PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALA 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2011. március 31-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Pest Megye Önkormányzata 2010. évi zárdási rendeletének megalkotása Pest Megye Közgyűlésének 9/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata 2010. évi zárdásáról Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 71. (2) bekezdésében, továbbá az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010 (II.5.) Pm. számú rendelet végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a.) a 2010. évi költségvetésről szóló beszámolót az 1. és 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően 29.829.918 eft bevételi, 2.362.842 eft hitelfelvételi, 30.427.736 eft kiadási és 1.122.392 eft hiteltörlesztési teljesítéssel jóváhagyja, b.) az önkormányzat intézményeinek bevételeit a 3. számú, a kiadásait a 4. számú mellékletekben részletezetteknek megfelelően fogadja el, c.) az önkormányzati intézmények beruházási és felújítási ainak teljesítését az 5/a.- 5/d. számú táblázatokban foglaltak szerint fogadja el, d.) az önkormányzati hivatal működési céllal átadott pénzeszköz ainak teljesítését a 6. számú táblázatban foglaltak szerint fogadja el. 2. (1) Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a) Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi pénzmaradvány elszámolását a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a 8. számú mellékletben szereplő adatokkal jóváhagyja, b) Pest Megye Önkormányzatának Hivatala és intézményeinek 2010. évi kiadásai és bevételei mérlegszerű kimutatását a 9. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően fogadja el.
(2) Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 4.114.773 eft-os negatív maradványát a 2011. évi és az azt követő költségvetési pénzmaradvány terhére kell rendezni, 3. Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a a) 2010. évi létdatát (3/a melléklet) b) 2010. évi egyszerűsített mérleget (10. számú melléklet) c) 2010. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését (11. sz. melléklet) d) 2010. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását (12. számú melléklet) e) 2010. évi egyszerűsített eredmény kimutatását (13. számú melléklet) és a f) kiegészítő mellékleteket: fa) a normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók 2010. évi alakulása (14. számú melléklet), fb) a 2010. évi központosított ok elszámolása (15. számú melléklet), fc) a normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók 2010. évi alakulása (16. számú melléklet) fd) az önként vállalt feladatok 2010. évi alakulása (17. számú melléklet) fe) a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások (18. számú melléklet) ff) a hivatal feladatonkénti kimutatása (19. számú melléklet) fg) a hosszúlejáratú kötelezettségek (20. számú melléklet) fh) az elnöki keret felhasználása (21. számú melléklet) fi) a vagyonkimutatás (22-29. számú melléklet) fj) a 2010. évben elengedett követelések összege (30. számú melléklet) fk) a 2010. évi Európai Uniós pályázatok bevételei és kiadásai (31. számú melléklet) elfogadja. 4. Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2010. évi pénzmaradványából a 8. sz. mellékletben nincs kimutatott szabad pénzeszköze. 5. (1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a főjegyző gondoskodik. (2) Felhatalmazást kap a főjegyző, hogy gondoskodjon az intézmények értesítéséről a jóváhagyott pénzmaradvány összegének tekintetében, valamint a pénzmaradvány 2011. évi költségvetési rendeletben történő rendezéséről. dr. Szép Tibor sk. főjegyző dr. Szűcs Lajos sk. elnök dr. Szép Tibor sk. főjegyző dr. Szűcs Lajos sk. elnök A kiadmány hiteléül: Nagy Edit 2
Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei és azok teljesítése 1.sz.melléklet M e g n e v e z é s eredeti Bevétel összesen módosított teljesítés % I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 140 000 280 669 280 442 100 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 789 754 832 090 958 768 115 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 1 792 073 2 240 328 2 205 713 98 1.) Intézményi működési bevételek összesen 2 721 827 3 353 087 3 444 923 103 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 3 600 000 3 600 000 2 870 256 80 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 832 087 832 087 832 087 100 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 4 432 087 4 432 087 3 702 343 84 I. Működési bevételek összesen 7 153 914 7 785 174 7 147 266 92 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 150 000 9 000 9 000 100 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 0 2 467 3 746 152 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítéseösszesen 150 000 11 467 12 746 111 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek 0 0 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen 0 0 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 150 000 11 467 12 746 111 Saját bevételek összesen 7 303 914 7 796 641 7 160 012 92 III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 7 874 705 7 874 705 7 874 705 100 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 95 464 95 464 95 464 100 1.3. Fejl.célú Címzett támogatás 0 0 0 0 1.4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása 4 421 0 0 0 1.5 2010. évi keresetkiegészítés I-IV. hó 470 947 470 947 100 1.6 Prémium évek program 2009. IV. negyedév 6 192 6 192 100 1.7 Prémium évek program 2010. I-II. negyedév 10 292 10 292 100 1.8 Prémium évek program 2010. III. negyedév 4 213 4 213 100 1.9. Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2 899 2 899 100 1.10. Létszámcsökkentési pályázat támogatása 17 384 17 384 100 1.11. Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 2 560 2 560 100 1.12. Sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatása 25 215 25 215 100 1.13. Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 21 288 21 288 100 1.14. Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása 16 783 16 783 100 1.15. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása 13 625 13 625 100 1.16 Alapfokú művészetoktatás támogatása 8 249 8 249 100 1.17. Múzeumok szakmai támogatása 30 000 30 000 100 1.18. Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása 140 000 140 000 100 1.19.Felzárkóztató oktatás támogatásának lebonyolítása 1 440 1 440 100 1.20. Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása 2 880 2 880 100 1.21. Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása 48 729 48 729 100 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 7 974 590 8 792 865 8 792 865 100 III. Támogatások összesen 7 974 590 8 792 865 8 792 865 100 IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 31 839 133 745 187 878 140 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 9 763 480 11 191 191 11 274 633 101 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 103 000 3 500 18 665 533 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 4 416 182 946 427 945 234 1.5 Országgyűlési képviselő választás 23 332 23 332 100 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 9 902 735 11 534 714 11 932 453 103 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 1 915 549 283 634 102 467 36 2.1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 3 000 6 150 33 871 551 2.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 0 178 790 8 163 5 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 1 918 549 468 574 144 501 31 IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen 11 821 284 12 003 288 12 076 954 101 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele 37 500 37 500 36 638 98 VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 2 909 338 2 017 229 0 0 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 4 453 643 3 861 682 2 362 842 61 VI. PMÖ Hitelek 7 362 981 5 878 911 2 362 842 40 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön 0 0 VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek 0 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 0 821 592 709 829 86 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 0 20 190 0 0 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 0 841 782 709 829 84 Pénzkészlet felhasználás 1 053 620 M I N D Ö S S Z E S E N: 34 500 269 35 350 987 32 192 760 91 eft
Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei és azok teljesítése 1/a. számú melléklet M e g n e v e z é s Hivatal és részben önálló költségvetési szervei eredeti módosított teljesítés % I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 140 000 280 669 280 442 100 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 0 0 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 1 141 139 1 147 367 1 145 094 100 1.) Intézményi működési bevételek összesen 1 281 139 1 428 036 1 425 536 100 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 3 600 000 3 600 000 2 870 256 80 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 832 087 832 087 832 087 100 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 4 432 087 4 432 087 3 702 343 84 I. Működési bevételek összesen 5 713 226 5 860 123 5 127 879 88 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 150 000 9 000 9 000 100 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 0 2 467 2 517 102 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítéseösszesen 150 000 11 467 11 517 100 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek 0 0 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen 0 0 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 150 000 11 467 11 517 100 Saját bevételek összesen 5 863 226 5 871 590 5 139 396 88 III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 7 874 705 7 874 705 7 874 705 100 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 95 464 95 464 95 464 100 1.3. Fejl.célú Címzett támogatás 0 0 1.4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása 4 421 0 0 0 1.5 2010. évi keresetkiegészítés I-IV. hó 470 947 470 947 100 1.6 Prémium évek program 2009. IV. negyedév 6 192 6 192 100 1.7 Prémium évek program 2010. I-II. negyedév 10 292 10 292 100 1.8 Prémium évek program 2010. III. negyedév 4 213 4 213 100 1.9. Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2 899 2 899 100 1.10. Létszámcsökkentési pályázat támogatása 17 384 17 384 100 1.11. Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 2 560 2 560 100 1.12. Sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatása 25 215 25 215 100 1.13. Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 21 288 21 288 100 1.14. Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása 16 783 16 783 100 1.15. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása 13 625 13 625 100 1.16 Alapfokú művészetoktatás támogatása 8 249 8 249 100 1.17. Múzeumok szakmai támogatása 30 000 30 000 100 1.18. Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása 140 000 140 000 100 1.19.Felzárkóztató oktatás támogatásának lebonyolítása 1 440 1 440 100 1.20. Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása 2 880 2 880 100 1.21. Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása 48 729 48 729 100 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 7 974 590 8 792 865 8 792 865 100 III. Támogatások összesen 7 974 590 8 792 865 8 792 865 100 IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 31 839 133 745 187 878 140 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 0 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 0 0 0 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 12 579 29 902 238 1.5 Országgyűlési képviselő választás 23 332 23 332 100 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 31 839 169 656 241 112 142 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 1 915 549 283 634 102 467 36 2.1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 0 0 2.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 750 750 100 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 1 915 549 284 384 103 217 36 IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen 1 947 388 454 040 344 329 918 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele 37 500 37 500 35 412 94 VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 2 909 338 2 017 229 0 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 4 453 643 3 861 682 2 362 842 61 VI. PMÖ Hitelek 7 362 981 5 878 911 2 362 842 40 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek 0 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 0 113 121 113 426 100 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 0 305 0 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 0 113 426 113 426 100 M I N D Ö S S Z E S E N: 23 185 685 21 148 332 16 788 270 79 eft
Nyitó pénzkészlet 1 121 974 ktg.vet.bevételek 14 425 428 finanszírozási bevételek 2 233 990 továbbadási célú bevételek 0 ktg.vet.kiadások -16 936 479 finanszírozási kiadások -776 559 továbbadási célú kiadások 0 Záró pénzkészlet 68 354 1/a. számú melléklet
Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei 1/b. számú melléklet eft OEP által finanszírozott intézmény M e g n e v e z é s eredeti módosított teljesítés % I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 789 754 832 090 958 768 115 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 1.) Intézményi működési bevételek összesen 789 754 832 090 958 768 115 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 0 0 0 0 I. Működési bevételek összesen 789 754 832 090 958 768 115 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1 229 0 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen 0 0 1 229 0 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen 0 0 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 0 0 1 229 0 Saját bevételek összesen 789 754 832 090 959 997 115 III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.3. Fejl.célú Címzett támogatás 1.4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása 1.5 2010. évi keresetkiegészítés I-IV. hó 1.6 Prémium évek program 2009. IV. negyedév 1.7 Prémium évek program 2010. I-II. negyedév 1.8 Prémium évek program 2010. III. negyedév 1.9. Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.10. Létszámcsökkentési pályázat támogatása 1.11. 1.12. Érettségi Sajátos nevelési szakmai igényű vizsgák gyermekekkel, lebonyolításának tanulókkal támogatása foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatása 1.13. Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 1.14. Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása 1.15. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása 1.16 Alapfokú művészetoktatás támogatása 1.17. Múzeumok szakmai támogatása 1.18. Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása 1.19.Felzárkóztató oktatás támogatásának lebonyolítása 1.20. Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása 1.21. Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 0 0 0 0 III. Támogatások összesen 0 0 0 0 IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 9 763 318 11 190 772 11 268 828 101 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 103 000 3 500 18 665 533 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 1.5 Országgyűlési képviselő választás 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 9 866 318 11 194 272 11 287 493 101 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 2.1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 3 000 6 150 33 871 0 2.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 3 000 6 150 33 871 551 IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen 9 869 318 11 200 422 11 321 364 0 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele 0 0 411 0 VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 0 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 0 VI. PMÖ Hitelek 0 0 0 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek 0 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 563 786 480 365 85 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 0 563 786 480 365 85 M I N D Ö S S Z E S E N: 10 659 072 12 596 298 12 762 137 101
1/c. számú melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei eft Költségvetésből gazdálkodó költségvetési szervek M e g n e v e z é s eredeti módosított teljesítés % I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 0 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 650 934 1 092 961 1 060 619 97 1.) Intézményi működési bevételek összesen 650 934 1 092 961 1 060 619 97 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 0 0 0 0 I. Működési bevételek összesen 650 934 1 092 961 1 060 619 97 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 0 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 0 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen 0 0 0 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek 0 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen 0 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 0 0 0 0 Saját bevételek összesen 650 934 1 092 961 1 060 619 97 III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.3. Fejl.célú Címzett támogatás 1.4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása 1.5 2010. évi keresetkiegészítés I-IV. hó 1.6 Prémium évek program 2009. IV. negyedév 1.7 Prémium évek program 2010. I-II. negyedév 1.8 Prémium évek program 2010. III. negyedév 1.9. Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.10. Létszámcsökkentési pályázat támogatása 1.11. 1.12. Érettségi Sajátos nevelési szakmai igényű vizsgák gyermekekkel, lebonyolításának tanulókkal támogatása foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatása 1.13. Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 1.14. Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása 1.15. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása 1.16 Alapfokú művészetoktatás támogatása 1.17. Múzeumok szakmai támogatása 1.18. Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása 1.19.Felzárkóztató oktatás támogatásának lebonyolítása 1.20. Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása 1.21. Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 0 0 0 0 III. Támogatások összesen 0 0 0 0 IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 162 419 5 805 1385 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 0 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 4 416 170 367 398 043 234 1.5 Országgyűlési képviselő választás 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 4 578 170 786 403 848 236 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 0 0 2.1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 0 0 2.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 178 040 7 413 4 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 0 178 040 7 413 4 IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen 4 578 348 826 411 261 118 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele 0 0 815 0 VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 0 0 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 0 0 VI. PMÖ Hitelek 0 0 0 0 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek 0 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 0 144 685 116 038 80 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 19 885 0 0 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 0 164 570 116 038 71 M I N D Ö S S Z E S E N: 655 512 1 606 357 1 588 733 99
Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi tervezett kiadásai és azok teljesítése 2. sz. melléklet eft. Megnevezés Kiadások eredeti módosított teljesítés % I. OEP Intézmények kiadásai 10 759 072 12 816 085 12 133 122 95 II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai 9 493 074 11 044 788 10 073 396 91 III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai 14 248 123 11 490 114 9 343 610 81 Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal 9 135 806 6 156 931 4 133 620 67 a.) Személyi juttatás 1 054 310 1 035 869 823 357 79 b.) Munkaadókat terhelő járulékok 260 750 266 566 207 994 78 c.) Dologi kiadások 1 950 918 1 866 655 1 424 005 76 d.) Működésre átadott pénzeszköz 406 776 473 562 197 592 42 e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök 0 1 450 850 59 f.) Működési kölcsön nyújtása 0 0 0 0 g.) Köztisztviselők lakásvásárlás, fejlújítás tám. 13 200 26 700 27 500 103 h.) Közalkalmazottak lakásvásárlás, fejlújítás tám. 22 314 22 314 21 514 96 i.) Felújítások 733 000 518 197 147 170 28 j.) Beruházások 4 050 100 706 759 161 246 23 k.) Hiteltörlesztés 156 633 1 182 000 1 122 392 95 l.) Tartalékok 487 805 56 859 0 0 ebből: Működési tartalékok 387 805 48 729 0 0 Felhalm. tartalékok 100 000 8 130 0 0 2) PMKI 39 751 55 614 49 458 89 3) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 1 769 3 155 2 406 76 4) Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1 768 2 600 1 731 67 5) Német Kisebbségi Önkormányzat 1 768 3 423 2 301 67 6) Szerb Kisebbségi Önkormányzat 1 768 2 628 1 330 51 7) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 1 768 3 605 3 028 84 8) Szociális intézmények (13) 3 377 169 3 525 486 3 464 875 98 9) TEGYESZI 1 686 556 1 736 672 1 684 861 97 Összesen:(I.-II.-III.) 34 500 269 35 350 987 31 550 128 89
Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi bevételei és azok teljesítése címrend szerint 3.sz. melléklet Bevételek eft Cím 1 2 3 4 Alcím Intézmény neve eredeti módosított teljesítés % Igazgatási ágazat 1 Hivatal 14 669 724 14 060 434 13 223 676 94 1.1 PMKI 39 751 52 992 50 498 95 1.2 Bolgár Kisebbségi Önkorm. 1 769 3 155 2 486 79 1.3 Cigány Kisebbségi Önkorm. 1 768 2 600 1 756 68 1.4 Német Kisebbségi Önkorm. 1 768 3 423 2 477 72 1.5 Szerb Kisebbségi Önkorm. 1 768 2 628 1 843 70 1.6 Szlovák Kisebbségi Önkorm. 1 768 3 605 3 053 85 Szociális intézmények 1.7 Abony, Speciális Otthon 208 873 215 585 212 788 99 1.8 Göd, Topház Eü. Otthon 502 093 536 292 532 117 99 1.9 Inárcs, Speciális Otthon 384 533 397 514 381 797 96 1.10 Pécel, Idősek Otthona 209 419 198 654 198 683 100 1.11 Pilisvörösvár, Sp.Otthon 201 994 215 082 209 895 98 1.12 Ráckeve, Idősek Otthona 227 330 230 179 229 954 100 1.13 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 264 739 285 462 274 422 96 1.14 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 442 215 459 321 453 359 99 1.15 Tápiósztmárt., Borostyán Otthon 301 745 307 438 304 221 99 1.16 Tóalmás, Szenv.b. Otthona 198 292 203 113 199 802 98 1.17 Nagykőrös, Köris Otthon 317 831 354 792 368 437 104 1.18 Tura,Őszirózsa idősek Otthona 118 105 122 054 118 604 97 Szociális intézmények összesen 3 377 169 3 525 486 3 484 079 99 1.19 Bp, TEGYESZI 1 686 556 1 736 672 1 665 729 96 1. cím összesen 19 782 041 19 390 995 18 435 597 95 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 4 905 200 5 955 105 6 139 728 103 2 Bp. Szent Rókus Kórház 2 338 000 2 573 097 2 540 460 99 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 2 205 000 2 719 736 2 647 819 97 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 140 960 168 822 169 323 100 5 Szigetsztm.Rendelő 598 000 728 148 728 148 100 6 Monor Szakorvosi rendelő 335 712 394 977 394 977 100 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 236 200 276 200 274 450 99 2 cím összesen 10 759 072 12 816 085 12 894 905 101 Közoktatási ágazat 1 Vác Cházár A.Ált.isk 626 566 680 650 619 916 91 1.1 Vác, Simon A. Ált Isk. 400 061 425 207 387 839 91 1.2 Aszód, Petőfi S.Gimn. 313 915 335 975 308 022 92 1.3 Gödöllő, Madách I.Szki. 304 924 328 996 307 587 93 1.4 Vác, Király E.Szakm. 590 658 639 315 563 287 88 1.5 Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. 158 373 169 150 157 792 93 1.6 Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. 121 303 125 939 119 448 95 2 Cegléd, Bem J.Szkk. 421 246 482 694 483 307 100 2.1 Nagykáta, Damjanich J.Gimn. 218 132 230 742 209 911 91 2.2 Nagykőrös, Toldi M.Szki. 616 359 676 740 592 799 88 2.3 Cegléd, Losontzi I.isk. 510 097 548 347 494 350 90 2.4 Cegléd, Török J.Szkk. 284 684 299 358 271 625 91 2.5 Cegléd, Kossuth L.Gimn. 228 649 246 646 233 685 95 2.6 Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. 213 207 236 625 210 549 89 2.7 Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. 241 739 279 464 242 459 87 2.8 Cegléd, Dózsa Gy.Koll. 95 288 100 359 73 019 73 2.9 Cegléd, Erkel F.Zeneiskola 276 978 300 696 273 343 91 3. Monor, József A. Gimn. 310 981 343 115 321 112 94 3.1 Gyömrő, Ált.Isk.és Do. 282 997 304 044 287 721 95 3.2 Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. 242 917 266 184 241 281 91 3.3 Monor, Szterényi J.Szki. 210 866 238 356 224 840 94 4. Ócsa, Bolyai Szkk. 188 722 227 050 219 005 96 4.1 Dabas, Táncsics M.Gimn. 185 481 196 448 183 926 94 4.2 Örkény, Pálóczi H.I.Szakk. 218 257 234 597 206 148 88 4.3 Ráckeve, Ady E.Gimn. 178 022 191 129 176 358 92 4.4 Szigetszentm., Batthyány K.G. 255 916 273 590 248 117 91 4.5 Szigetszentm, Csonka J.Szki. 178 118 203 358 193 652 95 3 cím összesen 7 874 456 8 584 774 7 851 098 91 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Múzeumok Ig. 525 842 1 215 174 1 204 256 99 1.1 Pest Megyei Levéltár 157 166 167 799 137 190 82 1.2 Pest M.Könyvtár 140 558 184 358 154 627 84 1.3 Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre 209 211 223 515 195 848 88 1.4 Petzelt József Szakk., Szentendre 165 718 192 609 165 301 86 1.5 Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre 160 253 180 340 172 350 96 1.6 Nevelési Tanácsadó, Szentendre 259 870 296 219 290 556 98 4 cím összesen 1 618 618 2 460 014 2 320 128 94 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 9 493 074 11 044 788 10 171 226 92 20 252 146 23 860 873 23 066 131 97 40 034 187 43 251 868 41 501 728 96-12 896 899-13 779 792-12 725 430 92 7 362 981 5 878 911 2 362 842 40 1-4 cím összesen Kumuláció kiszűrése Hiteligény Pénzkészlet felhasználás 1 053 620 Mindösszesen: 34 500 269 35 350 987 32 192 760 91
Pest Megye Önkormányzata 2010. évi bevételei címrend szerint 3/1. számú melléklet Saját bevétel eft Cím 1 2 3 4 Alcím Intézmény neve eredeti módosított teljesítés % Igazgatási ágazat 1 Hivatal 4 722 087 4 720 393 3 993 680 85 1.1 PMKI 3 000 6 580 6 950 106 1.2 Bolgár Kisebbségi Önkorm. 9 9 100 1.3 Cigány Kisebbségi Önkorm. 6 6 100 1.4 Német Kisebbségi Önkorm. 64 64 100 1.5 Szerb Kisebbségi Önkorm. 2 2 100 1.6 Szlovák Kisebbségi Önkorm. 0 0 0 Szociális intézmények 1.7 Abony, Speciális Otthon 71 244 73 891 73 891 100 1.8 Göd, Topház Eü. Otthon 99 400 102 538 99 401 97 1.9 Inárcs, Speciális Otthon 123 148 124 612 124 502 100 1.10 Pécel, Idősek Otthona 91 382 58 391 58 499 100 1.11 Pilisvörösvár, Sp.Otthon 71 425 72 455 72 455 100 1.12 Ráckeve, Idősek Otthona 98 000 97 090 97 090 100 1.13 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 59 044 74 998 75 058 100 1.14 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 178 716 183 828 183 804 100 1.15 Tápiósztmárt., Borostyán Otthon 115 800 113 709 113 709 100 1.16 Tóalmás, Szenv.b. Otthona 52 000 55 374 55 374 100 1.17 Nagykőrös, Köris Otthon 113 500 123 088 123 089 100 1.18 Tura,Őszirózsa idősek Otthona 49 880 49 962 49 798 100 Szociális intézmények összesen 1 123 539 1 129 936 1 126 670 100 1.19 Bp, TEGYESZI 14 600 14 600 12 015 82 1. cím összesen 5 863 226 5 871 590 5 139 396 88 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 240 000 240 000 312 424 130 2 Bp. Szent Rókus Kórház 338 000 380 552 426 307 112 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 141 750 141 750 151 375 107 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 3 500 5 111 5 112 100 5 Szigetsztm.Rendelő 28 000 27 018 27 018 100 6 Monor Szakorvosi rendelő 32 304 32 168 32 168 100 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 6 200 5 491 5 593 102 2 cím összesen 789 754 832 090 959 997 115 Közoktatási ágazat 1 Vác Cházár A.Ált.isk 16 897 16 897 26 253 155 1.1 Vác, Simon A. Ált Isk. 16 391 16 391 14 581 89 1.2 Aszód, Petőfi S.Gimn. 20 000 20 000 21 067 105 1.3 Gödöllő, Madách I.Szki. 15 000 15 000 10 977 73 1.4 Vác, Király E.Szakm. 13 413 14 250 15 607 110 1.5 Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. 6 996 6 996 8 360 119 1.6 Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. 5 109 5 109 6 588 129 2 Cegléd, Bem J.Szkk. 9 751 16 738 16 738 100 2.1 Nagykáta, Damjanich J.Gimn. 10 656 10 656 9 702 91 2.2 Nagykőrös, Toldi M.Szki. 90 267 96 542 96 573 100 2.3 Cegléd, Losontzi I.isk. 11 679 13 189 13 239 100 2.4 Cegléd, Török J.Szkk. 38 537 40 483 40 483 100 2.5 Cegléd, Kossuth L.Gimn. 17 479 17 479 14 361 82 2.6 Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. 11 672 15 388 15 454 100 2.7 Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. 6 400 6 400 5 593 87 2.8 Cegléd, Dózsa Gy.Koll. 12 750 12 750 12 424 97 2.9 Cegléd, Erkel F.Zeneiskola 21 537 23 618 23 618 100 3. Monor, József A. Gimn. 25 805 30 643 31 655 103 3.1 Gyömrő, Ált.Isk.és Do. 5 150 5 150 5 208 101 3.2 Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. 26 400 28 500 28 161 99 3.3 Monor, Szterényi J.Szki. 3 165 5 665 5 688 100 4. Ócsa, Bolyai Szkk. 7 903 9 989 12 789 128 4.1 Dabas, Táncsics M.Gimn. 11 432 12 020 16 043 133 4.2 Örkény, Pálóczi H.I.Szakk. 8 882 10 141 8 720 86 4.3 Ráckeve, Ady E.Gimn. 12 134 13 478 15 691 116 4.4 Szigetszentm., Batthyány K.G. 18 232 23 031 29 184 127 4.5 Szigetszentm, Csonka J.Szki. 1 768 3 824 4 129 108 3 cím összesen 445 405 490 327 508 886 104 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Múzeumok Ig. 155 023 544 114 490 683 90 1.1 Pest Megyei Levéltár 1 200 1 200 1 104 92 1.2 Pest M.Könyvtár 11 675 11 675 14 054 120 1.3 Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre 16 381 17 326 17 915 103 1.4 Petzelt József Szakk., Szentendre 1 250 6 977 6 958 100 1.5 Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre 20 000 21 342 20 649 97 1.6 Nevelési Tanácsadó, Szentendre 0 0 370 0 4 cím összesen 205 529 602 634 551 733 92 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen 650 934 1 092 961 1 060 619 97 1 440 688 1 925 051 2 020 616 105 7 303 914 7 796 641 7 160 012 92
Pest Megye Önkormányzata 2010. évi bevételei és azok teljesítése címrend szerint 3/2. számú melléklet eft Költségvetési támogatás Cím 1 2 3 4 Alcím Intézmény neve eredeti módosított teljesítés % Igazgatási ágazat 1 Hivatal 0 0 0 1.1 PMKI 33 751 34 062 28 948 85 1.2 Bolgár Kisebbségi Önkorm. 0 0 1.3 Cigány Kisebbségi Önkorm. 0 0 1.4 Német Kisebbségi Önkorm. 0 0 1.5 Szerb Kisebbségi Önkorm. 0 0 1.6 Szlovák Kisebbségi Önkorm. 0 0 Szociális intézmények 1.7 Abony, Speciális Otthon 137 629 141 694 138 897 98 1.8 Göd, Topház Eü. Otthon 402 693 433 754 432 716 100 1.9 Inárcs, Speciális Otthon 261 385 271 724 256 117 94 1.10 Pécel, Idősek Otthona 118 037 140 170 140 091 100 1.11 Pilisvörösvár, Sp.Otthon 130 569 132 625 127 646 96 1.12 Ráckeve, Idősek Otthona 129 330 133 089 132 864 100 1.13 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 205 695 210 164 199 064 95 1.14 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 263 499 275 361 269 423 98 1.15 Tápiósztmárt., Borostyán Otthon 185 945 193 729 190 512 98 1.16 Tóalmás, Szenv.b. Otthona 146 292 147 739 144 428 98 1.17 Nagykőrös, Köris Otthon 204 331 213 299 226 943 106 1.18 Tura,Őszirózsa idősek Otthona 68 225 72 092 68 806 95 Szociális intézmények összesen 2 253 630 2 365 440 2 327 507 98 1.19 Bp, TEGYESZI 1 671 956 1 722 072 1 653 714 96 1. cím összesen 3 959 337 4 121 574 4 010 169 97 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 7 678 7 243 94 2 Bp. Szent Rókus Kórház 100 000 207 899 121 315 58 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 2 103 2 103 100 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 294 294 100 5 Szigetsztm.Rendelő 761 761 100 6 Monor Szakorvosi rendelő 687 687 100 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 365 365 100 2 cím összesen 100 000 219 787 132 768 60 Közoktatási ágazat 1 Vác Cházár A.Ált.isk 609 669 659 909 591 827 90 1.1 Vác, Simon A. Ált Isk. 383 670 408 499 370 217 91 1.2 Aszód, Petőfi S.Gimn. 293 915 309 228 281 425 91 1.3 Gödöllő, Madách I.Szki. 289 924 307 605 285 552 93 1.4 Vác, Király E.Szakm. 572 829 598 858 512 083 86 1.5 Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. 151 215 161 992 149 094 92 1.6 Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. 116 194 120 610 112 350 93 2 Cegléd, Bem J.Szkk. 411 495 435 282 433 529 100 2.1 Nagykáta, Damjanich J.Gimn. 207 476 218 457 198 580 91 2.2 Nagykőrös, Toldi M.Szki. 526 092 561 354 477 327 85 2.3 Cegléd, Losontzi I.isk. 498 418 534 017 479 825 90 2.4 Cegléd, Török J.Szkk. 246 147 258 615 230 882 89 2.5 Cegléd, Kossuth L.Gimn. 211 170 222 859 213 016 96 2.6 Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. 201 535 211 932 185 790 88 2.7 Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. 235 339 251 906 215 708 86 2.8 Cegléd, Dózsa Gy.Koll. 82 538 85 380 58 366 68 2.9 Cegléd, Erkel F.Zeneiskola 255 441 276 998 249 645 90 3. Monor, József A. Gimn. 285 176 299 043 276 028 92 3.1 Gyömrő, Ált.Isk.és Do. 277 847 298 445 281 826 94 3.2 Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. 216 517 226 962 202 297 89 3.3 Monor, Szterényi J.Szki. 207 701 222 216 208 677 94 4. Ócsa, Bolyai Szkk. 180 819 190 344 178 361 94 4.1 Dabas, Táncsics M.Gimn. 174 049 183 308 166 764 91 4.2 Örkény, Pálóczi H.I.Szakk. 209 375 221 432 194 199 88 4.3 Ráckeve, Ady E.Gimn. 165 888 174 570 157 349 90 4.4 Szigetszentm., Batthyány K.G. 237 684 249 272 217 498 87 4.5 Szigetszentm, Csonka J.Szki. 176 350 186 061 176 050 95 3 cím összesen 7 424 473 7 875 154 7 104 265 90 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Múzeumok Ig. 370 819 434 756 474 590 109 1.1 Pest Megyei Levéltár 155 966 164 264 132 893 81 1.2 Pest M.Könyvtár 128 883 137 653 108 384 79 1.3 Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre 192 830 203 191 176 229 87 1.4 Petzelt József Szakk., Szentendre 164 468 178 628 151 339 85 1.5 Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre 140 253 154 038 150 079 97 1.6 Nevelési Tanácsadó, Szentendre 259 870 290 747 284 714 98 4 cím összesen 1 413 089 1 563 277 1 478 228 95 Kumuláció kiszűrése 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen 8 837 562 9 438 431 8 582 493 91 8 937 562 9 658 218 8 715 261 90 12 896 899 13 779 792 12 725 430 92-12 896 899-13 779 792-12 725 430 92
Pest Megye Önkormányzata 2010. évi bevételei címrend szerint 3/3. számú melléklet OEP támogatás eft Cím 1 2 3 4 Alcím Intézmény neve eredeti módosított teljesítés % Igazgatási ágazat 1 Hivatal 0 0 1.1 PMKI 0 0 1.2 Bolgár Kisebbségi Önkorm. 0 0 1.3 Cigány Kisebbségi Önkorm. 0 0 1.4 Német Kisebbségi Önkorm. 0 0 1.5 Szerb Kisebbségi Önkorm. 0 0 1.6 Szlovák Kisebbségi Önkorm. 0 0 Szociális intézmények 1.7 Abony, Speciális Otthon 0 0 1.8 Göd, Topház Eü. Otthon 0 0 1.9 Inárcs, Speciális Otthon 0 0 1.10 Pécel, Idősek Otthona 0 0 1.11 Pilisvörösvár, Sp.Otthon 0 0 1.12 Ráckeve, Idősek Otthona 0 0 1.13 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 0 0 1.14 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 0 0 1.15 Tápiósztmárt., Borostyán Otthon 0 0 1.16 Tóalmás, Szenv.b. Otthona 0 0 1.17 Nagykőrös, Köris Otthon 0 0 1.18 Tura,Őszirózsa idősek Otthona 0 0 Szociális intézmények összesen 0 0 0 0 1.19 Bp, TEGYESZI 0 0 1. cím összesen 0 0 0 0 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 4 659 200 5 540 509 5 621 148 101 2 Bp. Szent Rókus Kórház 1 800 000 1 981 448 1 981 448 100 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 2 063 250 2 305 310 2 304 912 100 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 137 460 147 388 147 388 100 5 Szigetsztm.Rendelő 570 000 613 125 613 125 100 6 Monor Szakorvosi rendelő 303 408 332 648 332 648 100 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 230 000 270 344 268 159 99 2 cím összesen 9 763 318 11 190 772 11 268 828 101 Közoktatási ágazat 1 Vác Cházár A.Ált.isk 0 0 0 1.1 Vác, Simon A. Ált Isk. 0 0 0 1.2 Aszód, Petőfi S.Gimn. 0 0 0 1.3 Gödöllő, Madách I.Szki. 0 0 0 1.4 Vác, Király E.Szakm. 0 5 362 0 1.5 Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. 162 162 187 115 1.6 Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. 0 0 0 2 Cegléd, Bem J.Szkk. 0 0 2.1 Nagykáta, Damjanich J.Gimn. 0 0 2.2 Nagykőrös, Toldi M.Szki. 0 0 2.3 Cegléd, Losontzi I.isk. 0 0 2.4 Cegléd, Török J.Szkk. 0 0 2.5 Cegléd, Kossuth L.Gimn. 0 0 2.6 Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. 0 0 2.7 Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. 0 0 2.8 Cegléd, Dózsa Gy.Koll. 0 0 2.9 Cegléd, Erkel F.Zeneiskola 0 0 3. Monor, József A. Gimn. 0 0 3.1 Gyömrő, Ált.Isk.és Do. 0 0 3.2 Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. 0 0 3.3 Monor, Szterényi J.Szki. 0 0 4. Ócsa, Bolyai Szkk. 0 0 4.1 Dabas, Táncsics M.Gimn. 0 0 4.2 Örkény, Pálóczi H.I.Szakk. 257 256 100 4.3 Ráckeve, Ady E.Gimn. 0 0 4.4 Szigetszentm., Batthyány K.G. 0 0 4.5 Szigetszentm, Csonka J.Szki. 0 0 3 cím összesen 162 419 5 805 1385 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Múzeumok Ig. 0 0 1.1 Pest Megyei Levéltár 0 0 1.2 Pest M.Könyvtár 0 0 1.3 Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre 0 0 1.4 Petzelt József Szakk., Szentendre 0 0 1.5 Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre 0 0 1.6 Nevelési Tanácsadó, Szentendre 0 0 4 cím összesen 0 0 0 0 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen 162 419 5 805 1385 9 763 480 11 191 191 11 274 633 101 9 763 480 11 191 191 11 274 633 101
Pest Megye Önkormányzata 2010. évi bevételei címrend szerint 3/4. számú melléklet Központi támogatás eft Cím 1 2 3 4 Alcím teljesítés % Igazgatási ágazat 1 Hivatal 7 970 169 8 792 865 8 792 865 100 1.1 PMKI 0 0 1.2 Bolgár Kisebbségi Önkorm. 885 0 0 1.3 Cigány Kisebbségi Önkorm. 884 0 0 1.4 Német Kisebbségi Önkorm. 884 0 0 1.5 Szerb Kisebbségi Önkorm. 884 0 0 1.6 Szlovák Kisebbségi Önkorm. 884 0 0 Szociális intézmények 1.7 Abony, Speciális Otthon 0 0 1.8 Göd, Topház Eü. Otthon 0 0 1.9 Inárcs, Speciális Otthon 0 0 1.10 Pécel, Idősek Otthona 0 0 1.11 Pilisvörösvár, Sp.Otthon 0 0 1.12 Ráckeve, Idősek Otthona 0 0 1.13 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 0 0 1.14 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 0 0 1.15 Tápiósztmárt., Borostyán Otthon 0 0 1.16 Tóalmás, Szenv.b. Otthona 0 0 1.17 Nagykőrös, Köris Otthon 0 0 1.18 Tura,Őszirózsa idősek Otthona 0 0 Szociális intézmények összesen 0 0 0 0 1.19 Bp, TEGYESZI 0 0 1. cím összesen Intézmény neve eredeti módosított 7 974 590 8 792 865 8 792 865 100 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 0 0 2 Bp. Szent Rókus Kórház 0 0 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 0 0 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 0 0 5 Szigetsztm.Rendelő 0 0 6 Monor Szakorvosi rendelő 0 0 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 0 0 2 cím összesen 0 0 0 0 Közoktatási ágazat 1 Vác Cházár A.Ált.isk 0 0 1.1 Vác, Simon A. Ált Isk. 0 0 1.2 Aszód, Petőfi S.Gimn. 0 0 1.3 Gödöllő, Madách I.Szki. 0 0 1.4 Vác, Király E.Szakm. 0 0 1.5 Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. 0 0 1.6 Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. 0 0 2 Cegléd, Bem J.Szkk. 0 0 2.1 Nagykáta, Damjanich J.Gimn. 0 0 2.2 Nagykőrös, Toldi M.Szki. 0 0 2.3 Cegléd, Losontzi I.isk. 0 0 2.4 Cegléd, Török J.Szkk. 0 0 2.5 Cegléd, Kossuth L.Gimn. 0 0 2.6 Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. 0 0 2.7 Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. 0 0 2.8 Cegléd, Dózsa Gy.Koll. 0 0 2.9 Cegléd, Erkel F.Zeneiskola 0 0 3. Monor, József A. Gimn. 0 0 3.1 Gyömrő, Ált.Isk.és Do. 0 0 3.2 Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. 0 0 3.3 Monor, Szterényi J.Szki. 0 0 4. Ócsa, Bolyai Szkk. 0 0 4.1 Dabas, Táncsics M.Gimn. 0 0 4.2 Örkény, Pálóczi H.I.Szakk. 0 0 4.3 Ráckeve, Ady E.Gimn. 0 0 4.4 Szigetszentm., Batthyány K.G. 0 0 4.5 Szigetszentm, Csonka J.Szki. 0 0 3 cím összesen 0 0 0 0 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Múzeumok Ig. 0 0 1.1 Pest Megyei Levéltár 0 0 1.2 Pest M.Könyvtár 0 0 1.3 Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre 0 0 1.4 Petzelt József Szakk., Szentendre 0 0 1.5 Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre 0 0 1.6 Nevelési Tanácsadó, Szentendre 0 0 4 cím összesen 0 0 0 0 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 7 974 590 8 792 865 8 792 865 100
Pest Megye Önkormányzata 2010. évi bevételei címrend szerint 3/5. számú melléklet Kölcsönök megtérülése eft Cím 1 2 3 4 Alcím Intézmény neve eredeti módosított teljesítés % Igazgatási ágazat 1 Hivatal 37 500 37 500 35 412 94 1.1 PMKI 0 0 1.2 Bolgár Kisebbségi Önkorm. 0 0 1.3 Cigány Kisebbségi Önkorm. 0 0 1.4 Német Kisebbségi Önkorm. 0 0 1.5 Szerb Kisebbségi Önkorm. 0 0 1.6 Szlovák Kisebbségi Önkorm. 0 0 Szociális intézmények 1.7 Abony, Speciális Otthon 0 0 1.8 Göd, Topház Eü. Otthon 0 0 1.9 Inárcs, Speciális Otthon 0 0 1.10 Pécel, Idősek Otthona 0 0 1.11 Pilisvörösvár, Sp.Otthon 0 0 1.12 Ráckeve, Idősek Otthona 0 0 1.13 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 0 0 1.14 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 0 0 1.15 Tápiósztmárt., Borostyán Otthon 0 0 1.16 Tóalmás, Szenv.b. Otthona 0 0 1.17 Nagykőrös, Köris Otthon 0 0 1.18 Tura,Őszirózsa idősek Otthona 0 0 Szociális intézmények összesen 0 0 0 0 1.19 Bp, TEGYESZI 0 0 1. cím összesen 37 500 37 500 35 412 94 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 0 0 2 Bp. Szent Rókus Kórház 0 411 0 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 0 0 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 0 0 5 Szigetsztm.Rendelő 0 0 6 Monor Szakorvosi rendelő 0 0 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 0 0 2 cím összesen 0 0 411 0 Közoktatási ágazat 1 Vác Cházár A.Ált.isk 0 0 1.1 Vác, Simon A. Ált Isk. 0 0 1.2 Aszód, Petőfi S.Gimn. 0 0 1.3 Gödöllő, Madách I.Szki. 0 0 1.4 Vác, Király E.Szakm. 0 0 1.5 Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. 0 0 1.6 Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. 0 0 2 Cegléd, Bem J.Szkk. 0 0 2.1 Nagykáta, Damjanich J.Gimn. 0 0 2.2 Nagykőrös, Toldi M.Szki. 0 54 0 2.3 Cegléd, Losontzi I.isk. 0 145 0 2.4 Cegléd, Török J.Szkk. 0 0 2.5 Cegléd, Kossuth L.Gimn. 0 0 2.6 Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. 0 0 2.7 Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. 0 0 2.8 Cegléd, Dózsa Gy.Koll. 0 0 2.9 Cegléd, Erkel F.Zeneiskola 0 0 3. Monor, József A. Gimn. 0 0 3.1 Gyömrő, Ált.Isk.és Do. 0 254 0 3.2 Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. 0 0 3.3 Monor, Szterényi J.Szki. 0 0 4. Ócsa, Bolyai Szkk. 0 0 4.1 Dabas, Táncsics M.Gimn. 0 0 4.2 Örkény, Pálóczi H.I.Szakk. 0 0 4.3 Ráckeve, Ady E.Gimn. 0 0 4.4 Szigetszentm., Batthyány K.G. 0 148 0 4.5 Szigetszentm, Csonka J.Szki. 0 0 3 cím összesen 0 0 601 0 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Múzeumok Ig. 0 0 1.1 Pest Megyei Levéltár 0 214 0 1.2 Pest M.Könyvtár 0 0 1.3 Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre 0 0 1.4 Petzelt József Szakk., Szentendre 0 0 1.5 Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre 0 0 1.6 Nevelési Tanácsadó, Szentendre 0 0 4 cím összesen 0 0 214 0 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen 0 0 815 0 0 0 1 226 0 37 500 37 500 36 638 98
Pest Megye Önkormányzata 2010. évi bevételei címrend szerint 3/6. számú melléklet Átvett pénzeszköz eft Cím 1 2 3 4 Alcím Intézmény neve eredeti módosított teljesítés % Igazgatási ágazat 1 Hivatal 1 939 968 400 564 292 607 73 1.1 PMKI 3 000 11 300 13 550 120 1.2 Bolgár Kisebbségi Önkorm. 884 2 222 1 553 70 1.3 Cigány Kisebbségi Önkorm. 884 2 572 1 728 67 1.4 Német Kisebbségi Önkorm. 884 2 778 1 832 66 1.5 Szerb Kisebbségi Önkorm. 884 2 505 1 720 69 1.6 Szlovák Kisebbségi Önkorm. 884 1 989 1 437 72 Szociális intézmények 1.7 Abony, Speciális Otthon 0 0 1.8 Göd, Topház Eü. Otthon 0 0 1.9 Inárcs, Speciális Otthon 1 178 1 178 100 1.10 Pécel, Idősek Otthona 93 93 100 1.11 Pilisvörösvár, Sp.Otthon 10 002 9 794 98 1.12 Ráckeve, Idősek Otthona 0 0 1.13 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 300 300 100 1.14 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 132 132 100 1.15 Tápiósztmárt., Borostyán Otthon 0 0 1.16 Tóalmás, Szenv.b. Otthona 0 0 1.17 Nagykőrös, Köris Otthon 18 405 18 405 100 1.18 Tura,Őszirózsa idősek Otthona 0 0 Szociális intézmények összesen 0 30 110 29 902 99 1.19 Bp, TEGYESZI 0 0 0 1. cím összesen 1 947 388 454 040 344 329 76 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 6 000 6 000 37 995 633 2 Bp. Szent Rókus Kórház 100 000 0 7 781 0 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 0 2 277 0 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 300 800 267 5 Szigetsztm.Rendelő 0 0 6 Monor Szakorvosi rendelő 3 350 3 350 100 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 0 333 0 2 cím összesen 106 000 9 650 52 536 544 Közoktatási ágazat 1 Vác Cházár A.Ált.isk 1 770 1 836 104 1.1 Vác, Simon A. Ált Isk. 317 3 041 959 1.2 Aszód, Petőfi S.Gimn. 6 747 5 530 82 1.3 Gödöllő, Madách I.Szki. 6 391 11 058 173 1.4 Vác, Király E.Szakm. 4 416 26 207 30 235 115 1.5 Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. 0 151 0 1.6 Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. 220 510 232 2 Cegléd, Bem J.Szkk. 17 377 19 743 114 2.1 Nagykáta, Damjanich J.Gimn. 629 629 100 2.2 Nagykőrös, Toldi M.Szki. 17 844 17 845 100 2.3 Cegléd, Losontzi I.isk. 127 127 100 2.4 Cegléd, Török J.Szkk. 260 260 100 2.5 Cegléd, Kossuth L.Gimn. 6 138 6 138 100 2.6 Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. 6 269 6 269 100 2.7 Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. 4 608 4 608 100 2.8 Cegléd, Dózsa Gy.Koll. 2 229 2 229 100 2.9 Cegléd, Erkel F.Zeneiskola 80 80 100 3. Monor, József A. Gimn. 5 820 5 820 100 3.1 Gyömrő, Ált.Isk.és Do. 66 50 76 3.2 Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. 8 332 8 433 101 3.3 Monor, Szterényi J.Szki. 9 896 9 896 100 4. Ócsa, Bolyai Szkk. 57 27 855 48868 4.1 Dabas, Táncsics M.Gimn. 1 120 1 119 100 4.2 Örkény, Pálóczi H.I.Szakk. 2 767 2 973 107 4.3 Ráckeve, Ady E.Gimn. 3 081 3 318 108 4.4 Szigetszentm., Batthyány K.G. 1 141 1 141 100 4.5 Szigetszentm, Csonka J.Szki. 13 473 13 473 100 3 cím összesen 4 416 142 966 184 367 129 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Múzeumok Ig. 164 556 187 033 114 1.1 Pest Megyei Levéltár 1 795 2 439 136 1.2 Pest M.Könyvtár 21 781 18 940 87 1.3 Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre 2 668 1 374 51 1.4 Petzelt József Szakk., Szentendre 4 209 4 209 100 1.5 Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre 4 960 1 622 33 1.6 Nevelési Tanácsadó, Szentendre 5 472 5 472 100 4 cím összesen 0 205 441 221 089 108 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen 4 416 348 407 405 456 116 110 416 358 057 457 992 128 2 057 804 812 097 802 321 99
Pest Megye Önkormányzata 2010. évi bevételei címrend szerint 3/7. számú melléklet Pénzmaradvány eft Cím 1 2 3 4 Alcím Intézmény neve eredeti módosított teljesítés % Igazgatási ágazat 1 Hivatal 109 112 109 112 100 1.1 PMKI 1 050 1 050 100 1.2 Bolgár Kisebbségi Önkorm. 924 924 100 1.3 Cigány Kisebbségi Önkorm. 22 22 100 1.4 Német Kisebbségi Önkorm. 581 581 100 1.5 Szerb Kisebbségi Önkorm. 121 121 100 1.6 Szlovák Kisebbségi Önkorm. 1 616 1 616 100 Szociális intézmények 1.7 Abony, Speciális Otthon 0 0 1.8 Göd, Topház Eü. Otthon 0 0 1.9 Inárcs, Speciális Otthon 0 0 1.10 Pécel, Idősek Otthona 0 0 1.11 Pilisvörösvár, Sp.Otthon 0 0 1.12 Ráckeve, Idősek Otthona 0 0 1.13 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 0 0 1.14 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 0 0 1.15 Tápiósztmárt., Borostyán Otthon 0 0 1.16 Tóalmás, Szenv.b. Otthona 0 0 1.17 Nagykőrös, Köris Otthon 0 0 1.18 Tura,Őszirózsa idősek Otthona 0 0 Szociális intézmények összesen 0 0 0 0 1.19 Bp, TEGYESZI 0 0 1. cím összesen 0 113 426 113 426 100 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 160 918 160 918 100 2 Bp. Szent Rókus Kórház 3 198 3 198 100 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 270 573 187 152 69 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 15 729 15 729 100 5 Szigetsztm.Rendelő 87 244 87 244 100 6 Monor Szakorvosi rendelő 26 124 26 124 100 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 0 0 2 cím összesen 0 563 786 480 365 85 Közoktatási ágazat 1 Vác Cházár A.Ált.isk 2 074 0 0 1.1 Vác, Simon A. Ált Isk. 0 0 1.2 Aszód, Petőfi S.Gimn. 0 0 1.3 Gödöllő, Madách I.Szki. 0 0 1.4 Vác, Király E.Szakm. 0 0 1.5 Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. 0 0 1.6 Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. 0 0 2 Cegléd, Bem J.Szkk. 13 297 13 297 100 2.1 Nagykáta, Damjanich J.Gimn. 1 000 1 000 100 2.2 Nagykőrös, Toldi M.Szki. 1 000 1 000 100 2.3 Cegléd, Losontzi I.isk. 1 014 1 014 100 2.4 Cegléd, Török J.Szkk. 0 0 2.5 Cegléd, Kossuth L.Gimn. 170 170 100 2.6 Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. 3 036 3 036 100 2.7 Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. 16 550 16 550 100 2.8 Cegléd, Dózsa Gy.Koll. 0 0 2.9 Cegléd, Erkel F.Zeneiskola 0 0 3. Monor, József A. Gimn. 7 609 7 609 100 3.1 Gyömrő, Ált.Isk.és Do. 383 383 100 3.2 Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. 2 390 2 390 100 3.3 Monor, Szterényi J.Szki. 579 579 100 4. Ócsa, Bolyai Szkk. 26 660 0 0 4.1 Dabas, Táncsics M.Gimn. 0 0 4.2 Örkény, Pálóczi H.I.Szakk. 0 0 4.3 Ráckeve, Ady E.Gimn. 0 0 4.4 Szigetszentm., Batthyány K.G. 146 146 100 4.5 Szigetszentm, Csonka J.Szki. 0 0 3 cím összesen 0 75 908 47 174 62 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Múzeumok Ig. 71 748 51 950 72 1.1 Pest Megyei Levéltár 540 540 100 1.2 Pest M.Könyvtár 13 249 13 249 100 1.3 Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre 330 330 100 1.4 Petzelt József Szakk., Szentendre 2 795 2 795 100 1.5 Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre 0 0 0 1.6 Nevelési Tanácsadó, Szentendre 0 0 0 4 cím összesen 0 88 662 68 864 78 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen 0 164 570 116 038 71 0 728 356 596 403 82 0 841 782 709 829 84
3/a melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi engedélyezett létszámkerete címrend szerint 2009. évi engedélyezett létszám keret (fő) 2010. évi engedélyezett létszám keret 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal 138 138 135 1.1 PM KIK 6 6 6 1.2 Bolgár Kisebbségi Önkorm. 0 0 1.3 Cigány Kisebbségi Önkorm. 0 0 1.4 Német Kisebbségi Önkorm. 0 0 1.5 Szerb Kisebbségi Önkorm. 0 0 1.6 Szlovák Kisebbségi Önkorm. 0 0 Szociális intézmények 1.7 Abony Speciális Otthon 60 60 54 1.8 Göd Topház Eü. Otthon 128 145 130 1.9 Inárcs Speciális Otthon 96 96 89 1.10 Pécel IdősekOtthona 84 34 32 1.11 Pilisvörösvár Sp.Otthon 56 56 49 1.12 Ráckeve Idősek Otthona 55 55 55 1.13 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 62 62 62 1.14 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 115 115 112 1.15 Tápiósztmárt.Borostyán Otthon 80 80 77 1.16 Tóalmás Szenv.b. Otthona 47 47 46 1.17 Nagykőrös Köris Otthon 80 80 84 1.18 Tura,Őszirózsa idősek Otthona 30 30 30 2 3 Szociális intézmények összesen 893 860 820 1.19 Bp, TEGYESZI 283 304 277 1. cím összesen Egészségügyi ágazat Megnevezés (fő) 1 320 1 308 1 238 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 997 997 894 2 Bp. Szent Rókus Kórház 404 387 375 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 314 314 271 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 56 56 38 5 Szigetsztm.Rendelő 115 115 86 6 Monor Szakorvosi rendelő 103 103 99 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 64 64 56 2 cím összesen Közoktatási ágazat 2 053 2 036 1 819 1 Vác Cházár A.Ált.isk 208 203 195 1.1 Vác Simon A. Ált Isk. 122 122,5 120 1.2 Aszód,Petőfi S.Gimn. 79 79 70 1.3 Gödöllő,Madách I.Szki. 79 83 68 1.4 Vác,Király E.Szakm. 153 150 137 1.5 Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk. 39 39 30 1.6 Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk. 36 36 25 2 Cegléd Bem J.Szkk. 128 128 115 2.1 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 57 57 53 2.2 Nagykőrös Toldi M.Szki. 143 140 129 2.3 Cegléd,Losontzi I.isk. 142 145 141 2.4 Cegléd,Török J.Szkk. 68 68 63 2.5 Cegléd,Kossuth L.Gimn. 60 60 59 2.6 Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk.. 52 52 52 2.7 Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk. 74 74 67 2.8 Cegléd,Dózsa Gy.Koll. 20 20 13 2.9 Cegléd,Erkel F.Zeneiskola 90 90 90 3. Monor József A. Gimn. 74 74 74 3.1 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 93 93 90 3.2 Pécel Fáy A.Mg. Szkk. 57 57 57 3.3 Monor Szterényi J.Szki. 64 64 64 4. Ócsa Bolyai Szkk. 48 48 48 4.1 Dabas,Táncsics M.Gimn. 47 49 47 4.2 Örkény,Páloczi H.I.Szakk. 55 55 51 4.3 Ráckeve,Ady E.Gimn. 45 45 45 4.4 Szigetszentm.Batthyányi K.G. 58 58 58 4.5 Szigetszentm,Csonka J.Szki. 52 52 52 3 cím összesen 2010. december 31-i átlagos állományi létszám (fő) 2 143 2 142 2 013
3/a melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi engedélyezett létszámkerete címrend szerint Megnevezés 2009. évi engedélyezett létszám keret (fő) 2010. évi engedélyezett létszám keret (fő) 2010. december 31-i átlagos állományi létszám (fő) 4 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Múzeumok Ig. 152 147 147 1.1 Pest Megyei Levéltár 47 47 47 1.2 Pest M.Könyvtár 32 32 32 1.3 Móricz Zsigmond Gimnázium Szentendre 50 50 50 1.4 Petzelt József Szakk. Szentendre 47 46 46 1.5 Vujicsics Tihamér Zeneiskola Szentendre 52 52 52 1.6 Nevelési Tanácsadó Szentendre 79 78,5 78 4 cím összesen 459 453 452 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen 2 602 2 594 2 465 4 655 4 630 4 284 5 975 5 938 5 522
Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi kiadásai címrend szerint 4.sz.melléklet Cím 1 2 3 Alcím Intézmény neve eredeti Kiadások összesen módosított teljesítés % Igazgatási ágazat 1 Hivatal 9 135 806 6 156 931 4 133 620 67 1.1 PMKI 39 751 55 614 49 458 89 1.2 Bolgár Kisebbségi Önkorm. 1 769 3 155 2 406 76 1.3 Cigány Kisebbségi Önkorm. 1 768 2 600 1 731 67 1.4 Német Kisebbségi Önkorm. 1 768 3 423 2 301 67 1.5 Szerb Kisebbségi Önkorm. 1 768 2 628 1 330 51 1.6 Szlovák Kisebbségi Önkorm. 1 768 3 605 3 028 84 Szociális intézmények 1.7 Abony, Speciális Otthon 208 873 215 585 212 959 99 1.8 Göd, TOPház Eü. Otthon 502 093 536 292 534 032 100 1.9 Inárcs, Speciális Otthon 384 533 397 514 382 489 96 1.10 Pécel, Idősek Otthona 209 419 198 654 198 598 100 1.11 Pilisvörösvár, Sp.Otthon 201 994 215 082 200 767 93 1.12 Ráckeve, Idősek Otthona 227 330 230 179 230 179 100 1.13 Sződliget, Viktor Spec.Otthon 264 739 285 462 274 370 96 1.14 Tápiógyörgye, Pszich.B.Otthona 442 215 459 321 453 468 99 1.15 Tápiósztmárt., Borostyán Otthon 301 745 307 438 304 478 99 1.16 Tóalmás, Szenv.b.Otthona 198 292 203 113 200 393 99 1.17 Nagykőrös, Kőris Otthon 317 831 354 792 354 538 100 1.18 Tura,Őszirózsa Idősek Otthona 118 105 122 054 118 604 97 Szociális intézmények összesen 3 377 169 3 525 486 3 464 875 98 1.19 Bp, TEGYESZI 1 686 556 1 736 672 1 684 861 97 1 cím összesen 14 248 123 11 490 114 9 343 610 81 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa, Flór Ferenc Kórház 4 905 200 5 955 105 5 933 762 100 2 Bp. Szent Rókus Kórház 2 338 000 2 573 097 2 530 924 98 3 Törökbálint, Tüdőgyógyint. 2 205 000 2 719 736 2 248 498 83 4 Gyömrő, Szakorv.Rendelő 140 960 168 822 146 689 87 5 Szigetsztm., Rendelő 598 000 728 148 625 938 86 6 Monor, Szakorvosi rendelő 335 712 394 977 375 924 95 7 Nagykáta, Szakorvosi rendelő 236 200 276 200 271 387 98 2 cím összesen 10 759 072 12 816 085 12 133 122 95 Közoktatási ágazat 1 Vác, Cházár A.Ált.isk 626 566 680 650 607 482 89 1.1 Vác, Simon A. Ált Isk. 400 061 425 207 386 188 91 1.2 Aszód, Petőfi S.Gimn. 313 915 335 975 307 885 92 1.3 Gödöllő, Madách I.Szki. 304 924 328 996 319 681 97 1.4 Vác, Király E.Szakm. 590 658 639 315 566 073 89 1.5 Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. 158 373 169 150 157 162 93 1.6 Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. 121 303 125 939 122 901 98 2 Cegléd, Bem J.Szkk. 421 246 482 694 447 549 93 2.1 Nagykáta, Damjanich J.Gimn. 218 132 230 742 209 809 91 2.2 Nagykőrös, Toldi M.Szki. 616 359 676 740 594 449 88 2.3 Cegléd, Losontzi I.isk. 510 097 548 347 497 172 91 2.4 Cegléd, Török J.Szkk. 284 684 299 358 271 726 91 2.5 Cegléd, Kossuth L.Gimn. 228 649 246 646 234 062 95 2.6 Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. 213 207 236 625 219 987 93 2.7 Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. 241 739 279 464 251 914 90 2.8 Cegléd, Dózsa Gy.Koll. 95 288 100 359 73 059 73 2.9 Cegléd, Erkel F.Zeneiskola 276 978 300 696 273 967 91 3. Monor, József A. Gimn. 310 981 343 115 310 155 90 3.1 Gyömrő, Ált.Isk.és Do. 282 997 304 044 288 589 95 3.2 Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. 242 917 266 184 242 649 91 3.3 Monor, Szterényi J.Szki. 210 866 238 356 225 091 94 4. Ócsa, Bolyai Szkk. 188 722 227 050 215 427 95 4.1 Dabas,Táncsics M.Gimn. 185 481 196 448 184 713 94 4.2 Örkény,Pálóczi H.I.Szakk. 218 257 234 597 206 020 88 4.3 Ráckeve, Ady E.Gimn. 178 022 191 129 177 101 93 4.4 Szigetszentm., Batthyány K.G. 255 916 273 590 248 178 91 4.5 Szigetszentm, Csonka J.Szki. 178 118 203 358 196 227 96 3 cím összesen 7 874 456 8 584 774 7 835 216 91 4 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1. PM.Múzeumok Ig. 525 842 1 215 969 1 118 649 92 1.1 Pest Megyei Levéltár 157 166 167 799 137 922 82 1.2 Pest Móricz M.Könyvtár Zsigmond Gimnázium, 140 558 184 358 156 424 85 1.3 Szentendre 209 211 223 515 197 796 88 1.4 Petzelt Vujicsics József Tihamér Szakk. Zeneiskola, Szentendre 165 718 186 729 165 741 89 1.5 Szentendre 160 253 180 340 166 488 92 1.6 Nevelési Tanácsadó, Szentendre 259 870 301 304 295 160 98 4 cím összesen 1 618 618 2 460 014 2 238 180 91 eft. 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen 9 493 074 11 044 788 10 073 396 91 20 252 146 23 860 873 22 206 518 93 34 500 269 35 350 987 31 550 128 89
Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi kiadásai címrend szerint 4/a. számú melléklet Cím 1 2 3 4 Alcím Intézmény neve eredeti Kiadások Személyi juttatás módosított teljesítés % Igazgatási ágazat 1 Hivatal 1 054 310 1 035 869 823 357 79 1.1 PMKI 22 368 24 902 22 559 91 1.2 Bolgár Kisebbségi Önkorm. 0 0 1.3 Cigány Kisebbségi Önkorm. 0 0 1.4 Német Kisebbségi Önkorm. 864 864 100 1.5 Szerb Kisebbségi Önkorm. 157 157 0 0 1.6 Szlovák Kisebbségi Önkorm. 0 0 Szociális intézmények 1.7 Abony, Speciális Otthon 92 706 96 238 96 238 100 1.8 Göd, TOPház Eü. Otthon 234 727 256 903 256 903 100 1.9 Inárcs, Speciális Otthon 166 941 173 708 164 730 95 1.10 Pécel, Idősek Otthona 88 186 97 784 97 783 100 1.11 Pilisvörösvár, Sp.Otthon 91 872 94 180 87 079 92 1.12 Ráckeve, Idősek Otthona 95 653 93 947 93 947 100 1.13 Sződliget, Viktor Spec.Otthon 120 215 129 853 129 853 100 1.14 Tápiógyörgye, Pszich.B.Otthona 192 594 200 501 200 501 100 1.15 Tápiósztmárt., Borostyán Otthon 135 096 141 827 141 827 100 1.16 Tóalmás, Szenv.b.Otthona 84 785 85 490 85 490 100 1.17 Nagykőrös, Kőris Otthon 133 383 152 019 152 019 100 1.18 Tura,Őszirózsa Idősek Otthona 48 843 57 027 53 577 94 Szociális intézmények összesen 1 485 001 1 579 477 1 559 947 99 1.19 Bp, TEGYESZI 679 325 728 800 728 799 100 1 cím összesen 3 241 161 3 370 069 3 135 526 93 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa, Flór Ferenc Kórház 2 050 000 2 055 605 2 051 826 100 2 Bp. Szent Rókus Kórház 865 259 930 292 919 665 99 3 Törökbálint, Tüdőgyógyint. 890 570 1 059 663 872 823 82 4 Gyömrő, Szakorv.Rendelő 95 614 76 329 68 311 89 5 Szigetsztm., Rendelő 210 000 210 555 172 066 82 6 Monor, Szakorvosi rendelő 239 166 178 025 158 974 89 7 Nagykáta, Szakorvosi rendelő 95 079 95 884 95 618 100 2 cím összesen 4 445 688 4 606 353 4 339 283 94 Közoktatási ágazat 1 Vác, Cházár A.Ált.isk 387 155 426 459 405 051 95 1.1 Vác, Simon A. Ált Isk. 238 029 256 448 255 979 100 1.2 Aszód, Petőfi S.Gimn. 181 265 193 939 188 429 97 1.3 Gödöllő, Madách I.Szki. 184 567 205 364 206 469 101 1.4 Vác, Király E.Szakm. 368 427 411 277 395 453 96 1.5 Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. 97 000 105 099 105 035 100 1.6 Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. 82 661 86 271 84 088 97 2 Cegléd, Bem J.Szkk. 269 758 307 944 294 725 96 2.1 Nagykáta, Damjanich J.Gimn. 124 918 134 318 132 644 99 2.2 Nagykőrös, Toldi M.Szki. 283 020 322 321 322 321 100 2.3 Cegléd, Losontzi I.isk. 300 979 330 158 317 494 96 2.4 Cegléd, Török J.Szkk. 167 178 177 213 161 254 91 2.5 Cegléd, Kossuth L.Gimn. 136 860 150 999 150 999 100 2.6 Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. 132 126 143 562 141 701 99 2.7 Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. 151 740 167 145 165 028 99 2.8 Cegléd, Dózsa Gy.Koll. 38 823 41 380 32 944 80 2.9 Cegléd, Erkel F.Zeneiskola 194 121 207 372 197 833 95 3. Monor, József A. Gimn. 171 831 182 880 182 077 100 3.1 Gyömrő, Ált.Isk.és Do. 170 447 186 797 179 956 96 3.2 Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. 133 387 140 613 131 385 93 3.3 Monor, Szterényi J.Szki. 137 124 154 614 154 535 100 4. Ócsa, Bolyai Szkk. 114 975 122 223 119 855 98 4.1 Dabas,Táncsics M.Gimn. 106 268 113 492 111 740 98 4.2 Örkény,Pálóczi H.I.Szakk. 125 011 133 313 126 267 95 4.3 Ráckeve, Ady E.Gimn. 100 972 108 096 107 435 99 4.4 Szigetszentm., Batthyány K.G. 131 770 140 582 139 635 99 4.5 Szigetszentm, Csonka J.Szki. 116 463 124 065 123 462 100 3 cím összesen 4 646 875 5 073 944 4 933 794 97 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1. PM.Múzeumok Ig. 285 388 356 631 346 632 97 1.1 Pest Megyei Levéltár 93 648 99 994 90 157 90 1.2 Pest Móricz M.Könyvtár Zsigmond Gimnázium, 69 533 78 257 75 884 97 1.3 Szentendre 122 260 132 292 127 745 97 1.4 Petzelt Vujicsics József Tihamér Szakk. Zeneiskola, Szentendre 109 510 118 787 110 660 93 1.5 Szentendre 115 129 127 059 121 138 95 1.6 Nevelési Tanácsadó, Szentendre 181 000 204 202 205 327 101 4 cím összesen 976 468 1 117 222 1 077 543 96 eft. 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen 5 623 343 6 191 166 6 011 337 97 10 069 031 10 797 519 10 350 620 96 13 310 192 14 167 588 13 486 146 95