E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA DECEMBER 31.

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA DECEMBER 31. Az előterjesztést véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2 TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés az önkormányzat évi költségveté si rendeletének módosítására Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testület ének rendelet-tervezete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/ (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítására 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváha gyott bevételeinek módosítása december 31-ig 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának évre jóv áhagyott működési, fenntartási kiadási ainak módosítása december 31-ig 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváha gyott fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadási aina k módosítása december 31-ig 3/A. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei évre jóváhagyott fejlesztései illetve fejlesztési jelleg ű kiadásai ainak módosítása december 31-ig 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata é vre jóváhagyott bevételeiről és kiadásairól december 31-ig 5.A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata kötelező és önkén t vállalt feladatai: Pénzbeli és természetbeni ellátások évre jóvá hagyott felhasználása és forrás megoszlása december 31-ig 5.B melléklet: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal államiga zgatási feladatainak pénzbeli és természetbeni ellátásainak évre j óváhagyott felhasználása és forrás megoszlása december 31-ig - 2 -

3 A képviselő-testület a 3/2015. (II. 27.) önkormányz ati rendeletével fogadta el a város évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására harmadik alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot: I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti elő irányzat módosítások, melyekhez kiadási is társul II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása III. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az ö nkormányzati intézmények saját hatáskörű -módosításai I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások, melyekhez kiadási is társul Püspökladány Város Önkormányzata Szociális ágazati pótlék jogcímen a június-október hónapokra vonatkoz óan e Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmények részére felvezetésre került. Önkormányzatunk e Ft utólagos vissza nem térítendő támogatásban részesül t a nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatban felmerült önkormányzati saját forr ás kiváltása érdekében. Az önkormányzat igénylésének megfelelően a központi költségvetés kiutalta a prémiumévek programban résztvevőnek a III. negyedévi időszakra vonatkozóan kifiz etett juttatások fedezetét, összesen 497 e Ft-ot. Lakossági közműfejlesztési támogatás jogcímen 60 e Ft támogatást kapott önkormányzatunk, az érintett lakosok részére a támo gatás kiutalásra került. Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása jogcímen 500 e Ft támogatást nyert önkormányzatunk, a támogatás a pályázatban megjelöltek szerint, a Karacs Ferenc Mú zeum eszközbeszerzésére fordítható. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak évi kompenzációjáról szóló 349/2014. (XII. 29.) kormányrendelet érte lmében a augusztusoktóber hónap után járó időszakra e Ft központi támogatást biztosított a költségvetés az önkormányzat részére, melyet az érintett intézménye k részére a tényleges kifizetés arányában osztottunk fel. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására, Erzsébet utalvány formájában 971 fő részére e Ft támogatást biztosított a központi költségvetés. Az érintettek részére a támogatás pos tai úton jutott el. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 90 e Ft-tal támogatta önkormányzatunkat az Országos Közfoglalkoztatási Kiállításhoz kapcsolódó szállítási költségekre vonatkozóan. A jogszabályi előírásoknak megfelelően január 1-jétől Püspökladányban is elkezdi működését a gyermekjóléti központ. A központi költs égvetés Ft-tal járul hozzá a gyermekjóléti központ kialakításával kapcsolatban felmerülő eszközök bes zerzéséhez

4 Az önkormányzati földek műveléséből származó többletbevétel forrását képezi a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.-ne k fizetendő e Ft-nak, mely a évben, az önkormányzat földterületén elvégzet t munkák mezei leltár - értéke. II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása A rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemut atjuk az önkormányzat és az intézmények kérésének megfelelően a kiemelt kiadási, illetve bevételi ok közötti átcsoportosítási kérelmeket. A kérelmek jelentősebb tételei a teljesség igénye nélkül az alábbiak: Az eredeti költségvetésben az önkormányzat kötelező feladatai között megképzett önkormányzati szintű jubileumi jutalom, nyugdíjba vonulás tartaléka összegéből a december 31-ig történő felhasználásnak megfelelő ös szeg átvezetésre került az érintett intézményhez. Jelen módosítással a települési támogatás előirány zata terhére végzett átcsoportosítások: - A 111/2015. (X.29.) önkormányzati testületi határoz at alapján e Ft átvezetése a nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének támogatására, - A fiatal házasok támogatása jogcímen évben e Ft került kifizetésre, ezért a támogatás át növelni szükséges e F t-tal, - A 70 éven felüliek támogatására e Ft, - A 90 éven felüliek támogatására 350 e Ft átvezetése szükséges. Tartalékalap szeptember 30-án: 0 Ft Döntést igénylő tartalékalapot növelő tételek: A jubileumi jutalom, nyugdíjba vonulás tartaléka összegéből e Ft a évben fel nem használt összeg. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 263/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet alapján önkormányzatunk il yen jogcímen e Ft támogatásban részesült. Az eredeti költségvetésben ilyen jogcíme n szereplő bevételi e Ft, a különbözet e Ft, mely tartalékalapot növelő tétel. A közfoglalkoztatás átvett önerő intézményektől e Ft. Tartalékalapot növelő tételek összesen e Ft Döntést igénylő tartalékalapot csökkentő tételek: A képviselő-testület a 123/2015. (XI. 29.) önkormán yzati testületi határozatában döntött arról, hogy 238 e Ft-tal támogatja a Püspökladányi Úszó és Vízilabda Egyesületet. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete igazgatója az alábbi pót i kérelmeket nyújtotta be: - Negyven év szolgálati idő alapján nyugdíjba vonult négy fő dolgozó, a felmentésükkel kapcsolatban felmerült személyi és járulék kiadás e Ft, - 4 -

5 - Egy fő dolgozónak egészségügyi alkalmatlanság miatt megszűnt a munkaviszonya, a felmentéssel és végkielégítéssel kapcsolatban felme rült személyi és járulék kiadás e Ft, - Az étkeztetésre vonatkozó jogszabályi előírások köv etkeztében kötelező dietetikus alkalmazása, a évben felmerülő személyi és já rulék kiadás 572 e Ft. A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény egy fő dolgozója egészségügyileg alkalmatlanná vált a munkavégzésre. A évben f elmerülő személyi és járulék kiadás e Ft. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum részére e Ft pót biztosítása szükséges könyvtári áll ománygyarapítás jogcímen. A évi költségvetési törvény értelmében a telepü lési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása legalább 1 0%-át könyvtári dokumentum vásárlására kell fordítani, amely összeg szerint e Ft. Az intézmény részére lebontásra került a teljes normatíva, azonban a kötelező könyv beszerzés csak 423 e Ft értékben történt meg ez idáig. A különbözetet szükséges biztosítani az intézmény részére a jogszabálynak való megfelelés érdekében. Tartalékalapot csökkentő tételek összesen: Tartalékalap december 31-én: e Ft 0 Ft III. Az intézmények saját hatáskörű -módosításai Az intézmények adatszolgáltatása alapján a működési bevételi többleteket, a támogatásértékű bevételeket és az államháztartáson kívülről véglege sen átvett pénzeszközöket, illetve a hozzájuk kapcsolódó kiadásokat a rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk. Az önkormányzat 100 millió Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik, felhasználása az év eltelt időszakában szükség szerint történt. A hatályos jogszabályokat figyelembe véve az önkormányzatnak év végén működési hitelállománya nem lehet. E cél elérése érdekében az önkormányzatnak - működési pályázatokon kell részt vennie, - takarékosan kell gazdálkodnia, - továbbá szükség esetén működési költség csökkent ő, illetve bevétel növelő intézkedéseket kell meghoznia. A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 41 millió Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik, melyet a jogszabály változása miat t a kft-nek is fel kell töltenie december 31-ig. A kft. folyószámla hitel igén ybevétele év végén a legmagasabb, így ezt önerőből nem tudja megoldani. A jogszabálynak való megfelelés érdekében Püspökladány Város Önkormányzatának meg kell előlegeznie az év u tolsó napján fennálló hitelállományt, melyet a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürd ő Kft év elején visszafizet az önkormányzatnak. Amennyiben ez nem történik meg, ak kor az önkormányzat kezességvállalása lép életbe

6 A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a to vábbiakban: Jat.) 17. alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítőj e felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17. (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keret ében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetési rendelet-módosítása e setében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradá sának várható következményei vizsgálandók. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai, különösen: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosítása gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormá nyzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. Társadalmi hatása nem érte lmezhető. b) Környezeti és egészségi következményei: nem értelmezhető. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem értelmezhető. d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az önkormányzat költségvetési rendelete jelen álla potában az eredeti okat tartalmazza módosított k ént bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Az év eltelt időszakában több központi költségvetés i támogatás és egyéb pénzeszköz átvétele történt, kiemelt ok átcsoportos ítása vált szükségessé. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdése alapján a saját hatáskörű -módosításokkal és átcsoportos ításokkal a képviselő-testület negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de l egkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31- i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, sze rvezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítása esetében ez több szempontból is nehezen értelmezhető. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket ta rtalmaz, bizonyos mértékig befolyással bír a szervezeti működésre, ez utóbbiró l azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat, hanem külön re ndeletben. Tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés h atározza meg. Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, december 10. Dombi Imréné polgármester - 6 -

7 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../.. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését a) Ft költségvetési bevétellel b) Ft finanszírozási bevétellel c) Ft költségvetési kiadással, ezen belül c/1) Ft működési kiadással ezen belül c/a) Ft személyi jellegű kiadással, c/b) Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) Ft dologi kiadással, c/d) Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) Ft egyéb működési célú kiadással, c/2) Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással c/3) Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, d) Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. 2. A Rendelet 2. (3) bekezdésében a 514 fő szövegrész helyébe a 583 fő szöveg lép.

8 2 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. A Rendelet 3/A. melléklet helyébe a 3/A. melléklet lép. 7. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 8. A Rendelet 5.A. melléklete helyébe az 5.A melléklet lép. 9. A Rendelet 5.B. melléklete helyébe az 5.B melléklet lép. 10. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

9 I. Működési bevételek 1. melléklet a./... (..) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételei december 31-ig Előirányzat csoportok, kiemelt ok Adatok e Ft-ban Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Működési bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án módosítás: Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA bevétel 540 ÁFA visszaigénylése Startmunka bevétele 500 Földművelés bevétele Módosított december 31-én december 31-i összetétele: - Temető bérleti díja Kötvénybefektetés bevétele Startmunka bevétele Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel ÁFA visszaigénylés: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése ÁFA visszaigénylés: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" KEOP Földművelés bevétele Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én december 31-i összetétele: - Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én a. = Bölcsőde Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én oldal

10 Előirányzat csoportok, kiemelt ok 1.3.b. = Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Szolgáltatások többletbevétele Módosított december 31-én Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Működési többletbevétel Módosított december 31-én Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Működési többletbevétel Módosított december 31-én Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata a b c d Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én december 31-i összetétele: Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók - Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Működési célú támogatásértékű bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án módosítás: Természetbeni ellátás- Erzsébet utalvány Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól Előirányzat átvezetése III.3.1. sorról: HungaroControl Zrt. támogatása: "A Napfény Óvoda udvarának felújítása és eszközparkjának fejlesztése 860 Előirányzat átvezetése III.3.1. sorról: HungaroControl Zrt. támogatása: "A Művelődési Központ felújítási munkálatai és könyvtári eszközbeszerzés" 900 HBM-i Kormányhivatal: Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás támogatása 90 Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézményektől Gyermekjóléti központ eszközbeszerzés támogatása Módosított december 31-én december 31-i összetétele: 2. oldal

11 - - Előirányzat csoportok, kiemelt ok Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától = Szerep Községi Önkormányzattól = Földes Nagyközség Önkormányzatától = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése - Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása Mezőőri szolgálatra átvétel Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása évi Startmunka mintaprogram támogatása évben megelőlegezett, 2015-ben igényelhető támogatás: - ="Tiéd a város, te vigyázz rá" TÁMOP ="Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP ="Segítsünk többen, többet!" TÁMOP ="Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek" ="Ladányi Nyár " ="Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP Magyar Államkincstár: költségvetési támogatások előző évi elszámolása Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer évi támogatása (fennmaradó 20%) "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása Természetbeni ellátás- Erzsébet utalvány Klebelsberg Intézményfenntartó Központ: tandíj átvétele Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: "2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" támogatása HBM-i Önkormányzat: "2015. évi Püspökladányból elszármazottak találkozója" támogatása Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása HungaroControl Zrt. támogatása: "A Napfény Óvoda udvarának felújítása és eszközparkjának fejlesztése HungaroControl Zrt. támogatása: "A Művelődési Központ felújítási munkálatai és könyvtári eszközbeszerzés" HBM-i Kormányhivatal: Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás támogatása 90 - Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézményektől Gyermekjóléti központ eszközbeszerzés támogatása Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én december 31-i összetétele: - Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: rehabilitációs foglalkoztatás támogatása Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáshoz TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása HBM-i Kormányhivatal támogatása: Nyári diákmunka Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti 0 Módosított május 31-én 992 Módosított szeptember 30-án 992 módosítás: HBM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása 460 Módosított december 31-én december 31-i összetétele: - HBM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása oldal

12 Előirányzat csoportok, kiemelt ok 3 4 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án módosítás: Irodalmi Keringő TÁMOP 635 Kaleidoszkóp 67 Módosított december 31-én december 31-i összetétele: - Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Olvasás népszerűsítése" Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Múzeum állományvédelem" Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Múzeumok éjszakája" Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "IFI Fiesta program" Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Mesterségem címere tábor" HBM-i Önkormányzat támogatása: "Roma kulturális program" 40 - HBM-i Kormányhivatal támogatása: Diákmunka Irodalmi Keringő TÁMOP Kaleidoszkóp Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án 982 Módosított december 31-én 982 december 31-i összetétele: - Püspökladány Város Önkormányzata: Tandíj HBM-i Kormányhivatal támogatása: Diákmunka Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én december 31-i összetétele: - Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ pályázat II. Központi költségvetésből kapott támogatások Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2.melléklet szerint) Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án módosítás: II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: Köznevelési intézmények működtetésének támogatása III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás havi ágazati pótlék Módosított december 31-én december 31-i összetétele: 4. oldal

13 Előirányzat csoportok, kiemelt ok I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, benne a évről áthúzódó - bérkompenzáció támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak - támogatása = Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése = A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) =Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás Segítő Kezek: 11270eFt, Bölcsőde:695eFt = Gyermekek napközbeni ellátása és gyermekétkeztetés támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása = Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása = Muzeális intézményi feladatok támogatása = Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Költségvetési törvény 3.melléklet szerint) Eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án módosítás: Nyári gyermekétkeztetés támogatása Prémium évek program támogatása 2015.III.n.év 497 Lakossági közműfejlesztés támogatása III.n.év 60 Módosított december 31-én december 31-i összetétele: a) Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai - Prémium évek program támogatása Nyári gyermekétkeztetés támogatása b) Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai - Lakossági közműfejlesztés támogatása EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi kerékpárúthálózat fejlesztése" EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás Eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án 0 Módosított december 31-én Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án havi bérkompenzáció Módosított december 31-én Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én III. Felhalmozási bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Felhalmozási bevételek Eredeti oldal

14 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én december 31-i összetétele: - Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től amortizációs díj (rendszerfüggetlen elemek) Önkormányzati lakás értékesítése: = Petőfi u = Zrínyi u = Damjanich u lh = Honvéd u = Bezerédi u lh = Petőfi u = Zrínyi u Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése Földterület értékesítése Piaci telek értékesítése KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én december 31-i összetétele: - Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP évi Startmunka mintaprogram támogatása "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer évi támogatása (fennmaradó 20%) Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok épületére KEOP "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat átvezetése I.3.1. sorra: HungaroControl Zrt. támogatása: "A Napfény Óvoda udvarának felújítása és eszközparkjának fejlesztése -860 Előirányzat átvezetése I.3.1. sorra: HungaroControl Zrt. támogatása: "A Művelődési Központ felújítási munkálatai és könyvtári eszközbeszerzés" -900 Módosított december 31-én december 31-i összetétele: - Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól évben megelőlegezett, 2015-ben igényelhető támogatás: =HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program =EU önerő támogatás: 6. oldal

15 - - Előirányzat csoportok, kiemelt ok "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP, EU önerő támogatás HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÁJUS 31-ÉN ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) SZEPTEMBER 30-ÁN ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) DECEMBER 31-ÉN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT IV. 1. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én = Fejlesztési célú maradvány = Működési célú maradvány Előző évi maradvány igénybevétele Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én a. Fejlesztési maradvány Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én december 31-i összetétele: - "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (kötvény) "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 35 - "Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése" ÉAOP "Építünk Rád, Püspökladány! TÁMOP b. Működési maradvány Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én december 31-i összetétele: évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP Szállítói és egyéb kötelezettség, intézményekkel szembeni kötelezettség, pályázatok Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa a. Eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Működési maradvány Eredeti 0 7. oldal

16 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én december 31-i összetétele: - Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum b. Felhalmozási maradvány Eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én december 31-i összetétele: - Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN " 8. oldal

17 2. melléklet a../.... (.....) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási ai december 31-ig Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok 1 Közvilágítás eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat átvezetése I.1.5 sorra Módosított december 31-én Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat felvezetése HBM-i Kormányhivatal: Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás támogatásából Módosított december 31-én Geodéziai, hirdetési díjak eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat átvezetése I.1.1 sorról Módosított december 31-én Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én oldal

18 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat átcsoportosítása Módosított december 31-én Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Jubileumi jutalom, nyugdíjba vonulás tartaléka eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat felvezetése intézményekhez Előirányzat átvezetése tartalékalap javára Módosított december 31-én Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Vagyonbiztosítás eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Egyéb pénzügyi műveletek eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Képviselő-testület működése eredeti 11, Módosított május 31-én 11, Módosított szeptember 30-án 11, Módosított december 31-én 11, Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti oldal

19 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat felvezetése Módosított december 31-én Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án havi bérkompenzáció havi ágazati pótlék Előirányzat felvezetése Módosított december 31-én évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti 43, Módosított május 31-én 43, Módosított szeptember 30-án 43, Módosított december 31-én 43, évi Startmunka mintaprogram eredeti 196, Módosított május 31-én 196, Módosított szeptember 30-án 196, Módosított december 31-én 196, Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat felvezetése Módosított december 31-én Közfoglalkoztatás eredeti 242, Módosított május 31-én 275, Módosított szeptember 30-án 275, Előirányzat felvezetése 69, Módosított december 31-én 344, ÁFA befizetés NAV-nak eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat felvezetése Módosított december 31-én Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én oldal

20 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Gyermekjóléti Központ kialakításával kapcsolatos eszközbeszerzés Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án 0 Előirányzat felvezetése Módosított december 31-én I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 492, I.1. I.1. I.1. I.2. Kötelező feladatok összesen módosított május 31- én Kötelező feladatok összesen módosított szeptember 30-án Kötelező feladatok összesen módosított december 31-én Önként vállalt feladatok 525, , , Mezőőri szolgálat eredeti 3, Módosított május 31-én 3, Módosított szeptember 30-án 3, havi bérkompenzáció Módosított december 31-én 3, Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat átvezetése települési támogatásról: nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének támogatása a 111/2015. (X. 29.) önkormányzati testületi határozat alapján Előirányzat átvezetése települési támogatásról: 70 éven felüliek támogatása Előirányzat átvezetése települési támogatásról: 90 éven felüliek támogatása Előirányzat átvezetése tanévkezdési támogatásról nyári gyermekétkeztetés támogatására Nyári étkeztetés költségvetési támogatása Módosított december 31-én Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Közművelődés támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Sport támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án oldal

21 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások A Püspökladányi Úszó és Vízilabda Egyesület támogatása a 132/2015. (XI.26.) önkormányzati testületi határozat alapján Módosított december 31-én Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Egyházak támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Önkormányzati földek művelésének költsége Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat felvezetése Módosított december 31-én Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önkormányzati testületi határozat alapján eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én oldal

22 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én HungaroControl Zrt. támogatásából megvalósuló karbantartási munkák eredeti Módosított május 31-én 0 0 Módosított szeptember 30-án 0 Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közül Módosított december 31-én I.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti 3, I.2. I.2. I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított május 31-én Önként vállalt feladatok összesen módosított szeptember 30-án Önként vállalt feladatok összesen módosított december 31-én 3, , , I. I. I. I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31- ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN 495, , , , oldal

23 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások II. II.1. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kötelező feladatok 1 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti 40, Módosított május 31-én 40, Módosított szeptember 30-án 40, havi bérkompenzáció Módosított december 31-én 40, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti 6, Módosított május 31-én 6, Módosított szeptember 30-án 6, havi bérkompenzáció Módosított december 31-én 6, Továbbszámlázott költségek eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én II.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 46, II.1. II.1. II.1. II.2. Kötelező feladatok összesen módosított május 31- én Kötelező feladatok összesen módosított szeptember 30-án Kötelező feladatok összesen módosított december 31-én Államigazgatási feladatok 46, , , Államigazgatási feladatok eredeti 7, Módosított május 31-én 7, Módosított szeptember 30-án 7, havi bérkompenzáció Módosított december 31-én 7, oldal

24 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Pénzbeli és természetbeni juttatások (5.B melléklet) eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Természetbeni ellátás- Erzsébet utalvány Módosított december 31-én II.2. Államigazgatási feladatok összesen eredeti 7, II.2. II.2. II.2. Államigazgatási feladatok összesen módosított május 31-én Államigazgatási feladatok összesen módosított szeptember 30-án Államigazgatási feladatok összesen módosított december 31-én 7, , , II. II. II. II. III. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN Önkormányzati intézmények 1 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen 53, , , , Eredeti 106, Módosított május 31-én 106, Módosított szeptember 30-án 106, Módosított december 31-én 106, /a Bölcsőde eredeti 5, Módosított május 31-én 5, Módosított szeptember 30-án 5, havi ágazati pótlék havi bérkompenzáció Előirányzat átcsoportosítása személyi és járulék kiadások közül felhalmozási kiadások közé Előirányzat átcsoportosítása személyi és járulék kiadások közül dologi jellegű kiadások közé Módosított december 31-én 5, /b Egyesített Óvodai Intézmény eredeti 101, Módosított május 31-én 101, Módosított szeptember 30-án 101, Előirányzat felvezetése: jubileumi jutalom havi bérkompenzáció Prémium évek program 2015.III.n.év Előirányzat felvezetése foglalkoztatási támogatásból Előirányzat felvezetése szolgáltatások többletbevételéből Előirányzat átcsoportosítása dologi kiadások közül felhalmozási kiadások közé oldal