Tisztelt Képviselő-testület!

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől /2007. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 4/2007.(III.10.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2007. (III.10.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások, a központi költségvetéssel való egyezőség biztosítása miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2., 6., valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 4., 6., 8., 8/a. és a 9. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 5. cím Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat évi igénylése alapján - az alábbi előirányzat módosításról intézkedett: - rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak Ft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak Ft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Ft - időskorúak járadéka Ft - ápolási díj és járuléka Ft - adósságkezelési támogatás Ft - normatív lakásfenntartási támogatás Ft - személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás Ft - vizitdíj megtérítés Ft Összesen: Ft A fentiekkel összefüggésben eft-tal nő a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás, eft-tal a normatív módon elosztott SZJA előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak eft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 694 eft - rendsz.szoc. egészségkár. (személyes szabadság korl.miatti kárp.) 10 eft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 143 eft - időskorúak járadéka eft - ápolási díj és járuléka eft - adósságkezelési támogatás 328 eft - normatív lakásfenntartási támogatás eft - vizitdíj megtérítés 3 eft Összesen: eft

2 2 2. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. törvény 5. számú melléklet központosított előirányzatok, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások jogcím terhére, a 145/2007. (VI. 25.) Korm. rendelet alapján - szeptember hónapra Ft támogatás került lebontásra. A támogatás a közalkalmazottak, köztisztviselők részére járó 13. havi juttatás előlegét és annak munkaadót terhelő járulékait tartalmazza, így az alábbi pótelőirányzatok átvezetése szükséges az önkormányzati költségvetésben: személyi juttatás munkaadói járulék önkorm. tám. Gondozási Központ 340 eft 109 eft 449 eft Terney B. Kollégium 304 eft 97 eft 401 eft Központi ÓMK 855 eft 273 eft eft Kertvárosi ÓMK 709 eft 224 eft 933 eft Deák F.Ált.Isk. 753 eft 232 eft 985 eft Klauzál G.Ált.Isk. 521 eft 162 eft 683 eft Petőfi S.Ált.Isk. 427 eft 132 eft 559 eft Koszta J. Ált.Isk. 864 eft 267 eft eft Lajtha L.Alapf.Műv.Isk. 309 eft 99 eft 408 eft Családsegítő Központ 340 eft 109 eft 449 eft Bölcsőde 159 eft 51 eft 210 eft Hajléktalan S.K. 83 eft 27 eft 110 eft Pedagógiai Szakszolg. 236 eft 76 eft 312 eft VIGI Int.központ 349 eft 112 eft 461 eft Művelődési Központ 123 eft 39 eft 162 eft Őze L.Filmszínház 22 eft 7 eft 29 eft Központi Konyha 323 eft 103 eft 426 eft Városellátó Intézm. 945 eft 303 eft eft Tűzoltóság 826 eft 265 eft eft Polgármesteri Hivatal eft 489 eft eft Sportközpont 348 eft 108 eft 456 eft Összesen: eft eft eft 3. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. törvény 5. számú melléklet központosított előirányzatok 17. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása terhére - az Önkormányzat évi igénylése alapján Ft-ot bocsátott rendelkezésre. E forrás a I. félévben kifizetett túlszolgálati díjakat, valamint a létszámbővítés miatti többletet finanszírozza. A fentiekkel összefüggésben nő a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság költségvetésében eft-tal a személyi juttatások, eft-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzata, valamint eft-tal az önkormányzati támogatás előirányzata. II. Korábbi képviselő-testületi döntéshez kapcsolódó módosítás 1. A Képviselő-testület 207/2007. (IX.28.) Kt. határozatával a Sportközpont kezelésébe adta a volt Gróf Széchenyi István Általános Iskola tornatermét. A évi üzemeltetéssel

3 3 összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezése indokolt az önkormányzati forráshiány 623 eft-tal történő emelése mellett: - egyéb saját bevételek 390 eft - önkormányzati támogatás 623 eft bevételek összesen: eft - személyi juttatások 218 eft - munkaadót terhelő járulékok 69 eft - fűtés 150 eft - villamos energia 50 eft - víz- és csatornadíj 30 eft - közüzemi kiadások ÁFÁ-ja 46 eft - egyéb dologi kiadások 375 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 75 eft kiadások összesen: eft A módosítással összefüggésben 1 főfoglalkozású gondnok és 1 fő részfoglalkozású takarító alkalmazása szükséges, melynek évi létszám vonzata (átlagos statisztikai létszám) 0,375 fő, amivel a költségvetési rendelete 9. számú melléklete módosul. 2. A Képviselő-testület 211/2007.(IX.28.) Kt. határozatával döntött városi kitüntetések odaítéléséről. A kitüntetéssel önkormányzati rendelet szerint díjazás jár, melynek fedezetét a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell biztosítani. A ezés során, a korábbi évek tapasztalatai alapján került megállapításra ezen kiadási előirányzat, amely azonban nem nyújt fedezetet a fenti döntés maradéktalan végrehajtásához, ezért az önkormányzati forráshiány eft-tal történő emelése mellett eft-tal a személyi juttatások, 137 eft-tal a munkaadót terhelő járulékok, 149 eft-tal pedig a működési célra átadott pénzeszközök előirányzata emelkedik a Hivatal működési költségvetésében. 3. A Képviselő-testület 119/2007. (V.25.) Kt. határozatával hagyta jóvá a Derekegyházi Önkormányzattal kötött közoktatási intézményfenntartó társulási megállapodást. Ennek értelmében július 1-jétől a Koszta József Általános Iskola feladata a derekegyházi tanulók nevelése, oktatása úgy, hogy az 1-4. évfolyam a tagintézményként működő iskolában tanul Derekegyházán, míg a felső tagozatos gyerekek iskolabusszal utaznak be Szentesre. Az elmúlt időszakban megtörtént az eszközök leltár szerinti átadása-átvétele, a munkáltatói jogokkal kapcsolatos dokumentumok rendezése, a bejáró tanulók utaztatásával kapcsolatos szerződés megkötése, valamint a finanszírozási kérdések tisztázása. Az államháztartási törvény előírása értelmében a községi Önkormányzat lemondta a II. félévre megigényelt normatív támogatást a Magyar Államkincstárnál, mellyel azonos mértékben igényelhette meg Szentes Város Önkormányzata az e címen járó támogatást ( eft). A fenntartáshoz szükséges hiányzó forrást ( eft) Szentes Kistérség Többcélú Társulása biztosítja átadott pénzeszközként részben állami támogatásból, részben a Derekegyházi Önkormányzat hozzájárulásából. Az előzőek alapján javasoljuk a feladatellátáshoz szükséges előirányzatok átvezetésének engedélyezését az alábbiak szerint azzal, hogy a tényleges adatok alapján az esetleges korrekciók elvégzésére a későbbiek folyamán, illetve a zárszámadás keretében kerül sor:

4 4 Koszta J. Ált.Isk. Polgármesteri Hiv. - önkormányzati támogatás eft eft - személyi juttatások eft - munkaadót terhelő járulékok eft - fűtés 681 eft - villamos energia 174 eft - víz- és csatornadíj 23 eft - szemétszállítás 25 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 181 eft - vásárolt élelmezés 459 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 92 eft - céljellegű dologi(tankönyv tám.) 349 eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 304 eft 224 eft - szolgáltatások (iskolabusz) eft kiadások összesen: eft eft Az átszervezéssel összefüggésben 10 fő pedagógus, illetve 2,5 fő technikai alkalmazott került áthelyezésre, melynek II. félévi hatásaként 6,25 fő átlagos létszám növelés indokolt az intézménynél. 4. A Civil Televízió az ORTT Műsorszolgáltatási Alaphoz benyújtott pályázatát a Képviselő-testület a 83/2007.(IV.27.) Kt. határozatával támogatta, melynek értelmében 4 millió Ft összegű támogatást biztosított a működést segítő pályázathoz azzal a feltétellel, hogy azt a Civil TV a gazdasági év végéig fizesse vissza. A pályázatok benyújtásra kerültek, az elbírálás megtörtént és a műszaki-technikai fejlesztésre irányuló pályázat Ft teljes bekerülési költséggel támogatást nyert, melyből az ORTT támogatása Ft, az önerő Ft. Az üzemeltetési és fenntartási célú pályázat nem volt sikeres, mivel az forráshiány miatt elutasításra került. A fentieket figyelembe véve a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a hivatkozott képviselő-testületi határozat szerinti eft összegű előirányzat csökkentése indokolt eft-tal, ami a forráshiány összegét csökkenti. III. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A Központi Gyermekélelmezési Konyha rendezvények lebonyolításából, vendégcsoportok étkeztetéséből többlet bevételt realizált, melynek terhére részben a bevétel eléréséhez szükséges kiadások előirányzatát szükséges emelni, részben az önkormányzati forráshiány összegét indokolt csökkenteni az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek eft - önkormányzati támogatás -715 eft bevételek összesen: eft - élelmezési kiadások eft 2. A Városi ek Gazdasági Irodájához tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pályázati forrásból (Munkaügyi Központ, Csongrád Megyei Sporthivatal, Máltai Szeretet Szolgálat, Addiktológiai Intézet) többletet értek el, melynek felhasználását a pályázati cél megvalósítására (eszköz beszerzés, rendezvény lebonyolítás, munkanélküliek alkalmazása) indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eft-ban):

5 5 Tám. ért. Átvett Bev. Személyi Munkaadói Egyéb E.dologi Kiadás bevételek pénzeszk. össz. juttatás j. dologi ÁFA össz. Deák F.Á.I Klauzál G. Á.I Petőfi S.Ált.Isk Koszta J. Á.I Családsegítő Kp Hajléktalan SK Összesen: A Terney Béla Középiskolai Kollégium a Gólyatábor megrendezéséhez támogatásban részesült, ezért 24 eft-tal nő az intézményi költségvetésben az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint az egyéb dologi kiadások előirányzata. 4. A Gondozási Központ rendezvény lebonyolításához támogatást vett át szentesi gazdálkodó szervezetektől, ezért 15 eft-tal nő az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök előirányzata az egyéb dologi kiadások 13 eft-tal, valamint az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatának 2 eft-tal történő emelése mellett. 5. A Polgármesteri Hivatal által szervezett rendezvények (Szent István Napok, népzenei sokadalom, Térfesztivál stb) lebonyolításához szentesi telephelyű gazdálkodó szervezetek támogatást nyújtottak, mellyel összefüggésben nő eft-tal az egyéb saját bevételek, és a szolgáltatások előirányzata, valamint 400 eft-tal az ÁFA bevételek és az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata. 6. A Sportközpont közalkalmazottai megbízás alapján látják el az uszodai és üdülőházi feladatokat. A 13. havi juttatás előlegének elszámolásával összefüggésben (a továbbszámlázott szolgáltatás miatt) bevételi többlete keletkezett az intézménynek, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások átvezetése indokolt: - egyéb saját bevételek 247 eft - ÁFA bevételek 49 eft - önkormányzati támogatás -247 eft bevételek összesen: 49 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 49 eft IV. Kiemelt előirányzatok közötti módosítások 1. A Klauzál Gábor Általános Iskola költségvetésébe a dologi kiadások között került megezésre a HEFOP pályázati forrásokból beszerzendő 6 db multimédiás számítógép beszerzésének előirányzata. A számviteli előírásoknak megfelelően szükséges az egyes kiemelt kiadási előirányzatok közötti módosítás engedélyezése, ezért eft-tal az egyéb dologi kiadások, 200 eft-tal az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatának csökkentése mellett eft-tal a felhalmozási kiadások előirányzata emelkedik. 2. A Petőfi Sándor Általános Iskola az engedélyezett költségvetési előirányzatai terhére fénymásológépet vásárolt. A tárgyi eszköz beszerzés könyvviteli elszámolása a felhalmozások közé tartozik, ezért ezen kiemelt kiadási előirányzat 277 eft-tal való növelése mellett 231 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 46 eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatát indokolt csökkenteni.

6 6 3. A Városi ek Gazdasági Irodája az Ady E. u. 18. szám alatti ingatlan fűtésrendszerét felújította, melyre forrás a jóváhagyott költségvetésben a dologi kiadások között került elkülönítésre. A számviteli előírások betartása érdekében szükséges a kiemelt előirányzatok közötti módosítás engedélyezése, így 823 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 165 eft-tal az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatának csökkentése mellett 988 eft-tal a felújítási kiadások előirányzata emelkedik 4. Az Uszodában realizált többletbevétel általános forgalmi adó tartalma növeli az adóhatóságnak fizetendő ÁFA összegét, ezért az egyéb dologi kiadások 650 eft-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatának 130 eft-tal való csökkentése mellett 780 efttal szükséges megemelni a fizetendő ÁFA előirányzatát. 5. A szeptember hónapban megküldött éves áramdíj elszámolás alapján a korábban számlázott átalánydíjnál lényegesen magasabb a villamos energia költség az Üdülőházaknál, mely az intézmény részére jóváhagyott költségvetésből biztosítható az alábbi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás engedélyezésével: - villamos energia eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 250 eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -216 eft - fizetendő ÁFA -34 eft 6. A Városellátó által ellátott feladatok az utóbbi években jelentősen megnőttek, összetettebbé váltak. A feladatok határidőre történő elvégzése szükségessé tette egy kishaszon-gépjármű beszerzését, mellyel biztosítható a használatban lévő munkaeszközök, anyagok gyors, megbízható szállítása. Az intézményi költségvetés tartalmazza a szükséges forrásokat, azonban átcsoportosítás indokolt a számviteli előírások biztosítása érdekében, ezért javasoljuk az egyéb dologi kiadások eft-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatának 450 eft-tal való csökkentése mellett a felhalmozási kiadások előirányzatának eft-tal való megemelését. V. Egyéb módosítások 1. A Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében került megezésre a szociális kiadások között a normatív állami hozzájárulásból finanszírozott közcélú foglalkoztatás támogatása. Ezen forrásból az Önkormányzat intézményeinél kerültek alkalmazásra munkavállalók határozott idejű foglalkoztatással. Az eljárási rendnek megfelelően megtörtént a szeptember havi elszámolás, így a Hivatal költségvetésében a közcélú foglalkoztatás támogatása kiadási előirányzat eft-tal történő csökkentése mellet az alábbi módosítások engedélyezése indokolt: Személyi jutt. Munkaadói jár. Önkorm. tám. Hajléktalan Segítő Kp. 65 eft 23 eft 88 eft Központi Konyha 131 eft 46 eft 177 eft Városellátó 212 eft 83 eft 295 eft Sportközpont 459 eft 161 eft 620 eft Összesen: 867 eft 313 eft eft

7 7 2. A Művelődési Központ jóváhagyott költségvetése nem tartalmaz fedezetet az előre hozott nyugdíjba vonult intézményvezető felmentésével összefüggő kiadásokra, valamint egy jogviszony megszűnéssel összefüggő egyszeri (szabadság megváltás) kiadásokra. Az intézmény gazdasági vezetője és a Művelődési Iroda gazdasági felügyelője által elvégzett felmérés szerint az intézmény póttámogatásra jogosult az alábbiak szerint: A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság határozata alapján eft-ot kell befizetni egy összegben a korkedvezményes nyugdíjazás miatt. Az intézmény vezetésében bekövetkezett változás (személycserék) miatt a jóváhagyott költségvetésben összességében 668 eft (504 eft személyi juttatás+164 eft munkaadót terhelő járulék) megtakarítás keletkezik, mely részben fedezetet nyújt az egyszeri többlet kiadásokra. A szabadságmegváltás miatti többlet fedezete a céltartalékban rendelkezésre áll. A fentiek miatt az önkormányzati forráshiány 968 eft-tal történő növelése, valamint a céltartalék 396 eft-tal való csökkentése mellett az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezését javasoljuk az intézményi költségvetésben: - személycserék miatti megtakarítás -504 eft - korkedvezményes nyugdíjazás miatti többlet eft - munkaviszony megszűnés miatti többlet 298 eft személyi juttatások eft - személycserék miatti megtakarítás -164 eft - munkaviszony megszűnés miatti többlet 98 eft munkaadót terhelő járulékok -66 eft kiadások összesen: eft önkormányzati támogatás eft 3. A Művelődési Központ több mint 3 millió Ft, az Őze Lajos Filmszínház pedig közel 1,5 millió Ft pótlólagos önkormányzati támogatási igényt nyújtott be, melynek indoklása megegyezik a szeptemberi képviselő-testületi ülésre benyújtott kérelemmel (bevételi kiesés, kiadási többletek). Az akkor megfogalmazott és elfogadott elveknek megfelelően (intézményi saját hatáskörű intézkedések megtétele) továbbra sem javasoljuk a pótelőirányzat engedélyezését. 4. A Sportközpont költségvetésében került megezésre a évben megtartandó Medencebál támogatása. A Művelődési és Oktatási Bizottság 98/2007. (IX.26.) MOB határozatával ezen támogatást az Uszodában megrendezett Fürdő-Roadshow lebonyolítására hagyta jóvá. Ezzel összefüggésben 50 eft-tal csökken a Sportközpont önkormányzati támogatásának és a dologi kiadások között a rendezvények kiadási előirányzata az Uszoda azonos kiemelt előirányzatainak 50 eft-tal történő növelése mellett. 5. A Sportközpont által az Uszodában, illetve a Vendégházaknál végzett szolgáltatás ellenértékének növekedése miatti többlet átvezetése indokolt, melynek forrása részben az intézményi többlet bevétel miatti támogatás csökkenés, részben a Hivatal költségvetésében ezett szolgáltatási kiadások előirányzata: 6. Uszoda Vendégházak Hivatal - ÁFA visszatérülés 156 eft 11 eft - önkormányzati támogatás 782 eft 55 eft -590 eft bevétel összesen: 938 eft 66 eft -590 eft

8 8 - egyéb dologi kiadások 782 eft 55 eft -590 eft - egyéb dologi kiad.áfá-ja 156 eft 11 eft kiadások összesen: 938 eft 66 eft -590 eft 7. A 2007/2008-as tanév beiratkozásai adatai alapján megtörtént a tanulók tankönyv támogatásra való jogosultságának felmérése, mely alapján a céltartalék eft-tal való csökkentése mellett az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk. általános hozzájár. ingyenes egyéb önkorm. fő eft fő eft dologi tám. Deák F. Ált.Isk Klauzál G. Ált.Isk Petőfi S. Ált.Isk Koszta J. Ált.Isk összesen: A városban a parkolási rendszer bevezetésével, működtetésével kapcsolatosan az eltelt időszak tényleges bevételeit és kiadásait figyelembe véve szükséges a feladatot ellátó Városellátó költségvetési előirányzatának rendezése az alábbiak szerint: a fejlesztési, felhalmozási feladatok megvalósítására ezett előirányzatok átrendezése (4. sz. melléklet) kapcsán felszabaduló előirányzat terhére eft pótelőirányzat engedélyezése szükséges, mely összeggel nő a Városellátó felhalmozási kiadásainak előirányzata; az nél a rendszer működtetéséhez felmerült kiadások fedezetét a teljesített és az év végéig várható bevételek terhére az alábbiak szerint javasoljuk figyelembe venni: - egyéb saját bevételek eft - ÁFA bevételek eft - ÁFA visszatérülések eft - önkormányzati támogatás eft bevételek összesen: eft - személyi juttatások eft - munkaadót terhelő járulékok 967 eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 361 eft kiadások összesen: eft A fenti előirányzatok rendezésével eft nem ezett bevétel a működési forráshiány csökkenését szolgálja. A rendszer működtetéséhez 6 fő alkalmazása szükséges július 1-jétől, így az éves engedélyezett intézményi átlaglétszámot 3 fővel indokolt megemelni. VI. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. Somogyi Béla utca és környéke szennyvízcsatorna hálózat építése feladat végrehajtása eft előirányzat emelést igényel, mivel a beruházáshoz igénybevett éven túli lejáratú hitel kamat költsége az előirányzatban nem volt ezett, de a beruházás aktiválásánál figyelembe vehető.

9 9 2. A Nagyhegyi városrész szennyvízcsatorna hálózat építése beruházás megvalósításának végszámlája évben esedékes, ezért eft előirányzat nem kerül felhasználásra, így a felszabaduló forrás egy része fedezetet biztosít az 1. és 3. pontban részletezett feladatokra. 3. Üdülőházak bővítése (4 kőház) kivitelezése során a pályázatban opcióként szerepelt a ezett épületek előtti előtetők készítése, mivel a külső közművek várható teljes költsége nem volt ismert. A támogatási szerződés szerint a projekt előirányzat maradványa lehetővé teszi az opcióban szereplő előtetők megépítését, azonban a feladat megvalósításához eft költségvetési előirányzat biztosítása szükséges, ami a 2. pontban jelzett feladatnál felszabaduló forrásból fedezhető az alábbiak szerint (adatok ezer Ft-ban): Feladat megnevezése kiadási bevételi előirányzat Nagyhegyi szennyvízcsatorna építése Somogyi B. utca szennyvízcsatorna építés Fejlesztési célú támogatások (céltámogatás) Támogatás értékű bevételek (céltámogatás) Üdülőházak bővítése (4 kőház) Fejlesztési célú hitel összesen: A költségvetésben több utca felújítása került jóváhagyásra DARFT támogatással. A benyújtott pályázatokból - forráshiány miatt - csak a Váradi L. Á (Csongrádi -Hunyadi), Csongrádi (Kurca- Kis Zs.), Mátéffy u., Németh L., Hétvezér, Mágocsi út és Nádasdi u.22-ig, Daru u., Somogyi u. (Béke u.- Csillag u. között) felújítását támogatta a Fejlesztési Tanács. A központi forrásból nem finanszírozott útfelújításokra beezett eft kiadási előirányzatát szükséges kivezetni, mivel a feladatok évben nem valósulnak meg. Ezzel összefüggésben forrás oldalon eft-tal a támogatásértékű felhalmozási célú bevételek, valamint eft-tal a fejlesztési célú hitel előirányzata csökken. 5. A Rádió Szentes Kht adókorszerűsítésre, saját adóberendezés vásárlására benyújtott pályázata nem volt sikeres, így az Önkormányzat által a költségvetésben ezett támogatás felhasználására e jogcímen nem kerül sor. A Petőfi Szálló felújításával kapcsolatosan azonban a Rádió Szentes Kht épülete lebontásra kerül, így a működéshez más ingatlan biztosítása szükséges. A Kossuth tér 5. szám alatti épület emeletén a volt Vámiroda helyiségei hosszabb idő óta üresen állnak, tehát átalakítással használatba vehetők. A becslések alapján 1 millió Ft-os munka felajánlásán túl, a munkák elvégzéséhez eft biztosítása szükséges, melynek fedezetét az adókorszerűsítés pályázat sikertelensége miatt felszabaduló forrás (7.987 eft), illetve a Rádió saját bevétele képezi. Az átalakítás során, melyet a Kht bonyolít le a Polgármesteri Hivatal műszaki ellenőrzése mellett, az elektromos hálózat, fűtésrendszer, vizesblokk, nyílászárók és a padozat felújítására kerülne sor, valamint a belső számítástechnikai hálózat ezése, építési munkái valósulnának meg összesen eft átadott pénzeszköz felhasználásával. A működés megkezdéséhez elengedhetetlenül fontos egyéb munkák (falak gipszkartonozása) elvégzése élőmunka segítségével megoldható, míg a rádiótechnika keverőpult, számítógép cseréje a Rádió Szentes Kht saját költségvetéséből biztosítható.

10 10 6. A műszaki ek között szerepel a Berekhát 11. számú volt VÍZMŰ iroda épületben 30 db szociális bérlakás kialakításának engedélyezési és kiviteli einek elkészítése. Mivel az épület önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos eljárás elhúzódik, ezért évben csak az engedélyes ek készülhetnek el, melynek költsége várhatóan eft. A feladatra jóváhagyott előirányzatból így felszabaduló eft fedezetet biztosít az alábbi ezési munkákra, valamint 783 eft-tal csökkenthető a fejlesztési célú hitel előirányzata. Fejlesztési feladat megnevezése Aktív turizmus pályázat előkészítéséhez ek készítése. A DAOP turisztikai pályázat előkészítéshez felmerült többletek, melyek feltételen szükségesek a pályázat benyújtásához. Belterületi utak burkolat felújításának fedvényei azon utakra, amelyek nem nyertek a DAOP pályázaton, de a ek a pályázatra elkészültek, esetlegesen a későbbiek során felhasználhatók, Horváth Mihály utca 4-6. számú épület belső udvar közvilágításának ezése Kiadási előirányzat eft eft 500 eft 7. Teljes belterületi belvízrendszer felújítása feladatra az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal kötött támogatási megállapodás alapján a megvalósítandó feladat összköltsége eft, a jóváhagyott költségvetés eft kiadási előirányzatot tartalmaz. Ennek megfelelően szükséges a feladat kiadási előirányzatát csökkenteni 640 eft-tal. 8. A Szentes Városi Szolgáltató Kft és évben a távhőellátás vezetékeinek jelentős mértékű cseréjét hajtja végre. A pályázati támogatással megvalósuló beruházáshoz utólag többlet igényként jelentkezett eszközök (nádvágó csónak, utánfutó) beszerzése, üzembe állítása vált szükségessé. A Kft a szükséges önerővel nem rendelkezik, ezért a beruházáshoz támogatási kérelmet nyújtott be. Az eft kiadási szükséglet részben támogatói hozzájárulásból (3.000 eft), részben a fejlesztési hitel előirányzatának növelésével (2.700 eft) biztosítható, ezért javasoljuk az 1/c, valamint a 4. számú melléklet szerinti módosítás engedélyezését. 9. A fentiekkel összefüggésben indokolt a feladatok egy részénél a szöveg módosítása is. A változtatásokat az Önkormányzat évi fejlesztési forrásait és feladatait bemutató 1/c., valamint 4. sz. mellékletben félkövér betűtípussal jelöltek szerint javasolt elfogadni. Az előzőekben részletezett előirányzat módosításokkal felszabaduló források a fejlesztési célú hitel előirányzatát csökkentik. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, október 11. Szirbik Imre

11 11 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2007. (...)rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2007. (III. 10.) rendelet módosításáról 1. A 4/2007. (III. 10.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8.számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevétel: eft költségvetési kiadás: eft hiány: eft, melyből működési hitelből finanszírozott: eft fejlesztési hitelből finanszírozott: eft. 2. A Rendelet 6. -a az alábbiak szerint módosul: A működési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten eft működési költségvetési céltartalékot állapít meg a Képviselő-testület a 3/a. számú mellékletben részletezett feladatokra. 3. A rendelet a. ) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b. ) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c. ) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d. ) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e. ) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f. ) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g. ) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h. ) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i. ) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép j. ) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép k. ) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép l. ) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép m. ) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép n. ) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete lép o. ) 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 4. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester

12 12 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi bevételei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek i működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek i működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi egyéb bírság talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok)

13 13 Megnevezés Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Bellső ellenőrzési feladatokhoz Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított előirányzatok Fejlesztési célú támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel, kötvény értékesítés Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen VIII. Hitelek Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel MFB hitel (Erste Bankon keresztül) Belvíz elleni véd., csapadékvíz elvez Iparosított technológiával épült lakóházak, egycsatornás gyű Hitel felvétel VIII. Hitelek összesen Bevételek mindösszesen

14 14 Megnevezés 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei forintban évi Módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - település-üzemeltetési, igazgatási és sportfelad tömegközlekedési feladatok Körzeti igazgatás okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár okmányiroda működési kiadásai gyámügyi igazgatási feladatok építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai családsegítés gyermekjóléti szolgálat étkeztetés házi segítségnyújtás 2006.dec.hóban is részesült hj-ban házi segítségnyújtás új ellátás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás közösségi ellátások időskorúak nappali intézményi ellátása pszich.szenvedélybet.hajl.nappali int.ellátása fogyatékos és demens szem.nappali int.ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés átlagos szintű gondozást, ápolást igénylő ellátás családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközben i ellátása bölcsődei ellátás bentlévő gyermekek ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási normatív állami hozzájárulás Közoktatási alaphozzájárulások óvodai nevelés 8 hóra iskolai oktatás 1-4. évfolyamon 8 hóra , iskolai oktatás 5-8. évfolyamon 8 hóra ,

15 15 Megnevezés évi Módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - óvodai nevelés 1. nevelési évben 4 hóra 15, óvodai nevelés 2-3. nevelési évben 4 hóra 72, iskolai oktatás 1. évfolyamon 4 hóra 11, iskolai oktatás 2-3. évfolyamon 4 hóra 27, , iskolai oktatás 4. évfolyamon 4 hóra 17, , iskolai oktatás 5. évfolyamon 4 hóra 15, iskolai oktatás 6. évfolyamon 4 hóra 16, , iskolai oktatás 7-8. évfolyamon 4 hóra 47, , Közoktatási kiegészítő hozzájárulások alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 8 hóra 224, alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 6 hóra 78, alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 4 hóra 103, alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 6 hóra 53, alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 4 hóra 52, kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 8 hóra 183, sajátos nev.igényű gyerm.kollégiumi nev.8 hóra 3, kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 4 hóra 99, sajátos nev.igényű gyerm.kollégiumi nev.4 hóra 1, sajátos nev.igényű magántan.1-4. évf. tan.8 hóra 1, sajátos nev.igényű magántan.5-8. évf. tan.8 hóra 2, testi, érzékszervi fogy. óvodás 8 hóra 6, beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 8 hóra 8, beszéd és enyhe ért.fogy évf. tan.8 hóra 15, beszéd és enyhe ért.fogy évf. tan.8 hóra 18, sajátos nev.igényű magántan.1-4. évf.tan.4 hóra 0, sajátos nev.igényű magántan.5-8. évf.tan.4 hóra 1, testi, érzékszervi fogy. óvodás 4 hóra 3, beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 4 hóra 10, beszéd és enyhe ért.fogy évf. tan.4 hóra 9, beszéd és enyhe ért.fogy évf. tan.4 hóra 9, napközis v. tanulószobai foglalkozás 12 hóra 876, iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon 8 hóra 110, iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon 4 hóra 50, képességkibontakoztató felkészítés 8 hóra 16, nemzeti,etnikai nevelés óvodában nemzeti etnikai nevelés ált.iskolában kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.8 hóra 23, kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.4 hóra 11, hozzájár.ped.szakmai szolg.igénybevét.8 hóra 1 868, , bejáró gyermekek óvodában 8 hóra 6, bejáró gyermekek 1-4. évf. tan. 8 hóra 28, , bejáró gyermekek 5-8. évf. tan. 8 hóra 49, ,

16 16 Megnevezés évi Módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - társulás int.járó gyerm. óvodában 8 hóra 10, társulás int.járó gyerm évf.tan. 8 hóra 10, társulás int.járó gyerm évf.tan. 8 hóra 20, társulás int.járó gyerm. óvodában 4 hóra 5, társulás int.járó gyerm évf.tan. 4 hóra 5, társulás int.járó gyerm évf.tan. 4 hóra 11, Gyermek.és ifj.véd.összef.szoc.juttatások,szolg szervezett kedvezményes étkeztetés 12 hóra = 50 % tartósan beteg, fogyatékos gyerm. 134, , = 50 % 3 és többgyerm.családban élő gyerm. 343, , = 50 % rendszeres gyermekvéd. kedv. 5. évf-tól 254, , = ingyenes óvodában rendsz.gyv.kedv.rész.gyerm. 215, = ingyenes ált.isk-ban 1-4 évf.rendsz.gyv.kedv.rész.gyerm. 279, , ált.hozzájár.a nappali tan.tankönyvellát.12 hóra 1 781, , nappali tanulók ingyenes tankönyvellát.12 hóra = tartósan beteg tanulók 72, , = sajátos nevelési igényű tanulók 10, = rendszeres gyermekvéd. kedv.rész.tanulók 536, , = 3 v. többgyermekes családban élő tanulók 310, , Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: Normatív kötött támogatások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hóra 212, , Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hóra 104, , Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra 10, Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra 5, Közoktatási kötött támogatások összesen Közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 83, Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) 59, Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m 2 ) 1 309, Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) , Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db) 4, Tűzoltóság támogatása összesen: Normatív kötött támogatások összesen: Mindösszesen:

17 17 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi működési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek i működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek i működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi egyéb bírság talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok

18 18 Megnevezés Központosított előirányzatok (kisebsségi önkormányzatok) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Bellső ellenőrzési feladatokhoz Normatív kötött felhasználású támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Osztalék, hozam bevétel (SZBV Kft) III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések IV. Támogatásérétkű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: VIII. Hitelek (működési célú hitelfelvétel) Bevételek mindösszesen

19 19 1/c.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek i működési bevételek Kamat bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja egyéb bevételek ÁFÁ-ja Egyéb bevételek (kényszerhelyreállítás megtérülése, továbbszámlázások) Szolgáltatások bevétele (ajánlati dokumentáció) Egyéb sajátos bevételek (bankgarancia lehívása) i működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Helyi adókhoz kapcsolódó bírság 0 0 Környezet-,természet-,műemlékvédelmi és építésügyi bírság 0 0 Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Idősek Otthona (100 férőhelyes) Szolgáltató Centrum volt Megyeháza felújítása Céltámogatás Somogyi Béla u. és környéke Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés Területi kiegyenlítő támogatás (TERKI) járda felújítások (2005. évben elkezdett) Szt. Miklós tér rekonstrukció Szt. Miklós tér rekonstrukció II. ütem Nagy Ferenc utca felújítása Jövendő u. játszótér felújítása Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Strand 25 m medence környezetében padlófűtés kialakítása I Céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE) Sportközpont nézők által használt szociális blokk felújítása Művelődési Ház homlokzat felújítása felújítás (2005. évi ütem) Központosított előirányzatok Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztése ezése EU önerő alap támogatás - Szentes-Csongrád kerékpárút EU önerő alap támogatás - Városközpont fejlesztése Belterületi belvízrendezési feladatok Petőfi Sándor utca Bajcsy Z. u. (Rákóczi u. - Korsó sor) Dr. Berényi utca (temető mellett) Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca Ifjúsági sétány Damjanich utca (Rákóczi F. és Jókai M. között) Futó Zoltán utca (Alkony utcától végig) Dr. Udvardy utca (Udvardy 13. sz. és Mikecz u. között) Vörösmarty u.(jókai-munkás között), Munkás u.(vörösmarty-damjanich között) Mikecz utca (Jókai M. - dr. Udvardi között) Deák F. u. eleje az Apponyi tér Északi összekötő úttól egészen a Rákóczi utca végéig II. Támogatások összesen

20 20 Megnevezés III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - épületek, építmények értékesítése Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Lakás értékesítés Telek értékesítés Gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Címzett támogatás - volt Megyeháza felújítása, Idősek Otthona (áthúzódó) Céltámogatás - Nagyhegyszéli városrész szennyvízberuházás (áthúzódó) Területi kiegyenlítő támogatás (áthúzódó) Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Egyéb támogatások KÖVICE erdőtelepítés AVOP támogatás Talomi II. belvízcsatorna rekonstrukciója ROP támogatás Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése Városközpont rekonstrukciójához támogatás ÖTM támogatás Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása Városközpont rehabilitációjához Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése Tűzoltósághoz magasbólmentő gépjármű beszerzése Tűzoltósághoz gépjármű fecskendő felújítása Belterületi belvízrendezési feladatok Önkormányzati tulajdonú utak helyreállításával (árvíz során jelentősen károsodott utak) Magántulajdonú ingatlanokban keletkezett ár- és belvízkárok helyreállítására támogatás Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) keretében megvalósuló fejlesztések Turisztikai célú fejlesztések (85 % támogatással) 50 m-es medence rekonstrukció m-es medence rekonstrukció Pusztai László sporttelep fejlesztése Sportszálló mögötti sportpálya felújítása Vecseri foki parkoló Vecseri foki út Kemping területén út-parkoló kialakítása Termálkút fúrása Liget torna és futóösvényv kialakítása Kurcapart - Liget gyalogösvény Közlekedés fejlesztése (DAOP) (90 %-os támogatással) Külterületi buszöbölrendszer kiépítése Buszvárók kialakítása Csongádi út- Attila u. összekötése, Kossuth utca kerékpárút építése Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása Nagyhegy széli út felújítása Humáninfrastruktúra fejlesztése (90 %-os támogatással) Általános iskolák (4 db) háttérintézmény 2 db konyha felújítása óvoda felújítása Rákóczi u. óvoda felújítása (HÖF- CÉDE) Településfejlesztés (70 %-os támogatással) Kossuth utca felújítása Horváth M. u számú épület belső udvarának kialakítása Járdaburkolat felújítás folytatása a Kossuth utcán és a Horváth M. u sz KEOP (70 %-os támogatással) Természetes energia Geotermika hulladékvíz KÖZOP (70 %-os támogatással)