PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megh atározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2006. (X. 14.) önkormányzati rendelet 15. (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el: Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai, a hiány finanszírozása 1. (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat évi költségvetését a) Ft költségvetési bevétellel b/1) b/2) Ft működési hiánnyal és Ft fejlesztési hiánnyal c) Ft kiadással, ezen belül c/1) Ft működési kiadással ezen belül c/a) Ft személyi jellegű kiadással, c/b) Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) Ft dologi kiadással, c/d) Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) Ft pénzeszköz-átadás, egyéb támogatással, c/2) Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással, A 10/2013. (V. 31.), a 13/2013. (IX. 27.), a 17/ (XII. 20.) és a 3/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

2 2 c/ Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással állapítja meg. 2. (1) Az 1. (1) bekezdés b/1) pontjában megállapított Ft működési hiány fedezetére Ft előző évi működési pénzmaradványt von be az önkormányzat. Az önkormányzat a b/2) pontban megjelölt Ft fejlesztési hiány fedezetére Ft fejlesztési pénzmaradványt von be. (2) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az év hátralévő részében takarékosan gazdálkodik, szükség esetén működési költséget csökkentő, illetve bevételnövelő intézkedéseket hoz. (3) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit leköti. A lekötést megelőzően írásban ajánlatot kell kérni a pénzintézetektől és a legkedvezőbb ajánlatot tevőnél kerül elhelyezésre a betét. A betételhelyezésről a döntést a polgármester hozza meg. 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegének előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el. (2) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésében a címenkénti/alcímenkénti (2. melléklet 2. oszlop) működési kiadási előirányzatcsoport kiemelt előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 2. melléklet 3-9. oszlopai szerint állapítja meg. (3) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésében a fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásait - feladatonként a 3. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. (3a) A képviselő-testület Püspökladány Város Önkormányzat intézményei évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásait a 3/A. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A képviselő-testület az önkormányzat évre jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak összesítőjét az 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A képviselő-testület az önkormányzat szociális ellátásai évre jóváhagyott kiadásainak szöveges indoklását és számszaki adatait a 5.1. és 5.2.A, 5.2.B és 5.2.C mellékleteiben foglaltak alapján állapítja meg.

3 3 (6) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegeit közgazdasági tagolásban évi tény, évi várható és évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a 6. melléklet alapján mutatja be. (7) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 7. melléklet szerint fogadja el. (8) A képviselő-testület a többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai, valamint a várható saját bevétel 50 %-ának alakulását évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg. (9) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott évi közvetett támogatásokat a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (10) A képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló és jóváhagyott fejlesztései és azok forrásai évben elnevezésű összesítőt a 10. melléklet szerint fogadja el. (11) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési rendeletében az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (2) Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 4. melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalékból elnyerhető forrásra az önkormányzat pályázatot nyújt be. A pályázaton nyert támogatás szolgál az önkormányzat bevételei közt szereplő Ft átvett pénzeszköz, illetve az ingatlaneladásból származó Ft bevétel csökkentésére vagy kiváltására. 5. (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselőtestület dönt. (2) Ha az önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

4 4 (3) Az előirányzat módosítására vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza. (4) A képviselő-testület a év gazdálkodása során képződött pénzmaradványt a vonatkozó jogszabályi korlátozásokat az Ávr.-ben foglaltakat figyelembe véve a költségvetési szervek részére visszahagyja. 6. A 3. (3) bekezdésében jóváhagyott fejlesztési feladatokat a Polgármesteri Hivatal bonyolítja le. A finanszírozás rendje 7. (1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények pénzellátását heti finanszírozással biztosítja, igénylés alapján, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori korrigált intézményfinanszírozás 8,4 % -kal csökkentett összegének 1/12-ed részét. (2) Indokolt esetben az intézmények részére a polgármester engedélyezheti az (1) bekezdéstől való eltérést, melynek mértéke nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott intézményfinanszírozás 20 %-át. Ha az időarányos finanszírozás összege a jelzett mértéket meghaladja, a következő képviselőtestületi ülésen az érintett intézményvezető beszámolással tartozik. Ennek ismeretében rendelkezik a képviselő-testület a finanszírozás további rendjéről. (3) Az önkormányzati intézmények időarányostól eltérő finanszírozásának mértéke éves szinten a rendszeres személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott 8,4 %-os finanszírozás csökkentés addig az időpontig van érvényben, amíg a 4. (2) bekezdésben foglaltak nem teljesülnek. (5) Az intézményfinanszírozás részét képező, a 2. melléklet I. 1. Önkormányzat - Kötelező feladatok 10. sorában szereplő kiadások az esedékesség időpontjához igazodóan, igénylés alapján kerülnek lebontásra. (6) A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. pénzellátása a Püspökladány Város Önkormányzata és a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. között létrejött megállapodásban fo glalt ütemezésnek megfelelően történik.

5 5 Állami támogatásokkal való elszámoltatás rendelkezései 8. (1) A költségvetési szerv vezetője köteles Magyarország évi központi költségvetésről szóló évi CCIV. törvény 2. mellékletében, illetve a kapcsolódó ágazati jogszabályokban rögzített alapdokumentumokat vezetni, melyből az állami támogatás igénylés és elszámolás során az ellátotti és a dolgozói létszám egyértelműen megállapítható. (2) A képviselő-testület az ingyenes tankönyvellátásban részesülő tanulók részére az önkormányzat szociális ellátásra tervezett keretéből tanévkezdési támogatást nem biztosít. A képviselő-testület azon általános iskolai tanulók részére, akik nem részesülnek ingyenes tankönyvtámogatásban, augusztus hónapban Ft/fő támogatást biztosít a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól bekért adatszolgáltatás alapján. Költségvetés végrehajtásának további feladatai 9. A 22/1993. (XII. 29.) önkormányzati rendelettel sza bályozott első lakáshoz jutás támogatásának évi mértéke Ft/család. Záró rendelkezések 10. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

6 I. Működési bevételek 1. melléklet a 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételei december 31-ig II. ütem Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Adatok e Ft-ban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Működési bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én előirányzat módosítás: Továbbszámlázott költségek bevétele Továbbszámlázott költségek ÁFA bevétele 883 ÁFA bevétel 20 Egyéb működési bevétel Módosított előirányzat december 31-én II. ütem december 31. II. ütem előirányzat összetétele: - Temető bérleti díja Kötvénybefektetés bevétele évről áthúzódó ÁFA visszaigénylése Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése II. forduló KEOP ÁFA visszaigénylése "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP ÁFA visszaigénylése Továbbszámlázott költségek bevétele Továbbszámlázott költségek ÁFA bevétele ÁFA bevétel Egyéb működési bevétel Kamatbevétel Startmunka mezőgazdasági bevétel ÁFA-val Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én előirányzat módosítás: Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele Továbbszámlázott költségek ÁFA bevétele 560 Módosított előirányzat december 31-én II. ütem december 31. II. ütem előirányzat összetétele: - Bérleti díj Bérleti díj ÁFA bevétele Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele Továbbszámlázott költségek ÁFA bevétele Egyesített Óvodai Intézmény összesen: Eredeti előirányzat oldal

7 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem a. = Bölcsőde Eredeti előirányzat 936 Módosított előirányzat május 31-én 936 Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem b. = Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Térítési díj többletbevétele 413 Többlet bevétel: szakmai szolgáltatás 782 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 5 Módosított előirányzat december 31-én Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat június 30-án Gazdasági Ellátó Szervezet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Térítési díj többletbevétele vendégétkeztetésből Többletbevétel: rendezvényi étkeztetés 670 Többletbevétel: ÁFA Többletbevétel: biztosítási kártérítés 420 Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Karacs Ferenc Múzeum Eredeti előirányzat 357 Módosított előirányzat május 31-én 357 Módosított előirányzat augusztus 31-én Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum (intézmény neve től) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Működési többletbevétel Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek 2. oldal

8 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata a b c d Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem december 31. II. ütem előirányzat összetétele: Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók - Gépjárműadó (40%) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem december 31. II. ütem előirányzat összetétele: - Egyéb bevételek Házasságkötés lebonyolítás bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata - Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Téli közfoglalkoztatáshoz átvétel Munkaügyi Központtól Módosított előirányzat december 31-én II. ütem december 31. II. ütem előirányzat összetétele: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: Segítő Ke zek Szoc.Szolg.Központ által végzett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez - Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától 57 = Szerep Nagyközség Önkormányzatától 41 = Földes Nagyközség Önkormányzatától = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központtól évi pénzmaradvány átvétele Mezőőri szolgálatra átvétel évi közoktatási informatikai feladatok támogatás 2012-ben megfizetett összegének megtérítése a Magyar Államkincstártól oldal

9 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok - Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása belvízvédekezési munkák ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Polgármesteri Hivatal biomassza kazánprogram 2012-ben indult, évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - Újtelepi biomassza kazánprogram évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák évi Startmunka mintaprogram támogatása - egyéb értékteremtő foglalkoztatások évi Startmunka mintaprogram támogatása - belvízvédekezési munkák évi Startmunka mintaprogram támogatása bio- és megújuló energia felhasználás Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka Polgármesteri Hivataltól évi pénzmaradvány átvétele decemberi Krampuszfesztivál támogatása (NKA és HBM-i Önk.) TÁMOP "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP "Ezerarcú Sárrét" HBM-i Önkormányzat: Ladányi Nyár évi rendezvénysorozat támogatása TÁMOP "Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP "Segítsünk többen, többet!" Megyei Egészségbiztosítási Pénztár: Szűrővizsgálat támogatása 62 - Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása HungaroControl: Ifjúsági Ház támogatása Otthonteremtési támogatás Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú tám ogatás Nemzeti Kulturális Alap: Ladányi Nyár rendezvénysorozat támogatása Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézménytől Pénzmaradvány rendezésre átvétel központi költségvetéstől és intézményektől Munkaügyi Központ támogatása: "A nyári diákmunka elősegítése" Téli közfoglalkoztatáshoz átvétel Munkaügyi Központtól Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti előirányzat 288 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én előirányzat módosítás: Munkaügyi Központ: álláskereső személy foglalkoztatásának támogatása 60 Munkaügyi Központ: rehabilitációs foglalkoztatás támogatása 86 Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat augusztus 31-én Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem december 31. II. ütem előirányzat összetétele: 4. oldal

10 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Közfoglalkoztatás támogatása, Munkaügyi Központ: rehabilitációs fogl. (1fő) 35 Munkaügyi Központ támogatása: Első munkahely garancia program 942 TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatása Munkaügyi Központ támogatása: "A nyári diákmunka elősegítése" 294 TÁMOP "Segítsünk többen, többet!" 813 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatása: rehabilit ációs fogl. 2 fő Gazdasági Ellátó Szervezet Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án 228 Módosított előirányzat december 31-én Munkaügyi Központ támogatása 73 Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Karacs Ferenc Múzeum Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum (intézmény neve től) Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Nemzeti Kulturális Alap: Darvas Táncház támogatása 200 Munkaügyi Központ támogatása Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem december 31. II. ütem előirányzat összetétele: évben megelőlegezett, 2013-ban igényelhető támogatás: - Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP 60 - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP Bocskai u.-dózsa Gy. u.-keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvéte l a Tesco Global Zrt-től Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft évi amortizációs díj hátraléka Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 20 Módosított előirányzat június 30-án oldal

11 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok 4 3 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 20 Módosított előirányzat augusztus 31-én Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum (intézmény neve től) Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Médiaszolgáltató Alap támogatása: MA-TV ALLANDO 154 Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Gazdasági Ellátó Szervezet Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án 0 Módosított előirányzat december 31-én 50 Módosított előirányzat december 31-én II. ütem 50 II. Központi költségvetésből kapott támogatások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem december 31. II. ütem előirányzat összetétele: - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása = Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése = Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Kulturális feladatok támogatása Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én előirányzat módosítás: 6. oldal

12 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések: kötelező önk-i feladatot ell átó intézmények fejlesztése, felújítása (Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének f elújítása, fűtéskorszerűsítése) Módosított előirányzat december 31-én II. ütem december 31. II. ütem előirányzat összetétele: Működési célú: - Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 46 - Létszámcsökkentés támogatása Prémium évek program támogatása 2012.IV.n.év, I-I-III.n.év Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 28 - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 83 - Nyári gyermekétkeztetés támogatása december évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Felhalmozási célú: - EU Önerő alap támogatása: Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP 19 - EU Önerő alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" Lakossági közműfejlesztés támogatása 20 - Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések: kötelező önk-i feladatot ell átó intézmények fejlesztése, felújítása (Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének f elújítása, fűtéskorszerűsítése) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációja Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én előirányzat módosítás: havi bérkompenzáció Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Szerkezetátalakítási tartalék támogatása Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem december 31. II. ütem előirányzat összetétele: Beszámítás összegének visszapótlása Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése A köznevelési intézmények működtetésének támogatása Adósságkonszolidáció, költségvetési támogatás Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem december 31. II. ütem előirányzat összetétele: Likvid hitel konszolidációja Fejlesztési hitelek konszolidációja Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatá sa, Erzsébet utalvány Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 7. oldal

13 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án 0 Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek!" program támogatása Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án 0 Módosított előirányzat december 31-én 650 Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszíroz ásának támogatása Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án 0 Módosított előirányzat december 31-én 0 Előirányzat felvezetése 591 Módosított előirányzat december 31-én II. ütem 591 III. Felhalmozási bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Közhatalmi bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem december 31. II. ütem előirányzat összetétele: - Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Fordított ÁFA bevétel - technikai jellegű Módosított előirányzat december 31-én II. ütem oldal

14 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok december 31. II. ütem előirányzat összetétele: - Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből s zármazó bevétel Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től amortizációs díj Fordított ÁFA bevétel - technikai jellegű Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem december 31. II. ütem előirányzat összetétele: - Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítása, bővítése "Püspökladányi belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladányi belterületi útépítés" ÉAOP "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és a forgalom csillapítására 2012-ben indult, évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - Újtelepi biomassza kazánprogram évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák évi Startmunka mintaprogram támogatása belvízvédekezési munkák évi Startmunka mintaprogram támogatása bio- és megújuló energia felhasználás - Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban előkészítő munkái ÉAOP Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések előkészítő munkái Napelemes megújuló energia beruházás TÁMOP "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP "Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP "Segítsünk többen, többet!" Téli közfoglalkoztatáshoz átvétel Munkaügyi Központtól Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés Munkaügyi Központtól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem oldal

15 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok december 31. II. ütem előirányzat összetétele: - Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól EU önerő támogatás: - Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP "Püspökladányi Belterületi Kerékpárút Hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladányi belterületi útépítés" ÉAOP "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum (intézmény neve től) Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án 690 Módosított előirányzat december 31-én 690 Módosított előirányzat december 31-én II. ütem 690 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31. II. ÜTEM IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem = Fejlesztési célú pénzmaradvány = Működési célú pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Püspökladány Város Önkormányzata a. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Fejlesztési pénzmaradvány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem december 31. II. ütem előirányzat összetétele: 10. oldal

16 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok - "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény Kötvény kamat bevétel Városi Sporttelep felújítási munkáinak garanciális javítása "Püspökladányi belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladányi belterületi útépítés" ÉAOP ben indult, évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - Újtelepi biomassza kazánprogram b. Működési pénzmaradvány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem december 31. II. ütem előirányzat összetétele: - Szabad pénzmaradvány bevonása évi hiány fedezetébe december 31. napján fennálló likvid hitel állomány Szállítói és egyéb kötelezettség, központi költségvetéssel szembeni kötelezet tség Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványa Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem a. Működési pénzmaradvány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem december 31. II. ütem előirányzat összetétele: - Polgármesteri Hivatal Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Egyesített Óvodai Intézmény Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium, SZKI, Szakiskola és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Püspökladányi Tájékoztató Központ 994 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31. II. ÜTEM oldal

17 2. melléklet a 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzatának évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása december 31-ig II. ütem Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat 1 Közvilágítás eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Előirányzat felvezetése I.1.33 sorról Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek előirányzata támogatásból Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Geodéziai, hirdetési díjak eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Víziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti előirányzat 51, Módosított előirányzat május 31-én 51, Módosított előirányzat szeptember 30-án 51, Módosított előirányzat december 31-én 51, Téli közfoglalkoztatás előirányzata Módosított előirányzat december 31-én II. ütem 51, Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti előirányzat oldal

18 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Jubileumi jutalom, létszámleépítés, nyugdíjbavonulás tartaléka eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ évi normatíva lemondás tartaléka eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatás eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Vagyonbiztosítás eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Működési célú hitel kamata eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Közösségi közlekedés támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem évi STARTmunka mintaprogram - Mezőgazdasági munkák eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem évi STARTmunka mintaprogram - Belvízvédekezési munkák eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem évi STARTmunka mintaprogram - Polgármesteri Hivatal biomassza kazánprogram ( ) eredeti előirányzat oldal

19 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem ben indult, évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - Újtelepi biomassza kazánprogram ( ) eredeti előirányzat 2, Módosított előirányzat május 31-én 2, Módosított előirányzat szeptember 30-án 2, Módosított előirányzat december 31-én 2, Módosított előirányzat december 31-én II. ütem 2, évi STARTmunka mintaprogram - Mezőgazdasági munkák ( ) eredeti előirányzat 98, Módosított előirányzat május 31-én 98, Módosított előirányzat szeptember 30-án 98, Módosított előirányzat december 31-én 98, Módosított előirányzat december 31-én II. ütem 98, évi STARTmunka mintaprogram - Egyéb értékteremtő foglalkoztatások program ( ) eredeti előirányzat 17, Módosított előirányzat május 31-én 17, Módosított előirányzat szeptember 30-án 17, Módosított előirányzat december 31-én 17, Módosított előirányzat december 31-én II. ütem 17, Polgárvédelmi feladathoz kapcsolódó kiadások eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Gazdasági Ellátó Szervezet dologi kiadások tartaléka eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem évi pénzmaradvány rendezése központi költségvetés felé 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem évi STARTmunka mintaprogram - Belvízvédekezési munkák ( ) 0 Módosított előirányzat május 31-én 56, Módosított előirányzat szeptember 30-án 56, Módosított előirányzat december 31-én 56, Módosított előirányzat december 31-én II. ütem 56, évi STARTmunka mintaprogram - Bio- és megújuló energia felhasználás ( ) 0 Módosított előirányzat május 31-én 6, Módosított előirányzat szeptember 30-án 6, Módosított előirányzat december 31-én 6, Módosított előirányzat december 31-én II. ütem 6, oldal

20 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Képviselő-testület működése 0 Módosított előirányzat május 31-én 10, Módosított előirányzat szeptember 30-án 10, Módosított előirányzat december 31-én 10, Előirányzat átcsoportosítás 10, Módosított előirányzat december 31-én II. ütem 10, Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat december 31-én II. ütem ÁFA befizetés NAV-nak 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Startmunka mintaprogram többletköltsége 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem évi vízkészlet járulék fizetési kötelezettség 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Előirányzat átvezetése I.1.1 sorra Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény és a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium évi pénzmaradványa Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény és a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium prémium évek programban résztvevő dolgozóinak október-november havi kiadásai 0 Módosított előirányzat május 31-én Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Módosított előirányzat december 31-én II. ütem Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án Módosított előirányzat december 31-én Előirányzat felvezetése november havi bérkompenzáció Módosított előirányzat december 31-én II. ütem I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat 168, I.1. Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én 240, I.1. Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án 240, oldal