E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA DECEMBER 31.

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA DECEMBER 31. Az előterjesztést véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2 TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosítására 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételeinek módosítása december 31-ig 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási ainak módosítása december 31-ig 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadási ainak módosítása december 31-ig 3/A. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei évre jóváhagyott fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásai ainak módosítása december 31-ig 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételeiről és kiadásairól december 31-ig 5. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai: Pénzbeli és természetbeni ellátások évre jóváhagyott felhasználása és forrás megoszlása december 31-ig - 2 -

3 A képviselő-testület a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására harmadik alkalommal az alábbiak szerint teszünk javaslatot: I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások, melyekhez kiadási is társul II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása III. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények saját hatáskörű -módosításai IV. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap alakulása I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások, melyekhez kiadási is társul Püspökladány Város Önkormányzata A központi költségvetés évben is támogatást nyújt szociális ágazati pótlék jogcímen a január-december hónapokban kifizetendő ágazati pótlékhoz és annak közterheihez. A június-augusztus hónapra vonatkozóan e Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmények részére felvezetésre került. Az önkormányzat igénylésének megfelelően a központi költségvetés kiutalta a prémiumévek programban résztvevőnek a III. negyedévi időszakra vonatkozóan kifizetett juttatások fedezetét, összesen 460 e Ft-ot. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja jogcímen a szeptember-október hónap után járó időszakra e Ft központi támogatást biztosított a költségvetés az önkormányzat részére, melyet az érintett intézmények részére a tényleges kifizetés arányában osztottunk fel. Szociális ágazati kiegészítő pótlék jogcímen a központi költségvetés a szeptemberoktóber hónap után járó időszakra e Ft központi támogatást biztosított az önkormányzat részére, mely az érintett intézmények részére lebontásra került. Lakossági közműfejlesztés támogatása jogcímen 10 e Ft-ot igényelt az önkormányzat. A támogatás az érintett lakosok részére kifizetésre került. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen e Ft támogatást nyert önkormányzatunk. A támogatás Püspökladány település belterületi járdahálózatának felújítására fordítható. A beruházás bruttó bekerülési költsége e Ft, a támogatás intenzitása 75%-os, így az önkormányzati önerő e Ft, mely a fejlesztési tartalékalapból kerül biztosításra a 63/2016. (V. 26.) önkormányzati testületi határozat alapján. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására II. ütemben, Erzsébet utalvány formájában 879 fő részére e Ft támogatást biztosított a központi költségvetés. Az érintettek részére a támogatás postai úton jutott el

4 A 229/2012. (II.12.) Korm. rendelet 8. számú melléklet 24. pontja alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában, a Püspökladány Város Önkormányzata működtetésében lévő Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola az alapfokú művészetoktatási képzésben való részvétel érdekében befizetett térítési- és tandíjak 30 %-a a működtetőt illeti meg. A szeptemberi rendelet módosítás óta a KLIK 821 e Ft-ot utalt át az önkormányzat számlájára, mely Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete részére átadásra kerül. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal A Nemzeti Választási Iroda a október 2-i Országos Népszavazás lebonyolításával kapcsolatos pénzügyi elszámolást követően Püspökladány településre vonatkozóan 76 e Ft-ot, Szerep településre vonatkozóan 1 e Ft támogatást utalt át. II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása A rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk az önkormányzat és az intézmények kérésének megfelelően a kiemelt kiadási, illetve bevételi ok közötti átcsoportosítási kérelmeket. A kérelmek jelentősebb tételei a teljesség igénye nélkül az alábbiak: Jelen módosítással a települési támogatás a terhére történő átcsoportosítások: - A 70 éven felüliek támogatására e Ft, - A 90 éven felüliek támogatására 462 e Ft átvezetése szükséges. A szünidei gyermekétkeztetés kiadásaira Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete részére e Ft, a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény részére e Ft intézményfinanszírozás biztosítása szükséges. III. Az intézmények saját hatáskörű -módosításai Az intézmények adatszolgáltatása alapján a működési bevételi többleteket, a támogatásértékű bevételeket és az államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközöket, illetve a hozzájuk kapcsolódó kiadásokat a rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk. IV. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap szeptember 30-i : e Ft Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalapot növelő tételek: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 66/2016. (V. 26.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum részére stúdiótechnikai háttér kialakításának támogatására meghirdetett pályázaton való részvételen önerő biztosítása céljából e Ft támogatást nyújt a fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap terhére. Az intézmény pályázata pozitív elbírálásban részesült, a szükséges önerő 393 e Ft, így 857 e Ft maradvány átvezetésre kerül a tartalékalap javára

5 Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalapot csökkentő tételek: A képviselő-testület a 83/2016. (VII. 15.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány, Bajcsy u. 8. alatti tagóvodájában a meglévő bojler égőfej nélküli cseréjére forrást biztosít e Ft értékben, a fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap terhére. A képviselő-testület a 107/2016. (XI. 10.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Püspökladány, Gárdonyi Géza u. 47. alatti telephelyén lévő kazánház kazáncserével történő felújítási munkálataira forrást biztosít e Ft értékben, a fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap terhére. A képviselő-testület a 77/2016. (V. 26.) önkormányzati testületi határozatával döntött a Püspökladány, Táncsics u. 27. szám alatti 1971/43 helyrajzi számú belterületi ingatlan tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatban e Ft összegben. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen e Ft támogatást nyert önkormányzatunk. A támogatás Püspökladány település belterületi járdahálózatának felújítására fordítható. A beruházás bruttó bekerülési költsége e Ft, a támogatás intenzitása 75%-os, így az önkormányzati önerő e Ft, mely a fejlesztési tartalékalapból kerül biztosításra a 63/2016. (V. 26.) önkormányzati testületi határozat alapján. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap december 31-én: e Ft Az önkormányzat 100 millió Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik, felhasználása az év eltelt időszakában szükség szerint történt. A hatályos jogszabályokat figyelembe véve az önkormányzatnak év végén működési hitelállománya nem lehet. E cél elérése érdekében az önkormányzatnak - működési pályázatokon kell részt vennie, - takarékosan kell gazdálkodnia, - továbbá szükség esetén működési költség csökkentő, illetve bevétel növelő intézkedéseket kell meghoznia. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17. (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetési rendelet-módosítása esetében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei vizsgálandók. a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosítása gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. Társadalmi hatása nem értelmezhető. b) Környezeti és egészségi következményei: nem értelmezhető. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem értelmezhető

6 d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az önkormányzat költségvetési rendelete jelen állapotában az eredeti, valamint a módosított okat tartalmazza bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Az év eltelt időszakában több központi költségvetési támogatás és egyéb pénzeszköz átvétele történt, kiemelt ok átcsoportosítása vált szükségessé. A rendelet módosításával eleget teszünk az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek, illetve továbbra is biztosítjuk a város működésének alapjait. Elmaradása az önkormányzati intézményhálózat biztonságos működését veszélyezteti, valamint mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést valósítana meg, az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet. e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítása esetében ez több szempontból is nehezen értelmezhető. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos mértékig befolyással bír a szervezeti működésre, ez utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat, hanem külön rendeletben. Tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg. Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, december 8. Dombi Imréné polgármester - 6 -

7 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../.. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését a) Ft költségvetési bevétellel b) Ft finanszírozási bevétellel c) Ft költségvetési kiadással, ezen belül c/1) Ft működési kiadással c/2) Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással c/3) Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, d) Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. 2. (1) A Rendelet 2. (3) bekezdésében az 52 fő szövegrész helyébe az 58 fő, az 707 fő szövegrész helyébe a 724 fő, a 970,5 fő szövegrész helyébe a 993,5 fő szöveg lép. 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

8 2 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. A Rendelet 3/A. melléklet helyébe a 3/A. melléklet lép. 7. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 8. A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 9. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

9 I. Működési bevételek 1. melléklet a./... (..) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételei december 31-ig Előirányzat csoportok, kiemelt ok Adatok e Ft-ban Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Működési bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Startmunka bevétele Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése Földművelés bevétele Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én a. = Bölcsőde Eredeti 246 Módosított május 31-én 246 Módosított szeptember 30-án 246 Módosított december 31-én b. = Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Működési bevételi többlet Módosított december 31-én Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti Módosított május 31-én oldal

10 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Módosított szeptember 30-án Működési bevételi többlet Módosított december 31-én Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Működési bevétel csökkentése Módosított december 31-én Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata a b c Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók - Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Működési célú támogatásértékű bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án módosítás: Természetbeni ellátás - Erzsébet utalvány Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól, felvezetése Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól, átvezetése felhalmozási bevételek közé Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása Klebelsberg Intézményfenntartó Központ: tandíj átvétele 821 Módosított december 31-én Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától = Szerep Község Önkormányzatától = Földes Nagyközség Önkormányzatától = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától = Szerep Község Önkormányzatától: évről áthúzódó 867 =Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, - Szerep településen beindítandó ellátásra vonatkozó állami támogatás 773 =Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési hiányának megtérítése 642 Szerep Község Önkormányzatától: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi - Kirendeltsége kiadásainak megtérítése Pénzeszköz átvétel működésre Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása oldal

11 Előirányzat csoportok, kiemelt ok - Mezőőri szolgálatra átvétel Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása évi Startmunka mintaprogram támogatása évben megelőlegezett, évben igényelhető támogatás: - ="Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál " ÁROP ="Ladányi Nyár " =HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program ="Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" KEOP 469 HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat - támogatása Természetbeni ellátás - Erzsébet utalvány Klebelsberg Intézményfenntartó Központ: tandíj átvétele Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti 465 Módosított május 31-én 465 Módosított szeptember 30-án 465 HBM-i Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás 728 Emberi Erőforrások Minisztériuma: Kincses Kultúróvoda Pályázat Módosított december 31-én HBM-i Kormányhivatal: bérköltség támogatás HBM-i Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás Emberi Erőforrások Minisztériuma: Kincses Kultúróvoda Pályázat Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 0 Módosított május 31-én 450 Módosított szeptember 30-án Nemzeti Kulturális Alap támogatása: Könyvpárbaj 400 Módosított december 31-én Nemzeti Kulturális Alap támogatása: Darvasi táncházi esték Nemzeti Kulturális Alap támogatása: Regionális szövegértő olvasónapló pályázat Nemzeti Kulturális Alap támogatása: IX. Múzeumok Éjszakája Nemzeti Kulturális Alap támogatása: Helyismereti-néprajzi tábor megrendezése KKETTKK támogatása: 1956 élő emlékezete Püspökladányban Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat támogatása: Ladányi Nyár 50 - Nemzeti Kulturális Alap támogatása: Könyvpárbaj Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án Nemzeti Választási Iroda: Országos Népszavazás, Püspökladány 76 Nemzeti Választási Iroda: Országos Népszavazás, Szerep 1 Módosított december 31-én Nyári diákmunka Nők 40+ program Nemzeti Választási Iroda: Országos Népszavazás, Püspökladány Nemzeti Választási Iroda: Országos Népszavazás, Szerep Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án 0 Pénzeszköz átvétel Püspökladány Város Önkormányzatától iskolafelújításra Módosított december 31-én oldal

12 4. Előirányzat csoportok, kiemelt ok Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én HungaroControl Zrt. támogatása: Katica Óvoda környezetének korszerűsítése HungaroControl Zrt. támogatása: Árpád Óvoda korszerűsítése Bocskai u.-dózsa Gy. u.-keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a Tesco Global Zrttől Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 0 Módosított május 31-én 75 Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2015 pályázat záró elszámolás 75 - Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2016 pályázat Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2016 pályázat Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti 0 Módosított május 31-én 300 Módosított szeptember 30-án 300 Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Egyesület támogatása 350 Módosított december 31-én Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Egyesület támogatása 650 II. Központi költségvetésből kapott támogatások Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1 1 (Költségvetési törvény 2. melléklet szerint) Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: szociális ágazati pótlék Módosított december 31-én I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak - támogatása = A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek), ágazati pótlék = Gyermekek napközbeni ellátása és gyermekétkeztetés támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása = Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása = Muzeális intézményi feladatok támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Eredeti 0 4. oldal

13 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Prémium évek program támogatása 2016.III.n.év 460 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja, hó Szociális ágazati kiegészítő pótlék hó Módosított december 31-én Prémium évek program támogatása 2015.IV.n.év, 2016.I-II.n.év Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja, hó Szociális ágazati kiegészítő pótlék, hó Önkormányzatok rendkívüli támogatása Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai Eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Lakossági közműfejlesztés támogatása 10 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása Módosított december 31-én Lakossági közműfejlesztés támogatása 110 EU Önerő Alap támogatása: átvezetése III.3.1 sorról: Püspökladány Újtelepi városrész - szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása Elszámolásból származó bevételek Eredeti 0 Módosított május 31-én 301 Módosított szeptember 30-án 446 Módosított december 31-én 446 III. Felhalmozási bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Felhalmozási bevételek Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Önkormányzati lakás értékesítése: = Petőfi u = Zrínyi u = Damjanich u lh = Honvéd u = Bezerédi u lh = Petőfi u = Zrínyi u Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése Földterület értékesítése Piaci telek értékesítése KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 5. oldal

14 1. Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól, átvezetése működési bevételek közül Módosított december 31-én évi Startmunka mintaprogram támogatása Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól Módosított december 31-én évben megelőlegezett, 2015-ben igényelhető támogatás: =HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én = Fejlesztési célú maradvány = Működési célú maradvány Előző évi maradvány igénybevétele Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én a. Fejlesztési maradvány Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én oldal

15 Előirányzat csoportok, kiemelt ok - "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény b. Működési maradvány Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladány Város Önkormányzata Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása évről áthúzódó közfoglalkoztatás támogatása Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa Eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én a. Működési maradvány Eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum b. Felhalmozási maradvány Eredeti 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 273 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN " 7. oldal

16 2. melléklet a../.... (.....) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási ai december 31-ig Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok 1 Közvilágítás eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Geodéziai, hirdetési díjak eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én oldal

17 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Természetbeni ellátás - Erzsébet utalvány Előirányzat átvezetés önként vállalt feladatok közé Módosított december 31-én Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Jubileumi jutalom tartaléka eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án 0 0 Módosított december 31-én Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Vagyonbiztosítás eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Egyéb pénzügyi műveletek eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Képviselő-testület működése eredeti 11, Módosított május 31-én 12, Módosított szeptember 30-án 12, Módosított december 31-én 12, Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti Módosított május 31-én oldal

18 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án havi bérkompenzáció havi ágazati pótlék havi szociális ágazati kiegészítő pótlék Módosított december 31-én évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti 40, Módosított május 31-én 40, Módosított szeptember 30-án 40, Módosított december 31-én 40, évi Startmunka mintaprogram eredeti 234, Módosított május 31-én 234, Módosított szeptember 30-án 234, Módosított december 31-én 234, Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Közfoglalkoztatás eredeti 300, Módosított május 31-én 433, Módosított szeptember 30-án 433, Előirányzat felvezetése támogatásból 17, Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé Módosított december 31-én 450, ÁFA befizetés NAV-nak eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat felvitele támogatásból Módosított december 31-én oldal

19 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 0 Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 585, I.1. I.1. I.1. Kötelező feladatok összesen módosított május 31- én Kötelező feladatok összesen módosított szeptember 30-án Kötelező feladatok összesen módosított december 31-én 719, , , I.2. Önként vállalt feladatok 1 Mezőőri szolgálat eredeti 3, Módosított május 31-én 3, Módosított szeptember 30-án 3, havi bérkompenzáció Módosított december 31-én 3, Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat átvezetés kötelező feladatok közül Módosított december 31-én Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Közművelődés támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Sport támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat átvezetése I.2.8. sorra Módosított december 31-én Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én oldal

20 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Egyházak támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat átvezetése I.2.5. sorról Módosított december 31-én Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Önkormányzati földek művelésének költsége Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Bentlakásos otthon létesítése eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én HungaroControl Zrt támogatásából: Katica Óvoda korszerűsítése 0 0 Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én HungaroControl Zrt támogatásából: Árpád Óvoda korszerűsítése oldal

21 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én I.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti 3, I.2. I.2. I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított május 31-én Önként vállalt feladatok összesen módosított szeptember 30-án Önként vállalt feladatok összesen módosított december 31-én 3, , , I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT 588, I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN 722, I. I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN 722, PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 739, ÉN II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL II.1. Kötelező feladatok 1 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti 40, Módosított május 31-én 39, Módosított szeptember 30-án 45, Országos népszavazás a havi bérkompenzáció Módosított december 31-én 45, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti 6, Módosított május 31-én 6, Módosított szeptember 30-án 6, Országos népszavazás a havi bérkompenzáció Módosított december 31-én 6, Továbbszámlázott költségek eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Módosított december 31-én oldal

22 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások II.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 46, II.1. II.1. II.1. Kötelező feladatok összesen módosított május 31- én Kötelező feladatok összesen módosított szeptember 30-án Kötelező feladatok összesen módosított december 31-én 45, , , II.2. Államigazgatási feladatok 1 Államigazgatási feladatok eredeti 7, Módosított május 31-én 7, Módosított szeptember 30-án 7, havi bérkompenzáció Módosított december 31-én 7, II.2. Államigazgatási feladatok összesen eredeti 7, II.2. II.2. II.2. Államigazgatási feladatok összesen módosított május 31-én Államigazgatási feladatok összesen módosított szeptember 30-án Államigazgatási feladatok összesen módosított december 31-én 7, , , II. II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN 53, , II. II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN III. Önkormányzati intézmények 58, , Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen Eredeti 106, Módosított május 31-én 106, Módosított szeptember 30-án 106, Módosított december 31-én 106, /a Bölcsőde eredeti 5, Módosított május 31-én 5, Módosított szeptember 30-án 5, havi bérkompenzáció havi ágazati pótlék havi szociális ágazati kiegészítő pótlék Módosított december 31-én 5, /b Egyesített Óvodai Intézmény eredeti 101, oldal

23 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Módosított május 31-én 101, Módosított szeptember 30-án 101, havi bérkompenzáció Prémium évek program 2016.III.n.év Előirányzat felvezetése működési bevételi többletből Előirányzat felvezetése GINOP bértámogatásból Előirányzat felvezetése Kincses Kultúróvoda támogatásból Előirányzat felvezetése OMNE Nívea támogatásból Előirányzat átvezetése személyi kiadások közül dologi kiadások közé Előirányzat átvezetése járulék kiadások közül dologi kiadások közé Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé Szünidei étkeztetés a Módosított december 31-én 101, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti 69, Módosított május 31-én 69, Módosított szeptember 30-án 69, havi bérkompenzáció Előirányzat felvezetése működési bevételi többletből Előirányzat felvezetése: iskolafelújítás Szünidei étkeztetés a Előirányzat felvitele a 68/2016. (VI.17.) önkormányzati testületi határozat szerint Előirányzat felvezetése KLIK tandíj bevételéből Módosított december 31-én 69, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 21, Módosított május 31-én 21, Módosított szeptember 30-án 21, havi bérkompenzáció Előirányzat felvitele NKA támogatásából Előirányzat csökkentése működési bevétel elmaradása miatt Módosított december 31-én 21, III. Önkormányzati intézmények összesen eredeti 196, III. III. III. Önkormányzati intézmények összesen módosított május 31-én Önkormányzati intézmények összesen módosított szeptember 30-án Önkormányzati intézmények összesen módosított december 31-én 196, , , MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN 837, , oldal

24 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN 976, , " 9. oldal

25 I. Pályázati beruházások 3. melléklet a./..(...) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott fejlesztései, illetve fejlesztési jellegű kiadásai december 31-ig Adatok e Ft-ban Megnevezés Előirányzat összetétele Eredeti Módosított május 31. Módosított szeptember 30. Módosított december 31. 1) Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra 853 2) évi Startmunka programok eszközbeszerzése Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás Önkormányzati saját forrás ) Közfoglalkoztatás Előirányzat átvezetése működési kiadások közül 3956 Módosított december 31-én: Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás ) "Keleti Iparterület kialakítása Püspökladányban" TOP Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás ) Püspökladány belterületi járdahálózat felújítása Előirányzat felvezetése támogatásból Előirányzat felvezetése tartalékalap terhére 5270 Módosított december 31-én: Forrás összetétele: - Pályázaton elnyert támogatás Önkormányzati saját forrás 5270 I. Pályázati beruházások összesen II. Egyéb fejlesztési kiadások 1) Városrendezési terv elkészítése Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás ) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás ) Városmarketing koncepciójának elkészítése Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás ) Bentlakásos otthon létesítése Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás ) Gyógyfürdő fejlesztés Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás ) Iskolafelújítás tartaléka Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás ) Számítástechnikai eszközök beszerzése Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás 500 8) Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása (5. melléklet) ) Projektelőkészítési költségek ) Lakossági közműfejlesztési támogatás Előirányzat felvezetése 10 Módosított december 31-én: oldal