Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/ 2011. (IV.20.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Balatonkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény. 82. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, valamint az Önkormányzat intézményeire. 2.. Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak. 3.. A címrendet az Önkormányzat 3/2011.(II.17.) számú 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének 1. számú melléklete, illetve jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 2. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítése 4.. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetése teljesítésének a.) i főösszegét b.) i főösszegét c.) pénzmaradványát állapítja meg. 478.003 eft-ban, 752.973 eft-ban, 271.448 eft-ban 3. A költségvetési 5.. Az Önkormányzat 2010. évi teljesített költségvetési einek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2, 3. számú melléklet tartalmazza. 4. A költségvetési ok 6.. Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, i előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: : e Ft - ok : 388.708 ebből: - személyi jellegű ok: 148.698 - munkaadókat terhelő járulékok: 38.197 - dologi jellegű ok: 163.583 - ellátottak pénzbeli juttatásai: 19.278 - működési célú pénzeszköz átadás 18.952 - speciális célú támogatások: 0 - működési célú hitel visszafizetés 0 A képviselő-testület az önkormányzat működési ait a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
2 7.. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási ai : 89.295 eft. A felújítási és felhalmozási okból: - a beruházások: 48.490 eft - felújítások: 25.937 eft - az egyéb felhalmozási célú ok, támogatások: 14.868 eft Az önkormányzat felhalmozási és felújítási ait a 3. számú melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási okat célonként a 10. számú melléklet tartalmazza. 8.. Az önkormányzat több éves kihatással járó feladata nincs. 5. Költségvetési ok és ek 9.. A teljesített működési és felhalmozási célú i és i előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. számú melléklet adja meg. 10.. Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes eit és ait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli ek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó ek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli ok, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó ok szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 4, 5. számú melléklet tartalmazza. 6. A költségvetési létszámkeret 11.. A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai létszámát a 20. számú melléklet szerint 69 főben hagyja jóvá. Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 20. számú mellékletben feltüntetettek alapján 69 főben állapítja meg. 7. A pénzmaradvány 12.. Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2010. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 271.448 e Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 18. számú melléklet szerint. Az Önkormányzat pénzmaradványa 264.756 e Ft, mely beépül a 2011. évi költségvetésbe. A Festetics Kristóf Általános Iskola pénzmaradványa 2.686 e Ft, mely összeget a Képviselőtestület 2011. évben engedélyez felhasználni. A Körjegyzőség pénzmaradványa 4.006 e Ft, mely összeget a Képviselő-testület 2011. évben engedélyez felhasználni. 8. Önkormányzat vagyona 13.. A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszközforrás összegét 1.977.261 e Ft-ban állapítja meg, a 13. számú melléklet mérlegadatok alapján. Az önkormányzat 2010. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 17. számú melléklet mutatja.
3 9. Közvetett támogatások 14.. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 15.. Hitelállomány Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 12. számú melléklet mutat. 16. Költségvetési többlet felhasználás A 2010. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester a fizetési kötelezettségek figyelemével pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 17. Szervezetek támogatása Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni. Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 11. számú mellékletben felsorolt támogatottak esetében. 10. Záró rendelkezések 18.. (1) A körjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselőtestület által meghatározottak alapján. (2) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és hatálybalépést követő napon hatályát veszti. (3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. Kovács József polgármester Mestyán Valéria körjegyző A rendelet kihirdetve: 2011. április 20-án Mestyán Valéria körjegyző
M e l l é k l e t e k A Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat 2010. évi zárszámadásához 1. számú melléklet Címrend Balatonkeresztúr Önkormányzat 2. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2010. évi működési célú ei és ai 3. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2010. évi felhalmozási célú ei és ai 4. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2010. évi ei 5. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2010. évi ai 6. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat intézményeinek 2010. évi működési és felhalmozási ei 7. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat intézményeinek 2010. évi működési és felhalmozási ai 8. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási ei szakfeladatonként 9. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási ai szakfeladatonként 10. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat felhalmozási és felújítási ai célonként 11. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2010. évi közvetlen támogatások, pénzeszköz átadások 12. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2010. évi adóssága és hitelállománya lejárat szerint 13. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2010. évi egyszerűsített mérleg 14. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérleg 15. számú melléklet Festetics Kristóf Általános Iskola 2010. évi egyszerűsített mérleg 16. számú melléklet Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 2010. évi egyszerűsített mérleg 17. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2010. december 31-i vagyonkimutatás 18. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2010. évi pénzmaradvány alakulása 19. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2010. évi közvetett támogatások 20. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2010. évi létszám adatai 1
1.sz.melléklet a 6/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje 2010. évi beszámoló A B C D E F G H I J K L Cím Alcím 2010.évi beszámoló Sorszám az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei Eredeti előirányzat Kiadás (1000 Ft) Módosított előirányzat Tényleges teljesítés Teljesítés %-a Eredeti előirányzat Bevétel (1000 Ft) Módosított Tényleges előirányzat teljesítés Teljesítés %-a Létszám (fő) 1 2 Balatonkeresztúr Önkormányzat 183 947 490 413 216 129 44,07% 397 905 710 073 701 565 98,80% 4 Alapszolgáltatási Központ 52 119 53 619 52 770 98,42% 13 584 13 584 12 501 92,03% 14 3 4 5 Szolgáltató Szervezet 35 128 34 937 32 907 94,19% 2 130 2 190 2 896 132,24% 8 Festetics Kristóf Általános Iskola 103 535 107 806 104 677 97,10% 28 672 30 435 29 992 98,54% 26 Körjegyzőség Balatonkeresztúr- Balatonmáriafürdő 71 623 75 364 71 520 94,90% 4 061 5 857 6 019 102,77% 17 6 Balatonkeresztúr Önkormányzat mind 446 352 762 139 478 003 62,72% 446 352 762 139 752 973 98,80% 69
2. sz. melléklet a 6/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2010.évi beszámoló ezer Ft-ban A B C D E 2010.évi 2010.évi 2010.évi eredeti módosított tényleges Teljesítés költségvetés költségvetés teljesítés %-a MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Saját 1 Intézményi tevékenységek ei 42 970 74 295 74 392 100,13% 2 Helyi adók 95 900 104 048 119 614 114,96% 3 Kamat 2 000 2 000 2 550 127,50% 4 Saját ek : (1-3) 140 870 180 343 196 556 108,99% 5 célra átvett pénzeszközök 63 604 64 204 68 645 106,92% 6 Átvett pénzeszközök : (5) 63 604 64 204 68 645 106,92% 7 Termőföld bérbeadásából származó szja. 0 0 0 8 Személyi jövedelemadó 48 050 39 902 39 902 100,00% 9 Gépjárműadó 14 000 14 000 14 964 106,89% 10 Átengedett ek : (7-9) 62 050 53 902 54 866 101,79% 11 Állami hozzájárulás, támogatás 12 Normatív állami hozzájárulás 72 161 72 161 72 161 100,00% 13 Egyéb állami hozzájárulás 11 960 9 010 9 010 100,00% 14 Egyéb központi támogatás 0 2 212 2 212 100,00% 15 A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás : (12-14) 84 121 83 383 83 383 100,00% 16 CÉDE, TEKI, céltámogatás 0 0 0 17 Központosított előirányzatokból támogatás 0 18 894 18 894 100,00% 18 Év közbeni többlettámogatás: (16-17) 0 18 894 18 894 100,00% 19 Hitel felvétel 0 0 0 20 célú pénzmaradvány 26 533 26 162 26 161 100,00% 21 Kölcsön visszatérülés 0 2 005 802 40,00% 22 Továbbszámlázott szolgáltatás 0 1 868 1 591 85,17% 23 Önkormányzati hitel visszatérítése 0 0 0 24 Működésképtelen önkormányzatok támogatása 0 0 0 25 ek mind: (1-24) 377 178 430 761 450 898 104,67% MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 26 27 Önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési ai Önkormányzat költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési ok 259 117 268 706 259 491 96,57% 73 734 116 009 110 265 95,05% 28 célú pénzeszköz átadás 19 830 20 222 18 952 93,72% 29 célú ok: (26-28) 352 681 404 937 388 708 95,99% 30 célú hitel törlesztése 31 célú 4 575 1 251 0 0,00% 32 ok mind: (26-31) 357 256 406 188 388 708 95,70%
3. sz. mellléklet a 6/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2010.évi beszámoló Sorszám ezer Ft-ban A B C D E 2010.évi 2010.évi 2010.évi eredeti módosított tényleges Teljesítés költségvetés költségvetés teljesítés %-a FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1 Felhalmozási célú önkormányzati ek 60 282 264 282 367 100,04% 2 Átvett pénzeszközök felhalmozási célra 35 269 15 269 531 3,48% 3 Hitelfelvétel 0 0 0 4 Kölcsön visszatérülés 15 731 15 731 1 063 6,76% 5 Felhalmozási célú pénzmaradvány 18 114 18 114 18 114 100,00% 6 Felhalmozási ek : (1-5) 69 174 331 378 302 075 91,16% FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 7 Önkormányzat felújítási ai 47 093 25 940 25 937 99,99% 8 Önkormányzat fejlesztési ai 2 925 49 572 48 490 97,82% 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 17 903 17 911 1 985 11,08% 10 Felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 0 0 11 Felhalmozási célú 2 004 242 083 0 0,00% 12 Pénzügyi befektetések 2 820 2 820 2 830 100,35% 13 Támogatási kölcsön folyósítás 16 351 17 625 10 053 57,04% 14 Felhalmozási ok : (7-13) 89 096 355 951 89 295 25,09%
Bevételek 4. sz. melléklet a 6/2011.(IV.20.) önkormányzati ren BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BEVÉTELEI 2010.évi beszámoló ezer Ft-ban A B C D E 2010.évi 2010.évi 2010.évi eredeti módosított tényleges Teljesítés költségvetés költségvetés teljesítés %-a 1 Önkormányzat működési ei 42 970 74 295 74 392 100,13% 2 Kamat 2 000 2 000 2 550 127,50% 3 Helyi adók 95 900 104 048 119 614 114,96% 4 Építményadó 51 000 51 000 52 082 102,12% 5 Telekadó 19 000 19 000 18 307 96,35% 6 Idegenforgalmi adó 5 000 5 000 6 068 121,36% 7 Iparűzési adó 20 000 28 148 41 432 147,19% 8 Bírság, pótlék 900 900 1 725 191,67% 9 ek : (1-3) 140 870 180 343 196 556 108,99% 10 Felhalmozási és tőke jellegű ek 11 Ingatlan értékesítés 60 282 264 282 367 100,04% 12 Részvényértékesítésből, osztalékból szárm. bev. 0 0 0 13 Privatizációs 0 0 0 14 és tőke jellegű ek : (11-13) 60 282 264 282 367 100,04% 15 Átengedett megosztott ek 16 Személyi jövedelemadó 48 050 39 902 39 902 100,00% 17 Gépjárműadó 14 000 14 000 14 964 106,89% 18 Termőföld bérbeadásából szárm. szja 0 0 0 19 Átengedett megosztott ek : (16-18) 62 050 53 902 54 866 101,79% 20 Normatív módon elosztott kötött felh. támogatások 11 960 9 010 9 010 100,00% 21 Normatív állami hozzájárulás 72 161 72 161 72 161 100,00% 22 célra átvett pénzeszköz 63 604 64 204 68 645 106,92% 23 kölcsön visszatérülés 0 2 005 802 40,00% 24 Központosított támogatás 0 18 894 18 894 100,00% 25 Egyéb központi támogatás 0 2 212 2 212 100,00% 26 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 600 600 531 88,50% 27 - Viziközmű befizetés lakosság 600 600 531 88,50% 28 Pályázati pénzeszköz 34 669 14 669 0 0,00% 29 - Turisztikai útvonal kiépítés pályázat 14 669 14 669 0 0,00% 30 - Iskola felújítás pályázat 20 000 0 0 31 Előző évben megv. beruh. pályázati forrása 0 0 0 32-33 Önk.hitel visszatérülés 15 731 15 731 1 063 6,76% 34 Továbbszámlázott szolgáltatás 0 1 868 1 591 85,17% 35 Támogatások, átvett pénzeszköz : (20-36) 198 725 201 354 174 909 86,87% 36 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: (1-37) 401 705 717 863 708 698 98,72% 37 38 Finanszírozási célú ek 0 0 0 39 célú hitel (folyószámlahitel) 40 Hitel felvétel 41 Pénzforgalom nélküli ek 44 647 44 276 44 275 100,00% 42 célú pénzmaradvány 26 533 26 162 26 161 100,00% 43 Felhalmozási célú pénzmaradvány 18 114 18 114 18 114 100,00% 44 BEVÉTEL ÖSSZESEN: (1-43) 446 352 762 139 752 973 98,80% 45 Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 0-14 247 46 BEVÉTEL MINDÖSSZESEN (44+45) 446 352 762 139 738 726 96,93%
ndelethez
Kiadások 5. sz. melléklet a 6/2011.(IV.20.) önkormányzati rend BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KIADÁSAI 2010.évi beszámoló ezer Ft-ban A B C D E 2010.évi eredeti költségvetés 2010.évi módosított költségvetés 2010.évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a 1 Önállóan műk.és gazdálk. Általános Iskola ai 103 535 107 806 104 677 97,10% 2 Személyi juttatás 55 462 58 322 57 472 98,54% 3 Járulékok 14 065 14 624 14 518 99,28% 4 Dologi 31 008 31 032 29 834 96,14% 5 Pénzeszköz átadás 720 720 54 7,50% 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 700 2 448 2 139 87,38% 7 Felhalmozási 0 660 660 100,00% 8 Felújítási 1 580 0 0 9 Önállóan működő és gazd. Körjegyzőség ai 71 623 75 364 71 520 94,90% 10 Személyi juttatás 42 402 44 848 44 217 98,59% 11 Járulékok 10 555 10 939 10 713 97,93% 12 Dologi 17 853 18 397 15 480 84,14% 13 Pénzeszköz átadás 0 367 367 100,00% 14 Felhalmozási 625 625 602 96,32% 15 Felújítási 188 188 141 75,00% 16 Önkormányzat ai 158 197 226 634 203 246 89,68% 17 Személyi juttatás 15 437 13 557 13 104 96,66% 18 Járulékok 4 837 4 479 4 407 98,39% 19 Dologi 36 546 81 103 75 615 93,23% 20 Pénzeszköz átadás 36 838 36 871 20 342 55,17% 21 Szociális ellátások, segélyek 16 914 16 870 17 139 101,59% 22 Felhalmozási 2 300 48 002 46 943 97,79% 23 Felújítási 45 325 25 752 25 696 99,78% 24 Önállóan működő Szolgáltató Szervezet ai 35 128 34 937 32 907 94,19% 25 Személyi juttatás 14 280 13 643 12 925 94,74% 26 Járulékok 3 370 3 274 3 241 98,99% 27 Dologi 17 418 17 675 16 389 92,72% 28 Pénzeszköz átadás 60 60 67 111,67% 29 Felhalmozási 0 285 285 100,00% 30 Felújítási 0 0 0 31 Önállóan műk. Alapszolgáltatási Központ ai 52 119 53 619 52 770 98,42% 32 Személyi juttatás 19 958 21 139 20 980 99,25% 33 Járulékok 5 236 5 555 5 318 95,73% 34 Dologi 26 810 26 810 26 265 97,97% 35 Pénzeszköz átadás 115 115 107 93,04% 36 Felhalmozási 0 0 0 37 Felújítási 0 0 100 38 Pénzügyi befektetések 2 820 2 820 2 830 100,35% 39 Általános 4 575 1 251 0 0,00% 40 Cél 2 004 242 083 0 0,00% 41 Támogatási kölcsön folyósítás 16 351 17 625 10 053 57,04% 42 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: (1-41) 446 352 762 139 478 003 62,72% 43 Finanszírozási célú ok 0 0 0 44 Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés 0 0 0 45 és célhitel törlesztés 0 0 0 46 KIADÁS ÖSSZESEN: (1-45) 446 352 762 139 478 003 62,72% 47 Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 0-12 490 48 KIADÁS MINDÖSSZESEN (45+46) 446 352 762 139 465 513 61,08%
delethez
Sorsz. BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 6.sz.melléklet 2010.évi beszámoló a 6/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban A B C D E F G H I Intézményi működési ek Önkorm. sajátos működési e Költségvetési támogatás, átengedett Szja célú pénz átvétel célú hitel felvétel kölcsön visszatér. célú pénzmaradvány I. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1 Festetics Kristóf Általános Iskola 2 2010.évi eredeti költségvetés 26 075 0 2 597 28 672 3 2010.évi módosított költségvetés 26 075 1 763 2 597 30 435 4 2010.évi tényleges teljesítés 25 632 1 763 2 597 29 992 5 Teljesítés %-a 98,30% 100,00% 100,00% 98,54% 6 Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 7 2010.évi eredeti költségvetés 30 0 4 031 4 061 8 2010.évi módosított költségvetés 50 1 776 4 031 5 857 9 2010.évi tényleges teljesítés 207 1 777 4 031 6 015 10 Teljesítés %-a 414,00% 100,06% 100,00% 102,70% 11 Szolgáltató Szervezet 12 2010.évi eredeti költségvetés 1 752 0 378 2 130 13 2010.évi módosított költségvetés 1 812 0 378 2 190 14 2010.évi tényleges teljesítés 2 145 373 378 2 896 15 Teljesítés %-a 118,38% 100,00% 132,24% 16 Alapszolgáltatási Központ 17 2010.évi eredeti költségvetés 13 253 60 271 13 584 18 2010.évi módosított költségvetés 13 253 60 271 13 584 19 2010.évi tényleges teljesítés 12 170 60 271 12 501 20 Teljesítés %-a 91,83% 100,00% 100,00% 92,03% 21 I. Önállóan és részben önállóan gazd.int.működési ei össz.: (1-20) 22 2010.évi eredeti költségvetés 41 110 0 0 60 0 0 7 277 48 447 23 2010.évi módosított költségvetés 41 190 0 0 3 599 0 0 7 277 52 066 24 2010.évi tényleges teljesítés 40 154 0 0 3 973 0 0 7 277 51 404 25 Teljesítés %-a 97,48% 110,39% 100,00% 98,73% 26 II. Önkormányzat működési ei 27 Önkormányzat 28 2010.évi eredeti költségvetés 3 860 95 900 146 171 63 544 0 19 256 328 731 29 2010.évi módosított költségvetés 36 973 104 048 156 179 62 610 0 18 885 378 695 30 2010.évi tényleges teljesítés 38 379 119 614 157 143 65 474 18 884 399 494 31 Teljesítés %-a 103,80% 114,96% 100,62% 104,57% 99,99% 105,49% 32 I-II. Önkormányzati intézmények működési ei mind: (1-31) 33 2010.évi eredeti költségvetés 44 970 95 900 146 171 63 604 0 0 26 533 377 178 34 2010.évi módosított költségvetés 78 163 104 048 156 179 66 209 0 0 26 162 430 761 35 2010.évi tényleges teljesítés 78 533 119 614 157 143 69 447 0 0 26 161 450 898 36 Teljesítés %-a 100,47% 114,96% 100,62% 104,89% 100,00% 104,67%
Sorsz. BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI 2010.évi beszámoló ezer Ft-ban A B C D E F G H I Önkorm. felhalm. és tőke jellegű ei célú pénz átvétel Felhelm. kölcsön visszatérülés célú hitel felvétel célú pénzmaradvány I. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 37 Festetics Kristóf Általános Iskola 38 2010.évi eredeti költségvetés 0 39 2010.évi módosított költségvetés 0 40 2010.évi tényleges teljesítés 0 41 Teljesítés %-a 42 Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 43 2010.évi eredeti költségvetés 0 0 44 2010.évi módosított költségvetés 0 0 45 2010.évi tényleges teljesítés 4 4 46 Teljesítés %-a 47 Szolgáltató Szervezet 48 2010.évi eredeti költségvetés 0 49 2010.évi módosított költségvetés 0 50 2010.évi tényleges teljesítés 0 51 Teljesítés %-a 52 Alapszolgáltatási Központ 53 2010.évi eredeti költségvetés 0 54 2010.évi módosított költségvetés 0 55 2010.évi tényleges teljesítés 0 56 Teljesítés %-a 57 I. Önállóan és részben önállóan gazd.int.felhalmozási ei össz.: (37-56) 58 2010.évi eredeti költségvetés 0 0 0 0 0 0 0 0 59 2010.évi módosított költségvetés 0 0 0 0 0 0 0 0 60 2010.évi tényleges teljesítés 4 0 0 0 0 0 0 4 61 Teljesítés %-a 62 II. Önkormányzat felhalmozási ei 63 Önkormányzat 64 2010.évi eredeti költségvetés 60 35 269 15 731 18 114 69 174 65 2010.évi módosított költségvetés 282 264 15 269 15 731 18 114 331 378 66 2010.évi tényleges teljesítés 282 363 531 1 063 18 114 302 071 67 Teljesítés %-a 100,04% 3,48% 6,76% 100,00% 91,16% 68 I-II. Önkormányzati intézmények felhalmozási ei mind: (37-67) 69 2010.évi eredeti költségvetés 60 35 269 15 731 0 18 114 0 0 69 174 70 2010.évi módosított költségvetés 282 264 15 269 15 731 0 18 114 0 0 331 378 71 2010.évi tényleges teljesítés 282 367 531 1 063 0 18 114 0 0 302 075 72 Teljesítés %-a 100,04% 3,48% 6,76% 100,00% 91,16%
BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 7.sz.melléklet 2010.évi beszámoló a 6/2011.(IV.20.) önkormányzati rende ezer Ft-ban A B C D E F G H I Személyi Munkaadót terhelő járulék pénzesz-köz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások ok Dologi I. Önállóan és részben önállóan gazd. intézmények 1 Festetics Kristóf Általános Iskola 2 2010.évi eredeti költségvetés 55 462 14 065 31 008 720 700 101 955 3 2010.évi módosított költségvetés 58 322 14 624 31 032 720 2 448 107 146 4 2010.évi tényleges teljesítés 57 472 14 518 29 834 54 2 139 104 017 5 Teljesítés %-a 98,54% 99,28% 96,14% 7,50% 87,38% 97,08% 6 Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 7 2010.évi eredeti költségvetés 42 402 10 555 17 853 70 810 8 2010.évi módosított költségvetés 44 848 10 939 18 397 367 74 551 9 2010.évi tényleges teljesítés 44 217 10 713 15 480 367 70 777 10 Teljesítés %-a 98,59% 97,93% 84,14% 100,00% 94,94% 11 Szolgáltató Szervezet 12 2010.évi eredeti költségvetés 14 280 3 370 17 418 60 35 128 13 2010.évi módosított költségvetés 13 643 3 274 17 675 60 34 652 14 2010.évi tényleges teljesítés 12 925 3 241 16 389 67 32 622 15 Teljesítés %-a 94,74% 98,99% 92,72% 111,67% 94,14% 16 Alapszolgáltatási Központ 17 2010.évi eredeti költségvetés 19 958 5 236 26 810 115 52 119 18 2010.évi módosított költségvetés 21 139 5 555 26 810 115 53 619 19 2010.évi tényleges teljesítés 20 980 5 318 26 265 107 52 670 20 Teljesítés %-a 99,25% 95,73% 97,97% 93,04% 98,23% 21 I. Önállóan és részben önállóan gazd. Int.működési ai össz. (1-20) 22 2010.évi eredeti költségvetés 132 102 33 226 93 089 895 700 0 0 260 012 23 2010.évi módosított költségvetés 137 952 34 392 93 914 1 262 2 448 0 0 269 968 24 2010.évi tényleges teljesítés 135 594 33 790 87 968 595 2 139 0 0 260 086 25 Teljesítés %-a 98,29% 98,25% 93,67% 47,15% 87,38% 96,34% 26 II. Önkormányzat működési ai 27 Önkormányzat 28 2010.évi eredeti költségvetés 15 437 4 837 36 546 18 935 16 914 4 575 97 244 29 2010.évi módosított költségvetés 13 557 4 479 81 103 18 960 16 870 1 251 136 220 30 2010.évi tényleges teljesítés 13 104 4 407 75 615 18 357 17 139 0 128 622 31 Teljesítés %-a 96,66% 98,39% 93,23% 96,82% 101,59% 0,00% 94,42% 32 I-II. Önkormányzati intézmények működési ai mind: (1-31) 33 2010.évi eredeti költségvetés 147 539 38 063 129 635 19 830 17 614 0 4 575 357 256 34 2010.évi módosított költségvetés 151 509 38 871 175 017 20 222 19 318 0 1 251 406 188 35 2010.évi tényleges teljesítés 148 698 38 197 163 583 18 952 19 278 0 0 388 708 36 Teljesítés %-a 98,14% 98,27% 93,47% 93,72% 99,79% 0,00% 95,70%
BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 2010.évi beszámoló ezer Ft-ban A B C D E F G H I Pénzügyi részesedés vásárlás Felhamozási ok Sorszám Beruházás Felújítás célú pénz átadás Kölcsön nyújtás Felhalmozási I. Önállóan és részben önállóan gazd. intézmények 37 Festetics Kristóf Általános Iskola 38 2010.évi eredeti költségvetés 0 1 580 1 580 39 2010.évi módosított költségvetés 660 0 660 40 2010.évi tényleges teljesítés 660 0 660 41 Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 42 Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 43 2010.évi eredeti költségvetés 625 188 813 44 2010.évi módosított költségvetés 625 188 813 45 2010.évi tényleges teljesítés 602 141 743 46 Teljesítés %-a 96,32% 75,00% 91,39% 47 Szolgáltató Szervezet 48 2010.évi eredeti költségvetés 0 0 0 49 2010.évi módosított költségvetés 285 0 285 50 2010.évi tényleges teljesítés 285 0 285 51 Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 52 Alapszolgáltatási Központ 53 2010.évi eredeti költségvetés 0 0 54 2010.évi módosított költségvetés 0 0 55 2010.évi tényleges teljesítés 100 100 56 Teljesítés %-a 57 I. Önállóan és részben önállóan gazd. Int.felhalmozási ai össz. (37-56) 58 2010.évi eredeti költségvetés 625 1 768 0 0 0 0 2 393 59 2010.évi módosított költségvetés 1 570 188 0 0 0 0 1 758 60 2010.évi tényleges teljesítés 1 547 241 0 0 0 0 1 788 61 Teljesítés %-a 98,54% 128,19% 101,71% 62 II. Önkormányzat felhalmozási ai 63 Önkormányzat 64 2010.évi eredeti költségvetés 2 300 45 325 17 903 16 351 2 820 2 004 86 703 65 2010.évi módosított költségvetés 48 002 25 752 17 911 17 625 2 820 242 083 354 193 66 2010.évi tényleges teljesítés 46 943 25 696 1 985 10 053 2 830 0 87 507 67 Teljesítés %-a 97,79% 99,78% 11,08% 57,04% 100,35% 0,00% 24,71% 68 I-II. Önkormányzati intézmények felhalmozási ai mind: (37-67) 69 2010.évi eredeti költségvetés 2 925 47 093 17 903 16 351 2 820 2 004 0 89 096 70 2010.évi módosított költségvetés 49 572 25 940 17 911 17 625 2 820 242 083 0 355 951 71 2010.évi tényleges teljesítés 48 490 25 937 1 985 10 053 2 830 0 0 89 295 72 Teljesítés %-a 97,82% 99,99% 11,08% 57,04% 100,35% 0,00% 25,09%
a 6/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez 8. sz. melléklet Sorszám BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BEVÉTELEI (SZAKFELADATONKÉNT) 2010.évi beszámoló ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT Ktgvet. támog. áteng. Szja pénz átvétel kölcsön vissza pénzmaradv. Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány 1 841112.Önkormányzati jogalkotás 0 Bevétel mindössz. 2 2010.évi eredeti költségvetés 0 0 0 0 0 3 2010.évi módosított költségvetés 0 0 0 0 0 4 2010.évi tényleges teljesítés 16 16 65 65 81 5 Teljesítés %-a 6 841126. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 0 7 2010.évi eredeti költségvetés 33 782 33 782 0 33 782 8 2010.évi módosított költségvetés 30 911 30 911 0 30 911 9 2010.évi tényleges teljesítés 30 889 30 889 0 30 889 10 Teljesítés %-a 99,93% 99,93% 99,93% 11 841403. Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás 12 2010.évi eredeti költségvetés 3 860 0 0 19 256 23 116 60 35 269 14 751 18114 68 194 91 310 13 2010.évi módosított költségvetés 36 973 1 443 2 005 18 885 59 306 282 264 15 269 14 751 18114 330 398 389 704 14 2010.évi tényleges teljesítés 38 363 5 720 802 18 884 63 769 282 298 531 0 18114 300 943 364 712 15 Teljesítés %-a 103,76% 396,40% 40,00% 99,99% 107,53% 100,01% 3,48% 0,00% 100,00% 91,08% 93,59% 16 841901. Önkormányzatok elszámolásai 17 2010.évi eredeti költségvetés 95 900 146 171 242 071 0 242 071 18 2010.évi módosított költségvetés 104 048 156 179 260 227 0 260 227 19 2010.évi tényleges teljesítés 119 324 157 433 276 757 0 276 757 20 Teljesítés %-a 114,68% 100,80% 106,35% 106,35% 21 842155. Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 22 2010.évi eredeti költségvetés 0 0 0 0 23 2010.évi módosított költségvetés 0 0 0 0 24 2010.évi tényleges teljesítés 0 0 0 0 25 Teljesítés %-a
A B C D E F G H I J K L M N Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja pénz átvétel kölcsön vissza 26 852011. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása (1-4.évfolyam) pénzmaradv. Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány Bevétel mindössz. 27 2010.évi eredeti költségvetés 4 062 4 062 0 4 062 28 2010.évi módosított költségvetés 4 062 4 062 0 4 062 29 2010.évi tényleges teljesítés 4 077 4 077 0 4 077 30 Teljesítés %-a 100,37% 100,37% 100,37% 31 852021. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása (5-8.évfolyam) 32 2010.évi eredeti költségvetés 4 806 4 806 0 4 806 33 2010.évi módosított költségvetés 4 806 4 806 0 4 806 34 2010.évi tényleges teljesítés 4 831 4 831 0 4 831 35 Teljesítés %-a 100,52% 100,52% 100,52% 36 869041. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 37 2010.évi eredeti költségvetés 0 0 0 0 38 2010.évi módosított költségvetés 0 0 0 0 39 2010.évi tényleges teljesítés 0 0 0 0 40 Teljesítés %-a 41 881011. Idősek nappali ellátása 42 2010.évi eredeti költségvetés 17 844 17 844 0 17 844 43 2010.évi módosított költségvetés 17 844 17 844 0 17 844 44 2010.évi tényleges teljesítés 17 704 17 704 0 17 704 45 Teljesítés %-a 99,22% 99,22% 99,22% 46 882117. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 47 2010.évi eredeti költségvetés 0 0 0 0 48 2010.évi módosított költségvetés 499 499 0 499 49 2010.évi tényleges teljesítés 499 499 0 499 50 Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 100,00% 51 882125. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 52 2010.évi eredeti költségvetés 0 0 0 0 53 2010.évi módosított költségvetés 185 185 0 185 54 2010.évi tényleges teljesítés 185 185 0 185 55 Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 100,00%
A B C D E F G H I J K L M N Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja pénz átvétel kölcsön vissza pénzmaradv. Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány Bevétel mindössz. 56 882129. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 57 2010.évi eredeti költségvetés 0 0 0 0 58 2010.évi módosított költségvetés 0 0 0 0 59 2010.évi tényleges teljesítés 24 24 0 24 60 Teljesítés %-a 61 889942. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 62 2010.évi eredeti költségvetés 0 570 570 570 63 2010.évi módosított költségvetés 0 570 570 570 64 2010.évi tényleges teljesítés 0 648 648 648 65 Teljesítés %-a 113,68% 113,68% 113,68% 66 889943. Munkáltató által nyújtott lakástámogatás 67 2010.évi eredeti költségvetés 0 410 410 410 68 2010.évi módosított költségvetés 0 410 410 410 69 2010.évi tényleges teljesítés 0 415 415 415 70 Teljesítés %-a 101,22% 101,22% 101,22% 71 890302. Civil szervezetek program- és egyéb támogatás 72 2010.évi eredeti költségvetés 3 050 3 050 0 3 050 73 2010.évi módosított költségvetés 855 855 0 855 74 2010.évi tényleges teljesítés 743 743 0 743 75 Teljesítés %-a 86,90% 86,90% 86,90% 76 910123. Könyvtári szolgáltatások 77 2010.évi eredeti költségvetés 0 0 0 0 78 2010.évi módosított költségvetés 0 0 0 0 79 2010.évi tényleges teljesítés 0 0 0 0 80 Teljesítés %-a 81 Balatonkeresztúr Önkormányzat ek mind: (1-80) 82 2010.évi eredeti költségvetés 3 860 95 900 146 171 63 544 0 19 256 328 731 60 35 269 15 731 18 114 69 174 397 905 83 2010.évi módosított költségveté 36 973 104 048 156 179 60 605 2 005 18 885 378 695 282 264 15 269 15 731 18 114 331 378 710 073 84 2010.évi tényleges teljesítés 38 379 119 324 157 433 64 672 802 18 884 399 494 282 363 531 1 063 18 114 302 071 701 565 85 Teljesítés %-a 103,80% 114,68% 100,80% 106,71% 99,99% 105,49% 100,04% 3,48% 6,76% 100,00% 91,16% 98,80%
A B C D E F G H I J K L M N Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja pénz átvétel kölcsön vissza ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT (önállóan működő intézmény) pénzmaradv. Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány Bevétel mindössz. 86 881011. Idősek nappali ellátása 87 2010.évi eredeti költségvetés 5 857 60 271 6 188 0 6 188 88 2010.évi módosított költségvetés 5 857 60 271 6 188 0 6 188 89 2010.évi tényleges teljesítés 4 764 60 271 5 095 0 5 095 90 Teljesítés %-a 81,34% 100,00% 100,00% 82,34% 82,34% 91 889921. Szociális étkeztetés 92 2010.évi eredeti költségvetés 7 295 7 295 0 7 295 93 2010.évi módosított költségvetés 7 295 7 295 0 7 295 94 2010.évi tényleges teljesítés 7 193 7 193 0 7 193 95 Teljesítés %-a 98,60% 98,60% 98,60% 96 889922. Házi segítségnyújtás 97 2010.évi eredeti költségvetés 101 101 0 101 98 2010.évi módosított költségvetés 101 101 0 101 99 2010.évi tényleges teljesítés 213 213 0 213 100 Teljesítés %-a 210,89% 210,89% 210,89% 101 Alapszolgáltatási Központ ek mind: (86-100) 102 2010.évi eredeti költségvetés 13 253 0 0 60 0 271 13 584 0 0 0 0 0 13 584 103 2010.évi módosított költségveté 13 253 0 0 60 0 271 13 584 0 0 0 0 0 13 584 104 2010.évi tényleges teljesítés 12 170 0 0 60 0 271 12 501 0 0 0 0 0 12 501 105 Teljesítés %-a 91,83% 100,00% 100,00% 92,03% 92,03% SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET (önállóan működő intézmény) 106 682002. Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 107 2010.évi eredeti költségvetés 230 230 0 230 108 2010.évi módosított költségvetés 230 230 0 230 109 2010.évi tényleges teljesítés 225 225 0 225 110 Teljesítés %-a 97,83% 97,83% 97,83% 111 841403. Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás 112 2010.évi eredeti költségvetés 510 0 378 888 0 888 113 2010.évi módosított költségvetés 570 0 378 948 0 948 114 2010.évi tényleges teljesítés 915 373 378 1 666 0 1 666 115 Teljesítés %-a 160,53% 100,00% 175,74% 175,74%
A B C D E F G H I J K L M N Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja pénz átvétel kölcsön vissza pénzmaradv. Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány Bevétel mindössz. 116 931102. Sportöltöző működtetés 117 2010.évi eredeti költségvetés 0 0 0 0 118 2010.évi módosított költségvetés 0 0 0 0 119 2010.évi tényleges teljesítés 30 30 0 30 120 Teljesítés %-a 121 931102. Sportcsarnok működtetés 122 2010.évi eredeti költségvetés 700 700 0 700 123 2010.évi módosított költségvetés 700 700 0 700 124 2010.évi tényleges teljesítés 572 572 0 572 125 Teljesítés %-a 81,71% 81,71% 81,71% 126 960302. Köztemető fenntartás, működtetés 127 2010.évi eredeti költségvetés 312 312 0 312 128 2010.évi módosított költségvetés 312 312 0 312 129 2010.évi tényleges teljesítés 403 403 0 403 130 Teljesítés %-a 129,17% 129,17% 129,17% 131 Szolgáltató Szervezet ek mind: (106-130) 132 2010.évi eredeti költségvetés 1 752 0 0 0 0 378 2 130 0 0 0 0 0 2 130 133 2010.évi módosított költségveté 1 812 0 0 0 0 378 2 190 0 0 0 0 0 2 190 134 2010.évi tényleges teljesítés 2 145 0 0 373 0 378 2 896 0 0 0 0 0 2 896 135 Teljesítés %-a 118,38% 100,00% 132,24% 132,24% FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA (önállóan működő és gazdálkodó intézmény) 136 559099. Egyéb m.n.s.szálláshely szolgáltatás 137 2010.évi eredeti költségvetés 0 0 0 138 2010.évi módosított költségvetés 0 0 0 139 2010.évi tényleges teljesítés 0 0 0 140 Teljesítés %-a 141 562913. Iskolai intézményi étkeztetés 142 2010.évi eredeti költségvetés 3 765 3 765 0 3 765 143 2010.évi módosított költségvetés 3 765 3 765 0 3 765 144 2010.évi tényleges teljesítés 3 525 3 525 0 3 525 145 Teljesítés %-a 93,63% 93,63% 93,63%
A B C D E F G H I J K L M N Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja pénz átvétel kölcsön vissza pénzmaradv. Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány Bevétel mindössz. 146 562917. Munkahelyi étkeztetés 147 2010.évi eredeti költségvetés 2 500 2 500 0 2 500 148 2010.évi módosított költségvetés 2 500 2 500 0 2 500 149 2010.évi tényleges teljesítés 2 696 2 696 0 2 696 150 Teljesítés %-a 107,84% 107,84% 107,84% 151 562920. Egyéb vendéglátás 152 2010.évi eredeti költségvetés 18 500 18 500 0 18 500 153 2010.évi módosított költségvetés 18 500 18 500 0 18 500 154 2010.évi tényleges teljesítés 18 331 18 331 0 18 331 155 Teljesítés %-a 99,09% 99,09% 99,09% 156 852011. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása, nevelése 1-4.évfolyam 157 2010.évi eredeti költségvetés 650 0 2 597 3 247 0 3 247 158 2010.évi módosított költségvetés 650 552 2 597 3 799 0 3 799 159 2010.évi tényleges teljesítés 600 598 2 597 3 795 0 3 795 160 Teljesítés %-a 92,31% 108,33% 100,00% 99,89% 99,89% 161 852021. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása, nevelése 5-8.évfolyam 162 2010.évi eredeti költségvetés 660 0 0 660 0 660 163 2010.évi módosított költségvetés 660 1 211 0 1 871 0 1 871 164 2010.évi tényleges teljesítés 480 1 165 0 1 645 0 1 645 165 Teljesítés %-a 72,73% 96,20% 87,92% 87,92% 166 Festetics Kristóf Általános Iskola ek mind: (136-165) 167 2010.évi eredeti költségvetés 26 075 0 0 0 0 2 597 28 672 0 0 0 0 0 28 672 168 2010.évi módosított költségveté 26 075 0 0 1 763 0 2 597 30 435 0 0 0 0 0 30 435 169 2010.évi tényleges teljesítés 25 632 0 0 1 763 0 2 597 29 992 0 0 0 0 0 29 992 170 Teljesítés %-a 98,30% 100,00% 98,54% 98,54% KÖRJEGYZŐSÉG (önállóan működő és gazdálkodó intézmény) 171 841114. Országgyűlési képviselő választás 172 2010.évi eredeti költségvetés 0 0 0 0 173 2010.évi módosított költségvetés 1 014 1 014 0 1 014 174 2010.évi tényleges teljesítés 1 014 1 014 0 1 014 175 Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 100,00%
A B C D E F G H I J K L M N Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja pénz átvétel kölcsön vissza pénzmaradv. Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány Bevétel mindössz. 176 841114. Önkormányzati képviselő választás 177 2010.évi eredeti költségvetés 0 0 0 0 178 2010.évi módosított költségvetés 668 668 0 668 179 2010.évi tényleges teljesítés 669 669 0 669 180 Teljesítés %-a 100,15% 100,15% 100,15% 181 841116. Kisebbségi képviselő választás 182 2010.évi eredeti költségvetés 0 0 0 0 183 2010.évi módosított költségvetés 94 94 0 94 184 2010.évi tényleges teljesítés 94 94 0 94 185 Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 100,00% 186 841126. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 187 2010.évi eredeti költségvetés 30 4 031 4 061 0 0 4 061 188 2010.évi módosított költségvetés 50 4 031 4 081 0 0 4 081 189 2010.évi tényleges teljesítés 207 4 031 4 238 4 4 4 242 190 Teljesítés %-a 414,00% 100,00% 103,85% 103,95% 191 Körjegyzőség ek mind: (171-191) 192 2010.évi eredeti költségvetés 30 0 0 0 0 4 031 4 061 0 0 0 0 0 4 061 193 2010.évi módosított költségveté 50 0 0 1 776 0 4 031 5 857 0 0 0 0 0 5 857 194 2010.évi tényleges teljesítés 207 0 0 1 777 0 4 031 6 015 4 0 0 0 4 6 019 195 Teljesítés %-a 414,00% 100,06% 100,00% 102,70% 102,77%
BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK (1-195) Sorszám A B C D E F G H I J K L M N Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja pénz átvétel kölcsön vissza pénzmaradv. Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány Bevétel mindössz. 196 2010.évi eredeti költségvetés 44 970 95 900 146 171 63 604 0 26 533 377 178 60 35 269 15 731 18 114 69 174 446 352 197 2010.évi módosított költségveté 78 163 104 048 156 179 64 204 2 005 26 162 430 761 282 264 15 269 15 731 18 114 331 378 762 139 198 2010.évi tényleges teljesítés 78 533 119 324 157 433 68 645 802 26 161 450 898 282 367 531 1 063 18 114 302 075 752 973 199 Teljesítés %-a 100,47% 114,68% 100,80% 106,92% 100,00% 104,67% 100,04% 3,48% 6,76% 100,00% 91,16% 98,80%
9. sz. melléklet a 6/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KIADÁSAI (SZAKFELADATONKÉNT) 2010.évi beszámoló ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N O P Sorszám Személyi jellegű M.adót terhelő járulék Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Műk.célú pénz átadás Műk. Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás Kiadás mindössz. Léts zám (fő) BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 1 522110. Közutak üzemeltetése, fenntartása 2 2010.évi eredeti költségvetés 5 500 5 500 18 355 18 355 23 855 3 2010.évi módosított költségvetés 8 727 8 727 15 377 15 377 24 104 4 2010.évi tényleges teljesítés 9 022 9 022 15 377 15 377 24 399 5 Teljesítés %-a 103% 103% 100% 100% 101% 6 841112. Önkormányzati jogalkotás 7 2010.évi eredeti költségvetés 11 148 2 595 542 300 14 585 0 0 14 585 1 8 2010.évi módosított költségvetés 9 198 2 405 1 674 300 13 577 919 919 14 496 1 9 2010.évi tényleges teljesítés 8 876 2 248 1 471 222 12 817 919 919 13 736 1 10 Teljesítés %-a 96% 93% 88% 74% 94% 100% 95% 11 841126. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 12 2010.évi eredeti költségvetés 1 035 1 035 0 1 035 13 2010.évi módosított költségvetés 1 035 1 035 0 1 035 14 2010.évi tényleges teljesítés 514 514 0 514 15 Teljesítés %-a 50% 50% 50% 16 841192. Kiemelt önkormányzati rendezvények 17 2010.évi eredeti költségvetés 2 378 2 378 0 2 378 18 2010.évi módosított költségvetés 2 378 2 378 0 2 378 19 2010.évi tényleges teljesítés 1 984 1 984 0 1 984 20 Teljesítés %-a 83% 83% 83% 21 841402. Közvilágítás 22 2010.évi eredeti költségvetés 12 774 12 774 2 820 2 820 15 594 23 2010.évi módosított költségvetés 12 774 12 774 2 820 2 820 15 594 24 2010.évi tényleges teljesítés 12 634 12 634 2 820 2 820 15 454 25 Teljesítés %-a 99% 99% 100% 100% 99% 20
A B C D E F G H I J K L M N O P Személyi jellegű M.adót terhelő járulék Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása 26 841403. Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Speciális célú támog. Műk.célú pénz átadás Műk. Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás Kiadás mindössz. 27 2010.évi eredeti költségvetés 955 231 13 723 100 15 009 26 970 2 300 32 654 61 924 76 933 28 2010.évi módosított költségvetés 955 231 53 897 3 483 58 566 10 375 47 083 32 662 90 120 148 686 29 2010.évi tényleges teljesítés 912 236 49 144 3 483 53 775 10 319 46 024 9 605 65 948 119 723 30 Teljesítés %-a 95% 102% 91% 100% 92% 99% 98% 29% 73% 81% 31 841908. Fejezeti és általános elszámolása 32 2010.évi eredeti költségvetés 4 575 4 575 2 004 2 004 6 579 33 2010.évi módosított költségvetés 1 251 1 251 242 083 242 083 243 334 34 2010.évi tényleges teljesítés 0 0 0 0 0 35 Teljesítés %-a 0% 0% 0% 0% 0% 36 842155. Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 37 2010.évi eredeti költségvetés 125 0 125 0 125 38 2010.évi módosított költségvetés 125 0 125 0 125 39 2010.évi tényleges teljesítés 65 0 65 0 65 40 Teljesítés %-a 52% 52% 52% 41 851011. Óvodai nevelés, ellátás 42 2010.évi eredeti költségvetés 2 235 2 235 0 2 235 43 2010.évi módosított költségvetés 2 235 2 235 0 2 235 44 2010.évi tényleges teljesítés 2 235 2 235 0 2 235 45 Teljesítés %-a 100% 100% 100% 46 852011. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása (1-4.évfolyam) 47 2010.évi eredeti költségvetés 465 465 0 465 48 2010.évi módosított költségvetés 465 465 0 465 49 2010.évi tényleges teljesítés 438 438 0 438 50 Teljesítés %-a 94% 94% 94% 51 869041. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 52 2010.évi eredeti költségvetés 820 820 0 820 53 2010.évi módosított költségvetés 820 820 0 820 54 2010.évi tényleges teljesítés 822 822 0 822 55 Teljesítés %-a 100% 100% 100% Léts zám (fő) 21
A B C D E F G H I J K L M N O P Személyi jellegű M.adót terhelő járulék Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Műk.célú pénz átadás Műk. Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás Kiadás mindössz. 56 869042. Ifjúság- egészségügyi gondozás 57 2010.évi eredeti költségvetés 397 397 0 397 58 2010.évi módosított költségvetés 397 397 0 397 59 2010.évi tényleges teljesítés 395 395 0 395 60 Teljesítés %-a 99% 99% 99% 61 881011. Idősek nappali ellátása 62 2010.évi eredeti költségvetés 1 066 1 066 0 1 066 63 2010.évi módosított költségvetés 1 066 1 066 0 1 066 64 2010.évi tényleges teljesítés 1 337 1 337 0 1 337 65 Teljesítés %-a 125% 125% 125% 66 882111. Rendszeres szociális ellátás 67 2010.évi eredeti költségvetés 4 024 4 024 0 4 024 68 2010.évi módosított költségvetés 4 394 4 394 0 4 394 69 2010.évi tényleges teljesítés 4 537 4 537 0 4 537 70 Teljesítés %-a 103% 103% 103% 71 882112. Időskorúak járadéka 72 2010.évi eredeti költségvetés 380 380 0 380 73 2010.évi módosított költségvetés 62 62 0 62 74 2010.évi tényleges teljesítés 27 27 0 27 75 Teljesítés %-a 44% 44% 44% 76 882113. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 77 2010.évi eredeti költségvetés 650 650 0 650 78 2010.évi módosított költségvetés 449 449 0 449 79 2010.évi tényleges teljesítés 423 423 0 423 80 Teljesítés %-a 94% 94% 94% 81 882115. Ápolási díj alanyi jogon 82 2010.évi eredeti költségvetés 1 008 60 4 200 5 268 0 5 268 83 2010.évi módosított költségvetés 827 60 3 448 4 335 0 4 335 84 2010.évi tényleges teljesítés 817 0 3 403 4 220 0 4 220 85 Teljesítés %-a 99% 0% 99% 97% 97% 86 882116. Ápolási díj méltányossági alapon 87 2010.évi eredeti költségvetés 336 1 400 1 736 0 1 736 88 2010.évi módosított költségvetés 336 1 400 1 736 0 1 736 89 2010.évi tényleges teljesítés 454 1 894 2 348 0 2 348 90 Teljesítés %-a 135% 135% 135% 135% Léts zám (fő) 22
A B C D E F G H I J K L M N O P Személyi jellegű M.adót terhelő járulék Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Műk.célú pénz átadás Műk. Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás Kiadás mindössz. 91 882117. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 92 2010.évi eredeti költségvetés 0 0 0 0 93 2010.évi módosított költségvetés 499 499 0 499 94 2010.évi tényleges teljesítés 499 499 0 499 95 Teljesítés %-a 100% 100% 100% 96 882122. Átmeneti segély 97 2010.évi eredeti költségvetés 900 900 0 900 98 2010.évi módosított költségvetés 860 860 0 860 99 2010.évi tényleges teljesítés 1 673 1 673 0 1 673 100 Teljesítés %-a 195% 195% 195% 101 882123. Temetési segély 102 2010.évi eredeti költségvetés 810 810 0 810 103 2010.évi módosított költségvetés 810 810 0 810 104 2010.évi tényleges teljesítés 450 450 0 450 105 Teljesítés %-a 56% 56% 56% 106 882124. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 107 2010.évi eredeti költségvetés 100 100 0 100 108 2010.évi módosított költségvetés 312 312 0 312 109 2010.évi tényleges teljesítés 218 218 0 218 110 Teljesítés %-a 70% 70% 70% 111 882125. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 112 2010.évi eredeti költségvetés 0 0 0 0 113 2010.évi módosított költségvetés 186 186 0 186 114 2010.évi tényleges teljesítés 185 185 0 185 115 Teljesítés %-a 99% 99% 99% 116 882129. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 117 2010.évi eredeti költségvetés 3 500 3 500 0 3 500 118 2010.évi módosított költségvetés 3 500 3 500 0 3 500 119 2010.évi tényleges teljesítés 2 716 2 716 0 2 716 120 Teljesítés %-a 78% 78% 78% 121 882202. Közgyógyellátás 122 2010.évi eredeti költségvetés 800 800 0 800 123 2010.évi módosított költségvetés 800 800 0 800 124 2010.évi tényleges teljesítés 889 889 0 889 125 Teljesítés %-a 111% 111% 111% Léts zám (fő) 23
A B C D E F G H I J K L M N O P Személyi jellegű M.adót terhelő járulék Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Műk.célú pénz átadás Műk. Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás Kiadás mindössz. 126 882203. Köztemetés 127 2010.évi eredeti költségvetés 150 150 0 150 128 2010.évi módosított költségvetés 150 150 0 150 129 2010.évi tényleges teljesítés 225 225 0 225 130 Teljesítés %-a 150% 150% 150% 131 889942. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 132 2010.évi eredeti költségvetés 0 800 800 800 133 2010.évi módosított költségvetés 0 869 869 869 134 2010.évi tényleges teljesítés 0 869 869 869 135 Teljesítés %-a 100% 100% 100% 136 889943. Munkáltató által nyújtott lakástámogatás 137 2010.évi eredeti költségvetés 0 800 800 800 138 2010.évi módosított költségvetés 0 0 0 0 139 2010.évi tényleges teljesítés 0 0 0 0 140 Teljesítés %-a 141 890301. Civil szervezetek működési támogatása 142 2010.évi eredeti költségvetés 7 172 7 172 0 7 172 143 2010.évi módosított költségvetés 7 553 7 553 0 7 553 144 2010.évi tényleges teljesítés 7 771 7 771 0 7 771 145 Teljesítés %-a 103% 103% 103% 146 890302. Civil szervezetek program- és egyéb támogatás 147 2010.évi eredeti költségvetés 4 545 4 545 0 4 545 148 2010.évi módosított költségvetés 2 811 2 811 0 2 811 149 2010.évi tényleges teljesítés 1 922 1 922 0 1 922 150 Teljesítés %-a 68% 68% 68% 151 890441. Közcélú foglalkoztatás 152 2010.évi eredeti költségvetés 1 764 244 2 008 0 2 008 2 153 2010.évi módosított költségvetés 1 663 230 1 893 0 1 893 2 154 2010.évi tényleges teljesítés 1 580 224 1 804 0 1 804 2 155 Teljesítés %-a 95% 97% 95% 95% 156 890443. Közmunka 157 2010.évi eredeti költségvetés 800 800 0 800 158 2010.évi módosított költségvetés 800 800 0 800 159 2010.évi tényleges teljesítés 792 792 0 792 160 Teljesítés %-a 99% 99% 99% Léts zám (fő) 24
A B C D E F G H I J K L M N O P Személyi jellegű M.adót terhelő járulék Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Műk.célú pénz átadás Műk. Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás Kiadás mindössz. 161 910121. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 162 2010.évi eredeti költségvetés 197 53 637 887 0 887 0,12 163 2010.évi módosított költségvetés 210 56 725 991 0 991 0,12 164 2010.évi tényleges teljesítés 209 54 740 1 003 0 1 003 0,12 165 Teljesítés %-a 100% 96% 102% 101% 101% 166 910122. Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 167 2010.évi eredeti költségvetés 197 53 213 463 0 463 0,12 168 2010.évi módosított költségvetés 211 56 133 400 0 400 0,12 169 2010.évi tényleges teljesítés 209 53 89 351 0 351 0,12 170 Teljesítés %-a 99% 95% 67% 88% 88% 171 910123. Könyvtári szolgáltatások 172 2010.évi eredeti költségvetés 1 176 317 594 2 087 0 2 087 0,76 173 2010.évi módosított költségvetés 1 320 338 610 2 268 0 2 268 0,76 174 2010.évi tényleges teljesítés 1 318 321 466 2 105 0 2 105 0,76 175 Teljesítés %-a 100% 95% 76% 93% 93% 176 Balatonkeresztúr Önkormányzat ok mind: (1-175) 177 2010.évi eredeti költségvetés 15 437 4 837 36 546 16 914 0 18 935 4 575 97 244 45 325 2 300 37 074 2 004 86 703 183 947 4 178 2010.évi módosított költségveté 13 557 4 479 81 103 16 870 0 20 965 1 251 138 225 25 752 48 002 36 351 242 083 352 188 490 413 4 179 2010.évi tényleges teljesítés 13 104 4 407 75 615 17 139 0 19 931 0 130 196 25 696 46 943 13 294 0 85 933 216 129 4 180 Teljesítés %-a 97% 98% 93% 102% 95% 0% 94% 100% 98% 37% 0% 24% 44% ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT (önállóan működő intézmény) 181 881011. Idősek nappali ellátása 182 2010.évi eredeti költségvetés 7 764 2 084 12 428 115 22 391 0 0 22 391 4 183 2010.évi módosított költségvetés 8 134 2 185 12 428 115 22 862 0 0 22 862 4 184 2010.évi tényleges teljesítés 8 113 2 120 12 094 107 22 434 100 100 22 534 4 185 Teljesítés %-a 100% 97% 97% 93% 98% 99% 186 889201. Gyermekjóléti szolgáltatás 187 2010.évi eredeti költségvetés 2 464 658 910 4 032 0 4 032 1,5 188 2010.évi módosított költségvetés 2 627 703 910 4 240 0 4 240 1,5 189 2010.évi tényleges teljesítés 2 613 682 641 3 936 0 3 936 1,5 190 Teljesítés %-a 99% 97% 70% 93% 93% Léts zám (fő) 25