ELİTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselı-testület! Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

Átírás

1 Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 14. : Fax: ELİTERJESZTÉS a Budapest Fıváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata intézményei és a Polgármesteri Hivatal évi költségvetésérıl és a végrehajtás szabályairól szóló 16/2010. (V. 26.) és a 19/2010. (VII. 16.) sz. rendeletekkel módosított - 5/2010. (III. 5.) sz. rendelet módosítására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67. (1) (5), valamint a 68. (1), (3), (4) bekezdései szerint: 67. (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek elıirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az elıirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyőlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a Kormány elıirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó elıirányzatokat. (2) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselı-testületet tájékoztatja. A képviselı-testület - az elsı negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésıbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelı módosításáról. (3) Ha év közben az Országgyőlés elıirányzatot zárol a helyi önkormányzatnál, annak kihirdetését követıen haladéktalanul a képviselı-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (4) A helyi kisebbségi önkormányzatok esetében az (1)-(3) bekezdésben foglalt szabályokat megfelelıen alkalmazni kell. (5) A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének és az általa alapított, irányított költségvetési szervek elıirányzatainak megváltoztatását a 68. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelı idıben és módon a helyi önkormányzat költségvetési rendeletén kell átvezetni. 68. (1) A helyi önkormányzat, illetve az általa alapított, irányított költségvetési szerve az önkormányzat éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint megváltoztathatja egyes elıirányzatait. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott elıirányzatváltoztatásáról a jegyzı elıkészítésében a polgármester a képviselı-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A képviselı-testület döntése szerint idıközönként, de legkésıbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történı megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelıen a költségvetési rendeletét. (4) A helyi kisebbségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások esetében az (1)- (3) bekezdésben foglalt szabályokat kell megfelelıen alkalmazni.

2 Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést áttanulmányozni, és álláspontját ennek ismeretében kialakítani szíveskedjék. A évi költségvetési fıösszeg bevétel: kiadás: BEVÉTELEK Mőködési bevételek Önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint önállóan mőködı intézmények mőködési bevételei Az intézményi saját bevételek tartalmazzák az intézményi térítési díjakat (étkeztetés), alkalmazottak térítési díjait (étkeztetés), alaptevékenységgel összefüggı bevételeket (pl. bérleti díjak, továbbszámlázott költségek közüzemi díjak), valamint a bevételek ÁFA-ját. A fentieket figyelembe véve az intézményi saját bevételek tervezett összegei 2010-re az alábbiak: önállóan mőködı és gazdálkodó intézményi megbontásban évi terv évi III. mód. Index % Ady ,0 ÁMK ,0 Óvodák ,0 Iskolák ,0 Egyéb intézmények ,8 G. I. összesen ,5 SZEI ,0 Szociális Foglalkoztató ,0 UGYIH ,2 Mindösszesen ,0 A Gazdasági Intézmény a bevételei között tervezte a szociális étkezési támogatásban részesülı gyermekek után járó támogatást. Ennek elıirányzata ( ÁFA) átcsoportosításra került az intézményfinanszírozás elıirányzatra. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Az Adóigazgatási Iroda vezetıjével egyeztetve a telekadó befizetés elmaradása miatt kivetett és befizetett többlet bevétel miatt a pótlék, bírság elıirányzata megemelésre került. 2

3 TÁMOGATÁSOK Önkormányzatok költségvetési támogatása a.) Normatív támogatások A feladatmutatóhoz kötött normatív támogatás az áprilisi lemondások miatt tal csökkent. b.)központosított elıirányzatok Könyveléstechnikai okok miatt az OEP kereset-kiegészítés (8.816 ) átcsoportosításra került a mőködési célú pénzeszköz átvételre. A prémiumévek program keretében ot kaptunk. A nyári gyermekétkeztetésre ot utalt a Magyar Államkincstár. Óvodáztatási támogatás /2010. (III. 30.) OKM rendelet alapján: pedagógus továbbképzésre /2010. (III. 19.) OKM rendelet alapján: Gyógypedagógiai pótlék támogatására Osztályfınöki pótlék támogatására /2010. (IV. 7.) OKM rendelet alapján: alapfokú mővészetoktatás tám Mőködési célú központosított elıirányzatok mindösszesen: c.) Normatív kötött támogatások Az egyes szociális feladatok költségvetési egyensúlyának megteremtése érdekében átmeneti jelleggel - az átvett pénzeszközök között terveztük a szociális támogatások kötött felhasználású állami támogatásként lehívható részét. Ezen tételek mivel az állami finanszírozás utólagos az eredeti költségvetésben központosított támogatásként nem tervezhetık. A támogatások lehívását követıen a költségvetés módosítása során kell az összegeket átcsoportosítani a megfelelı helyre. 3

4 VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Támogatásértékő bevételek Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési célú átvett pénzeszközei évi eredeti elıirányzat évi III. mód. Index % Szociális Foglalkoztató ,7 Ady MK ,4 ÁMK G. I SZEI UGYIH Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mindösszesen ,8 Az önállóan mőködı költségvetési intézmények ot vettek át különféle szervezetektıl. A Karinthy F. ÁMK ot nyert pályázaton. Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei A SZEI defibrillátorok vásárlására pályázaton ot nyert. Polgármesteri Hivatal mőködési célú átvett pénzeszközei Könyveléstechnikai okok miatt az OEP kereset-kiegészítés (8.816 ) átcsoportosításra került a mőködési célú pénzeszköz átvételre. Az egyes szociális feladatok költségvetési egyensúlyának megteremtése érdekében átmeneti jelleggel - az átvett pénzeszközök között terveztük a szociális támogatások kötött felhasználású állami támogatásként lehívható részét. Ezen tételek mivel az állami finanszírozás utólagos az eredeti költségvetésben központosított támogatásként nem tervezhetık. A támogatások lehívását követıen a költségvetés módosítása során kell az összegeket átcsoportosítani a megfelelı helyre: Óvodáztatási támogatás Adósságkezelési szolgáltatás Ápolási díj Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Rendelkezésre állási támogatás Rendszeres szociális segély Közcélú foglalkoztatás

5 Kisebbségi Önkormányzatok átvett pénzeszközei évi eredeti elıirányzat évi III. mód. Index % Átvett pénzeszköz ,2 A 19/2010. (VI. 14.) TKB hat. alapján a Román KÖNK 150 -ot kapott a Civil alapból. A 7/2010. (VI. 14.) KIB hat. alapján a Kisebbségi Önkormányzatok ot kaptak a Kisebbségi Bizottság tartalék keretébıl. PMH mőködési célra átvett pénzeszközök összesen Elızı évek pénzmaradványának igénybe vétele A Szociális Foglalkoztató a évtıl fel nem használt - tartalékba helyezett pénzmaradványát ( ot) felhasználta személyi juttatás és járulékaira, valamint dologi kiadásokra és beruházásra. Kisebbségi önkormányzatok bevételei Bolgár Roma Görög Horvát Lengyel Német Ruszin Saját bevételek 896 Átvett pénzeszközök Állami hozzájárulás Év közben várható többlettám. Pénzmaradvány Bevételek Szerb Szlovák Ukrán Román Örmény Összesen Saját bevételek 896 Átvett pénzeszközök Állami hozzájárulás Év közben várható többlettám. Pénzmaradvány Bevételek

6 KIADÁSOK Mőködési kiadások 1. Önállóan mőködı, valamint az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési kiadásai évi eredeti elıirányzat évi III. mód. Index % Iskolák - személyi kiadások ,0 - munkaadókat terhelı járulékok ,2 - dologi kiadások ,9 - beruházás Kiadások összesen ,0 Óvodák - személyi kiadások ,0 - munkaadókat terhelı járulékok ,5 - dologi kiadások ,5 - beruházás Kiadások összesen ,7 G. I.-hez tartozó egyéb intézmények - személyi kiadások ,2 - munkaadókat terhelı járulékok ,5 - dologi kiadások ,9 - pénzeszköz átadás (Piac) ,1 - ellátottak támogatása felújítás beruházás ,1 Kiadások összesen ,7 G. I. mindösszesen ,5 Ady - személyi kiadások ,4 - munkaadókat terhelı járulékok ,4 - dologi kiadások ,6 - pénzeszköz átadás beruházás Kiadások összesen ,7 Szociális Foglalkoztató - személyi kiadások ,3 - munkaadókat terhelı járulékok ,3 - dologi kiadások ,3 - beruházás Kiadások összesen ,8 6

7 SZEI - személyi kiadások ,3 - munkaadókat terhelı járulékok ,3 - dologi kiadások ,5 - pénzeszköz átadás beruházás Kiadások összesen ,2 UGYIH - személyi kiadások ,1 - munkaadókat terhelı járulékok ,1 - dologi kiadások ,5 - pénzeszköz átadás felújítás felhalmozás Kiadások összesen ,2 ÁMK - személyi kiadások ,3 - munkaadókat terhelı járulékok ,3 - dologi kiadások ,2 - felújítás felhalmozás Kiadások összesen ,6 Intézményi kiadások mindösszesen ,2 A változások okai: Az elızı módosítás óta kifizetett jubileumi jutalmak, szabadság megváltások, felmentések, végkielégítések összege elıirányzatosításra került az önállóan mőködı intézményeknél. A Tábor u. átadás-átvétele miatt módosítottuk a G. I. központ és az UGYIH elıirányzatait. Az ÁMK elıirányzatait tal emeltük meg a Káposztásmegyeri Nap megrendezése miatt. A Gazdasági Intézmény a Junior Zrt.-vel történt megállapodása alapján kérte az étkezési dologi kiadások elıirányzatának csökkentését. Elıirányzatosításra került a normatív ingyenes és az önkormányzati tankönyv támogatás. A gimnáziumok elıirányzataiba beépítettük a május júniusi érettségi vizsgák során felmerült kiadásokat. A SZEI elıirányzatai többek között a létszámbıvítés, a defibrillátorok vásárlása, a fogorvosi rendelık berendezések beszerzése miatt növekedett meg. Az Újpesti Városnapok megrendezése miatt a mővelıdési intézmények elıirányzata módosításra került. 7

8 Végleges pénzeszköz átadás Ezen a jogcímen kerülnek tervezésre azon elıirányzatok, melyeket az Önkormányzat nem saját intézményi körében, hanem különbözı szervezeteknek juttat évi eredeti elıirányzat évi III. mód. Index % Mőködési célú pénzeszköz átadás Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre ,3 Rendırség támogatása ,6 Tőzırség támogatása ,0 Kisebbségek támogatása ,7 Roma kisebbség támogatása ,0 Károlyi Sándor Kórház és Rendelıintézet ,0 Károlyi Sándor Kórház és Rendelıintézet laboratóriumi vizsgálatok költségéhez hozzájárulás ,0 Balatonfüredi Kardiológiai Intézet ,0 Gyermek szakrendelı költöztetése 0 0 ÁNTSZ helyiség kialakítás támogatása ,0 Intézmények alulfinanszírozás rendezése Negatív pénzmaradvány rendezése Fıváros által fenntartott intézmények támogatása Felsızsolca, Szendrı Önkormányzat támogatása Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége ,3 Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre ,5 Lakosságnak átadott pénzeszköz ,4 Bursa Hungarica , Szociális ösztöndíjak ,4 Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz ,1 Halassy Olivér USC ,4 UTE támogatása , Szabadidısport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása ,9 Zabhegyezı Játszóház ,0 Lepke Múzeum ,0 Helytörténeti Értesítı ,5 Alapítványok támogatása Civil szervezetek támogatása

9 Civil szervezetek mőködési támogatása ,8 Média Non-profit Kft ,0 Újpesti Sajtó Szolg. Non-profit Kft MÁV Szimfonikusok , Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása ,4 Egyházak mőködési támogatása , Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása ,3 Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja , Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása ,0 Drog-prevenció , Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység ,0 Orvosi praxisok támogatása , Nem fertızı megbetegedések megelızése ,0 Közép-Magyarországi Reg. Tanács tagdíj ,0 Bp-i Kerületek Önkorm. Szövetsége , Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása ,0 Kisvállalkozók támogatása ,0 Vállalkozások támogatása TRÖK: szelektív hulladékgyőjtésre lakosságnak Lakosságnak átadott pénzeszköz Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége ,5 Mőködési célú pénzeszköz átadás összesen ,0 II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre ,0 Szakrendelı felújítása önrész , Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev ,0 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre ,1 Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés , Saját tulajdonú lakóingatlan adásvétele ,8 Társasházak támogatása Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel , Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások ,0 9

10 Karmelita nıvérek részére intézmény felújítási támogatás ,0 Templomok felújítási keret ,0 Kordován téri templom építése , Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása ,3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen ,4 I.-II. Összesen ,4 Kisebbségi Önkormányzatok pénzeszköz átadása ,0 Átadott pénzeszközök mindösszesen ,4 A várható kifizetések fedezetére átcsoportosításra került 600 a Bursa Hungarica elıirányzatról a diákösztöndíjra. 19/2010. (VI. 17.) KÖB hat. Újpesti Polgárırség és Önkéntes Tőzoltó Közhasznú Egyesület támogatására 500 Újpesti Bőnmegelızési Polgárır Egyesület /2010. (VII. 20.) TKB hat, civil alapból Civil szervezetek támogatása Magyar Keresztény Misszió Alapítvány 200 Szatmári Antal Alapítvány 400 Káposztásmegyeri Sport és Szabadidı Klub 150 Újpesti Helytörténeti Alapítvány 300 Újpesti Román KÖNK 150 A 7/2010. (VI. 14.) KIB hat. alapján a Kisebbségi Önkormányzatok ot kaptak a Kisebbségi Bizottság tartalék keretébıl. 168/2010. (VI. 22.) KOB hat. Bertalan Tivadar: Töpörin az angyal kiadása 300 Nemzeti Kamara Színház támogatása 300 Újpesti Városnapok keretében: Hungaria Komondor Klub 600 Újpesti Sajtó Szolgáltató Non-profit Kft 210 Az Újpesti Média Kht elıirányzatából átcsoportosítottunk ot az Újpesti Sajtó Szolgáltató non-profit Kft részére. Tankönyv támogatás: Fıváros által fenntartott intézmények Egyházi intézmények

11 Fejlesztési kiadások BERUHÁZÁSOK Építményüzemeltetés évi eredeti elıirányzat évi III. mód. Index % Koktél Áruház épületének akadálymentesítése ,0% Új irattár kialakítása ,0% Piac kiscsarnok kapuépítés ,7% Piac nagycsarnok főtés ,0% Intézményi játszóeszköz építés ,0% Közterületi játszóterekre játszóeszközök beszerzése és telepítése ,0% Szelektív hulladékgyőjtés kiépítése intézményekben ,0% Gyermekfogorvosi rendelı kialakítása ,0% Fogorvosi székek ,7% Intézményi beruházások Építményüzemeltetés ,6% A fogorvosi székek elıirányzatból a kötelezettségvállalás alapján megmaradó részbıl ot csoportosítottunk át a SZEI költségvetésébe. Az intézmény vállalta a még szükséges fogászati eszközök beszerzését Út, autópálya építése évi eredeti elıirányzat évi III. mód. Index % Tervezések (csatorna, vízvezeték) 0 0 Közmő építés ,0% Parkoló építés ,0% Közvilágítás, díszkivilágítás ,3% Forgalomtechnika ,3% Útépítés ,0% Király utcai sétány ,0% Út, autópálya építése ,0% 11

12 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások évi eredeti évi III. Index elıirányzat mód. % Lézeres távolságmérı ,0% Tárgyi eszköz beszerzések összesen ,0% Telekalakítási térrajzok készítése ,0% Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek ,2% Térfigyelı rendszer telepítése, bıvítése ,0% Egyéb felhalmozási kiadások összesen ,2% Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások ,2% A évi I. félévi beszámoló könyvelési adatai alapján, valamint a költséggazdákkal a várható teljesítésrıl történı egyeztetés alapján csökkentettük az útépítés, a tervezési költségek, illetve a térfigyelı rendszer telepítése elıirányzatokat évi eredeti elıirányzat évi III. mód. Index % PMH software beszerzés számítástechnikai eszközök, programok vásárlása, osztályok informatikai fejlesztése ,5% Fénymásoló vásárlás ,0% Videolejátszó 0 0 Fax beszerzés ,0% Digitális fényképezıgép ,0% Bútor, hőtıszekrény 0 0 Színpadtechnikai eszközök beszerzése ,0% Tárgyi eszköz beszerzések összesen ,0% Galambvédelem ,0% Kelemen Gyula szobor 0 0 Címer rendelet végrehajtása 0 0 Hívórendszer bıvítése ,0% Főnyíró beszerzés 109 Egyéb felhalmozási kiadások összesen ,5% Szelektív hulladékgyőjtés bevezetése Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége ,0% A könyvelési adatok alapján elıirányzatosításra került a Polgármesteri Hivatal dologi költségvetési elıirányzatából 109 főnyíró vásárlására. 12

13 IV. TARTALÉKOK évi eredeti elıirányzat évi III. mód. Index % Mőködési tartalékok Mőködtetési céltartalék ,7 - Általános tartalék ,6 - Intézmények 13. havi ill ,0 - Intézményvezetıi jut. keret ,0 - Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. (Szınyi Isk. miatt) ,0 - Igazgatók továbbképzése ,9 - Pedagógus továbbképzés tanulmányi szerz. alapján ,1 - Vis maior alap ,0 - Újpesti Városnapok ,2 - Újpest Egészségéért Díj ,0 - HPV oltás ,0 - Sport támogatási keret ,0 - Újpest kiváló tanulója ,0 - Újpest gyermekeiért, Díszpolgári cím ,0 - Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység ,9 - Tankönyv támogatás ,0 - Iskolakezdési támogatás Diákcsere program ,0 - Diákolimpia ,7 - Könyvkiadás támogatás ,0 - Pályázatok elkészítése ,0-4/2004.(II.20.)NKÖM rend. pályázati önrész ,0 - Szobor és emléktábla állítás ,0 - Karácsonyi vásár, szilveszter ,0 Támogatási céltartalék ,2 - ÖKO Program (panelház felújítási alap) ,6 - Panelprogram önkormányzati rész ,0 - Társasházak felúj. támogatása ,0 - Szociális földalap ,0 Bizottsági tartalékok ,2 - Kisebbségi Bizottság (kisebbségek pályázati kerete) ,0 13

14 - Közbiztonsági Bizottság ,7 - KÖB: pályázati önrész ,0 - Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ,1 - ebbıl: Civil Alap 915 Táborozási Alap 0 Sport Alap 0 - TÁKAB: UTE támogatás külön elbírálás alapján ,0 - Gazdasági Bizottság ,0 - Népjóléti és Lakásügyi Bizottság ,0 - TRÖK ,0 - Közmővelıdési, Oktatási Bizottsági keret ,5 - ebbıl: Diákönkormányzatok ,8 Gyermekvédelmi felelısök ,0 Diákösztöndíj ,5 Éjszakai asztali tenisz ,0 Egyéb kulturális tevékenység ,8 Mőködési tartalékok összesen ,1 Fejlesztési tartalékok Beruházási és felújítási céltartalék ,8 Polgármesteri Hivatal tartalékok mindösszesen ,3 Kisebbségi Önkormányzatok tartaléka ,0 Tartalékok mindösszesen ,4 Általános tartalék Az általános tartalékba terveztük az önállóan mőködı közoktatási intézmények jubileumi jutalom, kettıs kifizetés, pedagógus továbbképzés, felmentés, végkielégítés fedezetét. Az elızı módosítás óta történt teljesítési adatok alapján rendeztük az elıirányzatokat. Virág Óvoda jutalom Aradi Óvoda új állás Viola Óvoda csoportnyitás EGYMI jub. jut., kettıs kif., stb Babits jub. jut Babits jub. jut Babits jub. jut., érettségi, kettıs kif Gyermekügyelet bérleti díjára /2010. (III. 30.) OKM rendelet alapján pedagógus továbbképzésre /2010. (III. 19. OKM rendelet alapján: Gyógypedagógiai pótlék támogatására Osztályfınöki pótlék támogatására /2010. (IV. 7.) OKM rendelet alapján: alapfokú mővészetoktatás tám Alapfokú mővészetoktatás támogatása: 14

15 Pécsi Iskola Erkel Normatíva lemondás miatt Prémiumévek program miatt Nyári gyermekétkeztetésre Bölcsıdei robotgépekre PSZK jub.jut Park Óv. jub. jut G. I. intézményfinanszírozás Csokonai jub. jut BIOK érettségi kiadások Csokonai érettségi kiadások évi ker. kieg. miatt SZEI 316/2010. (VI. 29.) önko. hat. alapján létszámbıvítés SZEI támogatások: Hargita úti csıtörés Defibrillátor vásárláshoz önerı Fóti úti épület közüzemi díj átvállalás JMK óvoda kettıs kif Károlyi Gimn. notebookok beszerzése Károlyi Gimn. érettségi, jub. jut., stb Fóti Óvoda számítógép besz Nyár Óvoda jub. jut Liget Óvoda jub. jut Bırfestı Óvoda jub. jut PSZK tantárgyi mérés, óvodai program szakértés Angol Tagozatos isk. jub. jut Homoktövis Óvoda jub. jut Bajza Iskola jub. jut., kettıs kif Park Óvoda mosógép beszerzés SZEI régi gyerekfogászat felszámolása miatt Normatív tankönyv támogatás Igazgatók továbbképzése Az EGYMI igazgatójának egyetemi tanulmányaira Újpesti Városnapok UGYIH részére Karinthy F. ÁMK részére Ady E. MK részére Hungaria Komondor Klub Újpesti Sajtó Szolgáltató Non-profit Kft Iskolakezdési támogatás Újpest Önkormányzata által fenntartott intézmények: G. I.-hez tartozó ÁMK Kanizsay D. SZKI ÚMSZKI Fıv. Önk. által fenntartott intézmények összesen

16 Benkı István Ref. Ált. Isk. Szent János Apostol Ált. Isk. Egyházak összesen Diákolimpia ÁMK részére Általános Iskolák részére Károlyi Gimn. részére Kisebbségi Bizottság A 7/2010. (VI. 14.) KIB hat. alapján a Kisebbségi Önkormányzatok ot kaptak a Kisebbségi Bizottság tartalék keretébıl. Közbiztonsági Bizottság 19/2010. (VI. 17.) KÖB hat. Újpesti Polgárırség és Önkéntes Tőzoltó Közhasznú egyesület támogatására- 500 Újpesti Bőnmegelızési Polgárır Egyesület Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 19/2010. (VII. 20.) TKB hat, civil alapból Civil szervezetek támogatása Magyar Keresztény Misszió Alapítvány Szatmári Antal Alapítvány Káposztásmegyeri Sport és Szabadidı Klub Újpesti Helytörténeti Alapítvány Újpesti Román KÖNK Közmővelıdési, Oktatási Bizottság Diákösztöndíj A várható kifizetések fedezetére átcsoportosításra került 600 a Bursa Hungarica elıirányzatról a diákösztöndíjra. Egyéb kulturális tevékenység 168/2010. (VI. 22.) KOB hat. Bertalan Tivadar: Töpörin az angyal kiadása

17 V. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI Bolgár Roma Görög Horvát Lengyel Német Ruszin Személyi+járulék Dologi Felhalmozási 450 Tartalék Pénzeszköz átadás 200 Pénzmaradvány Kiadások Szerb Szlovák Ukrán Román Örmény Összesen Személyi+járulék Dologi Felhalmozási Tartalék Pénzeszköz átadás 200 Pénzmaradvány Kiadások VI. Költségvetési létszámkeretek alakulása adatok fı-ben évi eredeti évi III. mód. Polgármesteri Hivatal 301,00 301,00 Gazdasági Intézmény - Iskolák 553,00 550,50 - Óvodák 470,00 479,50 - Zeneiskola 50,50 50,50 - Nevelési tanácsadó 36,75 36,75 - Pedagógiai Szolgáltató 11,65 11,65 - Piac 14,00 14,00 - Bölcsıdék 209,50 214,5 - GI Központ 74,00 71,00 - Gimnáziumok 343,25 345,25 Gazdasági Intézmény összesen 1762, ,65 ÁMK 162,00 164,00 Ady Endre Mőv. Központ 39,00 39,00 Szociális Foglalkoztató (csak közalkalmazottak) 12,00 12,00 Szociális és Eü. Intézmény 157,00 161,00 UGYIH 31,00 38,00 Mindösszesen 2.464, ,65 17

18 RENDELETI JAVASLAT: A Budapest Fıváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselı-testülete a évi költségvetési rendelet módosítására tett elıterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel megalkotja a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal évi költségvetésérıl és a végrehajtás szabályairól szóló 16/2010. (V. 26.) sz., valamint a 19/2010. (VII. 16.) sz. rendelettel módosított - 5/2010. (III. 5.) rendelet módosítását szabályozó../2010. (.) számú rendeletét. (elfogadása minısített szótöbbséget igényel) Dr. Derce Tamás Felelıs: a Polgármester Határidı: az elfogadást követıen azonnal Az elıterjesztést készítette: Karmosné Hevele Mária a Költségvetési Iroda vezetıje Tárgyalja: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 18