Gyömrő Város Önkormányzatának 23/2011. (IX. 16.) sz. rendelete a 3/2011. (II. 17.) sz., a évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról

Átírás

1 Gyömrő Város Önkormányzatának 23/211. (IX. 16.) sz. rendelete a 3/211. (II. 17.) sz., a 211. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, feladat és hatásköréről szóló többször módosított évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d.) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 3/211 (II.17.) rendelet (a továbbiakban R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 211. évi költségvetését eft bevétellel, eft kiadással, A kiadási on belül: a működési célú kiadást , a személyi juttatásokat , a munkaadókat terhelő járulékokat , a dologi kiadásokat , az ellátottak pénzbeli juttatásait 8.215, társadalom és szoc.pol támogatásokat Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre , a felhalmozási célú kiadásokat , a beruházási kiadásokat , a felújítási kiadásokat, az egyéb felhalmozási kiadásokat, a tartalékot , finanszírozási kiadásokat , a költségvetési létszámkeretet 369 főben állapítja meg. A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Gyömrő, 211. szeptember Gyenes Levente polgármester Varga Ernő jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: 211. szeptember 16. Varga Ernő jegyző 45

2 1. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzatának 211. évi bevételei és kiadásainak módosítása Sorsz évi Módosítás 211. évi mód.1 terv / mód. évi (%) BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek ,4% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,% 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók ,% Építmény adó ,% Iparűzési adó ,% 2.3. Átengedett központi adók ,% Személyi jövedelemadó ,% Gépjármű adó 1 1 1,% 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok ,% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,8% 3.1. Normatív hozzájárulás ,82% 3.2. Központosított ok Egyéb központi támogatás Helyi Önk. Által fenntartott előadóműv.tev Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb működési bevételek ,58% 4.1 Támogatásértékű működési bevételek ebből OEP Működési célú pe.átvétel áht-n kívülről Előző évi műk. Célú pm. Átvétel 4.4 Előző évi költségvetési kieg. Visszatérülések II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke bevételek ,% 1.1 Tárgyi eszközök, immat. Javak értékesítése ,% 1.2 Önk. Sajátos felhalmozási sé tőke bevétele 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások ,48% 2.1 Központosított okból fejl. Célú Fejlesztési célú támogatások ,% 3. Egyéb felhalmozási bevételek ,% 3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3.2 Felhalm. Célú pénzeszk átvét. Áht-n kivülről ,% 3.3 Előző évi felhalm. Célú pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérül. Igénybevét IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen ,65% V. Előző évek pm. Igénybevétele ,97% Működési célra Fejlesztési célra ,38% Úthitel-kötvény óvadék ,% csatornahitel óvadék VI. Értékpapír értékesítés VII. Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás ,% 1. Hitelek felvétel működési célú 2. Fejlesztési célú ,%

3 Finanszírozási bevételek ,58% Mindösszesen: ,53% á Sorsz. KIADÁSOK I. Működési célú kiadások ,76% 1. Személyi juttatások ,33% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,23% 3. Dologi kiadások ,4% 4. Egyéb működési kiadások Támogatásértékű müködési kiadádsok ,% 4.2 Müködési célú pe.átadás államházt.kivülre ,% 4.3 Társadalom és szoc.pol. Kiadások ,5% Előző évi műk. Célú pm. Átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatása ,% 538 GY-M-E II. Felhalmozási célú kiadások ,17% Beruházások ,17% 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.2 Felhalmozási célú pe. Átadás áht-n kivűlre 3.3 előző évi felh. Célú pm. Átadás III: Működési és felhalm. kiadások összesen Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Tartalékok ,% 1. Általános tartalék 2. Céltartalék ,% Ebből: csatorna úthitel-kötvény ,% környezetvédelmi alap 1 1 1,% Kiadások összesen ,57% V. Hitelek törlesztése ,% 1. Működési célú hitel törlesztése 2. Út, szennyvíz, int.felúj., autó törlesztés ,% 3. Úthitel óvadéki letét 4 4 1,% Finanszírozási kiadások összesen ,53% Kiadások mindösszesen: 211. évi Módosítás 1. sz. melléklet folytatása terv / előző 211. évi évi 21. Költségvetési létszámkeret 368,5 368,5 1,%

4 Ruszin Helyi Kisebbségi Önkormányzat 211.évi költségvetésének módosításáról Sorsz. BEVÉTELEK Önkormányzati sajátos működési bevétel 3. Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Támogatás értékű bevételek KIADÁSOK Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi működési bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Helyi önkormányzati támogatás Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN 211. évi eredeti Módosítás 211. évi módosított terv / előző évi (%)

5 Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat 211.évi költségvetésének módosításáról Sorsz. BEVÉTELEK Önkormányzati sajátos működési bevétel 3. Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Támogatás értékű bevételek Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Munkaadókat terhelő járulékok 1. Dologi kiadások Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi működési bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Helyi önkormányzati támogatás Felhalmozási célú támogatás Működési célú kiadások Személyi juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN 211. évi eredeti Módosítás 211. évi módosított terv / előző évi (%)

6 2. sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat 211. évi költségvetési ainak módosítása Módosítás Sorszám Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Müködési Speciális célú célú pe.átad. támogatások Felújítás Beruházás Pm. Átadás Összesen 1. Önállóan gazdálkodó intézmények Fekete István Ált. Iskola és Szakiskola II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola Weöres Sándor Ált.Iskola és Műv.Iskola Részben önállóan gazdálkodó intézmények Arany Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde és Gyermekközpont Petőfi Sándor Műv.ház Támogató Szolgálat Intézmények összesen (1-2) x

7 3-A.sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatal egyéb szakfeladatainak 211. évi költségvetési ainak módosítása Módosítás Szakfeladat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási célú kiadás Összesen 36- Víztermelés,kezelés 37- Szennyvízgyűjtése, tisztítása Lakó nem lakó épület építése Útak, járda építés Vizii létesítmények építése Városi közúti személyszállítás Helyi közútak Folyóirat, időszaki kiadványok 62-2 Információ, technológia tanácsadás Lakóingatlan bébeadása, üzemeltetése Önkormányzati jogalkotás Területi általános végrehajtó igazg. Tevékenység Statisztikai tevékenység Közvilágítási feladatok 852- Alapfokú oktatási Int. Komplex támogatása Család és nővédelmi eü.gondozás Ifjúsági eü.gondozás Idősek nappali ellátása Környezetvédelem Város és községgazdálkodás Közterületek rendjének fenntartása Szociális Ösztöndíjak Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

8 Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás Kieg. Gyermekvédelmi támogatás Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közgyógyellátás Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj állami megelőlegezés Települési hulladékkezelés könyvtári szolgáltatások M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Köztemető fenntartás és müködtetés összesen:

9 3. sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 211. évi költségvetési ainak módosítása Sorszám Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Módosítás Speciális célú támogatás Felújítás Beruházás Tartalék Összesen 1. Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai Egyéb feladatok szakfeladatonként Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék Kiadások összesen (1-5) Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-6)

10 4. sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat 211. évi felújítási célú ainak módosítása Sorszám Eredeti Módosítás Módosított 1. Norvég Pályázat Iskolák felújítása 2. Strand vízpart 3. Sportvendéglő Összesen (Polgármesteri Hivatal) 8. Fekete István Ált. Iskola felújítás 9. II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. ablakcsere Önkormányzat összesen

11 Gyömrő Önkormányzat 211. évi felhalmozási célú kiadási ainak módosítása (felújítások nélkül) 5.sz. melléklet Előirányzat Módosítás Módosított 211. év Norvég Pályázat Szoftver,hardver) Kerékpár út P+R parkoló pályázati önrész, állomás melletti rész ÁROP szoftver beszerzés Pestterv településszerkezeti terv Táncsics M. úti parkolók tervezése, engedélyeztetés TÁMOP szellemi termék Akció területi terv, városközpont rehab. KMOP Szabályozási terv, részletes rendezési (városközpont) Sportcsarnok öltözők Trafik épület WSÁIMÁI. Erzsébet úti épület Arany Óvoda bővítés, átalakítás Arany Óvoda kerítés Arany Óvoda ablakcsere, fűtés korszerűsítés Sportvendéglő berendezés Strand part Védőnői szolgálat épület bővítés Játszótér Temető kerítés Fekete István Ált. Isk. részére telekvásárlás Erzsébet Iskola tűzjelző rendszer bővítése Polg.Hiv. B ép. Szoftver Árop pályázat Polg.Hiv. B ép. fénymásoló csere 5 5 Összesen: IKU tároló ház Támogató szolg. Pályázat gép Védőnői szolgálat gép vásárlás Műv. Ház hangtechnikai eszközök vásárlása Tájház kerítés Ped.szakszolg. Tesztkészlet Gyalog átkelőhely pályázat önrész Dózsa György út járda Járdaépítés Dózsa tanya vízelvezetés Belvíz rendezés pályázat önrész Vízhálózat fejlesztési,keop Pályázat Vízhálózat fejlesztés sz vízgyűjtő, Madách u vízjogi terv Könyvtári Polcrendszer Fekete István Ált. Isk. csatorna bekötés II. Rákóczi F. Ált. Iskola vízelvezetés 5 5 Polgármesteri Hivatal összesen: Weöres S. Ált. Iskola(hangszer) Fekete I. Ált. Isk. bútorok, eszközök Önkormányzat összesen: Feladat

12 6/a. számú melléklet Gyömrő Önkormányzat 211. évi módosított költségvetési ai gazdálkodó szervenként Sorszám Saját bevétel Költségvetési, önkorm. támogatás Átvett pénzeszköz Tám. Értékű bevétel Pénzmaradvány 1. Önállóan gazdálkodó intézmények Fekete István Ált.Iskola és Szakiskola II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola Weöres Sándor Ált.Isk. és Műv.Isk Részben önállóan gazdálkodó intézmények Arany Óvoda Bóbita Napközi Otthonos Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde és Gyermekközpont Petőfi Sándor Művelődési Ház Támogató Szolgálat Intézmények összesen Bevételek összesen Ebből

13 6/b. sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat 211. évi módosított költségvetési ai gazdálkodó szervenként Sorszám Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tám-ért. Műk. Kiadás Speciális célú támogatás ok Felújítás Beruházás Pénzmaradv ány átadás 1. Önállóan gazdálkodó intézmények Fekete István Ált.Iskola II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola Weöres Sándor Ált.Isk Részben önállóan gazd. intézmények Arany Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde és Gyermekközpont Petőfi S. Művelődési Ház Támogató Szolgálat Intézmények összesen (1-2) Kiadások összesen Tartalék Ebből

14 6/c. sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 211. évi módosított költségvetési ai Ebből Sorszám Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tám. Ért.műk.pe. Átadás Spec.tám Felújítás Beruházás Egyéb felhalm. célú kiadás 1. Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai Egyéb feladatok szakfeladatonként Finanszírozási műveletek Céltartalék GY-M-E tulajdonközösség Kiadások összesen (1-5) Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-6)

15 6-D. sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatal egyéb szakfeladatainak 211. évi módosított költségvetési ai Szakfeladat Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaa dót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszk. átadás Speciális célú támogatás ok Felújítás Beruházás 36- Víztermelés,kezelés Szennyvízgyűjtése, tisztítása Lakó nem lakó épület építése Útak, járda építés Vizii létesítmények építése Városi közúti személyszállítás Helyi közútak Folyóirat, időszaki kiadványok Információ, technológia tanácsadás Lakóingatlan bébeadása, üzemeltetése Önkormányzati jogalkotás Területi általános végrehajtó igazg. Tevékenység Statisztikai tevékenység Környezetvédelem Közvilágítási feladatok Város és községgazdálkodás Közterületek rendjének fenntartása Alapfokú oktatási Int. Komplex támogatása Szociális Ösztöndíjak Család és nővédelmi eü.gondozás Ifjúsági eü.gondozás Finanszírozási műveletek Idősek nappali ellátása Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Ebből Egyéb felhalmozási célú kiadás

16 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás Kieg. Gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közl.támogatása Közgyógyellátás Köztemetés Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj állam i megelőlegezés Rövid időtartamúfoglalkoztatás Hosszú időtartamú foglalkoztatás Egyéb közfoglalkoztatás könyvtári szolgáltatások M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Köztemető fenntartás és müködtetés 2 2 összesen: Működési célú pénzeszk. átadás: rendőrség,polgárőrség Vízmű kft Tüf Kft sport Széki Teleki László köz egyéb szervezetek Polgári védelem összesen:

17 211. kompenzáció és járulékai Szakf. Szerv. egység Szakfeladat 1-5.hó (24%) (1,5%) (,5%) 5322 (1%) Járulék összesen Arany ovi Bóbita ovi Mesevár ovi Falusi ovi Bölcsi+gyer.kp Gyömrő Ped.szaksz. Ecser Gyógytesi 9152 Műv.ház Könyvtár Védőnők isk. védőnők HÁSE-Gyömrő Házi segítség ny. 62 HÁSE-Maglód HÁSE-Ecser 64 HÁSE-Vecsés PH.Ig. ktv Polg. Hiv. PH.Ig. kalk. PH.Ig. MT közter. Ktv Gyámhivatal Összesen: Weöres S. Ált. Isk II. Rákóczi F. Ált. Isk Fekete I. Ált. Isk Összesen: Mindösszesen: