E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA DECEMBER 31. II. ÜTEM

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA DECEMBER 31. II. ÜTEM Az előterjesztést véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2 TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítására 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételeinek módosítása december 31-ig II. ütem 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási ainak módosítása december 31-ig II. ütem 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadási ainak módosítása december 31-ig II. ütem 3/A. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei évre jóváhagyott fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásai ainak módosítása december 31-ig II. ütem 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételeiről és kiadásairól december 31-ig II. ütem - 2 -

3 A képviselő-testület a 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására negyedik alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot: I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások, melyekhez kiadási is társul II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása III. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények saját hatáskörű -módosításai I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások, melyekhez kiadási is társul Püspökladány Város Önkormányzata Szociális ágazati pótlék jogcímen a november hónapra vonatkozóan 954 e Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmények részére felvezetésre került. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak évi kompenzációjáról szóló 349/2014. (XII. 29.) kormányrendelet értelmében a november hónap után járó időszakra e Ft központi támogatást biztosított a költségvetés az önkormányzat részére, melyet az érintett intézmények részére a tényleges kifizetés arányában osztottunk fel. A Ladányi Nyár 2015 rendezvénysorozat lebonyolításához e Ft támogatást nyújtott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Az önkormányzati földek művelésével kapcsolatban a területalapú támogatás esetében e Ft a bevételi elmaradás, azonban a működési többletbevétel e Ft. Ezzel a feladattal kapcsolatos évi kiadások és bevételek az alábbiak szerint alakultak: Területalapú támogatás e Ft Értékesítés bevétele e Ft Összes bevétel e Ft Összes kiadás e Ft Eredmény e Ft II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása A rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk az önkormányzat és az intézmények kérésének megfelelően a kiemelt kiadási, illetve bevételi ok közötti átcsoportosítási kérelmeket. A Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába ÉAOP beruházással kapcsolatban önkormányzatunk e Ft EU Önerő Alap támogatásban részesült. Jelen rendeletmódosítással e Ft-ot vezetünk át az átvett pénzeszközök közül a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai közé, e Ft tartalékalap növelő tétel

4 Tartalékalap december 31-én: 0 Ft Döntést igénylő tartalékalapot növelő tételek: Önkormányzatunk Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet III. Önkormányzati fejezeti tartalékból rendkívüli önkormányzati támogatás jogcímen e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába ÉAOP beruházással kapcsolatban önkormányzatunk e Ft EU Önerő Alap támogatásban részesült, melyből e Ft tartalékalap növelő tétel. Ugyanezen feladattal kapcsolatban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 592 e Ft támogatásban részesítette önkormányzatunkat. A Püspökladány, Rákóczi u. 30. szám alatti ingatlan értékesítéséből származó bevétel e Ft. Szálláshely utáni idegenforgalmi adóból származó többletbevétel e Ft, magánszemélyek kommunális adójából származó többletbevétel e Ft, gépjárműadó többletbevétele 700 e Ft, valamint a bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételekből származó többletbevétel e Ft. Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztő részleteiből származó többletbevétel e Ft. Az önkormányzati földek műveléséből származó többletbevételből a tartalékalapot növelő tétel e Ft. Tartalékalapot növelő tételek összesen: e Ft Döntést igénylő tartalékalapot csökkentő tételek: Az ingatlanértékesítéssel kapcsolatban betervezett e Ft bevételi csökkentését javaslom a tartalékalap terhére. Az iparűzési adó ának e Ft-os csökkentését javaslom, bevételi elmaradás miatt. A Magyar Államkincstár e Ft-tal csökkentette a gyermekétkeztetés támogatását. A Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. részére e Ft pót lebontása szükséges a évi kommunális feladatok ellátásához. Tartalékalapot csökkentő tételek összesen: Tartalékalap december 31-én II. ütem: e Ft 0 Ft - 4 -

5 III. Az intézmények saját hatáskörű -módosításai Az intézmények adatszolgáltatása alapján a működési bevételi többleteket, illetve a hozzájuk kapcsolódó kiadásokat a rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17. (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetési rendelet-módosítása esetében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei vizsgálandók. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai, különösen: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosítása gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. Társadalmi hatása nem értelmezhető. b) Környezeti és egészségi következményei: nem értelmezhető. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem értelmezhető. d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az önkormányzat költségvetési rendelete jelen állapotában az eredeti és valamennyi módosított ot tartalmazza bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Az év eltelt időszakában több központi költségvetési támogatás és egyéb pénzeszköz átvétele történt, valamint kiemelt ok átcsoportosítása vált szükségessé. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdése alapján a saját hatáskörű -módosításokkal és átcsoportosításokkal a képviselő-testület negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítása esetében ez több szempontból is nehezen értelmezhető. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos mértékig befolyással bír a szervezeti működésre, ez utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat, hanem külön rendeletben. Tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg. Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, január 22. Dombi Imréné polgármester - 5 -

6 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../.. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését a) Ft költségvetési bevétellel b) Ft finanszírozási bevétellel c) Ft költségvetési kiadással, ezen belül c/1) Ft működési kiadással ezen belül c/a) Ft személyi jellegű kiadással, c/b) Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) Ft dologi kiadással, c/d) Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) Ft egyéb működési célú kiadással, c/2) Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással c/3) Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, d) Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. 2. A Rendelet 2. (3) bekezdésében a 777,5 fő szövegrész helyébe a 846,5 fő szöveg lép.

7 2 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. A Rendelet 3/A. melléklet helyébe a 3/A. melléklet lép. 7. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 8. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

8 I. Működési bevételek 1. melléklet a./... (..) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételei december 31-ig II. ütem Előirányzat csoportok, kiemelt ok Adatok e Ft-ban Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Működési bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én módosítás: Földművelés többletbevétele Módosított december 31-én II. ütem Temető bérleti díja Kötvénybefektetés bevétele Startmunka bevétele Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel ÁFA visszaigénylés: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése ÁFA visszaigénylés: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" KEOP Földművelés bevétele Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én a. 1.3.b. Módosított december 31-én II. ütem = Bölcsőde Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Előirányzat csökkentése térítési díj bevétel elmaradása miatt -160 Módosított december 31-én II. ütem 861 = Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti Módosított május 31-én oldal

9 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Működési többletbevétel Módosított december 31-én II. ütem Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Működési többletbevétel Módosított december 31-én II. ütem Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én módosítás: Szálláshely utáni idegenforgalmi adó többletbevétel Magánszemélyek kommunális adója többletbevétel Gépjárműadó többletbevétel 700 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek többletbevétel Iparűzési adó csökkentése a b c d Módosított december 31-én II. ütem Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók - Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Működési célú támogatásértékű bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én módosítás: Előirányzat átvezetés II.1.7. sorra: Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása "Ladányi Nyár " Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása Előirányzat átvezetése III.2.1. sorra: "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP -80 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás Klebelsberg Intézményfenntartó Központ: tandíj átvétele 963 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatása: "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" 592 Módosított december 31-én II. ütem oldal

10 - - Előirányzat csoportok, kiemelt ok Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától = Szerep Községi Önkormányzattól = Földes Nagyközség Önkormányzatától = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése - Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása Mezőőri szolgálatra átvétel Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása évi Startmunka mintaprogram támogatása évben megelőlegezett, 2015-ben igényelhető támogatás: - ="Tiéd a város, te vigyázz rá" TÁMOP ="Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP ="Segítsünk többen, többet!" TÁMOP ="Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek" ="Ladányi Nyár " ="Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP Magyar Államkincstár: költségvetési támogatások előző évi elszámolása Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer évi támogatása (fennmaradó 20%) "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása Természetbeni ellátás- Erzsébet utalvány Klebelsberg Intézményfenntartó Központ: tandíj átvétele Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: "2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" támogatása HBM-i Önkormányzat: "2015. évi Püspökladányból elszármazottak találkozója" támogatása Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása HungaroControl Zrt. támogatása: "A Napfény Óvoda udvarának felújítása és eszközparkjának fejlesztése HungaroControl Zrt. támogatása: "A Művelődési Központ felújítási munkálatai és könyvtári eszközbeszerzés" HBM-i Kormányhivatal: Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás támogatása 90 - Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézményektől "Ladányi Nyár " Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatása: "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" 3 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: rehabilitációs foglalkoztatás támogatása Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáshoz TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása HBM-i Kormányhivatal támogatása: Nyári diákmunka Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti 0 Módosított május 31-én 992 Módosított szeptember 30-án 992 Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem HBM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 3. oldal

11 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Olvasás népszerűsítése" Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Múzeum állományvédelem" Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Múzeumok éjszakája" Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "IFI Fiesta program" Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Mesterségem címere tábor" HBM-i Önkormányzat támogatása: "Roma kulturális program" 40 - HBM-i Kormányhivatal támogatása: Diákmunka Irodalmi Keringő TÁMOP Kaleidoszkóp Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án 982 Módosított december 31-én 982 Módosított december 31-én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata: Tandíj HBM-i Kormányhivatal támogatása: Diákmunka Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ pályázat II. Központi költségvetésből kapott támogatások Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata 1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési 1 törvény 2.melléklet szerint) Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én módosítás: III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, Segítő Kezek 446 III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, gyermekétkeztetés támogatása III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás havi ágazati pótlék 954 Módosított december 31-én II. ütem I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, benne a évről áthúzódó - bérkompenzáció támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak - támogatása = Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése = A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) =Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás oldal

12 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Segítő Kezek: 12152eFt, Bölcsőde:753eFt, egyéb 14eFt. = Gyermekek napközbeni ellátása és gyermekétkeztetés támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása = Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása = Muzeális intézményi feladatok támogatása = Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Költségvetési törvény 3.melléklet szerint) Eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én módosítás: EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP ( ) Módosított december 31-én II. ütem a) Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai - Prémium évek program támogatása Nyári gyermekétkeztetés támogatása b) Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai - Lakossági közműfejlesztés támogatása EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi kerékpárúthálózat fejlesztése" EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás Eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án 0 Módosított december 31-én 0 Módosított december 31-én II. ütem Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én havi bérkompenzáció Módosított december 31-én II. ütem Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án 0 Módosított december 31-én 0 Előirányzat felvezetése Módosított december 31-én II. ütem Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án 0 Módosított december 31-én 0 Előirányzat átvezetése I.3.1. sorról Módosított december 31-én II. ütem oldal

13 III. Felhalmozási bevételek Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Felhalmozási bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én módosítás: Rákóczi u. 30. szám alatti ingatlan értékesítése Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó többletbevétel Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től amortizációs díj (rendszerfüggetlen elemek) Előirányzat kivezetése: önkormányzati lakások értékesítése Előirányzat kivezetése: nem lakás céljára szolgál helyiség értékesítése Előirányzat kivezetése: földterület értékesítése Előirányzat kivezetése: piaci telek értékesítése -705 Előirányzat kivezetése: KÖZKÉV értékesítéséből származó bevétel Módosított december 31-én II. ütem Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től amortizációs díj (rendszerfüggetlen elemek) Rákóczi u. 30. szám alatti ingatlan értékesítése Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én módosítás: Előirányzat átvezetése I.3.1. sorról: "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP Módosított december 31-én II. ütem Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP évi Startmunka mintaprogram támogatása "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer évi támogatása (fennmaradó 20%) Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok épületére KEOP "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án oldal

14 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Módosított december 31-én módosítás: Előirányzat átvezetés II.1.2. sorra: "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP Módosított december 31-én II. ütem Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól évben megelőlegezett, 2015-ben igényelhető támogatás: =HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program =EU önerő támogatás: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP, EU önerő - támogatás HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÁJUS 31-ÉN ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) SZEPTEMBER 30-ÁN ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) DECEMBER 31-ÉN ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) DECEMBER 31-ÉN II. ÜTEM MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT IV. 1. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem = Fejlesztési célú maradvány = Működési célú maradvány Előző évi maradvány igénybevétele Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem a. Fejlesztési maradvány Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (kötvény) "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 35 - "Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése" ÉAOP "Építünk Rád, Püspökladány! TÁMOP b. Működési maradvány Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP Szállítói és egyéb kötelezettség, intézményekkel szembeni kötelezettség, pályázatok oldal

15 Előirányzat csoportok, kiemelt ok 1 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa Eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem a. Működési maradvány Eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum b. Felhalmozási maradvány Eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN II. ÜTEM " 8. oldal

16 2. melléklet a../.... (.....) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási ai december 31-ig II. ütem Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok 1 Közvilágítás eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Előirányzat átcsoportosítása Módosított december 31-én II. ütem Geodéziai, hirdetési díjak eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án oldal

17 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Módosított december 31-én Előirányzat felvezetése Módosított december 31-én II. ütem Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Jubileumi jutalom, nyugdíjba vonulás tartaléka eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Vagyonbiztosítás eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti oldal

18 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Egyéb pénzügyi műveletek eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Előirányzat felvezetése: ágazati pótlék visszautalása Módosított december 31-én II. ütem Képviselő-testület működése eredeti 11, Módosított május 31-én 11, Módosított szeptember 30-án 11, Módosított december 31-én 11, Módosított december 31-én II. ütem 11, Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én havi bérkompenzáció havi ágazati pótlék Előirányzat felvezetése Módosított december 31-én II. ütem évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti 43, Módosított május 31-én 43, Módosított szeptember 30-án 43, Módosított december 31-én 43, Módosított december 31-én II. ütem 43, évi Startmunka mintaprogram eredeti 196, Módosított május 31-én 196, Módosított szeptember 30-án 196, oldal

19 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Módosított december 31-én 196, Módosított december 31-én II. ütem 196, Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Közfoglalkoztatás eredeti 242, Módosított május 31-én 275, Módosított szeptember 30-án 275, Módosított december 31-én 344, Módosított december 31-én II. ütem 344, ÁFA befizetés NAV-nak eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Előirányzat felvezetése Módosított december 31-én II. ütem Gyermekjóléti Központ kialakításával kapcsolatos eszközbeszerzés Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án 0 Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 492, I.1. I.1. I.1. I.1. I.2. Kötelező feladatok összesen módosított május 31- én Kötelező feladatok összesen módosított szeptember 30-án Kötelező feladatok összesen módosított december 31-én Kötelező feladatok összesen módosított december 31-én II. ütem Önként vállalt feladatok 525, , , , oldal

20 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Mezőőri szolgálat eredeti 3, Módosított május 31-én 3, Módosított szeptember 30-án 3, Módosított december 31-én 3, Előirányzat átcsoportosítása havi bérkompenzáció Módosított december 31-én II. ütem 3, Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Közművelődés támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Sport támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Egyházak támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én oldal

21 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Módosított december 31-én II. ütem Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Előirányzat átcsoportosítása Módosított december 31-én II. ütem Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Önkormányzati földek művelésének költsége Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Előirányzat átcsoportosítása Előirányzat átcsoportosítása Módosított december 31-én II. ütem Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önkormányzati testületi határozat alapján eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem oldal

22 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé Módosított december 31-én II. ütem HungaroControl Zrt. támogatásából megvalósuló karbantartási munkák eredeti Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án 0 Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem "Ladányi Nyár 2015." eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án 0 Módosított december 31-én Előirányzat felvezetése Módosított december 31-én II. ütem I.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti 3, I.2. I.2. I.2. I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított május 31-én Önként vállalt feladatok összesen módosított szeptember 30-án Önként vállalt feladatok összesen módosított december 31-én Önként vállalt feladatok összesen módosított december 31-én II. ütem 3, , , , oldal

23 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások I. I. I. I. I. II. II.1. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31- ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN II. ÜTEM PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kötelező feladatok 495, , , , , Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti 40, Módosított május 31-én 40, Módosított szeptember 30-án 40, Módosított december 31-én 40, Előirányzat átcsoportosítása havi bérkompenzáció Módosított december 31-én II. ütem 40, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti 6, Módosított május 31-én 6, Módosított szeptember 30-án 6, Módosított december 31-én 6, havi bérkompenzáció Módosított december 31-én II. ütem 6, Továbbszámlázott költségek eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem Helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás 0 Módosított május 31-én oldal

24 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem II.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 46, II.1. II.1. II.1. II.1. II.2. Kötelező feladatok összesen módosított május 31- én Kötelező feladatok összesen módosított szeptember 30-án Kötelező feladatok összesen módosított december 31-én Kötelező feladatok összesen módosított december 31-én II. üem Államigazgatási feladatok 46, , , , Államigazgatási feladatok eredeti 7, Módosított május 31-én 7, Módosított szeptember 30-án 7, Módosított december 31-én 7, havi bérkompenzáció Módosított december 31-én II. ütem 7, Pénzbeli és természetbeni juttatások (5.B melléklet) eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Módosított december 31-én II. ütem II.2. Államigazgatási feladatok összesen eredeti 7, II.2. II.2. II.2. II.2. Államigazgatási feladatok összesen módosított május 31-én Államigazgatási feladatok összesen módosított szeptember 30-án Államigazgatási feladatok összesen módosított december 31-én Államigazgatási feladatok összesen módosított december 31-én II. ütem 7, , , , II. II. II. II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN 53, , , , oldal