1 2 3 B C D 1. melléklet az 1 /213. (III.19. )önkormányzati rendelethez Megnevezés 213. évi költségvetési mérlege adatok (ezer Ft) módosított adatok (ezer Ft) 6 7 8 9 1 11 Működési bevételek összesen: 27 66 3 3 Intézményi működési bevétel 3 119 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 6 311 6 323 Önkormányzat költségvetési támogatása 12 71 1 86 Támogatásértékű működési bevétel, működési célú pénzeszköz átvétel 1 66 6922 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 6 12 13 Felhalmozási bevételek összesen: 829 8 BEVÉTELEK összesen: 31 89 18 1 1 17 18 19 2 21 22 23 2 2 26 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 31 89 18 27 28 29 Működési kiadások összesen: 23 66 31 636 Személyi juttatás 3 28 639 Munkaadót terhelő járulékok 6 91 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 9 1 1 688 Pénzeszköz átadás 6 8 6 773 Folyósított ellátások 2 6 2 7 Tartalék 1 6 1 831 Felhalmozási kiadások összesen: 8 329 8 9 Intézményi beruházás 81 3 Felújítás 3 297 3 297 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 217 29
Cella: B2 Megjegyzés: Módosítota a 1/213. (X. 1.) önkormányzati rendelet Cella: C2 Megjegyzés: Módosítota a 1/213. (XI. 12.) önkormányzati rendelet Cella: D2 Megjegyzés: Mdosította a 2/21. (V. 13.) önkormányzati rendelet
1 2 3 6 7 8 9 1 11 12 13 1 1 17 18 19 2 21 22 23 2 2 26 27 28 29 3 31 32 33 3 3 36 37 38 39 1 2 3 6 7 8 9 1 2 3 6 7 8 9 6 61 62 A B C D E F 2. melléklet az 1 /213. (III.19. )önkormányzati rendelethez Előirányzatok 213. évi módosított BEVÉTELEK részletezése adatok (ezer Ft) Módosított Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8 Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása 8-213. évi bérleti díj Önkormányzati jogalkotás 6 6 68 Szolgáltatás ellenértékének teljesítése 3 2 Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 1 1 Kamatbevétel 12 19 Előző évi kv-i kiegészítés Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 6 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 6 296 6 38 Helyi adók 296 296 Építményadó 2 Telekadó 1 Magánszemélyek kommunális adója 1 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 3 Iparűzési adó 83 Termőföld bérbeadásból származó jövedelem Átengedett központi adók 8 8 Gépjárműadó 8 Egyéb közhatalmi bevételek 12 Pótlékok bevétele 2 2 2 Község- és városgazdálkodási szolgáltatások 1 33 Szolgáltatás ellenértékének teljesítése 1 1 Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel 68 Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel eus program 2 26 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 1 129 Önkormmányzatok elszámolásai 12 71 1 2 Önkormányzatok költségvetési támogatása 12 71 1 86 Normatív hozzájárulások 1 87 12 31 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2 97 2 97 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 2 3 13 a.)a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok 732 732 b.) Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok 97 1 61 c.)köztemető fenntartási támogatások 28 28 c.)közutak fenntartásának támogatása 26 26 d.)beszámítás összege -837-837 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 3 3 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 71 71 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1 997 1 997 (falugondnoki szolgálat támogatása) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 27 27 Központosított működési célú ok 3 33 Szerkezetátalakítási tartalék 86 Egyéb működési célú kv-i támogatás 187 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1 867 2 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1 32 1 26 Rendszeres szoc. segély 277 277 Lakásfenntartási támogatás 27 27 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 1 Működési célú támogatás értékű pénzeszköz 3. oldal, átvétel összesen: elkülönített 17 alapoktól 1
3 A B C D E F 63 6 6 66 67 68 69 7 71 72 73 7 7 76 77 78 79 8 81 (Pénzbeli támogatás) 213. évi módosított BEVÉTELEK részletezése Falugondnoki szolgálat 3 3 Szolgáltatás ellenértékének teljesítése 3 3 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 1 2 1 2 Támogatás értékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 1 2 1 2 Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás 68 Támogatás értékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 68 Közművelődési tevékenységek támogatása 2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 829 829 Felhalmozási célú támogatás értékű pénzeszköz átvétel elkülönített alapoktól 829 829 Köztemetőfenntartás és működtetés 2 Államháztartáson kívülről szolgáltatás ellenértékének teljesítése 2 82 83 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 31 89 18. oldal, összesen: 17
A B C D E F 1 2 3 3. melléklet az 1/213. (III.19. )önkormányzati rendelethez 213. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként Módosított adatok (ezer Ft) 6 Jogcím-csoportok 7 8 9 1 11 Intézményi működési bevétel Igazgatási szolgáltatások díjbevétele Szolgáltatások ellenértéke Kamatbevétel Önkormányzati egyéb helység bérleti díja 369 1 18 12 1 17 1 2 19 8 12 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 6 296 6 38 1 1 17 18 19 2 21 22 23 2 2 26 Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Termőföld bérbeadásból származó jövedelem Átengedett központi adók Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok bevétele 296 2 1 1 3 83 8 8 2 296 2 12 1 1 3 1 21 8 8 12 2 27 Önkormmányzatok elszámolásai 12 71 1 2 28 29 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Önkormányzati hivatal működésének támogatása 12 71 1 87 2 97 1 86 12 31 2 97 31 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 2 3 13 32 a.)a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok 732 732 33 b.) Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok 97 1 61 3 c.)köztemető fenntartási támogatások 28 28 3 c.)közutak fenntartásának támogatása 26 26 36 d.)beszámítás összege -837-837 37 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 3 3 38 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 71 71 39 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1 997 1 997 (falugondnoki szolgálat támogatása) 1 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 27 27 2 Központosított működési célú ok 3 33 3 Szerkezetátalakítási tartalék 86 Egyéb működési célú kv-i támogatás 187 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 6 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1 867 2 7 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1 32 1 26 8 Rendszeres szoc. segély 277 277 9 Lakásfenntartási támogatás 27 27 1 2 3 6 7 8 9 6 Működési célú előző évi pénzmaradvány 6 6 61 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 6 89 11 71 Támogatás értékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 1 66 273 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők foglalkoztatása 1 2 1 2 Diák munka támogatása Pénzbeli támogatás 1 1 Támogatás értékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 829 829 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 69 Előző évi kv-i kiegészítés 62 63 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 31 89 18
Cella: D2 Megjegyzés: Módosította a 1/213. (X. 1.) önkormányzati rendelet Cella: E2 Megjegyzés: Módosította a 1/213. (XI. 12.) önkormányzati rendelet Cella: F2 Megjegyzés: Módosította a 2/21. (V. 13.) önkormányzati rendelet
1 2 3 6 7 8 9 1 11 12 13 1 1 17 18 19 2 A B C D E. melléklet az 1 /213. (III.19. )önkormányzati rendelethez 213. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása Előirányzatok adatok ezer Ft-ban kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8 8 Önkormányzati jogalkotás 6 68 6 68 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 6 38 6 38 Község- és városgazdálkodási szolgáltatások 33 33 Önkormmányzatok elszámolásai 1 2 1 2 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Falugondnoki szolgálat 3 3 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 1 2 1 2 Közművelődési tevékenységek és támogatás 68 68 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 829 829 Köztemetőfenntartás és működtetés Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás 2 2 Összesen: 3 671 1 18
Cella: A2 Megjegyzés: Módosította a 1/213. (X.1.) önkormányzati rendelet Cella: B2 Megjegyzés: Módosította a 1/213. (XI. 12.) önkormányzati rendelet Cella: C2 Megjegyzés: Módosította a 2/21. (V. 13.) önkormányzati rendelet
1 2 3 6 7 8 9 1 11 12 13 1 1 17 18 19 2 21 22 23 2 2 26 27 28 29 3 31 32 33 3 3 36 37 38 39 1 2 3 6 7 8 9 1 2 3 6 7 8 9 6 61 62 63 6 6 A B C D E F G. melléklet az 1 /213. (III.19. )önkormányzati rendelethez 213. évi KIADÁSOK részletezése Módosított ok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) Települési hulladék vegyes begyűjtése 2 2 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 2 2 Szolgáltatási díj 2 2 Szállítási szolgáltatások 3 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 1 197 Külöféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája Óvodai intézményi étkeztetés 36 61 Támogatásértékű működési kiadások 36 61 Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek 36 61 Támogatásértékű működési kiadás óvodai intézményi étkeztetéshez Zöldterület - kezelés 82 82 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 82 82 Készletbeszerzés 7 7 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 18 18 Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termékek 1 1 Munkaruha, védőruha Készletbeszerzés 29 29 javítási, szerelési anyagok közmunkások eszközbeszerzése 3 fűnyíróhoz alkatrész, damil 3 virágosítás, parkosítás, közterületek fenntartása 13 egyéb készletbeszerzés Szolgáltatási díj 1 1 Szállítási szolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Különféle dologi kiadások 1 1 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 1 1 Önkormányzati jogalkotás (1 kód) 2 2 3 12 Személyi juttatások Állományba nem tartózók egyéb juttatásai Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 1 18 1 261 Készletbeszerzés 13 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 1 1 (nyomtatvány, csekk, irodaszer, csekkfüzet, tintapatron) Egyéb készletbeszerzés 3 3 Szolgáltatási díj 86 936 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 19 19 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 7 7 (Közadat, egyéb kommunikációs szolgáltatás) Gázenergia-szolgáltatás díjak 7 7 Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz-,csatornadíjak 2 2 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatás 17 17 postaköltség (Bank által felszámított postaköltség) 8 bélyegvásárlás 1 kéményseprési díjak 1 poroltó ellenőrzés 1 egyéb üzemeltetési költségek Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése 2 3 Különféle dologi kiadások 19 19 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 19 19 Általános tartalék 1 6 1 831 Önkormányzati jogalkotás (-ös kód) 7 7 9. oldal, összesen: 17
66 67 68 69 7 71 72 73 7 7 76 77 78 79 8 81 82 83 8 8 86 87 88 89 9 91 92 93 9 9 96 97 98 99 1 11 12 13 1 1 17 18 19 11 111 112 113 11 11 1 117 118 119 12 121 122 123 12 12 126 127 128 129 A B C D E F G 213. évi KIADÁSOK részletezése ok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) Módosított Működési célú kiadások 7 7 Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek 7 7 Polgárőrség támogatása Alapítvány támogatása 2 Önkormányzati jogalkotás (6-os kód) 199 86 Támogatásértékű működési kiadások 199 86 Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek 8 7 Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak.12eft Támogatásértékű működési kiadás Köveskál létszámcsokkentéssel kapcsolatos 36eft Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 71 2 tagdíj, egyéb hozzájárulás 13 belső ellenőrzési feladatok ellátására pénzeszköz átadás 86 irodaépület üzemeltetésével kapcsolatos költségek létszámcsökkentéssel kapcsolatos többletköltségek 36 Közvilágítási feladatok 8 999 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 8 999 Szolgáltatási díj 63 79 Villamosenergia szolgáltatási díj 63 79 Különféle dologi kiadások 17 29 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 17 29 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 1, 8 82 12 6 Személyi juttatások 1 113 Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszerhat. alá tartozók 98 Külső személyi juttatás megbízási díj Munkaadót terhelő járulékok 318 Szociális hozzájárulási adó 27% 318 Beruházási kiadások 3 3 Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 3 91 3 91 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Beruházások áfa 93 93 Felújítási kiadások 2 1 2 1 Önkormányzati épületek felújítási munkái 1 696 1 696 Felújítás áfa 8 8 Felhalmozási pénzeszköz átadás háztartásoknak 32 Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervnek 22 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 2 232 38 Készletbeszerzés 1 122 Egyéb készletbeszerzés 1 122 Szolgáltatási díj 1 6 3 32 Gázenergia-szolgáltatás díjak 7 11 Villamosenergia-szolgáltatás díjak 3 3 Vízdíj Karbantartás,kisjavítás 1 29 1 33 (Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák Csapadékvíz elvezetés, vízesárok javítás Önkormányzati utak és külterületi útak javítása Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 2 1 7 ( hótolás, egyéb üzemeltetési költségek) 2 Különféle dologi kiadások 12 817 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 12 817 Egyéb folyó kiadások 12 12 Vagyonbiztosítás 12 Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai 12 12 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 12 12 Készletbeszerzés 77 Egyéb készletbeszerzés 77 Szolgáltatási díj 3 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 3 Különféle dologi kiadások 22 22 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 22 22 1. oldal, összesen: 17
13 131 132 133 13 13 136 137 138 139 1 11 12 13 1 1 16 17 18 19 1 11 12 13 A B C D E F G 213. évi KIADÁSOK részletezése ok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) Módosított Óvodai nevelés, ellátás 139 176 Támogatásértékű működési kiadások 139 176 Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek Támogatásértékű működési kiadás óvodai neveléshez Háziorvosi ügyeleti ellátás 2 2 Támogatásértékű működési kiadás kistérségnek 18 18 Támogatásértékű felhalmozási kiadás kistérségnek (mentőállomás) 217 217 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 99 99 Támogatásértékű működési kiadások 99 99 Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek Támogatásértékű működési kiadás védőnői szolgálathoz Aktív korúak ellátása 1 98 2 1 Rendszeres szoc.segély 38 31 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1 6 1 673 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 3 3 Normatív lakásfenntartási támogatás 3 3 Ápolási díj alanyi jogon 38 Ápolási díj 38 1 1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 1 1 Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás 1 1 17 18 19 1 2 3 6 7 8 9 17 171 172 173 17 17 176 177 178 179 18 181 182 183 18 18 186 187 188 189 19 191 192 193 Átmeneti segély 1 1 Pénzbeli átmeneti segély 11 11 Természetben nyújtott átmeneti segély Temetési segély Pénzbeli temetési segély Házi segítségnyújtás 1 292 1 292 Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek 76 37 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 36 917 Készletbeszerzés 2 2 Egyéb készletbeszerzés 2 2 Szolgáltatási díj 3 78 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 61 Gázenergia-szolgáltatás díjak 136 Villamosenergia-szolgáltatás díjak 6 113 Víz-,csatornadíjak 12 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 1 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Különféle dologi kiadások 113 113 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 113 113 Falugondnoki szolgáltatás 1, 2 71 2 71 Személyi juttatás 1 1 9 Közalkalmazottak alapilletménye 1 6 1 28 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése 82 Közalkalmazottak egyéb sajátos munkavállalói juttatása 3 Közalkalmazottak cafetéria juttatása 6 6 Állományba nem tartözók megbízási díja 2 Munkaadót terhelő járulékok 2 379 Szociális hozzájárulási adó 27% 2 372 Egészségügyi hozzájárulás 7 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 736 736 Készletbeszerzés 32 32 11. oldal, összesen: 17
19 19 196 197 198 199 2 21 22 23 2 2 26 27 28 29 21 211 212 213 21 21 2 217 218 219 22 221 222 223 22 22 226 227 228 229 23 231 232 233 23 23 236 237 238 239 2 21 22 23 2 2 26 A B C D E F G 213. évi KIADÁSOK részletezése ok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) Módosított Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés 2 2 Kisértékű tárgyieszköz beszerzés Munkaruha, védőruha 1 1 Egyéb készletbeszerzés 1 1 Szolgáltatási díj 11 11 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 6 6 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Különféle dologi kiadások 19 19 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 19 19 Egyéb folyó kiadások 192 192 Munkáltató által fizetett SZJA 12 12 Díjak, egyéb befizetések 18 18 (Casco, felelősségbiztosítás) Foglalkoztatást helyettesítő támog. jogosultak közfoglalkoztatása 2, 2 2 Személyi juttatás 1 73 1 73 Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer személyi juttatás 1 7 1 7 Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer sajátos juttatásai 3 3 Munkaadót terhelő járulékok 23 23 Szociális hozzájárulási adó 27% 23 23 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Készletbeszerzés 3 3 Munkaruha, védőruha,formaruha, egyenruha 3 3 Különféle dologi kiadások 1 1 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 1 1 Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás 62 Személyi juttatás 11 Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer személyi juttatás 11 Munkaadót terhelő járulékok 2 Szociális hozzájárulási adó 27% 2 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 13 Készletbeszerzés 81 Kisértékű tárgyi eszköz egyéb készletbeszerzés 27 Különféle dologi kiadások 22 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 22 Felhalmozási kiadások Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 18 Intézményi beruházsok Áfa Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 1 3 188 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 1 3 188 Készletbeszerzés 7 7 Rendezvények készletbeszerzése 6 Egyéb készletbeszerzés 1 7 7 Szolgáltatási díj 6 2 238 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 6 2 238 (rendezvények, egyéb üzemeltetési költségek) Különféle dologi kiadások 2 2 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 2 2 27 28 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 29 Beruházási kiadások 2 76 1 2 3 372 1 2 2 21 22 23 2 2 26 Konyhabútor vásárlás Beruházások áfa Felújítási költségek Felújítás után fizetendő Áfa Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Készletbeszerzés Egyéb készletbeszerzés 3 81 9 23 1 222 33 13 3 81 9 23 1 88 392 192 12. oldal, összesen: 17
27 28 29 26 261 262 263 26 26 266 267 268 269 27 271 272 273 27 27 A B C D E F G 213. évi KIADÁSOK részletezése ok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) Módosított Kisértékű tárgyi eszköz 2 2 Szolgáltatási díj 67 1 239 Gázenergia-szolgáltatási díjak 2 2 Villamosenergia-szolgáltatási díjak Víz-,csatornadíjak 1 1 Karbantartási,kisjavítási szolgáltatás 1 71 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 1 1 Különféle dologi kiadások 217 217 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 217 217 Köztemető -fenntartás és működtetés 38 38 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 38 38 Szolgáltatási díj 3 3 Villamosenergia-szolgáltatási díjak 1 1 Víz-,csatornadíjak 1 1 Különféle dologi kiadások 8 8 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 8 8 276 Összesen: 277 Létszámkeret: 278 279 28, fő 31 89 18 13. oldal, összesen: 17
6. melléklet az 1 /213. (III.19. )önkormányzati rendelethez 213. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása Előirányzatok adatok ezer Ft-ban kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Összesen: Települési hulladék vegyes begyűjtése 2 2 Óvodai intézményi étkeztetés 61 61 Zöldterület - kezelés 82 82 Önkormányzati jogalkotás (1 kód) 3 12 3 12 Önkormányzati jogalkotás (-ös kód) 7 7 Önkormányzati jogalkotás (6-os kód) 86 86 Közvilágítási feladatok 999 999 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 12 6 12 6 Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai 12 12 Óvodai nevelés, ellátás 176 176 Háziorvosi ügyeleti ellátás 2 2 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 99 99 Aktív korúak ellátása 2 1 2 1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 3 3 Ápolási díj alanyi jogon 38 38 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 1 1 Átmeneti segély 1 1 Temetési segély Házi segítségnyújtás 1 292 1 292 Falugondnoki szolgáltatás 2 71 2 71 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 2 2 Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás 62 62 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 3 188 3 188 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 3 372 3 372 Köztemető -fenntartás és működtetés 38 38 Összesen: 3 936 6 662 2 87 18
1 2 3 6 7 A B C 7. melléklet az 1/213. (III.19. )önkormányzati rendelethez 213. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI kiadásai célonkénti bontásban Megnevezés Közbiztonság növelését szolgáló Eredeti (ezer Ft) Módosítot t előirányz at fejlesztések: Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 3 3 8 motoros fűrész 188 9 Önkormányzati épületek felújítása 21 21 1 Konyhabútor, beépített szekrény vásárlás 381 381 11 12 Kultúrház felújítási költségek 113 113 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak 217 29 13 Felújítások, beruházások összesen: 8 329 8 9
1 2 3 6 7 A B C F G 8. melléklet az 1/213. (III.19. )önkormányzati rendelethez Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról (adatok ezer Ft ban ) Megnevezés Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) 211. teljesítés 212. teljesítés 213. terv Módosított 298 22 3 1 19 8 9 1 11 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Költségvetési támogatása Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 13 29 1 618 3 776 12 771 9 672 8 72 6 311 12 71 1 66 6 323 1 86 6 922 12 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 13 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 1 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 23 2 6 6 1 Működési célú bevételek összesen 31 1 3 89 27 66 3 3 17 18 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített 3 26 82 3 1 697 3 28 6 639 91 tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és 9 1 1 13 9 1 1 688 19 2 21 22 23 2 2 kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen 13 271 26 7 12 2 26 17 9 8 1 6 23 66 9 27 1 831 31 636
1 2 3 6 7 8 9 1 11 12 13 1 1 17 18 9. melléklet az 1/213. (III.19. )önkormányzati rendelethez A B C D E Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról (adatok ezer Ft ban ) Megnevezés 211. 212. 213. terv Módosított teljesítés teljesítés Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások 91 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 218 813 127 829 8 Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriálsi javak áfája 38 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése igénybevétele Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú kölcsön Felhalmozási célú bevételek összesen 269 198 218 829 8 19 2 21 Beruházási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) 262 389 23 673 7 38 81 3 297 3 3 297 Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak utáni áfa 22 befizetés 23 2 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 36 91 217 29 26 Tartalékok 27 Felhalmozási célú kiadások összesen 262 69 8 112 8 329 8 9 28 BEVÉTELEK összesen 31 1 3 37 31 89 18 29 KIADÁSOK összesen 289 66 3 629 31 89 18