C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2010. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2010. (XII. 30.) önkormányzati rendelete Csanádpalota Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 2/20102. (I.28.) ÖR. számú rendelet módosításáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2010. december 30. Hatálybalépés ideje: 2010. december 31. Megalkotás napja: 2010. december 29. Erdélyi Sándorné dr. jegyző

2 Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. -a és a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. CXXX. sz. törvény alapján, az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1.. Bevételek és kiadások főösszegei 1.) A Rendelet 2.. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit 2010. évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét 990.622,- E Ft-ban, b.) bevételi főösszegét 990.622,- E Ft-ban állapítja meg. 2.) A Rendelet 2.. (2) bekezdésének a.) d.) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: a.) a felhalmozási célú bevételt 354.867 E Ft-ban b.) a felhalmozási célú kiadást 354.867 E Ft-ban c.) működési célú bevételt 635.755 E Ft-ban d.) működési célú kiadást 635.755 E Ft-ban 3.) A Rendelet 2.. (3) bekezdésének a.) d.) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: a.) a személyi jellegű kiadásokat, 289.743 E Ft-ban b.) a munkaadókat terhelő járulékokat 65.687 E Ft-ban c.) a dologi jellegű kiadásokat, 212.145 E Ft-ban d.) az ellátottak pénzbeli juttatásait, 51.262 E Ft-ban e.) speciális célú támogatásokat 16.918 E Ft-ban 2.. Záró rendelkezések (1) E rendelet 2010. december 31. napján lép hatályba. (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (3) A Rendelet 5. számú melléklet 2. oldala helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (4) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép (5) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép (6) A Rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép Csanádpalota, 2010. december 29. Kovács Sándor polgármester Erdélyi Sándorné dr. jegyző Záradék: a rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul. Csanádpalota, 2010. december 29. Erdélyi Sándorné dr. jegyző

1. sz melléklet a 26/2010. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez 2. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL E Ft-ban Sorszám Összesen Működési Felhalmo-zási célú I. rész BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 44 707 44 707 2. Helyi adók 26 000 26 000 ebből: iparűzési adó 26 000 26 000 kommunális adó - - 3. Átengedett központi adók 118 671 118 671 ebből: átengedett normatív SZJA 108 371 108 371 Gépjárműadó 10 000 10 000 Termőföld bérbeadásából szárm. Szja 300 300 4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 11 332 11 332 ebből:- önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel 11 122 11 122 - Pótlék, bírság 210 210 5. Normatív hozzájárulások 180 577 167 741 12 836 6. Központi támogatások (EU Önerő Alap) 10 632-10 632 7. Normatív kötött felhasználású támogatások 89 275 82 775 6 500 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű 8. bevételei 1 509-1 509 9. Támogatásértékű bevételek 66 701 65 979 722 ebből: - elkülönített pénzügyi alapoktól 9 360 9 360 - OEP-tól 6 051 6 051 - Társulásoktól 43 383 42 661 722 Nagylak körjegyzőség 9 934 9 934 Szociális társulás 15 019 15 019 Családsegítő Központ fenntartására 6 891 6 891 Makó többcélú kistérségi társulás 6 029 6 029 Csanád mikrotérség társulás 65 65 Kövegy int.fenntart. társulás 3 3 Királyhegyes oktatási társulás 5 442 4 720 722 - Földtulajdonosok Közösségétől átvett pénze. 739 739 - Zsombolyai pályázaton nyert pénzeszköz 766 766 - Választásokra átvett pénzeszköz 3 173 3 173 - Városőrség működésére kapott tám. 840 840 - OFA tám. közhasznú munka szervezői pály. 1 049 1 049 - NKA támogatás színjátszó találkozó 300 300 - Városnapi támogatások 1 040 1 040 10. Működési célú hitel 61 930 61 930 11. 2009. évi pénzmaradvány és megelőlegezett kiadások bevételei( TEKI, TEUT, CÉDE) 44 399 4 716 39 683 12. ÖNHIKI MÁK által kiközölt előirányzata 46 030 46 030 13. KEOP szennyvíz pályázati támogatás 35 233 35 233

14. KEOP szennyvíz pályázat áfa visszaigénylése 10 363 10 363 15. DAOP Óvoda pályázati támogatás 126 733 126 733 16. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére tám. 16 536 16 536 17. DÉMÁSZ támogatás 1 500 1 500 18. Városi örökség pályázati támogatás 41 383 41 383 19. Bölcsőde pályázati támogatás 46 621 46 621 20. Kápolna felújítás pályázati támogatása 6 116 6 116 21. Működési ÁFA visszaigényléséből bevétel 4 374 4 374 Bevételek mindösszesen (1-21-ig) 990 622 635 755 354 867 - - 1. II. rész KIADÁSOK Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása 343 305 343 305-2. A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása 111 120 111 120-3. 4. A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások 113 150 113 150 - Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzbeni ellátások 51 262 51 262-5. Átadott pénzeszközök 16 918 16 918-6. Felhalmozási kiadások 354 867-354 867 Kiadások összesen ( 1-6-ig ) 990 622 635 755 354 867

Alcím 2. sz melléklet a 26/2010. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez 5. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. Rendelethez 2. oldal POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Cím Intézm. tev.bev. Működési bevételek normatív és kp.-i támogat. átvett bevétel VII Polgármesteri Hivatal ktg-vetésébe tartozó nem intézményi feladatok fel.nem terv.műk.be Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Működési kiadások Munkaadót Személyi terhelő járulék Dologi kiadás 1 Növénytermesztési szolgáltatás 131 131 131 0 0 131 Eü és más fertőzővesz. hulladék begyűjt., 2 száll., átrak. 3 720 3 720 3 720 0 0 3 720 Létszám Folyadék szállít. szolg.közmű ép. ( KEOP 5 7.1.2.0-2008-00144 Környezetvédelmi alap ) 200 200 200 0 0 200 6 M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt. 1 693 136 3 351 5 180 5 180 1 689 416 3 075 1,00 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 7 kieg.tev. 888 0 888 888 0 0 888 8 Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása 2 605 739-45 3 299 3 299 0 0 3 299 9 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 773 1 773 1 773 0 0 1 773 10 Nem lakóingatlan bérbead., üzem. 11 349-92 11 257 11 257 0 0 11 257 11 Építményüzemeltetés 357 9 480 9 837 9 837 4 053 1 027 4 757 3,00 12 Zöldterület-kezelés alapt. 120 1 880 2 000 2 000 2 000 13 Zöldterület-kezelés kieg. t. 0 0 0 14 Cigány Kisebbs. Önk. igazg. tev. 94 94 94 94 15 Román Kisebbs. Önk. igazg. tev. 94 94 94 94 16 Nemzeti ünnepek programjai 125 125 125 125 17 Kiemelt állami és önk. rendezvények 5 490 5 490 5 490 5 490 18 Közvilágítás 12 259 12 259 12 259 12 259 19 Város- községgazd. m.n.s. szolg. 1 272 399 840 4 452 6 963 6 963 4 369 1 111 1 483 3,00 22 Önk. m.n.s nemzetközi kapcsolatai 1 000 1 000 1 000 1 000 23 Nemzetközi szervezetekben való részv. 55 55 55 55 24 Ár- és belvízvéd. összefüggő tev. 1 500 375 1 875 1 875 1 875 25 Ifjúsági- egészségügyi gondozás 176 29 205 205 205 26 Közcélú foglalkoztatás 31 391 1 866 33 257 33 257 30 190 3 059 8 120,00 27 Közhasznú foglalkoztatás 10 409 1 000 11 409 11 409 8 700 2 349 360 15,00 29 Kult. műsorok, rendezv., kiáll. szervezése 292 292 292 292 30 Múzeumi kiállítási tevékenység 130 130 130 130 31 Sportlétesítmények működt. és fejl. 817 817 817 817 32 Köztemető-fenntartás és működtetés 785 15 800 800 800 Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő - nem intézményi - működési kiadások 18 712 32 471 13 664 0 48 303 113 150 113 150 49 001 7 962 56 187 7,00 113 150 113 150

Mindösszesen 3. sz melléklet a 26/2010. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez 7. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI 1. Személyi jellegű Működési kiadás Munkaadót terhelő Dologi jellegű Felhalmozási tartalék Intézményi saját bevételek Átengedett és egyéb saját bevételek Normatív és központi támogatás Átvett bevétel Működési kv. támogatás = működési célú hitel Pályázati támogatások és egyéb bevételek Pénzmaradvány, előző évi támogatás Mindösszesen 44 707 160 377 250 516 67 479 61 930 46 030 4 716 635 755 1 509 29 968 722 282 985 39 683 354 867 Sorszám Felhalmozási kiadás Cím Összesen Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I. 107 635 24 289 67 799 199 723 8 893 Speciális célú támogatások Szoc.ellátás keretében Átadott pénzesz-közök 2. Kelemen László Művelődési Ház 5 664 1 466 5 347 12 477 3. Városi Könyvtár 4 698 1 197 2 245 8 140 4. Alapszolgáltatási Központ és gyermekjóléti szolgálat 60 985 15 731 46 249 122 965 5. Csanád mikro-térség 0 0 862 862 6. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai 61 760 15 042 33 456 110 258 11 518 Polgármesteri Hivatal ktgvetésében szereplő - nem 7. intézményi - kiadások 49 001 7 962 56 187 113 150 334 456 51 262 16 918 Önkormányzati kiadások mindösszesen 289 743 65 687 212 145 567 575 11 518 343 349 51 262 16 918 990 622 BEVÉTELEK Működési Felhalmozási Önkormányzati bevételek összesen 44 707 161 886 280 484 68 201 61 930 329 015 44 399 990 622

Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. 4. sz melléklet a 26/2010. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez 8. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 2010. évi előirányzatok KIADÁSOK 2010. évi előirányzatok E Ft-ban Működési bevételek 92339 96713 Személyi juttatások 246093 289743 Átvett pénzeszközök 58451 67479 Munkaadókat terhelő járulékok 58981 65687 Támogatások 276112 404917 Dologi kiadások 198089 212145 Előző évi pénzmaradvány 4716 Társadalom- és szociálpolitikai juttatáso 15011 51262 Működési célú hitel 107287 61930 Pénzeszköz átadás 16015 16918 Felhalmozási bevételekből működési kiadásra Államháztartási tartalék Hitel visszafizetés Összesen 534189 635755 Összesen 534189 635755 Hiány 107287 61930 Többlet CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK BEVÉTELEK 2010. évi előirányzatok KIADÁSOK 2010. évi előirányzatok E Ft-ban Önkormányzatok felhalmozási és tőke bev. 0 1 037 Felhalmozási célú tartalék 7 561 11518 Lakásvásárlás törlesztése 472 472 Felújítások 5 747 281 309 Normatívából felhalmozási bevétel, központi támogatások 12 836 29 968 Beruházások 61369 Pénzmaradvány és 2009. ben megelőlegezett 2010. évben megtérült bevételek 39 683 2009. évről visszafizetési kötelezettség 671 Pályázati támogatások 282 985 Átvett bevétel 722 Összesen 13 308 354 867 0 Összesen 13 308 354 867 Működésre átadott

5. sz melléklet a 26/2010. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez 11. sz melléklet a 2/2010. (01. 28.) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2010. - 2016. ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG E Ft-ban M e g n e v e z é s 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja) 44 707 47 012 48 422 49875 51371 52912 54499 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 52 006 48 097 49 540 51026 52557 54134 55758 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 358 887 347 247 357 664 368394 379446 390829 402554 Működésű célú pénzeszközátvétel 113 509 72 044 74 205 76431 78724 81086 83518 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 0 0 0 0 0 0 Rövid lejáratú hitel 61 930 107 432 129 135 131158 134788 138526 139767 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 0 0 0 0 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 716 0 0 0 0 Működési célú bevételek ö s s z e s e n 635 755 621 832 658 966 676 884 696 886 717 487 736 096 Személyi juttatások 289 743 280 484 283 698 292209 300975 310004 319305 Munkaadókat terhelő járulékok 65 687 64 521 68 679 70739 72862 75047 77299 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 212 145 214 815 235 238 242295 249564 257051 264762 Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 16 245 16 495 16 990 17500 18025 18565 19122 Működési célú pénzeszközátadás szennyvíz társulatnak átadott pénzeszköz működési költségre 673 4 081 11 683 10183 10183 10183 7574 Ellátottak pénzbeli juttatása 51 262 41 436 42 678 43958 45277 46637 48034 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 0 0 0 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 0 0 0 0 0 Rövid lejáratú hitel kamata 0 0 0 0 0 0 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 0 0 0 0 0 Tartalékok 0 0 0 0 0 0 Működési célú kiadások ö s s z e s e n 635 755 621 832 658 966 676 884 696 886 717 487 736 096 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 1509 486 501 516 532 547 564 Fejlesztési célú támogatások 324212 13 221 13 618 14027 14447 14881 15327 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 722 Felhalmozási áfa visszatérülése 10363 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18061 Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n 354 867 13 707 14 119 14 543 14 979 15 428 15 891 Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 61369 Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 281309 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás 671 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok 11518 13 707 14 119 14543 14979 15428 15891 Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n 354 867 13 707 14 119 14 543 14 979 15 428 15 891 Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N 990 622 635 539 673 085 691 427 711 865 732 915 751 987 Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N 990 622 635 539 673 085 691 427 711 865 732 915 751 987

Indokolás Csanádpalota Város Önkormányzatának 2/2010. (01. 28.) ÖR. számú 2010. évi költségvetési rendelete módosításáról szóló 26/2010. (XII. 30.) ÖR számú rendeletéhez Általános indokolás A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény I. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 25. jogcím 5. számú kiemelt előirányzata rendelkezik a helyi kisebbségi önkormányzatok támogatására felhasználható keretösszegről. A települési és a területi kisebbségi önkormányzatok általános és feladatalapú támogatásra jogosultak. A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályait a Kormány a 375/2007.(XII. 23.) számú rendeletében határozza meg. Ezen jogszabály 1.. (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak alapján a települési kisebbségi önkormányzatok a megalakulásukat követő hónap 1-jétől általános működési támogatásra jogosultak. A 2010. évi általános támogatás összegét a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca miniszter közleményében 2010.01.07. napján közzétette, mely szerint az éves támogatás összege 565.730,- Ft. Ez alapján a z alakulást követő hónaptól két hónapra járó támogatás összege 94.288,- Ft. Ez az összeg az ellátott tevékenységekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 14. napján a Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 15. napján határozattal elfogadta a 2010. évi költségvetését, mely az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19) Kormány rendelet 6.. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat kiadásainak és bevételeinek előirányzatai, és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásainak és bevételeinek előirányzatai együttesen alkotják. Fentiek miatt a kisebbségi önkormányzatok által 2010. évre határozattal elfogadott előirányzatait be kell építeni a helyi önkormányzat 2010. évi költségvetésébe. Részletes indokolás A Rendelet VII. Cím 14. és 15. Alcímeinél a dologi kiadások növelésre kerültek 94-94 eft-tal kisebbségi önkormányzatonként, valamint a normatív kötött támogatások a bevételi oldalon 188 eft-tal, valamint a módosítással érintett összesítő táblák módosítása történt meg. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO