PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2016. (V. 27.) /2016. (II.

Átírás

1 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését a) Ft költségvetési bevétellel b) Ft finanszírozási bevétellel c) Ft költségvetési kiadással, ezen belül c/1) Ft működési kiadással ezen belül c/a) Ft személyi jellegű kiadással, c/b) Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) Ft dologi kiadással, c/d) Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) Ft egyéb működési célú kiadással, c/2) Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással c/3) Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, d) Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. 2. (1) A Rendelet 2. (1) bekezdésében a Ft szövegrész helyébe Ft, a Ft szövegrész helyébe a Ft szöveg lép. (2) A Rendelet 2. (3) bekezdésében a 11 fő szövegrész helyébe a 12 fő, az 53 fő szövegrész helyébe az 52 fő, az 574 fő szövegrész helyébe a 707 fő, a 837,5 fő szövegrész helyébe a 970,5 fő szöveg lép.

2 2 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. A Rendelet 3/A. melléklet helyébe a 3/A. melléklet lép. 7. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 8. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

3 I. Mködési bevételek 1. melléklet a 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételei május 31-ig Elirányzat csoportok, kiemelt elirányzatok Adatok e Ft-ban Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Mködési bevételek Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Startmunka bevétele Egyéb mködési bevétel ÁFA bevétel Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése Földmvelés bevétele Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Egyéb mködési bevétel ÁFA bevétel Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: Eredeti elirányzat a. 1.3.b. Módosított elirányzat május 31-én = Bölcsde Eredeti elirányzat 246 Módosított elirányzat május 31-én 246 = Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti elirányzat Elirányzat felvezetése többletbevételekbl: továbbszámlázott költségek 333 Módosított elirányzat május 31-én Püspökladányi Tájékoztató és Közmveldési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti elirányzat Elirányzat felvezetése többletbevételbl 120 Módosított elirányzat május 31-én Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti elirányzat a Módosított elirányzat május 31-én Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó oldal

4 b c Elirányzat csoportok, kiemelt elirányzatok - Iparzési adó Magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók - Gépjármadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Mködési célú támogatásérték bevételek Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti elirányzat Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szrvizsgálat támogatása 143 Bursa Hungarica Felsoktatási Ösztöndíj visszautalása 795 Módosított elirányzat május 31-én Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ mködési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától = Szerep Község Önkormányzatától = Földes Nagyközség Önkormányzatától = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától = Szerep Község Önkormányzatától: évrl áthúzódó 867 =Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, Szerep településen beindítandó ellátásra vonatkozó állami támogatás 773 =Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, jelzrendszeres házi segítségnyújtás mködési hiányának megtérítése 642 Szerep Község Önkormányzatától: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése Pénzeszköz átvétel mködésre Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendel finanszírozása Mezri szolgálatra átvétel Mezgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól évrl áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása évi Startmunka mintaprogram támogatása évben megellegezett, évben igényelhet támogatás: - ="Területi együttmködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál " ÁROP ="Ladányi Nyár " =HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmködési Program ="Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" KEOP 469 HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szrvizsgálat támogatása - Bursa Hungarica Felsoktatási Ösztöndíj visszautalása Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti elirányzat 465 Módosított elirányzat május 31-én Püspökladányi Tájékoztató és Közmveldési Központ, Könyvtár, Múzeum Nemzeti Kulturális Alap támogatása: Darvasi táncházi esték 250 Nemzeti Kulturális Alap támogatása: Regionális szövegért olvasónapló pályázat 200 Módosított elirányzat május 31-én Mködési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülrl Módosított elirányzat május 31-én Püspökladány Város Önkormányzata HungaroControl Zrt. támogatása: Katica Óvoda környezetének korszersítése HungaroControl Zrt. támogatása: Árpád Óvoda korszersítése oldal

5 Elirányzat csoportok, kiemelt elirányzatok Bocskai u.-dózsa Gy. u.-keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a Tesco Global Zrt-tl Módosított elirányzat május 31-én Püspökladányi Tájékoztató és Közmveldési Központ, Könyvtár, Múzeum Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezel Alap: TV ÁLLANDÓ pályázat záró elszámolás 75 Módosított elirányzat május 31-én Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Óvodai Nevelés a Mveszetek Eszközeivel Egyesület támogatása 300 Módosított elirányzat május 31-én 300 II. Központi költségvetésbl kapott támogatások Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Püspökladány Város Önkormányzata 1 Helyi önkormányzatok általános mködésének és ágazati feladatainak támogatása 1 (Költségvetési törvény 2. melléklet szerint) Eredeti elirányzat elirányzat módosítás: = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: szociális ágazati pótlék Módosított elirányzat május 31-én I. Helyi önkormányzatok mködésének általános támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak - támogatása = A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segít Kezek), ágazati pótlék = Gyermekek napközbeni ellátása és gyermekétkeztetés támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása = Könyvtári és közmveldési feladatok támogatása = Muzeális intézményi feladatok támogatása Mködési célú költségvetési támogatások és kiegészít támogatások elirányzat módosítás: Prémium évek program támogatása 2015.IV.n.év, 2016.I.n.év 994 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja, hó Szociális ágazati kiegészít pótlék Módosított elirányzat május 31-én Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai elirányzat módosítás: Lakossági közmfejlesztés támogatása 40 EU Öner Alap támogatása: elirányzat átvezetése III.3.1 sorról: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP Módosított elirányzat május 31-én Elszámolásból származó bevételek III. elirányzat módosítás: évi állami támogatás elszámolása 301 Módosított elirányzat május 31-én 301 Felhalmozási bevételek Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Felhalmozási bevételek Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én oldal

6 Elirányzat csoportok, kiemelt elirányzatok 1. Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztrészleteibl származó bevétel Önkormányzati lakás értékesítése: = Petfi u = Zrínyi u = Damjanich u lh = Honvéd u = Bezerédi u lh = Petfi u = Zrínyi u Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése Földterület értékesítése Piaci telek értékesítése KÖZKÉV mhely értékesítésébl származó bevétel Felhalmozási célú támogatásérték bevételek Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti elirányzat Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól Módosított elirányzat május 31-én évi Startmunka mintaprogram támogatása Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrl Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti elirányzat Elirányzat átvezetése II.1.3. sorra: EU Öner támogatás, Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP Módosított elirányzat május 31-én évben megellegezett, 2015-ben igényelhet támogatás: =HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmködési Program ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELS FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én = Fejlesztési célú maradvány = Mködési célú maradvány Elz évi maradvány igénybevétele Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én a. Fejlesztési maradvány Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én oldal

7 Elirányzat csoportok, kiemelt elirányzatok - "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény b. Mködési maradvány Eredeti elirányzat Elirányzat felvezetése Módosított elirányzat május 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Püspökladányi Városüzemeltet és Gyógyfürd Kft. támogatása évrl áthúzódó közfoglalkoztatás támogatása Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa Módosított elirányzat május 31-én a. Mködési maradvány Maradvány felvezetése Módosított elirányzat május 31-én Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladányi Tájékoztató és Közmveldési Központ, Könyvtár, Múzeum b. Felhalmozási maradvány Maradvány felvezetése Módosított elirányzat május 31-én Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 273 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV) EREDETI ELIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV) MÓDOSÍTOTT ELIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN " 5. oldal

8 Sorsz. a 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott mködési, fenntartási kiadási elirányzatai május 31-ig Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (f) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jelleg kiadás és szociális hozzájár. adó KIADÁSBÓL Dologi jelleg kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása 2. melléklet Adatok e Ft-ban Egyéb mködési célú kiadások I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelez feladatok 1 Közvilágítás eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti elirányzat Elirányzat felvezetése szrvizsgálati és egyéb támogatásból Módosított elirányzat május 31-én Geodéziai, hirdetési díjak eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti elirányzat évi maradvány felvezetése Módosított elirányzat május 31-én Püspökladányi Városüzemeltet és Gyógyfürd Kft. támogatása eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Püspökladányi Víziközm Társulat mködési költség támogatása eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti elirányzat évi maradvány felvezetése Módosított elirányzat május 31-én Jubileumi jutalom tartaléka eredeti elirányzat Elirányzat átvezetése intézményekhez Módosított elirányzat május 31-én Roma Nemzetiségi Önkormányzat mködési, üzemeltetési támogatása eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én oldal

9 Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (f) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jelleg kiadás és szociális hozzájár. adó KIADÁSBÓL Dologi jelleg kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb mködési célú kiadások Vagyonbiztosítás eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Gimnáziumi oktatás mködtetési költsége eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Egyéb pénzügyi mveletek eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Képvisel-testület mködése eredeti elirányzat 11, Elirányzat átvezetése II.1.1. sorról 1, Módosított elirányzat május 31-én 12, Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás eredeti elirányzat évi állami támogatás elszámolása havi bérkompenzáció havi bérkompenzáció , havi ágazati pótlék , havi szociális ágazati kiegészít pótlék Módosított elirányzat május 31-én évrl áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti elirányzat 40, Módosított elirányzat május 31-én 40, évi Startmunka mintaprogram eredeti elirányzat 234, Módosított elirányzat május 31-én 234, Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti elirányzat évi maradvány felvezetése Módosított elirányzat május 31-én Közfoglalkoztatás eredeti elirányzat 300, Elirányzat felvezetése támogatásból 133, Módosított elirányzat május 31-én 433, ÁFA befizetés NAV-nak eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Házi gyermekorvosi rendel kiadásai eredeti elriányzat Módosított elirányzat május 31-én I.1. Kötelez feladatok összesen eredeti elirányzat 585, I.1. Kötelez feladatok összesen módosított elirányzat május 31- én 719, oldal

10 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (f) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jelleg kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jelleg kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb mködési célú kiadások I.2. Önként vállalt feladatok 1 Mezri szolgálat eredeti elirányzat 3, havi bérkompenzáció havi bérkompenzáció Módosított elirányzat május 31-én 3, Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.melléklet) eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendel rezsiköltségének támogatása eredeti elirányzat évi maradvány felvezetése Módosított elirányzat május 31-én Közmveldés támogatása eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Sport támogatása eredeti elirányzat évi maradvány felvezetése Módosított elirányzat május 31-én Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Egyházak támogatása eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti elirányzat évi maradvány felvezetése Módosított elirányzat május 31-én Térfigyel rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én Önkormányzati földek mvelésének költsége eredeti elriányzat Módosított elirányzat május 31-én Bentlakásos otthon létesítése eredeti elriányzat Módosított elirányzat május 31-én Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én oldal

11 Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (f) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jelleg kiadás és szociális hozzájár. adó KIADÁSBÓL Dologi jelleg kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb mködési célú kiadások HungaroControl Zrt. támogatásából: Katica Óvoda korszersítése Elirányzat felvezetése Módosított elirányzat május 31-én HungaroControl Zrt. támogatásából: Árpád Óvoda korszersítése Elirányzat felvezetése Módosított elirányzat május 31-én I.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti elirányzat 3, I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított elirányzat május 31-én 3, I. I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELIRÁNYZAT MÁJUS 31- ÉN 588, , II. II.1. 1 PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kötelez feladatok Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti elirányzat 40, havi bérkompenzáció havi bérkompenzáció Elirányzat átvezetése I.1.15 sorra -1, évi maradvány felvezetése Módosított elirányzat május 31-én 39, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti elirányzat 6, havi bérkompenzáció havi bérkompenzáció Módosított elirányzat május 31-én 6, Továbbszámlázott költségek eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én II.1. Kötelez feladatok összesen eredeti elirányzat 46, II.1. II.2. Kötelez feladatok összesen módosított elirányzat május 31- én Államigazgatási feladatok 45, Államigazgatási feladatok eredeti elirányzat 7, havi bérkompenzáció havi bérkompenzáció Módosított elirányzat május 31-én 7, oldal

12 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (f) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jelleg kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jelleg kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb mködési célú kiadások II.2. Államigazgatási feladatok összesen eredeti elirányzat 7, II.2. Államigazgatási feladatok összesen módosított elirányzat május 31-én 7, II. II. III. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN Önkormányzati intézmények 53, , Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen Eredeti elirányzat 106, Módosított elirányzat május 31-én 106, /a Bölcsde eredeti elirányzat 5, Elirányzat felvezetése: évi alulfinanszírozás havi bérkompenzáció havi bérkompenzáció , havi ágazati pótlék , havi szociális ágazati kiegészít pótlék Módosított elirányzat május 31-én 5, /b Egyesített Óvodai Intézmény eredeti elirányzat 101, évi maradvány felvezetése Elirányzat felvezetése OMNE támogatásból Elirányzat átvezetése dologi kiadások közül felhalmozási kiadások közé Elirányzat felvezetése: jubileumi jutalom havi bérkompenzáció havi bérkompenzáció Prémium évek program 2015.IV.n.év, 2016.I.n.év Elirányzat felvezetése önk évi maradványából évi állami támogatás elszámolása Módosított elirányzat május 31-én 101, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti elirányzat 69, évi maradvány felvezetése Elirányzat felvezetése mködési többletbevételbl Elirányzat átvezetése járulékok közül személyi jelleg kiadások közé Elirányzat felvezetése: jubileumi jutalom havi bérkompenzáció havi bérkompenzáció évi állami támogatás elszámolása Módosított elirányzat május 31-én 69, Püspökladányi Tájékoztató és Közmveldési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti elirányzat 21, Elirányzat felvezetése Nemzeti Kulturális Alap, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, valamint Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezel Alap támogatásából oldal

13 Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (f) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jelleg kiadás és szociális hozzájár. adó KIADÁSBÓL Dologi jelleg kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb mködési célú kiadások évi maradvány felvezetése havi bérkompenzáció havi bérkompenzáció Módosított elirányzat május 31-én 21, III. Önkormányzati intézmények összesen eredeti elirányzat 196, III. Önkormányzati intézmények összesen módosított elirányzat május 31-én 196, MKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELIRÁNYZAT MKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN 837, , " 6. oldal

14 I. Pályázati beruházások 3. melléklet a 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEG KIADÁSAI MÁJUS 31-IG Adatok e Ft-ban Megnevezés Elirányzat összetétele Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31. 1) Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra 853 2) évi Startmunka programok eszközbeszerzése Pályázaton igényelhet támogatás Önkormányzati saját forrás ) Közfoglalkoztatás 0 Elirányzat felvezetése Módosított elirányzat május 31-én: Pályázaton igényelhet támogatás ) "Keleti Iparterület kialakítása Püspökladányban" TOP Elirányzat átvezetése tartalékalapból a 45/2016. (IV.28.) önk.testületi határozat alapján Módosított elirányzat május 31-én: Önkormányzati saját forrás I. Pályázati beruházások összesen II. Egyéb fejlesztési kiadások 1) Városrendezési terv elkészítése Önkormányzati saját forrás ) Egyéb belvízelvezet árkok felújítása, karbantartása Önkormányzati saját forrás ) Városmarketing koncepciójának elkészítése Önkormányzati saját forrás ) Bentlakásos otthon létesítése Önkormányzati saját forrás ) Gyógyfürd fejlesztés Önkormányzati saját forrás ) Iskolafelújítás tartaléka Önkormányzati saját forrás ) Számítástechnikai eszközök beszerzése Önkormányzati saját forrás 500 8) Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (5. melléklet) ) Projektelkészítési költségek Elirányzat felvezetése tartalékalap terhére Módosított elirányzat május 31-én: ) Lakossági közmfejlesztési támogatás 0 Elirányzat felvezetése 40 Módosított elirányzat május 31-én: oldal

15 Megnevezés Elirányzat összetétele Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31. II. Egyéb fejlesztési kiadások összesen III. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap Elirányzat átvezetése I.4. sorra Elirányzat átvezetése II.9. sorra Módosított elirányzat május 31-én: FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-III " 2. oldal

16 3.A melléklet a 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez "3.A melléklet a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata intézményei évre jóváhagyott fejlesztési és fejlesztési jelleg kiadásai május 31-ig Adatok e Ft-ban Megnevezés Elirányzat összetétele Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én 1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 0 Elirányzat felvezetése évi maradványból: beruházás Módosított elirányzat május 31-én: Elirányzat összetétele május 31-én: Beruházás Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Elirányzat átcsoportosítás mködési kiadások közül: tárgyi eszköz beszerzése Módosított elirányzat május 31-én: Elirányzat összetétele május 31-én: Beruházás Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Elirányzat felvezetése: tárgyi eszköz beszerzése (elz évi maradványból 273; többletbevételbl 127) Módosított elirányzat május 31-én: Elirányzat összetétele május 31-én: Beruházás Püspökladányi Tájékoztató és Közmveldési Központ, Könyvtár, Múzeum Módosított elirányzat május 31-én: Elirányzat összetétele május 31-én: Beruházás Püspökladány Város Önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásai összesen: "

17 Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én B.1. Központi, irányító szervi támogatás Eredeti elirányzat B.2. Elz év maradványának igénybevétele (a hiány bels finanszírozására szolgáló elirányzat) Eredeti elirányzat I. Módosított elirányzat május 31-én B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Püspökladány Város Önkormányzata évi mködési, fenntartási kiadási elirányzatai (2.melléklet) Püspökladány Város Önkormányzata Pl-i Közös Önkormányzati Hivatal Pl-i Egyesített Óvodai Intézmény 4. melléklet a 9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Pl. Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pl-i Tájékoztató és Közmveldési Központ, Könyvtár, Múzeum Adatok e Ft-ban Önkormányzat és intézmények összesen a) Eredeti elirányzat b) Módosított elirányzat május 31-én Püspökladány Város Önkormányzata évi fejlesztései, illetve fejlesztési jelleg kiadásai (3.melléklet) Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én c) Püspökladány Város Önkormányzata intézményei évi fejlesztései, illetve fejlesztési jelleg kiadásai (3.A melléklet) ÖSSZESÍT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVRE JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEIRL ÉS KIADÁSAIRÓL MÁJUS 31-IG MEGNEVEZÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEI A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet I-III.) B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Módosított elirányzat május 31-én Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én B.4. Államháztartáson belüli megellegezések Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti elirányzat B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított elirányzat május 31-én BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti elirányzat BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított elirányzat május 31-én PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSAI A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK c) Módosított elirányzat május 31-én Általános tartalék eredeti elirányzat 0 0 II. d) Általános tartalék módosított elirányzat május 31-én 0 A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EREDETI ELIRÁNYZAT A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MÓDOSÍTOTT ELIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Központi, irányító szervi támogatás eredeti elirányzat a) Központi, irányító szervi támogatás módosított elirányzat május 31-én Államháztartáson belüli megellegzések visszafizetése eredeti elirányzat b) 0 0 Államháztartáson belüli megellegzések visszafizetése módosított elirányzat május 31-én 0 0 B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti elirányzat B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított elirányzat május 31-én KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti elirányzat KIADÁSOK ÖSSZESEN módosított elirányzat május 31-én BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (elz évi maradvány igénybevétele nélkül) III. Eredeti elirányzat Módosított elirányzat május 31-én " 1. oldal