Intézményfenntartói társulás működtetése, létrehozása (Kerepesi, Aszód nevelési tanácsadó) 56 013 Roma szervezetek támogatása 5 500 Céltartalékok összesen: 754 763 Pest Megyei civil szerveződések támogatása 150 000 Általános tartalék 84 000 Müködési tartalékok összesen: 988 763

8. sz. melléklet 2006. évi hitelfelvétel törlesztésének ütemezése A hitel összege: Futamidő: 5 év 2 189 782 eft eft-ban Év Tőketörlesztés Kamattörlesztés Tőke és kamat törlesztés összesen 2006. 109 489 175 183 284 672 2007. 613 139 145 621 758 759 2008. 613 139 88 029 701 168 2009. 613 139 51 241 664 380 2010. 06. 30-ig 240 876 12 044 252 920 Ö s s z e s e n 2 189 782 472 117 2 661 899

Pest Megye Önkormányzatának 2006, 2007, 2008 tervezett bevételeinek és kiadásainak összege 9.sz. melléklet eft-ban Megnevezés 2006. év 2007. év 2008. év Kiadások I. OEP Intézmények működési kiadásai 11 437 962 11 552 342 11 667 865 II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai 16 662 040 17 161 901 17 676 758 III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai 8 381 371 9 337 985 9 673 292 Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal 6 905 099 7 788 413 8 061 737 a.) Személyi juttatás 1 270 000 1 308 100 1 347 343 b.) Munkaadókat terhelő járulékok 394 000 405 820 417 995 c.) Dologi kiadások 1 032 142 1 073 428 1 116 365 d.) Működésre átadott pénzeszközök 515 567 515 567 515 567 e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök 44 000 44 000 44 000 f. ) Köztisztviselők lakásvásárlás, felúj. tám. 40 000 40 000 40 000 f. ) Közalkalmazottak lakásvásárlás, felúj. tám. 30 000 30 000 30 000 g.) Felújítások 791 429 831 000 870 572 h.) Beruházások 1 759 198 1 847 158 1 935 118 i.) Hiteltörlesztés - 613 139 613 139 j.) Tartalékok 1 028 763 1 080 201 1 131 639 ebből: Működési tartalékok 988 763 1 038 201 1 087 639 Felhalm. tartalékok 40 000 42 000 44 000 3.) Illeték Hivatal (személyi jutt. járlék, dologi) 1 424 898 1 496 143 1 555 989 4.) PM KIK (működési kiadások) 51 374 53 429 55 566 Összesen:(I.-II.-III.) 36 481 373 38 052 228 39 017 915 Bevételek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek 1. Alaptevékenységek bevételei 1 300 1 391 1 488 2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel 40 400 43 228 46 254 3. Egyéb sajátos bevételek 450 000 481 500 515 205 4. Áfa-bevételek, visszatérülések 170 000 181 900 194 633 5. Kamat bevételek 70 000 6. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 428 795 447 662 465 568 7. Költségvetési támogatásból gazd. intézmények műk. bevételei 2 094 164 2 240 755 2 397 608 Intézményi működési bevételek összesen 3 254 659 3 396 436 3 620 757 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Illetékbevétel 6 000 000 6 600 000 7 260 000 2. Átengedett központi adók (SZJA) 5 041 811 5 268 692 5 558 471 Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 11 041 811 11 868 692 12 818 471 I. Működési bevételek összesen 14 296 470 15 265 129 16 439 228 II. Központi költségvetéstől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása 1. Normatív támogatások 6 792 018 7 097 659 7 488 030 2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 257 089 268 658 283 434 3. Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz - - - 4. Fejl.célú címzett támogatás 798 353 479 012 287 407 5. Fejlesztési célú CÉDE támogatás 361 550 216 930 130 158 II. Központi költségvetéstől kapott támogatás összesen 8 209 010 8 062 259 8 189 029 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Ingatlan értékesítés bevétele 350 000 2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1 600 1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen 351 600 - - 2.) Pénzügyi befektetések bevételei 201 000 2.) Pénzügyi befektetések bevételei összesen 201 000 - - III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 552 600 - - IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel 1. Hivatal működési célra pénzeszköz átvétele 215 150 215 150 215 150 ebből államháztartáson belülről 215 150 215 150 215 150 államháztartáson kívülről 2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 10 727 467 11 199 476 11 647 455 3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 156 210 163 083 169 607 ebből államháztartáson belülről 156 210 163 083 169 607 államháztartáson kívülről 4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. átvett pénzeszköze 52 232 54 530 56 711 ebből államháztartáson belülről 52 232 54 530 56 711 államháztartáson kívülről 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel összesen 11 151 059 11 632 239 12 088 923 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Hivatal felhalmozási célra pénzeszköz átvétele - - ebből államháztartáson belülről - államháztartáson kívülről 1. OEP intézmények átvett péneszközei 60 500 60 500 60 500 ebből államháztartáson belülről 60 500 60 500 60 500 államháztartáson kívülről 2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények átvett pe. 9 200 9 200 9 200 ebből államháztartáson belülről 9 200 9 200 9 200 államháztartáson kívülről 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen 69 700 69 700 69 700 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 11 220 759 11 701 939 12 158 623 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele 12 752 - - VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 1 222 291 3 022 901 2 231 036 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 967 491 - - VI. PMÖ Hitelek 2 189 782 3 022 901 2 231 036 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) - - - 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felhalmozási célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele - - - VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen - - - M I N D Ö S S Z E S E N: 36 481 373 38 052 228 39 017 915

Pest Megye Önkormányzatának 2006. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása 10.sz.melléklet Bevételek Kiadások Működési mérleg Intézményi működési bevételek 3 254 659 Személyi jellegű kiadások 16 311 161 Önkormányzat sajátos működési bevételei 11 018 046 Járulékok 5 199 669 Önkormányzat költségvetési támogatása 7 049 107 Dologi kiadások 9 629 043 OEP fin.int. támogatása, átvett pénzeszközei 10 883 467 Ellátottak juttatásai 788 411 Működési célú pénzeszköz átvétel 267 592 Működési tartalékok 988 763 Kölcsönök megtérülése 12 752 Átadott pénzeszköz 536 067 Hiteltörlesztés - Összesen: 32 485 623 Összesen: 33 453 114 Hiteligény 967 491 Működési bevételek összesen: 33 453 114 Működési kiadások összesen: 33 453 114 Felhalmozási mérleg Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 552 600 Beruházások 1 947 398 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 69 700 Felújítások 921 861 SZJA lakosság arányos részének 10%-a 23 765 Köztisztv.közalk. lakásvás. felúj. tám. 75 000 Fejlesztési célú tám. (Cházár, Viktor. címzett tám.) 1 159 903 Felhalmozási célra átadott pe. 44 000 Felhalmozási tartalékok 40 000 Összesen: 1 805 968 Összesen: 3 028 259 Hiteligény 1 222 291 Felhalmozási bevételek összesen: 3 028 259 Felhalmozási kiadások összesen: 3 028 259 Mindösszesen: 36 481 373 Mindösszesen: 36 481 373 eft-ban

Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 11. sz. melléklet 2006.évi működési, felhamozási kiadásai és tervezett tartalékai Feladat megnevezése eft-ban 2006. évi Hivatal kiadásai Önkormányzat igazgatási tevékenysége 6 905 099 Ebből tartalékok: 1 028 763 Általános tartalékok Működés általános tartaléka 84 000 Felhalmozás általános tartaléka Általános tartalékok 84 000 Céltartalékok Működés céltartaléka 904 763 Felhalmozás céltartaléka 40 000 Céltartalékok 944 763 Tartalékok összesen 1 028 763 Illetékhivatal 1 424 898 PM KIK 51 374 Hivatal kiadásai összesen: 8 381 371

Pest Megye Önkormányzata 2005.évi előirányzat felhasználási ütemterve 12.sz.mell. eft-ban Cím Alcím száma száma Megnevezés Összesen Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október Nov. Dec. 1 1-1,3 Igazgatási ágazat Kiadási előirányzat összesen 8 381 371 471 618 429 082 512 792 652 154 390 097 640 153 480 905 658 262 908 397 931 199 733 302 1 573 409 Személyi juttatás 2 069 410 238 778 159 185 159 185 159 185 159 185 159 185 159 185 159 185 159 185 159 185 159 185 238 778 Járulékok 637 390 98 060 49 030 49 030 49 030 49 030 49 030 49 030 49 030 49 030 49 030 49 030 49 030 Dologi kiadások 1 460 114 134 780 134 780 123 548 123 548 123 548 112 316 112 316 112 316 112 316 112 316 123 548 134 780 Átadott pénzeszköz 559 567 0 86 087 43 044 86 087 43 044 86 087 21 522 43 044 86 087 21 522 43 044 Lakásvásárlási támogatás 75 000 8 333 8 333 8 333 8 333 8 333 8 333 8 333 8 333 8 333 Beruházás 1 759 698 87 985 175 970 87 985 175 970 175 970 351 940 175 970 527 909 Felújítás 791 429 50 000 50 000 50 000 65 952 65 952 131 905 131 905 50 000 195 714 Hiteltörlesztés Tartalékok 1 028 763 114 307 228 614 114 307 571 535 Bevételi ei. összesen (hiteligény nélkül) 20 763 023 1 567 825 1 307 894 1 449 409 1 526 209 1 603 761 2 606 809 1 831 909 1 519 009 1 506 409 1 499 809 1 563 409 2 780 572 Saját bevétel 12 326 111 620 632 676 432 796 432 873 232 938 032 1 953 832 1 178 932 866 032 853 432 846 832 910 432 1 811 863 Központi támogatás 8 209 010 947 193 631 462 631 462 631 462 631 462 631 462 631 462 631 462 631 462 631 462 631 462 947 193 Kölcsönök megtérülése 12 752 12 752 Átvett pénzeszköz 215 150 21 515 21 515 21 515 21 515 21 515 21 515 21 515 21 515 21 515 21 515 Hitelfelvétel 2 189 782 776 035 366 002 218 144 301 169-90 312-823 682-213 939 230 439 487 861 592 986 363 257-18 178 2 1-6 Egészségügyi ágazat Kiadási előirányzatok összesen 11 437 962 1 176 554 932 380 908 141 938 627 908 138 964 101 972 885 904 640 907 839 939 978 921 186 963 493 Személyi juttatás 4 673 939 571 523 388 844 365 621 363 728 362 315 381 651 366 345 378 380 365 643 372 964 367 348 389 577 Járulékok 1 584 049 197 297 131 499 123 963 123 333 122 703 128 794 124 294 127 358 124 124 125 908 124 030 130 746 Dologi kiadások 4 897 774 389 267 405 085 392 902 403 066 406 840 419 751 405 218 387 622 403 799 425 181 423 528 435 515 Ellátottak juttatása 0 Átadott pénzeszköz 500 125 125 125 125 Beruházás 163 000 6 042 5 702 18 030 14 030 10 030 31 280 31 473 10 030 11 648 14 675 5 030 5 030 Felújítás 118 700 12 425 1 250 7 500 34 470 6 250 2 500 45 555 1 250 2 500 1 250 1 250 2 500 Bevételi előirányzatok összesen 11 372 762 1 038 557 936 496 920 528 915 305 924 310 1 016 714 963 250 936 604 935 960 930 395 917 655 936 988 Saját bevétel 428 795 35 024 34 435 37 617 33 639 34 779 37 125 34 218 35 435 37 275 36 413 35 063 37 772 Átvett pénzeszköz 216 500 13 305 13 309 13 759 13 309 13 309 68 759 13 309 13 309 13 759 13 309 13 309 13 755 Ebből:működésre 159 200 13 263 13 267 13 267 13 267 13 267 13 267 13 267 13 267 13 267 13 267 13 267 13 267 felhalmozásra 57 300 42 42 492 42 42 55 492 42 42 492 42 42 488 alulfinanszírozás 0 OEP finanszírozás 10 727 467 990 228 888 752 869 152 868 357 876 222 910 830 915 723 887 860 884 926 880 673 869 283 885 461 Pénzmaradvány 0 3 1-44 Közoktatási ágazat Kiadási előirányzatok összesen 10 115 619 1 171 072 866 958 805 638 802 277 803 406 858 686 762 920 751 647 804 168 825 336 851 544 811 967 Személyi juttatás 6 318 144 762 846 536 640 489 509 495 209 499 881 547 842 487 837 479 750 484 392 505 708 521 994 506 536 Járulékok 1 976 784 241 405 167 250 153 404 153 797 156 263 171 608 154 006 150 718 150 473 157 286 163 004 157 570 Dologi kiadások 1 790 123 165 490 160 966 160 605 151 187 143 513 136 637 118 605 120 047 163 978 159 891 163 831 145 373 Ellátottak juttatása 30 568 1 331 2 102 2 120 2 084 3 749 2 599 2 472 1 132 5 325 2 451 2 715 2 488 Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 0 Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bevételi előirányzatok összesen 660 920 51 762 62 440 56 610 56 672 55 756 63 256 26 321 19 112 72 908 65 145 64 956 65 982 Saját bevétel 637 510 50 992 61 670 56 340 55 402 54 486 56 986 25 251 18 262 71 638 63 875 63 231 59 377 Átvett pénzeszköz 23 410 770 770 270 1 270 1 270 6 270 1 070 850 1 270 1 270 1 725 6 605 Ebből:működésre 9 210 270 270 270 1 270 1 270 270 250 250 1 270 1 270 1 275 1 275 felhalmozásra 14 200 500 500 6 000 820 600 450 5 330 alulfinanszírozás 0 Költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzmaradvány 0

Cím Alcím száma száma Megnevezés Összesen Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október Nov. Dec. 4 1 Gyermekvédelmi ágazat Kiadási előirányzatok összesen 1 825 203 197 199 147 995 147 995 147 995 147 995 147 995 147 995 148 054 147 995 147 995 147 995 147 995 Személyi juttatás 723 534 94 334 57 200 57 200 57 200 57 200 57 200 57 200 57 200 57 200 57 200 57 200 57 200 Járulékok 187 972 26 712 14 660 14 660 14 660 14 660 14 660 14 660 14 660 14 660 14 660 14 660 14 660 Dologi kiadások 174 678 14 573 14 555 14 555 14 555 14 555 14 555 14 555 14 555 14 555 14 555 14 555 14 555 Ellátottak juttatása 739 019 61 580 61 580 61 580 61 580 61 580 61 580 61 580 61 639 61 580 61 580 61 580 61 580 Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 0 Felújítás 0 Bevételi előirányzatok összesen 20 150 1 725 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 Saját bevétel 20 150 1 725 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 1 675 Átvett pénzeszköz 0 Ebből:működésre 0 felhalmozásra 0 alulfinanszírozás 0 Költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzmaradvány 0 5 1-15 Szociális ágazat Kiadási előirányzatok összesen 3 362 856 386 630 291 185 281 354 269 163 266 731 265 629 265 359 265 239 267 381 268 539 267 395 268 251 Személyi juttatás 1 765 224 223 707 152 749 146 451 137 525 137 528 138 252 138 651 137 932 138 217 138 347 137 961 137 904 Járulékok 573 699 73 417 49 651 46 856 44 733 44 750 44 809 45 077 44 846 44 925 44 979 44 862 44 794 Dologi kiadások 1 005 109 88 051 87 325 86 430 85 422 82 971 80 952 80 149 80 981 82 623 83 731 83 092 83 382 Ellátottak juttatása 18 824 1 455 1 460 1 617 1 483 1 482 1 616 1 482 1 480 1 616 1 482 1 480 2 171 Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 0 Felújítás 0 Bevételi előirányzatok összesen 900 132 72 029 73 036 74 680 75 313 75 513 75 514 75 581 75 624 75 576 75 676 75 675 75 915 Saját bevétel 900 132 72 029 73 036 74 680 75 313 75 513 75 514 75 581 75 624 75 576 75 676 75 675 75 915 Átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ebből:működésre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 felhalmozásra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 alulfinanszírozás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 6 1-4 összesen Kiadási előirányzatok összesen 1 358 362 125 627 107 169 112 343 111 194 116 603 134 838 125 104 125 288 105 774 98 906 96 471 99 045 Személyi juttatás 760 910 74 599 61 467 61 137 64 366 63 396 63 226 66 787 62 200 62 171 60 658 60 526 60 377 Járulékok 239 775 23 408 19 391 19 287 20 297 20 009 19 950 20 919 19 638 19 585 19 136 19 115 19 040 Dologi kiadások 301 245 22 620 23 311 24 919 23 131 27 898 36 662 32 398 31 718 23 018 19 112 16 830 19 628 Ellátottak juttatása 0 Átadott pénzeszköz 20 000 5 000 3 000 5 000 3 000 3 000 1 000 Beruházás 24 700 2 000 400 2 300 15 000 5 000 Felújítás 11 732 11 732 Bevételi előirányzatok összesen 574 604 20 767 27 226 47 217 45 067 62 267 71 116 70 371 70 667 61 166 46 267 31 267 21 206 Saját bevétel 536 372 20 767 27 226 46 017 45 067 50 967 70 816 44 939 70 667 61 166 46 267 31 267 21 206 Átvett pénzeszköz 38 232 0 1 200 11 300 300 25 432 Ebből:működésre 2 800 0 1 200 1 300 300 felhalmozásra 35 432 0 10 000 25 432 alulfinanszírozás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzmaradvány 0 1-6 ágazat bevételek össz. (hitelfelvét nélkül) 34 291 591 2 752 665 2 408 767 2 550 119 2 620 241 2 723 282 3 835 084 2 969 107 2 622 691 2 653 694 2 618 967 2 654 637 3 882 338 Hiteligény (bevét. kiad. különbözet) 2 189 782 776 035 366 002 218 144 301 169-90 312-823 682-213 939 230 439 487 861 592 986 363 257-18 178 1-6 ágazat kiadások összesen 36 481 373 3 528 700 2 774 769 2 768 263 2 921 410 2 632 970 3 011 402 2 755 168 2 853 130 3 141 554 3 211 953 3 017 893 3 864 160

13.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzatának önként vállalt feladatainak tervezett kiadásai eft-ban Megnevezés 2006. Működési célú pénzeszköz átadás 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre 1.1. Alapítványok, közalapítványok részére Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása 7 000 Felső-Dunaági Term.és Környezetvéd. Közalapítvány támogatása 3 000 PM Közoktatásfejlesztési Közalapítvány alapítói működési támogatása 1 000 Gyermek és Ifjúsági alapítvány támogatása 10 000 Gyermek és Ifjúsági alapítvány táborhelyek karbantartása 8 000 1.2. Társadalmi szervezetek részére Magyar Vöröskereszt támogatása 1 000 1.3. Közhasznú társaságok részére PM Szimfonikus Zenekar KHT támogatása 20 729 Európai Információs Pont (Területfejlesztési KHT) támogatása 3 000 Területfejlesztési Tanács tagdíj (Területfejlesztési KHT) 10 000 1.4. Egyházak részére 1.5. Egyesület részére 1.6. Egyéb szervezet részére Turinform irodák támogatása 12 500 Elnöki keret társadalmi eseményekre 25 000 Pm Energiaügynökség SAVE-REMA támogatása 23 000 Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj 17 000 PM Területfejlesztési Tanács támogatása 1 000 Pest Megyei civil szervezetek támogatása 150 000 PM Biztonságos Település díjazása 3 000 Kultúrált település díj 1 250 Pest Megye Építészeti díj 1 250 Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása 1 000 Pest Megye Kitüntetettjeinek díjazása 7 000 ROMA szervezetek támogatása 5 500 TISZK Cegléd 2 982 TISZK Vác 4 295 1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz. 318 506

13.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzatának önként vállalt feladatainak tervezett kiadásai Megnevezés 2006. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.) Felh. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre 2.1. Alapítványok, közalapítványok részére 2.2. Társadalmi szervezetek részére 2.3. Közhasznú társaságok részére 2.4. Egyházak részére 2.5. Egyesület részére 2.6. Egyéb szervezet részére 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz. 0 3.) Műk.célú p.eszk. átad. államházt.belülre Gyapjaslepke elleni védekezés FVM (keretátadási megállapodás alapján) 5 603 3.) Műk.c.p.eszköz átad.államházt belülre össz. 5 603 4.) Felh.célú p.eszk. átad. államházt.belülre 4.) Felh.c.p.eszköz átad.államházt belülre össz. 0 Mindösszesen (1-4.) 324 109

14.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai eft Sorszám Kötelezettségvállalás jogcíme Kötelezettség vállalás éve Kötelezettség vállalás ütemezése évenként 2 006 2 007 2 008 2 009 Összesen Működési célú kötelezettségvállalás 1. Személyi juttatások 2005 16 311 161 17 619 738 21 143 686 25 372 423 80 447 007 2. Járulékok 2005 5 199 669 5 719 100 6 862 920 8 235 505 26 017 194 3. P.M.Szimfonikus Zenekar támogatása 2005 20 729 20 729 20 729 20 729 82 916 4. Tourinform Irodák támogatása 2004 12 481 12 980 13 499 14 039 52 999 5. Bursa Hungarica ösztöndíj 2002 17 000 17 000 17 000 17 000 68 000 6. P.M.SAVE-REMA 2004 23 000 23 000 4 712 0 50 712 7. Vöröskereszt támogatása átvett fa.miatt 2004 120 000 120 000 120 000 120 000 480 000 8. IRMÁK KHT ellátási szerződés 2000 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 9. Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány szakmai tevékenységének támogatása 1997 140 515 140 515 140 515 140 515 562 060 10. Közalapítvány alapítói működési támogatása 1997 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 11. Jézus Szive Népleánya Int.tám. 2000 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000 12. Felső-Dunaági Term. És Környezetvédelmi Közalapítvány 2005 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 13. Európai Információs Pont (Területfejlesztési KHT) 2003 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 14. Területfejlesztési Tanács tagdíja 2005 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 Sajátos nevelési ig. gyermekek 15. támogatása 2005 21 000 21 000 21 000 21 000 84 000 16. PM biztonságos településért cím díjazása 2005 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 17. PM Területfejleszési Tanács támogatása 2005 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 18. Érdi Önkormányzat isk.-i támogatás 2004 80 000 0 0 0 80 000 19. Pedagógus szakmai szolg. 2005 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 ANNA PRESS BT sajtótájékoztatók 20. lebonyolítása, újságírói tev. 2005 3 312 3 312 3 312 3 312 13 248 21. Antenna Hungária RT előfizetési díj 2001 256 256 256 256 1 024 22. Berg-Copy BT.soksz.ber.karbantartás 1997 1 343 1 397 1 439 1 475 5 654 23. Buzás Erika jogi képviselet 2003 4 500 4 500 4 500 4 500 18 000 24. Iktató, ügyiratkezelési prog.karb.fel. 2001 1 248 1 285 1 318 1 344 5 195 25. Canon fénymásoló üzemeltetési szerz. 2003 2 607 2 711 2 819 2 932 11 069 Déldunántúli Reg.Vízmű,Fonyód(víz és 26. cs.díj) 2004 320 330 338 345 1 333 27. ESKÖPRINT BT(rendszer felügyelet) 2002 4 491 4 491 4 491 4 491 17 964 28. ELMŰ RT,villamosenergia szolg. 1998 27 727 28 559 29 273 29 858 115 417 ELITCLEAN BT / örzés,szarvas G., 29. Pillanó u./ 2003 30 000 30 000 30. Erdőgazda Kht erdőgazdálkodási szakirányítási munkák 2005 117 0 0 0 117 31. Fővárosi Vízművek ( ivóvíz és csat.díj) 1998 4 578 4 761 4 951 5 149 19 439 32. Fővárosi Gázművek ( gázszolgáltatás) 1999 29 011 30 171 31 377 32 632 123 191 33. Forczek Erika (,jogi feladatok ellátása) 2004 5 112 5 112 5 112 5 112 20 448

14.sz.melléklet Sorszám Pest Megye Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai Kötelezettségvállalás jogcíme Kötelezettség vállalás éve Kötelezettség vállalás ütemezése évenként 2 006 2 007 2 008 2 009 Összesen eft 34. KOMSZÁM KKT mérnöki tanácsadás 2005 3 024 3 024 3 024 3 024 12 096 35. Kötelező biztosítás (Providencia B.) 2004 4 937 4 937 4 937 4 937 19 748 36. MasterClean takarítás 2005 4 896 4 896 37. dr. Molnár József (tanácsadói szerződés) 2003 7 021 7 021 7 021 7 021 28 084 38. MACHINATOR BT (média,m.és komm.) 2003 2 880 2 880 2 880 2 880 11 520 39. MATÁV RT (távközlési szolg.) 2003 57 401 57 401 57 401 57 401 229 604 40. Magyar Posta (postai szolgáltatások) 2000 5 703 5 703 5 703 5 703 22 812 41. MOL-Gáz KFT (gázszolg.) 2003 2 173 2 173 2 173 2 173 8 692 42. Pikler Emmi Közalapítvány (szerz.gyermek ell.) 2004 900 900 900 1 800 4 500 43. Minolta Magyarország Kft (fénymásoló karbantartás) 1998 1 869 1 869 1 869 1 869 7 476 44. Magnetic Kft (fénymásoló karbantartás) 2001 982 982 982 982 3 928 45. Szerencsés és Társa Ügyvédi Iroda 2002 4 500 4 500 4 500 4 500 18 000 46. Orosz István( tűzvédelmi fel.ellátása ) 1999 360 360 360 360 1 440 47. Tisza Joule (hőszolgáltatás) 2005 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 48. PANNON GSM (távközl.szolgáltatás) 2002 9 400 9 400 9 400 9 400 37 600 49. Rávisz Vagyonvéd. Szolgálat 1998 60 65 70 75 270 50. Saldo Pénzügyi Rt (tanácsadás) 2000 110 110 110 110 440 51. Salesianer Kft ( törölköző bérleti szerz.) 1993 1 500 0 0 0 1 500 52. Summit Kft ( kötelező biztosítás) 2004 557 557 557 557 2 228 53. TV-net (ADSL előfizetés) 2004 1 450 0 0 1 450 54. Zalaszám OrganP rendszer 2005 1 330 0 0 0 1 330 55. Zolnai Kft (őrzés-védés) 2005 9 480 9 575 9 671 9 767 38 493 Működési célú kötelezettségvállalás összesen 22 232 210 23 943 904 28 596 305 34 196 676 108 969 094 Felhalmozási célú kötelezettségvállalás 1 Cházár A.Iskola címzett beruh. 2003 516 195 0 0 0 516 195 2 Viktor Speciális Otthon címzítt beruh. 2003 347 475 0 347 475 3 Toldi Ék.,Nagykőrös címzett beruh. 2004 165 235 139 908 0 305 143 4 Szentendre, Petzelt Szkk. Címzett beruh. 2004 46 850 226 700 220 293 0 493 843 5 Pécel Szociális Otthon kiváltás (Gödöllői vérellátó) 2005 100 000 0 0 0 100 000 6 Albertirsai lakóotthon kialakítása (Vasad helyett) 2005 67 500 0 0 0 67 500 7 Bernecebaráti ingatlan vásárlás 2005 7 000 6 500 0 0 13 500 8 Szt. Rókus Kórház Szülészet-Nőgyógy. TRFC pályázat 2005 83 000 0 0 0 83 000 9 Érintőképernyős turistainformációs terminál létesítése TRFC pályázat 2005 1 000 0 0 0 1 000 10 Szentendre, Kovács Margit Múzeum bővítésére építészeti eng. Terv 2005 2 363 0 0 0 2 363 11 Illetékhivatal hardver beszerzés 2005 96 000 0 0 0 96 000

14.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai Sorszám Kötelezettségvállalás jogcíme Kötelezettség vállalás éve Kötelezettség vállalás ütemezése évenként 2 006 2 007 2 008 2 009 Összesen eft 12 Illetékhivatal gépjármű beszerzés 2005 44 000 0 0 0 44 000 13 Illetékhivatal szoftver beszerzés 2005 43 080 0 0 0 43 080 14 TISZK létrehozása,vác 2004 41 023 0 0 41 023 15 TISZK létrehozása,cegléd 2004 1 023 0 0 1 023 16 Megyeháza lépcsőfelújítás 2005 6 000 0 0 0 6 000 17 Megyeháza fűtéshálózat felújítás 2005 60 000 0 0 0 60 000 18 Göd, Topház felújítás 2005 9 318 0 0 0 9 318 19 Kraxner A. fűtési rendszer felújítás 2005 10 300 0 0 0 10 300 20 Aszód, Tanuszoda felújítás TRFC pályázat 2005 113 000 0 0 0 113 000 21 Cegléd, Losontzi I.SZKI felújítás 2005 105 000 0 0 0 105 000 22 Szt Rókus Kórház technológiai felújítás 2005 151 000 0 0 0 151 000 23 Aszód, vizesblokk felújítás 2005 10 000 0 0 0 10 000 24 Bernecebaráti ingatlan felújítás 2005 1 161 0 0 0 1 161 25 Margita Idősek Otthona fűtés felújítás 2005 10 000 0 0 0 10 000 26 PM Múzeum Arany János Múzeum csapadékvíz elvezetése 2005 1 000 0 0 0 1 000 27 Cegléd, Dózsa Gy. Kollégium épületgépészeti munkák 2005 3 000 0 0 0 3 000 28 Domony, Pszich. B. O. tornácfelújítás 2005 9 150 0 0 0 9 150 29 Szentendre, Anna-Ámos Emlékmúzeum tetőfelújítás 2005 5 000 0 0 0 5 000 30 Tápiószentmárton, Borostyán O. tetőfedés, bádogos munkák, betonjárda 2005 3 300 0 0 0 3 300 31 Muttyánszki Ádám SZKI tetőfelújítás 2005 2 500 0 0 0 2 500 32 Dózsa Gy. Kollégium földszinti szobák átalakítása 2005 2 500 0 0 0 2 500 33 Csobánka, Kraxner A. Spec. Otthon kéménybélelés 2005 1 000 0 0 0 1 000 34 Nagykőrös, Fogyatékosok Lakóotthona tető felújítás 2005 1 000 0 0 0 1 000 Felhalmozási célú kötelezettségvállalás összesen Mindösszesen 2 065 973 373 108 220 293 0 2 659 374 24 298 183 24 317 012 28 816 598 34 196 676 111 628 468

15.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzati Hivatalának költségvetése feladatonként eft Sorszám Feladat megnevezése 2006. évi ei. 1. PR. és társadalmi feladatok 72 060 Rendezvények 23 560 Reklám és propaganda 17 000 Hírdetési díjak 14 000 Tájékoztató műsorok 13 000 Társadalmi kapcsolatok 3 000 Pest Megye honlapja 1 500 2. Területfejlesztési és környezetgazdálkodási feladatok 25 221 Kultúrált települési környezeti díj 1 250 Pest Megye Építészeti díja 1 250 Biztonságos Település díj 3 000 Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj 75 Pest Megyei Területfejlesztési Tanács támogatása 1 000 Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása 7 000 Felső-Dunaági Természeti és Környezetvédelmi Közalapítvány támogatás 3 000 Nemzetközi Duna-Projektben való részvétel, INTERREG III. Cadsess B önr. (szerződés) 1 000 KOMSZÁM Kkt. Közlekedési szakértői feladatok (szerződés) 3 024 Erdőgazda Kht. Erdőgazdálkodási szakértői feladatok (szerődés) 235 Kistarcsai erdő karbantartási munkálatai erdőterv alapján 300 KVIK Környezetvédelmi Egyesület tagdíj 27 KE Köztisztasági Egyesülés tagdíj 60 Parlagfű mentesítés 3 000 Budapesti Közlekedési Szövetség támogatása 1 000 3. Informatikai feladatok 27 500 Internetszolgáltatás 9 000 Számítástechnikai rendszerek program követés 11 000 Számítástechnikai eszközök pótlása 7 500 4. Minőségügyi feladatok 5 000 ISO 9001/2000 Minőségirányítási Rendszer 5 000 5. Külügyi feladatok 25 500 EU Integrációs ügyek 5 000 Európai Információs Pont támogatása 3 000 Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel 3 000 Kétoldalú kapcsolatok 10 000 Zamárdi nemzetközi ifjúsági tábor 4 500

15.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzati Hivatalának költségvetése feladatonként eft Sorszám Feladat megnevezése 2006. évi ei. 6. Vagyonkezelési és műszaki feladatok 62 000 Statikai vizsgálatok szakvéleménye, értékbecslések díjai 30 000 Egyéb javítások 10 000 Épület és vagyonbiztosítás 22 000 7. Ellenőrzési feladatok 5 000 Könyvvizsgálat 5 000 8. Ellátási feladatok 204 500 A volt "Katolikus Kereszt Alapítványtól" átvett feladat 120 000 Irmák ellátási szerződés 2 500 PM TEGYESZI Pedagógiai nap 2 000 Érdi Önkormányzat együttműködési szerződés 80 000 9. Oktatási, művelődési és turisztikai feladatok 280 329 Oktatási, ebből Megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 140 515 Pest Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 1 000 Pályaválasztási együttműködési megállapodás 5 000 Pedagógiai tanácsadás 14 900 Ifjúsági koncepció 10 000 Törvényességi ellenőrzés (önkormányzati) 4 000 Törvényességi ellenőrzés ( nem önkormányzati) 1 800 ÖMIP szerinti továbbképzések, szakértői vélemények 2 700 Házirend 720 Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj 17 000 Sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása 21 000 Gyermek és Ifjúsági Alapítvány táborhely karbantartásának támogatása 8 000 Művelődési, ebből Pest Megyei Szimfonikus Zenekar Kht támogatása 20 729 Turisztika, ebből Belföldi kiállításokon való részvétel, kiküldetések 3 465 Kiadvány készítés 15 000 egyéb működési kiadás 2 000 TURINFORM Irodák támogatása 12 500 10. Szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi feladatok 29 295 Pécel Jézus Szíve Népleánya Szoc.Otthon támogatása 4 295 Önálló életkezdési támogatás 25 000

Pest Megye Önkormányzati Hivatalának költségvetése feladatonként 15.sz.melléklet Sorszám Feladat megnevezése 2006. évi ei. 11. Egyéb feladatok 235 513 Pest Megyei Roma Programiroda támogatása 5 500 Pest Megyei Energia Ügynökség SAVE REMA támogatása 23 000 Magyar Vöröskereszt támogatása 1 000 Pest Megyei civil szervezetek 150 000 Intézményfenntartói társulás működtetése, létrehozása (Kerepesi, Aszód nevelési tanácsadó) 56 013 12. Védelmi feladatok 19 852 13. Egyéb hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 5 913 329 eft Mindösszesen 6 905 099

A melléklet Kimutatás a 2006 évi normatív hozzájárulásokról 2006 Jogcímek Mutató Fajlagos Támogatás Fő Ft összeg(ft) összeg(eft) 4.a. Megyei igazg.sport fel. 1 142 553 163 186 236 139 186 236 b) Területi gyermekvéd.ter.szakszolg.. 237 034 700 165 923 800 165 924 12. Szociális és gyermekvédelem aa1) Gyv.különleges ellátás 411 900 000 369 900 000 369 900 aa2) Spec.(gyerm.otth.)ellátás 15 900 000 13 500 000 13 500 ab1)demens betegek ellátása 28 815 000 22 820 000 22 820 ab2)fogyatékos,stb.int.-i ellátás ellátás 1 349 815 000 1 099 435 000 1 099 435 ba1) Otthont nyújtó gyv.szakell. 815 785 500 640 182 500 640 183 ba2) Utógondozó gyv. szakell. 403 730 000 294 190 000 294 190 bb) Átlagos gondozást nyújtó szoc.int.ell. 647 730 000 472 310 000 472 310 szociális és gyermekvéd.ösz.: 0 2 912 337 500 2 912 338 16. Iskolai oktatás ba) Isk.oktatás 5-8.évf. 747 212 000 158 364 000 158 364 ca) Iskolai oktatás 9-13.évfolyamokon 11 648 262 000 3 051 776 000 3 051 776 cb1) Párhuzamos művészeti képzés 78 524 000 40 872 000 40 872 d) Iskolai szakképzés(szakmai elméleti képzés) 3 175 210 000 666 750 000 666 750 ea) Isk.szakképzés(szakmai gyakorlati képzés) 400 112 000 44 800 000 44 800 eb) Isk.szakképz.gyak.saját tanműhelyben 924 156 800 144 883 200 144 883 ec) Isk.szakképz.gyak.több évf.képzéskép. 665 67 200 44 688 000 44 688 ed) Isk.szakképz.gyak.kép.nem tanműhelyes 870 22 400 19 488 000 19 488 nem gyogyped.isk.okt.össz.: 0 4 171 621 200 4 171 621 17. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 0 aa1) Gy.p. ellát.óvodai 53 464 000 24 592 000 24 592 aa2) Ált.isk.1-4.évfolyam 491 464 000 227 824 000 227 824 aa3)ált.isk..5-8. évfolyam 443 464 000 205 552 000 205 552 aa5)szakiskolai 9-10.évfolyam 233 464 000 108 112 000 108 112 aa6)szakképzésiévfolyam 160 464 000 74 240 000 74 240 b) Korai fejlesztés,gondozás 84 240 000 20 160 000 20 160 c) Fejlesztő felkészítő 176 325 000 57 200 000 57 200 különleges gon.ker.nyújtott ell.össz.: 0 717 680 000 717 680 18. Alapfokú müvészetoktatás 0 a) Zeneművészeti ág 1 935 105 000 203 175 000 203 175 b) Képző és iparművészeti,táncművészeti ág 173 59 000 10 207 000 10 207 Alapfokú müv okt.össz.: 0 213 382 000 213 382 19. Kollégiumok közoktatási feladatai 0 aa2) Kollégiumi nevelés ált.iskolás 17 318 000 5 406 000 5 406 aa3) Kollégiumi nevelés középfokú okt. 902 318 000 286 836 000 286 836 c) Sajátos nevelési igényű gyermekek koll.-i nevelése 369 645 000 238 005 000 238 005 bentlakásos közokt.-i int.ell. 0 530 247 000 530 247 20. Hozzájárulások egyéb közokt.-i fel. 0 aa) Általános iskolai napközis foglalkozás 262 23 000 6 026 000 6 026 d2)kéttannyelvi oktatás 160 71 500 11 440 000 11 440 d3)nyelvi felkész. 389 71 500 27 813 500 27 814 e) pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 17 028 720 12 260 160 12 260 57 539 660 57 540 21.Egyéb hozzájárulások közokt.-i int.fennt. 0 a2) Bejáró,ált.iskolás tanuló(1-4.évf.) 11 15 000 165 000 165 a3) Bejáró ált.iskolás tanuló(5-8.évf.) 31 15 000 465 000 465 a4)középisk.9+13,szakiskola 9-10.év. 586 15 000 8 790 000 8 790 a5),szakképzési évf. 255 15 000 3 825 000 3 825 Hozzájárulás egyéb k.összesen 0 13 245 000 13 245

A melléklet Kimutatás a 2006 évi normatív hozzájárulásokról 2006 Jogcímek Mutató Fajlagos Támogatás Fő Ft összeg(ft) összeg(eft) 22. Gyermek és ifj.védelemmel összef.hozzájárulások 0 a1) Étkezés 50%-os kedv.jog.(óvodás) 11 55 000 605 000 605 a2) Étkezés 50%-os kedv.jog.(1-4.évf.) 234 55 000 12 870 000 12 870 a2) Étkezés 50%-os kedv.jog.(5-8.évf.) 354 55 000 19 470 000 19 470 a4) Étkezés 50%-os kedv.jog.(9-13.évf és szakisk.9-10) 723 55 000 39 765 000 39 765 a5) Étkezés 50%-os kedv.jog.(szakképzési évf.) 133 55 000 7 315 000 7 315 a6) Étkezés 50%-os kedv.jog.(kollegisták) 735 55 000 40 425 000 40 425 a7) Étkezés100%-os kedv.jog.(óvodás) 9 55 000 495 000 495 a8) Étkezés 100%-os kedv.jog.(1-4.évf.) 34 55 000 1 870 000 1 870 b1) Tanulók ingyenes tankönyvellátása(1-4.évf.) 484 10 000 4 840 000 4 840 b2) Tanulók ingyenes tankönyvellátása(5-8.évf.) 747 10 000 7 470 000 7 470 b3) Tanulói ingyenes tankönyv 9-13.évf,szakisk.9-10 5 793 10 000 57 930 000 57 930 b4) Tanulók ingyenes tankönyvellátása szakképzési évf. 1 514 10 000 15 140 000 15 140 Gyermek és ifj.védelemmel összef.hozzájárulások 0 208 195 000 208 195 24. Megyei közművelődési és közgyűjt.fel. 0 98 754 900 98 754 900 98 755 - Megyei közgy.fel.lakosságszám szerinti 1 142 553 394 450 165 882 450 166 Megyei közm.és.közgy.-i fel.össz. 548 920 782 548 921 3.sz.melléklet összesen: 9 725 328 081 9 725 328 Normatív, kötött felhasználású támogatásai Kiegészítő támogatások: I.1.) -Pedagógusok továbbképzése,emeltszintű éretts.felk. 1 735 11 700 20 299 500 20 300 I.4.) Pedagógiai szakszolgálat 88 1 020 000 89 760 000 89 760 II.3.)Szociális továbbképzés 693 9 400 6 514 200 6 514 116 573 700 116 574 /Közalapítvány összesen (számított adat) 140 515 400 140 515 Szakmai és informat. fejlesztési feladatok 0 0 0 0 Kiegészítő támogatás.összesen 8.sz.melléklet 3.sz és 8.sz. melléklet összesen: 257 089 100 257 089 9 982 417 181 9 982 417

B melléklet Pest Megye Önkormányzatának állami támogatása, valamint az átengedett SZJA alakulása 2006. évben SZJA Megnevezés 2006. évi 2006. évi tervezett 2006.év összesen e Normatívállami Államháztartási Mutató tervezett támogatás Ft.-ban eft-ban Ft támogatás eft tartalék SZJA egységes része Ft 593 000 000 593 000 000 593 000 593 000 33 149 SZJA lakosságra jutó része fő 208 237 651 024 237 651 237 651 13 285 Összesen: 830 651 024 830 651 830 651 46 433 SZJA megyei ellátottra jutó része fő 42 236 1 277 850 180 1 277 850 1 277 850 Normatív támogatások 9 725 328 081 9 725 328 2 933 310 6 792 018 0 Normatív kötött támogatások 257 089 100 257 089 257 089 normatív össz.: 9 982 417 181 Összes állami támogatás 12 090 918 385 12 090 918 5 041 811 7 049 107 46 433 Lakosságszám 2005.január 1-én: 1142553 fő 12 090 918 Ellátottak száma 2006.-ban:29866 fő Az átmeneti pénzellátás alapja: 0 12 090 918-46 433 12 044 485 Kiegészítő támogatás bérkiadásokhoz Államháztartási tartalék az SZJA-ból

C melléklet Normatív hozzájárulások és támogatások jogcímei és forrásai 2006.évben (2005.éviCLIII.sz.törvény alapján) Jogcím Megnevezés Összesen eft Állami támogatás Átengedett szja % e Ft % e Ft 1 Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok 100 0 2 Körzeti igazgatási feladatok 100 0 3 Körjegyzőség 100 0 4 Megyei/fővárosi önkormányzatok feladatai 352 160 100 352 160 5 Lakott területtel kapcsolatos feladatok 0 100 0 6 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 0 100 7 A társadalmi-gazdasági és infrastruktúrális szempontból elmaradott önkormányzatok támogatása 0 100 0 8 Üdülőhelyi feladatok 0 100 9 Pénzbeli szociális juttatások 0 25 75 0 10 A lakáshoz jutás és a lakásfenntartás támogatásának feladatai 0 100 0 11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 0 38,64 61,36 0 12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 2 912 337 30,22 880 108 69,78 2 032 229 13 Hajléktalanok átmeneti intézményei 0 20 0 80 0 14 Gyermekek napközbeni ellátása 0 15 0 85 0 15 Óvodai nevelés 0 100 0 0 0 16 Iskolai oktatás(nem gyógypedagógiai) 4 171 621 100 4 171 621 0 17 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 717 680 100 717 680 0 18 Alapfokú művészetoktatás 213 382 100 213 382 0 19 Kollégiumok közoktatási feladatai 530 247 100 530 247 0 20 Hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz 57 540 100 57 540 0 21 Egyéb hozzájárulások közokt.-i feladatokhoz 13 245 100 13 245 0 22 Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcs.jutt.és szolg.ok 208 195 100 208 195 0 23 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 0 0 0 100 0 24 Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátása 548 921 0 100 548 921 28 3.sz.melléklet összesen: 9 725 328 6 792 018 2 933 310 8.sz.melléklet összesen: 257 089 257 089 Normatív hozzájárulások összesen 9 982 417 7 049 107 2 933 310

Pest Megyei Önkormányzat Hivatalának személyi juttatásainak és járulékainak 2006.évi tervezett összege D melléklet eft-ban Személyi juttatások 2006.év Rendszeres személyi juttatások (alapilletmény, 13. havi ill.) 687 000 Képviselők juttatásai 273 000 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (helyettesítés, felmentési időre eső juttatás) 97 000 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( végkielégítés, jubileumi jutalom, napidíj, továbbtanulók támogatása) 75 000 Személyhez kapcsolódó költségtérítések (ruházati, üdülési, közlekedési, étkezési és vezetők) 87 000 Egyéb juttatások (szociális jutt., egyéb megbízási díjak) 10 000 Állományba nem tartozók juttatásai (megbízások - szakértő, jogász, tolmács) 41 000 Összesen: 1 270 000 Munkaadókat terhelőjárulékok TB 352 000 Munkaadói 33 000 Eü. hozzájárulás 9 000 Táppénz hozzájárulás - Összesen: 394 000

Pest Megye Önkormányzatának bevételei 2005. és 2006. években E melléklet I. Működési bevételek M e g n e v e z é s 27./2005. (12.16) módosított ei. eft-ban 2005. év 2006. évi várható bevétele tervezett előirányzat 1. Alaptevékenységek bevételei 1 000 791 1 300 2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel 44 300 39 934 40 400 3. Egyéb bevétel 401 199 293 677 450 000 4. ÁFA bevételek, visszatérülések 127 000 62 444 170 000 5. Kamat bevételek 70 000 81 262 70 000 6. Illeték bevétel 5 000 000 5 500 000 6 000 000 7. Szja átengedés 4 689 902 4 689 902 5 041 811 I. Működési bevételek összesen 10 333 401 10 668 010 11 773 511 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés 500 000 205 553 350 000 2. Gépjármű értékesítés 0 160 0 3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 2 000 2 1 600 4. Pm Kéményseprő és Tűzeléstechn. V. befizetési köt. 83 684 83 684 0 5. Privatizációs bevételek 4 119 4 119 201 000 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 589 803 293 518 552 600 III. Központi költségvetéstől kapott támogatás 1. Önk-költségvetési tám.(normatív állami tám.) 7 323 137 7 323 137 6 792 018 2. Normatív kötött felhasználású tám. 486 489 486 489 257 089 3. Kiegészítő támogatások 135 775 135 775 0 4. Címzett támogatások 609 000 609 000 798 353 5. CÉDE tám. 109 000 109 000 361 550 III. Központi költségvetéstől kapott támogatás összesen 8 663 401 8 663 401 8 209 010 IV. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1. Hivatal működési célra pénzeszköz átvétele 48 320 67 708 215 150 ebből államháztartáson belülről 48 320 66 094 215 150 államháztartáson kívülről 1 614 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel összesen 48 320 67 708 215 150 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1.1. Hivatal felhalmozási célra pénzeszköz átvétele 125 620 21 990 0 ebből államháztartáson belülről 125 620 19 480 államháztartáson kívülről 2 510 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen 125 620 21 990 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 173 940 89 698 215 150 VI. Kölcsönök visszatérülése 1. Lakástámogatási kölcsön visszatérülés 23 000 23 610 0 2. Rókus Kórház kölcsön visszatérülés 14 000 0 12 752 VI. Kölcsönök visszatérülése összesen 37 000 23 610 12 752 VII. 2003. évi pénzmaradvány 928 803 0 0 VIII.Önkormányzati Hivatal összesen (I.-VII.) 20 726 348 19 738 237 20 763 023 VIII. Intézmények bevételei 1.) OEP finanszirozás 10 221 898 10 221 899 10 943 967 2.) OEP int. saját bev. és átvett p. eszk. 472 888 472 888 428 795 3.) Kv.támogatásból gazd. int. saját bev. és átvett p.eszk. 3 461 146 3 461 146 2 155 806 4.) Intézményi pénzmaradvány 1 076 052 1 076 053 0 VIII. Intézmények bevételei összesen 15 231 984 15 231 986 13 528 568 IX. Mindösszesen (VI. -VIII.) 35 958 332 34 970 223 34 291 591 X. Hiteligény 1 893 172 0 2 189 782 XI. Mindösszesen 37 851 504 34 970 223 36 481 373

Pest Megye Önkormányzatának kiadásai 2005. és 2006. években F melléklet Megnevezés 27/2005. (12.16) módosított ei. 2005. év 2006. évi várható kiadása eft-ban tervezett előirányzat I. OEP Intézmények kiadásai 11 176 336 11 176 336 11 437 962 II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai 18 330 346 18 330 346 16 662 040 III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai 8 344 822 7 392 709 8 381 371 Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal 6 683 010 5 730 897 6 905 099 a.) Személyi juttatás 1 086 945 1 086 945 1 270 000 b.) Munkaadókat terhelő járulékok 333 429 333 429 394 000 c.) Dologi kiadások 1 509 758 1 509 758 1 032 142 d.) Működésre átadott pénzeszköz 877 772 877 772 515 567 e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök 37 158 37 158 44 000 f.) Köztisztviselők lakásvásárlás, fejlújítás tám. 10 000 10 000 40 000 g.) Közalkalmazottak lakásvásárlás, fejlújítás tám. 30 000 30 000 30 000 h.) Felújítások 966 799 624 416 791 429 i.) Beruházások 1 542 237 1 221 419 1 759 198 j.) Hiteltörlesztés * 2 769 0 0 k.) Tartalékok 286 143 0 1 028 763 ebből: Működési tartalékok 209 063 0 988 763 Felhalm. tartalékok 77 080 0 40 000 2.) Illetékhivatal (személyi jutt. járulék, dologi) 1 605 515 1 605 515 1 424 898 3.) PM KIK ( működési kiadások, átadott pe-k) 56 297 56 297 51 374 Összesen:(I.-II.-III.) 37 851 504 36 899 391 36 481 373

Pest Megye Önkormányzata által átadott pénzeszközök alakulása 2005-2006. években G melléklet eft Megnevezés 2005 2006 Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre PM. Szimfonikus Zenekar KHT. 19 775 20 729 0 TURINFORM Irodák és Idegenforg. tám (128/2002 KGYH) 12 000 12 500 Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány 6 000 7 000 Felső-Dunaági Term.és Környezetvéd.Közalapítvány 3 000 3 000 57/2002. KGYH Bursa Hung. felsőoktatási ösztöndíj 15 000 17 000 Európai Információs Pont ( Területfejlesztési KHT ) 3 000 3 000 Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása 10 000 10 000 Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása 18 000 21 000 Elnöki keret társ.i eseményekre 25 000 25 000 Magyar Vöröskereszt támogatás 1 000 1 000 P.m. Biztonságos Település cím díjazása 3 000 3 000 Pm Energiaügynökség SAVE-REMA támogatás 23 000 23 000 P.m. Területfejlesztési Tanács támogatása 1 000 1 000 Területfejlesztési Tanánács tagdíja ( Területfejlesztési KHT ) 10 000 10 000 A volt " Katolikus Kereszt Alapítványtól "átvett feladat miatt 140 000 120 000 IRMÁK ellátási szerződés miatt 2 500 2 500 Pest Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány szakmai tevékenységének támogatása 183 735 140 515 Pm Közoktatásfejlesztési Közalapítványalapítói működési támogatása 2 000 1 000 P.m. Gyermek és Ifjusági Érdekképviselet kialakít.segítő képzések kiadásainak fedezetére 1 000 1 000 Pécel Jézus Szíve Népleánya Szociális Otthon tám. 6 000 6 000 PM TEGYESZI Pedagógiai nap 2 000 TISZK Cegléd 2 982 TISZK Vác 4 295 1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz. 485 010 437 521 2.) Műk.célú p.eszk. átad. államházt.belülre Pest Megyei Munkaügyi Központ támogatás 500 0 226/2003.(08.29.)sz.KGYH péceli önk.együttműk.megáll. 15 000 0 Kistarcsa Önkormányzat együttműködési megállapodás 14 212 0 Érdi Önkormányzat együttműködési megállapodás 50 000 80 000 2.) Műk.c.p.eszköz átad.államházt belülre össz. 79 712 80 000 PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) 564 722 517 521 3.) PM KIK működési célra átadott pe. 0 0 Mindösszesen (1-3.) 564 722 517 521

Pest Megye Önkormányzatának 2005.évi eredeti és 2006.évi terve 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 eft 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 1.)Normatív támogatások2.)normatív kötött 3.)Címzett támogatások felhasználású támog. 2005 (eredeti) 7 351 749 434 277 429 000 2006 (tervezett) 6 792 018 257 089 798 353

redeti és 2006.évi tervezett támogatásai 2005 (eredeti) 2006 (tervezett) ett támogatások 4.)Egyéb támogatások 148 996 361 550

Pest Megye Önkormányzatának 2005.évi eredeti és 2006.évi tervezett bevételei 16 000 000 14 000 000 12 000 000 eft 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 Saját bevételek összesen Támogatások összesen Átvett pénzeszköz 2005 (eredeti) 13 954 329 8 364 022 10 351 604 2006 (tervezett) 14 849 070 8 209 010 11 220 759

edeti és 2005 (eredeti) 2006 (tervezett)

Pest Megye Önkormányzatának 2005.évi eredeti és 2006.évi tervezett saját be 6 000 000 5 000 000 4 000 000 eft 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 1.)Intézményi saját bevételek 2.1.)Illetékbevételek 2.2.)Átengedett központi ad 2005 (eredeti) 4 218 802 5 000 000 4 735 527 2006 (tervezett) 3 807 259 6 000 000 5 041 811

006.évi tervezett saját bevételei 2005 (eredeti) 2006 (tervezett) 2.2.)Átengedett központi adók (SZJA) 4 735 527 5 041 811

Pest Megye Önkormányzatának 2005.évi eredeti és 2006.évi tervez 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 eft 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 Személyi Munkaadók Dologi Ellátottak Átadott juttatások at terh.jár. juttatásai pénzeszköz 2005 (eredeti) 14 708 515 4 773 934 9 954 421 697 270 615 592 2006 (tervezett) 16 311 161 5 199 669 9 629 043 788 411 655 067

redeti és 2006.évi tervezett kiadásai 2005 (eredeti) 2006 (tervezett) Átadott Beruházás Felújítás Tartalék pénzeszköz 615 592 1 208 524 725 470 1 717 327 655 067 1 947 398 921 861 1 028 763

Megyei fenntartású intézm 45 40 35 30 darab 25 20 15 10 5 0 Egészségüg y Közoktatás Gyermekvéd elem 2005. évi nyitó 6 41 2006.évi nyitó 6 40

yei fenntartású intézmények alakulása 2005. évi nyitó 2006.évi nyitó Gyermekvéd elem Szociális Közműv.és Közgyűjtem ény 1 15 4 1 15 4

2005. évi nyitó 2006.évi nyitó

Pest Megye Önkormányzatának 2005.és 2006.évi ny 3000 2500 Fő 2000 1500 1000 500 0 Igazgatási ágazat Egészségügyi Közoktatási Gyermekvédelmi ágazat ágazat ágazat 2005. évi nyitó 306 2513 2778 315,5 2006.évi nyitó 317 2537 2781,5 320,5

ak 2005.és 2006.évi nyitó létszáma 2005. évi nyitó 2006.évi nyitó yermekvédelmi Szociális ágazat Közműv.Közgyűjt. és Egyéb ágazat 1119 309,5 1136 309,5

Pest Megye Önkormányzatának főbb bevételi forrásainak megoszlása 2005 (eredeti) 32% 43% 25% 2006 (tervezett) 33% 43% 24% Saját bevételek összesen Támogatások összesen Átvett pénzeszköz

Pest Megye Önkormányzatának főbb kiadásainak megoszlása 2005 (eredeti) 14% 29% 43% 5% 2% 3% 2% 2% 2006 (tervezett) 14% 26% 45% 3% 3% 5% 2% 2% Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. Dologi Ellátottak juttatásai Átadott pénzeszköz Beruházás Felújítás Tartalék