(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését

Átírás

1 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat évi költségvetését a) Ft költségvetési bevétellel b/1) Ft működési hiánnyal és b/2) Ft fejlesztési hiánnyal c) Ft kiadással, ezen belül c/1) Ft működési kiadással ezen belül c/a) Ft személyi jellegű kiadással, c/b) Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) Ft dologi kiadással, c/d) 0 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) Ft pénzeszközátadás, egyéb támogatással, c/2) Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással állapítja meg. 2. A Rendelet 2. a helyébe a következő rendelkezés lép:

2 2 2. (1) Az 1. (1) bekezdés b/1) pontjában megállapított Ft működési hiány fedezetére Ft előző évi működési pénzmaradványt von be az önkormányzat. Az önkormányzat a b/2) pontban megjelölt Ft fejlesztési hiány fedezetére Ft fejlesztési pénzmaradványt von be. (2) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az év hátralévő részében takarékosan gazdálkodik, szükség esetén működési költséget csökkentő illetve bevétel növelő intézkedéseket hoz. (3) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit leköti. A lekötést megelőzően írásban ajánlatot kell kérni a pénzintézetektől és a legkedvezőbb ajánlatot tevőnél kerül elhelyezésre a betét. A betételhelyezésről a döntést a polgármester hozza meg. 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 7. A Rendelet 5.2./C. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 8. A Rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 9. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

3 1. melléklet a 10/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételei május 31ig Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Adatok e Ftban I. Működési bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Működési bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat előirányzat módosítás: Továbbszámlázott költségek bevétele Továbbszámlázott költségek ÁFA bevétele 594 ÁFA bevétel Módosított előirányzat május 31én május 31i előirányzat összetétele: Temető bérleti díja Kötvénybefektetés bevétele évről áthúzódó ÁFA visszaigénylése Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése II. forduló KEOP ÁFA visszaigénylése "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP ÁFA visszaigénylése Továbbszámlázott költségek bevétele Továbbszámlázott költségek ÁFA bevétele 594 ÁFA bevétel Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat előirányzat módosítás: Bérleti díj 276 Bérleti díj ÁFA bevétele 276 Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele Továbbszámlázott költségek ÁFA bevétele 255 Módosított előirányzat május 31én május 31i előirányzat összetétele: Bérleti díj Bérleti díj ÁFA bevétele 276 Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele Továbbszámlázott költségek ÁFA bevétele Egyesített Óvodai Intézmény összesen: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én a. = Bölcsőde Eredeti előirányzat 936 Módosított előirányzat május 31én b. = Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti előirányzat oldal

4 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Módosított előirányzat május 31én Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Eredeti előirányzat Házi segítségnyújtás térítési díj bevétel Nagyrábé Módosított előirányzat május 31én Gazdasági Ellátó Szervezet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Karacs Ferenc Múzeum Eredeti előirányzat 357 Módosított előirányzat május 31én Püspökladányi Tájékoztató Központ Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Püspökladány Város Önkormányzata a Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én május 31i előirányzat összetétele: Helyi adók Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó b Átengedett központi adók Gépjárműadó (40%) c Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek d Talajterhelési díj Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat előirányzat módosítás: Módosított előirányzat május 31én május 31i előirányzat összetétele: Egyéb bevételek Házasságkötés lebonyolítás bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én oldal

5 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok 3 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat előirányzat módosítás: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésének II. n.évi támogatása Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától 161 = Szerep Nagyközség Önkormányzatától 636 = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától évi Startmunka mintaprogram támogatása belvízvédekezési munkák ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Polgármesteri Hivatal biomassza kazánprogram évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák évi Startmunka mintaprogram támogatása egyéb értékteremtő foglalkoztatások 2012ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Újtelepi biomassza kazánprogram (2013. januártól decemberig) Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás évi Startmunka mintaprogram támogatása bio és megújuló energia felhasználás ( ) Polgármesteri Hivataltól évi pénzmaradvány átvétele decemberi Krampuszfesztivál támogatása (NKA és HBMi Önk.) 700 TÁMOP "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP "Ezerarcú Sárrét" HBMi Önkormányzat: Ladány Nyár évi rendezvénysorozat támogatása 200 Módosított előirányzat május 31én május 31i előirányzat összetétele: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától = Szerep Nagyközség Önkormányzatától = Földes Nagyközség Önkormányzatától = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központtól évi pénzmaradvány átvétele Mezőőri szolgálatra átvétel évi közoktatási informatikai feladatok támogatás 2012ben megfizetett összegének megtérítése a Magyar Államkincstártól Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása belvízvédekezési munkák 2012ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Polgármesteri Hivatal biomassza kazánprogram 2012ben indult, évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Újtelepi biomassza kazánprogram évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák évi Startmunka mintaprogram támogatása egyéb értékteremtő foglalkoztatások évi Startmunka mintaprogram támogatása belvízvédekezési munkák évi Startmunka mintaprogram támogatása bio és megújuló energia felhasználás Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás oldal

6 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Polgármesteri Hivataltól évi pénzmaradvány átvétele decemberi Krampuszfesztivál támogatása (NKA és HBMi Önk.) 700 TÁMOP "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP "Ezerarcú Sárrét" HBMi Önkormányzat: Ladány Nyár évi rendezvénysorozat támogatása Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti előirányzat 288 NFÜ TÁMOP "Kiművelt Emberfők" 609 HBMi Kormányhivatal Munkaügyi Központ: "Álláskereső személy támogatása" 811 Módosított előirányzat május 31én Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Eredeti előirányzat 0 NFÜ TÁMOP "TANGOTanórán kívüli foglalkozások" NFÜ TÁMOP "Kaleidoszkóp" Kulturális szakemberek képzése 242 Módosított előirányzat május 31én Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat MVM Partner Energiaker. Zrt: évi közvilágítás elszámolása Módosított előirányzat május 31én május 31i előirányzat összetétele: évben megelőlegezett, 2013ban igényelhető támogatás: Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP 60 "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP Bocskai u.dózsa Gy. u.keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a Tesco Global Zrttől Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft évi amortizációs díj hátraléka Pénzeszköz átvétel működtetésre MVM Partner Energiaker. Zrt: évi közvilágítás elszámolása Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Eredeti előirányzat 0 Püspökladány Város Közművelődéséért Közalapítvány: Majális program támogatása Módosított előirányzat május 31én Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Eredeti előirányzat 0 Püspökladány Város Közművelődéséért Közalapítvány: Versmondó verseny támogatása Módosított előirányzat május 31én II. Központi költségvetésből kapott támogatások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én oldal

7 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Eredeti előirányzat Kulturális feladatok támogatása előirányzat rendezése 52 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése: óvodáztatási támogatás Módosított előirányzat május 31én május 31i előirányzat összetétele: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása = Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése = Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Kulturális feladatok támogatása Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok Eredeti előirányzat Prémium évek program támogatása 2012.IV.n.év, I.n.év EU Önerő alap támogatás: Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP (előirányzat áthozatal IV.4.1. előirányzatából) Módosított előirányzat május 31én május 31i előirányzat összetétele: Működési célú: Prémium évek program támogatása 2012.IV.n.év, I.n.év Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 28 Felhalmozási célú: EU Önerő alap támogatása: Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációja Eredeti előirányzat havi bérkompenzáció Módosított előirányzat május 31én III. Felhalmozási bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Közhatalmi bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én május 31i előirányzat összetétele: Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én oldal

8 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok 1. Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én május 31i előirányzat összetétele: Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.től amortizációs díj Önkormányzati lakás értékesítése: = Petőfi u = Zrínyi u = Damjanich u lh = Honvéd u = Bezerédi u lh = Petőfi u = Zrínyi u Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése Földterület értékesítése Piaci telek értékesítése Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat évi Startmunka mintaprogram támogatása belvízvédekezési munkák évi Startmunka mintaprogram támogatása bio és megújuló energia felhasználás ( ) TÁMOP Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért 250 Módosított előirányzat május 31én május 31i előirányzat összetétele: Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítása, bővítése "Püspökladányi belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladányi belterületi útépítés" ÉAOP "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése HURO/1101sz. MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Program Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és a forgalom csillapítására 2012ben indult, évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Újtelepi biomassza kazánprogram évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák évi Startmunka mintaprogram támogatása belvízvédekezési munkák évi Startmunka mintaprogram támogatása bio és megújuló energia felhasználás Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban előkészítő munkái ÉAOP Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések előkészítő munkái Napelemes megújuló energia beruházás TÁMOP Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért oldal

9 4. Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat előirányzat módosítás: Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP előirányzat átvezetése központosított előirányzatok közé Módosított előirányzat május 31én május 31i előirányzat összetétele: Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól EU önerő támogatás: Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP "Püspökladányi Belterületi Kerékpárút Hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladányi belterületi útépítés" ÉAOP "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én összesen = Fejlesztési célú pénzmaradvány = Működési célú pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én a. Fejlesztési pénzmaradvány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én május 31i előirányzat összetétele: "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény Kötvény kamat bevétel Városi Sporttelep felújítási munkáinak garanciális javítása 825 "Püspökladányi belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladányi belterületi útépítés" ÉAOP ben indult, évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Újtelepi biomassza kazánprogram b. Működési pénzmaradvány Eredeti előirányzat Pénzmaradvány felvezetése Módosított előirányzat május 31én oldal

10 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok május 31i előirányzat összetétele: Szabad pénzmaradvány bevonása évi hiány fedezetébe december 31. napján fennálló likvid hitel állomány Szállítói és egyéb kötelezettség, központi költségvetéssel szembeni kötelezettség Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványa Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én a. Működési pénzmaradvány Eredeti előirányzat Pénzmaradvány felvezetése Módosított előirányzat május 31én május 31i előirányzat összetétele: Polgármesteri Hivatal Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Egyesített Óvodai Intézmény Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium, SZKI, Szakiskola és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet 560 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Püspökladányi Tájékoztató Központ 994 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS oldal

11 2. melléklet a 10/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzatának évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása május 31ig KIADÁSBÓL Adatok e Ftban Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat 168, I.1. Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31én 240, Közvilágítás eredeti előirányzat MVM Partner Energiaker. Zrt: évi közvilágítás elszámolásából ei. felvezetése Módosított előirányzat május 31én Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat évi pénzmaradvány felvezetése Előirányzat felvezetése többlet feladatokra Módosított előirányzat május 31én Geodéziai, hirdetési díjak eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti előirányzat évi pénzmaradvány felvezetése Módosított előirányzat május 31én Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Víziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2.A melléklet) eredeti előirányzat 51, Módosított előirányzat május 31én 51, Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Jubileumi jutalom, létszámleépítés, nyugdíjbavonulás tartaléka eredeti előirányzat Jubileumi jutalom átvezetése intézményekhez Módosított előirányzat május 31én Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ évi normatíva lemondás tartaléka eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatás eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Vagyonbiztosítás eredeti előirányzat évi pénzmaradvány felvezetése Módosított előirányzat május 31én Működési célú hitel kamata eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én oldal

12 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Közösségi közlekedés támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én évi STARTmunka mintaprogram Mezőgazdasági munkák eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én évi STARTmunka mintaprogram Belvízvédekezési munkák eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én évi STARTmunka mintaprogram Polgármesteri Hivatal biomassza kazánprogram ( ) eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én ben indult, évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Újtelepi biomassza kazánprogram ( ) eredeti előirányzat 2, évi pénzmaradvány felvezetése Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat május 31én 2, évi STARTmunka mintaprogram Mezőgazdasági munkák ( ) eredeti előirányzat 98, Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat május 31én 98, évi STARTmunka mintaprogram Egyéb értékteremtő foglalkoztatások program ( ) eredeti előirányzat 17, Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat május 31én 17, Polgárvédelmi feladathoz kapcsolódó kiadások eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Gazdasági Ellátó Szervezet dologi kiadások tartaléka eredeti előirányzat Előirányzat átvezetés Gazdasági Ellátó Szervezethez III.A.3. sorra Módosított előirányzat május 31én évi pénzmaradvány rendezése központi költségvetés felé 0 Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat május 31én évi STARTmunka mintaprogram Belvízvédekezési munkák ( ) 0 Előirányzat felvezetése 56, Módosított előirányzat május 31én 56, évi STARTmunka mintaprogram Bio és megújuló energia felhasználás ( ) 0 Előirányzat felvezetése 6, Módosított előirányzat május 31én 6, Képviselőtestület működése 0 Előirányzat átvezetése II.1.4. sorról 10, Módosított előirányzat május 31én 10, oldal

13 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai 0 Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat május 31én ÁFA befizetés NAVnak 0 Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat május 31én Startmunka mintaprogram többletköltsége 0 Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat május 31én évi vízkészlet járulék fizetési kötelezettség 0 Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat május 31én Többcélú Nevelés, Oktatási Intézmény és a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium évi pénzmaradványa Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat május 31én Többcélú Nevelés, Oktatási Intézmény és a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium prémium évek programban résztvevő dolgozóinak októbernovember havi kiadásai 0 Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat május 31én I.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat 3, I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31én 6, Mezőőri szolgálat eredeti előirányzat 3, havi bérkompenzáció Módosított előirányzat május 31én 3, Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2.B melléklet) eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti előirányzat évi pénzmaradvány felvezetése Módosított előirányzat május 31én Közművelődési Alapítvány támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Sportalapítvány támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Egyházak támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Városi és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat évi pénzmaradvány felvezetése decemberi Krampuszfesztivál kiadási előirányzata oldal

14 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Módosított előirányzat május 31én Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása 0 Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat május 31én Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás havi bérkompenzáció Módosított előirányzat május 31én TÁMOP "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" 0 Előirányzat felvezetése 3, Módosított előirányzat május 31én 3, TÁMOP "Ezerarcú Sárrét" 0 Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat május 31én Ladányi Nyár 2013 rendezvénysorozat 0 Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat május 31én I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT 171, I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN 246, II. POLGÁRMESTERI HIVATAL II.1. Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat 49, II.1. Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31én 35, Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat 38, Prémium évek program előirányzata 2012.IV.n.év, I.n.év havi bérkompenzáció évi pénzmaradvány felvezetése Létszámcsökkentés a 11/2013. (I.31.) önk. test. határozat alapján 3,0 0 Módosított előirányzat május 31én 35, Kistérségi Iroda eredeti előirányzat 1, évi pénzmaradvány felvezetése Létszámcsökkentés a 11/2013. (I.31.) önk. test. határozat alapján 1,0 0 Módosított előirányzat május 31én 0, Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti előirányzat évi pénzmaradvány felvezetése Módosított előirányzat május 31én Képviselőtestület működése eredeti előirányzat 10, Előirányzat átvezetése I sorra 10, Módosított előirányzat május 31én 0, Továbbszámlázott költségek eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én "Első munkahely garancia program" évről áthúzódó kiadásai évi pénzmaradvány felvezetése Módosított előirányzat május 31én oldal

15 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások II.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat 1, II.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31én 1, Térfigyelő rendszer, lift egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti előirányzat 1, Módosított előirányzat május 31én 1, II.3. Államigazgatási feladatok összesen eredeti előirányzat 8, II.3. Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat május 31én 8, Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat 8, havi bérkompenzáció Módosított előirányzat május 31én 8, Pénzbeli és természetbeni juttatások (5.2.C melléklet) eredeti előirányzat Gyermektartásdíj megelőlegzése Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Módosított előirányzat május 31én II. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT 58, II. III. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN Önkormányzati intézmények A) Önkormányzati kötelező feladatot ellátó intézmények 1 Egyesített Óvodai Intézmény összesen 44, Eredeti előirányzat 104, Módosított előirányzat május 31én 104, /a Bölcsőde Eredeti előirányzat 5, Jubileumi jutalom felvezetése havi bérkompenzáció Módosított előirányzat május 31én 5, /b Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti előirányzat 99, évi pénzmaradvány felvezetése NFÜ TÁMOP "Kiművelt Emberfők" előirányzata "Álláskereső személy támogatása" kiadási előirányzat felvezetése Jubileumi jutalom felvezetése Prémium évek program előirányzata 2012.IV.n.év, I.n.év havi bérkompenzáció Módosított előirányzat május 31én 99, Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen Eredeti előirányzat 89, Módosított előirányzat május 31én 89, /a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Eredeti előirányzat 89, évi pénzmaradvány felvezetése Majális program előirányzata Püspökladány Város Közművelődéséért Közalapítvány támogatásából Prémium évek program előirányzata 2012.IV.n.év, I.n.év havi bérkompenzáció Kiadási előirányzat rendezése a településekkel kötött működési megállapodások szerint Előirányzat csökkentés normatíva visszafizetés miatt Módosított előirányzat május 31én 89, oldal

16 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások /b Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Eredeti előirányzat Kiadási előirányzat felvezetése 2013.II.n.évi támogatásból Módosított előirányzat május 31én Gazdasági Ellátó Szervezet Eredeti előirányzat 67, évi pénzmaradvány felvezetése havi bérkompenzáció Előirányzat átvezetés I sorról Jubileumi jutalom felvezetése Módosított előirányzat május 31én 67, Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Eredeti előirányzat 12, évi pénzmaradvány felvezetése NFÜ TÁMOP "TANGOTanórán kívüli foglalkozások" előirányzat felvezetése NFÜ TÁMOP "Kaleidoszkóp" Kulturális szakemberek képzése előirányzat felvezetése Versmondó verseny előirányzata Püspökladány Város Közművelődéséért Közalapítvány támogatásából Prémium évek program előirányzata 2012.IV.n.év, I.n.év havi bérkompenzáció Módosított előirányzat május 31én 12, Karacs Ferenc Múzeum Eredeti előirányzat 3, Intézményfinanszírozás csökkentése havi bérkompenzáció Módosított előirányzat május 31én 3, A) Önkormányzati kötelező feladatot ellátó intézmények összesen eredeti előirányzat 276, A) Önkormányzati kötelező feladatot ellátó intézmények összesen módosított előirányzat május 31 én 276, B) Önkormányzat önként vállalt feladatát ellátó intézmény 1 Püspökladányi Tájékoztató Központ Eredeti előirányzat 5, évi pénzmaradvány felvezetése havi bérkompenzáció Módosított előirányzat május 31én 5, III. Önkormányzati intézmények összesen (A+B) eredeti előirányzat 281, III. Önkormányzati intézmények összesen (A+B) módosított előirányzat május 31én 281, MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT 510, MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN 571, oldal

17 I évről áthúzódó beruházások: A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok 3. melléklet a 10/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelethez PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI MÁJUS 31IG Megnevezés Eredeti előirányzat Adatok e Ftban Módosított előirányzat május 31. 1) Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése (KEOP) 22/2011.(III.31.) önk. testületi határozat alapján Pályázaton lehívható támogatás Önkormányzati saját forrás Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra Áfa BM EU önerő támogatás ) Városi Sporttelep felújítási munkáinak garanciális javítása 134/2012. (X.11.) önk. testületi határozat alapján Többletköltség felvezetése IV. tartalékalapból Módosított előirányzat május 31én: Előző évi pénzmaradvány 825 Önkormányzati saját forrás ) 4) 5) Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítása, bővítése (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) 70/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján Pályázaton lehívható támogatás Önkormányzati saját forrás 407 Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése (ÉAOP) 11/2011 (II.24) önk. testületi határozat alapján Előző évi pénzmaradvány Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás BM EU önerő Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" (KEOP) 51/2011.(V.26.) önk. testületi határozat alapján Előző évi pénzmaradvány Pályázaton igényelhető támogatás BM EU önerő támogatás Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra Áfa ) 7) 8) "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtő út hálózatába" (ÉAOP) 11/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján Előző évi pénzmaradvány Pályázaton igényelhető támogatás BM EU önerő támogatás Önkormányzati saját forrás Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra "Püspökladány belterületi vízrendezése" (ÉAOP) 71/2011. (VI.30.) önk. testületi határozat alapján Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás BM EU önerő támogatás Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra ben indult, évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Újtelepi biomassza kazánprogram Előző évi pénzmaradvány Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra oldal

18 Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31. 9) Főtér díszkivilágításához 6 db fényvető vásárlása Önkormányzati saját forrás 338 A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok összesen: B) Támogatási szerződéssel nem rendelkező nyertes pályázat 1) Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése 145/2012. (XI.8.) önk. testületi határozat alapján Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás B) Támogatási szerződéssel nem rendelkező nyertes pályázat összesen: C) Egyéb beruházási feladatok 1) Városrendezési terv elkészítése Önkormányzati saját forrás ) Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkészítés Önkormányzati saját forrás ) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Önkormányzati saját forrás ) 5) Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.24) önk. testületi határozat alapján Önkormányzati saját forrás Debreceni utca 1. szám alatti ideiglenes törmeléklerakóhely rekultivációja a 117/2012. (IX. 13.) önk. testületi határozat alapján Önkormányzati saját forrás ) Egyesített Óvodai Intézmény főzőüst beszerzése Önkormányzati saját forrás C) Egyéb beruházási feladatok összesen I évről áthúzódó beruházások összesen (A+B+C): II. 2013ban induló beruházások A) Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok 1) Gázmotoros kiserőmű telepítése (KEOP) 48/2011. (V.26.) önk. testületi határozat alapján Előirányzat kivezetése IV. tartalék alap sorára Módosított előirányzat május 31én: 0 2) 3) 4) Megújuló energiaalapú hő és melegvízellátás fejlesztése (KEOP) 122/2011.(XI.3) önk. testületi határozat alapján Önkormányzati saját forrás HURO/1101 sz. MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Program 1/2012. (I.16.) önk. testületi határozat alapján Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra oldal

19 Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31. 5) évi STARTmunka program mezőgazdasági munkák projekt Pályázaton igényelhető támogatás ) Gyógyfürdő fejlesztés Önkormányzati saját forrás ) 8) 9) Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése (ÉAOP) 108/2012. (VIII.30.) önk.testületi határozat alapján Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban (ÉAOP) 113/2012. (IX.13.) önk. testületi határozat alapján Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések (ÉAOP) 153/2012. (XI.29.) önk. testületi határozat alapján Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra ) Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önk. testületi hat.alapján Önkormányzati saját forrás ) Napelemes megújuló energia beruházás Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás ) Tüdőszűrőgép beszerzés Önkormányzati saját forrás ) Minimum eszközbeszerzés a járóbeteg szakrendeléseknél Önkormányzati saját forrás ) Önkormányzati utak építése Önkormányzati saját forrás ) évi STARTmunka program belvízvédekezési munkák 0 előirányzat módosítás: Előirányzat felvezetése 667 Módosított előirányzat május 31én: 667 Pályázaton igényelhető támogatás ) 17) évi STARTmunka program Bio és megújuló energia felhasználás ( ) 0 előirányzat módosítás: Előirányzat felvezetése 738 Módosított előirányzat május 31én: 738 Pályázaton igényelhető támogatás 738 Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítása, fűtéskorszerűsítése a 45/2013. (IV.29.) önk. testületi határozat alapján 0 előirányzat módosítás: Előirányzat felvezetése IV. tartalékalapból 7500 Módosított előirányzat május 31én: Önkormányzati saját forrás ) TÁMOP "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" 0 előirányzat módosítás: Előirányzat felvezetése 250 Módosított előirányzat május 31én: 250 Pályázaton igényelhető támogatás oldal

20 Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31. A) Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok összesen: II. 2013ban induló beruházások összesen (A) : III. Egyéb fejlesztési kiadások 1) 2005ben útépítésre felvett hitel után fizetendő kamat 402 Előirányzat módosítása 40 Módosított előirányzat május 31én: 362 2) 2005ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel után fizetendő kamat Előirányzat módosítása 143 Módosított előirányzat május 31én: ) 2009ben gyűjtőút és kerékpárút építéshez felvett hitel után fizetendő kamat 560 Előirányzat módosítása 57 Módosított előirányzat május 31én: 503 4) 2008ban útépítésre felvett hitel után fizetendő kamat Előirányzat módosítása 330 Módosított előirányzat május 31én: ) évben felmerülő kötvény kamat költsége Előirányzat módosítása Módosított előirányzat május 31én: ) Számítástechnikai eszközök beszerzése ) Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása ) Közbeszerzési díjak ) Hatósági, eljárási díjak ) Pályázatírás ) Építéshatóság informatikai és egyéb eszközbeszerzése III. Egyéb fejlesztési kiadások összesen: IV) Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalék alap előirányzat módosítás: Gázmotoros kiserőmű telepítése (KEOP) saját forrás visszavezetése Saját forrás átvezetése Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítására Saját forrás átvezetése Városi Sportpálya felújítási munkálataira Módosított előirányzat május 31én: V) Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek évre VI) Kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrás 0 0 Fejlesztési kiadások összesen: IVI VII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 1) 2005ben útépítésre felvett hitel tőke törlesztő része 880 Előirányzat módosítása 220 Módosított előirányzat május 31én: 660 2) 2005ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel tőke törlesztő része Előirányzat módosítása 939 Módosított előirányzat május 31én: ) 2009ben gyűjtőút és kerékpárút építéshez felvett hitel tőke törlesztő része Előirányzat módosítása 267 Módosított előirányzat május 31én: 800 4) 2008ban útépítésre felvett hitel tőke törlesztő része Előirányzat módosítása Módosított előirányzat május 31én: VII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen: FEJLESZTÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IVII oldal

21 ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVRE JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL MÁJUS 31IG 4. melléklet a 10/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelethez adatok e Ftban MEGNEVEZÉS Püspökladány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ Egyesített Óvodai Intézmény Karacs Ferenc Múzeum Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Könyvtár és Műv.Kp Tájékoztató Központ Önkormányzat és intézmények összesen Önkormányzat és intézmények összesen intézményfinanszírozás nélkül I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (1. melléklet) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás eredeti előirányzat Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás módosított előirányzat május 31én BEVÉTELEK ÖSSZESEN Eredeti előirányzat BEVÉTELEK ÖSSZESEN Módosított előirányzat május 31én II. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE: a) Püspökladány Város Önkormányzatának évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai eredeti előirányzat (2. melléklet) Püspökladány Város Önkormányzatának évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadásai módosított előirányzat május 31én Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű b) kiadásai eredeti előirányzat (3. melléklet) c) Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított előirányzat május 31én Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai eredeti előirányzat (4. melléklet) Püspökladány Város Önkormányzata intézményei által évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai módosított előirányzat május 31én d) Általános tartalék eredeti előirányzat 0 0 Általános tartalék módosított előirányzat május 31én 0 0 e) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás eredeti előirányzat Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás módosított előirányzat május 31én f) Finanszírozási kiadás eredeti előirányzat Finanszírozási kiadás módosított előirányzat május 31én II. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAI ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT: (afig) PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVRE JÓVÁHAGYOTT KIADÁSAI ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN: oldal