Gyömrő Város Önkormányzatának 11/211. (V. 3.) sz. rendelete a 3/21. (II. 23.) sz., a 21. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, feladat és hatásköréről szóló többször módosított 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d.) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 3/21 (II.23.) rendelet (a továbbiakban R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 3. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 21. évi költségvetését 3.189.13 eft bevétellel, 3.189.13 eft kiadással, A kiadási on belül: a működési célú kiadást 2.244.3, a személyi juttatásokat 922.575, a munkaadókat terhelő járulékokat 243.19, a dologi kiadásokat 748.551, az ellátottak pénzbeli juttatásait 573, a speciális célú támogatásokat 13.391 Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás 54.397 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 171.497, a felhalmozási célú kiadásokat 425.367, a beruházási kiadásokat 274.352, a felújítási kiadásokat 147.168, az egyéb felhalmozási kiadásokat 3.847, a tartalékot 9.982, finanszírozási kiadásokat 428.751, a költségvetési létszámkeretet 364,25 főben állapítja meg. 2. A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak. 3. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Gyömrő, 211. április 28. Gyenes Levente polgármester Varga Ernő jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: 211. május 3. Varga Ernő jegyző 45
1. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzatának 21. évi bevételei és kiadásainak módosítása (3) Sorsz. Sorsz. BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 396 632 319-137 621 53 739 313 69 78,93% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 897 896 1-8 472 819 42 91,22% 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 173 657 1-34 73 138 955 8,2% 2.2.1 Építmény adó 13 657 1-73 13 585 99,47% 2.2.2 Iparűzési adó 16-34 63 125 37 78,36% 2.3. Átengedett központi adók 669 589-8 472 13 416 674 533 1,74% 2.3.1 Személyi jövedelemadó 581 589-8 472 739 573 856 98,67% 2.3.2 Gépjármű adó 88 12 677 1 677 114,41% 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok 54 65-49 96 5 554 1,16% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 594 326 99 916 38 931 27 35 76 478 127,96% 3.1. Normatív hozzájárulás 585 991-1 33 1 24-1 789 584 112 99,68% 3.2. Központosított ok 51 793 11 989 2 424 66 26 3.3. Kieg.tám. Helyi önk. Bérkiad. 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 8 335 49 453 25 72 26 67 11 16 1321,66% 3.5. Fejlesztési célú támogatások 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 56 87 56 87 4.1 Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése 7 52 7 52 4.2 Önk. Sajátos felhalm. és tőkebevételei 49 35 49 35 5. Egyéb működési bevételek 153 572-3 289 3 264-7 98 145 639 94,83% 5.1. Működési célú 153 572-3 289 3 264-8 558 144 989 94,41% - ebből OEP 22 44 929 23 369 14,14% 5.2. Működési célú átvétel áht-n kivülről 65 65 6. Felhalmozási célú tám. Értékű 923 359 19-472 598-128 118 322 833 34,96% 7. Államháztartás kivülről átvett pénzeszközök 182 68 411-43 749 24 91 164 243 89,91% Müködési és felh.és ktgvet.tám. összesen 3 148 465 97 548-62 245 26 789 2 582 174 82,1% -87 196 7. Adott kölcsönök visszatérülése 8 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány pályázatok) 114 147 9 857-26 16 97 898 85,76% 9 Pénzforgalom nélküli bevétel 455 31 455 31 1,% úthitel- kötvény óvadék 85 31 85 31 1,% csatornahitel óvadék 37 37 1,% 1. Finanszírozási bevételek 72 716-18 716 54 74,26% 1.1 Hitel felvétel müködési célú 21. évi 21. évi mód.3 terv / mód. évi (%) 1.2 fejlesztési célú 72 716-18 716 54 74,26% Bevételek összesen 3 79 359 17 45-638 961 683 3 189 13 84,14% KIADÁSOK 21. évi 1. sz. melléklet folytatása terv / előző 21. évi évi Működési célú kiadások 2 59 475 15 357 42 256 36 915 2 244 3 18,96% 1. Személyi juttatások 875 59 37 987 3 74 5 789 922 575 15,43% 2. Munkaadókat terhelő járulékok 227 547 12 672 2 64 736 243 19 16,8% 3. Dologi kiadások 721 567 15 92 11 749-685 748 551 13,74% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 166-4 -7 193 573 7,2%
5. Speciális célú támogatások(önk.foly.ell.) 21 84 39 178 24 73 17 67 13 391 473,4% 6. Támogatásértékű mük.célú pe.át önkorm. 53 947 45 54 397 1,83% 7. Müködési célú pe.átadás államházt.kivülre 151 349 2 148 171 497 113,31% Felhalmozási célú kiadások 1 216 12 2 48-68 596-112 187 425 367 34,98% 8. Beruházások 1 82 875 1 295-68 596-129 222 274 352 25,34% 9. Felújítások 131 14 753 15 275 147 168 112,22% 1. Egyéb felhalmozási kiadások 2 87 1 76 3 847 184,33% Működési és felhalm. kiadások összesen 3 275 577 17 45-638 34-75 272 2 669 37 11. Adott kölcsönök 12. Tartalékok 86 31-621 5 572 9 982 15,75% 13. Általános tartalék 14. Céltartalék 86 31-621 5 572 9 982 15,75% Ebből: csatorna úthitel-kötvény 85 31 5 329 9 36 16,27% Útépítés+ óvodai csop.+iskola támogatásokra pályázatokra környezetvédelmi alap 1-621 243 622 62,2% 15. Államháztartási tartalék 16. Tervezett pénzmaradvány Kiadások összesen 3 361 68 17 45-638 961-69 7 2 76 352 82,11% 17. Finanszírozási kiadások 428 751 428 751 1,% 18. Út,szennyvíz,int.felúj.,autó törlesztés 388 751 388 751 1,% 19. Csatorna hitel későbbi visszafiz. értékpapír vásárlás (óvadék) 2. Úthitel óvadéki letét 4 4 1,% Kiadások összesen 3 79 359 17 45-638 961-69 7 3 189 13 84,14% 21. Költségvetési létszámkeret 361,25 3, 364,25 1,83%
Ruszin Helyi Kisebbségi Önkormányzat 21.évi költségvetésének módosításáról (3) Sorsz. BEVÉTELEK 1. 2. Önkormányzati sajátos működési bevétel 3. Támogatások 3.1. 3.2. 3.3. 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Támogatás értékű bevételek 566 684 6. 7. KIADÁSOK 566 684 12,85% Működési célú kiadások 8. Személyi juttatások 27 355 171,5% 9. Munkaadókat terhelő járulékok 6 8 133,33% 1. Dologi kiadások 299 249 83,28% 11. 12. 13. 14. 15. Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi működési bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Helyi önkormányzati támogatás Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN 21. évi 21. évi terv / előző évi 566 684 12,85%
2. sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat 21. évi költségvetési ainak módosítása (3) Sorszám Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Müködési Speciális célú célú pe.átad. támogatások Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Összesen 1. Önállóan működő és gazdálkodó int. 52-34 -49-7 643 7 69 6 136 6 539 Fekete István Ált. Iskola és Szakiskola II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola Weöres Sándor Ált.Iskola és Műv.Iskola -1 54-2 629 3 35 2 37 1 542 188-124 913-1 43 396 646 976 332 9 542-3 971 3 98 3 12 4 21 2. Önállóan működő intézmények 1 666-184 2 19 1 326 7 376 12 293 Arany Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde és Gyermekközpont Petőfi Sándor Műv.ház Támogató Szolgálat Intézmények összesen (1-2) 593-14 3 622 1 326 6 655 12 92 312-312 622 68-1 125 435-1 5-59 59-1 5 1 53-83 -174 286 1 82 91-6 39 124 2 186-218 2 6-7 643 1 326 14 985 6 136 18 832 x
3-A.sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatal egyéb szakfeladatainak 21. évi költségvetési ainak módosítása (3) Szakfeladat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási célú kiadás Összesen 36- Víztermelés,kezelés 1 61 43-2 13 37- Szennyvízgyűjtése, tisztítása 381-13 Települési hulladékkezelés 514 514 412- Lakó nem lakó épület építése 13 949 15 778 29 727 421-1 Útak, járda építés -16 5-16 5 429-1 Vizii létesítmények építése 493-12 Városi közúti személyszállítás 522-11 Helyi közútak 13 13 581-4 Folyóirat, időszaki kiadványok -191-191 62-1 Információ, technológia tanácsadás 2 296 559-2 855 682-1 Lakóingatlan bébeadása, üzemeltetése 682-2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 67 67 841-112 Önkormányzati jogalkotás 2 598 687 3 285 881-114 OGY képviselőválasztás 881-115 Önk-i képviselőválasztás 881-116 Kisebbségi önk. Választás 841-124 Területi általános végrehajtó igazg. Tevékenység 1 25 13 1 671 167 2 876 841-42 Közvilágítási feladatok -6 542-6 542 852- Alapfokú oktatási Int. Komplex támogatása -45 45 869-41 Család és nővédelmi eü.gondozás 869-42 Ifjúsági eü.gondozás 841-129 Önk. Pénzügyi igazgatás 881-11 Idősek nappali ellátása 841-133 Adó beszedés,ellenőrzés 191 191 841-225 Környezetvédelem
841-41 közbeszerzés 2 323 2 323 841-43 Város és községgazdálkodás 8 857 1 675 1 532 841-96 finanszírozás 92 92 842-421 Közterületek rendjének fenntartása 2941 589-1 2 3 63 854-234 Szociális Ösztöndíjak 5 5 862-233 Pályalk. Eű.szűrés 24 24 89-441 Közcélú foglalkoztatás -6564-1276 -7 84 89-442 Közhasznú foglalkoztatás 882-113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 189 1 89 882-115 Ápolási díj alanyi jogon 21 877 1 87 882-116 Ápolási díj méltányossági jogon -67-67 882-117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás 882-118 Kieg. Gyermekvédelmi támogatás 4142 4 142 882-111 Rendszeres szociális segély 664 6 64 882-112 Időskorúak járadéka 882-122 Átmeneti segély 296 2 96 882-123 Temetési segély -161-161 882-125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 7 7 882-129 Egyéb önk. Eseti pénzell. 418 418 882-22 Közgyógyellátás -418-418 882-124 Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás 161 161 91-123 könyvtári szolgáltatások 49-49 46 148 68 949-9 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 96-32 Köztemető fenntartás és müködtetés összesen: 3 955 1 56 2 86 5 2 195 13 949-144 27-12 916-12 916
3. sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 21. évi költségvetési ainak módosítása (3) Sorszá m Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú Felújítás támogatás Beruházás Egyéb felhalm. Célú Befekteté si célú részesedé Összesen 1. Polgármesteri Hivatal (ig.) kiadásai 3 28 7 8 333 1 76 4 11 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként -26 753-6 865 1 623 5 2 195 13 949-144 27-142 8 3. Működési célú pe. Átadás 12 337 4. Céltartalék hitel 5 572 5. Céltartalék egyéb Kiadások összesen (1-5) 3 455 935 1 956 5 2 195 13 949-144 27 1 76-83 998 6. Önálló intézmény finanszírozása Mindösszesen (1-6) 3 455 935 1 956 5 2 195 13 949-144 27 1 76-83 998 pü szf miatt -378-7921 -463 3955 156 286-26753 -6865 1623
4. sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat 21. évi felújítási célú ainak módosítása (3) Sorszám Eredeti Módosított 1. Norvég Pályázat Iskolák felújítása 126771 13949 14 72 2. Strand vízpart 994 994 3. Sportvendéglő 2 2 4. Arany Óvoda 1 326 1 326 5. 6. 7. Összesen (Polgármesteri Hivatal) 129 765 1 326 145 4 8. Fekete István Ált. Iskola felújítás 1 375 1 375 9. II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. ablakcsere 753 753 Önkormányzat összesen 131 14 753 147 168
5. sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat 21. évi felhalmozási célú kiadási ainak módosítása (felújítások nélkül)(3) Sorsz ám Eredeti Mód. 2. Mód.3. Módosított 1 Norvég pályázat önrész 173 849 173 849 2 Kerékpárút pályázat önrész 163 118-11 186-149 314 2 618 3 Arany Óvoda Energetikai Pályázat önrész 11 186-11 186 4 P+R parkoló pályázati önrész, állomás melletti rész 1-5 5 5 ÁROP szoftver beszerzés 4 728-1 152 3 576 6 Pestterv településszerkezeti terv 1 624 1 624 7 TÁMOP Szellemi termék 2 9-2 9 8 Akció területi terv (Városközpont) 4 375 4 375 9 Szabályozási terv, részletes rend.terv 3 125 3 125 1 Spotcsarnok öltözők 46 46 11 Trafik épület 2 2 12 WSÁIMÁI Erzsébet úti épület 75 75 13 Arany Óvoda bővítés, átalakítás 5 531 5 531 14 Sportvendéglő berendezés 1 1 15 strand part 95 95 16 Játszótérek fejl. 3 3 17 Temető kerítés 2 2 18 Saldo integrált program 332 332 19 közterületfelügyelet motor 2 2 2 közterületfelügyelet hálózat 85 85 21 Ph Telefonközpont,szerver szoba 313 1 88 1 41 22 Intézmények Földhivatali bejegyzése 18 18 23 Talajmechanikai Vizsgálat (városközpont pályázat) 177 177 24 Orvosi rendelő épület vásárlás 15 425 15 425 Összesen 379 365 67-2 9-149 522 227 613 25 Termálkút vízjogi engedély 625 625 26 Tájház kerítés 35 35 27 Gyámhivatal Bútor 333 167 5 28 Ped. szakszolg. Szám tech, szakmai teszt 95 95 29 Műv. Ház hangtechnikai eszközök vásárlása 1 125 7 286 2 111 3 13. vízgyűjtő Madách u vízjogi terv 2 375 2 375 31 Járdaépítés, vasútállomás dísztér 5 5 1 32 Vízhálózat fejlesztési pályázat KEOP pályázat 685-685 33 Vízhálózat fejlesztés 7 7 34 Mesevár Óvoda szám.techn. 94 6 1 35 Mesevár Óvoda kazáncsere 83 83 36 Mesevár óvoda konyha ( tagóvoda) 292 292 37 Könyvtári polcrendszer 1 327 148 1 475 38 Arany Óvoda Energetikai Pályázat önrész 6 655 6 655 Polgármesteri Hivatal összesen 1 81 875 1 295-685 31-136 831 261 29 33 Weöres Ált.Iskola. (szám-tech. Eszk. 2 28 3 98 6 188 34 Weöres Ált.Iskola. Hangszerek 74 74 35 Fekete I. Ált.Iskola szoftver, hardver 1 73 3 35 5 35 36 II. Rákóczi F. Ált Isk.számtechn. Eszk. 1 396 1 396 Önkormányzat Összesen: 1 82 875 1 295-68 596-129 222 274 352
6/a. számú melléklet Gyömrő Önkormányzat 21. évi módosított költségvetési ai gazdálkodó szervenként (3) Sorszám Bevételek összesen Saját bevétel Ebből Költségvetési, önkorm.támogatás Pénzmaradvány 1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények 625 87 39 218 576 12 9 857 Fekete István Ált.Iskola és Szakiskola 196 86 14 8 179 998 2 854 II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola 85 777 3 734 79 471 2 572 Weöres Sándor Ált.Isk. és Műv.Isk. 342 45 21 476 316 543 4 431 2. Önállóan működő, intézmények 12 721 12 721 Arany Óvoda 8 583 8 583 Bóbita Napközi Otthonos Óvoda 6 74 6 74 Mesevár Óvoda 11 16 11 16 Bölcsőde és Gyermekközpont 36 681 36 681 Petőfi Sándor Művelődési Ház 2 926 2 926 Támogató Szolgálat 36 775 36 775 Intézmények összesen 727 88 141 939 576 12 9 857
6/b. sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat 21. évi módosított költségvetési ai gazdálkodó szervenként (3) Sorszám Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Mük c. pe.átad. Speciáli s célú támogat ások Felújítás Beruházás Pénzmaradv ány átadás Tartalék 1. Önállóan műk. és gazdálk. int. 625 87 36 238 92 217 15 922 123 6 136 2 128 13 323 Fekete István Ált.Iskola 196 86 111 372 28 646 48 62 2 37 1 375 5 35 II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola 85 777 49 54 12 518 2 837 123 646 753 1 396 Weöres Sándor Ált.Isk. 342 45 199 362 51 53 82 23 3 12 6 892 2. Önállóan mük. intézmények 473 277 264 124 67 268 129 118 1 326 11 441 Arany Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde és Gyermekközpont Petőfi S. Művelődési Ház Támogató Szolgálat Intézmények összesen (1-2) Kiadások összesen Ebből 94 976 47 375 11 858 27 762 1 326 6 655 76 286 43 992 11 96 21 198 114 499 63 69 16 178 33 337 1 375 11 742 71 35 18 53 19 939 95 28 468 12 441 3 83 1 483 2 461 48 36 25 357 6 55 16 399 1 98 364 624 362 159 485 28 4 123 6 136 3 454 24 764
6/c. sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 21. évi módosított költségvetési ai (3) Sorsz ám Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátotta k pénzbeli juttatás Ebből Mük.cél ú és tám. pe.átad. Spec.tám Felújítás Beruházás Egyéb felhalm. célú kiadás Befekteté si célú rész. 1. Polgármesteri Hivatal (ig.) kiadásai 298 371 153 61 39 345 97 6 665 1 76 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként 1 277 22 144 257 44 11 376 512 45 323 149 143 714 242 923 2 87 3. Céltartalék(hitelek) 9 36 4. Céltartalék(egyéb) 622 ph 5. Kiadások összesen (1-5) 1 666 555 297 858 83 455 473 512 45 323 149 143 714 249 588 2 87 1 76 6. Önálló intézmény finanszírozása 576 12 Mindösszesen (1-6) 2 242 567 297 858 83 455 473 512 45 323 149 143 714 249 588 2 87 1 76
6-D. sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatal egyéb szakfeladatainak 21. évi módosított költségvetési ai (3) Szakfeladat Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Működési célú pénzeszk. átadás Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás 36- Víztermelés,kezelés 29 748 1 61 43 18 36 9 375 37- Szennyvízgyűjtése, tisztítása 81 146 28 14 53 132 381-13 Települési hulladék 514 514 412- Lakó nem lakó épület építése 168 596 142 72 25 876 421-1 Útak, járda építés 18 287 669 17 618 429-1 Vizii létesítmények építése 2 524 994 1 53 493-12 Városi közúti személyszállítás 15 15 522-11 Helyi közútak 13 13 581-4 Folyóirat, időszaki kiadványok 5 854 1 536 414 3 94 62-1 Információ, technológia tanácsadás 368 561 2 296 559 191 857 173 849 682-1 Lakóingatlan bébeadása, üzemeltetése 1 466 1 466 682-2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 67 67 841-112 Önkormányzati jogalkotás 26 729 21 58 5 671 841-114 országgyűlési képv. Választás 2 791 1 88 439 544 841-115 Önk-i képviselőválasztás 2 686 1 79 435 461 841-116 Kisebbségi önk-i képviselőválasztás 733 52 129 84 841-124 Területi általános végrehajtó igazg. Tevékenység 36 936 17 827 4 316 4 612 9 681 5 841-129 önkorm.pü.igazgatás 39 92 3 78 7 921 463 841-133 Adó beszedés,ellenőrzés 13 571 1 634 2 746 191 841-225 Környezetvédelem 841-41 Közbeszerzés 2 323 2 323 841-42 Közvilágítási feladatok 23 396 23 396 841-43 Város és községgazdálkodás 26 442 14 267 1 675 1 5 842-421 Közterületek rendjének fenntartása 19 285 13 213 3 24 2 668 2 852- Alapfokú oktatási Int. Komplex támogatása 22 145 6 1 1 923 13 762 45 Ebből Egyéb felhalmozási célú kiadás
854-234 Szociális Ösztöndíjak 45 45 862-233 Pályaalkalmassági 24 24 869-41 Család és nővédelmi eü.gondozás 18 12 12 255 3 212 2 653 869-42 Ifjúsági eü.gondozás 5 323 3 7 964 659 841-96 Finanszírozási műveletek 36 252 36 252 881-11 Idősek nappali ellátása 5 667 2 1 3 567 882-111 Rendszeres szociális segély 41 769 41769 882-112 Időskorúak járadéka 264 264 882-113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 8 922 8 922 882-115 Ápolási díj alanyi jogon 27 575 5 337 22 238 882-116 Ápolási díj méltányossági jogon 2 41 341 17 882-117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás 882-118 Kieg. Gyermekvédelmi támogatás 7 756 7756 882-122 Átmeneti segély 4 56 456 882-123 Temetési segély 339 339 882-124 Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás 661 661 882-125 Mozgáskorlátozottak közl.támogatása 532 532 882-129 Egyéb önk-i eseti pénzb. Ellátás 418 418 882-22 Közgyógyellátás 799 799 882-23 Köztemetés 1 1 89-441 Közcélú foglalkoztatás 45 679 35487 1192 89-442 Közhasznú foglalkoztatás 9 534 757 227 91-123 könyvtári szolgáltatások 15 53 76 1798 4774 1475 949-9 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 1 755 1755 96-32 Köztemető fenntartás és müködtetés 2 2 összesen: 1 145 271 174 965 52 31 371 725 159 913 143 714 242 923 Önk. Pü. Igazgatás megszűnt szakfeladat -39 92-378 -7921-463 1 16 179 144 257 44 11 371 262 159 913 143 714 242 923 Működési célú pénzeszköz átadás: rendőrség 6 Felhalm. Célú: 287 Vízmű kft 61685 Tüf Kft 78151 sport 118 civil szervezetek 1145 összesen: 163686